Consulta de Cheques a Proveedores Julio 2018

<< Regresar

Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2018

Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Julio 2018

Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ

1,492 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2018
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
11067 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***EQUE 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000066.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 13 MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/171/2018 CAPITULO 5000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11067, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,582.24
11066 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000065.- COMPRA DE ACUMULADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11066, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $1,615.00
11066 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000065.- COMPRA DE ACUMULADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11066, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $-363.55
11065 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000065.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11065, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $2,900.00
11065 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000065.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11065, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,800.32
11064 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000016.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11064, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $3,770.00
11064 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000016.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11064, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $19.00
11064 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000016.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11064, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $130.00
11064 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000016.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11064, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,387.33
11060 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220007637.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11060, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
10843 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008077.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10843, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $18,328.00
10842 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007874.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10842, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $2,557.80
10842 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007874.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10842, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $14,476.80
10842 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007874.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10842, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $14,627.60
10841 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO TESORERIA SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220007123.- COMPORA< DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10841, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $2,082.02
10840 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220006543.- COMPRA DE ROLLO DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10840, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $215,996.64
1448 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUBEN PARDO NUÑEZ CR NO. 220008462.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1448, A FAVOR DE RUBEN PARDO NUÑEZ $8,261.11
1448 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUBEN PARDO NUÑEZ CR NO. 220008462.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1448, A FAVOR DE RUBEN PARDO NUÑEZ $389.83
1448 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUBEN PARDO NUÑEZ CR NO. 220008462.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1448, A FAVOR DE RUBEN PARDO NUÑEZ $-165.22
1447 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS SAMUEL LAUREANO ROSALES CR NO. 220008460.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1447, A FAVOR DE CARLOS SAMUEL LAUREANO ROSALES $1,249.32
1447 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS SAMUEL LAUREANO ROSALES CR NO. 220008460.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1447, A FAVOR DE CARLOS SAMUEL LAUREANO ROSALES $133.26
1447 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS SAMUEL LAUREANO ROSALES CR NO. 220008460.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1447, A FAVOR DE CARLOS SAMUEL LAUREANO ROSALES $85.29
10 Detalle Factura de click aquí 31/07/2018 BANORTE ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. CR NO. 220007097.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. $3,822,479.73
11059 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS RUIZ CULEBRO MARTHA MARIELA CR NO. 220008294.- APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS EL EQUIPO INFANTIL BASQUETBOL CLUB SHARKS EM CD. JUAREZ CHIHUAHUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11059, A FAVOR DE RUIZ CULEBRO MARTHA MARIELA $16,800.00
11058 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC ABREGO BARBOSA MARCOS FERNANDO CR NO. 220008225.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRNTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11058, A FAVOR DE ABREGO BARBOSA MARCOS FERNANDO $8,144.00
11057 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC MURILLO VEGA JUAN MANUEL CR NO. 220008223.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11057, A FAVOR DE MURILLO VEGA JUAN MANUEL $8,144.00
11056 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC ORTEGA AGUILAR ERNESTO CR NO. 220008219.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11056, A FAVOR DE ORTEGA AGUILAR ERNESTO $8,144.00
11055 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC PERDOMO ALVAREZ LEONARDO CR NO. 220008218.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11055, A FAVOR DE PERDOMO ALVAREZ LEONARDO $8,144.00
11054 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC JAUREGUI SANDOVAL JUAN CARLOS CR NO. 220008217.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11054, A FAVOR DE JAUREGUI SANDOVAL JUAN CARLOS $8,144.00
11053 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC FLORES HUIZAR ERIKA FABIOLA CR NO. 220008216.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11053, A FAVOR DE FLORES HUIZAR ERIKA FABIOLA $8,144.00
11052 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC VELA MARQUEZ ARMANDO CR NO. 220008215.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11052, A FAVOR DE VELA MARQUEZ ARMANDO $8,144.00
11051 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC MARTINEZ RUIZ AILEEN PAULINA CR NO. 220008213.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11051, A FAVOR DE MARTINEZ RUIZ AILEEN PAULINA $8,144.00
11050 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC MURILLO VEGA OMAR ALEJANDRO CR NO. 220008212.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11050, A FAVOR DE MURILLO VEGA OMAR ALEJANDRO $8,144.00
11049 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC PEREZ MAYORGA CARLOS JAVIER CR NO. 220008211.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11049, A FAVOR DE PEREZ MAYORGA CARLOS JAVIER $8,144.00
11048 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC RUIZ PEREZ JESUS DAVID CR NO. 220008210.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11048, A FAVOR DE RUIZ PEREZ JESUS DAVID $8,144.00
11047 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC MARTINEZ MORA LUIS HUMBERTO CR NO. 220008209.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11047, A FAVOR DE MARTINEZ MORA LUIS HUMBERTO $8,144.00
11046 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC MURILLO FLORES JUAN MANUEL CR NO. 220008208.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11046, A FAVOR DE MURILLO FLORES JUAN MANUEL $8,144.00
11045 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC SALDIVAR SANDOVAL GABRIEL CR NO. 220008206.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11045, A FAVOR DE SALDIVAR SANDOVAL GABRIEL $8,144.00
11044 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC PEREZ MAYORGA HECTOR IVAN CR NO. 220008205.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11044, A FAVOR DE PEREZ MAYORGA HECTOR IVAN $8,144.00
11043 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC DUARTE ROSALES DIEGO ARMANDO CR NO. 220008203.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11043, A FAVOR DE DUARTE ROSALES DIEGO ARMANDO $8,144.00
11042 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC RUBIO MAYORGA JORGE CR NO. 220008201.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11042, A FAVOR DE RUBIO MAYORGA JORGE $8,144.00
11040 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC ESPARZA LOPEZ JACOBO CR NO. 220008182.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11040, A FAVOR DE ESPARZA LOPEZ JACOBO $8,144.00
11039 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC DIOSDADO GONZALEZ DIEGO FABIAN CR NO. 220008180.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LS GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11039, A FAVOR DE DIOSDADO GONZALEZ DIEGO FABIAN $8,144.00
11038 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC VAZQUEZ VAZQUEZ LUIS MARTIN CR NO. 220008179.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LS GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11038, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ LUIS MARTIN $8,144.00
11037 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC TRUJILLO ROMO JORGE ANTONIO CR NO. 220008177.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LS GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11037, A FAVOR DE TRUJILLO ROMO JORGE ANTONIO $8,144.00
11036 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC LOPEZ BARBASA PATRICIO CR NO. 220008149.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11036, A FAVOR DE LOPEZ BARBASA PATRICIO $8,114.00
11035 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC FUENTES MENDOZA CARLOS CR NO. 220008148.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11035, A FAVOR DE FUENTES MENDOZA CARLOS $8,144.00
11034 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC LARIOS PANTOJA UDAI STEPHEN CR NO. 220008147.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11034, A FAVOR DE LARIOS PANTOJA UDAI STEPHEN $8,144.00
11033 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC GARCIA AVILA ISMAEL CR NO. 220008145.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11033, A FAVOR DE GARCIA AVILA ISMAEL $8,144.00
11032 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC BECERRA CRUZ SERGIO CR NO. 220008138.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11032, A FAVOR DE BECERRA CRUZ SERGIO $8,144.00
11031 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC ORTIZ RAMIREZ JESUS CR NO. 220008137.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11031, A FAVOR DE ORTIZ RAMIREZ JESUS $8,144.00
11030 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC NUÑEZ OCHOA EDGAR CR NO. 220008134.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11030, A FAVOR DE NUÑEZ OCHOA EDGAR $8,144.00
11029 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC CHAMORRO GARCIA DIANA MARGARITA CR NO. 220008133.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11029, A FAVOR DE CHAMORRO GARCIA DIANA MARGARITA $8,144.00
11028 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC VARGAS RAYMUNDO OLETSY BETSAIDA CR NO. 220008132.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11028, A FAVOR DE VARGAS RAYMUNDO OLETSY BETSAIDA $8,144.00
11027 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC ORTEGA GARCIA JAZMIN GIOVANNA CR NO. 220008131.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11027, A FAVOR DE ORTEGA GARCIA JAZMIN GIOVANNA $8,144.00
11026 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC ALVAREZ AVILA MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220008128.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11026, A FAVOR DE ALVAREZ AVILA MARIA DEL REFUGIO $8,144.00
11025 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC JIMENEZ ZAMUDIO DIANA NOEMI CR NO. 220008127.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11025, A FAVOR DE JIMENEZ ZAMUDIO DIANA NOEMI $8,144.00
11024 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC MATA LEDEZMA STEFANY CR NO. 220008126.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11024, A FAVOR DE MATA LEDEZMA STEFANY $8,144.00
11023 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC VELEZ NUÑEZ KATHERINE ITZEL CR NO. 220008124.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11023, A FAVOR DE VELEZ NUÑEZ KATHERINE ITZEL $8,144.00
11022 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC VAZQUEZ RODRIGUEZ DORA STEPHANIA CR NO. 220008123.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11022, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ DORA STEPHANIA $8,144.00
11021 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC CASTRO MATA PILAR CAROLINA CR NO. 220008121.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11021, A FAVOR DE CASTRO MATA PILAR CAROLINA $8,144.00
11020 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC URBINA LOPEZ ANTONIO MARTIN CR NO. 220008120.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11020, A FAVOR DE URBINA LOPEZ ANTONIO MARTIN $8,144.00
11019 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC OROZCO HERNANDEZ ESAU FRANCISCO CR NO. 220008119.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11019, A FAVOR DE OROZCO HERNANDEZ ESAU FRANCISCO $8,144.00
11018 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC GRANADOS VELASCO DAVID ALEJANDRO CR NO. 220008118.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11018, A FAVOR DE GRANADOS VELASCO DAVID ALEJANDRO $8,144.00
11017 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC NORIEGA MARQUEZ ALFREDO ELEAZAR CR NO. 220008117.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11017, A FAVOR DE NORIEGA MARQUEZ ALFREDO ELEAZAR $8,144.00
11016 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC AGUILAR CELAYA JHOVANNY ALBERTO CR NO. 220008116.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11016, A FAVOR DE AGUILAR CELAYA JHOVANNY ALBERTO $8,144.00
11015 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC MENDOZA VACA CESAR ENRIQUE CR NO. 220008115.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11015, A FAVOR DE MENDOZA VACA CESAR ENRIQUE $8,144.00
11014 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC MACIAS TERRIQUEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 220008114.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11014, A FAVOR DE MACIAS TERRIQUEZ JOSE ALEJANDRO $8,144.00
11013 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC GALVAN GUTIERREZ RAYMUNDO CR NO. 220008113.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11013, A FAVOR DE GALVAN GUTIERREZ RAYMUNDO $8,144.00
11012 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC LOPEZ NAVARRO CLAUDIA IVONNE CR NO. 220008112.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11012, A FAVOR DE LOPEZ NAVARRO CLAUDIA IVONNE $8,144.00
10839 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRANSFORMADORES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V. CR NO. 220007429.- MANTENIMIENTO A TRANSPORMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10839, A FAVOR DE TRANSFORMADORES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V. $32,190.00
10837 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008383.- SUMINISTRO DE 342 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10837, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-222.30
10837 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008383.- SUMINISTRO DE 342 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10837, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,396.06
10836 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008380.- SUMINISTRO DE 383 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10836, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,803.19
10836 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008380.- SUMINISTRO DE 383 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10836, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-248.95
10835 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008367.- SUMINISTRO DE 2,492 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10835, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $25,044.61
10834 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008357.- SUMINISTRO DE 1,321 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10834, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,276.05
10833 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008347.- SUMINISTRO DE 87 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10833, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $874.35
10832 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008342.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10832, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,713.50
10831 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220008144.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10831, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,800,000.00
10830 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. CR NO. 220007378.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10830, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. $95,203.96
602 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 SERFIN ***NICA 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220008485.- IMPUESTOS FEDERALES RETENIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E602, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $342,187.00
51 Detalle Factura de click aquí 30/07/2018 INTERACCIONES ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. DE MEDIO AMBIENTE RECICLADORA DE NEUMATICOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. CR NO. 220008334.- RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE RECICLADORA DE NEUMATICOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. $29,000.00
11011 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA BERNARDO OLIVARES SOTO CR NO. 220008389.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO DE AMPARO 1309/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11011, A FAVOR DE BERNARDO OLIVARES SOTO $752,055.00
10829 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GARCIA GARCIA ARMANDO CR NO. 220008270.- RENTA DE TOLDOS CONSISTENTE FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10829, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO $89,649.99
10828 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220004636.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-035-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10828, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $910,860.90
1444 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ CR NO. 220008400.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1444, A FAVOR DE MARIA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ $3,510.33
1444 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ CR NO. 220008400.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1444, A FAVOR DE MARIA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ $25,274.40
1444 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ CR NO. 220008400.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1444, A FAVOR DE MARIA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ $-175.52
1444 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ CR NO. 220008400.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1444, A FAVOR DE MARIA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ $43.99
1443 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES CR NO. 220008397.- PAGO DE FINIQUITO POR OTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1443, A FAVOR DE GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES $6,696.02
1443 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES CR NO. 220008397.- PAGO DE FINIQUITO POR OTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1443, A FAVOR DE GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES $247.88
1443 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES CR NO. 220008397.- PAGO DE FINIQUITO POR OTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1443, A FAVOR DE GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES $-123.70
1443 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES CR NO. 220008397.- PAGO DE FINIQUITO POR OTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1443, A FAVOR DE GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES $-99.40
1443 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES CR NO. 220008397.- PAGO DE FINIQUITO POR OTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1443, A FAVOR DE GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES $-2,636.56
1443 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES CR NO. 220008397.- PAGO DE FINIQUITO POR OTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1443, A FAVOR DE GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES $-128.33
1443 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES CR NO. 220008397.- PAGO DE FINIQUITO POR OTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1443, A FAVOR DE GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES $-156.33
1442 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ GONZALEZ MARTHA PATRICIA CR NO. 220008394.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1442, A FAVOR DE GOMEZ GONZALEZ MARTHA PATRICIA $7,778.68
1442 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ GONZALEZ MARTHA PATRICIA CR NO. 220008394.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1442, A FAVOR DE GOMEZ GONZALEZ MARTHA PATRICIA $895.10
1441 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES CR NO. 220008391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1441, A FAVOR DE HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES $7,246.06
1441 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES CR NO. 220008391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1441, A FAVOR DE HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES $542.63
1441 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES CR NO. 220008391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1441, A FAVOR DE HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES $-20.82
1441 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES CR NO. 220008391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1441, A FAVOR DE HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES $-1,199.35
1441 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES CR NO. 220008391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1441, A FAVOR DE HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES $-73.33
1441 Detalle Factura de click aquí 27/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES CR NO. 220008391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1441, A FAVOR DE HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES $-89.33
979132 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BBVA BANCOMER ***EQUE 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PARQUES Y JARDINES PRADO TREJO JOSÉ DE JESÚS CR NO. 220006601.- COMPRA DE GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979132, A FAVOR DE PRADO TREJO JOSÉ DE JESÚS $70,008.90
168550 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220006220.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUB. DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168550, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $8,664,716.99
168549 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220006219.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168549, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,930,085.94
168548 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220002211.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168548, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $119,480.00
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $3,400.01
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $1,461.60
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $1,879.20
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $872.90
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $254.01
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $464.00
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $324.80
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $297.00
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $42.00
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $140.01
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $1,667.02
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $249.98
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $20.00
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $176.41
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $404.82
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $475.60
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $155.44
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $69.60
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $203.00
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $3,248.00
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $950.04
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $138.00
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $99.60
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $135.72
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $160.00
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $340.00
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $65.01
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $229.00
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $512.00
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $167.04
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $4,956.00
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $1,461.60
11010 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $812.00
11009 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PADILLA ACEVES FRANCISCO GERARDO CR NO. 220008381.- DEVOLUCION DE LOS RECARGOS GENERADOS DE MANERA INDEBIDA CON AMPARO 2212/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11009, A FAVOR DE PADILLA ACEVES FRANCISCO GERARDO $171,640.60
11008 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220008308.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11008, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
11007 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO SINDICATURA ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS CR NO. 220008295.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE JULIO A DICIEMBRE 2018 CON EXP. 20/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11007, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS $47,714.40
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $100.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $100.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $100.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,740.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $664.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $2,080.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $980.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,489.63
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $15.90
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $618.13
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $130.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $140.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $140.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $130.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $150.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,948.80
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,948.80
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,990.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $357.11
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $138.04
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $307.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $90.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $120.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $40.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $100.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $150.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $90.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $150.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $100.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $120.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $80.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $150.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $200.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $90.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $100.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $180.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $100.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $150.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $100.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $100.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $60.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $80.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $200.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $180.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $50.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $120.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $100.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $120.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $150.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $150.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $734.99
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $200.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $90.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $150.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $90.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $130.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $90.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $150.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $80.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $100.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $150.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $150.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $180.00
11004 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $140.00
11003 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA PRECIADO GALLO Y ASOCIADOS S.C. CR NO. 220008088.- PAGO DE LA ESCRITURA NO. 8826. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11003, A FAVOR DE PRECIADO GALLO Y ASOCIADOS S.C. $9,514.54
11002 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. CR NO. 220007910.- CAPACITACION MAESTRIA DE DESARROLLO DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11002, A FAVOR DE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. $16,981.00
11001 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220006946.- SOLICITUD DE PAGO COPIAS CERTIFICADAS ESCRUTURA NO. 8607. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11001, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. $2,141.14
10827 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220008310.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE AGOSTO 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10827, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $16,994.62
10826 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220008307.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE AGOSTO 2018 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10826, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $16,994.00
10825 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220008231.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10825, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,232,655.02
10824 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220006575.- SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10824, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,851,455.00
10823 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220005285.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10823, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,392,966.01
10822 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220004208.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2018. DE LAS DEPENDENCIAS MPLS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10822, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,224,611.98
10821 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220003318.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10821, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,137,363.99
10820 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220006504.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10820, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
10819 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL KIPER S.A. DE C.V. CR NO. 220006248.- 25% ANT. D/SUMINISTRO E INSTALACION D/PISO EN CAMELLON D/LA AVENIDA CHAPULTEPEC, RESTA 25%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10819, A FAVOR DE KIPER S.A. DE C.V. $299,424.42
10818 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL NEMOTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 220008054.- POLIZA DE SPORTE Y MNATENIMIENTO AL SISTEMA ADMIN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPT. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10818, A FAVOR DE NEMOTEK, S.A. DE C.V. $500,000.01
10817 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA OROZCO HERNANDEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220007605.- DICTAMEN COMO PRUEBA PERICIAL TOPOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10817, A FAVOR DE OROZCO HERNANDEZ JOSE DE JESUS $53,360.00
10816 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS CR NO. 220007575.- ASESORIA PROFESIONAL DE CONSULTORIA TECNICA Y LEGAL DEL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10816, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS $19,041.67
10815 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220007362.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10815, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $20,300.00
10814 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220007360.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10814, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $17,941.95
10813 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220007125.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10813, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $120,522.32
10812 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS INGRESOS MEZA RAMIREZ GUILLERMO CR NO. 220007002.- RENTA DE SILLAS Y TOLDOS PARA 5 RECAUDADORAS POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10812, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO $30,624.00
10811 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220006767.- PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO "2 MALAS PALABRAS" , "MIS AMIGOS", "SOMOS DOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10811, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS $76,200.40
10810 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006550.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTRACION PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10810, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $68,358.80
10809 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO BARRETO AVALOS LAURA CECILIA CR NO. 220006013.- COMPRA DE CONEXIONES PARA FUENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10809, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA $130,000.01
10808 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220008302.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-053-18 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ATLAS, EN RIO LA B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10808, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,349,858.11
10807 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. 220008253.- PAGO DE ANTICIPO 30%, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-049-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE EN POLÍGONO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10807, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV $1,245,006.66
2660 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220008250.- PAGO DE RENTA 29 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2660, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
1440 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRA ALONSO MARQUEZ CR NO. 220008300.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1440, A FAVOR DE ALEJANDRA ALONSO MARQUEZ $2,868.06
1440 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRA ALONSO MARQUEZ CR NO. 220008300.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1440, A FAVOR DE ALEJANDRA ALONSO MARQUEZ $8.64
1439 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROGELIO MARTINEZ GONZALEZ CR NO. 220008298.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1439, A FAVOR DE ROGELIO MARTINEZ GONZALEZ $11,801.86
1439 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROGELIO MARTINEZ GONZALEZ CR NO. 220008298.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1439, A FAVOR DE ROGELIO MARTINEZ GONZALEZ $813.70
1439 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROGELIO MARTINEZ GONZALEZ CR NO. 220008298.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1439, A FAVOR DE ROGELIO MARTINEZ GONZALEZ $-236.03
1438 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE JESUS HERNANDEZ RAMOS CR NO. 220007986.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1438, A FAVOR DE MARIA DE JESUS HERNANDEZ RAMOS $3,569.22
1438 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE JESUS HERNANDEZ RAMOS CR NO. 220007986.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1438, A FAVOR DE MARIA DE JESUS HERNANDEZ RAMOS $25,698.40
1438 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE JESUS HERNANDEZ RAMOS CR NO. 220007986.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1438, A FAVOR DE MARIA DE JESUS HERNANDEZ RAMOS $47.76
1438 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE JESUS HERNANDEZ RAMOS CR NO. 220007986.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1438, A FAVOR DE MARIA DE JESUS HERNANDEZ RAMOS $-178.46
360 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008281.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CASTILLO RUIZ CUTBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E360, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,051.28
359 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008280.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E359, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,087.61
358 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008279.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GUEL ARCE FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,286.85
30 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220008354.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-085-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR Y ARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,949,790.61
30 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220008354.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-085-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR Y ARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-487,447.65
29 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS RUSTICO MEXICANO SA DE CV CR NO. 220008353.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-086-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE HUNDIDO EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV $616,496.38
28 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS RUSTICO MEXICANO SA DE CV CR NO. 220008352.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-086-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE HUNDIDO EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV $771,629.82
27 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220008327.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-076-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE TROTE SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. $887,948.54
27 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220008327.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-076-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE TROTE SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-221,987.14
6 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV CR NO. 220008104.- PAGO ANTICIPO 30% DOP-REH-FED-PDR-LP-062-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV $1,671,872.69
5 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CR NO. 220007953.- PAGO ANTICIPO 30 % DE DOP-REH-FED-PDR-LP-065-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. $1,542,031.03
4 Detalle Factura de click aquí 26/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MACREVI SA DE CV CR NO. 220007952.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-060-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE MACREVI SA DE CV $1,984,634.64
168547 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220003269.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES E DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168547, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $1,110,097.13
10999 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000050.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10999, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $298.47
10999 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000050.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10999, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $904.00
10999 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000050.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10999, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $-255.00
10999 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000050.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10999, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $97.44
10993 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4390 OTROS SUBSIDIOS PRESUPUESTO Y EGRESOS DESARROLLOS HABITACIONALES ALMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220008146.- DEVOLUCION DEL 35% DEL INCENTIVO FISCAL SOBRE DERECHOS DE APROVECHAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10993, A FAVOR DE DESARROLLOS HABITACIONALES ALMEX, S.A. DE C.V. $55,195.15
10992 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGGIC ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220007875.- GASTOS EFECTUADOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10992, A FAVOR DE ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER $165.00
10992 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGGIC ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220007875.- GASTOS EFECTUADOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10992, A FAVOR DE ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER $349.00
10992 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGGIC ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220007875.- GASTOS EFECTUADOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10992, A FAVOR DE ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER $239.95
10992 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGGIC ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220007875.- GASTOS EFECTUADOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10992, A FAVOR DE ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER $200.00
10992 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGGIC ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220007875.- GASTOS EFECTUADOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10992, A FAVOR DE ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER $320.00
10992 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGGIC ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220007875.- GASTOS EFECTUADOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10992, A FAVOR DE ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER $295.00
10806 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008028.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEDUOS DEL IMPUSTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10806, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $1,216,747.59
10804 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006884.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LOPEZ CABRAL PAOLA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10804, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $32,675.83
10803 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006883.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUTIERREZ TOPETE ALEXA ITZEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10803, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,569.93
10802 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006882.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JACOBO MENCIAS RUTILIO DEL 15/03/2012 AL 15/09/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10802, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $206,914.47
10801 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005344.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL SEDAR DE LA C. GUTIERREZ TOPETE ALEXA ITZEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10801, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,016.23
10800 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005341.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OROZCO OLIVA FELIX MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10800, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $16,013.80
10799 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000057.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10799, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $6,206.01
10799 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000057.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10799, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $1,473.20
10799 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000057.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10799, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $561.00
10798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220007143.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10798, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $541,666.67
10797 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220006655.- SEGUNDO PAGO DE 50% CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10797, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
10796 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220006651.- PRIMER PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10796, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
10795 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004818.- SERVICIO DE INTERNET 15 GB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10795, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $1,890,336.00
10794 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008102.- SUMINISTRO DE 400 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10794, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-260.00
10794 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008102.- SUMINISTRO DE 400 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10794, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $3,980.00
10793 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008100.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10793, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,492.50
10793 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008100.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10793, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
10792 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008093.- SUMINISTRO DE 141 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10792, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,417.04
10791 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008092.- SUMINISTRO DE 667 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10791, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $6,703.35
10790 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008091.- SUMINISTRO DE 44 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10790, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $442.20
10789 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008085.- SUMINISTRO DE 2,340 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10789, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $23,727.60
10788 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008082.- SUMINISTRO DE 2,057 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10788, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $20,672.84
10787 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008080.- SUMINISTRO DE 388 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10787, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,852.84
10787 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008080.- SUMINISTRO DE 388 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10787, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-252.20
10786 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008079.- SUMINISTRO DE 374 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10786, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-243.10
10786 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008079.- SUMINISTRO DE 374 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10786, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,713.82
10785 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008045.- PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10785, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $68.59
10784 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007915.- COMPRA DE ESCANER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10784, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $5,626.00
10783 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220000957.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-234-17 TRABAJOS ADICIONALES (REHABILITACIÓN DE PERGOLAS, PIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10783, A FAVOR DE FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $1,114,389.96
2647 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006010.- 9 IMPRESORA TERMICA MOVIL GK420T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2647, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $77,214.24
165 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. CR NO. 220007660.- ESTIMACION 4.- DOP-REH-EST-CZM-LP-051-17 RENOVACIÓN URBANA DE LA GLORIETA AV. MANUEL ACUÑA ESQ. AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. $-255,854.54
165 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. CR NO. 220007660.- ESTIMACION 4.- DOP-REH-EST-CZM-LP-051-17 RENOVACIÓN URBANA DE LA GLORIETA AV. MANUEL ACUÑA ESQ. AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. $1,023,418.17
66 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008176.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018-A DEL MES DE MAYO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $13,000.00
65 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008175.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE MARZO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $5,000.00
64 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008174.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE MAYO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $11,000.00
63 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008172.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE MARZO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $15,000.00
62 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008171.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE ABRIL 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $133,000.00
61 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008170.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE ABRIL 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $588,000.00
60 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008169.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE MARZO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $6,000.00
59 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008167.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE FEBRERO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $11,000.00
58 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008166.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE FEBRERO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,000.00
57 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008165.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE ABRIL 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $11,000.00
56 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008163.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE ABRIL 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $14,000.00
55 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008159.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE FEBRERO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $17,000.00
54 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008158.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE ABRIL 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $7,000.00
53 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007454.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO ESCOLAR 2018A, DEL MES DE MARZO 2018A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,000.00
52 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007442.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO ESCOLAR 2018A, DEL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,000.00
51 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007438.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO ESCOLAR 2018A, DEL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,000.00
28 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008173.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE MARZO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,000.00
27 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008168.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE MARZO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,000.00
26 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008164.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE ABRIL 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $189,000.00
25 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008162.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE ABRIL 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $93,000.00
24 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008160.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE FEBRERO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,000.00
9 Detalle Factura de click aquí 25/07/2018 BANORTE ***ERAL 2830 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL COMPAÑIA MEXICANA DE PROTECCION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007098.- CASCO PARA CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE COMPAÑIA MEXICANA DE PROTECCION, S. DE R.L. DE C.V. $689,852.00
10991 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS GONZALEZ GASCON KAROL CR NO. 220008224.- APOYO DE GASTOS EN PARTICIPACION E/CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR 2018 DEL 29 DE JULIO AL 7 DE AGO.2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10991, A FAVOR DE GONZALEZ GASCON KAROL $25,000.00
10782 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BANOBRAS SNC FID 2157 FONDO ESTATAL DE DESASTRES NATURALES JALISCO CR NO. 220008249.- REPARACION DE VIVIENDAS Y APOYO DE MENAJE A LAS FAMILIAS AFECTADAS ( 20% DE APORTACION MUNICIPAL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10782, A FAVOR DE BANOBRAS SNC FID 2157 FONDO ESTATAL DE DESASTRES NATURALES JALISCO $82,375.10
10781 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE FOMENTO EJIDAL CR NO. 220008246.- DEPOSITO POR CONCEPTO DE EXPROPIACION DE LAS 284-40-00 HECTAREAS DEL EJIDO HUENTITAN EL BAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10781, A FAVOR DE FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE FOMENTO EJIDAL $411,712.00
10780 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007949.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10780, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $178,167.44
10780 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007949.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10780, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $60,750.33
10780 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007949.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10780, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $141,908.44
10780 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007949.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10780, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $83,710.46
10780 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007949.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10780, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $178,155.25
10780 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007949.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10780, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $35,913.26
10780 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007949.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10780, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $41,480.53
10779 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007908.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $210,477.29
10779 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007908.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $194,842.56
10779 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007908.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $177,213.89
10779 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007908.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $177,787.64
10779 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007908.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $202,552.73
10779 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007908.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $205,073.38
10778 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006473.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10778, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $33,091.63
10778 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006473.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10778, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $86,846.60
10778 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006473.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10778, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $109,674.52
10778 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006473.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10778, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $25,264.46
10778 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006473.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10778, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $36,104.29
10778 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006473.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10778, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $40,630.00
10778 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006473.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10778, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $152,364.38
10778 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006473.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10778, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $101,833.36
10777 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005958.- SERVCIO DE MANTTO. A PARQUES Y AREAS VERDES M2, CAMELLONES, GLORIETAS DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10777, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. $1,013,010.97
10776 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005733.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10776, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. $1,013,010.97
10775 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220003320.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10775, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $2,635,262.02
10774 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS CR NO. 220007893.- APOYO PARA LA REALIZACION DE LAS SEGUNDAS JORNADAS DE ACTUALIZACION ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10774, A FAVOR DE SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS $50,000.00
10773 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS CR NO. 220007886.- APOYO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEL "DIA DEL PADRE 2018". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10773, A FAVOR DE SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS $300,000.00
10772 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS CR NO. 220007884.- APOYO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEL "DIA DE LA SECRETARIA 2018". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10772, A FAVOR DE SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS $300,000.00
1436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIAZ JIMENEZ FAUSTINO ISRAEL CR NO. 220008252.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DIAZ ALVAREZ PETRONILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1436, A FAVOR DE DIAZ JIMENEZ FAUSTINO ISRAEL $23,540.00
1435 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIAZ JIMENEZ FAUSTINO ISRAEL CR NO. 220008251.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DIAZ ALVAREZ PETRONILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1435, A FAVOR DE DIAZ JIMENEZ FAUSTINO ISRAEL $4,086.81
1435 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIAZ JIMENEZ FAUSTINO ISRAEL CR NO. 220008251.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DIAZ ALVAREZ PETRONILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1435, A FAVOR DE DIAZ JIMENEZ FAUSTINO ISRAEL $408.68
1435 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIAZ JIMENEZ FAUSTINO ISRAEL CR NO. 220008251.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DIAZ ALVAREZ PETRONILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1435, A FAVOR DE DIAZ JIMENEZ FAUSTINO ISRAEL $80.89
1434 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA MONICA TOSTADO GONZALEZ CR NO. 220007913.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1434, A FAVOR DE ANA MONICA TOSTADO GONZALEZ $8,888.82
1434 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA MONICA TOSTADO GONZALEZ CR NO. 220007913.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1434, A FAVOR DE ANA MONICA TOSTADO GONZALEZ $458.13
1434 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA MONICA TOSTADO GONZALEZ CR NO. 220007913.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1434, A FAVOR DE ANA MONICA TOSTADO GONZALEZ $-177.78
1433 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CESAR SOLORIO HERNANDEZ CR NO. 220008247.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1433, A FAVOR DE CESAR SOLORIO HERNANDEZ $2,360.37
1433 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CESAR SOLORIO HERNANDEZ CR NO. 220008247.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1433, A FAVOR DE CESAR SOLORIO HERNANDEZ $236.04
1432 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN SANTOYO GARCIA CR NO. 220008141.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1432, A FAVOR DE MARTIN SANTOYO GARCIA $8,264.71
1432 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN SANTOYO GARCIA CR NO. 220008141.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1432, A FAVOR DE MARTIN SANTOYO GARCIA $1,983.33
1432 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN SANTOYO GARCIA CR NO. 220008141.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1432, A FAVOR DE MARTIN SANTOYO GARCIA $504.99
1432 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN SANTOYO GARCIA CR NO. 220008141.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1432, A FAVOR DE MARTIN SANTOYO GARCIA $-165.29
1431 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ANTONIO CERVANTES MOLINA CR NO. 220008140.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1431, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CERVANTES MOLINA $6,484.40
1431 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ANTONIO CERVANTES MOLINA CR NO. 220008140.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1431, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CERVANTES MOLINA $234.33
1431 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ANTONIO CERVANTES MOLINA CR NO. 220008140.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1431, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CERVANTES MOLINA $-310.60
1430 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GRACIELA MORALES VELAZQUEZ CR NO. 220008136.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE GRACIELA MORALES VELAZQUEZ $15,824.69
1430 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GRACIELA MORALES VELAZQUEZ CR NO. 220008136.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE GRACIELA MORALES VELAZQUEZ $1,570.21
1430 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GRACIELA MORALES VELAZQUEZ CR NO. 220008136.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE GRACIELA MORALES VELAZQUEZ $-527.49
1429 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO CR NO. 220008129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO $11,370.75
1429 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO CR NO. 220008129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO $744.72
1429 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO CR NO. 220008129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO $-1,188.76
1429 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO CR NO. 220008129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO $-1,860.67
1429 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO CR NO. 220008129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO $-36.67
1429 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO CR NO. 220008129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO $-44.67
1428 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALLEJO ESPINOZA JUDITH ELIZABETH CR NO. 220008006.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1428, A FAVOR DE VALLEJO ESPINOZA JUDITH ELIZABETH $5,737.82
1427 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TORRES SILVA JORGE CR NO. 220008005.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1427, A FAVOR DE TORRES SILVA JORGE $5,737.82
1426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALGADO ENCISO ARTURO CR NO. 220008004.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1426, A FAVOR DE SALGADO ENCISO ARTURO $5,737.82
1425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO GARCIA RAUL ALEJANDRO CR NO. 220008003.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1425, A FAVOR DE REYNOSO GARCIA RAUL ALEJANDRO $5,737.82
1424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ORTIZ ESMERALDA GUADALUPE CR NO. 220008002.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1424, A FAVOR DE PEREZ ORTIZ ESMERALDA GUADALUPE $5,737.82
1423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORA GUERRERO MELISA CR NO. 220008001.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1423, A FAVOR DE MORA GUERRERO MELISA $5,737.82
1422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORA CONTRERAS EXAU CR NO. 220008000.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1422, A FAVOR DE MORA CONTRERAS EXAU $5,737.82
1421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑEZ GONZALEZ GABRIELA NOEMI CR NO. 220007999.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1421, A FAVOR DE MONTAÑEZ GONZALEZ GABRIELA NOEMI $5,737.82
1420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MOJICA DOMINGUEZ MARLENE CR NO. 220007998.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1420, A FAVOR DE MOJICA DOMINGUEZ MARLENE $5,737.82
1419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEJIA MACIAS FERNANDO CR NO. 220007997.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1419, A FAVOR DE MEJIA MACIAS FERNANDO $5,737.82
1418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAUREGUI AYALA JULIO CESAR CR NO. 220007996.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1418, A FAVOR DE JAUREGUI AYALA JULIO CESAR $5,737.82
1417 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO CR NO. 220007995.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1417, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO $5,737.82
1416 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADO SANDOVAL OMAR EMANUEL CR NO. 220007994.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1416, A FAVOR DE DELGADO SANDOVAL OMAR EMANUEL $5,737.82
1415 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO ROJAS JESSICA IVETTE CR NO. 220007993.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1415, A FAVOR DE DELGADILLO ROJAS JESSICA IVETTE $5,737.82
1414 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CUELLAR SAAVEDRA ALBERTO GABRIEL CR NO. 220007992.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1414, A FAVOR DE CUELLAR SAAVEDRA ALBERTO GABRIEL $5,737.82
1413 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASAS GIRON ROSA ISELA CR NO. 220007991.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1413, A FAVOR DE CASAS GIRON ROSA ISELA $5,737.82
1412 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRANZA FRANCO GLORIA ESPERANZA CR NO. 220007990.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1412, A FAVOR DE CARRANZA FRANCO GLORIA ESPERANZA $5,737.82
1411 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CANALES ARVIZO KARLA CATALINA CR NO. 220007989.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1411, A FAVOR DE CANALES ARVIZO KARLA CATALINA $5,737.82
1410 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUIRRE LOPEZ EVELYN MARIANA CR NO. 220007988.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1410, A FAVOR DE AGUIRRE LOPEZ EVELYN MARIANA $5,737.82
1409 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR MUÑIZ JUAN CARLOS CR NO. 220007987.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1409, A FAVOR DE AGUILAR MUÑIZ JUAN CARLOS $5,737.82
3 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 220007965.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-091-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTA SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $1,490,165.43
3 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220007956.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-067-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $2,033,903.83
3 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. JESUS RAMON PARTIDA MEDINA CR NO. 220007969.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-073-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MUSEO DEL NIÑO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE ING. JESUS RAMON PARTIDA MEDINA $646,479.04
2 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. JESUS RAMON PARTIDA MEDINA CR NO. 220007967.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-073-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MUSEO DEL NIÑO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE ING. JESUS RAMON PARTIDA MEDINA $685,711.82
2 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. 220007403.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-066-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $1,942,839.69
1 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. JESUS RAMON PARTIDA MEDINA CR NO. 220007963.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-073-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MUSEO DEL NIÑO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE ING. JESUS RAMON PARTIDA MEDINA $620,101.97
1 Detalle Factura de click aquí 24/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV CR NO. 220007402.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-063-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV $1,578,782.93
168546 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. CR NO. 220007896.- SERVICIOS PROFSIONALES POR EL JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168546, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. $53,028.58
168545 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220006629.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS D/RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168545, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $52,412.28
168544 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220006262.- HCG URINE/SERUM STRIP TEST PRUEBAS,TRIAGE TOX DROGAS, TRIAGE SOB KIT MCA IL, PORTA OBJETOS DE VIDRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168544, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $12,615.00
168544 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220006262.- HCG URINE/SERUM STRIP TEST PRUEBAS,TRIAGE TOX DROGAS, TRIAGE SOB KIT MCA IL, PORTA OBJETOS DE VIDRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168544, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $12,878.99
168544 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220006262.- HCG URINE/SERUM STRIP TEST PRUEBAS,TRIAGE TOX DROGAS, TRIAGE SOB KIT MCA IL, PORTA OBJETOS DE VIDRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168544, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $29,070.98
168544 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220006262.- HCG URINE/SERUM STRIP TEST PRUEBAS,TRIAGE TOX DROGAS, TRIAGE SOB KIT MCA IL, PORTA OBJETOS DE VIDRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168544, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $3,019.53
10990 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10990, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $6,660.00
10990 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10990, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $-2,300.00
10990 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10990, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $230.61
10989 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000064.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10989, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $6,728.00
10989 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000064.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10989, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,170.44
10989 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000064.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10989, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,624.00
10989 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000064.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10989, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $130.00
10989 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000064.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10989, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $999.92
10989 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000064.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10989, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $827.38
10989 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000064.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10989, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $807.00
10989 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000064.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10989, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,654.00
10988 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $624.00
10988 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,561.36
10988 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $529.20
10988 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $61.48
10988 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $433.43
10988 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $171.27
10988 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $116.00
10988 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,102.00
10988 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,229.60
10988 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,577.60
10988 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE INGRESOS ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $80.00
10987 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA INMUEBLES MARCO POLO S.A. DE C.V. CR NO. 220008032.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO PREDIAL 2018 CN JUICIO DE AMPARO 409/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10987, A FAVOR DE INMUEBLES MARCO POLO S.A. DE C.V. $106,380.92
10987 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA INMUEBLES MARCO POLO S.A. DE C.V. CR NO. 220008032.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO PREDIAL 2018 CN JUICIO DE AMPARO 409/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10987, A FAVOR DE INMUEBLES MARCO POLO S.A. DE C.V. $214.37
10770 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007898.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10770, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $81,324.73
10770 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007898.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10770, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $937.50
10770 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007898.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10770, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $6,936.29
10770 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007898.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10770, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $23,807.17
10770 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007898.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10770, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $32,379.40
10770 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007898.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10770, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $32,982.78
10770 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007898.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10770, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $110,792.74
10770 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007898.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10770, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $32,034.83
10769 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007894.- COMPRA DE LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10769, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $68,997.96
10768 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007383.- COMPRA DE ACEITES LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10768, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $3,000.00
10767 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 220006803.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10767, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $63,629.19
10767 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 220006803.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10767, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $63,629.19
10767 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 220006803.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10767, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $63,629.19
10766 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005970.- TRANSMISION DE SPOT EN TV HASTA EL TERMINO DE ADMINSITRACION PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10766, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,250,955.99
10765 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220003317.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DES MES DE MARZO 2018 TRIGECIMA CUARTA DE LAS 39 PAGOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10765, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $2,398,286.00
10764 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. CR NO. 220006564.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-266-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JOSE CLEMENTE OROZCO, EN JE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10764, A FAVOR DE ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. $1,011,092.37
10764 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. CR NO. 220006564.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-266-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JOSE CLEMENTE OROZCO, EN JE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10764, A FAVOR DE ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. $-303,327.71
10763 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008060.- SUMINISTRO DE 2,301 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10763, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $21,836.49
10762 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008053.- SUMINISTRO DE 2,107 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10762, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $19,995.43
10761 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008048.- SUMINISTRO DE 2,371 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10761, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $22,500.79
10760 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008046.- SUMINISTRO DE 2,251 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10760, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $19,471.16
10759 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008044.- SUMINISTRO DE 1,821 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10759, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $18,373.89
10758 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008036.- SUMINISTRO DE 1,550 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10758, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,717.00
10757 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008035.- SUMINISTRO DE 1,385 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10757, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,043.90
10756 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008034.- SUMINISTRO DE 1,972 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10756, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $19,996.08
10755 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008033.- SUMINISTRO DE 130 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10755, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,318.20
10754 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008007.- SUMINISTRO DE 771 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10754, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,656.03
10754 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008007.- SUMINISTRO DE 771 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10754, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-501.15
10753 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 220007384.- COMPRA DE DIGESTOR FAST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10753, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $55,216.00
10752 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006617.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTACION PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10752, A FAVOR DE IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. $75,173.09
10751 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006548.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTRACION PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10751, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $32,479.99
10750 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TV AZTECA, S.A.B DE C.V. CR NO. 220006200.- TRANSMISION DE SPOT EN TV PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10750, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. $742,599.55
10749 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DIR. DE CULTURA XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220005984.- ANTICIPO 50% EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO PARA EL ESCENARIO DEL GLOBO MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10749, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $162,516.00
10747 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI CR NO. 220005951.- EVENTO CULTURAL DEL 28 Y 29 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10747, A FAVOR DE CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI $50,000.00
10746 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004731.- COMPRA DE MEIDCAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10746, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $74,795.00
10746 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004731.- COMPRA DE MEIDCAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10746, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $197,605.50
10746 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004731.- COMPRA DE MEIDCAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10746, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $36,631.20
10746 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004731.- COMPRA DE MEIDCAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10746, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $2,544.00
2640 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA CR NO. 220003560.- SERVICIOS PROFESIONALES REQUERIDOS PARA ELABORAR CATALOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2640, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA $207,176.00
1408 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ AGUILAR ADRIANA CR NO. 220008110.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1408, A FAVOR DE MARTINEZ AGUILAR ADRIANA $1,062.16
1408 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ AGUILAR ADRIANA CR NO. 220008110.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1408, A FAVOR DE MARTINEZ AGUILAR ADRIANA $646.66
1408 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ AGUILAR ADRIANA CR NO. 220008110.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1408, A FAVOR DE MARTINEZ AGUILAR ADRIANA $10,621.68
1407 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS IRENE TORRES CISNEROS CR NO. 220008107.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1407, A FAVOR DE IRENE TORRES CISNEROS $6,538.89
1407 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS IRENE TORRES CISNEROS CR NO. 220008107.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1407, A FAVOR DE IRENE TORRES CISNEROS $47,080.00
1407 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS IRENE TORRES CISNEROS CR NO. 220008107.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1407, A FAVOR DE IRENE TORRES CISNEROS $237.82
1407 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS IRENE TORRES CISNEROS CR NO. 220008107.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1407, A FAVOR DE IRENE TORRES CISNEROS $-326.94
1406 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CORTES ARREOLA CARLA IVETTE CR NO. 220008106.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1406, A FAVOR DE CORTES ARREOLA CARLA IVETTE $2,979.53
1406 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CORTES ARREOLA CARLA IVETTE CR NO. 220008106.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1406, A FAVOR DE CORTES ARREOLA CARLA IVETTE $10.78
1405 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MARTINEZ SANDOVAL CR NO. 220007981.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1405, A FAVOR DE JUAN MARTINEZ SANDOVAL $12,369.08
1405 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MARTINEZ SANDOVAL CR NO. 220007981.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1405, A FAVOR DE JUAN MARTINEZ SANDOVAL $248.85
1405 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MARTINEZ SANDOVAL CR NO. 220007981.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1405, A FAVOR DE JUAN MARTINEZ SANDOVAL $1,208.86
1405 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MARTINEZ SANDOVAL CR NO. 220007981.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1405, A FAVOR DE JUAN MARTINEZ SANDOVAL $2,107.87
1405 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MARTINEZ SANDOVAL CR NO. 220007981.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1405, A FAVOR DE JUAN MARTINEZ SANDOVAL $74.70
1405 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MARTINEZ SANDOVAL CR NO. 220007981.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1405, A FAVOR DE JUAN MARTINEZ SANDOVAL $89.33
1405 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MARTINEZ SANDOVAL CR NO. 220007981.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1405, A FAVOR DE JUAN MARTINEZ SANDOVAL $73.33
1404 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA ELENA SEGURA LUNA CR NO. 220007980.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1404, A FAVOR DE MA ELENA SEGURA LUNA $12,094.83
1404 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA ELENA SEGURA LUNA CR NO. 220007980.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1404, A FAVOR DE MA ELENA SEGURA LUNA $860.58
1404 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA ELENA SEGURA LUNA CR NO. 220007980.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1404, A FAVOR DE MA ELENA SEGURA LUNA $-241.90
1403 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYMUNDO RIOS SEDANO CR NO. 220007978.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1403, A FAVOR DE REYMUNDO RIOS SEDANO $9,099.65
1403 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYMUNDO RIOS SEDANO CR NO. 220007978.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1403, A FAVOR DE REYMUNDO RIOS SEDANO $481.07
1403 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYMUNDO RIOS SEDANO CR NO. 220007978.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1403, A FAVOR DE REYMUNDO RIOS SEDANO $-181.99
1402 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO HERRERA ESCOBEDO CR NO. 220007975.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1402, A FAVOR DE RICARDO HERRERA ESCOBEDO $8,647.57
1402 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO HERRERA ESCOBEDO CR NO. 220007975.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1402, A FAVOR DE RICARDO HERRERA ESCOBEDO $431.88
1402 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO HERRERA ESCOBEDO CR NO. 220007975.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1402, A FAVOR DE RICARDO HERRERA ESCOBEDO $-172.95
1401 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR ALFONSO VALENCIA HERNANDEZ CR NO. 220007964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1401, A FAVOR DE VICTOR ALFONSO VALENCIA HERNANDEZ $4,861.67
1401 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR ALFONSO VALENCIA HERNANDEZ CR NO. 220007964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1401, A FAVOR DE VICTOR ALFONSO VALENCIA HERNANDEZ $486.17
1401 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR ALFONSO VALENCIA HERNANDEZ CR NO. 220007964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1401, A FAVOR DE VICTOR ALFONSO VALENCIA HERNANDEZ $130.48
1400 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ VAZQUEZ VERONICA MAGDALENA CR NO. 220007961.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1400, A FAVOR DE JIMENEZ VAZQUEZ VERONICA MAGDALENA $15,821.89
1400 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ VAZQUEZ VERONICA MAGDALENA CR NO. 220007961.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1400, A FAVOR DE JIMENEZ VAZQUEZ VERONICA MAGDALENA $1,582.19
1400 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ VAZQUEZ VERONICA MAGDALENA CR NO. 220007961.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1400, A FAVOR DE JIMENEZ VAZQUEZ VERONICA MAGDALENA $1,642.16
26 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220008099.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-074-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GIMNASIO EN EL PARQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $1,885,598.71
26 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220008099.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-074-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GIMNASIO EN EL PARQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $-471,399.68
25 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220008097.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-075-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE TROTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $303,146.40
25 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220008097.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-075-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE TROTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $-75,786.60
24 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220008096.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-077-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $352,055.63
24 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220008096.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-077-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-88,013.91
3 Detalle Factura de click aquí 23/07/2018 BANAMEX ***2018 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 220006218.- 700 KLS. ALIMENTO PERRO, 8000 ALFALFA BUENA CALIDAD SIN HONGOS, 8600 ALIMENTO P/CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $229,316.00
10745 Detalle Factura de click aquí 20/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006255.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL (PORCENTAJE) Y (FOLIO PRACTICADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10745, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $2,175,507.06
10744 Detalle Factura de click aquí 20/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220007522.- ARRENDAMIENTO DE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10744, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $33,266.71
10743 Detalle Factura de click aquí 20/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220007411.- Estimacion 1.- DOP-REH-MUN-PRO-CI-029-18 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 22 "LIC. CONSTAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10743, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,340,546.83
2638 Detalle Factura de click aquí 20/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008078.- PAGO DE LAS APORTACIONES POR RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2638, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $6,977.06
2637 Detalle Factura de click aquí 20/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008076.- PAGO DE LAS APORTACIONES POR RETROACTIVO DE SUELDO DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2637, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $445.56
2636 Detalle Factura de click aquí 20/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007955.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2636, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,241.29
2636 Detalle Factura de click aquí 20/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007955.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2636, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $584.68
2636 Detalle Factura de click aquí 20/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007955.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2636, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,169.37
2636 Detalle Factura de click aquí 20/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007955.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2636, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,564.41
2636 Detalle Factura de click aquí 20/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007955.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2636, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $408.11
2636 Detalle Factura de click aquí 20/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007955.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2636, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $816.22
198 Detalle Factura de click aquí 20/07/2018 BANAMEX ***2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV CR NO. 220005083.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-CZM-AD-232-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV $164,177.47
168543 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004825.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168543, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $150,023.09
168543 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004825.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168543, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $91,268.80
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $950.01
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $98.00
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $85.00
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $329.00
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,113.60
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,629.99
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $690.27
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,047.48
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $199.84
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $841.16
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $406.00
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,262.00
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $222.72
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $79.30
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $231.00
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $495.00
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $126.00
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $103.51
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $71.50
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $92.80
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $116.00
10982 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,477.02
10981 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000055.- COMPRA DE REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA, ACUMULADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10981, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $1,400.00
10981 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000055.- COMPRA DE REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA, ACUMULADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10981, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $-330.00
10981 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000055.- COMPRA DE REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA, ACUMULADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10981, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $806.00
10741 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220005998.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10741, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $322,045.45
10740 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220007608.- ANTICIPO DE SUBSIDIO MUNICIPAL EJERCICIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10740, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,800,000.00
10739 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***ERAL 5780 ÁRBOLES Y PLANTAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007642.- COMPRA DE PLANTAS ALOE VERA Y COLA DE CABALLO EN MACETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10739, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $43,000.00
10738 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006130.- COMPRA DE FUMICIDA E INSECTICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10738, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $212,000.00
10737 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES RED DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL S.C. CR NO. 220006080.- DIPLOMADO DE CAPATICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10737, A FAVOR DE RED DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL S.C. $1,497,500.03
10736 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004514.- 50 % ANTICIPO POR LA COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO COLOR BLANCA TALLAS 2 A LA 40 HASTA 15000 PZS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10736, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $569,284.50
1399 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINA FLORENCIA LOBATOS MARTINEZ CR NO. 220008009.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1399, A FAVOR DE MARTINA FLORENCIA LOBATOS MARTINEZ $12,094.83
1399 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINA FLORENCIA LOBATOS MARTINEZ CR NO. 220008009.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1399, A FAVOR DE MARTINA FLORENCIA LOBATOS MARTINEZ $860.58
1399 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINA FLORENCIA LOBATOS MARTINEZ CR NO. 220008009.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1399, A FAVOR DE MARTINA FLORENCIA LOBATOS MARTINEZ $-241.90
1398 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CATARINO VAZQUEZ CORTES CR NO. 220007983.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1398, A FAVOR DE CATARINO VAZQUEZ CORTES $3,269.45
1398 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CATARINO VAZQUEZ CORTES CR NO. 220007983.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1398, A FAVOR DE CATARINO VAZQUEZ CORTES $326.94
1398 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS CATARINO VAZQUEZ CORTES CR NO. 220007983.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1398, A FAVOR DE CATARINO VAZQUEZ CORTES $47,080.00
1398 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CATARINO VAZQUEZ CORTES CR NO. 220007983.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1398, A FAVOR DE CATARINO VAZQUEZ CORTES $28.58
1397 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ALAMILLA CHAVEZ PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1397, A FAVOR DE GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE $4,012.63
1397 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ALAMILLA CHAVEZ PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1397, A FAVOR DE GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE $401.26
1397 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ALAMILLA CHAVEZ PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1397, A FAVOR DE GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE $130.16
1397 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ALAMILLA CHAVEZ PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1397, A FAVOR DE GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE $3,398.94
1397 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ALAMILLA CHAVEZ PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1397, A FAVOR DE GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE $300.00
1397 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ALAMILLA CHAVEZ PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1397, A FAVOR DE GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE $134.00
1397 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ALAMILLA CHAVEZ PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1397, A FAVOR DE GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE $110.00
117 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006599.- PAGO ESTIAMCIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-043-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $-349,586.17
117 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006599.- PAGO ESTIAMCIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-043-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $1,398,344.67
23 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. CR NO. 220007973.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-FCC-LP-042-18 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. $11,531,501.72
23 Detalle Factura de click aquí 19/07/2018 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. CR NO. 220007973.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-FCC-LP-042-18 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. $-2,882,875.43
168542 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007567.- COMPRA MEZCLA CALIENTE ASFALTICA COMPRA MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168542, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $69,600.00
10979 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,417.00
10979 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $2,283.34
10979 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $316.00
10979 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $2,406.00
10979 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $358.00
10979 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $67.04
10979 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $208.80
10979 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $763.98
10979 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $5.99
10979 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $111.00
10979 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $163.02
10979 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,125.52
10979 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $110.00
10979 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $88.50
10979 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $737.76
10978 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000053.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10978, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $1,202.99
10977 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $2,115.84
10977 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
10977 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $225.50
10977 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
10977 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $749.06
10977 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $379.51
10977 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
10977 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
10977 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $344.98
10977 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $9,511.88
10977 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $291.00
10977 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $830.00
10977 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $406.00
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $405.00
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $1,224.56
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $93.96
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $280.00
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $1,432.30
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS ARCHIVO MUNICIPAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $139.99
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO ARCHIVO MUNICIPAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $1,102.00
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $2,001.00
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $1,896.60
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $94.20
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $220.00
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $240.00
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $314.00
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $34.80
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $81.90
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $90.99
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $101.50
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $115.14
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $199.00
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $79.99
10975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000020.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $305.08
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $305.88
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $271.09
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,600.00
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,600.00
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,600.00
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,590.00
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $388.74
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,800.00
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $765.21
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $3,049.06
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $433.43
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,599.98
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,434.97
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $21.37
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,084.50
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,431.75
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,000.00
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,785.00
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $124.00
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $53.50
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $402.01
10974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- FONDO REVOVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $820.50
10973 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN CR NO. 72000007.- FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO ENLACE ADMINISTRTATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10973, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN $795.00
10735 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220007919.- SERVICIO PROFESIONAL REGISTRO MANEJO, ENVIO DE INFORMACION Y USO DE PLATAFORMA DE CAJONES ESTAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10735, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $485,822.91
10734 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006595.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-008-18 REHABILITACION DE PARQUE LAGUNITAS, EN LAGUNITAS E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10734, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-238,645.42
10734 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006595.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-008-18 REHABILITACION DE PARQUE LAGUNITAS, EN LAGUNITAS E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10734, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $795,484.72
10733 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004632.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-017-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE MIRADOR (TRABAJOS COMPLEMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10733, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $408,586.02
10733 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004632.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-017-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE MIRADOR (TRABAJOS COMPLEMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10733, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $-122,575.81
10732 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECORSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003271.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-226-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERCICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10732, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. $1,028,984.38
10732 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***ERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECORSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003271.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-226-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERCICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10732, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. $-308,695.31
10731 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD URIBE RUVALCABA LEOPOLDO CR NO. 220005756.- 50 PZS. SUERO ANTIARAÑA, 100 PZS. SUERO ANTIVIPERINO, 200 PZS SUERO ANTIALACRAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10731, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $392,400.00
10730 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION ARA AC CR NO. 220003491.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 8.33 DE APORTACION P/LA REALIZACION DE ACCIONES DEL PROG MPAL DE MEJORAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10730, A FAVOR DE FUNDACION ARA AC $5,000,000.00
2632 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003417.- OPERACION Y MANTEIMIENTO DE LA RED DE ALUB. PUBLICO POR EL MES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2632, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $17,791,980.28
1396 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICENTE GALLEGOS LOPEZ CR NO. 220007918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1396, A FAVOR DE VICENTE GALLEGOS LOPEZ $6,538.88
1396 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICENTE GALLEGOS LOPEZ CR NO. 220007918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1396, A FAVOR DE VICENTE GALLEGOS LOPEZ $47,080.00
1396 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICENTE GALLEGOS LOPEZ CR NO. 220007918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1396, A FAVOR DE VICENTE GALLEGOS LOPEZ $264.66
1396 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICENTE GALLEGOS LOPEZ CR NO. 220007918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1396, A FAVOR DE VICENTE GALLEGOS LOPEZ $810.00
1396 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICENTE GALLEGOS LOPEZ CR NO. 220007918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1396, A FAVOR DE VICENTE GALLEGOS LOPEZ $-326.94
1395 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE TADEO MACIAS CR NO. 220007916.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1395, A FAVOR DE JUAN JOSE TADEO MACIAS $6,538.89
1395 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE TADEO MACIAS CR NO. 220007916.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1395, A FAVOR DE JUAN JOSE TADEO MACIAS $736.00
1395 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE TADEO MACIAS CR NO. 220007916.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1395, A FAVOR DE JUAN JOSE TADEO MACIAS $47,080.00
1395 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE TADEO MACIAS CR NO. 220007916.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1395, A FAVOR DE JUAN JOSE TADEO MACIAS $263.74
1395 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE TADEO MACIAS CR NO. 220007916.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1395, A FAVOR DE JUAN JOSE TADEO MACIAS $-326.94
1394 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS MARROQUIN CASILLAS CR NO. 220007914.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1394, A FAVOR DE JESUS MARROQUIN CASILLAS $6,538.89
1394 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS MARROQUIN CASILLAS CR NO. 220007914.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1394, A FAVOR DE JESUS MARROQUIN CASILLAS $47,080.00
1394 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS MARROQUIN CASILLAS CR NO. 220007914.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1394, A FAVOR DE JESUS MARROQUIN CASILLAS $237.82
1394 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS MARROQUIN CASILLAS CR NO. 220007914.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1394, A FAVOR DE JESUS MARROQUIN CASILLAS $-326.94
1393 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ABRAHAM CORONA BARRERA CR NO. 220007912.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1393, A FAVOR DE ABRAHAM CORONA BARRERA $6,538.89
1393 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ABRAHAM CORONA BARRERA CR NO. 220007912.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1393, A FAVOR DE ABRAHAM CORONA BARRERA $47,080.00
1393 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ABRAHAM CORONA BARRERA CR NO. 220007912.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1393, A FAVOR DE ABRAHAM CORONA BARRERA $237.82
1393 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ABRAHAM CORONA BARRERA CR NO. 220007912.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1393, A FAVOR DE ABRAHAM CORONA BARRERA $-326.94
1392 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PATRICIA SANCHEZ SIGALA CR NO. 220007907.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1392, A FAVOR DE PATRICIA SANCHEZ SIGALA $6,977.23
1392 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS PATRICIA SANCHEZ SIGALA CR NO. 220007907.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1392, A FAVOR DE PATRICIA SANCHEZ SIGALA $50,236.08
1392 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PATRICIA SANCHEZ SIGALA CR NO. 220007907.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1392, A FAVOR DE PATRICIA SANCHEZ SIGALA $265.88
1392 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PATRICIA SANCHEZ SIGALA CR NO. 220007907.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1392, A FAVOR DE PATRICIA SANCHEZ SIGALA $-343.05
1391 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO REINOSA VILLEGAS CR NO. 220007905.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1391, A FAVOR DE ALEJANDRO REINOSA VILLEGAS $24,933.63
1391 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO REINOSA VILLEGAS CR NO. 220007905.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1391, A FAVOR DE ALEJANDRO REINOSA VILLEGAS $3,515.88
50 Detalle Factura de click aquí 18/07/2018 INTERACCIONES ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220006892.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $4,523,555.80
168541 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005798.- 143.90 MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETIA DENSA DE TAMAÑO NOMINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168541, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. $213,786.99
10725 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007664.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10725, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
10725 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007664.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10725, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,492.50
10724 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007628.- SUMINISTRO DE 196 LITROS DE GAS LICUADO PARA JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10724, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-127.40
10724 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007628.- SUMINISTRO DE 196 LITROS DE GAS LICUADO PARA JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10724, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,942.36
10723 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007607.- SUMINISTRO DE 152 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10723, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-98.80
10723 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007607.- SUMINISTRO DE 152 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10723, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,512.40
10722 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007606.- SUMINISTRO DE 370 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10722, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,674.10
10722 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007606.- SUMINISTRO DE 370 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10722, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-240.50
10721 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007590.- SUMINISTRO DE 156 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10721, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-101.40
10721 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007590.- SUMINISTRO DE 156 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10721, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,545.96
10720 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007589.- SUMINISTRO DE 41 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10720, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $407.13
10719 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ARELLANO GUZMAN EFREN CR NO. 220007507.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 16 AL 19 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10719, A FAVOR DE ARELLANO GUZMAN EFREN $450.00
10719 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ARELLANO GUZMAN EFREN CR NO. 220007507.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 16 AL 19 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10719, A FAVOR DE ARELLANO GUZMAN EFREN $450.00
10719 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ARELLANO GUZMAN EFREN CR NO. 220007507.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 16 AL 19 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10719, A FAVOR DE ARELLANO GUZMAN EFREN $480.00
10718 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS EMOCIONALES, A.C. CR NO. 220006632.- PRIMER PAGO DEL 50% PARA EL PROYECTO 004/2018, PARA ATENCION D/POBLACIONES EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10718, A FAVOR DE EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS EMOCIONALES, A.C. $120,000.00
10717 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220006580.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10717, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $13,098.00
10717 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220006580.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10717, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,557.00
10717 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220006580.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10717, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $465.00
10717 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220006580.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10717, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,842.00
10717 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220006580.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10717, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $12,810.00
10717 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220006580.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10717, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $13,647.00
10717 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220006580.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10717, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,836.00
10717 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220006580.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10717, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,170.00
10717 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220006580.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10717, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,596.00
10716 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005716.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES, SEGUDNO PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10716, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. $374,052.58
10715 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 220006076.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL (POCENTAJE). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10715, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $545,680.17
2466 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007630.- PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES DE JUNIO 2018 CON REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2466, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $10,357,609.22
2465 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007629.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE MAYO 2018 POR DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS RETROACTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2465, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $10,902.21
2464 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007577.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2464, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $722,628.75
2464 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007577.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2464, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $574,511.08
2464 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007577.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2464, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $585,013.51
1351 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL ALEJANDRO MARTINEZ ARGANDA CR NO. 220007892.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1351, A FAVOR DE DANIEL ALEJANDRO MARTINEZ ARGANDA $14,883.67
1351 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL ALEJANDRO MARTINEZ ARGANDA CR NO. 220007892.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1351, A FAVOR DE DANIEL ALEJANDRO MARTINEZ ARGANDA $1,369.21
1350 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR TEJADA ROCIO CR NO. 220007878.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1350, A FAVOR DE AGUILAR TEJADA ROCIO $16,937.63
1350 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR TEJADA ROCIO CR NO. 220007878.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1350, A FAVOR DE AGUILAR TEJADA ROCIO $1,807.94
1350 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR TEJADA ROCIO CR NO. 220007878.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1350, A FAVOR DE AGUILAR TEJADA ROCIO $-1,770.75
1350 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR TEJADA ROCIO CR NO. 220007878.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1350, A FAVOR DE AGUILAR TEJADA ROCIO $-2,771.61
1349 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS PONCE HERNANDEZ CR NO. 220007877.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1349, A FAVOR DE JOSE DE JESUS PONCE HERNANDEZ $6,969.12
1349 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS PONCE HERNANDEZ CR NO. 220007877.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1349, A FAVOR DE JOSE DE JESUS PONCE HERNANDEZ $265.36
1349 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS PONCE HERNANDEZ CR NO. 220007877.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1349, A FAVOR DE JOSE DE JESUS PONCE HERNANDEZ $-696.91
1348 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMPARO RAMIREZ TAPIA CR NO. 220007876.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1348, A FAVOR DE AMPARO RAMIREZ TAPIA $6,538.89
1348 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMPARO RAMIREZ TAPIA CR NO. 220007876.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1348, A FAVOR DE AMPARO RAMIREZ TAPIA $237.82
1348 Detalle Factura de click aquí 17/07/2018 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMPARO RAMIREZ TAPIA CR NO. 220007876.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1348, A FAVOR DE AMPARO RAMIREZ TAPIA $-326.94
168540 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BBVA BANCOMER ***ATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 220005918.- SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS LEGALES SOBRE DERECHO LABORAL MARZO,ABRIL Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168540, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $318,171.48
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $401.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $470.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $680.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $470.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $636.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,150.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $587.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,606.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $223.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $3,712.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $73.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $336.40
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $832.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $19.90
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $696.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $181.38
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $243.99
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $2,088.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $31.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $3,828.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,797.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $250.00
10971 Detalle Factura de click aquí 16/07/2018 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000015.- Fondo Revolvente 2 para cubrir gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $129.47
10971 Detalle Factura de click aquí