Consulta de Cheques a Proveedores 2019

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Información Anual de Cheques Proveedores 2019

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Información Anual de Cheques Proveedores 2019
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
979289 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000895.- FONDO REVOLVENTE 53 COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979289, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,600.00
979289 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000895.- FONDO REVOLVENTE 53 COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979289, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,780.52
979289 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000895.- FONDO REVOLVENTE 53 COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979289, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,225.03
979289 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000895.- FONDO REVOLVENTE 53 COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979289, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,103.99
979289 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000895.- FONDO REVOLVENTE 53 COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979289, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,482.40
979289 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000895.- FONDO REVOLVENTE 53 COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979289, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $377.80
979289 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000895.- FONDO REVOLVENTE 53 COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979289, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $9,918.00
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $453.00
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,242.90
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $910.07
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $571.99
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,512.56
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,587.52
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $889.43
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $277.59
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,753.92
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $5,867.28
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $349.90
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,449.95
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,392.00
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $805.00
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $498.00
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $8,932.00
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $226.50
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $301.00
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $168.00
169987 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. CEMENTERIOS XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 83000905.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO CCTV (VIGILANCIA EN LOS CEMENTERIOS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169987, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $21,692.00
169986 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. ASEO PUBLICO PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 83000657.- DOTAR AL PERSONAL OPERATIVO DE UNIFORMES DE ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169986, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $526,217.76
169985 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000884.- MATERIAL NECESARIO PARA EL TALLER DE HERRERIA DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169985, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $7,569.00
169984 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ASEO PUBLICO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000883.- COMPRA DE RECOGEDORES PARA EL PROGRAMA "CIUDAD LIMPIA" DE LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169984, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,424.48
169983 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000831.- Arena, jal y grava. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169983, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $10,764.80
169982 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000822.- Cable para bomba sumergible. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169982, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $28,205.30
169981 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000817.- LLAVES AJUSTABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169981, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $6,914.90
169980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000815.- CARRETILLA Y TARRAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169980, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $18,898.48
169979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PAVIMENTOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000741.- MATERIAL NECESARIO PARA ADECUACIONES EN LAS CAJAS DE VOLTEO PARA PROTECCION DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169979, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $13,329.15
169978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000709.- Polines de madera. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169978, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $54,688.20
169977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000686.- MARMOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169977, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $5,800.00
169976 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES IBARRA BALTAZAR MARTIN RICARDO CR NO. 76000958.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO NECESARIO EN EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169976, A FAVOR DE IBARRA BALTAZAR MARTIN RICARDO $99,516.40
169975 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 7202 JEFATURA DE GABINETE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 72000322.- Pago proveedor Orden de Compra 1815 LPL-388-II-2019. Req. 1509. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169975, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $8,183.80
169974 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7202 JEFATURA DE GABINETE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 72000274.- Contra recibo que se genera para su debido pago de acuerdo a la O.C. 532 y recibo de materiales 0006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169974, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $88,375.30
15108 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES PASTELES Y POSTRES MAYA S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001536.- Hecho por Mujeres/OF 2191/Capital Semilla 201904994/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15108, A FAVOR DE PASTELES Y POSTRES MAYA S.A.S. DE C.V. $258,205.00
15107 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PULIDO GOMEZ VANESSA ELIZABETH CR NO. 81001524.- Mujeres Emprendedoras/OF 1756/Capital Impulso 812/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15107, A FAVOR DE PULIDO GOMEZ VANESSA ELIZABETH $50,000.00
15106 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CASA DE DESCANSO MONTE SINAI S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001513.- Hecho por Mujeres/OF 2200/Capital Semilla 2019041000/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15106, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO MONTE SINAI S.A.S. DE C.V. $300,000.00
15105 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES PEQUEÑOS HACIA EL FUTURO LUDOGENIOS S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81001512.- Hecho por Mujeres/OF 2199/Capital Semilla 201706805/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15105, A FAVOR DE PEQUEÑOS HACIA EL FUTURO LUDOGENIOS S. DE R.L. DE C.V. $150,000.00
15103 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CREMERIA LE MAGNIFIQUE S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001510.- Hecho por Mujeres/OF 2195/Capital Semilla 2019041024/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15103, A FAVOR DE CREMERIA LE MAGNIFIQUE S.A.S. DE C.V. $198,000.00
15102 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LA SUPER CREMERIA DE OBLATOS S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001509.- Hecho por Mujeres/OF 2194/Capital Semilla 201903946/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15102, A FAVOR DE LA SUPER CREMERIA DE OBLATOS S.A.S. DE C.V. $220,000.00
15101 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES DEPORTES CANUCHA S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001508.- Hecho por Mujeres/OF 2193/Capital Semilla 2019051120/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15101, A FAVOR DE DEPORTES CANUCHA S.A.S. DE C.V. $220,000.00
15100 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LAS PUERTAS AL VALHALLA S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001507.- Hecho por Mujeres/OF 2192/Capital Semilla 201904999/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15100, A FAVOR DE LAS PUERTAS AL VALHALLA S.A.S. DE C.V. $150,000.00
15099 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NILO SONORA BERTHA ALICIA CR NO. 81001490.- Mujeres Emprendedoras/OF 1978/Capital Impulso 609/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15099, A FAVOR DE NILO SONORA BERTHA ALICIA $50,000.00
15098 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. CR NO. 81001453.- TALLER DE EDUCACION VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15098, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. $12,260.00
15097 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MEGA SUPER TODO EN 1 S.A.S DE C.V. CR NO. 81001396.- Hecho por Mujeres/OF 2113/Capital Semilla 2019051128/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15097, A FAVOR DE MEGA SUPER TODO EN 1 S.A.S DE C.V. $198,000.00
15096 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ GONZALEZ MARIA ESTHER CR NO. 81001391.- Mujeres Emprendedoras/OF 1782/Capital Impulso 446/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15096, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ MARIA ESTHER $50,000.00
15095 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HERNANDEZ ANDALON MARISELA CR NO. 81001381.- Mujeres Emprendedoras/OF 1534/Capital Impulso 242/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15095, A FAVOR DE HERNANDEZ ANDALON MARISELA $45,000.00
15094 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RAMIREZ JIMENEZ MONICA CR NO. 81001380.- Mujeres Emprendedoras/OF 1557/Capital Impulso 349/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15094, A FAVOR DE RAMIREZ JIMENEZ MONICA $30,000.00
15093 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER FARIAS VAZQUEZ MARIA DE JESUS CR NO. 81001378.- Mujeres Emprendedoras/OF 1355/Capital Impulso 317/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15093, A FAVOR DE FARIAS VAZQUEZ MARIA DE JESUS $45,000.00
15092 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER EL CLUB DEL WAFLE, S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001332.- Jóvenes Emprendedores/OF 1991/Capital Semilla G020/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15092, A FAVOR DE EL CLUB DEL WAFLE, S.A.S. DE C.V. $160,000.00
15091 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ CARDOSO ALICIA CR NO. 81001233.- Mujeres Emprendedoras/OF 1789/Capital Impulso 591/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15091, A FAVOR DE LOPEZ CARDOSO ALICIA $45,000.00
15090 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VARGAS BARBA ROSA MARIA CR NO. 81001211.- Mujeres Emprendedoras/OF 1815/Capital Impulso 637/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15090, A FAVOR DE VARGAS BARBA ROSA MARIA $50,000.00
15089 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MARTINEZ CORTEZ BRENDA SARAHI CR NO. 81001193.- Mujeres Emprendedoras/OF 1796/Capital Impulso 597/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15089, A FAVOR DE MARTINEZ CORTEZ BRENDA SARAHI $45,000.00
15088 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MARTINEZ MEZA LETICIA CR NO. 81001192.- Mujeres Emprendedoras/OF 1795/Capital Impulso 598/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15088, A FAVOR DE MARTINEZ MEZA LETICIA $50,000.00
15087 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MALDONADO GONZALEZ SANDRA CR NO. 81001190.- Mujeres Emprendedoras/OF 1793/Capital Impulso 595/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15087, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ SANDRA $50,000.00
15086 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ GONZALEZ CARMEN ALICIA CR NO. 81001184.- Mujeres Emprendedoras/OF 1790/Capital Impulso 590/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15086, A FAVOR DE LOPEZ GONZALEZ CARMEN ALICIA $45,000.00
15085 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER IÑIGUEZ DIAZ RAQUEL CR NO. 81001180.- Mujeres Emprendedoras/OF 1786/Capital Impulso 582/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15085, A FAVOR DE IÑIGUEZ DIAZ RAQUEL $50,000.00
15084 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GUTIERREZ BARRON ROSA EVELIA CR NO. 81001177.- Mujeres Emprendedoras/OF 1783/Capital Impulso 576/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15084, A FAVOR DE GUTIERREZ BARRON ROSA EVELIA $45,000.00
15083 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 79000540.- PAGO DE 30% ANTICIPO DOP-REH-MUN-PRO-CI-057-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHABILITACIÓN DEL MERC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15083, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $104,685.10
15082 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***ERAL 6290 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS FRAIS PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 79000526.- PAGO DE 30% DE ANTICIPO DOP-EYP-MUN-MER-CI-081-19 ESTUDIOS Y PROPUESTAS DE INGENIERÍA A LA INFRAESTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15082, A FAVOR DE FRAIS PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. $1,162,257.99
15081 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V. CR NO. 79000521.- PAGO DE ANTICIPO 30% DOP-EYP-MUN-PRO-CS-089-19 PROYECTO ARQUITECTÓNICO DEL CORREDOR EN ENRIQUE DÍAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15081, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V. $521,687.61
15080 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 78000539.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15080, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $9,966.72
15079 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 78000487.- Servicio de eventos en el barrio de San Andres. Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15079, A FAVOR DE SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES $29,116.00
15078 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***ERAL 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. DE CULTURA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 78000483.- Compra de material para mantenimiento. Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15078, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,498.14
15078 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***ERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE CULTURA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 78000483.- Compra de material para mantenimiento. Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15078, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,650.92
15078 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***ERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE CULTURA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 78000483.- Compra de material para mantenimiento. Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15078, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $4,380.95
15078 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***ERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE CULTURA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 78000483.- Compra de material para mantenimiento. Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15078, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,262.92
15077 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***ERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 75000229.- PAGO DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15077, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,827.50
15076 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 75000206.- PAGO DE CHALECOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15076, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $13,003.60
12259 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE CR NO. 220010375.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12259, A FAVOR DE SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE $5,737.82
12258 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SEGOVIANO SANTACRUZ BERTHA ALICIA CR NO. 220010374.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12258, A FAVOR DE SEGOVIANO SANTACRUZ BERTHA ALICIA $5,737.82
12257 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SANCHEZ ACOSTA JESUS ALEJANDRO CR NO. 220010373.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12257, A FAVOR DE SANCHEZ ACOSTA JESUS ALEJANDRO $5,737.82
12256 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN CR NO. 220010372.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12256, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN $5,737.82
12255 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RUIZ CALDERON CALIXTO ALEJANDRO CR NO. 220010371.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12255, A FAVOR DE RUIZ CALDERON CALIXTO ALEJANDRO $5,737.82
12254 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MARTINEZ GABRIEL OSVALDO CR NO. 220010370.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12254, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ GABRIEL OSVALDO $5,737.82
12253 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMOS SANABRIA GUILLERMO CR NO. 220010369.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12253, A FAVOR DE RAMOS SANABRIA GUILLERMO $5,737.82
12252 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PONCE MARIA MIRIAM RUBI CR NO. 220010368.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12252, A FAVOR DE PONCE MARIA MIRIAM RUBI $5,737.82
12251 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTIN OTERO IRVING ANDRES CR NO. 220010367.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12251, A FAVOR DE MARTIN OTERO IRVING ANDRES $5,737.82
12250 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MAGALLON CONTRERAS MARIA MIROSLAVA CR NO. 220010366.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12250, A FAVOR DE MAGALLON CONTRERAS MARIA MIROSLAVA $5,737.82
12249 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LOPEZ SOTO DANIEL ALEJANDRO CR NO. 220010365.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12249, A FAVOR DE LOPEZ SOTO DANIEL ALEJANDRO $5,737.82
12248 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LEMUS FLORES GUILLERMO ANTONIO CR NO. 220010364.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12248, A FAVOR DE LEMUS FLORES GUILLERMO ANTONIO $5,737.82
12247 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAREZ CRUZ LUIS ANGEL CR NO. 220010363.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12247, A FAVOR DE JUAREZ CRUZ LUIS ANGEL $5,737.82
12246 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JIMENEZ SALDAÑA SANDRA YOLANDA CR NO. 220010362.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12246, A FAVOR DE JIMENEZ SALDAÑA SANDRA YOLANDA $5,737.82
12245 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HURTADO ESPARZA HUGO OCTAVIO CR NO. 220010361.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12245, A FAVOR DE HURTADO ESPARZA HUGO OCTAVIO $5,737.82
12244 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HUERTA MENDOZA JOSUE FERNANDO CR NO. 220010360.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12244, A FAVOR DE HUERTA MENDOZA JOSUE FERNANDO $5,737.82
12243 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERRERA TRUJILLO JOEL LEOPOLDO CR NO. 220010359.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12243, A FAVOR DE HERRERA TRUJILLO JOEL LEOPOLDO $5,737.82
12242 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERNANDEZ VALDEZ CARLOS FERMIN CR NO. 220010358.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12242, A FAVOR DE HERNANDEZ VALDEZ CARLOS FERMIN $5,737.82
12241 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERNANDEZ CRUZ LUIS GUILLERMO CR NO. 220010357.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12241, A FAVOR DE HERNANDEZ CRUZ LUIS GUILLERMO $5,737.82
12240 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALEZ HINOSTROZA JOSÉ ABIGAIL CR NO. 220010356.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12240, A FAVOR DE GONZALEZ HINOSTROZA JOSÉ ABIGAIL $5,737.82
12239 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALEZ BAUTISTA IVAN DE JESUS CR NO. 220010355.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12239, A FAVOR DE GONZALEZ BAUTISTA IVAN DE JESUS $5,737.82
12238 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GOCHE IBARRA SOFIA ESTHER CR NO. 220010354.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12238, A FAVOR DE GOCHE IBARRA SOFIA ESTHER $5,737.82
12237 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GARCIA MORAN PEDRO EMMANUEL CR NO. 220010353.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12237, A FAVOR DE GARCIA MORAN PEDRO EMMANUEL $5,737.82
12236 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GARCIA BARAJAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220010352.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12236, A FAVOR DE GARCIA BARAJAS MIGUEL ANGEL $5,737.82
12235 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DURON SANCHEZ MARIA FERNANDA CR NO. 220010351.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12235, A FAVOR DE DURON SANCHEZ MARIA FERNANDA $5,737.82
12234 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CORREA OROZCO VERONICA CR NO. 220010350.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12234, A FAVOR DE CORREA OROZCO VERONICA $5,737.82
12233 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CHAVEZ RAMOS DIANA ISELA CR NO. 220010349.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12233, A FAVOR DE CHAVEZ RAMOS DIANA ISELA $5,737.82
12232 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CAMACHO GUTIERREZ RICARDO JAVIER CR NO. 220010348.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12232, A FAVOR DE CAMACHO GUTIERREZ RICARDO JAVIER $5,737.82
12231 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CALDERON DIAZ ZABDI NOEMI CR NO. 220010347.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12231, A FAVOR DE CALDERON DIAZ ZABDI NOEMI $5,737.82
12230 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BUENROSTRO SANCHEZ MARIA DE JESUS CR NO. 220010346.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12230, A FAVOR DE BUENROSTRO SANCHEZ MARIA DE JESUS $5,737.82
12229 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BENITEZ LOPEZ SANDRA GUADALUPE CR NO. 220010345.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12229, A FAVOR DE BENITEZ LOPEZ SANDRA GUADALUPE $5,737.82
12228 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARREDONDO FLORES MARIA DEL ROCIO CR NO. 220010344.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12228, A FAVOR DE ARREDONDO FLORES MARIA DEL ROCIO $5,737.82
12227 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG APARICIO CARLOS ALBERTO CR NO. 220010343.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12227, A FAVOR DE APARICIO CARLOS ALBERTO $5,737.82
12226 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG AGUILA BRAVO MIGUEL ANGEL CR NO. 220010342.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12226, A FAVOR DE AGUILA BRAVO MIGUEL ANGEL $5,737.82
12225 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ACEVES SALAS MAYRA MIREYA CR NO. 220010341.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12225, A FAVOR DE ACEVES SALAS MAYRA MIREYA $5,737.82
12224 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SALCEDO CHAVIRA VANESSA KARLA IVETTE CR NO. 220010393.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12224, A FAVOR DE SALCEDO CHAVIRA VANESSA KARLA IVETTE $5,737.82
12223 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SALAZAR MALDONADO MARIA PAOLA CR NO. 220010392.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12223, A FAVOR DE SALAZAR MALDONADO MARIA PAOLA $5,737.82
12222 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMOS MORALES OSCAR EDUARDO CR NO. 220010391.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12222, A FAVOR DE RAMOS MORALES OSCAR EDUARDO $5,737.82
12221 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMOS MORALES BRYAN RICARDO CR NO. 220010390.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12221, A FAVOR DE RAMOS MORALES BRYAN RICARDO $5,737.82
12220 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OVALLE CASAS JUAN JOSE CR NO. 220010389.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12220, A FAVOR DE OVALLE CASAS JUAN JOSE $5,737.82
12219 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MONTES CAMPANTE JAIME DAVID CR NO. 220010388.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12219, A FAVOR DE MONTES CAMPANTE JAIME DAVID $5,737.82
12218 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MENDOZA HERNANDEZ GABRIELA PATRICIA CR NO. 220010387.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12218, A FAVOR DE MENDOZA HERNANDEZ GABRIELA PATRICIA $5,737.82
12217 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTINEZ GALVAN CECILIA CR NO. 220010386.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12217, A FAVOR DE MARTINEZ GALVAN CECILIA $5,737.82
12216 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTINEZ FARIAS ALONDRA DULCE MARIANA CR NO. 220010385.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12216, A FAVOR DE MARTINEZ FARIAS ALONDRA DULCE MARIANA $5,737.82
12215 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERRERA GUZMAN OSCAR URIEL CR NO. 220010384.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE HERRERA GUZMAN OSCAR URIEL $5,737.82
12214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA CR NO. 220010383.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12214, A FAVOR DE HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA $5,737.82
12213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GARCIA ZUÑIGA ROBERTO CR NO. 220010382.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12213, A FAVOR DE GARCIA ZUÑIGA ROBERTO $5,737.82
12212 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GALLEGOS REYNAGA ERICK CR NO. 220010381.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12212, A FAVOR DE GALLEGOS REYNAGA ERICK $5,737.82
12211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FRANCO TOVAR VERONICA CR NO. 220010380.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE FRANCO TOVAR VERONICA $5,737.82
12210 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FIERROS HUERTA SERGIO ERNESTO CR NO. 220010379.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12210, A FAVOR DE FIERROS HUERTA SERGIO ERNESTO $5,737.82
12209 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BARON GOMEZ CRISTIAN JESUS CR NO. 220010378.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12209, A FAVOR DE BARON GOMEZ CRISTIAN JESUS $5,737.82
12208 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BARBOSA VAZQUEZ DAVID ALONSO CR NO. 220010377.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12208, A FAVOR DE BARBOSA VAZQUEZ DAVID ALONSO $5,737.82
12207 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BARAJAS RAMIREZ FERNANDO DANIEL CR NO. 220010376.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12207, A FAVOR DE BARAJAS RAMIREZ FERNANDO DANIEL $5,737.82
11902 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO CGAIG ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 80001307.- 2 Megáfonos para las comunicaciones utilizadas en la Bridada de Evacuación de la UIPC Despacho CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11902, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $1,682.00
11901 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 78000566.- 4 PINTARRONEZ PARA APOYAR Y FORTALECER LA ENSEÑANZA DE LOS DIFERENTES CURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11901, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $9,150.08
4245 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1520 INDEMNIZACIONES DESPACHO CGAIG MARTHA ERIKA GOMEZ ROBLES CR NO. 220010615.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO DE JOSE AGUILAR FLORES.- EXP. 3310/2018- F3.- OF. DIR/LAB/2470/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4245, A FAVOR DE MARTHA ERIKA GOMEZ ROBLES $883,600.00
4243 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1520 INDEMNIZACIONES DESPACHO CGAIG MARTHA CECILIA RAYON CARLOS CR NO. 220010614.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO DE RAUL MONTALVO AGUNDIS.- EXP- 467/2018-D2.- OF. DIR/LAB/2471/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4243, A FAVOR DE MARTHA CECILIA RAYON CARLOS $800,400.00
4227 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO VICTOR JESUS OCHOA VALLEJO CR NO. 220010497.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1574/2012-A.- OF. DIR/LAB/2458/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4227, A FAVOR DE VICTOR JESUS OCHOA VALLEJO $11,061.56
4226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JORGE VENEGAS FIERRO CR NO. 220010496.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1574/2012-A.- OF. DIR/LAB/2458/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4226, A FAVOR DE JORGE VENEGAS FIERRO $11,717.28
4225 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PEDRO VENEGAS FIERRO CR NO. 220010495.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1574/2012-A.- OF. DIR/LAB/2458/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4225, A FAVOR DE PEDRO VENEGAS FIERRO $11,350.43
4224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JAIME VAZQUEZ PARRA CR NO. 220010494.- PAGO DE CONVENIO EXP. 2628/2010 B1.- OF. DIR/LAB/2457/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4224, A FAVOR DE JAIME VAZQUEZ PARRA $41,723.26
4223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SALVADOR HERMOSILLO REYES CR NO. 220010493.- PAGO DE CONVENIO EXP. 489/2013 F2.- OF. DIR/LAB/2458/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4223, A FAVOR DE SALVADOR HERMOSILLO REYES $38,473.76
4222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO YULIANA PAOLA MEJIA LLAMAS CR NO. 220010492.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1057/2010-F1.- OF. DIR/LAB/2452/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4222, A FAVOR DE YULIANA PAOLA MEJIA LLAMAS $110,495.43
4221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROSALBA GONZALEZ PEREZ CR NO. 220010491.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1027/2011-B.- OF. DIR/LAB/2454/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4221, A FAVOR DE ROSALBA GONZALEZ PEREZ $21,411.25
4220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RUBEN ARTURO REYNOSO PEREZ CR NO. 220010490.- PAGO DE CONVENIO EXP. 105/2018-F1.- OF. DIR/LAB/2456/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4220, A FAVOR DE RUBEN ARTURO REYNOSO PEREZ $10,717.95
4219 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CECILIA DIAZ PICENO CR NO. 220010489.- PAGO DE CONVENIO EXP. 548/2012-V.- OF. DIR/LAB/2453/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4219, A FAVOR DE CECILIA DIAZ PICENO $438,147.95
4218 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALBERTO ISMAEL ITUARTE LANDA CR NO. 76001045.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, AUTORIZADO EN AMP 859/2019 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4218, A FAVOR DE ALBERTO ISMAEL ITUARTE LANDA $180.71
4217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LEONARDO MIRELES ESCOBEDO CR NO. 76001044.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, AUTORIZADO EN EXP IV 1171/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4217, A FAVOR DE LEONARDO MIRELES ESCOBEDO $54,232.87
4217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LEONARDO MIRELES ESCOBEDO CR NO. 76001044.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, AUTORIZADO EN EXP IV 1171/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4217, A FAVOR DE LEONARDO MIRELES ESCOBEDO $22,875.25
4217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LEONARDO MIRELES ESCOBEDO CR NO. 76001044.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, AUTORIZADO EN EXP IV 1171/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4217, A FAVOR DE LEONARDO MIRELES ESCOBEDO $2,436,520.01
4216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RAUL ERNESTO GONZALEZ GOMEZ CR NO. 76001041.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 886/2019 9°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4216, A FAVOR DE RAUL ERNESTO GONZALEZ GOMEZ $1,072.46
4215 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE EDUARDO PEREZ RAMIREZ CR NO. 76001040.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 953/2019 5°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4215, A FAVOR DE JOSE EDUARDO PEREZ RAMIREZ $48.66
4214 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FERNANDO MICHEL ONTIVEROS CR NO. 76001034.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 3006/2018 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4214, A FAVOR DE FERNANDO MICHEL ONTIVEROS $1,684.60
4214 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FERNANDO MICHEL ONTIVEROS CR NO. 76001034.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 3006/2018 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4214, A FAVOR DE FERNANDO MICHEL ONTIVEROS $38,384.87
4213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RODRIGO ALEJANDRO PACHECO HERRERA CR NO. 76001033.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, AUTORIZADO EN AMP 919/2019 5°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4213, A FAVOR DE RODRIGO ALEJANDRO PACHECO HERRERA $175.30
4212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO KARINA GIANGRANDE BARCEINAS CR NO. 76001031.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 829/2019 14°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4212, A FAVOR DE KARINA GIANGRANDE BARCEINAS $738.25
4211 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PASTELERIA OK, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76001029.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 801/2019 14°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4211, A FAVOR DE PASTELERIA OK, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $738.25
4210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN PABLO GONZALEZ RAZO CR NO. 76001027.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 910/2019 14°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4210, A FAVOR DE JUAN PABLO GONZALEZ RAZO $405.46
4209 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO IMPULSORA INMOBILIARIA EL GALLO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76001015.- DEVOLUCION POR CONCEPTO OTROS OBRAS PUBLICAS DIVERSOS, AUTORIZADO EN EXP IV 2501/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4209, A FAVOR DE IMPULSORA INMOBILIARIA EL GALLO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $383,769.48
4208 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DANIEL MATA BAHENA CR NO. 76001010.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 139/2010-I OF. DIR/LAB/2369/2019 DEL 06/12/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4208, A FAVOR DE DANIEL MATA BAHENA $350,409.66
4207 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS CR NO. 76000835.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 2342/2010-G OF. DIR/LAB/546/2019 DEL 12/07/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4207, A FAVOR DE JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS $218,997.76
4206 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SALVADOR BARRAGAN FLORES CR NO. 76000833.- LAUDO X CONV. EXP 2530/10 A1 Y SU A. 1288/12-G, 1205/14-A Y 129/16 G OF/DIR/LAB/1030/19 DEL 07/10/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4206, A FAVOR DE SALVADOR BARRAGAN FLORES $280,000.00
4205 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RAUL ANTONIO TREVIÑO MARROQUIN CR NO. 76000831.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 912/2007 D2 OF. DIR/LAB/989/2019 DEL 01/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4205, A FAVOR DE RAUL ANTONIO TREVIÑO MARROQUIN $481,368.22
4204 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO HECTOR OSWALDO SAUCEDO SEGURA CR NO. 76000827.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 3545/210 A-2 OF. DIR/LAB/2096/2019 DEL 24/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4204, A FAVOR DE HECTOR OSWALDO SAUCEDO SEGURA $137,263.52
4203 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUILLERMO ALEJANDRE BLANCAS CR NO. 220010405.- PAGO DE CONVENIO EXP. 605/2014-II.- OF. DIR/LAB/2447/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4203, A FAVOR DE GUILLERMO ALEJANDRE BLANCAS $119,995.78
4202 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LILIANA LIZBETH JIMENEZ CASTELLANOS CR NO. 220010404.- PAGO DE CONVENIO EXP. 2025/2013 E2 Y 1773/2016 E.- OF. DIR/LAB/2446/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4202, A FAVOR DE LILIANA LIZBETH JIMENEZ CASTELLANOS $1,254,435.83
4201 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO URIEL SUAREZ RAMIREZ CR NO. 220010403.- PAGO DE CONVENIO EXP. 61/2012-II.- OF. DIR/LAB/2448/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4201, A FAVOR DE URIEL SUAREZ RAMIREZ $1,254,173.43
302 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001527.- GDL se alista/OF 2189/2da entrega enlaces/ 26 enlaces/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E302, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $52,000.00
301 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001526.- GDL se alista/OF 2188/1er entrega remiso/ 1 enlace/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E301, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,000.00
300 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001444.- GDL se alista/OF 2132/2da entrega 2do corte/ 18 enlaces logística/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E300, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $36,000.00
299 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001443.- GDL se alista/OF 2131/2da entrega 2do corte/ 144 enlaces/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E299, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $288,000.00
298 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001431.- GDL se alista/OF 2127/2da entrega/ 712 enlaces/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,424,000.00
297 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001430.- GDL se alista/OF 2128/2da entrega/ 61 enlaces logística/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E297, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $122,000.00
296 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001155.- GDL se alista enlaces/OF 2030/1er entrega/ 6 enlaces/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E296, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $12,000.00
158 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000920.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS EN EL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $229,437.04
157 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000919.- SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE RUMEN EN EL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $86,038.89
156 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES ECO CENTER, S.A. DE C.V. CR NO. 83000907.- PAGA DEL SERVICIO DE MANEJO DEL ARBOLADO POR MEDIO DE PODAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. $527,915.48
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $237.82
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $713.47
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $369.95
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $132.12
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $4,016.57
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $502.07
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $92.49
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $13.21
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $2,774.60
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $66.06
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $4,109.06
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $224.61
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $3,170.98
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $303.89
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $409.58
154 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 78000669.- Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,518.00
154 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 78000669.- Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $9,345.00
152 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 78000634.- Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $200,200.00
151 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 78000633.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $1,531.20
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $4,597.92
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $436.01
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $1,862.95
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $4,175.12
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $132.12
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $158.55
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $13.21
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $3,250.25
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $422.80
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $66.06
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $4,981.07
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $330.31
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $469.04
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $2,483.93
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $118.91
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $13.21
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $5,258.54
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $2,312.17
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $237.82
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $66.06
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $5,258.54
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $79.27
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $3,540.92
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $79.27
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $541.71
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $92.49
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $158.55
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $700.26
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $1,651.55
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $495.47
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $13.21
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $4,227.97
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $4,412.94
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $158.55
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $26.42
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $251.04
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $118.91
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $2,510.36
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $5,694.54
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $66.06
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $171.76
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $502.07
147 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000564.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. $9,990.50
147 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000564.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. $8,923.88
147 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000564.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. $29,029.00
147 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000564.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. $35,380.00
147 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000564.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. $57,121.30
147 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000564.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. $43,508.12
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $2,351.81
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $13.21
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $13.21
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $343.52
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $4,465.79
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $52.85
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $158.55
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $462.43
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $3,170.98
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $5,826.67
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $26.42
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $171.76
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $951.29
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $409.58
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $145.34
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $132.12
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $158.55
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $317.10
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $3,633.41
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $4,280.82
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $105.70
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $26.42
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $766.32
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $224.61
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $4,915.01
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $92.49
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $832.38
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $92.49
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $13.21
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $224.61
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $1,810.10
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $422.80
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $356.73
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $726.68
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $5,245.32
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $356.73
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $132.12
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $739.89
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $2,272.53
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $290.67
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $303.89
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $541.71
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $66.06
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $105.70
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $211.40
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $6,011.64
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $3,435.22
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $3.96
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $1,836.52
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $105.70
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $92.49
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $409.58
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $251.04
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $13.21
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $6,474.08
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $990.93
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $832.38
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $13.21
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $4,426.15
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $3,699.47
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $277.46
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $251.04
141 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE ***2019 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 78000403.- Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $74,800.00
105 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***2019 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 79000493.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-036-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $1,444,661.85
105 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***2019 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 79000493.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-036-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-408,374.07
104 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***2019 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. CR NO. 79000402.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-R33-MUN-SER-CS-090-19. SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONSULTORÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. $957,838.30
104 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX ***2019 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. CR NO. 79000402.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-R33-MUN-SER-CS-090-19. SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONSULTORÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. $-287,351.49
68 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76001073.- Contraprestación 1/18 correspondiente al contrato 2406-AP3PE-0001 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $343,487.39
67 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76001069.- Contraprestación 3/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0007 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $1,005,695.88
66 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76001067.- Contraprestación 6/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0005 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,051,614.86
65 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76001066.- Contraprestación 6/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0004 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $629,670.53
64 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76001065.- Contraprestación 6/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0003 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $746,641.59
63 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76001064.- Contraprestación 6/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0002 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $176,680.90
62 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76001063.- Contraprestación 6/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0001 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $5,543,180.64
61 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76001062.- Contraprestación 1/18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0011 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $328,546.87
57 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000994.- COMISION POR DISPOSICION CONTRATO 2406-AP3PE-0001 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $14,001.37
56 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000993.- COMISION POR DISPOSICION CONTRATO 2406-AP2PE-0011 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $13,392.36
55 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000992.- COMISION POR DISPOSICION CONTRATO 2406-AP2PE-0010 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $16,997.31
11 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 H.S.B.C. ***NICA 5970 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 87000219.- PAGO FINIQUITO 100% CORRESPONDIENTE A LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA PROTECCION DE EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,289.60
10 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 H.S.B.C. ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MESTAS FLORES RAFAEL CR NO. 87000196.- MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL $9,846.08
6 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO ***ALES 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76001072.- Contraprestación 1/18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0010 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $416,984.82
5 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO ***ALES 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76001071.- Contraprestación 3/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0009 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $229,448.41
4 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO ***ALES 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76001070.- Contraprestación 3/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0008 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $1,998,544.86
3 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO ***ALES 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76001068.- Contraprestación 6/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0006 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,100,949.22
169973 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CATASTRO DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 76000980.- Anticipo 25% Modernizacion Catastral Etapa 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169973, A FAVOR DE DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. $3,238,938.35
169972 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000145.- MATERIALES PARA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169972, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $42,035.27
169971 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000885.- MATERIAL NECESARIO PARA EL TALLER DE HERRERIA DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169971, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $20,238.49
169970 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PAVIMENTOS MERAKY, S.A. DE C.V. CR NO. 83000863.- ADQUISICION DE CHALECOS E IMPERMEABLES PARA PERSONAL OPERATIVO DE EMPLEO TEMPORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169970, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. $15,428.00
169969 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000824.- Ptr, ángulo, lámina, solera, cuadrado, tee y canal cps. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169969, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $264,128.99
169968 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000821.- Polines, hojas triplay, cal, yeso, caolin, ladrillo rojo, cantera. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169968, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $18,627.28
169968 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000821.- Polines, hojas triplay, cal, yeso, caolin, ladrillo rojo, cantera. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169968, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $24,426.61
169968 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000821.- Polines, hojas triplay, cal, yeso, caolin, ladrillo rojo, cantera. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169968, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $98,136.00
169967 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000816.- MANGUERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169967, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,064.32
169966 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000807.- Transportacion de desechos Carnicos (Mayo). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169966, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $166,666.65
169965 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3470 FLETES Y MANIOBRAS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000805.- Transportacion de desechos Carnicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169965, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $500,000.00
169964 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000326.- COMPRA DE PINTURA PARA INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169964, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $66,607.02
169963 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CR NO. 80001283.- DIPLOMADO EN CERTIFICACION INTERNACIONAL EN COACHING EJECUTIVO Y ALINACION DE EQUIPOS DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169963, A FAVOR DE INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY $47,600.00
169962 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 80001268.- 5 bicicletas rodado 20 varios colores y 600 pelotas lisas del numero 81/2 para posada navideña. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169962, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $25,299.93
169961 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80001244.- Servicios de reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169961, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $25,470.12
169960 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 80001177.- Pago del mes de Diciembre 2019 de la finca Aurelio Aceves #13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169960, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $56,525.04
169959 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 80001176.- Pago del mes de Diciembre del 2019 de la finca en Pedro Loza 280,286, 290 y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169959, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $46,472.40
169958 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 80001169.- Pago del mes de Diciembre del 2019 respecto los locales 6 y 7 F en plaza exhimoda. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169958, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $25,091.07
169957 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 80001153.- Pago del mes de Diciembre del 2019 de la finca en la calle Pino Suarez #254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169957, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $28,546.63
169956 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 80001136.- Compra de tablones tipo maletín para utilizarse en eventos comunitarios que realizan las UFGP's. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169956, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $55,419.00
169955 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80001121.- Troncal E1 para Telefonía, Noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169955, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $330,600.00
169954 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80001120.- Servicio de enlace dedicado, servicio de acceso a internet, enlace gigabit, Noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169954, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $1,245,248.39
169953 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UGP PRISCILIANO SANCHEZ MERAKY, S.A. DE C.V. CR NO. 80001090.- COMPRA DE CHAMARRAS PARA UNIFORMAR AL PERSONAL, U.F.G.P. GOB. PRISCILIANO SÁNCHEZ PADILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169953, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. $8,897.20
169952 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES MERAKY, S.A. DE C.V. CR NO. 80001088.- 7 Chamarras para el personal de la Unidad Funcional de Gestión Plena Los Colorines. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169952, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. $4,790.80
169951 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ MERAKY, S.A. DE C.V. CR NO. 80001079.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169951, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. $4,790.80
169950 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80001066.- Servicio de Internet Noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169950, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $223,871.93
169949 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80001065.- Servicio de Telefonía Noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169949, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $396,448.50
169948 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001060.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169948, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $40,100.46
169947 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001012.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169947, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $21,123.60
169946 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000993.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169946, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $47,832.60
169945 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000991.- Servicio de reparacion d evehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169945, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $40,020.00
169944 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. CR NO. 80000985.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169944, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. $23,051.52
169943 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000690.- Servicio de reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169943, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $13,596.36
169942 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000671.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL MUNICPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169942, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $35,794.12
169941 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000531.- Servicio de reparación de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169941, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $20,571.44
169940 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80000526.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169940, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $21,935.60
169939 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000339.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169939, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $17,040.40
169938 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000260.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169938, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $17,326.92
169937 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 79000382.- PAGO DE ESTIMACION 9 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169937, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $682,607.31
169937 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 79000382.- PAGO DE ESTIMACION 9 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169937, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $-204,782.19
169936 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000499.- Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169936, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $26,371.80
169935 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000389.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169935, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $56,165.70
169934 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 7202 JEFATURA DE GABINETE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 72000318.- Pago proveedor correspondiente a Orden de Compra 1437, LPL/368/2019. Req. 1464. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169934, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $17,980.00
169933 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 7202 JEFATURA DE GABINETE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 72000305.- Solicitud de pago proveedor 1809 POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. con O.C. 1371. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169933, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $111,021.28
169933 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES 7202 JEFATURA DE GABINETE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 72000305.- Solicitud de pago proveedor 1809 POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. con O.C. 1371. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169933, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $16,671.52
15075 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220009877.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15075, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
15074 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 86000232.- CREACION DE CONTENIDOS EN TEMAS DE SALUD SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15074, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $93,939.38
15073 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000175.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15073, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $37,714.50
15072 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000174.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE LE MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15072, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $25,083.84
15071 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 78000542.- MATERIAL NECESARIO PARA ACADEMIAS MUNICIPALES ESPEJO TIJERAS RELGAS TINAS SECADORA MAQUINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15071, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $34,018.16
15070 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. EDUCACION HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 78000541.- MATERIAL DIDACTICO PARA LA VIA RECREATIVA FOMI, PINTURA, PLASTILINA, PRITT, CARTULINA, PAPEL CHINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15070, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $12,144.62
15070 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. EDUCACION HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 78000541.- MATERIAL DIDACTICO PARA LA VIA RECREATIVA FOMI, PINTURA, PLASTILINA, PRITT, CARTULINA, PAPEL CHINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15070, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $13,902.02
15069 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES JUSTICIA MUNICIPAL YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 75000235.- TOGAS PARA LAS Y LOS JUECES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15069, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $38,024.80
15069 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES JUSTICIA MUNICIPAL YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 75000235.- TOGAS PARA LAS Y LOS JUECES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15069, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $6,913.60
15068 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 86000203.- SERVICIO DE ENCUESTAS DE MEDICION DE IMPACTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15068, A FAVOR DE BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. $556,800.00
15067 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 86000122.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE CAMPAÑA PRIMER INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15067, A FAVOR DE NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $98,811.87
15066 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. CR NO. 81001335.- TALLERES DE EDUCACION VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15066, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. $3,065.00
15065 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. CR NO. 81001171.- TALLER SEGURIDAD VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15065, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. $16,857.50
15064 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES TOM Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 81000909.- LPL106/2019 ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES PROGRAMA GDL SE ALISTA FALLO 14 MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15064, A FAVOR DE TOM Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. $101,000.02
15063 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 79000316.- SERVICIO DE APUNTALAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACION PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS CIUDADANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15063, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $60,000.04
15062 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 79000315.- SERVICIOS DE APUNTALAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACION PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS CIUDADANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15062, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $57,000.00
15061 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000250.- COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15061, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $46,472.48
15060 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 78000567.- Presentaciones artisticas en el Centro Cultural San Andres del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15060, A FAVOR DE SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES $35,496.00
15059 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA NAVARRO SANCHEZ JORGE ALBERTO CR NO. 78000530.- Talleres proyecto Colaboración Afectiva Social y Artistica de noviembre Centro Cultural Sta. Cecilia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15059, A FAVOR DE NAVARRO SANCHEZ JORGE ALBERTO $27,855.27
15058 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 78000523.- Presentaciones de Jazz del mes de noviembre en el Centro Cultural Colomos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15058, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $32,480.00
15057 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PARTICIPACION CIUDADANA ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 78000512.- playeras tipo polo y chalecos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15057, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $95,131.60
15056 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA GARCIA SERVIN HORACIO CR NO. 78000472.- Servicio de producción "Proyección de cine al Aire Libre". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15056, A FAVOR DE GARCIA SERVIN HORACIO $66,584.00
15055 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA A TODA VOZ A.C. CR NO. 78000471.- Servicio de producción del evento Yo Metropoli el 24 de octubre de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15055, A FAVOR DE A TODA VOZ A.C. $61,480.00
15054 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA TRES VINYL, S.C. CR NO. 78000417.- Servicio de producción de evento Altares de muerto 2019 en Panteón Belén 31 oct. al 02 nov. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15054, A FAVOR DE TRES VINYL, S.C. $99,180.00
15053 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 78000410.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15053, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $3,944.00
15053 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 78000410.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15053, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $73,214.56
15052 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO MERAKY, S.A. DE C.V. CR NO. 72000309.- Uniformes para personal de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15052, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. $10,948.84
15051 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220010090.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15051, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $300,000.00
15050 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220008623.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15050, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $503,250.00
15047 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VARGAS BORRAYO ELPIDIA CR NO. 81001500.- Mujeres Emprendedoras/OF 1988/Capital Impulso 636/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15047, A FAVOR DE VARGAS BORRAYO ELPIDIA $50,000.00
15046 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VALENZUELA SANDRA LUZ CR NO. 81001499.- Mujeres Emprendedoras/OF 1987/Capital Impulso 635/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15046, A FAVOR DE VALENZUELA SANDRA LUZ $50,000.00
15045 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER TOXQUI GONZALEZ MA ALEJANDRA CR NO. 81001498.- Mujeres Emprendedoras/OF 1986/Capital Impulso 530/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15045, A FAVOR DE TOXQUI GONZALEZ MA ALEJANDRA $40,000.00
15044 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER TORRES HERNANDEZ ANA KARINA CR NO. 81001497.- Mujeres Emprendedoras/OF 1985/Capital Impulso 632/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15044, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ ANA KARINA $50,000.00
15043 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SONORA ANGELINA CR NO. 81001496.- Mujeres Emprendedoras/OF 1984/Capital Impulso 630/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15043, A FAVOR DE SONORA ANGELINA $50,000.00
15042 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SANCHEZ FLORES BEATRIZ CR NO. 81001495.- Mujeres Emprendedoras/OF 1983/Capital Impulso 730/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15042, A FAVOR DE SANCHEZ FLORES BEATRIZ $45,000.00
15041 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RODRIGUEZ YERENA GRACIELA CR NO. 81001494.- Mujeres Emprendedoras/OF 1982/Capital Impulso 622/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15041, A FAVOR DE RODRIGUEZ YERENA GRACIELA $50,000.00
15040 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RODRIGUEZ GARCIA MA GUADALUPE CR NO. 81001493.- Mujeres Emprendedoras/OF 1981/Capital Impulso 624/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15040, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA MA GUADALUPE $50,000.00
15039 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER REYNOSO MAGAÑA MA SALUD CR NO. 81001492.- Mujeres Emprendedoras/OF 1980/Capital Impulso 621/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15039, A FAVOR DE REYNOSO MAGAÑA MA SALUD $50,000.00
15038 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PEREZ MENDOZA LETICIA CR NO. 81001491.- Mujeres Emprendedoras/OF 1979/Capital Impulso 617/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15038, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA LETICIA $50,000.00
15037 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NILO SONORA RAQUEL CR NO. 81001489.- Mujeres Emprendedoras/OF 1977/Capital Impulso 610/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15037, A FAVOR DE NILO SONORA RAQUEL $50,000.00
15036 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NAVA MONTES DE OCA LILIA ESTELA CR NO. 81001488.- Mujeres Emprendedoras/OF 1976/Capital Impulso 840/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15036, A FAVOR DE NAVA MONTES DE OCA LILIA ESTELA $50,000.00
15035 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MUÑIZ LOPEZ LEONOR CR NO. 81001487.- Mujeres Emprendedoras/OF 1975/Capital Impulso 606/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15035, A FAVOR DE MUÑIZ LOPEZ LEONOR $50,000.00
15034 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MEZA LARIOS ESPERANZA CR NO. 81001486.- Mujeres Emprendedoras/OF 1974/Capital Impulso 702/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15034, A FAVOR DE MEZA LARIOS ESPERANZA $50,000.00
15033 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MENDOZA AUBERT KARLA JANETH CR NO. 81001485.- Mujeres Emprendedoras/OF 1973/Capital Impulso 600/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15033, A FAVOR DE MENDOZA AUBERT KARLA JANETH $50,000.00
15032 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MACIAS AGUILAR GRACIELA CR NO. 81001484.- Mujeres Emprendedoras/OF 1972/Capital Impulso 826/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15032, A FAVOR DE MACIAS AGUILAR GRACIELA $50,000.00
15031 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ SERRANO MARIA EUGENIA CR NO. 81001483.- Mujeres Emprendedoras/OF 1971/Capital Impulso 823/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15031, A FAVOR DE LOPEZ SERRANO MARIA EUGENIA $50,000.00
15030 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ IRMA ANGELICA CR NO. 81001482.- Mujeres Emprendedoras/OF 1970/Capital Impulso 689/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15030, A FAVOR DE LOPEZ IRMA ANGELICA $50,000.00
15029 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LIRA NILO LAURENCIA FABIOLA CR NO. 81001481.- Mujeres Emprendedoras/OF 1969/Capital Impulso 587/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15029, A FAVOR DE LIRA NILO LAURENCIA FABIOLA $50,000.00
15028 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LIRA NILO PATRICIA CR NO. 81001480.- Mujeres Emprendedoras/OF 1968/Capital Impulso 586/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15028, A FAVOR DE LIRA NILO PATRICIA $50,000.00
15027 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER JIMENEZ ROBLES MA DEL ROSARIO CR NO. 81001479.- Mujeres Emprendedoras/OF 1967/Capital Impulso 817/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15027, A FAVOR DE JIMENEZ ROBLES MA DEL ROSARIO $50,000.00
15026 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ECOGRAFIE S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001463.- Hecho por Mujeres/OF 2185/Capital Semilla 201903923/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15026, A FAVOR DE ECOGRAFIE S.A.S. DE C.V. $300,000.00
15025 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CANDY FRESKY S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001461.- Hecho por Mujeres/OF 2183/Capital Semilla 2019051106/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15025, A FAVOR DE CANDY FRESKY S.A.S. DE C.V. $220,000.00
15024 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ROSTIZADORA DE POLLOS JEIMI S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001460.- Hecho por Mujeres/OF 2182/Capital Semilla 2019051122/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15024, A FAVOR DE ROSTIZADORA DE POLLOS JEIMI S.A.S. DE C.V. $220,000.00
15023 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES POLLO Y PUNTO S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001459.- Hecho por Mujeres/OF 2179/Capital Semilla 2019041077/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15023, A FAVOR DE POLLO Y PUNTO S.A.S. DE C.V. $220,000.00
15022 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LUDOTECA EDWARD JAMES S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81001458.- Hecho por Mujeres/OF 2178/Capital Semilla 201705642/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15022, A FAVOR DE LUDOTECA EDWARD JAMES S. DE R.L. DE C.V. $150,000.00
15021 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CONTLA RESTAURANTE Y EVENTOS S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001457.- Hecho por Mujeres/OF 2177/Capital Semilla 2019051143/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15021, A FAVOR DE CONTLA RESTAURANTE Y EVENTOS S.A.S. DE C.V. $220,000.00
15019 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LAVANDERIA Y TINTORERIA EL ALAMO S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001455.- Hecho por Mujeres/OF 2175/Capital Semilla 201903917/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15019, A FAVOR DE LAVANDERIA Y TINTORERIA EL ALAMO S.A.S. DE C.V. $300,000.00
15018 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ANA MARIA EVENTOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 81001454.- Hecho por Mujeres/OF 2174/Capital Semilla 2019051097/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15018, A FAVOR DE ANA MARIA EVENTOS S DE R.L. DE C.V. $300,000.00
15017 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES BAYETA SERVICIOS DE LIMPIEZA PERSONAL S.A.S DE C.V. CR NO. 81001427.- Hecho por Mujeres/OF 2137/Capital Semilla 201903940/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15017, A FAVOR DE BAYETA SERVICIOS DE LIMPIEZA PERSONAL S.A.S DE C.V. $300,000.00
15016 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ZAE STUDIO S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001426.- Hecho por Mujeres/OF 2136/Capital Semilla 2019041016/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15016, A FAVOR DE ZAE STUDIO S.A.S. DE C.V. $150,000.00
15015 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ITZAE TU MUNDO NATURAL S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001424.- Hecho por Mujeres/OF 2112/Capital Semilla 2019041051/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15015, A FAVOR DE ITZAE TU MUNDO NATURAL S.A.S. DE C.V. $196,927.00
15014 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GRUPO ROAD MAKEUP S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81001423.- Hecho por Mujeres/OF 2111/Capital Semilla 201705571/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15014, A FAVOR DE GRUPO ROAD MAKEUP S. DE R.L. DE C.V. $220,000.00
15013 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GLOW CENTER INTERNACIONAL S.A.S DE C.V. CR NO. 81001422.- Hecho por Mujeres/OF 2110/Capital Semilla 201903899/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15013, A FAVOR DE GLOW CENTER INTERNACIONAL S.A.S DE C.V. $220,000.00
15011 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ANGUIANOS CAFETERIA Y REPOSTERIA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81001410.- Hecho por Mujeres/OF 2135/Capital Semilla 201904986/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15011, A FAVOR DE ANGUIANOS CAFETERIA Y REPOSTERIA S. DE R.L. DE C.V. $298,490.00
15010 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES FERRETERIA FERREMONT S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001409.- Hecho por Mujeres/OF 2134/Capital Semilla 2019041088/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15010, A FAVOR DE FERRETERIA FERREMONT S.A.S. DE C.V. $220,000.00
15009 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES VENPRECISO CORTE Y DISEÑO S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001408.- Hecho por Mujeres/OF 2133/Capital Semilla 2019041080/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15009, A FAVOR DE VENPRECISO CORTE Y DISEÑO S.A.S. DE C.V. $300,000.00
15008 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GANIA OREL S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001407.- Hecho por Mujeres/OF 2126/Capital Semilla 2019041083/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15008, A FAVOR DE GANIA OREL S.A.S. DE C.V. $220,000.00
15007 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LOS MULTIPLES TALENTOS S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001406.- Hecho por Mujeres/OF 2125/Capital Semilla 2019051126/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15007, A FAVOR DE LOS MULTIPLES TALENTOS S.A.S. DE C.V. $220,000.00
15006 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ALMA LIBRE REHABILITACION DE ADICCIONES PARA LA MUJER S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001405.- Hecho por Mujeres/OF 2124/Capital Semilla 201903912/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15006, A FAVOR DE ALMA LIBRE REHABILITACION DE ADICCIONES PARA LA MUJER S.A.S. DE C.V. $300,000.00
15005 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES COLECCIONES YOLOTL S.A.S DE C.V. CR NO. 81001404.- Hecho por Mujeres/OF 2123/Capital Semilla 2019041026/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15005, A FAVOR DE COLECCIONES YOLOTL S.A.S DE C.V. $220,000.00
15004 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LAS TRES SOCIAS DELUMA S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001403.- Hecho por Mujeres/OF 2122/Capital Semilla 201904953/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15004, A FAVOR DE LAS TRES SOCIAS DELUMA S.A.S. DE C.V. $220,000.00
15003 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SANTITAS HELADAS S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81001420.- Hecho por Mujeres/OF 2107/Capital Semilla 201705657/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15003, A FAVOR DE SANTITAS HELADAS S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
15002 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CREMERIA CASA NUSCAA S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001418.- Hecho por Mujeres/OF 2106/Capital Semilla 2019041025/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15002, A FAVOR DE CREMERIA CASA NUSCAA S.A.S. DE C.V. $198,000.00
15000 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES TERRAZA DE EVENTOS KARIMS LAND S.A.S. DE C.V CR NO. 81001416.- Hecho por Mujeres/OF 2104/Capital Semilla 201904983/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15000, A FAVOR DE TERRAZA DE EVENTOS KARIMS LAND S.A.S. DE C.V $270,000.00
14999 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES BURECOLIMPIO S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001415.- Hecho por Mujeres/OF 2103/Capital Semilla 201903932/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14999, A FAVOR DE BURECOLIMPIO S.A.S. DE C.V. $300,000.00
14998 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES BIOTURE S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001414.- Hecho por Mujeres/OF 2102/Capital Semilla 201903910/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14998, A FAVOR DE BIOTURE S.A.S. DE C.V. $220,000.00
14997 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES RESTAURANTE LA FAUSTINA S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001412.- Hecho por Mujeres/OF 2101/Capital Semilla 201903897/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14997, A FAVOR DE RESTAURANTE LA FAUSTINA S.A.S. DE C.V. $220,000.00
14996 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GRUPO TERRACOTA BARMONT S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001402.- Hecho por Mujeres/OF 2121/Capital Semilla 2019041061/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14996, A FAVOR DE GRUPO TERRACOTA BARMONT S.A.S. DE C.V. $150,000.00
14995 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES TRES SOCIAS DE ALMAJA S.A.S DE C.V. CR NO. 81001401.- Hecho por Mujeres/OF 2120/Capital Semilla 201904952/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14995, A FAVOR DE TRES SOCIAS DE ALMAJA S.A.S DE C.V. $212,089.00
14994 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES FAMILIA MEDICA PROFESIONAL S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001400.- Hecho por Mujeres/OF 2119/Capital Semilla 2019041049/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14994, A FAVOR DE FAMILIA MEDICA PROFESIONAL S.A.S. DE C.V. $300,000.00
14993 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES STUDYO 2014 BACKTAGE, SKYN FACE DEL REALS S.A.S DE C.V. CR NO. 81001399.- Hecho por Mujeres/OF 2117/Capital Semilla 2019051190/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14993, A FAVOR DE STUDYO 2014 BACKTAGE, SKYN FACE DEL REALS S.A.S DE C.V. $220,000.00
14992 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES OMMA CALZADO S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001398.- Hecho por Mujeres/OF 2118/Capital Semilla 2019051125/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14992, A FAVOR DE OMMA CALZADO S.A.S. DE C.V. $300,000.00
14991 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES EL OLIMPO DEL SABOR S.A.S DE C.V. CR NO. 81001397.- Hecho por Mujeres/OF 2114/Capital Semilla 2019041010/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14991, A FAVOR DE EL OLIMPO DEL SABOR S.A.S DE C.V. $150,000.00
11900 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DESPACHO CGSM FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000861.- CEMENTO GRIS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11900, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,146.68
11899 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 80001134.- Servicio de alimentos y bebias, con mobiliario, para el Aniv. de la Revolución Mexicana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11899, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $23,200.00
464 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220010095.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1016/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $435.82
464 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220010095.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1016/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $277.20
464 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220010095.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1016/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $487.59
464 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220010095.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1016/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $325.68
447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $831.60
447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $653.74
447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $488.52
447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,505.99
447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,307.47
447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $731.37
447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,593.90
447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,872.66
447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $977.04
447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $415.80
447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,803.55
447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,462.73
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $544,053.39
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $141,927.62
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $283,853.50
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $47,307.66
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $120,488.04
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,664,796.09
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $868,590.44
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $18,588.35
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $110,873.68
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $57,847.12
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $539,909.21
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $281,691.54
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,647,056.09
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $859,329.20
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $181,345.41
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $94,615.00
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $461,870.19
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $240,975.79
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $366,265.94
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $191,112.37
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $631,666.93
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $329,565.01
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $164,783.04
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $140,845.85
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $434,296.13
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $429,665.85
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $71,255.31
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $37,176.73
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $28,923.56
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $95,550.04
294 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001388.- Becas para trascender/OF 2097/4to CORTE/ 18 beneficiarios/ AGO-DIC 2019B/COD PY 234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E294, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $90,000.00
293 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001429.- Becas para Trascender/OF 2130/ 12 beneficiarios/ 2019B/COD PY 233. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E293, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $24,000.00
292 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001428.- Becas para Trascender/OF 2129/ 7 beneficiarios/ Semestre 2019B/COD PY 234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E292, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $35,000.00
291 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001390.- Jóvenes que trascienden/OF 2096/4to CORTE/ 1 beneficiario/ pago único 2019A/ COD PY 233. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,000.00
290 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001389.- Jóvenes que trascienden/OF 2098/4to CORTE/ 537 beneficiarios/ pago único 2019B/ COD PY 233. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E290, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,074,000.00
289 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001387.- Becas para trascender/OF 2095/4to CORTE/ 2 beneficiarios/ Semestre 2019A/COD PY 234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,000.00
288 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001386.- Hecho por Mujeres/OF 2077/Dispersión mes 4, 5 y 6/GEN 18/218 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E288, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,290,000.00
287 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001269.- Hecho por Mujeres/OF 2076/Dispersión mes 5, 6 y 7/GEN 17/195 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E287, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $804,000.00
286 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001268.- Hecho por Mujeres/OF 1834/Dispersión mes 1, 2 y 3 corte 2/GEN 18/37 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E286, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $158,000.00
285 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001267.- Hecho por Mujeres/OF 2075/Dispersión mes 6 y 7/GEN 15/122 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $474,000.00
284 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001266.- Hecho por Mujeres/OF 2078/Dispersión mes 2, 3 y 4/GEN 19/220 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E284, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,256,000.00
283 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001255.- Hecho por Mujeres/OF 2074/Pagos varios/GEN 16/16 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $596,000.00
282 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001254.- Hecho por Mujeres/OF 2079/Pagos varios/GEN 20/209 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E282, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,202,000.00
281 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001253.- Hecho por Mujeres/OF 1835/Pagos varios/GEN 19/26 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E281, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $94,000.00
280 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001251.- Hecho por Mujeres/OF 1836/Dispersión mes 1 corte 2/GEN 20/64 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E280, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $128,000.00
279 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001156.- Estancia Segura/OF 1718/ Bimestre 5 corte 3/ 32 Beneficiarios/COD PY 149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E279, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $64,000.00
278 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001154.- Becas para Trascender/OF 2035/ 2205 beneficiarios/ DIC 2019B/COD PY 234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E278, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,205,000.00
277 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001153.- Becas para Trascender/OF 2034/ 2205 beneficiarios/ NOV 2019B/COD PY 234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E277, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,205,000.00
276 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001147.- Estancia Segura/OF 1703/Bimestre 4 corte 3/ 32 Beneficiarios/COD PY 149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E276, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $64,000.00
275 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001146.- Jóvenes que trascienden/OF 1905/3er CORTE/ 143 beneficiarios/ pago único 2019B/ COD PY 233. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $286,000.00
274 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001145.- Becas para trascender/OF 1904/3er CORTE/ 7 beneficiarios/ AGO, SEP y OCT 2019B/COD PY 234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E274, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $21,000.00
200 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220010094.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1016/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $242.40
200 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220010094.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1016/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $252.47
139 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000792.- SERVICIO DE RECOLECCION DE LODOS (RUMEN) EN EL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $71,699.07
138 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000791.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS EN EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $286,796.31
137 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE ***2019 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD PLATAFORMA COMERCIAL MEDICA S.A. DE C.V. CR NO. 78000565.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE PLATAFORMA COMERCIAL MEDICA S.A. DE C.V. $211,262.10
136 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE ***2019 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 83000892.- SERVICIO DE ENERGIA RENOVABLE EL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $5,553,010.58
135 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000915.- LIQUIDACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS URBANOS, 1 AL 20 DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,251,727.62
134 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000914.- ANTICIPO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIAIRA DE RESIDUOS SOLIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.21
133 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000913.- ANTICIPO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.21
132 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000912.- ANTICIPO DEL MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS SOLIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.21
131 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000911.- ANTICIPOS POR EL MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.21
103 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. CR NO. 79000418.- PAGO DE ESTIMACION 6 FINIQUITO DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. $339,653.51
46 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010092.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $378.70
46 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010092.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,393.81
46 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010092.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $727.21
46 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010092.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,451.69
46 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010092.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $757.41
46 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010092.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $363.60
45 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009534.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $901,669.36
45 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009534.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,379,033.30
45 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009534.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $719,495.24
45 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009534.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,456,405.24
45 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009534.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,803,333.66
45 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009534.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $359,747.53
169932 Detalle Factura de click aquí 27/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL PANXEA S DE R.L. DE C.V. CR NO. 80001015.- Horas de Soporte Técnico Integral de Nómina 24/7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169932, A FAVOR DE PANXEA S DE R.L. DE C.V. $544,040.00
169931 Detalle Factura de click aquí 26/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GHP CONSULTORES ASOCIADOS S.C. CR NO. 80001040.- Pago por Dictaminación de cuotas obrero patronales ante el IMSS, ejercicio 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169931, A FAVOR DE GHP CONSULTORES ASOCIADOS S.C. $1,426,278.00
169930 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 87000159.- MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169930, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $12,709.77
169930 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 87000159.- MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169930, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,390.70
169930 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 87000159.- MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169930, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $76,263.41
169929 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000825.- MATERIAL DE HERRERIA NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169929, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $78,787.60
169928 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 83000684.- MANTENIMIENTO A ELEVADORES Y ESCALERAS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169928, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $18,478.80
169927 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80001267.- Compra de pinturas para el remozamiento de las Unidades Funcionales de Gestión Plena. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169927, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $14,143.90
169926 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 80001263.- Pago del servicio de estacionamiento en zona centro para 40 vehiculos oficiales mes de diciembre 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169926, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,000.00
169925 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TOODLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80001206.- compra de equipo de seguridad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169925, A FAVOR DE TOODLE, S.A. DE C.V. $11,220.91
169924 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UGP PRISCILIANO SANCHEZ DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 80001148.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA QUIENES APOYAN EN LA BRIGADA COMUNITARIA DEL CENTRO COMUNITARIO HELIODORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169924, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $2,436.00
169923 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 80001135.- Compra de 1 multicontacto, 1 extensión de 15 mts y 1 extensión de 20 mts. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169923, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $787.84
169922 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 80001099.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169922, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $3,004.40
169921 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL, S.A. DE C.V. CR NO. 76000962.- PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169921, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. $10,823.31
14990 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80001214.- DISPERSION VALES DESPENSA PARA PERSONAL DE COMISARIA DE LA POLICIA DE GDL, PERIODO NOV/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14990, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,432,962.84
14989 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80001212.- DISPERSIÓN VALES DESPENSA PARA LA DIR. DE PROTECC CIVIL Y BOMBEROS, PERIODO NOV/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14989, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $507,507.20
14988 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER JIMENEZ ROBLES ANDREA CR NO. 81001478.- Mujeres Emprendedoras/OF 1966/Capital Impulso 816/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14988, A FAVOR DE JIMENEZ ROBLES ANDREA $50,000.00
14987 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER JARAMILLO MEDINA KARINA ELIZABETH CR NO. 81001477.- Mujeres Emprendedoras/OF 1965/Capital Impulso 685/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14987, A FAVOR DE JARAMILLO MEDINA KARINA ELIZABETH $50,000.00
14986 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HIGAREDA NILO LUCIA CAROLINA CR NO. 81001476.- Mujeres Emprendedoras/OF 1963/Capital Impulso 581/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14986, A FAVOR DE HIGAREDA NILO LUCIA CAROLINA $50,000.00
14985 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HERNANDEZ QUINTANA SOFIA CR NO. 81001475.- Mujeres Emprendedoras/OF 1962/Capital Impulso 241/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14985, A FAVOR DE HERNANDEZ QUINTANA SOFIA $50,000.00
14984 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DE LA TORRE FARIAS CLAUDIA CR NO. 81001471.- Mujeres Emprendedoras/OF 1958/Capital Impulso 557/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14984, A FAVOR DE DE LA TORRE FARIAS CLAUDIA $50,000.00
14983 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ JIMENEZ GEMMA DEL ROSARIO CR NO. 81001474.- Mujeres Emprendedoras/OF 1961/Capital Impulso 672/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14983, A FAVOR DE GONZALEZ JIMENEZ GEMMA DEL ROSARIO $50,000.00
14982 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ CISNEROS MARIA DEL SAGRARIO CR NO. 81001473.- Mujeres Emprendedoras/OF 1960/Capital Impulso 668/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14982, A FAVOR DE GONZALEZ CISNEROS MARIA DEL SAGRARIO $50,000.00
14981 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GODINEZ NAPOLES MA GUADALUPE CR NO. 81001472.- Mujeres Emprendedoras/OF 1959/Capital Impulso 667/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14981, A FAVOR DE GODINEZ NAPOLES MA GUADALUPE $50,000.00
14980 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CONTRERAS MENDEZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 81001470.- Mujeres Emprendedoras/OF 1957/Capital Impulso 556/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14980, A FAVOR DE CONTRERAS MENDEZ MARIA DE LA LUZ $50,000.00
14979 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CERVANTES FONSECA MARIA DEL CARMEN CR NO. 81001469.- Mujeres Emprendedoras/OF 1956/Capital Impulso 767/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14979, A FAVOR DE CERVANTES FONSECA MARIA DEL CARMEN $50,000.00
14978 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CARRILLO IÑIGUEZ ELIZABETH CR NO. 81001468.- Mujeres Emprendedoras/OF 1955/Capital Impulso 551/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14978, A FAVOR DE CARRILLO IÑIGUEZ ELIZABETH $50,000.00
14977 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CABEZAS MUÑIZ MARIA LETICIA CR NO. 81001467.- Mujeres Emprendedoras/OF 1954/Capital Impulso 547/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14977, A FAVOR DE CABEZAS MUÑIZ MARIA LETICIA $50,000.00
14976 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BERNAL PEREZ FABIOLA GUADALUPE CR NO. 81001466.- Mujeres Emprendedoras/OF 1953/Capital Impulso 212/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14976, A FAVOR DE BERNAL PEREZ FABIOLA GUADALUPE $48,000.00
14975 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER AMEZCUA GALLARDO YOLANDA CR NO. 81001464.- Mujeres Emprendedoras/OF 1952/Capital Impulso 543/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14975, A FAVOR DE AMEZCUA GALLARDO YOLANDA $50,000.00
14974 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4390 OTROS SUBSIDIOS DIR. DE CULTURA ESPECIES EN EXPANSION, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 72000356.- APOYO ECONÓMICO PARA QUE SE LLEVE A CABO LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO "4TA EDICION DE GDLUZ2020". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14974, A FAVOR DE ESPECIES EN EXPANSION, S.A.P.I. DE C.V. $1,000,000.00
14973 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CAZONCI EDITORES, S.A. DE C.V. CR NO. 86000142.- PUBLICACION EN LA REVISTA ALCALDES DE MEXICO EN EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14973, A FAVOR DE CAZONCI EDITORES, S.A. DE C.V. $97,392.44
14972 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000271.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14972, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $648.40
11883 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 7202 JEFATURA DE GABINETE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA CR NO. 72000343.- Reembolso de fondo revolvente otorgado mediante C.R. 220001046 de fecha 19/02/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11883, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA $183.67
11883 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 7202 JEFATURA DE GABINETE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA CR NO. 72000343.- Reembolso de fondo revolvente otorgado mediante C.R. 220001046 de fecha 19/02/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11883, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA $69.00
11882 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA RO&JO COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 72000314.- pago de orden de compra 1842. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11882, A FAVOR DE RO&JO COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. $231,768.00
4200 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GABRIELA OCHOA GARCIA CR NO. 76001020.- PAGO POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE R.P. 009/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4200, A FAVOR DE GABRIELA OCHOA GARCIA $1,253.96
4199 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO IMPULSORA FEDERALISMO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76001019.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 667/2019 15°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4199, A FAVOR DE IMPULSORA FEDERALISMO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $2,160.18
4198 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALBERTO CARDOSO FERREIRA CR NO. 76001017.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS DE OBRAS PUBLUCAS, AUTORIZADO EN AMP 3514/2018 2°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4198, A FAVOR DE ALBERTO CARDOSO FERREIRA $246.33
4198 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALBERTO CARDOSO FERREIRA CR NO. 76001017.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS DE OBRAS PUBLUCAS, AUTORIZADO EN AMP 3514/2018 2°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4198, A FAVOR DE ALBERTO CARDOSO FERREIRA $8,282.00
4197 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ESPERANZA IVETTE AGUILAR BAUTISTA CR NO. 76001016.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE OBRAS PUBLICAS, AUTORIZADO EN EXP IV 2073/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4197, A FAVOR DE ESPERANZA IVETTE AGUILAR BAUTISTA $6,860.00
4196 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALEJANDRO DE LA TORRE OROZCO CR NO. 76001013.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO DE 2019, AUTORIZADO EN AMP 768/2019 5°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4196, A FAVOR DE ALEJANDRO DE LA TORRE OROZCO $428.55
130 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000844.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y REPOSICION A PPLATAFORMAS HIDRAULICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $1,819,188.29
129 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000838.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRAULICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $3,327,505.56
2 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANCO DEL BAJIO ***ALES 4390 OTROS SUBSIDIOS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y EL EMP. DE LAS MUJERES CR NO. 81001441.- 2da ministración del proyecto: "Ciudades y Espacios Seguros para Mujeres y Niñas en el . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y EL EMP. DE LAS MUJERES $1,500,000.01
979287 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 5910 SOFTWARE DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000350.- FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979287, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $1,005.01
979287 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 5910 SOFTWARE DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000350.- FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979287, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $3,469.48
169920 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 5690 OTROS EQUIPOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 87000141.- EXTINTORES DE FUEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169920, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $33,176.00
169919 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 76000965.- COMPRA DE PRODUCTO PARA FUMIGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169919, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $46,439.90
169918 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. 76000959.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 20 TRANSFORMADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169918, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $849,758.00
169917 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 83000753.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169917, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $10,500.00
169916 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 83000718.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169916, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $10,500.00
169915 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS VERONICA CR NO. 83000716.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169915, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS VERONICA $10,500.00
169914 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO EZ CLEAN SOLUCIONES AMBIENTALES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000662.- Digestor Fast. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169914, A FAVOR DE EZ CLEAN SOLUCIONES AMBIENTALES, S.A. DE C.V. $62,640.00
169913 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 80001272.- Pago del mes de Diciembre del 2019, de la finca en belen 245 y reforma 159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169913, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $19,865.09
169912 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO CR NO. 80001191.- Pago del mes de Diciembre del 2019, respecto a la finca Marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169912, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO $34,930.05
169911 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO CR NO. 80001190.- Pago del mes de Noviembre del 2019, respecto a la finca Marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169911, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO $34,930.05
169910 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO CR NO. 80001188.- Pago del mes de Octubre del 2019, respecto a la finca Marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169910, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO $34,930.05
169909 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO CR NO. 80001187.- Pago del mes de Septiembre del 2019, respecto a la finca Marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169909, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO $34,930.05
169908 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO CR NO. 80001186.- Pago del mes de Agosto del 2019, respecto a la finca Marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169908, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO $34,930.05
169907 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO CR NO. 80001185.- Pago del mes de Julio del 2019, respecto a la finca Marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169907, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO $34,930.05
169906 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 80001164.- Pago del mes de Junio del 2019, de la finca en Belen 245 y Reforma #159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169906, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $19,865.09
169905 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 80001163.- Pago del mes de octubre del 2019, de la finca en Belen 245 y Reforma #159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169905, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $19,865.09
169904 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 80001162.- Pago del mes de Septiembre del 2019, de la finca en Belen 245 y Reforma #159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169904, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $19,865.09
169903 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 80001161.- Pago del mes de Agosto del 2019, de la finca en Belen 245 y Reforma #159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169903, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $19,865.09
169902 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 80001160.- Pago del mes de Julio del 2019, de la finca en Belen 245 y Reforma #159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169902, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $19,865.09
14971 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C CR NO. 72000349.- APOYO ECONÓMICO AUTORIZADO EN LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14971, A FAVOR DE COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C $148,221.00
14970 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARCIA HERNANDEZ JACOB CR NO. 81001375.- Jóvenes Emprendedores/OF 2027/Capital Semilla I290/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14970, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ JACOB $50,000.00
14969 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BARRIOS CASTRO LIDIA MACBANAI CR NO. 81001374.- Jóvenes Emprendedores/OF 2026/Capital Semilla I196/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14969, A FAVOR DE BARRIOS CASTRO LIDIA MACBANAI $60,000.00
14968 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ VALENCIA JOSE PABLO CR NO. 81001372.- Jóvenes Emprendedores/OF 2025/Capital Semilla I143/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14968, A FAVOR DE LOPEZ VALENCIA JOSE PABLO $60,000.00
14967 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER TENORIO BRIBIESCA KAREN LIZETH CR NO. 81001370.- Jóvenes Emprendedores/OF 2024/Capital Semilla I394/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14967, A FAVOR DE TENORIO BRIBIESCA KAREN LIZETH $95,000.00
14966 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LUNA GUTIERREZ FRIDA YOLANDA CR NO. 81001369.- Jóvenes Emprendedores/OF 2023/Capital Semilla G150/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14966, A FAVOR DE LUNA GUTIERREZ FRIDA YOLANDA $250,000.00
14965 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER AGUIRRE DURAN ESDRA PRICILA CR NO. 81001368.- Jóvenes Emprendedores/OF 2022/Capital Semilla C129/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14965, A FAVOR DE AGUIRRE DURAN ESDRA PRICILA $125,000.00
14964 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CRUZ CORTES JUAN GERARDO CR NO. 81001367.- Jóvenes Emprendedores/OF 2021/Capital Semilla C128/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14964, A FAVOR DE CRUZ CORTES JUAN GERARDO $125,000.00
14963 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RODRIGUEZ RAMOS ELIZABETH CR NO. 81001366.- Jóvenes Emprendedores/OF 2020/Capital Semilla C127/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14963, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS ELIZABETH $125,000.00
14962 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RAZO OCHOA CARLOS JOSUE CR NO. 81001365.- Jóvenes Emprendedores/OF 2019/Capital Semilla G097/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14962, A FAVOR DE RAZO OCHOA CARLOS JOSUE $141,300.00
14961 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GOMEZ GUTIERREZ CRISTIAN GUILLERMO CR NO. 81001364.- Jóvenes Emprendedores/OF 2018/Capital Semilla G115/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14961, A FAVOR DE GOMEZ GUTIERREZ CRISTIAN GUILLERMO $120,000.00
14960 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ALONSO VILLANUEVA JUAN MANUEL CR NO. 81001363.- Jóvenes Emprendedores/OF 2017/Capital Semilla G076/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14960, A FAVOR DE ALONSO VILLANUEVA JUAN MANUEL $150,000.00
14959 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SANCHEZ GUTIERREZ DAVID CR NO. 81001362.- Jóvenes Emprendedores/OF 2015/Capital Semilla G103/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14959, A FAVOR DE SANCHEZ GUTIERREZ DAVID $190,000.00
14958 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GUTIERREZ IBARRA MARIA GEORGINA CR NO. 81001352.- Jóvenes Emprendedores/OF 2007/Capital Semilla G140/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14958, A FAVOR DE GUTIERREZ IBARRA MARIA GEORGINA $200,000.00
14957 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SOLTERO ARAUJO LINDA PAOLA CR NO. 81001351.- Jóvenes Emprendedores/OF 2006/Capital Semilla I385/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14957, A FAVOR DE SOLTERO ARAUJO LINDA PAOLA $90,000.00
14955 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PARRA ESTRADA CHRISTIAN ERNESTO CR NO. 81001346.- Jóvenes Emprendedores/OF 2002/Capital Semilla G061/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14955, A FAVOR DE PARRA ESTRADA CHRISTIAN ERNESTO $170,597.00
14954 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MARTIN GONZALEZ DANIEL ALEXANDRO CR NO. 81001344.- Jóvenes Emprendedores/OF 2001/Capital Semilla G133/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14954, A FAVOR DE MARTIN GONZALEZ DANIEL ALEXANDRO $250,000.00
14953 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ ESTRADA JOSE DANIEL CR NO. 81001361.- Jóvenes Emprendedores/OF 2016/Capital Semilla G142/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14953, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA JOSE DANIEL $200,000.00
14952 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PRESUEL DOURIET ELSA MARGARITA CR NO. 81001359.- Jóvenes Emprendedores/OF 2014/Capital Semilla I383/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14952, A FAVOR DE PRESUEL DOURIET ELSA MARGARITA $90,000.00
14951 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ESCOBEDO CAMACHO CAROLINA CR NO. 81001358.- Jóvenes Emprendedores/OF 2013/Capital Semilla G101/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14951, A FAVOR DE ESCOBEDO CAMACHO CAROLINA $136,800.00
14950 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MERCADO DE SANTIAGO ANDREA DE LOS ANGELES CR NO. 81001357.- Jóvenes Emprendedores/OF 2012/Capital Semilla G088/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14950, A FAVOR DE MERCADO DE SANTIAGO ANDREA DE LOS ANGELES $210,000.00
14949 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ALMADA MORA LUIS ALBERTO CR NO. 81001356.- Jóvenes Emprendedores/OF 2011/Capital Semilla G121/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14949, A FAVOR DE ALMADA MORA LUIS ALBERTO $150,000.00
14948 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARCIA DELGADO MARA JATZIBE CR NO. 81001355.- Jóvenes Emprendedores/OF 2010/Capital Semilla G099/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14948, A FAVOR DE GARCIA DELGADO MARA JATZIBE $150,000.00
14947 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER REYES HERNANDEZ CRISTHIAN MICHELLE CR NO. 81001354.- Jóvenes Emprendedores/OF 2009/Capital Semilla G081/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14947, A FAVOR DE REYES HERNANDEZ CRISTHIAN MICHELLE $120,000.00
14946 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DE LA CRUZ SANDOVAL MARIO CR NO. 81001353.- Jóvenes Emprendedores/OF 2008/Capital Semilla I114/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14946, A FAVOR DE DE LA CRUZ SANDOVAL MARIO $50,000.00
14945 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER AVILA TORRES ALEJANDRA CR NO. 81001343.- Jóvenes Emprendedores/OF 2000/Capital Semilla G108/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14945, A FAVOR DE AVILA TORRES ALEJANDRA $220,000.00
14944 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER JALOMO JIMENEZ SARA PAULINA CR NO. 81001342.- Jóvenes Emprendedores/OF 1999/Capital Semilla G073/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14944, A FAVOR DE JALOMO JIMENEZ SARA PAULINA $136,800.00
14943 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER TAPIA ARREOLA MARIA FERNANDA CR NO. 81001340.- Jóvenes Emprendedores/OF 1998/Capital Semilla G071/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14943, A FAVOR DE TAPIA ARREOLA MARIA FERNANDA $132,800.00
14942 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PEÑA MONTES GINESSA CR NO. 81001339.- Jóvenes Emprendedores/OF 1997/Capital Semilla G089/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14942, A FAVOR DE PEÑA MONTES GINESSA $130,000.00
14941 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PEREZ CAMPOS GERARDO CR NO. 81001338.- Jóvenes Emprendedores/OF 1996/Capital Semilla G040/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14941, A FAVOR DE PEREZ CAMPOS GERARDO $160,000.00
14940 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARCIA CEJA ADONIRAM CR NO. 81001337.- Jóvenes Emprendedores/OF 1995/Capital Semilla G069/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14940, A FAVOR DE GARCIA CEJA ADONIRAM $170,000.00
14939 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CERON MORENO AMINADAB CR NO. 81001336.- Jóvenes Emprendedores/OF 1994/Capital Semilla G024/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14939, A FAVOR DE CERON MORENO AMINADAB $160,597.00
14938 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VALLE ZUÑIGA MARA BELINDA CR NO. 81001333.- Jóvenes Emprendedores/OF 1992/Capital Semilla G098/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14938, A FAVOR DE VALLE ZUÑIGA MARA BELINDA $137,600.00
14937 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MERCADO MONTES CARLOS ALBERTO CR NO. 81001331.- Jóvenes Emprendedores/OF 1990/Capital Semilla G074/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14937, A FAVOR DE MERCADO MONTES CARLOS ALBERTO $135,000.00
14936 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VENTURA MARTINEZ ELBA ZUA CR NO. 81001324.- Jóvenes Emprendedores/OF 1902/2019/Capital Semilla I217/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14936, A FAVOR DE VENTURA MARTINEZ ELBA ZUA $62,000.00
14935 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DIAZ CASTILLO JUANA ROXANA CR NO. 81001323.- Jóvenes Emprendedores/OF 1901/2019/Capital Semilla I333/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14935, A FAVOR DE DIAZ CASTILLO JUANA ROXANA $50,400.00
14934 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MAGALLON DELGADO AZHALIA IRAIS CR NO. 81001322.- Jóvenes Emprendedores/OF 1900/2019/Capital Semilla I269/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14934, A FAVOR DE MAGALLON DELGADO AZHALIA IRAIS $40,000.00
14933 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ LOPEZ ZEUS GIZETH GIOVANNI CR NO. 81001321.- Jóvenes Emprendedores/OF 1899/2019/Capital Semilla I316/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14933, A FAVOR DE LOPEZ LOPEZ ZEUS GIZETH GIOVANNI $52,600.00
14932 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MENCHACA MARTINEZ JASUBI LEHEM CR NO. 81001320.- Jóvenes Emprendedores/OF 1898/2019/Capital Semilla I122/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14932, A FAVOR DE MENCHACA MARTINEZ JASUBI LEHEM $60,000.00
14931 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARCIA VAZQUEZ JOSE COSME CR NO. 81001349.- Jóvenes Emprendedores/OF 2004/Capital Semilla G052/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14931, A FAVOR DE GARCIA VAZQUEZ JOSE COSME $180,000.00
14930 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER AVALOS YAÑEZ SERGIO LUIS CR NO. 81001347.- Jóvenes Emprendedores/OF 2003/ Extensión de Capital Semilla G065/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14930, A FAVOR DE AVALOS YAÑEZ SERGIO LUIS $85,000.00
14929 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ DIAZ IGNACIO ISAI CR NO. 81001334.- Jóvenes Emprendedores/OF 1993/Capital Semilla G019/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14929, A FAVOR DE LOPEZ DIAZ IGNACIO ISAI $147,600.00
14928 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ MORA AZAEL CR NO. 81001319.- Jóvenes Emprendedores/OF 1897/2019/Capital Semilla I096/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14928, A FAVOR DE LOPEZ MORA AZAEL $44,000.00
14927 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER QUEZADA SANCHEZ JOSE ALBERTO CR NO. 81001318.- Jóvenes Emprendedores/OF 1896/2019/Capital Semilla I389/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14927, A FAVOR DE QUEZADA SANCHEZ JOSE ALBERTO $80,000.00
14926 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VELAZQUEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 81001317.- Jóvenes Emprendedores/OF 1895/2019/Capital Semilla I258/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14926, A FAVOR DE VELAZQUEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER $60,000.00
14924 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VILLAGRAN GOMEZ LILIA STEFFANY CR NO. 81001315.- Jóvenes Emprendedores/OF 1893/2019/Capital Semilla I223/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14924, A FAVOR DE VILLAGRAN GOMEZ LILIA STEFFANY $56,000.00
14923 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ MANJARREZ NATALIA VIANEY CR NO. 81001314.- Jóvenes Emprendedores/OF 1892/2019/Capital Semilla I360/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14923, A FAVOR DE GONZALEZ MANJARREZ NATALIA VIANEY $70,000.00
14922 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ MANJARREZ SANTIAGO LEONEL CR NO. 81001313.- Jóvenes Emprendedores/OF 1891/2019/Capital Semilla I354/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14922, A FAVOR DE GONZALEZ MANJARREZ SANTIAGO LEONEL $70,000.00
14921 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ ARAUZA RUBEN ABIZAI CR NO. 81001312.- Jóvenes Emprendedores/OF 1890/2019/Capital Semilla I146/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14921, A FAVOR DE GONZALEZ ARAUZA RUBEN ABIZAI $85,000.00
14920 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARCIA LANDEROS MIGUEL ANGEL CR NO. 81001311.- Jóvenes Emprendedores/OF 1889/2019/Capital Semilla I094/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14920, A FAVOR DE GARCIA LANDEROS MIGUEL ANGEL $50,000.00
14919 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ MAGALLON DANIELA CR NO. 81001310.- Jóvenes Emprendedores/OF 1888/2019/Capital Semilla I387/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14919, A FAVOR DE GONZALEZ MAGALLON DANIELA $46,400.00
14918 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARCIA ALADRO EMMANUEL CR NO. 81001309.- Jóvenes Emprendedores/OF 1887/2019/Capital Semilla I148/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14918, A FAVOR DE GARCIA ALADRO EMMANUEL $54,616.00
14917 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DIAZ DEL CASTILLO GUZMAN BERENICE CR NO. 81001308.- Jóvenes Emprendedores/OF 1886/2019/Capital Semilla I344/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14917, A FAVOR DE DIAZ DEL CASTILLO GUZMAN BERENICE $61,200.00
14916 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CARRILLO ARIAS KEVIN ALAN CR NO. 81001307.- Jóvenes Emprendedores/OF 1885/2019/Capital Semilla I351/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14916, A FAVOR DE CARRILLO ARIAS KEVIN ALAN $55,000.00
12459 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000346.- fondo revolvente del mes de diciembre origen 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12459, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $3,916.16
12459 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000346.- fondo revolvente del mes de diciembre origen 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12459, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $812.00
12459 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000346.- fondo revolvente del mes de diciembre origen 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12459, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $7,800.00
12459 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000346.- fondo revolvente del mes de diciembre origen 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12459, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $204.00
11878 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5690 OTROS EQUIPOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 76000943.- Extintor nuevo de 4.5 kg. c/ quimico pqs. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11878, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $3,403.44
11877 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 72000348.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES CON ORDEN DE COMPRA No. 15 Y RECIBO DE MATERIALES No. 7201-40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11877, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $2,963.00
11876 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 72000347.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES CON ORDEN DE COMTRA No. 15 Y RECIBO DE MATERIALES No. 7201-39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11876, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $20,132.00
11875 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ORA MARKETING, S.A. DE C.V. CR NO. 72000293.- CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE COMPRA1680 Y AL CONTRARECIBO 7212-002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11875, A FAVOR DE ORA MARKETING, S.A. DE C.V. $12,000.20
11874 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76001032.- CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES DE PAGOS DE PREDIAL DE NOVIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11874, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $239.42
4195 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ISAAC VALADEZ AGUILAR CR NO. 220010407.- PAGO DE CONVENIO EXP. 2428/2010-F1 Y ACUMULADO 859/2011-E1.- OF. DIR/LAB/2451/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4195, A FAVOR DE ISAAC VALADEZ AGUILAR $42,000.00
4194 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,295.88
4194 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $8,700.00
4194 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $116.00
4194 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,330.70
4194 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $260.77
4194 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,295.88
4194 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $562.99
4194 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,987.77
4194 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,900.00
4194 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $6,960.00
4194 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $239.66
4194 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $185.60
4194 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,624.00
4194 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $219.44
4193 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO IGNACIO VIVANCO VALLES CR NO. 76001009.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXP V 2445/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4193, A FAVOR DE IGNACIO VIVANCO VALLES $390,787.03
4192 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO IGNACIO VIVANCO VALLES CR NO. 76001008.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXP V 2445/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4192, A FAVOR DE IGNACIO VIVANCO VALLES $78,242.00
4191 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000351.- DEVOLUCIÓN DE FACTURA DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4191, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $700.00
4191 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000351.- DEVOLUCIÓN DE FACTURA DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4191, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $3,429.60
128 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANORTE ***2019 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES ECO CENTER, S.A. DE C.V. CR NO. 83000804.- PAGO POR EL SERVICIO DE PODAS EN LOS ARBOLES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. $1,292,322.60
127 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANORTE ***2019 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000518.- Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $37,848.00
126 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANORTE ***2019 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000390.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $414.00
126 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANORTE ***2019 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000390.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $4,700.00
126 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANORTE ***2019 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000390.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $34,084.62
125 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANORTE ***2019 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000386.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $737,984.42
125 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANORTE ***2019 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000386.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $95,383.60
125 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANORTE ***2019 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000386.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $125,263.60
124 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANORTE ***2019 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES ECO CENTER, S.A. DE C.V. CR NO. 83000740.- PAGO DEL SERVICIO DE PODAS AL ARBOLADO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. $3,069,025.76
102 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX ***2019 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CR NO. 79000400.- PAGO DE ESTIMACION 9 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-034-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. $186,707.01
6 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANCO DEL BAJIO ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 78000478.- Servicio de produccion de inauguracion Sucede 2019, 26 de octubre. Finiquito. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $996,704.00
979286 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $164.99
979286 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $85.84
979286 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $440.80
979286 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $1,489.00
979286 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $620.00
979286 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $270.00
979286 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $120.00
979286 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $220.01
979286 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $928.00
979286 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $404.99
979286 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $207.06
979286 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $232.99
979286 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $1,925.05
979286 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $280.00
979286 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $637.03
979286 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $1,970.03
979286 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $1,000.00
979285 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000936.- Compra de Refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979285, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $250.00
979285 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000936.- Compra de Refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979285, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $310.00
979285 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000936.- Compra de Refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979285, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $79.99
979285 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000936.- Compra de Refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979285, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $677.25
979285 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000936.- Compra de Refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979285, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $393.00
979285 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000936.- Compra de Refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979285, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $460.01
979285 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000936.- Compra de Refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979285, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $1,980.41
979285 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000936.- Compra de Refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979285, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $65.00
979285 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000936.- Compra de Refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979285, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $245.99
979285 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000936.- Compra de Refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979285, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $169.36
169901 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 80001288.- Pago del servicio de energia electrica al mes de noviembre del 2019 para las dependencias municipale. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169901, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,546,146.99
169900 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 87000125.- GATOS HIDRAULICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169900, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $33,213.03
169899 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000836.- Angulo y Ptr. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169899, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $15,742.77
169898 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000833.- Cemento gris. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169898, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $18,556.39
169897 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000760.- Cemento necesario para rtehabilitacion de bancas de concreto en areas verdes del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169897, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $68,651.47
169896 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000744.- Cemento Gris. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169896, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $70,156.80
169895 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. CEMENTERIOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000705.- MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACIÓN DE BAÑOS DE LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169895, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $34,629.71
169894 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO CR NO. 80001184.- Pago del mes de Junio del 2019, de la finca en marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169894, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO $34,930.05
169893 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO CR NO. 80001183.- Pago del mes de Mayo del 2019, de la finca en marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169893, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO $34,930.05
169892 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO CR NO. 80001182.- Pago del mes de Abril del 2019, de la finca en marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169892, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO $34,930.05
169891 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO CR NO. 80001181.- Pago del mes de Marzo del 2019, de la finca en marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169891, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO $34,930.05
169890 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO CR NO. 80001180.- Pago del mes de Febrero del 2019, de la finca en marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169890, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO $34,930.05
169889 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO CR NO. 80001179.- Pago del mes de Enero del 2019, de la finca en marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169889, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO $34,930.05
169888 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 80001178.- Pago del mes de Diciembre del 2019 de la calle 36 #2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169888, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $66,810.65
169887 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 80001159.- Pago del mes de Junio del 2019, de la finca en Belen 245 y Reforma #159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169887, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $19,865.09
169886 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 80001158.- Pago del mes de Mayo 2019 de la finca en Belen #245 y Reforma #159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169886, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $19,865.09
169885 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 80001157.- Pago del mes de Abril 2019 de la finca en Belen #245 y Reforma #159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169885, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $19,865.09
169884 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 80001156.- Pago del mes de Marzo 2019 de la finca en Belen #245 y Reforma #159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169884, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $19,865.09
169883 Detalle Factura de click aquí