Consulta de Cheques a Proveedores 2019

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Información Anual de Cheques Proveedores 2019

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Información Anual de Cheques Proveedores 2019
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
979261 Detalle Factura de click aquí 16/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000927.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 25 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/678/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979261, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $315.00
979261 Detalle Factura de click aquí 16/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000927.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 25 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/678/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979261, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $2,674.00
979261 Detalle Factura de click aquí 16/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000927.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 25 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/678/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979261, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $2,796.16
979261 Detalle Factura de click aquí 16/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000927.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 25 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/678/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979261, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $259.00
979261 Detalle Factura de click aquí 16/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000927.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 25 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/678/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979261, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $1,486.09
979261 Detalle Factura de click aquí 16/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000927.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 25 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/678/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979261, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $145.00
979261 Detalle Factura de click aquí 16/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000927.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 25 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/678/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979261, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $508.00
169637 Detalle Factura de click aquí 16/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000810.- JULIO INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169637, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $1,245,248.40
169636 Detalle Factura de click aquí 16/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000809.- TELEFONIA JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169636, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $330,600.00
169635 Detalle Factura de click aquí 16/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000808.- INTERNET JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169635, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $1,245,248.40
169634 Detalle Factura de click aquí 16/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000807.- TELEFONIA JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169634, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $330,600.00
14406 Detalle Factura de click aquí 16/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ZAMUDIO HERNANDEZ ANGEL EDUARDO CR NO. 81000849.- Jóvenes Emprendedores/OF 1500/2019/Capital Semilla G124/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14406, A FAVOR DE ZAMUDIO HERNANDEZ ANGEL EDUARDO $215,000.00
14405 Detalle Factura de click aquí 16/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RUIZ GOMEZ JONATHAN DANIEL CR NO. 81000830.- Jóvenes Emprendedores/OF 1480/2019/Capital Semilla C124/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14405, A FAVOR DE RUIZ GOMEZ JONATHAN DANIEL $125,000.00
14404 Detalle Factura de click aquí 16/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220008038.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14404, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
3816 Detalle Factura de click aquí 16/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ELADIO LARA GOMEZ CR NO. 76000736.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 64/2013-III OF. DIR/LAB/2029/2019 DEL 15/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3816, A FAVOR DE ELADIO LARA GOMEZ $1,181,314.93
3814 Detalle Factura de click aquí 16/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RIO MIÑO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000731.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 666/2019 9°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3814, A FAVOR DE RIO MIÑO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $535.39
3813 Detalle Factura de click aquí 16/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MIRIAM CORONA MACIAS CR NO. 76000721.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE ESTACIONOMETRO, AUTORIZADO EN EXP III-2621/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3813, A FAVOR DE MIRIAM CORONA MACIAS $1,052.00
979260 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000078.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979260, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $38.42
979260 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000078.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979260, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $292.72
979260 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000078.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979260, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $363.87
979260 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000078.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979260, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $293.81
979260 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000078.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979260, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $203.00
169633 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM CR NO. 83000565.- Material parsa mantenimiento de sistema Hidraulico de la Dirección de Parques y Jardines. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169633, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM $51,605.79
169632 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ALUMBRADO PUBLICO GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 83000562.- PAPELERIA MEMBRETADA CON ESCUDO OFICIAL PARA DOCUMENTOS DE LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169632, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $7,957.60
169631 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000548.- LAMPARAS, BALASTRAS, CINTA, CABLE, FOCOS Y APAGADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169631, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $33,415.31
169630 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. MERCADOS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 83000546.- GUANTES, MASCARILLAS, CHALECOS, IMPERMEABLES, FAJAS, BOTAS Y LENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169630, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $81,617.11
169629 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000545.- IMPERMEABLE, CHALECO, CARETA Y CRISTAL PARA CARETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169629, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $1,543.96
169628 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000544.- CANDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169628, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $3,885.30
169627 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. MERCADOS APSCONTROL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000543.- FUMIGACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169627, A FAVOR DE APSCONTROL, S.A. DE C.V. $61,770.00
169626 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000526.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A POSTES EN ANDADORES, PARQUES, PLAZAS QUE NO ESTAN EN LA CONCESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169626, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $4,325.87
169625 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ASEO PUBLICO BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 83000516.- IMPRESION DE LONAS Y FORMATOS DE ADVERTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169625, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $4,640.00
169624 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ASEO PUBLICO LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 83000509.- IMPRESION DE LONAS Y FORMATOS DE ADVERTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169624, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $904.80
169623 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 83000507.- CONTAR CON INSUMOS NECESARIOS RELACIONADOS CON ASEO PUBLICO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169623, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $44,320.70
169622 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 83000479.- CONTAR CON INSUMOS NECESARIOS PARA LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169622, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $83,427.20
169621 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES MANTENIMIENTO URBANO INTERGAM, S.A. DE C.V. CR NO. 83000314.- Sudaderas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169621, A FAVOR DE INTERGAM, S.A. DE C.V. $54,520.00
169620 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000941.- Pago pensión de estacionamiento del mes de octubre para 40 vehiculos oficiales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169620, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,000.00
169619 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 80000934.- Pago del mes de octubre 2019, de la calle 36 #2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169619, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $66,810.65
169618 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 80000932.- Pago del arrendamiento del mes de Octubre del 2019, Fco de quevedo 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169618, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $35,720.96
169617 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 80000931.- Pago del arrendamiento del mes de octubre del 2019, de los locales 6 y 7 F en Plaza Exhimoda. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169617, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $25,091.07
169616 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 80000929.- Pago del arrendamiento del mes de octubre 2019, de la finca ubicada en la calle Aurelio aceves #13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169616, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $56,525.04
169615 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000913.- Planes de Datos para tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169615, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $17,831.52
169614 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 80000877.- ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON A LOS ADULTOS MAYORES EL DIA 30 DE AGOSTO 2019 UFGPSAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169614, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $19,383.60
169613 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 80000480.- Compra de balones para rifar en el evento del Día del Padre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169613, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $12,450.00
169612 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ANITSUJ SA DE CV CR NO. 79000189.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-008-19 RENOVACIÓN DE BAÑOS Y AREAS SANITARIAS PARA LA TES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169612, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV $883,326.11
169611 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL, S.A. DE C.V. CR NO. 76000713.- PAGO DE MANTENIMIENTO MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169611, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. $10,823.31
169610 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 76000697.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169610, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $66,531.80
14403 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 86000092.- PUBLICIDAD EN INTERNET, DIFUSION DE CONTENIDOS EN PLARAFORMAS DURANTE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14403, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $48,571.43
14402 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000117.- CAMPAÑA DE DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14402, A FAVOR DE LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,500.00
14401 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 86000116.- CAMPAÑA DE DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14401, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. $20,880.00
14400 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 86000110.- CHALECOS TIPO REPORTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14400, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $4,732.80
14399 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. CR NO. 86000107.- PUBLICACIONES EN EL PERIODICO MURAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14399, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. $91,959.00
14398 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMFLUV, S.A. DE C.V. CR NO. 75000073.- Compra urgente de productos para limpieza y saneamiento por la contingencia del 30 de Junio de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14398, A FAVOR DE COMFLUV, S.A. DE C.V. $10,520.27
14397 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***ERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 75000070.- PAGO DE HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO EN LA ATENCION DE EMERGENCIAS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14397, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $6,061.75
14396 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 75000060.- Atencion en Contingencia del 30 de Junio Granizada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14396, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $139.83
14395 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 75000058.- Atencion en contingencia del 30 de Junio de 2019(Granizada), Bolsas para la transportacion de alimen. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14395, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $552.50
14394 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA HERMANO PEDRO VILA, A.C CR NO. 72000265.- APOYO ECONÓMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14394, A FAVOR DE HERMANO PEDRO VILA, A.C $27,233.61
14393 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA EL SENDERO FUENTE DE AMOR Y SERVICIO, A.C CR NO. 72000264.- APOYO ECONÓMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14393, A FAVOR DE EL SENDERO FUENTE DE AMOR Y SERVICIO, A.C $75,489.61
14392 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 72000261.- PAGO DE PUBLICACION URGENTE DEL DIA 06 DE OCTUBRE DENGUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14392, A FAVOR DE CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V. $13,200.00
14391 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***ERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE MEDIO AMBIENTE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 20010020.- HERRAMIENTA PARA JARDINERÍA EN VIVEROS, CECUVIA Y JARDIN OMBLIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14391, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $14,340.88
14390 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***ERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE MEDIO AMBIENTE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 20010019.- HERRAMIENTA PARA TRABAJO DE JARDINERÍA EN VIVERO Y HUERTO CECUVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14390, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $8,850.18
12324 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
12324 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $160.00
12324 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
12324 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $67.50
12324 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $495.00
12324 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $455.00
12324 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $500.00
12324 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $260.00
12324 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12324 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $240.00
12324 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,060.00
12324 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $371.70
12324 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $960.00
12324 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $99.00
12324 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $792.00
12324 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $425.00
12324 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $38.00
12324 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $620.00
12324 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $266.00
12324 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $300.00
12324 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $91.50
12324 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
12324 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12324 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12324 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
10156 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGSM PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000525.- COMPRA DE ESPATULAS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10156, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $3,706.20
10155 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO CGSM INTERGAM, S.A. DE C.V. CR NO. 83000357.- COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10155, A FAVOR DE INTERGAM, S.A. DE C.V. $69,822.72
10154 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DESPACHO CGSM POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000321.- HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10154, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $101,998.80
10153 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO CGDECD SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 81000680.- Compra de gorras para el personal de turismo que estará apoyando el los diversos recorridos turístic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10153, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $2,015.50
10152 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 76000710.- Cartuchos de tinta y toner originales, para la Tesoreria y sus Direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10152, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $60,536.30
10151 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 72000260.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES CON ORDEN DE COMPRA No. 15 Y RECIBO DE MATERIALES No. 7201-31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10151, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $6,591.00
10150 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 72000259.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES CON ORDEN DE COMPRA 15 Y RECIBO DE MATERIALES 7201-30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10150, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $2,776.00
10149 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA COULSON PONCE RANDLE CHESTER CR NO. 72000258.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE OCTUBRE DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10149, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER $16,994.62
10148 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 72000256.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE OCTUBRE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10148, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $16,994.62
10147 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 72000255.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE OCTUBRE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10147, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $16,994.00
3812 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SALVADOR BARRAGAN FLORES CR NO. 76000723.- LAUDO POR CONV. EX. 2350/10-A1 ACUM. 1288/12-G, 1205/14-A Y 129/16-G OF.DIR/LAB/1030/19 DEL 07/10/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3812, A FAVOR DE SALVADOR BARRAGAN FLORES $280,000.00
3811 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000325.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3811, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $696.00
3810 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SILVIA LETICIA FLORES GUEVARA CR NO. 76000727.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 361/2015-B2 OF. DIR/LAB/1031/2019 DEL 07/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3810, A FAVOR DE SILVIA LETICIA FLORES GUEVARA $101,572.85
3809 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ERIC DANIEL LOPEZ SANTOS CR NO. 76000726.- PAGO DE LAUDO AMPARO 2920/2017 PROCEDIMEINTO 065/2015-B OF. RH/CF/32/19/21 DEL 10/01/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3809, A FAVOR DE ERIC DANIEL LOPEZ SANTOS $146,743.14
373 Detalle Factura de click aquí 15/10/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007786.- PAGO AL IMSS SEPTIEMBRE 2019.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/531/2019 DEL 09/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $864,634.11
14388 Detalle Factura de click aquí 14/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220007782.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14388, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
14388 Detalle Factura de click aquí 14/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220007782.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14388, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
30 Detalle Factura de click aquí 14/10/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000719.- Pago 3 de 23 correspondiente al contrato AP2PE-0006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,100,949.22
29 Detalle Factura de click aquí 14/10/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000718.- Pago 3 de 23 correspondiente al Contrato 2406-AP2PE-0005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,051,614.86
28 Detalle Factura de click aquí 14/10/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000717.- Pago 3 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $629,670.53
27 Detalle Factura de click aquí 14/10/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000716.- Pago 3 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $746,641.59
26 Detalle Factura de click aquí 14/10/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000715.- Pago 3 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $176,680.90
25 Detalle Factura de click aquí 14/10/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000714.- Pago 3 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $5,543,180.64
14387 Detalle Factura de click aquí 11/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220007764.- SUBSIDIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14387, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $9,000,000.00
14386 Detalle Factura de click aquí 11/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220007763.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14386, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $300,000.00
10143 Detalle Factura de click aquí 11/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DESPACHO CGSM POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000173.- ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE ESTA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10143, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $122,398.56
54 Detalle Factura de click aquí 11/10/2019 BANAMEX ***2019 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. 79000209.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-037-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES Y ALUMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $549,883.37
54 Detalle Factura de click aquí 11/10/2019 BANAMEX ***2019 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. 79000209.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-037-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES Y ALUMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $-164,965.01
53 Detalle Factura de click aquí 11/10/2019 BANAMEX ***2019 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. 79000208.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-037-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES Y ALUMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $1,079,115.72
53 Detalle Factura de click aquí 11/10/2019 BANAMEX ***2019 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. 79000208.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-037-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES Y ALUMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $-323,734.72
52 Detalle Factura de click aquí 11/10/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. CR NO. 79000204.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. $738,937.46
52 Detalle Factura de click aquí 11/10/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. CR NO. 79000204.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. $-221,681.24
51 Detalle Factura de click aquí 11/10/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 79000203.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $1,679,174.05
51 Detalle Factura de click aquí 11/10/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 79000203.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $-503,752.22
50 Detalle Factura de click aquí 11/10/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. CR NO. 79000177.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. $-286,783.82
50 Detalle Factura de click aquí 11/10/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. CR NO. 79000177.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. $955,946.05
169609 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000524.- HERRAMIENTAS PARA PERSONAL OPERATIVO PARA REPARACIONES MENORES EN LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169609, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $10,640.96
169608 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000921.- ULTIMA ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169608, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $71,752.95
169607 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 80000891.- sovenir de tazaas de ceramica evento 30 de agosto 2019, U.F.G.PSAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169607, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $6,264.00
14385 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA CENTRO DE ADIESTRAMIENTO LABORAL PARA JÓVENES CON CAPACIDADES ESPECIALES, A.C CR NO. 72000222.- APOYO ECONÓMICO APROBADO EN LA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14385, A FAVOR DE CENTRO DE ADIESTRAMIENTO LABORAL PARA JÓVENES CON CAPACIDADES ESPECIALES, A.C $92,908.40
14384 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000111.- PUBLICIDAD EN EL PERIODICO OCCIDENTAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14384, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $75,429.00
14383 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 86000099.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14383, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $12,910.80
14382 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. CR NO. 86000095.- PUBLICACIONES EN EL PERIODICO MURAL DURANTE EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14382, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. $70,116.20
14381 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 86000093.- PUBLICIDAD EN INTERNET SOBRE TEMAS DE SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DURANTE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14381, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $54,285.71
14380 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CREACIONES MM, S.C. CR NO. 81000866.- LPL106/20149 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA PROGRAMA GDL SE ALISTA FALLO 14 MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14380, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. $56,643.00
14379 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***ERAL 2590 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 75000068.- PAGO DE ENTREGA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SE UTILIZAN EN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14379, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $42,957.12
14378 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4390 OTROS SUBSIDIOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO,A.C CR NO. 72000253.- APOYO ECONÓMICO PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA PREVENTIVO INSTITUCIONAL "PARA VIVIR SIN ADICCIONES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14378, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO,A.C $268,999.98
12322 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000321.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12322, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,814.24
12322 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000321.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12322, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $214.60
12322 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000321.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12322, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $146.16
12321 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000320.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12321, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,800.00
12321 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000320.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12321, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $417.60
12320 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 5690 OTROS EQUIPOS DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000319.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12320, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $584.64
12320 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000319.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12320, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $469.80
12319 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUIS GERARDO ARVIZU IBARRA CR NO. 220007751.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1268/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12319, A FAVOR DE LUIS GERARDO ARVIZU IBARRA $1,803.34
12319 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUIS GERARDO ARVIZU IBARRA CR NO. 220007751.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1268/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12319, A FAVOR DE LUIS GERARDO ARVIZU IBARRA $3,431.53
12319 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUIS GERARDO ARVIZU IBARRA CR NO. 220007751.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1268/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12319, A FAVOR DE LUIS GERARDO ARVIZU IBARRA $67.00
12319 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUIS GERARDO ARVIZU IBARRA CR NO. 220007751.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1268/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12319, A FAVOR DE LUIS GERARDO ARVIZU IBARRA $55.00
12319 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUIS GERARDO ARVIZU IBARRA CR NO. 220007751.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1268/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12319, A FAVOR DE LUIS GERARDO ARVIZU IBARRA $18,599.92
12319 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUIS GERARDO ARVIZU IBARRA CR NO. 220007751.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1268/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12319, A FAVOR DE LUIS GERARDO ARVIZU IBARRA $1,527.83
12318 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN MANUEL CISNEROS MARTINEZ CR NO. 220007750.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1322/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12318, A FAVOR DE JUAN MANUEL CISNEROS MARTINEZ $394.01
12318 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN MANUEL CISNEROS MARTINEZ CR NO. 220007750.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1322/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12318, A FAVOR DE JUAN MANUEL CISNEROS MARTINEZ $335.00
12318 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN MANUEL CISNEROS MARTINEZ CR NO. 220007750.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1322/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12318, A FAVOR DE JUAN MANUEL CISNEROS MARTINEZ $275.00
12318 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN MANUEL CISNEROS MARTINEZ CR NO. 220007750.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1322/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12318, A FAVOR DE JUAN MANUEL CISNEROS MARTINEZ $4,997.28
12318 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN MANUEL CISNEROS MARTINEZ CR NO. 220007750.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1322/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12318, A FAVOR DE JUAN MANUEL CISNEROS MARTINEZ $4,497.55
12318 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN MANUEL CISNEROS MARTINEZ CR NO. 220007750.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1322/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12318, A FAVOR DE JUAN MANUEL CISNEROS MARTINEZ $-2,998.37
12317 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CRISTOBAL ENCISO GARCIA CR NO. 220007749.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1329/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12317, A FAVOR DE CRISTOBAL ENCISO GARCIA $2,115.71
12317 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CRISTOBAL ENCISO GARCIA CR NO. 220007749.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1329/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12317, A FAVOR DE CRISTOBAL ENCISO GARCIA $12,439.72
12316 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL STEPHANY NAYELI BEDOY FIGUEROA CR NO. 220007740.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1302/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12316, A FAVOR DE STEPHANY NAYELI BEDOY FIGUEROA $2,498.64
12316 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL STEPHANY NAYELI BEDOY FIGUEROA CR NO. 220007740.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1302/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12316, A FAVOR DE STEPHANY NAYELI BEDOY FIGUEROA $335.00
12316 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL STEPHANY NAYELI BEDOY FIGUEROA CR NO. 220007740.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1302/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12316, A FAVOR DE STEPHANY NAYELI BEDOY FIGUEROA $275.00
12316 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL STEPHANY NAYELI BEDOY FIGUEROA CR NO. 220007740.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1302/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12316, A FAVOR DE STEPHANY NAYELI BEDOY FIGUEROA $4,497.55
12316 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL STEPHANY NAYELI BEDOY FIGUEROA CR NO. 220007740.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1302/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12316, A FAVOR DE STEPHANY NAYELI BEDOY FIGUEROA $-4,497.55
12315 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CARLOS ENRIQUE VASQUEZ MORALES CR NO. 220007739.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1593/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12315, A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE VASQUEZ MORALES $4,747.42
12315 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CARLOS ENRIQUE VASQUEZ MORALES CR NO. 220007739.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1593/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12315, A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE VASQUEZ MORALES $-233.21
12315 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CARLOS ENRIQUE VASQUEZ MORALES CR NO. 220007739.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1593/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12315, A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE VASQUEZ MORALES $354.03
12314 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GUADALUPE ALEJANDRA MARTINEZ COVARRUBIAS CR NO. 220007738.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1330/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12314, A FAVOR DE GUADALUPE ALEJANDRA MARTINEZ COVARRUBIAS $12,192.93
12314 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GUADALUPE ALEJANDRA MARTINEZ COVARRUBIAS CR NO. 220007738.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1330/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12314, A FAVOR DE GUADALUPE ALEJANDRA MARTINEZ COVARRUBIAS $2,063.00
12313 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 220007735.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1581/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12313, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $5,268.23
12313 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 220007735.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1581/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12313, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $2,493.36
12313 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 220007735.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1581/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12313, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $24,933.62
12312 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MONTES SANTANA BRAULIO CR NO. 220007734.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1588/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12312, A FAVOR DE MONTES SANTANA BRAULIO $6,394.73
12312 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MONTES SANTANA BRAULIO CR NO. 220007734.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1588/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12312, A FAVOR DE MONTES SANTANA BRAULIO $472.57
12312 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MONTES SANTANA BRAULIO CR NO. 220007734.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1588/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12312, A FAVOR DE MONTES SANTANA BRAULIO $18.33
12312 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MONTES SANTANA BRAULIO CR NO. 220007734.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1588/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12312, A FAVOR DE MONTES SANTANA BRAULIO $14.73
12312 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MONTES SANTANA BRAULIO CR NO. 220007734.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1588/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12312, A FAVOR DE MONTES SANTANA BRAULIO $200.28
12312 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MONTES SANTANA BRAULIO CR NO. 220007734.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1588/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12312, A FAVOR DE MONTES SANTANA BRAULIO $824.50
12312 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MONTES SANTANA BRAULIO CR NO. 220007734.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1588/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12312, A FAVOR DE MONTES SANTANA BRAULIO $630.00
12312 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MONTES SANTANA BRAULIO CR NO. 220007734.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1588/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12312, A FAVOR DE MONTES SANTANA BRAULIO $22.33
12312 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MONTES SANTANA BRAULIO CR NO. 220007734.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1588/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12312, A FAVOR DE MONTES SANTANA BRAULIO $-567.09
12312 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MONTES SANTANA BRAULIO CR NO. 220007734.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1588/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12312, A FAVOR DE MONTES SANTANA BRAULIO $567.09
12311 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL OSCAR DAVID LOPEZ LOMELI CR NO. 220007732.- PAGO DE FINIQUITO PORE JUBILACION. DN/CF/1598/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12311, A FAVOR DE OSCAR DAVID LOPEZ LOMELI $2,994.28
12311 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL OSCAR DAVID LOPEZ LOMELI CR NO. 220007732.- PAGO DE FINIQUITO PORE JUBILACION. DN/CF/1598/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12311, A FAVOR DE OSCAR DAVID LOPEZ LOMELI $16,552.84
12311 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL OSCAR DAVID LOPEZ LOMELI CR NO. 220007732.- PAGO DE FINIQUITO PORE JUBILACION. DN/CF/1598/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12311, A FAVOR DE OSCAR DAVID LOPEZ LOMELI $236.47
12310 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RENE LEYVA GARCIA CR NO. 220007730.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1296/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12310, A FAVOR DE RENE LEYVA GARCIA $66.63
12310 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RENE LEYVA GARCIA CR NO. 220007730.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1296/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12310, A FAVOR DE RENE LEYVA GARCIA $8,120.58
12310 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RENE LEYVA GARCIA CR NO. 220007730.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1296/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12310, A FAVOR DE RENE LEYVA GARCIA $299.84
12310 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RENE LEYVA GARCIA CR NO. 220007730.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1296/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12310, A FAVOR DE RENE LEYVA GARCIA $893.74
12310 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RENE LEYVA GARCIA CR NO. 220007730.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1296/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12310, A FAVOR DE RENE LEYVA GARCIA $22.33
12310 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RENE LEYVA GARCIA CR NO. 220007730.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1296/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12310, A FAVOR DE RENE LEYVA GARCIA $18.33
12309 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ANDRES ALBERTO VILLEGAS CERON CR NO. 220007729.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1594/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12309, A FAVOR DE ANDRES ALBERTO VILLEGAS CERON $-22.33
12309 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ANDRES ALBERTO VILLEGAS CERON CR NO. 220007729.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1594/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12309, A FAVOR DE ANDRES ALBERTO VILLEGAS CERON $-18.33
12309 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ANDRES ALBERTO VILLEGAS CERON CR NO. 220007729.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1594/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12309, A FAVOR DE ANDRES ALBERTO VILLEGAS CERON $3,847.83
12309 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL ANDRES ALBERTO VILLEGAS CERON CR NO. 220007729.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1594/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12309, A FAVOR DE ANDRES ALBERTO VILLEGAS CERON $20,548.88
12309 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL ANDRES ALBERTO VILLEGAS CERON CR NO. 220007729.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1594/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12309, A FAVOR DE ANDRES ALBERTO VILLEGAS CERON $2,054.89
12309 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL ANDRES ALBERTO VILLEGAS CERON CR NO. 220007729.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1594/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12309, A FAVOR DE ANDRES ALBERTO VILLEGAS CERON $-660.50
3807 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000318.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3807, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,097.20
3806 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000317.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3806, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $179.00
3806 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000317.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3806, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,469.19
3806 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000317.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3806, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $30.00
3806 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000317.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3806, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $512.00
3806 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000317.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3806, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $191.40
3806 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000317.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3806, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,200.00
3806 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000317.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3806, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $514.10
3805 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SUSARREY CR NO. 76000712.- DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS DE ESTACIONOMETROS, AUTORIZADO EN EXP I-1936/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3805, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SUSARREY $2,348.00
3804 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO VICTOR RAUL ZUNO RAMIREZ CR NO. 76000711.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 1360/2019 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3804, A FAVOR DE VICTOR RAUL ZUNO RAMIREZ $18.46
3803 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO HOTELES MINERVA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000704.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 329/2019 2°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3803, A FAVOR DE HOTELES MINERVA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $535.39
3802 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSUE DE JESUS SANDOVAL CAMACHO CR NO. 220007755.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1577/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3802, A FAVOR DE JOSUE DE JESUS SANDOVAL CAMACHO $4,880.33
3802 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSUE DE JESUS SANDOVAL CAMACHO CR NO. 220007755.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1577/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3802, A FAVOR DE JOSUE DE JESUS SANDOVAL CAMACHO $1,029.61
3801 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MORENO REYNAGA MARTIN CR NO. 220007754.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1306/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3801, A FAVOR DE MORENO REYNAGA MARTIN $5,320.69
3801 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MORENO REYNAGA MARTIN CR NO. 220007754.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1306/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3801, A FAVOR DE MORENO REYNAGA MARTIN $595.09
3800 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SAMUEL OMAR BARAJAS PATIÑO CR NO. 220007753.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1610/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3800, A FAVOR DE SAMUEL OMAR BARAJAS PATIÑO $8,823.69
3800 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SAMUEL OMAR BARAJAS PATIÑO CR NO. 220007753.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1610/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3800, A FAVOR DE SAMUEL OMAR BARAJAS PATIÑO $1,884.74
3799 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SINDICATURA ELIZABETH JACQUELINE VERDUZCO MARTINEZ CR NO. 220007752.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1580/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3799, A FAVOR DE ELIZABETH JACQUELINE VERDUZCO MARTINEZ $525.68
3799 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SINDICATURA ELIZABETH JACQUELINE VERDUZCO MARTINEZ CR NO. 220007752.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1580/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3799, A FAVOR DE ELIZABETH JACQUELINE VERDUZCO MARTINEZ $3,784.86
3799 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SINDICATURA ELIZABETH JACQUELINE VERDUZCO MARTINEZ CR NO. 220007752.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1580/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3799, A FAVOR DE ELIZABETH JACQUELINE VERDUZCO MARTINEZ $335.00
3799 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SINDICATURA ELIZABETH JACQUELINE VERDUZCO MARTINEZ CR NO. 220007752.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1580/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3799, A FAVOR DE ELIZABETH JACQUELINE VERDUZCO MARTINEZ $275.00
3798 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CECILIA MERCEDES LARA MADRIGAL CR NO. 220007748.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1609/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3798, A FAVOR DE CECILIA MERCEDES LARA MADRIGAL $831.88
3797 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JORGE ALEJANDRO CURIEL RODRIGUEZ CR NO. 220007747.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1307/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3797, A FAVOR DE JORGE ALEJANDRO CURIEL RODRIGUEZ $1,248.31
3796 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SINDICATURA MARTHA ANGELICA IÑIGUEZ OLVEDA CR NO. 220007746.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1575/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3796, A FAVOR DE MARTHA ANGELICA IÑIGUEZ OLVEDA $10,389.01
3796 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SINDICATURA MARTHA ANGELICA IÑIGUEZ OLVEDA CR NO. 220007746.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1575/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3796, A FAVOR DE MARTHA ANGELICA IÑIGUEZ OLVEDA $1,847.33
3795 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM FELIPE LOZA ROMO CR NO. 220007745.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1607/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3795, A FAVOR DE FELIPE LOZA ROMO $10,045.28
3795 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM FELIPE LOZA ROMO CR NO. 220007745.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1607/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3795, A FAVOR DE FELIPE LOZA ROMO $1,604.26
3794 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM FERNANDA DESIREE BARRETO ECHAURI CR NO. 220007741.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1325/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3794, A FAVOR DE FERNANDA DESIREE BARRETO ECHAURI $2,577.73
3794 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM FERNANDA DESIREE BARRETO ECHAURI CR NO. 220007741.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1325/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3794, A FAVOR DE FERNANDA DESIREE BARRETO ECHAURI $257.77
3794 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM FERNANDA DESIREE BARRETO ECHAURI CR NO. 220007741.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1325/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3794, A FAVOR DE FERNANDA DESIREE BARRETO ECHAURI $-421.81
3794 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM FERNANDA DESIREE BARRETO ECHAURI CR NO. 220007741.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1325/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3794, A FAVOR DE FERNANDA DESIREE BARRETO ECHAURI $-22.33
3794 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM FERNANDA DESIREE BARRETO ECHAURI CR NO. 220007741.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1325/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3794, A FAVOR DE FERNANDA DESIREE BARRETO ECHAURI $-18.33
3794 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM FERNANDA DESIREE BARRETO ECHAURI CR NO. 220007741.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1325/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3794, A FAVOR DE FERNANDA DESIREE BARRETO ECHAURI $-8.75
3794 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM FERNANDA DESIREE BARRETO ECHAURI CR NO. 220007741.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1325/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3794, A FAVOR DE FERNANDA DESIREE BARRETO ECHAURI $9.19
3793 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD JUAN MANUEL CRUZ DORANTES CR NO. 220007737.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1606/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3793, A FAVOR DE JUAN MANUEL CRUZ DORANTES $7,488.26
3793 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD JUAN MANUEL CRUZ DORANTES CR NO. 220007737.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1606/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3793, A FAVOR DE JUAN MANUEL CRUZ DORANTES $-618.93
3793 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD JUAN MANUEL CRUZ DORANTES CR NO. 220007737.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1606/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3793, A FAVOR DE JUAN MANUEL CRUZ DORANTES $-128.33
3793 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD JUAN MANUEL CRUZ DORANTES CR NO. 220007737.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1606/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3793, A FAVOR DE JUAN MANUEL CRUZ DORANTES $1,058.08
3793 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGDECD JUAN MANUEL CRUZ DORANTES CR NO. 220007737.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1606/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3793, A FAVOR DE JUAN MANUEL CRUZ DORANTES $-3,851.11
3793 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD JUAN MANUEL CRUZ DORANTES CR NO. 220007737.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1606/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3793, A FAVOR DE JUAN MANUEL CRUZ DORANTES $-156.33
3792 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JOSE GALLEGOS FAJARDO CR NO. 220007736.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1312/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3792, A FAVOR DE JOSE GALLEGOS FAJARDO $10,408.84
3792 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JOSE GALLEGOS FAJARDO CR NO. 220007736.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1312/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3792, A FAVOR DE JOSE GALLEGOS FAJARDO $-17.75
3792 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM JOSE GALLEGOS FAJARDO CR NO. 220007736.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1312/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3792, A FAVOR DE JOSE GALLEGOS FAJARDO $1,681.92
3791 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JORGE ORNELAS RODRIGUEZ CR NO. 220007733.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1320/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3791, A FAVOR DE JORGE ORNELAS RODRIGUEZ $5,712.21
3791 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JORGE ORNELAS RODRIGUEZ CR NO. 220007733.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1320/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3791, A FAVOR DE JORGE ORNELAS RODRIGUEZ $1,207.30
3790 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 220007731.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1572/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3790, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $8,292.00
3790 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 220007731.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1572/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3790, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,771.17
3789 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DIEGO MACIAS ENRIQUEZ CR NO. 220007728.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1318/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3789, A FAVOR DE DIEGO MACIAS ENRIQUEZ $8,239.86
3789 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DIEGO MACIAS ENRIQUEZ CR NO. 220007728.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1318/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3789, A FAVOR DE DIEGO MACIAS ENRIQUEZ $1,760.03
3788 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JESUS IBAN FLORES FLORES CR NO. 220007727.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1605/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3788, A FAVOR DE JESUS IBAN FLORES FLORES $20,113.82
3788 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JESUS IBAN FLORES FLORES CR NO. 220007727.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1605/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3788, A FAVOR DE JESUS IBAN FLORES FLORES $287.34
3788 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM JESUS IBAN FLORES FLORES CR NO. 220007727.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1605/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3788, A FAVOR DE JESUS IBAN FLORES FLORES $3,754.90
78 Detalle Factura de click aquí 10/10/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000557.- ESTIMACION RECOLECCION DOMICILIARIA DEL MES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $20,224,919.35
979259 Detalle Factura de click aquí 09/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000527.- FONDO REVOLVENTE 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979259, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $182.00
979259 Detalle Factura de click aquí 09/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000527.- FONDO REVOLVENTE 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979259, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $520.00
979259 Detalle Factura de click aquí 09/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000527.- FONDO REVOLVENTE 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979259, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $98.83
979259 Detalle Factura de click aquí 09/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000527.- FONDO REVOLVENTE 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979259, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $329.65
979259 Detalle Factura de click aquí 09/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000527.- FONDO REVOLVENTE 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979259, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $193.03
979259 Detalle Factura de click aquí 09/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000527.- FONDO REVOLVENTE 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979259, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $602.00
979259 Detalle Factura de click aquí 09/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000527.- FONDO REVOLVENTE 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979259, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $304.93
979259 Detalle Factura de click aquí 09/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000527.- FONDO REVOLVENTE 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979259, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,190.00
979259 Detalle Factura de click aquí 09/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000527.- FONDO REVOLVENTE 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979259, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $511.00
979259 Detalle Factura de click aquí 09/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000527.- FONDO REVOLVENTE 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979259, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $185.61
979259 Detalle Factura de click aquí 09/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000527.- FONDO REVOLVENTE 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979259, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $76.00
979259 Detalle Factura de click aquí 09/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000527.- FONDO REVOLVENTE 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979259, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,831.40
979259 Detalle Factura de click aquí 09/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000527.- FONDO REVOLVENTE 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979259, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,879.20
979259 Detalle Factura de click aquí 09/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000527.- FONDO REVOLVENTE 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979259, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $75.26
979259 Detalle Factura de click aquí 09/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000527.- FONDO REVOLVENTE 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979259, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,972.00
979259 Detalle Factura de click aquí 09/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000527.- FONDO REVOLVENTE 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979259, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $463.77
979259 Detalle Factura de click aquí 09/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000527.- FONDO REVOLVENTE 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979259, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $462.41
169606 Detalle Factura de click aquí 09/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80000918.- Servicio de Telefonia de Septiembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169606, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $396,448.52
169605 Detalle Factura de click aquí 09/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80000917.- Servicio de internet mes de Septiembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169605, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $223,871.93
169604 Detalle Factura de click aquí 09/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. 79000199.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-EYP-MUN-ING-CI-019-19 PROYECTOS DE INGENIERÍAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169604, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $989,537.83
14377 Detalle Factura de click aquí 09/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER AVALOS VALENZUELA ERICK LEONARDO CR NO. 81000747.- Jóvenes Emprendedores/OF 1402/2019/Capital Semilla I129/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14377, A FAVOR DE AVALOS VALENZUELA ERICK LEONARDO $56,000.00
14376 Detalle Factura de click aquí 09/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 78000322.- Pago de finiquito de servicio de producción de eventos concierto de Vicente Fernández. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14376, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $1,000,000.00
14375 Detalle Factura de click aquí 09/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 86000108.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14375, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. $18,560.00
14374 Detalle Factura de click aquí 09/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 76000676.- SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE CARTERA DEL MES DE ENERO 2019 SOLUCIONES FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14374, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $353,815.10
14373 Detalle Factura de click aquí 09/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4390 OTROS SUBSIDIOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 72000254.- APOYO ECONÓMICO PARA SEGUIR BRINDANDO ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN INTEGRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14373, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $5,000,000.00
14372 Detalle Factura de click aquí 09/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. CR NO. 72000248.- PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14372, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. $111,195.54
10133 Detalle Factura de click aquí 09/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 83000522.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA RENOVABLE PARA LA RED DE ALUMBRADO DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10133, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $5,939,634.09
3787 Detalle Factura de click aquí 09/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO J REFUGIO VELASCO TEJEDA CR NO. 76000709.- PAGO PARCIAL EXP. 234/2009-I OF. DIR/LAB/1014/2019 DEL 03/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3787, A FAVOR DE J REFUGIO VELASCO TEJEDA $10,568.17
3786 Detalle Factura de click aquí 09/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE GUADALUPE PEREZ MACIEL CR NO. 76000708.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 468/2010-E1 OF/ DIR/LAB/891/2019 DEL 13/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3786, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE PEREZ MACIEL $206,144.87
3785 Detalle Factura de click aquí 09/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUILLEN GOMEZ ANA MARIA CR NO. 76000707.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1287/2010-F OF. DIR/LAB/527/2019 DEL 09 DE JULIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3785, A FAVOR DE GUILLEN GOMEZ ANA MARIA $374,749.46
3784 Detalle Factura de click aquí 09/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ANA PATRICIA CHAM FLORES CR NO. 76000705.- DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 236/2019 14°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3784, A FAVOR DE ANA PATRICIA CHAM FLORES $122.10
3783 Detalle Factura de click aquí 09/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MONTAÑA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000696.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 702/2019 13°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3783, A FAVOR DE MONTAÑA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $563.17
6 Detalle Factura de click aquí 09/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***2019 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. CR NO. 79000197.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PRO-LP-062-19 REHABILITACION DE ÁREAS VERDES. PARQUE MAGISTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. $1,625,854.80
169603 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000911.- Reparacion de veh. comisaria o. de c. 1850 1816 1819 ofc. OIC/DR/519 UTM/048/19 TCM/410/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169603, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $-44,915.07
169603 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000911.- Reparacion de veh. comisaria o. de c. 1850 1816 1819 ofc. OIC/DR/519 UTM/048/19 TCM/410/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169603, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $-23,016.72
169603 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000911.- Reparacion de veh. comisaria o. de c. 1850 1816 1819 ofc. OIC/DR/519 UTM/048/19 TCM/410/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169603, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $329,890.06
169603 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000911.- Reparacion de veh. comisaria o. de c. 1850 1816 1819 ofc. OIC/DR/519 UTM/048/19 TCM/410/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169603, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $186,213.26
169603 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000911.- Reparacion de veh. comisaria o. de c. 1850 1816 1819 ofc. OIC/DR/519 UTM/048/19 TCM/410/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169603, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $-13,491.96
169603 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000911.- Reparacion de veh. comisaria o. de c. 1850 1816 1819 ofc. OIC/DR/519 UTM/048/19 TCM/410/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169603, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $304,373.07
169602 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000639.- Reparacion de veh. comisaria o. de c. 1822, 1838,1852 ofc. OIC/DR/519/19 UTM/04/19 TCM/410/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169602, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $-1,440.00
169602 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000639.- Reparacion de veh. comisaria o. de c. 1822, 1838,1852 ofc. OIC/DR/519/19 UTM/04/19 TCM/410/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169602, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $22,040.00
169602 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000639.- Reparacion de veh. comisaria o. de c. 1822, 1838,1852 ofc. OIC/DR/519/19 UTM/04/19 TCM/410/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169602, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $-1,440.00
169602 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000639.- Reparacion de veh. comisaria o. de c. 1822, 1838,1852 ofc. OIC/DR/519/19 UTM/04/19 TCM/410/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169602, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $76,104.61
169602 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000639.- Reparacion de veh. comisaria o. de c. 1822, 1838,1852 ofc. OIC/DR/519/19 UTM/04/19 TCM/410/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169602, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $-1,440.00
169602 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000639.- Reparacion de veh. comisaria o. de c. 1822, 1838,1852 ofc. OIC/DR/519/19 UTM/04/19 TCM/410/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169602, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $56,840.00
169601 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000520.- PINTURA PARA RECUBRIMIENTO DE MUROS, TECHOS, AREAS OPERATIVAS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169601, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $6,000.03
169600 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000519.- PINTURA PARA RECUBRIMIENTO DE MUROS, TECHOS Y AREAS OPERATIVAS DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169600, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $24,863.24
169599 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2740 PRODUCTOS TEXTILES DIR. RASTRO MUNICIPAL ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000518.- ADQUISICION DE LIENZOS DE TELA DE POPELINA PARA RENOVACION DE MANTAS CUBRE CANAL DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169599, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $37,740.60
169598 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 83000465.- MATERIAL ELECTRICO PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN AREA OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169598, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $2,489.63
169597 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PARQUES Y JARDINES CORTES MANUEL JOSE CR NO. 83000351.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169597, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $241,793.58
169596 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. ADQUISICIONES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000892.- Compra de cartuchos de tinta. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169596, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $9,539.37
169595 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UGP PRISCILIANO SANCHEZ DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 80000887.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS (QUEMA DE PIROTECNIA) UFGP GOB. PRISCILIANO SÁNCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169595, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $26,332.00
169594 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. ADQUISICIONES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000886.- Impresoras y Escaner para la Dirección de Adquisiciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169594, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $23,942.40
169593 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 80000885.- Servicio de eventos (Fuegos Pirotécnicos). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169593, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $26,332.00
169592 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 80000884.- 1000 Pelotas de plático lisas, 8 bicicletas rodado 20" unisex, para la posada de la U. F. G. P. Los. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169592, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $37,839.90
169591 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 80000873.- Servicio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169591, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $26,332.00
169590 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 5910 SOFTWARE DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 80000785.- compra de 2 licencias de adobe. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169590, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $44,582.67
169589 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 80000747.- Servicio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169589, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $6,331.98
169588 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ANITSUJ SA DE CV CR NO. 79000190.- PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-008-19 RENOVACIÓN DE BAÑOS Y AREAS SANITARIAS P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169588, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV $65,989.88
169587 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 79000184.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169587, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $655,939.39
169587 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 79000184.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169587, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $-196,781.82
14370 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. CR NO. 86000114.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14370, A FAVOR DE PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. $49,999.94
14369 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. CR NO. 86000113.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE EL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14369, A FAVOR DE PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. $87,499.90
14368 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000101.- PUBLICIDAD DE BANNER EN INTERNET DURANTE EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14368, A FAVOR DE LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,500.00
14367 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000100.- DIFUSION DE BANNER POR INTERNET DURANTE EL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14367, A FAVOR DE LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,500.00
14366 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000098.- DIFUSION DE BANNER POR INTERNET DURANTE EL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14366, A FAVOR DE LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,500.00
14365 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000096.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DIGITAL DURANTE EL MES DE AGOSTO SOBRE TEMAS DE SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14365, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $91,350.00
14364 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. CR NO. 86000094.- PUBLICACIONES EN EL PERIODICO MURAL DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14364, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. $58,916.40
14363 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 86000091.- DESARROLLO, ASESORIA Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DE COMUNICACION DURANTE EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14363, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $208,571.43
14362 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 86000090.- SERVICIO DE CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y COMUNICACION DURANTE EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14362, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $163,636.36
14361 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000019.- INSERCION DE BANNER DURANTE EL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14361, A FAVOR DE LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,500.00
14360 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 81000885.- CURSO DE BICIEDUCA MOVILIDAD CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14360, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS $7,662.38
14359 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 81000867.- CURSOS DE MOVILIDAD CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14359, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS $7,662.38
14358 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 79000139.- BATAS PARA PESONAL DE MANTENIMEITNO DE INTENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14358, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $3,905.72
14357 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA LOZANO MONTES HUGO ALBERTO CR NO. 78000315.- Taller circo de la ciencia los días 21, 22, 28 y 29 de septiembre en Museo de Paleontologia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14357, A FAVOR DE LOZANO MONTES HUGO ALBERTO $8,816.00
14356 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA RODRIGUEZ SAINZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 78000303.- Festival Poética Jóvenes 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14356, A FAVOR DE RODRIGUEZ SAINZ FRANCISCO JAVIER $58,000.00
14355 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE CULTURA CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 78000269.- Playera negra, cuello redondo, manga corta. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14355, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $5,686.32
14354 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE SUMINISTROS MEDICOS DUFASA S.A. DE C.V. CR NO. 78000216.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14354, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE SUMINISTROS MEDICOS DUFASA S.A. DE C.V. $52,350.00
14354 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE SUMINISTROS MEDICOS DUFASA S.A. DE C.V. CR NO. 78000216.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14354, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE SUMINISTROS MEDICOS DUFASA S.A. DE C.V. $52,350.00
14353 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO SINDICATURA FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 73000045.- GACETA JUDICIAL (BOLETIN). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14353, A FAVOR DE FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $33,408.00
14352 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4390 OTROS SUBSIDIOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 72000251.- APOYO ECONÓMICO PARA QUE SE LLEVE A CABO LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA (FIL) 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14352, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $1,050,000.00
14351 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA TALLER UNIVERSITARIO DE DANZA CONTEMPORANEA GINECEO, A.C. CR NO. 72000250.- APOYO ECONÓMICO AUTORIZADO EN LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14351, A FAVOR DE TALLER UNIVERSITARIO DE DANZA CONTEMPORANEA GINECEO, A.C. $95,600.00
14350 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA COLEGIO DE ESPECIALIDADES AVANZADAS EN SEXUALIDAD Y SALUD, A.C CR NO. 72000247.- APOYO ECONÓMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14350, A FAVOR DE COLEGIO DE ESPECIALIDADES AVANZADAS EN SEXUALIDAD Y SALUD, A.C $77,967.07
14349 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA FERNANDA VIOLETAS, A.C CR NO. 72000246.- APOYO ECONÓMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14349, A FAVOR DE FERNANDA VIOLETAS, A.C $97,750.00
14348 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA OBRAS DE MISERICORDIA, A.C CR NO. 72000245.- APOYO ECONÓMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14348, A FAVOR DE OBRAS DE MISERICORDIA, A.C $43,143.99
14347 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE NIÑOS DOWN, A.C CR NO. 72000244.- APOYO ECONÓMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14347, A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE NIÑOS DOWN, A.C $100,000.00
14346 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA MATERNANDO, A.C CR NO. 72000243.- APOYO ECONÓMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14346, A FAVOR DE MATERNANDO, A.C $100,000.00
14345 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA COMPLICES DE SONRISAS, A.C CR NO. 72000241.- APOYO ECONÓMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14345, A FAVOR DE COMPLICES DE SONRISAS, A.C $49,976.28
14344 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA COLECTIVO OLLIN ALTERNATIVAS PARA LA COMUNICACION, LA SEXUALIDAD Y EL DESARROLLO COMUNITARIO, A.C CR NO. 72000239.- APOYO ECONOMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14344, A FAVOR DE COLECTIVO OLLIN ALTERNATIVAS PARA LA COMUNICACION, LA SEXUALIDAD Y EL DESARROLLO COMUNITARIO, A.C $42,000.00
14343 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA VIOLET UNIDAD MEDICO DENTAL , A.C CR NO. 72000238.- APOYO ECONOMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14343, A FAVOR DE VIOLET UNIDAD MEDICO DENTAL , A.C $69,425.00
14342 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA MI GRAN ESPERANZA, A.C. CR NO. 72000237.- APOYO ECONOMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14342, A FAVOR DE MI GRAN ESPERANZA, A.C. $50,000.00
14341 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ASOCIACIÓN DE DISTROFIA MUSCULAR DE OCCIDENTE, A.C CR NO. 72000236.- APOYO ECONOMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14341, A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE DISTROFIA MUSCULAR DE OCCIDENTE, A.C $91,978.30
14340 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA HOGARES DE ANCIANOS, A.C CR NO. 72000235.- APOYO ECONOMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14340, A FAVOR DE HOGARES DE ANCIANOS, A.C $52,440.00
14339 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA CORDICA 21, A.C CR NO. 72000234.- APOYO ECONOMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14339, A FAVOR DE CORDICA 21, A.C $53,724.69
14338 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA GALILEA 2000, A.C CR NO. 72000233.- APOYO ECONOMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14338, A FAVOR DE GALILEA 2000, A.C $79,138.25
14337 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA FUNDACIÓN HOSPITALES CIVILES DE GUADALAJARA, A.C CR NO. 72000232.- APOYO ECONOMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14337, A FAVOR DE FUNDACIÓN HOSPITALES CIVILES DE GUADALAJARA, A.C $122,920.50
14336 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA COMISIÓN NACIONAL PARA LA CULTURA DE PAZ, A.C CR NO. 72000229.- APOYO ECONOMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14336, A FAVOR DE COMISIÓN NACIONAL PARA LA CULTURA DE PAZ, A.C $149,000.00
14335 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA AMIGOS DE RIENDAS PARA LA VIDA, A.C. CR NO. 72000228.- APOYO ECONÓMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14335, A FAVOR DE AMIGOS DE RIENDAS PARA LA VIDA, A.C. $63,504.30
14334 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ASOCIACIÓN DE MUJERES CON DISCAPACIDAD VISUAL CATALINA CASIAN, A.C CR NO. 72000227.- APOYO ECONOMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14334, A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE MUJERES CON DISCAPACIDAD VISUAL CATALINA CASIAN, A.C $50,000.00
14333 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C CR NO. 72000226.- APOYO ECONÓMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14333, A FAVOR DE CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C $50,000.00
14332 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA CENTRO ORTOPEDICO DE REHABILITACIÓN INFANTIL, A.C CR NO. 72000225.- APOYO ECONOMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14332, A FAVOR DE CENTRO ORTOPEDICO DE REHABILITACIÓN INFANTIL, A.C $77,000.00
14331 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA PACIENTES RENALES DE JALISCO, A.C CR NO. 72000224.- APOYO ECONÓMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14331, A FAVOR DE PACIENTES RENALES DE JALISCO, A.C $97,440.00
14330 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA OXIGENE SERVICIOS MULTIPLES PARA LA FAMILIA, A.C CR NO. 72000223.- APOYO ECONÓMICO APROBADO EN LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14330, A FAVOR DE OXIGENE SERVICIOS MULTIPLES PARA LA FAMILIA, A.C $91,360.00
14328 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ARMONIA, A.C CR NO. 72000221.- APOYO ECONÓMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14328, A FAVOR DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ARMONIA, A.C $100,000.00
14327 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220007616.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14327, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $567,500.00
14326 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE FLORES RODRIGUEZ JOSE IGNACIO CR NO. 20010018.- CAPACITACION Q GIS AVANZADO PARA EQUIPO GEOMATICA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14326, A FAVOR DE FLORES RODRIGUEZ JOSE IGNACIO $23,999.99
12307 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000075.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12307, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $5,800.00
12307 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000075.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12307, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $3,990.40
12307 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2740 PRODUCTOS TEXTILES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000075.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12307, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $725.00
12307 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000075.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12307, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $3,400.01
12306 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000740.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12306, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $546.65
12306 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000740.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12306, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $334.00
12305 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000314.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12305, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $533.60
12304 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***EQUE 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000313.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12304, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $8,700.00
12303 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000311.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12303, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $928.00
12303 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000311.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12303, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $881.60
12302 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000309.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12302, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,662.00
12302 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000309.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12302, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $910.00
10132 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CEDILLO GUERRERO JOSE DE JESUS CR NO. 73000044.- SERV. PROFESIONALES LEGALES POR PERITAJE EXP. 3014/2015-A2, 2501/2015-F, 3064/2015-F Y 3003/2015-B2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10132, A FAVOR DE CEDILLO GUERRERO JOSE DE JESUS $2,000.00
10132 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CEDILLO GUERRERO JOSE DE JESUS CR NO. 73000044.- SERV. PROFESIONALES LEGALES POR PERITAJE EXP. 3014/2015-A2, 2501/2015-F, 3064/2015-F Y 3003/2015-B2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10132, A FAVOR DE CEDILLO GUERRERO JOSE DE JESUS $5,000.00
10132 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CEDILLO GUERRERO JOSE DE JESUS CR NO. 73000044.- SERV. PROFESIONALES LEGALES POR PERITAJE EXP. 3014/2015-A2, 2501/2015-F, 3064/2015-F Y 3003/2015-B2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10132, A FAVOR DE CEDILLO GUERRERO JOSE DE JESUS $7,000.00
10132 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CEDILLO GUERRERO JOSE DE JESUS CR NO. 73000044.- SERV. PROFESIONALES LEGALES POR PERITAJE EXP. 3014/2015-A2, 2501/2015-F, 3064/2015-F Y 3003/2015-B2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10132, A FAVOR DE CEDILLO GUERRERO JOSE DE JESUS $7,000.00
10131 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 73000043.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. MES DE AGOSTO 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10131, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $46,400.00
10130 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 76000661.- Equipo de protecion civil y personal para la brigada interna de la Tesoreria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10130, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $1,745.80
3780 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $227.43
3780 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $4,999.00
3780 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $300.38
3780 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $145.00
3780 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $348.94
3780 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $40.00
3780 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $321.00
3780 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $2,750.00
3780 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $51.00
3780 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,969.68
3780 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $230.00
3780 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $90.09
3780 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $411.08
3780 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $464.00
3780 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $290.00
3780 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $750.00
3780 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $950.00
3780 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $75.00
3780 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $740.00
3780 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,054.50
3780 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $112.50
3780 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $112.00
3779 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000183.- Reposicion de fondo revolvente amparando gastos del 20 de agosto al 25 de Septiembre del 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3779, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $31.80
3779 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO CGGIC GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000183.- Reposicion de fondo revolvente amparando gastos del 20 de agosto al 25 de Septiembre del 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3779, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $6,400.00
3779 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000183.- Reposicion de fondo revolvente amparando gastos del 20 de agosto al 25 de Septiembre del 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3779, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $224.00
3779 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO CGGIC GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000183.- Reposicion de fondo revolvente amparando gastos del 20 de agosto al 25 de Septiembre del 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3779, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $1,276.00
3779 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO CGGIC GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000183.- Reposicion de fondo revolvente amparando gastos del 20 de agosto al 25 de Septiembre del 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3779, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $1,276.00
3779 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000183.- Reposicion de fondo revolvente amparando gastos del 20 de agosto al 25 de Septiembre del 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3779, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $110.50
3778 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ADRIAN VILLAR TEJEDA CR NO. 76000694.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, AUTORIZADO EN EXP III-1868/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE ADRIAN VILLAR TEJEDA $4,200.00
3777 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DANIEL GUTIERREZ RODRIGUEZ CR NO. 76000692.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 911/2019 3°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3777, A FAVOR DE DANIEL GUTIERREZ RODRIGUEZ $73.53
77 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000471.- RECEPCION DE DESECHOS CARNICOS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $215,097.23
76 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000470.- RECOLECCION DE RUMEN (LODOS SEMISECOS) EN EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $57,359.26
75 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000455.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RUMEN (LODOS) DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $43,019.44
74 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000454.- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CARNICOS EN EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $200,757.41
73 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000224.- COMPRA DE SERVICIOS DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $57,359.26
72 Detalle Factura de click aquí 08/10/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000147.- SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $215,097.23
169586 Detalle Factura de click aquí 07/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CR NO. 87000076.- PAGO DEUDA SEDENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169586, A FAVOR DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA $298,887.92
10117 Detalle Factura de click aquí 07/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. CR NO. 81000863.- Arrendamiento de mobiliario y equipo para los eventos de la CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10117, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. $1,299,032.00
3769 Detalle Factura de click aquí 07/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARCELINO VIDAL BALLESTEROS CR NO. 76000695.- PAGO PARCIAL EXP. 213/2012 VI OF. DIR/LAB/1015/2019 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3769, A FAVOR DE MARCELINO VIDAL BALLESTEROS $74,000.00
3768 Detalle Factura de click aquí 07/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUILLERMO BUSTOS ROJAS CR NO. 76000684.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 697/2019 9°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3768, A FAVOR DE GUILLERMO BUSTOS ROJAS $73.53
3767 Detalle Factura de click aquí 07/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OMAR ALEJANDRO JOSAFAT HERNANDEZ OROPEZA CR NO. 220007643.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1319/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3767, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO JOSAFAT HERNANDEZ OROPEZA $14,191.56
3767 Detalle Factura de click aquí 07/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OMAR ALEJANDRO JOSAFAT HERNANDEZ OROPEZA CR NO. 220007643.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1319/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3767, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO JOSAFAT HERNANDEZ OROPEZA $1,865.10
49 Detalle Factura de click aquí 07/10/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000194.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-025-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $969,225.89
49 Detalle Factura de click aquí 07/10/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000194.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-025-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-290,767.77
48 Detalle Factura de click aquí 07/10/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. CR NO. 79000193.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. $760,217.86
48 Detalle Factura de click aquí 07/10/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. CR NO. 79000193.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. $-228,065.36
169584 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000870.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 476 COORD. GRAL.CONST. DE LA COMUNIDAD ( U. MED. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169584, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $4,326.83
169583 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000869.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 108LTS DIR. DE PROTECCIÓN CIVIL DE BOMBEROS BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169583, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $981.72
169582 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000868.- SUMINISTRO GAS L.P. 441 LTS COORD.GRAL.CONT.DE COMUNIDAD ( U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169582, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $4,008.69
169581 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000867.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 220LTS DIR. DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 1 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169581, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,999.81
169580 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000866.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1579 LTS DEP. DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS ( CREMATORIO DE GUADALAJARA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169580, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,721.61
169579 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000852.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 460 LTS. DIR. DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169579, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $4,181.41
169578 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000851.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 140 LTS. DIR. DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169578, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,272.60
169577 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000850.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 271 LTS. DIR. DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169577, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,463.40
169576 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000849.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 400 LTS. DIR. DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169576, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $3,636.01
169575 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000848.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1,000 LTS. DIR. DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169575, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $9,090.00
169574 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000847.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 824 LTS. DIR. DE SERV. MÉDICOS MUNICIPALES ( U. MED. MARIO RIVAS SOUZA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169574, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $7,490.15
169573 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000846.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 767 LTS. DIR. DE SERV. MÉDICOS MUNICIPALES ( U. MED. MARIO RIVAS SOUZA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169573, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $6,972.03
169572 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000845.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 822 LTS. COOR. GRAL. CONST. COMUNIDAD ( U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169572, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $7,471.99
169571 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000842.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 200LTS U. DE SERVICIOS GENERALES ( MANTENIMIENTO A PALACIO MPAL.). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169571, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,878.01
169570 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000841.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1751 LTS. DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS ( CREMATORIO DE GUADALAJARA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169570, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $18,893.29
169569 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000840.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1752 LTS. DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS ( CREMATORIO DE GUADALAJARA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169569, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,925.67
169568 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000839.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1964 LTS. DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS ( CREMATORIO DE GUADALAJARA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169568, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $19,031.16
169567 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000838.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1956 LTS. DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS ( CREMATORIO DE GUADALAJARA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169567, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $18,953.65
169566 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000837.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1556 LTS. DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS ( CREMATORIO DE GUADALAJARA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169566, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,144.03
169565 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000836.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1561 LTS. DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS ( CREMATORIO DE GUADALAJARA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169565, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,189.49
169564 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000835.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 270 LTS. SERV. MEDICOS MPALES. (U. MED. ERNESTO AREAS GONZALEZ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169564, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,454.30
169563 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000834.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 195 LTS. DIR. PROG. SOC. MPALES. ESTANCIA INFANTIL MPAL. RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169563, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,772.50
169562 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000833.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 249 LTS. DIR. PROG. SOC. MPALES. ESTANCIA INFANTIL MPAL. ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169562, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,263.42
169561 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000832.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 199 LTS. DIR. PROG. SOC. MPALES. ESTANCIA INFANTIL MPAL. ARBOLEDAS DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169561, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,808.92
169560 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000831.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 194 LTS. DIR. PROG. SOC. MPALES. ESTANCIA INFANTIL LA FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169560, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,763.46
169559 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000830.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 225 LTS. DIR. PROG. SOC. MPALES. ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169559, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,045.25
169558 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000829.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 271 LTS. DIR. PROG. SOC. MPALES. ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169558, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,463.40
169557 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000828.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 235 LTS. DIR. PROG. SOC. MPALES. ESTANCIA INFANTIL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169557, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,136.15
169556 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000825.- SUMINISTRO GAS L.P. 2000LTS. DIR. SERV. MEDICOS MUNICIPALES ( U. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169556, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $20,980.00
169555 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000823.- SUMINISTRO GAS L.P. 448 LTS. DIR. SERV. MEDICOS MUNICIPALES ( U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SÁNCHEZ ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169555, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $4,072.32
169554 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000822.- SUMINISTRO GAS L.P. 440 LTS. DIR. SERV. MEDICOS MUNICIPALES ( U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SÁNCHEZ ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169554, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $4,263.60
169553 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000821.- SUMINISTRO GAS L.P. 2594 LTS. COOR. GRAL. SERV. MPALES. (DIRECCIÓN DEL RASTRO MPAL. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169553, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $23,579.45
169552 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000820.- SUMINISTRO GAS L.P. 780 LTS. DIR. SERV. MEDICOS MUNICIPALES ( U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169552, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $7,558.20
169551 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000819.- SUMINISTRO GAS L.P. 949 LTS. DIR. SERV. MEDICOS MUNICIPALES ( U. MEDICA MARIO RIVAS SAUZA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169551, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $9,955.02
169550 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000818.- SUMINISTRO GAS L.P. 450 LTS. DIR. SERV. MEDICOS MUNICIPALES ( U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SÁNCHEZ ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169550, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $4,585.49
169549 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000817.- SUMINISTRO GAS L.P. 1519 LTS. DEP. DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS ( CREMATORIO DE GUADALAJARA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169549, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,086.21
169548 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000486.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 141 LTS. PARA LA DEP. DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169548, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,521.39
14325 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 76000687.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDO DEL MES DE MAYO 2019 SOLUCIONES FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14325, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $475,701.54
14324 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 76000685.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDO DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14324, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $737,882.32
14323 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ MERCADO ITZEL GUADALUPE CR NO. 81000644.- Mujeres Emprendedoras/OF 1182/Capital Impulso 443/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14323, A FAVOR DE GONZALEZ MERCADO ITZEL GUADALUPE $50,000.00
14322 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ ROBLES FABIOLA YAMILA CR NO. 81000642.- Mujeres Emprendedoras/OF 1180/Capital Impulso 444/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14322, A FAVOR DE GONZALEZ ROBLES FABIOLA YAMILA $50,000.00
14321 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ARIZAGA VACA RAFAEL MARTIN CR NO. 81000852.- Jóvenes Emprendedores/OF 1503/2019/Capital Semilla G100/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14321, A FAVOR DE ARIZAGA VACA RAFAEL MARTIN $200,000.00
14320 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BENITEZ MARTINEZ NEFI CESAR JOSE CR NO. 81000851.- Jóvenes Emprendedores/OF 1502/2019/Capital Semilla G058/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14320, A FAVOR DE BENITEZ MARTINEZ NEFI CESAR JOSE $150,000.00
14319 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ TORRES FERNANDA CR NO. 81000850.- Jóvenes Emprendedores/OF 1501/2019/Capital Semilla G079/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14319, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES FERNANDA $170,000.00
14317 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ JAUREGUI MARIA FERNANDA CR NO. 81000848.- Jóvenes Emprendedores/OF 1499/2019/Capital Semilla G026/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14317, A FAVOR DE GONZALEZ JAUREGUI MARIA FERNANDA $190,000.00
14316 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PELAYO HERNANDEZ GIEZI CR NO. 81000847.- Jóvenes Emprendedores/OF 1498/2019/Capital Semilla G082/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14316, A FAVOR DE PELAYO HERNANDEZ GIEZI $180,000.00
14315 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MUÑIZ MAGALLANES DARIO JOSE CR NO. 81000846.- Jóvenes Emprendedores/OF 1497/2019/Capital Semilla G036/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14315, A FAVOR DE MUÑIZ MAGALLANES DARIO JOSE $190,000.00
14314 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RUDOVSKY ROQUEÑI ISRAEL CR NO. 81000845.- Jóvenes Emprendedores/OF 1496/2019/Capital Semilla G084/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14314, A FAVOR DE RUDOVSKY ROQUEÑI ISRAEL $240,000.00
14313 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ZAMORA IÑIGUEZ ESTEBAN CR NO. 81000844.- Jóvenes Emprendedores/OF 1495/2019/Capital Semilla G034/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14313, A FAVOR DE ZAMORA IÑIGUEZ ESTEBAN $250,000.00
14312 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARCIA VILLA JOCSAN JOEL CR NO. 81000843.- Jóvenes Emprendedores/OF 1494/2019/Capital Semilla G138/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14312, A FAVOR DE GARCIA VILLA JOCSAN JOEL $220,000.00
14311 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CERVANTES ALDAZ FABIAN CR NO. 81000842.- Jóvenes Emprendedores/OF 1491/2019/Capital Semilla G051/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14311, A FAVOR DE CERVANTES ALDAZ FABIAN $165,000.00
14310 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ESTRADA MARTIN DANIEL CR NO. 81000841.- Jóvenes Emprendedores/OF 1490/2019/Capital Semilla G042/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14310, A FAVOR DE ESTRADA MARTIN DANIEL $215,000.00
14309 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MARTINEZ ORIZA ALEJANDRA CR NO. 81000840.- Jóvenes Emprendedores/OF 1489/2019/Capital Semilla G072/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14309, A FAVOR DE MARTINEZ ORIZA ALEJANDRA $195,000.00
14308 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ACEVES MARQUEZ MARTHA PATRICIA CR NO. 81000838.- Jóvenes Emprendedores/OF 1488/2019/Capital Semilla G067/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14308, A FAVOR DE ACEVES MARQUEZ MARTHA PATRICIA $195,000.00
14307 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MIRON ANGEL IVAN CR NO. 81000837.- Jóvenes Emprendedores/OF 1487/2019/Capital Semilla G043/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14307, A FAVOR DE MIRON ANGEL IVAN $215,000.00
14306 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ALVAREZ DE LA CRUZ JUAN PABLO CR NO. 81000836.- Jóvenes Emprendedores/OF 1486/2019/Capital Semilla G062/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14306, A FAVOR DE ALVAREZ DE LA CRUZ JUAN PABLO $185,000.00
14305 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER AVALOS YAÑEZ SERGIO LUIS CR NO. 81000835.- Jóvenes Emprendedores/OF 1485/2019/Capital Semilla G065/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14305, A FAVOR DE AVALOS YAÑEZ SERGIO LUIS $165,000.00
14304 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DIAZ MAGAÑA ANTONIO RAFAEL CR NO. 81000834.- Jóvenes Emprendedores/OF 1484/2019/Capital Semilla G033/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14304, A FAVOR DE DIAZ MAGAÑA ANTONIO RAFAEL $160,000.00
14303 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HERNANDEZ CERVANTES YERED UZZIEL CR NO. 81000833.- Jóvenes Emprendedores/OF 1483/2019/Capital Semilla G096/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14303, A FAVOR DE HERNANDEZ CERVANTES YERED UZZIEL $160,000.00
14302 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ARREOLA DE ALBA GUADALUPE CR NO. 81000832.- Jóvenes Emprendedores/OF 1482/2019/Capital Semilla G141/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14302, A FAVOR DE ARREOLA DE ALBA GUADALUPE $195,000.00
14301 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MURO DE LA TORRE JOEL CR NO. 81000831.- Jóvenes Emprendedores/OF 1481/2019/Capital Semilla G044/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14301, A FAVOR DE MURO DE LA TORRE JOEL $215,000.00
14299 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MORALES DE LA CRUZ SALVADOR CR NO. 81000829.- Jóvenes Emprendedores/OF 1479/2019/Capital Semilla C102/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14299, A FAVOR DE MORALES DE LA CRUZ SALVADOR $125,000.00
12300 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO AGUILAR MUÑOZ CR NO. 220007259.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1573/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12300, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO AGUILAR MUÑOZ $1,181.43
12300 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO AGUILAR MUÑOZ CR NO. 220007259.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1573/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12300, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO AGUILAR MUÑOZ $118.14
12300 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO AGUILAR MUÑOZ CR NO. 220007259.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1573/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12300, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO AGUILAR MUÑOZ $630.00
12299 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TORRES BARBA JOSE GERARDO CR NO. 220007254.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. TORRES BARBA MIGUEL ANGEL DN/CF/1331/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12299, A FAVOR DE TORRES BARBA JOSE GERARDO $43,280.20
3766 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD SOLORZANO MARTINEZ DIEGO RAMON ESTIBEN CR NO. 220007249.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MARTINEZ PARRA MARTHA ELENA DN/CF/1309/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3766, A FAVOR DE SOLORZANO MARTINEZ DIEGO RAMON ESTIBEN $535.61
3766 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD SOLORZANO MARTINEZ DIEGO RAMON ESTIBEN CR NO. 220007249.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MARTINEZ PARRA MARTHA ELENA DN/CF/1309/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3766, A FAVOR DE SOLORZANO MARTINEZ DIEGO RAMON ESTIBEN $53.56
3765 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD SOLORZANO MARTINEZ BRYAN DE JESUS IVAN CR NO. 220007248.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MARTINEZ PARRA MARTHA ELENA DN/CF/1323/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3765, A FAVOR DE SOLORZANO MARTINEZ BRYAN DE JESUS IVAN $535.61
3765 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD SOLORZANO MARTINEZ BRYAN DE JESUS IVAN CR NO. 220007248.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MARTINEZ PARRA MARTHA ELENA DN/CF/1323/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3765, A FAVOR DE SOLORZANO MARTINEZ BRYAN DE JESUS IVAN $53.56
3764 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSEFINA MORQUECHO CAZARES CR NO. 76000689.- DEVOLUCION POR ONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL 2016, 2017 Y 2018, AUTORIZADO EN AMPARO 133/2019 9°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3764, A FAVOR DE JOSEFINA MORQUECHO CAZARES $8,258.79
3764 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSEFINA MORQUECHO CAZARES CR NO. 76000689.- DEVOLUCION POR ONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL 2016, 2017 Y 2018, AUTORIZADO EN AMPARO 133/2019 9°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3764, A FAVOR DE JOSEFINA MORQUECHO CAZARES $1,376,464.62
3763 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO IMPULSORA FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000675.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 645/2019 9°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3763, A FAVOR DE IMPULSORA FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $563.17
3762 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO WALTER RAUL URZUA VELASCO CR NO. 76000674.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 691/2019 14°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3762, A FAVOR DE WALTER RAUL URZUA VELASCO $122.56
3761 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SARA FAVIOLA RODRIGUEZ SANCHEZ CR NO. 76000670.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2018 Y 2019, AUTORIZADO EN AMP 1565/2019 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3761, A FAVOR DE SARA FAVIOLA RODRIGUEZ SANCHEZ $26.29
3760 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIO JAIR MEDINA GARCIA CR NO. 76000669.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 1007/2019 9°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3760, A FAVOR DE MARIO JAIR MEDINA GARCIA $302.74
3759 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JULIAN MARTIN FIERROS RIOS CR NO. 220007272.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1321/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3759, A FAVOR DE JULIAN MARTIN FIERROS RIOS $1,663.75
3758 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA OMAR EDUARDO HERNANDEZ VALLE CR NO. 220007258.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1328/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3758, A FAVOR DE OMAR EDUARDO HERNANDEZ VALLE $12,328.29
3758 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA OMAR EDUARDO HERNANDEZ VALLE CR NO. 220007258.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1328/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3758, A FAVOR DE OMAR EDUARDO HERNANDEZ VALLE $2,303.45
3757 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM SAMUEL ROMERO GUTIERREZ CR NO. 220007257.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1216/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3757, A FAVOR DE SAMUEL ROMERO GUTIERREZ $19,020.19
3757 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM SAMUEL ROMERO GUTIERREZ CR NO. 220007257.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1216/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3757, A FAVOR DE SAMUEL ROMERO GUTIERREZ $864.55
3757 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM SAMUEL ROMERO GUTIERREZ CR NO. 220007257.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1216/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3757, A FAVOR DE SAMUEL ROMERO GUTIERREZ $3,546.23
3756 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CARLOS ALBERTO ESTRADA PRECIADO CR NO. 220007256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1327/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3756, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO ESTRADA PRECIADO $3,105.67
3756 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CARLOS ALBERTO ESTRADA PRECIADO CR NO. 220007256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1327/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3756, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO ESTRADA PRECIADO $650.55
3755 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD ADELINA DAVILA SALAZAR CR NO. 220007255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1313/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3755, A FAVOR DE ADELINA DAVILA SALAZAR $23.83
3755 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGDECD ADELINA DAVILA SALAZAR CR NO. 220007255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1313/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3755, A FAVOR DE ADELINA DAVILA SALAZAR $2,392.67
3755 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD ADELINA DAVILA SALAZAR CR NO. 220007255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1313/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3755, A FAVOR DE ADELINA DAVILA SALAZAR $111.67
3755 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD ADELINA DAVILA SALAZAR CR NO. 220007255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1313/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3755, A FAVOR DE ADELINA DAVILA SALAZAR $91.67
3755 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD ADELINA DAVILA SALAZAR CR NO. 220007255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1313/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3755, A FAVOR DE ADELINA DAVILA SALAZAR $2,529.55
3754 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VAZQUEZ TORRES PAULINA CR NO. 220007253.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. TINAJERO MERCADO ENRIQUE DN/CF/1570/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3754, A FAVOR DE VAZQUEZ TORRES PAULINA $5,598.67
3753 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RIVAS GOMEZ SALVADOR ROBERTO CR NO. 220007252.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RIVAS RUIZ ENRIQUE DN/CF/1571/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3753, A FAVOR DE RIVAS GOMEZ SALVADOR ROBERTO $2,547.33
3753 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RIVAS GOMEZ SALVADOR ROBERTO CR NO. 220007252.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RIVAS RUIZ ENRIQUE DN/CF/1571/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3753, A FAVOR DE RIVAS GOMEZ SALVADOR ROBERTO $-254.73
3752 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MORENO CASTELLON ANTONIA CR NO. 220007251.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO PULIDO ROBERTO DN/CF/1324/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3752, A FAVOR DE MORENO CASTELLON ANTONIA $98.14
3752 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MORENO CASTELLON ANTONIA CR NO. 220007251.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO PULIDO ROBERTO DN/CF/1324/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3752, A FAVOR DE MORENO CASTELLON ANTONIA $11,373.10
3752 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM MORENO CASTELLON ANTONIA CR NO. 220007251.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO PULIDO ROBERTO DN/CF/1324/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3752, A FAVOR DE MORENO CASTELLON ANTONIA $831.33
3752 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MORENO CASTELLON ANTONIA CR NO. 220007251.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO PULIDO ROBERTO DN/CF/1324/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3752, A FAVOR DE MORENO CASTELLON ANTONIA $1,887.88
3752 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DESPACHO CGSM MORENO CASTELLON ANTONIA CR NO. 220007251.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO PULIDO ROBERTO DN/CF/1324/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3752, A FAVOR DE MORENO CASTELLON ANTONIA $34.23
3752 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MORENO CASTELLON ANTONIA CR NO. 220007251.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO PULIDO ROBERTO DN/CF/1324/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3752, A FAVOR DE MORENO CASTELLON ANTONIA $49.67
3752 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MORENO CASTELLON ANTONIA CR NO. 220007251.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO PULIDO ROBERTO DN/CF/1324/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3752, A FAVOR DE MORENO CASTELLON ANTONIA $41.67
3751 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD SOLORZANO MARTINEZ HUGO CRUZ GUADALUPE CR NO. 220007250.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MARTINEZ PARRA MARTHA ELENA DN/CF/1308/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3751, A FAVOR DE SOLORZANO MARTINEZ HUGO CRUZ GUADALUPE $551.84
3751 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD SOLORZANO MARTINEZ HUGO CRUZ GUADALUPE CR NO. 220007250.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MARTINEZ PARRA MARTHA ELENA DN/CF/1308/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3751, A FAVOR DE SOLORZANO MARTINEZ HUGO CRUZ GUADALUPE $55.18
47 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000169.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,058,167.79
47 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000169.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-317,450.34
5 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***2019 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DISEÑO Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A. DE C.V. CR NO. 79000192.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PRO-LP-063-19 REHABILITACION DE ÁREAS VERDES. PARQUE HUENTITÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A. DE C.V. $1,206,661.02
4 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***2019 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 79000191.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PRO-LP-065-19 REHABILITACION DE ÁREAS VERDES. PARQUE WALT DISN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $1,961,103.30
3 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***2019 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 79000188.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PRO-LP-066-19 REHABILITACION DE ÁREAS VERDES. PARQUE LA JABONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $2,306,835.48
2 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***2019 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. 79000187.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PRO-LP-067-19 REHABILITACION DE ÁREAS VERDES. PARQUE ISLA GOMER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $2,837,005.53
1 Detalle Factura de click aquí 04/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***2019 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 79000186.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PRO-LP-064-19 REHABILITACION DE ÁREAS VERDES. PARQUE EL CUADRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $1,522,391.50
169547 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 87000071.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169547, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $850.28
169546 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000513.- HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO Y CONSUMIBLES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169546, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $22,548.74
169545 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PARQUES Y JARDINES CORTES MANUEL JOSE CR NO. 83000338.- COMPRA DE UNIFORMES CORRESPONDIENTE A LAS DOS ENTREGAS DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169545, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $195,217.49
169544 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 80000862.- Pago de la finca en la calle Pedro Loza 280 286 290 292 del mes de Septiembre 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169544, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $46,472.40
169543 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 80000861.- Pago del arrendamiento de la finca en la calle 36 #2797 mes de septiembre 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169543, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $66,810.65
169542 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000814.- ENTREGA XVII LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169542, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $161,277.28
169541 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 80000806.- Pago del arrendamiento respecto a la finca en la calle Aurelio Aceves #13 mes de Septiembre 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169541, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $56,525.04
169540 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. CR NO. 79000162.- PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-001-19 RENOVACIÓN URBANA DE LA GLORIETA DE AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169540, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. $57,086.65
169539 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 79000159.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-MAN-MUN-ASF-LP-041-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO A, DE LAS CALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169539, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV $2,751,375.72
169539 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 79000159.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-MAN-MUN-ASF-LP-041-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO A, DE LAS CALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169539, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV $-825,412.72
169538 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. CR NO. 79000150.- PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-DEP-CI-013-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169538, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. $16,482.51
14296 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RENTERIA JARERO RAFAEL CR NO. 81000827.- Jóvenes Emprendedores/OF 1477/2019/Capital Semilla C118/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14296, A FAVOR DE RENTERIA JARERO RAFAEL $125,000.00
14295 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER FUENTES GOMEZ HECTOR CR NO. 81000826.- Jóvenes Emprendedores/OF 1476/2019/Capital Semilla I291/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14295, A FAVOR DE FUENTES GOMEZ HECTOR $100,000.00
14294 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RAMOS ISLAS EVA NARAI CR NO. 81000825.- Jóvenes Emprendedores/OF 1475/2019/Capital Semilla I388/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14294, A FAVOR DE RAMOS ISLAS EVA NARAI $72,000.00
14293 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 78000316.- Servicio de producción de evento concierto de Vicente Fernandez 06 octubre en explanada de Cabañas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14293, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $1,000,000.00
14292 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GOMEZ ALARCON MARIA ESTHER CR NO. 81000824.- Jóvenes Emprendedores/OF 1474/2019/Capital Semilla I285/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14292, A FAVOR DE GOMEZ ALARCON MARIA ESTHER $64,000.00
14291 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GUTIERREZ DELGADO ANDRES AHBENAMAR CR NO. 81000823.- Jóvenes Emprendedores/OF 1473/2019/Capital Semilla I120/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14291, A FAVOR DE GUTIERREZ DELGADO ANDRES AHBENAMAR $62,000.00
14290 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ALCALA LUNA JORGE ALBERTO CR NO. 81000822.- Jóvenes Emprendedores/OF 1472/2019/Capital Semilla I329/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14290, A FAVOR DE ALCALA LUNA JORGE ALBERTO $70,000.00
14289 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VELAZQUEZ IÑIGUEZ CINDY GIOVANA CR NO. 81000821.- Jóvenes Emprendedores/OF 1471/2019/Capital Semilla I278/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14289, A FAVOR DE VELAZQUEZ IÑIGUEZ CINDY GIOVANA $80,000.00
14288 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GOMEZ MARTIN LUIS ALBERTO CR NO. 81000819.- Jóvenes Emprendedores/OF 1470/2019/Capital Semilla I264/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14288, A FAVOR DE GOMEZ MARTIN LUIS ALBERTO $86,000.00
14287 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ RESENDIZ JOSE JUAN CR NO. 81000818.- Jóvenes Emprendedores/OF 1469/2019/Capital Semilla I082/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14287, A FAVOR DE GONZALEZ RESENDIZ JOSE JUAN $74,000.00
14286 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ MONTES DANIEL CR NO. 81000817.- Jóvenes Emprendedores/OF 1468/2019/Capital Semilla I086/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14286, A FAVOR DE GONZALEZ MONTES DANIEL $60,000.00
14285 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DEL TORO GARCIA FEDERICO CR NO. 81000816.- Jóvenes Emprendedores/OF 1467/2019/Capital Semilla I252/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14285, A FAVOR DE DEL TORO GARCIA FEDERICO $70,000.00
14284 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ESTAVILLO CASILLAS ALEJANDRA ELIZABETH CR NO. 81000815.- Jóvenes Emprendedores/OF 1466/2019/Capital Semilla I274/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14284, A FAVOR DE ESTAVILLO CASILLAS ALEJANDRA ELIZABETH $80,000.00
14283 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARCIA ESPINOSA BETSABE CR NO. 81000814.- Jóvenes Emprendedores/OF 1465/2019/Capital Semilla I219/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14283, A FAVOR DE GARCIA ESPINOSA BETSABE $99,000.00
14282 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RODRIGUEZ MARTINEZ RUBEN OSVALDO CR NO. 81000813.- Jóvenes Emprendedores/OF 1464/2019/Capital Semilla I101/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14282, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RUBEN OSVALDO $60,000.00
14281 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VILLASEÑOR CAMARENA GILBERTO JOSE CR NO. 81000812.- Jóvenes Emprendedores/OF 1463/2019/Capital Semilla I043/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14281, A FAVOR DE VILLASEÑOR CAMARENA GILBERTO JOSE $72,000.00
14280 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SPELZ RODRIGUEZ ROLF CR NO. 81000811.- Jóvenes Emprendedores/OF 1462/2019/Capital Semilla I163/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14280, A FAVOR DE SPELZ RODRIGUEZ ROLF $82,000.00
14279 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MARTINEZ GOMEZ CRISTIAN EDUARDO CR NO. 81000810.- Jóvenes Emprendedores/OF 1461/2019/Capital Semilla I084/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14279, A FAVOR DE MARTINEZ GOMEZ CRISTIAN EDUARDO $76,000.00
14278 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MARTINEZ IBARRA HODSI HEDISA CR NO. 81000809.- Jóvenes Emprendedores/OF 1460/2019/Capital Semilla I095/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14278, A FAVOR DE MARTINEZ IBARRA HODSI HEDISA $82,000.00
14277 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RAMIREZ GRANDE EMERITA CITLALLI CR NO. 81000808.- Jóvenes Emprendedores/OF 1459/2019/Capital Semilla I213/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14277, A FAVOR DE RAMIREZ GRANDE EMERITA CITLALLI $70,000.00
14276 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RIOS BALTAZAR LUIS IGNACIO CR NO. 81000807.- Jóvenes Emprendedores/OF 1458/2019/Capital Semilla I300/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14276, A FAVOR DE RIOS BALTAZAR LUIS IGNACIO $90,000.00
14275 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SANCHEZ RUELAS HUGO ULISES CR NO. 81000806.- Jóvenes Emprendedores/OF 1457/2019/Capital Semilla I050/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14275, A FAVOR DE SANCHEZ RUELAS HUGO ULISES $68,000.00
14274 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GUTIERREZ MARQUEZ JOEL CR NO. 81000805.- Jóvenes Emprendedores/OF 1456/2019/Capital Semilla I144/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14274, A FAVOR DE GUTIERREZ MARQUEZ JOEL $52,000.00
14273 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BERUMEN CARDENAS OMAR CR NO. 81000804.- Jóvenes Emprendedores/OF 1455/2019/Capital Semilla I105/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14273, A FAVOR DE BERUMEN CARDENAS OMAR $66,000.00
14272 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MARTINEZ LAREDO LUIS DANIEL CR NO. 81000803.- Jóvenes Emprendedores/OF 1454/2019/Capital Semilla I299/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14272, A FAVOR DE MARTINEZ LAREDO LUIS DANIEL $82,000.00
14271 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NAVA GALINDO LUIS ALONSO CR NO. 81000802.- Jóvenes Emprendedores/OF 1453/2019/Capital Semilla I218/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14271, A FAVOR DE NAVA GALINDO LUIS ALONSO $46,000.00
14270 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MORELOS ACEVES DAVID ALONSO CR NO. 81000801.- Jóvenes Emprendedores/OF 1452/2019/Capital Semilla I279/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14270, A FAVOR DE MORELOS ACEVES DAVID ALONSO $74,000.00
14269 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ESPINOZA MURO DAVID PAUL CR NO. 81000800.- Jóvenes Emprendedores/OF 1451/2019/Capital Semilla I273/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14269, A FAVOR DE ESPINOZA MURO DAVID PAUL $100,000.00
14268 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SAUZA AGUIRRE MARCO POLO CR NO. 81000799.- Jóvenes Emprendedores/OF 1450/2019/Capital Semilla I224/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14268, A FAVOR DE SAUZA AGUIRRE MARCO POLO $66,000.00
14266 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RODRIGUEZ GONZALEZ SANDRA NAYELI CR NO. 81000797.- Jóvenes Emprendedores/OF 1448/2019/Capital Semilla I246/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14266, A FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ SANDRA NAYELI $68,000.00
14265 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER AYALA URIARTE JOSE SALVADOR CR NO. 81000795.- Jóvenes Emprendedores/OF 1447/2019/Capital Semilla I227/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14265, A FAVOR DE AYALA URIARTE JOSE SALVADOR $48,000.00
14264 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER AVALOS VALENZUELA ROBERTO GIOVANNI CR NO. 81000792.- Jóvenes Emprendedores/OF 1417/2019/Capital Semilla I107/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14264, A FAVOR DE AVALOS VALENZUELA ROBERTO GIOVANNI $72,000.00
14263 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MORALES YAÑEZ JOSE REYES CR NO. 81000783.- Jóvenes Emprendedores/OF 1438/2019/Capital Semilla C107/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14263, A FAVOR DE MORALES YAÑEZ JOSE REYES $125,000.00
14262 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VARGAS CORTEZ GIDALTI CR NO. 81000768.- Jóvenes Emprendedores/OF 1423/2019/Capital Semilla I289/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14262, A FAVOR DE VARGAS CORTEZ GIDALTI $60,000.00
14261 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VIDAL TAFOYA NAYELI LIZETH CR NO. 81000737.- Mujeres Emprendedoras/OF 1312/Capital Impulso 533/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14261, A FAVOR DE VIDAL TAFOYA NAYELI LIZETH $50,000.00
14259 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 87000064.- ALIMENTO PARA CANES Y EQUINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14259, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $905,574.84
14258 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 86000089.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14258, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $121,212.12
14257 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000088.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE CAMPAÑA PRIMER INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14257, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. $180,050.00
14256 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 81000683.- PINTURA TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14256, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $92,000.06
14251 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000158.- COMPRA DE BOTAS Y CHALECOS BRIGADA PROTECCIÓN CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14251, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $19,777.68
14250 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL CR NO. 78000305.- Exposición "La celula, unidad de vida" 21 de septiembre de 2019 en Museo de Paleontologia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14250, A FAVOR DE CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL $99,876.00
14249 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA FOURNIER VAZQUEZ ALEJANDRO CR NO. 78000304.- Exposición "Ghislaine Thomas" el 19 de septiembre en Museo Raul Anguiano. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14249, A FAVOR DE FOURNIER VAZQUEZ ALEJANDRO $66,004.00
14248 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 78000291.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14248, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $32,156.80
14248 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 78000291.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14248, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $202,604.00
14248 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 78000291.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14248, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $24,000.00
14248 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 78000291.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14248, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $241,310.00
14248 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 78000291.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14248, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $25,533.20
14247 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA GARCIA SERVIN HORACIO CR NO. 78000290.- Proyecciones de cine al aire libre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14247, A FAVOR DE GARCIA SERVIN HORACIO $70,702.00
14246 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000283.- Impresion de viniles de gran formato para exposiciones en Paseo Chapultepec. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14246, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $12,089.52
14245 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220007606.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14245, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $15,466,666.67
14244 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220007605.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14244, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $503,250.00
14243 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE RUIZ DOMINGUEZ LUIS GERARDO CR NO. 20010006.- PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 275. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14243, A FAVOR DE RUIZ DOMINGUEZ LUIS GERARDO $844,132.00
10042 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGSM CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM CR NO. 83000510.- HERRAMIENTA NECESARIAS PARA LAS LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10042, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM $1,153.62
10041 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA FRANCO AVILA JESUS ALVARO CR NO. 72000240.- SERVICIO DE COFFE BREACK, PARA LA CAPACITACIÓN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10041, A FAVOR DE FRANCO AVILA JESUS ALVARO $8,352.00
10040 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA COLECTIVO PRO INCLUSION E IGUALDAD JALISCO, A.C. CR NO. 72000215.- pago de instructores del foro : arte, cultura y recreacción incluyente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10040, A FAVOR DE COLECTIVO PRO INCLUSION E IGUALDAD JALISCO, A.C. $10,000.00
10039 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4690 OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220007601.- FIDEICOMISO PAESPAR.- APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.- OF. DRH/398/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10039, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
3750 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RAUL ANTONIO TREVIÑO MARROQUIN CR NO. 76000691.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 912/2007-D2 OF. DIR/LAB/989/2019 DEL 01/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3750, A FAVOR DE RAUL ANTONIO TREVIÑO MARROQUIN $481,368.19
3748 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FRANCISCO EMMANUEL MANCILLAS SOTO CR NO. 76000683.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, AUTORIZADO EN EXP VI 1770/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3748, A FAVOR DE FRANCISCO EMMANUEL MANCILLAS SOTO $2,100.00
3747 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE EDUARDO VAZQUEZ NAVARRO CR NO. 76000677.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 831/2019 5°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3747, A FAVOR DE JOSE EDUARDO VAZQUEZ NAVARRO $73.53
3745 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RICARDO MARTIN GONZALEZ CR NO. 76000663.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPRESO LICENCIA Y HOLOG. MONTABLES 2019, AUTORIZADO EN AMP 1088/2019 3°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3745, A FAVOR DE RICARDO MARTIN GONZALEZ $72.95
421 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007588.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/698/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E421, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,406.74
421 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007588.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/698/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E421, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,820.90
421 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007588.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/698/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E421, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $448.82
421 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007588.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/698/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E421, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $534.98
421 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007588.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/698/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E421, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $290.89
421 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007588.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/698/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E421, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,720.42
421 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007588.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/698/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E421, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $897.61
421 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007588.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/698/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E421, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,115.08
421 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007588.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/698/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E421, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $581.78
421 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007588.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/698/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E421, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,410.46
421 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007588.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/698/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E421, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,050.76
421 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007588.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/698/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E421, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,069.96
420 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $163,260.27
420 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,629,411.33
420 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $850,123.32
420 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $367,590.85
420 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $191,803.35
420 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $625,829.75
420 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $326,519.55
420 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $539,288.40
420 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $281,367.62
420 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $430,510.24
420 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $95,895.62
420 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $425,062.85
420 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $182,155.01
420 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $95,037.40
420 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $71,255.31
420 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $37,176.73
420 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $27,352.03
420 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $18,588.35
420 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $118,759.91
420 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $140,683.90
420 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $143,324.96
420 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $549,409.87
420 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $286,648.19
420 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $237,519.53
420 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $455,245.69
420 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $104,849.43
420 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $54,704.03
420 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,650,283.73
420 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $861,018.70
420 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $47,518.86
358 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007593.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/699/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $940.30
358 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007593.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/699/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $193.93
358 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCIÓN DE FINANZAS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007593.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/699/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $299.20
358 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007593.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/699/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $356.65
148 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007592.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/699/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $411.19
71 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANORTE ***2019 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES ECO CENTER, S.A. DE C.V. CR NO. 83000487.- SERVICIO DE PODAS A ARBOLES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. $567,378.93
32 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007587.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/698/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,364.36
32 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007587.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/698/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,233.58
32 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007587.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/698/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $616.79
31 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007154.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $360,269.05
31 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007154.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $904,997.92
31 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007154.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,381,032.46
31 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007154.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $720,538.29
31 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007154.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,469,164.65
31 Detalle Factura de click aquí 03/10/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007154.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,809,990.81
14242 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HORTA MENDOZA RAUL CR NO. 81000791.- Jóvenes Emprendedores/OF 1446/2019/Capital Semilla G148/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14242, A FAVOR DE HORTA MENDOZA RAUL $250,000.00
14241 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MARTIN GARCIA SANDRA IVETTE CR NO. 81000790.- Jóvenes Emprendedores/OF 1445/2019/Capital Semilla C116/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14241, A FAVOR DE MARTIN GARCIA SANDRA IVETTE $125,000.00
14240 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RAMIREZ ESPINOSA SANDRA CECILIA CR NO. 81000789.- Jóvenes Emprendedores/OF 1444/2019/Capital Semilla C115/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14240, A FAVOR DE RAMIREZ ESPINOSA SANDRA CECILIA $125,000.00
14239 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GUERRERO ARTEAGA DAVID SALVADOR CR NO. 81000788.- Jóvenes Emprendedores/OF 1443/2019/Capital Semilla C110/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14239, A FAVOR DE GUERRERO ARTEAGA DAVID SALVADOR $125,000.00
14238 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CORONA GONZALEZ LUIS FERNANDO CR NO. 81000787.- Jóvenes Emprendedores/OF 1442/2019/Capital Semilla C105/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14238, A FAVOR DE CORONA GONZALEZ LUIS FERNANDO $125,000.00
14237 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VILLANUEVA PEÑA JOSE EDUARDO CR NO. 81000786.- Jóvenes Emprendedores/OF 1441/2019/Capital Semilla C120/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14237, A FAVOR DE VILLANUEVA PEÑA JOSE EDUARDO $125,000.00
14236 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PEREZ GUZMAN CARLOS EDUARDO CR NO. 81000785.- Jóvenes Emprendedores/OF 1440/2019/Capital Semilla C119/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14236, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN CARLOS EDUARDO $125,000.00
14235 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GOMEZ JIMENEZ JESUS CR NO. 81000784.- Jóvenes Emprendedores/OF 1439/2019/Capital Semilla C125/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14235, A FAVOR DE GOMEZ JIMENEZ JESUS $125,000.00
14234 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER IBARRA TRUJILLO LUIS ERNESTO CR NO. 81000782.- Jóvenes Emprendedores/OF 1437/2019/Capital Semilla C106/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14234, A FAVOR DE IBARRA TRUJILLO LUIS ERNESTO $125,000.00
14233 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARABITO SANCHEZ ALICIA CR NO. 81000781.- Jóvenes Emprendedores/OF 1436/2019/Capital Semilla C112/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14233, A FAVOR DE GARABITO SANCHEZ ALICIA $125,000.00
14232 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARCIA LUNA ARELI GUADALUPE CR NO. 81000780.- Jóvenes Emprendedores/OF 1435/2019/Capital Semilla C111/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14232, A FAVOR DE GARCIA LUNA ARELI GUADALUPE $125,000.00
14231 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ANGEL MONTES ERICK ALEJANDRO CR NO. 81000779.- Jóvenes Emprendedores/OF 1434/2019/Capital Semilla C109/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14231, A FAVOR DE ANGEL MONTES ERICK ALEJANDRO $125,000.00
14230 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SANDOVAL HERNANDEZ JANETTE ELIZABETH CR NO. 81000778.- Jóvenes Emprendedores/OF 1433/2019/Capital Semilla C108/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14230, A FAVOR DE SANDOVAL HERNANDEZ JANETTE ELIZABETH $125,000.00
14229 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARCIA CISNEROS JUAN ALBERTO CR NO. 81000777.- Jóvenes Emprendedores/OF 1432/2019/Capital Semilla I256/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14229, A FAVOR DE GARCIA CISNEROS JUAN ALBERTO $56,000.00
14228 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VALENZUELA OROZCO JAVIER MORONI CR NO. 81000776.- Jóvenes Emprendedores/OF 1431/2019/Capital Semilla I111/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14228, A FAVOR DE VALENZUELA OROZCO JAVIER MORONI $99,000.00
14227 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MARTINEZ SANTILLAN JUAN OCTAVIO CR NO. 81000775.- Jóvenes Emprendedores/OF 1430/2019/Capital Semilla I134/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14227, A FAVOR DE MARTINEZ SANTILLAN JUAN OCTAVIO $58,000.00
14226 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ GASTELUM SERGIO GIOVANNI CR NO. 81000774.- Jóvenes Emprendedores/OF 1429/2019/Capital Semilla I112/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14226, A FAVOR DE LOPEZ GASTELUM SERGIO GIOVANNI $99,000.00
14225 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BARAJAS ROMERO MARIANA CR NO. 81000773.- Jóvenes Emprendedores/OF 1428/2019/Capital Semilla I262/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14225, A FAVOR DE BARAJAS ROMERO MARIANA $48,000.00
14224 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MATA TOLEDO CARLOS ALBERTO CR NO. 81000772.- Jóvenes Emprendedores/OF 1427/2019/Capital Semilla I021/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14224, A FAVOR DE MATA TOLEDO CARLOS ALBERTO $60,000.00
14223 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PEREZ HUERTA SAHID GEOVANY CR NO. 81000771.- Jóvenes Emprendedores/OF 1426/2019/Capital Semilla I138/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14223, A FAVOR DE PEREZ HUERTA SAHID GEOVANY $58,000.00
14222 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CASTILLO MAHE ELISA CR NO. 81000770.- Jóvenes Emprendedores/OF 1425/2019/Capital Semilla I241/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14222, A FAVOR DE CASTILLO MAHE ELISA $72,000.00
14221 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CHAVEZ ORDOÑEZ VERONICA ITZEL CR NO. 81000769.- Jóvenes Emprendedores/OF 1424/2019/Capital Semilla I156/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14221, A FAVOR DE CHAVEZ ORDOÑEZ VERONICA ITZEL $90,000.00
14220 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER JAUREGUI ZEPEDA CITLALLI ZURIKEN CR NO. 81000767.- Jóvenes Emprendedores/OF 1422/2019/Capital Semilla I204/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14220, A FAVOR DE JAUREGUI ZEPEDA CITLALLI ZURIKEN $56,000.00
14219 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER QUEVEDO FLORES LUIS FRANCISCO CR NO. 81000766.- Jóvenes Emprendedores/OF 1421/2019/Capital Semilla I125/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14219, A FAVOR DE QUEVEDO FLORES LUIS FRANCISCO $82,000.00
14218 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARCIA ENRIQUEZ IZHAR SAMIR CR NO. 81000765.- Jóvenes Emprendedores/OF 1420/2019/Capital Semilla I283/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14218, A FAVOR DE GARCIA ENRIQUEZ IZHAR SAMIR $99,000.00
14217 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER COLIN ALONSO OBED FRANCISCO CR NO. 81000764.- Jóvenes Emprendedores/OF 1419/2019/Capital Semilla I091/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14217, A FAVOR DE COLIN ALONSO OBED FRANCISCO $78,000.00
14216 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ESPACIO EMEX S DE RL DE CV CR NO. 81000763.- Jóvenes Emprendedores/OF 1418/2019/Capital Semilla I295/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14216, A FAVOR DE ESPACIO EMEX S DE RL DE CV $82,000.00
14215 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MENCHACA SANCHEZ HERMINIO CR NO. 81000761.- Jóvenes Emprendedores/OF 1416/2019/Capital Semilla I127/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14215, A FAVOR DE MENCHACA SANCHEZ HERMINIO $78,000.00
14214 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HERNANDEZ ANGELES MARTIN CR NO. 81000760.- Jóvenes Emprendedores/OF 1415/2019/Capital Semilla I244/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14214, A FAVOR DE HERNANDEZ ANGELES MARTIN $90,000.00
14213 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BUCIO RODRIGUEZ SUSANA MOLECHET CR NO. 81000759.- Jóvenes Emprendedores/OF 1414/2019/Capital Semilla I267/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14213, A FAVOR DE BUCIO RODRIGUEZ SUSANA MOLECHET $74,000.00
14212 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RIVERA RODRIGUEZ JOSE LUIS CR NO. 81000758.- Jóvenes Emprendedores/OF 1413/2019/Capital Semilla I265/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14212, A FAVOR DE RIVERA RODRIGUEZ JOSE LUIS $80,000.00
14211 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SOSA GARCIA YEARIM CR NO. 81000757.- Jóvenes Emprendedores/OF 1412/2019/Capital Semilla I087/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14211, A FAVOR DE SOSA GARCIA YEARIM $72,000.00
14210 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GUITRON NARANJO SALVADOR CR NO. 81000756.- Jóvenes Emprendedores/OF 1411/2019/Capital Semilla I076/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14210, A FAVOR DE GUITRON NARANJO SALVADOR $99,000.00
14209 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VELAZQUEZ HERNANDEZ CRISTIAN ABRAHAM CR NO. 81000755.- Jóvenes Emprendedores/OF 1410/2019/Capital Semilla I161/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14209, A FAVOR DE VELAZQUEZ HERNANDEZ CRISTIAN ABRAHAM $89,000.00
14208 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VELAZQUEZ HERNANDEZ OMAR ANDRE CR NO. 81000754.- Jóvenes Emprendedores/OF 1409/2019/Capital Semilla I090/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14208, A FAVOR DE VELAZQUEZ HERNANDEZ OMAR ANDRE $90,000.00
14207 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ SANDOVAL SINUHE DAMIR CR NO. 81000753.- Jóvenes Emprendedores/OF 1408/2019/Capital Semilla I297/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14207, A FAVOR DE LOPEZ SANDOVAL SINUHE DAMIR $80,000.00
14206 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HERNANDEZ ROMO JORGE CR NO. 81000752.- Jóvenes Emprendedores/OF 1407/2019/Capital Semilla I210/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14206, A FAVOR DE HERNANDEZ ROMO JORGE $60,000.00
14205 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VANEGAS PONCE FRANCISCO JAVIER CR NO. 81000751.- Jóvenes Emprendedores/OF 1406/2019/Capital Semilla I093/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14205, A FAVOR DE VANEGAS PONCE FRANCISCO JAVIER $54,000.00
14204 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CARDENAS ARANDA LIZBETH CR NO. 81000750.- Jóvenes Emprendedores/OF 1405/2019/Capital Semilla I028/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14204, A FAVOR DE CARDENAS ARANDA LIZBETH $89,000.00
14203 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PEREZ FLORES CARLOS ENRIQUE CR NO. 81000749.- Jóvenes Emprendedores/OF 1404/2019/Capital Semilla I268/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14203, A FAVOR DE PEREZ FLORES CARLOS ENRIQUE $90,000.00
14202 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CABAÑAS DAVILA MARCO ANTONIO CR NO. 81000748.- Jóvenes Emprendedores/OF 1403/2019/Capital Semilla I115/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14202, A FAVOR DE CABAÑAS DAVILA MARCO ANTONIO $52,000.00
12297 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000072.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12297, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $580.00
12297 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000072.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12297, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $1,700.00
12297 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000072.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12297, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $1,305.00
12297 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000072.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12297, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $3,435.00
3740 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN CARLOS ESQUEDA VILLEGAS CR NO. 76000686.- PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE PLENO R.P. 20/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3740, A FAVOR DE JUAN CARLOS ESQUEDA VILLEGAS $55,447.20
3739 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JANETTE ALEJANDRA FLORES MEDA CR NO. 76000682.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1293/2010-F2 Y ACUM. 157/2012-C OF. DIR/LAB/1000/2019 DEL 01/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3739, A FAVOR DE JANETTE ALEJANDRA FLORES MEDA $835,267.54
3737 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE ANDRES GALLARDO CORTES CR NO. 76000680.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 79/2011 OF. DIR/LAB/988/2019 DEL 01/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3737, A FAVOR DE JOSE ANDRES GALLARDO CORTES $1,058,575.21
3716 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000858.- REEMBOLSO NO. 24 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/627/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3716, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $122.50
3716 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000858.- REEMBOLSO NO. 24 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/627/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3716, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $303.92
3716 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000858.- REEMBOLSO NO. 24 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/627/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3716, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $450.00
3716 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000858.- REEMBOLSO NO. 24 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/627/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3716, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $154.80
3716 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000858.- REEMBOLSO NO. 24 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/627/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3716, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $322.80
70 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000502.- ESTIMACION RECOLECCION DOMICILIARIA DEL MES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.21
69 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000501.- ESTIMACION RECOLECCION DOMICILIARIA DEL MES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.21
68 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000500.- ESTIMACION RECOLECCION DOMICILIARIA DEL MES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.21
67 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000499.- ESTIMACION RECOLECCION DOMICILIARIA DEL MES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.21
46 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. CR NO. 79000178.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. $330,857.59
46 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. CR NO. 79000178.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. $-99,257.28
45 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONTRUMER, S.A. DE C.V. CR NO. 79000176.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-026-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE CONTRUMER, S.A. DE C.V. $819,791.06
45 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONTRUMER, S.A. DE C.V. CR NO. 79000176.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-026-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE CONTRUMER, S.A. DE C.V. $-245,937.32
31 Detalle Factura de click aquí 02/10/2019 BANORTE ***ERAL 1710 ESTÍMULOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007603.- CHEQUES.- NÓMINA ESTIMULO ESTATAL DE POLICIA METROPOLITANA SEPTIEMBRE 2019.-OF. DN/RM/707/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $48,298.18
979257 Detalle Factura de click aquí 01/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000797.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979257, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $89.00
979257 Detalle Factura de click aquí 01/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000797.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979257, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $90.00
979257 Detalle Factura de click aquí 01/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000797.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979257, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $379.99
979257 Detalle Factura de click aquí 01/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000797.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979257, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $200.00
979257 Detalle Factura de click aquí 01/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000797.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979257, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $290.00
169536 Detalle Factura de click aquí 01/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 87000066.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169536, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $85,944.40
169535 Detalle Factura de click aquí 01/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE PARQUES Y JARDINES EIMELECTRICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000457.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSLATACIONES DE LA DIRECCION DE PARQUES Y J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169535, A FAVOR DE EIMELECTRICO S.A. DE C.V. $148,596.01
169534 Detalle Factura de click aquí 01/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. ASEO PUBLICO CORTES MANUEL JOSE CR NO. 83000302.- PRENDAS DE SEGURIDAD AL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169534, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $138,813.79
169533 Detalle Factura de click aquí 01/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 80000879.- bANDAS Y CORONAS PARA CERTAMEN DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 201, EN UFGPSAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169533, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $3,583.20
169532 Detalle Factura de click aquí 01/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 80000874.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169532, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $35,289.94
169531 Detalle Factura de click aquí 01/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UGP PRISCILIANO SANCHEZ HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 80000815.- COMPRA DE CORONAS Y BANDAS P/LAS GANADORAS CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PATRIAS, U. PRISCILIANO SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169531, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $3,583.20
169530 Detalle Factura de click aquí 01/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000792.- Taza de ceramica, evento concurso Reina Fiestas Patrias 2019, el 14 de septiembre unidad Colorines. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169530, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $290.00
169529 Detalle Factura de click aquí 01/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000791.- Tazas de ceramica, obsequios para el evento del Adulto Mayor realizado 30 de agosto unidad Colorines. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169529, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $2,900.00
169528 Detalle Factura de click aquí 01/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 80000790.- Compra de tazas de ceramica, seran obsequiadas evento concurso de altares 1 noviembre UFGP Colorines. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169528, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $904.80
169527 Detalle Factura de click aquí 01/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000408.- Servicio de reparacion de vehiculos para el Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169527, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $115,331.19
14200 Detalle Factura de click aquí 01/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PONCE HERNANDEZ MARTIN CR NO. 87000069.- VIATICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO SOLVENTAR OBSERVACIONES FORTASEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14200, A FAVOR DE PONCE HERNANDEZ MARTIN $113.99
14200 Detalle Factura de click aquí 01/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PONCE HERNANDEZ MARTIN CR NO. 87000069.- VIATICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO SOLVENTAR OBSERVACIONES FORTASEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14200, A FAVOR DE PONCE HERNANDEZ MARTIN $290.00
14200 Detalle Factura de click aquí 01/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PONCE HERNANDEZ MARTIN CR NO. 87000069.- VIATICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO SOLVENTAR OBSERVACIONES FORTASEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14200, A FAVOR DE PONCE HERNANDEZ MARTIN $109.01
14200 Detalle Factura de click aquí 01/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PONCE HERNANDEZ MARTIN CR NO. 87000069.- VIATICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO SOLVENTAR OBSERVACIONES FORTASEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14200, A FAVOR DE PONCE HERNANDEZ MARTIN $227.00
14199 Detalle Factura de click aquí 01/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES KINDER Y GUARDERIA EL NIÑO Y SU MUNDO A.C. CR NO. 81000746.- Hecho por Mujeres/OF 1321/Capital Semilla 201705666/CD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14199, A FAVOR DE KINDER Y GUARDERIA EL NIÑO Y SU MUNDO A.C. $200,000.00
14198 Detalle Factura de click aquí 01/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES 12 PETÁLOS, S.A. DE C.V. CR NO. 81000745.- Hecho por Mujeres/OF 1320/Capital Semilla 201603084/CD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14198, A FAVOR DE 12 PETÁLOS, S.A. DE C.V. $100,000.00
14197 Detalle Factura de click aquí 01/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 81000685.- LPL 106/2019ADQUISICIONES DE UNIFORMES ESCOALRES PROGRAMA GDL SE ALISTA FALLO 14 DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14197, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $817,334.74
14196 Detalle Factura de click aquí 01/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CREACIONES MM, S.C. CR NO. 81000682.- LPL106/2019 ADQUISICIÓNES DE UNIFORMES ESCOLARES PARA PROGRAMA GDL SE ALISTA CON FALLO 14 E MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14196, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. $360,102.44
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