Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2018
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2018 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 11067 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000066.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 13 MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/171/2018 CAPITULO 5000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11067, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,582.24 |
| 11066 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000065.- COMPRA DE ACUMULADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11066, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $1,615.00 |
| 11066 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000065.- COMPRA DE ACUMULADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11066, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $-363.55 |
| 11065 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000065.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11065, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $2,900.00 |
| 11065 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000065.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11065, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,800.32 |
| 11064 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000016.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11064, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $3,770.00 |
| 11064 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000016.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11064, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $19.00 |
| 11064 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000016.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11064, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $130.00 |
| 11064 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000016.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11064, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,387.33 |
| 11060 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220007637.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11060, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 10843 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008077.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10843, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $18,328.00 |
| 10842 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007874.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10842, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $2,557.80 |
| 10842 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007874.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10842, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $14,476.80 |
| 10842 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007874.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10842, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $14,627.60 |
| 10841 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220007123.- COMPORA< DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10841, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $2,082.02 |
| 10840 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220006543.- COMPRA DE ROLLO DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10840, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $215,996.64 |
| 1448 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUBEN PARDO NUÑEZ | CR NO. 220008462.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1448, A FAVOR DE RUBEN PARDO NUÑEZ | $8,261.11 |
| 1448 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUBEN PARDO NUÑEZ | CR NO. 220008462.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1448, A FAVOR DE RUBEN PARDO NUÑEZ | $389.83 |
| 1448 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUBEN PARDO NUÑEZ | CR NO. 220008462.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1448, A FAVOR DE RUBEN PARDO NUÑEZ | $-165.22 |
| 1447 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS SAMUEL LAUREANO ROSALES | CR NO. 220008460.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1447, A FAVOR DE CARLOS SAMUEL LAUREANO ROSALES | $1,249.32 |
| 1447 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS SAMUEL LAUREANO ROSALES | CR NO. 220008460.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1447, A FAVOR DE CARLOS SAMUEL LAUREANO ROSALES | $133.26 |
| 1447 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS SAMUEL LAUREANO ROSALES | CR NO. 220008460.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1447, A FAVOR DE CARLOS SAMUEL LAUREANO ROSALES | $85.29 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007097.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. | $3,822,479.73 |
| 11059 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RUIZ CULEBRO MARTHA MARIELA | CR NO. 220008294.- APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS EL EQUIPO INFANTIL BASQUETBOL CLUB SHARKS EM CD. JUAREZ CHIHUAHUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11059, A FAVOR DE RUIZ CULEBRO MARTHA MARIELA | $16,800.00 |
| 11058 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | ABREGO BARBOSA MARCOS FERNANDO | CR NO. 220008225.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRNTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11058, A FAVOR DE ABREGO BARBOSA MARCOS FERNANDO | $8,144.00 |
| 11057 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | MURILLO VEGA JUAN MANUEL | CR NO. 220008223.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11057, A FAVOR DE MURILLO VEGA JUAN MANUEL | $8,144.00 |
| 11056 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | ORTEGA AGUILAR ERNESTO | CR NO. 220008219.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11056, A FAVOR DE ORTEGA AGUILAR ERNESTO | $8,144.00 |
| 11055 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PERDOMO ALVAREZ LEONARDO | CR NO. 220008218.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11055, A FAVOR DE PERDOMO ALVAREZ LEONARDO | $8,144.00 |
| 11054 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | JAUREGUI SANDOVAL JUAN CARLOS | CR NO. 220008217.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11054, A FAVOR DE JAUREGUI SANDOVAL JUAN CARLOS | $8,144.00 |
| 11053 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | FLORES HUIZAR ERIKA FABIOLA | CR NO. 220008216.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11053, A FAVOR DE FLORES HUIZAR ERIKA FABIOLA | $8,144.00 |
| 11052 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | VELA MARQUEZ ARMANDO | CR NO. 220008215.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11052, A FAVOR DE VELA MARQUEZ ARMANDO | $8,144.00 |
| 11051 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | MARTINEZ RUIZ AILEEN PAULINA | CR NO. 220008213.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11051, A FAVOR DE MARTINEZ RUIZ AILEEN PAULINA | $8,144.00 |
| 11050 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | MURILLO VEGA OMAR ALEJANDRO | CR NO. 220008212.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11050, A FAVOR DE MURILLO VEGA OMAR ALEJANDRO | $8,144.00 |
| 11049 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PEREZ MAYORGA CARLOS JAVIER | CR NO. 220008211.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11049, A FAVOR DE PEREZ MAYORGA CARLOS JAVIER | $8,144.00 |
| 11048 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | RUIZ PEREZ JESUS DAVID | CR NO. 220008210.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11048, A FAVOR DE RUIZ PEREZ JESUS DAVID | $8,144.00 |
| 11047 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | MARTINEZ MORA LUIS HUMBERTO | CR NO. 220008209.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11047, A FAVOR DE MARTINEZ MORA LUIS HUMBERTO | $8,144.00 |
| 11046 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | MURILLO FLORES JUAN MANUEL | CR NO. 220008208.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11046, A FAVOR DE MURILLO FLORES JUAN MANUEL | $8,144.00 |
| 11045 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | SALDIVAR SANDOVAL GABRIEL | CR NO. 220008206.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11045, A FAVOR DE SALDIVAR SANDOVAL GABRIEL | $8,144.00 |
| 11044 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PEREZ MAYORGA HECTOR IVAN | CR NO. 220008205.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11044, A FAVOR DE PEREZ MAYORGA HECTOR IVAN | $8,144.00 |
| 11043 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | DUARTE ROSALES DIEGO ARMANDO | CR NO. 220008203.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11043, A FAVOR DE DUARTE ROSALES DIEGO ARMANDO | $8,144.00 |
| 11042 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | RUBIO MAYORGA JORGE | CR NO. 220008201.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11042, A FAVOR DE RUBIO MAYORGA JORGE | $8,144.00 |
| 11040 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | ESPARZA LOPEZ JACOBO | CR NO. 220008182.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11040, A FAVOR DE ESPARZA LOPEZ JACOBO | $8,144.00 |
| 11039 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | DIOSDADO GONZALEZ DIEGO FABIAN | CR NO. 220008180.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LS GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11039, A FAVOR DE DIOSDADO GONZALEZ DIEGO FABIAN | $8,144.00 |
| 11038 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | VAZQUEZ VAZQUEZ LUIS MARTIN | CR NO. 220008179.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LS GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11038, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ LUIS MARTIN | $8,144.00 |
| 11037 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | TRUJILLO ROMO JORGE ANTONIO | CR NO. 220008177.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LS GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11037, A FAVOR DE TRUJILLO ROMO JORGE ANTONIO | $8,144.00 |
| 11036 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | LOPEZ BARBASA PATRICIO | CR NO. 220008149.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11036, A FAVOR DE LOPEZ BARBASA PATRICIO | $8,114.00 |
| 11035 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | FUENTES MENDOZA CARLOS | CR NO. 220008148.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11035, A FAVOR DE FUENTES MENDOZA CARLOS | $8,144.00 |
| 11034 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | LARIOS PANTOJA UDAI STEPHEN | CR NO. 220008147.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11034, A FAVOR DE LARIOS PANTOJA UDAI STEPHEN | $8,144.00 |
| 11033 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | GARCIA AVILA ISMAEL | CR NO. 220008145.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11033, A FAVOR DE GARCIA AVILA ISMAEL | $8,144.00 |
| 11032 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | BECERRA CRUZ SERGIO | CR NO. 220008138.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11032, A FAVOR DE BECERRA CRUZ SERGIO | $8,144.00 |
| 11031 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | ORTIZ RAMIREZ JESUS | CR NO. 220008137.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11031, A FAVOR DE ORTIZ RAMIREZ JESUS | $8,144.00 |
| 11030 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | NUÑEZ OCHOA EDGAR | CR NO. 220008134.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11030, A FAVOR DE NUÑEZ OCHOA EDGAR | $8,144.00 |
| 11029 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | CHAMORRO GARCIA DIANA MARGARITA | CR NO. 220008133.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11029, A FAVOR DE CHAMORRO GARCIA DIANA MARGARITA | $8,144.00 |
| 11028 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | VARGAS RAYMUNDO OLETSY BETSAIDA | CR NO. 220008132.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11028, A FAVOR DE VARGAS RAYMUNDO OLETSY BETSAIDA | $8,144.00 |
| 11027 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | ORTEGA GARCIA JAZMIN GIOVANNA | CR NO. 220008131.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11027, A FAVOR DE ORTEGA GARCIA JAZMIN GIOVANNA | $8,144.00 |
| 11026 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | ALVAREZ AVILA MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220008128.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11026, A FAVOR DE ALVAREZ AVILA MARIA DEL REFUGIO | $8,144.00 |
| 11025 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | JIMENEZ ZAMUDIO DIANA NOEMI | CR NO. 220008127.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11025, A FAVOR DE JIMENEZ ZAMUDIO DIANA NOEMI | $8,144.00 |
| 11024 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | MATA LEDEZMA STEFANY | CR NO. 220008126.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11024, A FAVOR DE MATA LEDEZMA STEFANY | $8,144.00 |
| 11023 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | VELEZ NUÑEZ KATHERINE ITZEL | CR NO. 220008124.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11023, A FAVOR DE VELEZ NUÑEZ KATHERINE ITZEL | $8,144.00 |
| 11022 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | VAZQUEZ RODRIGUEZ DORA STEPHANIA | CR NO. 220008123.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11022, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ DORA STEPHANIA | $8,144.00 |
| 11021 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | CASTRO MATA PILAR CAROLINA | CR NO. 220008121.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11021, A FAVOR DE CASTRO MATA PILAR CAROLINA | $8,144.00 |
| 11020 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | URBINA LOPEZ ANTONIO MARTIN | CR NO. 220008120.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11020, A FAVOR DE URBINA LOPEZ ANTONIO MARTIN | $8,144.00 |
| 11019 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | OROZCO HERNANDEZ ESAU FRANCISCO | CR NO. 220008119.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11019, A FAVOR DE OROZCO HERNANDEZ ESAU FRANCISCO | $8,144.00 |
| 11018 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | GRANADOS VELASCO DAVID ALEJANDRO | CR NO. 220008118.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11018, A FAVOR DE GRANADOS VELASCO DAVID ALEJANDRO | $8,144.00 |
| 11017 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | NORIEGA MARQUEZ ALFREDO ELEAZAR | CR NO. 220008117.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11017, A FAVOR DE NORIEGA MARQUEZ ALFREDO ELEAZAR | $8,144.00 |
| 11016 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | AGUILAR CELAYA JHOVANNY ALBERTO | CR NO. 220008116.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11016, A FAVOR DE AGUILAR CELAYA JHOVANNY ALBERTO | $8,144.00 |
| 11015 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | MENDOZA VACA CESAR ENRIQUE | CR NO. 220008115.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11015, A FAVOR DE MENDOZA VACA CESAR ENRIQUE | $8,144.00 |
| 11014 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | MACIAS TERRIQUEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 220008114.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11014, A FAVOR DE MACIAS TERRIQUEZ JOSE ALEJANDRO | $8,144.00 |
| 11013 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | GALVAN GUTIERREZ RAYMUNDO | CR NO. 220008113.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11013, A FAVOR DE GALVAN GUTIERREZ RAYMUNDO | $8,144.00 |
| 11012 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | LOPEZ NAVARRO CLAUDIA IVONNE | CR NO. 220008112.- APOYO ECONOMICO A LOS INTEGRANTES DE LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11012, A FAVOR DE LOPEZ NAVARRO CLAUDIA IVONNE | $8,144.00 |
| 10839 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TRANSFORMADORES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V. | CR NO. 220007429.- MANTENIMIENTO A TRANSPORMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10839, A FAVOR DE TRANSFORMADORES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V. | $32,190.00 |
| 10837 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008383.- SUMINISTRO DE 342 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10837, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-222.30 |
| 10837 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008383.- SUMINISTRO DE 342 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10837, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,396.06 |
| 10836 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008380.- SUMINISTRO DE 383 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10836, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,803.19 |
| 10836 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008380.- SUMINISTRO DE 383 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10836, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-248.95 |
| 10835 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008367.- SUMINISTRO DE 2,492 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10835, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $25,044.61 |
| 10834 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008357.- SUMINISTRO DE 1,321 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10834, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,276.05 |
| 10833 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008347.- SUMINISTRO DE 87 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10833, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $874.35 |
| 10832 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008342.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10832, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,713.50 |
| 10831 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220008144.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10831, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,800,000.00 |
| 10830 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007378.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10830, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | $95,203.96 |
| 602 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220008485.- IMPUESTOS FEDERALES RETENIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E602, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $342,187.00 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | RECICLADORA DE NEUMATICOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220008334.- RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE RECICLADORA DE NEUMATICOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | $29,000.00 |
| 11011 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | BERNARDO OLIVARES SOTO | CR NO. 220008389.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO DE AMPARO 1309/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11011, A FAVOR DE BERNARDO OLIVARES SOTO | $752,055.00 |
| 10829 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GARCIA GARCIA ARMANDO | CR NO. 220008270.- RENTA DE TOLDOS CONSISTENTE FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10829, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO | $89,649.99 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220004636.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-035-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10828, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $910,860.90 |
| 1444 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220008400.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1444, A FAVOR DE MARIA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ | $3,510.33 |
| 1444 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220008400.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1444, A FAVOR DE MARIA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ | $25,274.40 |
| 1444 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220008400.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1444, A FAVOR DE MARIA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ | $-175.52 |
| 1444 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220008400.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1444, A FAVOR DE MARIA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ | $43.99 |
| 1443 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES | CR NO. 220008397.- PAGO DE FINIQUITO POR OTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1443, A FAVOR DE GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES | $6,696.02 |
| 1443 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES | CR NO. 220008397.- PAGO DE FINIQUITO POR OTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1443, A FAVOR DE GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES | $247.88 |
| 1443 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES | CR NO. 220008397.- PAGO DE FINIQUITO POR OTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1443, A FAVOR DE GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES | $-123.70 |
| 1443 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES | CR NO. 220008397.- PAGO DE FINIQUITO POR OTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1443, A FAVOR DE GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES | $-99.40 |
| 1443 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES | CR NO. 220008397.- PAGO DE FINIQUITO POR OTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1443, A FAVOR DE GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES | $-2,636.56 |
| 1443 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES | CR NO. 220008397.- PAGO DE FINIQUITO POR OTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1443, A FAVOR DE GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES | $-128.33 |
| 1443 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES | CR NO. 220008397.- PAGO DE FINIQUITO POR OTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1443, A FAVOR DE GUADALUPE MARTIN HERRADA BENAVIDES | $-156.33 |
| 1442 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ GONZALEZ MARTHA PATRICIA | CR NO. 220008394.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1442, A FAVOR DE GOMEZ GONZALEZ MARTHA PATRICIA | $7,778.68 |
| 1442 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ GONZALEZ MARTHA PATRICIA | CR NO. 220008394.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1442, A FAVOR DE GOMEZ GONZALEZ MARTHA PATRICIA | $895.10 |
| 1441 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES | CR NO. 220008391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1441, A FAVOR DE HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES | $7,246.06 |
| 1441 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES | CR NO. 220008391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1441, A FAVOR DE HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES | $542.63 |
| 1441 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES | CR NO. 220008391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1441, A FAVOR DE HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES | $-20.82 |
| 1441 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES | CR NO. 220008391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1441, A FAVOR DE HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES | $-1,199.35 |
| 1441 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES | CR NO. 220008391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1441, A FAVOR DE HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES | $-73.33 |
| 1441 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES | CR NO. 220008391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1441, A FAVOR DE HUMBERTO DE JESUS HERNANDEZ MORALES | $-89.33 |
| 979132 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PRADO TREJO JOSÉ DE JESÚS | CR NO. 220006601.- COMPRA DE GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979132, A FAVOR DE PRADO TREJO JOSÉ DE JESÚS | $70,008.90 |
| 168550 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220006220.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUB. DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168550, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $8,664,716.99 |
| 168549 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220006219.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168549, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,930,085.94 |
| 168548 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220002211.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168548, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $119,480.00 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $3,400.01 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $1,461.60 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $1,879.20 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $872.90 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $254.01 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $464.00 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $324.80 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $297.00 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $42.00 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $140.01 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $1,667.02 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $249.98 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $20.00 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $176.41 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $404.82 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $475.60 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $155.44 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $69.60 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $203.00 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $3,248.00 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $950.04 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $138.00 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $99.60 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $135.72 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $160.00 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $340.00 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $65.01 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $229.00 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $512.00 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $167.04 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $4,956.00 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $1,461.60 |
| 11010 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CORDINACION GENERAL DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $812.00 |
| 11009 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PADILLA ACEVES FRANCISCO GERARDO | CR NO. 220008381.- DEVOLUCION DE LOS RECARGOS GENERADOS DE MANERA INDEBIDA CON AMPARO 2212/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11009, A FAVOR DE PADILLA ACEVES FRANCISCO GERARDO | $171,640.60 |
| 11008 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220008308.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11008, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 11007 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | CR NO. 220008295.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE JULIO A DICIEMBRE 2018 CON EXP. 20/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11007, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | $47,714.40 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $100.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $100.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $100.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,740.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $664.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $2,080.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $980.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,489.63 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $15.90 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $618.13 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $130.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $140.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $140.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $130.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $150.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,948.80 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,948.80 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,990.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $357.11 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $138.04 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $307.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $90.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $120.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $40.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $100.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $150.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $90.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $150.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $100.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $120.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $80.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $150.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $200.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $90.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $100.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $180.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $100.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $150.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $100.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $100.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $60.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $80.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $200.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $180.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $50.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $120.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $100.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $120.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $150.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $150.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $734.99 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $200.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $90.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $150.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $90.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $130.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $90.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $150.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $80.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $100.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $150.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $150.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $180.00 |
| 11004 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000054.- 9NA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $140.00 |
| 11003 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | PRECIADO GALLO Y ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220008088.- PAGO DE LA ESCRITURA NO. 8826. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11003, A FAVOR DE PRECIADO GALLO Y ASOCIADOS S.C. | $9,514.54 |
| 11002 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. | CR NO. 220007910.- CAPACITACION MAESTRIA DE DESARROLLO DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11002, A FAVOR DE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. | $16,981.00 |
| 11001 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220006946.- SOLICITUD DE PAGO COPIAS CERTIFICADAS ESCRUTURA NO. 8607. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11001, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $2,141.14 |
| 10827 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220008310.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE AGOSTO 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10827, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $16,994.62 |
| 10826 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220008307.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE AGOSTO 2018 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10826, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $16,994.00 |
| 10825 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220008231.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10825, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,232,655.02 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220006575.- SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10824, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,851,455.00 |
| 10823 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220005285.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10823, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,392,966.01 |
| 10822 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220004208.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2018. DE LAS DEPENDENCIAS MPLS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10822, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,224,611.98 |
| 10821 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220003318.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10821, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,137,363.99 |
| 10820 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220006504.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10820, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 10819 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | KIPER S.A. DE C.V. | CR NO. 220006248.- 25% ANT. D/SUMINISTRO E INSTALACION D/PISO EN CAMELLON D/LA AVENIDA CHAPULTEPEC, RESTA 25%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10819, A FAVOR DE KIPER S.A. DE C.V. | $299,424.42 |
| 10818 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | NEMOTEK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008054.- POLIZA DE SPORTE Y MNATENIMIENTO AL SISTEMA ADMIN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPT. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10818, A FAVOR DE NEMOTEK, S.A. DE C.V. | $500,000.01 |
| 10817 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | OROZCO HERNANDEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220007605.- DICTAMEN COMO PRUEBA PERICIAL TOPOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10817, A FAVOR DE OROZCO HERNANDEZ JOSE DE JESUS | $53,360.00 |
| 10816 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220007575.- ASESORIA PROFESIONAL DE CONSULTORIA TECNICA Y LEGAL DEL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10816, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | $19,041.67 |
| 10815 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220007362.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10815, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $20,300.00 |
| 10814 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220007360.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10814, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $17,941.95 |
| 10813 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007125.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10813, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $120,522.32 |
| 10812 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | INGRESOS | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | CR NO. 220007002.- RENTA DE SILLAS Y TOLDOS PARA 5 RECAUDADORAS POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10812, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO | $30,624.00 |
| 10811 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220006767.- PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO "2 MALAS PALABRAS" , "MIS AMIGOS", "SOMOS DOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10811, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | $76,200.40 |
| 10810 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006550.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTRACION PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10810, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $68,358.80 |
| 10809 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | CR NO. 220006013.- COMPRA DE CONEXIONES PARA FUENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10809, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | $130,000.01 |
| 10808 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220008302.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-053-18 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ATLAS, EN RIO LA B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10808, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,349,858.11 |
| 10807 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. 220008253.- PAGO DE ANTICIPO 30%, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-049-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE EN POLÍGONO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10807, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | $1,245,006.66 |
| 2660 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220008250.- PAGO DE RENTA 29 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2660, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 1440 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRA ALONSO MARQUEZ | CR NO. 220008300.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1440, A FAVOR DE ALEJANDRA ALONSO MARQUEZ | $2,868.06 |
| 1440 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRA ALONSO MARQUEZ | CR NO. 220008300.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1440, A FAVOR DE ALEJANDRA ALONSO MARQUEZ | $8.64 |
| 1439 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROGELIO MARTINEZ GONZALEZ | CR NO. 220008298.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1439, A FAVOR DE ROGELIO MARTINEZ GONZALEZ | $11,801.86 |
| 1439 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROGELIO MARTINEZ GONZALEZ | CR NO. 220008298.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1439, A FAVOR DE ROGELIO MARTINEZ GONZALEZ | $813.70 |
| 1439 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROGELIO MARTINEZ GONZALEZ | CR NO. 220008298.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1439, A FAVOR DE ROGELIO MARTINEZ GONZALEZ | $-236.03 |
| 1438 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE JESUS HERNANDEZ RAMOS | CR NO. 220007986.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1438, A FAVOR DE MARIA DE JESUS HERNANDEZ RAMOS | $3,569.22 |
| 1438 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE JESUS HERNANDEZ RAMOS | CR NO. 220007986.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1438, A FAVOR DE MARIA DE JESUS HERNANDEZ RAMOS | $25,698.40 |
| 1438 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE JESUS HERNANDEZ RAMOS | CR NO. 220007986.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1438, A FAVOR DE MARIA DE JESUS HERNANDEZ RAMOS | $47.76 |
| 1438 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE JESUS HERNANDEZ RAMOS | CR NO. 220007986.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1438, A FAVOR DE MARIA DE JESUS HERNANDEZ RAMOS | $-178.46 |
| 360 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008281.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CASTILLO RUIZ CUTBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E360, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,051.28 |
| 359 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008280.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E359, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,087.61 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008279.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GUEL ARCE FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,286.85 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220008354.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-085-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR Y ARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,949,790.61 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220008354.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-085-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR Y ARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-487,447.65 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RUSTICO MEXICANO SA DE CV | CR NO. 220008353.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-086-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE HUNDIDO EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV | $616,496.38 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RUSTICO MEXICANO SA DE CV | CR NO. 220008352.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-086-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE HUNDIDO EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV | $771,629.82 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220008327.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-076-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE TROTE SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $887,948.54 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220008327.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-076-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE TROTE SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-221,987.14 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV | CR NO. 220008104.- PAGO ANTICIPO 30% DOP-REH-FED-PDR-LP-062-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV | $1,671,872.69 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. 220007953.- PAGO ANTICIPO 30 % DE DOP-REH-FED-PDR-LP-065-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $1,542,031.03 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MACREVI SA DE CV | CR NO. 220007952.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-060-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE MACREVI SA DE CV | $1,984,634.64 |
| 168547 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220003269.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES E DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168547, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $1,110,097.13 |
| 10999 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000050.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10999, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $298.47 |
| 10999 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000050.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10999, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $904.00 |
| 10999 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000050.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10999, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $-255.00 |
| 10999 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000050.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10999, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $97.44 |
| 10993 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | DESARROLLOS HABITACIONALES ALMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008146.- DEVOLUCION DEL 35% DEL INCENTIVO FISCAL SOBRE DERECHOS DE APROVECHAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10993, A FAVOR DE DESARROLLOS HABITACIONALES ALMEX, S.A. DE C.V. | $55,195.15 |
| 10992 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGGIC | ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220007875.- GASTOS EFECTUADOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10992, A FAVOR DE ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | $165.00 |
| 10992 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGGIC | ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220007875.- GASTOS EFECTUADOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10992, A FAVOR DE ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | $349.00 |
| 10992 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGGIC | ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220007875.- GASTOS EFECTUADOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10992, A FAVOR DE ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | $239.95 |
| 10992 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGGIC | ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220007875.- GASTOS EFECTUADOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10992, A FAVOR DE ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | $200.00 |
| 10992 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGGIC | ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220007875.- GASTOS EFECTUADOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10992, A FAVOR DE ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | $320.00 |
| 10992 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGGIC | ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220007875.- GASTOS EFECTUADOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10992, A FAVOR DE ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | $295.00 |
| 10806 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008028.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEDUOS DEL IMPUSTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10806, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $1,216,747.59 |
| 10804 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006884.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LOPEZ CABRAL PAOLA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10804, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $32,675.83 |
| 10803 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006883.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUTIERREZ TOPETE ALEXA ITZEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10803, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,569.93 |
| 10802 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006882.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JACOBO MENCIAS RUTILIO DEL 15/03/2012 AL 15/09/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10802, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $206,914.47 |
| 10801 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005344.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL SEDAR DE LA C. GUTIERREZ TOPETE ALEXA ITZEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10801, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,016.23 |
| 10800 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005341.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OROZCO OLIVA FELIX MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10800, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $16,013.80 |
| 10799 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000057.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10799, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $6,206.01 |
| 10799 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000057.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10799, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $1,473.20 |
| 10799 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000057.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10799, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $561.00 |
| 10798 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220007143.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10798, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $541,666.67 |
| 10797 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220006655.- SEGUNDO PAGO DE 50% CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10797, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 10796 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220006651.- PRIMER PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10796, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 10795 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004818.- SERVICIO DE INTERNET 15 GB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10795, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $1,890,336.00 |
| 10794 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008102.- SUMINISTRO DE 400 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10794, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-260.00 |
| 10794 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008102.- SUMINISTRO DE 400 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10794, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $3,980.00 |
| 10793 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008100.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10793, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,492.50 |
| 10793 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008100.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10793, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 10792 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008093.- SUMINISTRO DE 141 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10792, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,417.04 |
| 10791 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008092.- SUMINISTRO DE 667 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10791, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $6,703.35 |
| 10790 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008091.- SUMINISTRO DE 44 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10790, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $442.20 |
| 10789 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008085.- SUMINISTRO DE 2,340 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10789, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $23,727.60 |
| 10788 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008082.- SUMINISTRO DE 2,057 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10788, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $20,672.84 |
| 10787 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008080.- SUMINISTRO DE 388 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10787, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,852.84 |
| 10787 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008080.- SUMINISTRO DE 388 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10787, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-252.20 |
| 10786 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008079.- SUMINISTRO DE 374 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10786, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-243.10 |
| 10786 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008079.- SUMINISTRO DE 374 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10786, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,713.82 |
| 10785 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008045.- PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10785, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $68.59 |
| 10784 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007915.- COMPRA DE ESCANER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10784, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $5,626.00 |
| 10783 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220000957.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-234-17 TRABAJOS ADICIONALES (REHABILITACIÓN DE PERGOLAS, PIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10783, A FAVOR DE FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $1,114,389.96 |
| 2647 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006010.- 9 IMPRESORA TERMICA MOVIL GK420T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2647, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $77,214.24 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | CR NO. 220007660.- ESTIMACION 4.- DOP-REH-EST-CZM-LP-051-17 RENOVACIÓN URBANA DE LA GLORIETA AV. MANUEL ACUÑA ESQ. AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | $-255,854.54 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | CR NO. 220007660.- ESTIMACION 4.- DOP-REH-EST-CZM-LP-051-17 RENOVACIÓN URBANA DE LA GLORIETA AV. MANUEL ACUÑA ESQ. AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | $1,023,418.17 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008176.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018-A DEL MES DE MAYO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $13,000.00 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008175.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE MARZO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $5,000.00 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008174.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE MAYO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $11,000.00 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008172.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE MARZO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $15,000.00 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008171.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE ABRIL 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $133,000.00 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008170.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE ABRIL 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $588,000.00 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008169.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE MARZO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $6,000.00 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008167.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE FEBRERO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $11,000.00 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008166.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE FEBRERO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,000.00 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008165.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE ABRIL 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $11,000.00 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008163.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE ABRIL 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $14,000.00 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008159.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE FEBRERO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $17,000.00 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008158.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE ABRIL 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $7,000.00 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007454.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO ESCOLAR 2018A, DEL MES DE MARZO 2018A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,000.00 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007442.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO ESCOLAR 2018A, DEL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,000.00 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007438.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO ESCOLAR 2018A, DEL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,000.00 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008173.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE MARZO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,000.00 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008168.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE MARZO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,000.00 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008164.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE ABRIL 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $189,000.00 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008162.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE ABRIL 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $93,000.00 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008160.- APOYO A PROGRAMA DE BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018 DEL MES DE FEBRERO 2018, COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,000.00 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 2830 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | COMPAÑIA MEXICANA DE PROTECCION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007098.- CASCO PARA CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE COMPAÑIA MEXICANA DE PROTECCION, S. DE R.L. DE C.V. | $689,852.00 |
| 10991 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GONZALEZ GASCON KAROL | CR NO. 220008224.- APOYO DE GASTOS EN PARTICIPACION E/CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR 2018 DEL 29 DE JULIO AL 7 DE AGO.2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10991, A FAVOR DE GONZALEZ GASCON KAROL | $25,000.00 |
| 10782 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | BANOBRAS SNC FID 2157 FONDO ESTATAL DE DESASTRES NATURALES JALISCO | CR NO. 220008249.- REPARACION DE VIVIENDAS Y APOYO DE MENAJE A LAS FAMILIAS AFECTADAS ( 20% DE APORTACION MUNICIPAL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10782, A FAVOR DE BANOBRAS SNC FID 2157 FONDO ESTATAL DE DESASTRES NATURALES JALISCO | $82,375.10 |
| 10781 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE FOMENTO EJIDAL | CR NO. 220008246.- DEPOSITO POR CONCEPTO DE EXPROPIACION DE LAS 284-40-00 HECTAREAS DEL EJIDO HUENTITAN EL BAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10781, A FAVOR DE FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE FOMENTO EJIDAL | $411,712.00 |
| 10780 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007949.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10780, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $178,167.44 |
| 10780 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007949.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10780, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $60,750.33 |
| 10780 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007949.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10780, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $141,908.44 |
| 10780 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007949.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10780, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $83,710.46 |
| 10780 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007949.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10780, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $178,155.25 |
| 10780 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007949.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10780, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $35,913.26 |
| 10780 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007949.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10780, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $41,480.53 |
| 10779 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007908.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $210,477.29 |
| 10779 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007908.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $194,842.56 |
| 10779 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007908.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $177,213.89 |
| 10779 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007908.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $177,787.64 |
| 10779 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007908.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $202,552.73 |
| 10779 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007908.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10779, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $205,073.38 |
| 10778 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006473.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10778, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $33,091.63 |
| 10778 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006473.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10778, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $86,846.60 |
| 10778 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006473.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10778, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $109,674.52 |
| 10778 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006473.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10778, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $25,264.46 |
| 10778 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006473.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10778, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $36,104.29 |
| 10778 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006473.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10778, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $40,630.00 |
| 10778 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006473.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10778, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $152,364.38 |
| 10778 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006473.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10778, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $101,833.36 |
| 10777 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005958.- SERVCIO DE MANTTO. A PARQUES Y AREAS VERDES M2, CAMELLONES, GLORIETAS DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10777, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | $1,013,010.97 |
| 10776 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005733.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10776, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | $1,013,010.97 |
| 10775 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220003320.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10775, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $2,635,262.02 |
| 10774 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS | CR NO. 220007893.- APOYO PARA LA REALIZACION DE LAS SEGUNDAS JORNADAS DE ACTUALIZACION ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10774, A FAVOR DE SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS | $50,000.00 |
| 10773 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS | CR NO. 220007886.- APOYO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEL "DIA DEL PADRE 2018". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10773, A FAVOR DE SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS | $300,000.00 |
| 10772 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS | CR NO. 220007884.- APOYO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEL "DIA DE LA SECRETARIA 2018". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10772, A FAVOR DE SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS | $300,000.00 |
| 1436 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ JIMENEZ FAUSTINO ISRAEL | CR NO. 220008252.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DIAZ ALVAREZ PETRONILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1436, A FAVOR DE DIAZ JIMENEZ FAUSTINO ISRAEL | $23,540.00 |
| 1435 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ JIMENEZ FAUSTINO ISRAEL | CR NO. 220008251.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DIAZ ALVAREZ PETRONILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1435, A FAVOR DE DIAZ JIMENEZ FAUSTINO ISRAEL | $4,086.81 |
| 1435 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ JIMENEZ FAUSTINO ISRAEL | CR NO. 220008251.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DIAZ ALVAREZ PETRONILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1435, A FAVOR DE DIAZ JIMENEZ FAUSTINO ISRAEL | $408.68 |
| 1435 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ JIMENEZ FAUSTINO ISRAEL | CR NO. 220008251.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DIAZ ALVAREZ PETRONILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1435, A FAVOR DE DIAZ JIMENEZ FAUSTINO ISRAEL | $80.89 |
| 1434 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA MONICA TOSTADO GONZALEZ | CR NO. 220007913.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1434, A FAVOR DE ANA MONICA TOSTADO GONZALEZ | $8,888.82 |
| 1434 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA MONICA TOSTADO GONZALEZ | CR NO. 220007913.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1434, A FAVOR DE ANA MONICA TOSTADO GONZALEZ | $458.13 |
| 1434 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA MONICA TOSTADO GONZALEZ | CR NO. 220007913.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1434, A FAVOR DE ANA MONICA TOSTADO GONZALEZ | $-177.78 |
| 1433 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CESAR SOLORIO HERNANDEZ | CR NO. 220008247.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1433, A FAVOR DE CESAR SOLORIO HERNANDEZ | $2,360.37 |
| 1433 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CESAR SOLORIO HERNANDEZ | CR NO. 220008247.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1433, A FAVOR DE CESAR SOLORIO HERNANDEZ | $236.04 |
| 1432 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN SANTOYO GARCIA | CR NO. 220008141.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1432, A FAVOR DE MARTIN SANTOYO GARCIA | $8,264.71 |
| 1432 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN SANTOYO GARCIA | CR NO. 220008141.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1432, A FAVOR DE MARTIN SANTOYO GARCIA | $1,983.33 |
| 1432 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN SANTOYO GARCIA | CR NO. 220008141.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1432, A FAVOR DE MARTIN SANTOYO GARCIA | $504.99 |
| 1432 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN SANTOYO GARCIA | CR NO. 220008141.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1432, A FAVOR DE MARTIN SANTOYO GARCIA | $-165.29 |
| 1431 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ANTONIO CERVANTES MOLINA | CR NO. 220008140.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1431, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CERVANTES MOLINA | $6,484.40 |
| 1431 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ANTONIO CERVANTES MOLINA | CR NO. 220008140.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1431, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CERVANTES MOLINA | $234.33 |
| 1431 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ANTONIO CERVANTES MOLINA | CR NO. 220008140.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1431, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CERVANTES MOLINA | $-310.60 |
| 1430 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GRACIELA MORALES VELAZQUEZ | CR NO. 220008136.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE GRACIELA MORALES VELAZQUEZ | $15,824.69 |
| 1430 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GRACIELA MORALES VELAZQUEZ | CR NO. 220008136.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE GRACIELA MORALES VELAZQUEZ | $1,570.21 |
| 1430 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GRACIELA MORALES VELAZQUEZ | CR NO. 220008136.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE GRACIELA MORALES VELAZQUEZ | $-527.49 |
| 1429 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO | CR NO. 220008129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO | $11,370.75 |
| 1429 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO | CR NO. 220008129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO | $744.72 |
| 1429 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO | CR NO. 220008129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO | $-1,188.76 |
| 1429 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO | CR NO. 220008129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO | $-1,860.67 |
| 1429 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO | CR NO. 220008129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO | $-36.67 |
| 1429 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO | CR NO. 220008129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE CECILIA MARIBEL LOPEZ HARO | $-44.67 |
| 1428 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALLEJO ESPINOZA JUDITH ELIZABETH | CR NO. 220008006.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1428, A FAVOR DE VALLEJO ESPINOZA JUDITH ELIZABETH | $5,737.82 |
| 1427 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TORRES SILVA JORGE | CR NO. 220008005.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1427, A FAVOR DE TORRES SILVA JORGE | $5,737.82 |
| 1426 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO ENCISO ARTURO | CR NO. 220008004.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1426, A FAVOR DE SALGADO ENCISO ARTURO | $5,737.82 |
| 1425 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO GARCIA RAUL ALEJANDRO | CR NO. 220008003.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1425, A FAVOR DE REYNOSO GARCIA RAUL ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 1424 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ ORTIZ ESMERALDA GUADALUPE | CR NO. 220008002.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1424, A FAVOR DE PEREZ ORTIZ ESMERALDA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 1423 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORA GUERRERO MELISA | CR NO. 220008001.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1423, A FAVOR DE MORA GUERRERO MELISA | $5,737.82 |
| 1422 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORA CONTRERAS EXAU | CR NO. 220008000.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1422, A FAVOR DE MORA CONTRERAS EXAU | $5,737.82 |
| 1421 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑEZ GONZALEZ GABRIELA NOEMI | CR NO. 220007999.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1421, A FAVOR DE MONTAÑEZ GONZALEZ GABRIELA NOEMI | $5,737.82 |
| 1420 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MOJICA DOMINGUEZ MARLENE | CR NO. 220007998.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1420, A FAVOR DE MOJICA DOMINGUEZ MARLENE | $5,737.82 |
| 1419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA MACIAS FERNANDO | CR NO. 220007997.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1419, A FAVOR DE MEJIA MACIAS FERNANDO | $5,737.82 |
| 1418 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAUREGUI AYALA JULIO CESAR | CR NO. 220007996.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1418, A FAVOR DE JAUREGUI AYALA JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 1417 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220007995.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1417, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO | $5,737.82 |
| 1416 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO SANDOVAL OMAR EMANUEL | CR NO. 220007994.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1416, A FAVOR DE DELGADO SANDOVAL OMAR EMANUEL | $5,737.82 |
| 1415 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO ROJAS JESSICA IVETTE | CR NO. 220007993.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1415, A FAVOR DE DELGADILLO ROJAS JESSICA IVETTE | $5,737.82 |
| 1414 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CUELLAR SAAVEDRA ALBERTO GABRIEL | CR NO. 220007992.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1414, A FAVOR DE CUELLAR SAAVEDRA ALBERTO GABRIEL | $5,737.82 |
| 1413 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASAS GIRON ROSA ISELA | CR NO. 220007991.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1413, A FAVOR DE CASAS GIRON ROSA ISELA | $5,737.82 |
| 1412 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRANZA FRANCO GLORIA ESPERANZA | CR NO. 220007990.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1412, A FAVOR DE CARRANZA FRANCO GLORIA ESPERANZA | $5,737.82 |
| 1411 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CANALES ARVIZO KARLA CATALINA | CR NO. 220007989.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1411, A FAVOR DE CANALES ARVIZO KARLA CATALINA | $5,737.82 |
| 1410 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE LOPEZ EVELYN MARIANA | CR NO. 220007988.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1410, A FAVOR DE AGUIRRE LOPEZ EVELYN MARIANA | $5,737.82 |
| 1409 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR MUÑIZ JUAN CARLOS | CR NO. 220007987.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1409, A FAVOR DE AGUILAR MUÑIZ JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220007965.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-091-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTA SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $1,490,165.43 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220007956.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-067-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $2,033,903.83 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01005031710 CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2018 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. JESUS RAMON PARTIDA MEDINA | CR NO. 220007969.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-073-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MUSEO DEL NIÑO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE ING. JESUS RAMON PARTIDA MEDINA | $646,479.04 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01005031710 CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2018 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. JESUS RAMON PARTIDA MEDINA | CR NO. 220007967.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-073-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MUSEO DEL NIÑO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE ING. JESUS RAMON PARTIDA MEDINA | $685,711.82 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | CR NO. 220007403.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-066-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | $1,942,839.69 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01005031710 CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2018 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. JESUS RAMON PARTIDA MEDINA | CR NO. 220007963.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-073-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MUSEO DEL NIÑO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE ING. JESUS RAMON PARTIDA MEDINA | $620,101.97 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | CR NO. 220007402.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-063-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | $1,578,782.93 |
| 168546 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | CR NO. 220007896.- SERVICIOS PROFSIONALES POR EL JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168546, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | $53,028.58 |
| 168545 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006629.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS D/RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168545, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $52,412.28 |
| 168544 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006262.- HCG URINE/SERUM STRIP TEST PRUEBAS,TRIAGE TOX DROGAS, TRIAGE SOB KIT MCA IL, PORTA OBJETOS DE VIDRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168544, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $12,615.00 |
| 168544 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006262.- HCG URINE/SERUM STRIP TEST PRUEBAS,TRIAGE TOX DROGAS, TRIAGE SOB KIT MCA IL, PORTA OBJETOS DE VIDRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168544, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $12,878.99 |
| 168544 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006262.- HCG URINE/SERUM STRIP TEST PRUEBAS,TRIAGE TOX DROGAS, TRIAGE SOB KIT MCA IL, PORTA OBJETOS DE VIDRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168544, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $29,070.98 |
| 168544 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006262.- HCG URINE/SERUM STRIP TEST PRUEBAS,TRIAGE TOX DROGAS, TRIAGE SOB KIT MCA IL, PORTA OBJETOS DE VIDRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168544, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $3,019.53 |
| 10990 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10990, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $6,660.00 |
| 10990 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10990, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $-2,300.00 |
| 10990 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10990, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $230.61 |
| 10989 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000064.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10989, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $6,728.00 |
| 10989 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000064.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10989, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,170.44 |
| 10989 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000064.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10989, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,624.00 |
| 10989 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000064.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10989, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $130.00 |
| 10989 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000064.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10989, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $999.92 |
| 10989 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000064.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10989, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $827.38 |
| 10989 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000064.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10989, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $807.00 |
| 10989 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000064.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10989, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,654.00 |
| 10988 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $624.00 |
| 10988 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,561.36 |
| 10988 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $529.20 |
| 10988 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $61.48 |
| 10988 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $433.43 |
| 10988 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $171.27 |
| 10988 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $116.00 |
| 10988 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,102.00 |
| 10988 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,229.60 |
| 10988 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,577.60 |
| 10988 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | INGRESOS | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000047.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $80.00 |
| 10987 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | INMUEBLES MARCO POLO S.A. DE C.V. | CR NO. 220008032.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO PREDIAL 2018 CN JUICIO DE AMPARO 409/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10987, A FAVOR DE INMUEBLES MARCO POLO S.A. DE C.V. | $106,380.92 |
| 10987 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | INMUEBLES MARCO POLO S.A. DE C.V. | CR NO. 220008032.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO PREDIAL 2018 CN JUICIO DE AMPARO 409/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10987, A FAVOR DE INMUEBLES MARCO POLO S.A. DE C.V. | $214.37 |
| 10770 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007898.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10770, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $81,324.73 |
| 10770 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007898.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10770, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $937.50 |
| 10770 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007898.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10770, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $6,936.29 |
| 10770 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007898.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10770, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $23,807.17 |
| 10770 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007898.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10770, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $32,379.40 |
| 10770 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007898.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10770, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $32,982.78 |
| 10770 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007898.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10770, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $110,792.74 |
| 10770 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007898.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10770, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $32,034.83 |
| 10769 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007894.- COMPRA DE LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10769, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $68,997.96 |
| 10768 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007383.- COMPRA DE ACEITES LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10768, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $3,000.00 |
| 10767 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RENEN S.A. DE C.V. | CR NO. 220006803.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10767, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. | $63,629.19 |
| 10767 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RENEN S.A. DE C.V. | CR NO. 220006803.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10767, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. | $63,629.19 |
| 10767 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RENEN S.A. DE C.V. | CR NO. 220006803.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10767, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. | $63,629.19 |
| 10766 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005970.- TRANSMISION DE SPOT EN TV HASTA EL TERMINO DE ADMINSITRACION PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10766, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,250,955.99 |
| 10765 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220003317.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DES MES DE MARZO 2018 TRIGECIMA CUARTA DE LAS 39 PAGOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10765, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $2,398,286.00 |
| 10764 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220006564.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-266-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JOSE CLEMENTE OROZCO, EN JE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10764, A FAVOR DE ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | $1,011,092.37 |
| 10764 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220006564.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-266-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JOSE CLEMENTE OROZCO, EN JE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10764, A FAVOR DE ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | $-303,327.71 |
| 10763 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008060.- SUMINISTRO DE 2,301 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10763, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $21,836.49 |
| 10762 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008053.- SUMINISTRO DE 2,107 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10762, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $19,995.43 |
| 10761 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008048.- SUMINISTRO DE 2,371 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10761, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $22,500.79 |
| 10760 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008046.- SUMINISTRO DE 2,251 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10760, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $19,471.16 |
| 10759 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008044.- SUMINISTRO DE 1,821 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10759, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $18,373.89 |
| 10758 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008036.- SUMINISTRO DE 1,550 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10758, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,717.00 |
| 10757 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008035.- SUMINISTRO DE 1,385 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10757, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,043.90 |
| 10756 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008034.- SUMINISTRO DE 1,972 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10756, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $19,996.08 |
| 10755 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008033.- SUMINISTRO DE 130 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10755, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,318.20 |
| 10754 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008007.- SUMINISTRO DE 771 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10754, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,656.03 |
| 10754 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008007.- SUMINISTRO DE 771 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10754, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-501.15 |
| 10753 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 220007384.- COMPRA DE DIGESTOR FAST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10753, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $55,216.00 |
| 10752 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006617.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTACION PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10752, A FAVOR DE IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $75,173.09 |
| 10751 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006548.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTRACION PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10751, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $32,479.99 |
| 10750 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | CR NO. 220006200.- TRANSMISION DE SPOT EN TV PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10750, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | $742,599.55 |
| 10749 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIR. DE CULTURA | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005984.- ANTICIPO 50% EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO PARA EL ESCENARIO DEL GLOBO MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10749, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $162,516.00 |
| 10747 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI | CR NO. 220005951.- EVENTO CULTURAL DEL 28 Y 29 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10747, A FAVOR DE CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI | $50,000.00 |
| 10746 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004731.- COMPRA DE MEIDCAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10746, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $74,795.00 |
| 10746 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004731.- COMPRA DE MEIDCAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10746, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $197,605.50 |
| 10746 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004731.- COMPRA DE MEIDCAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10746, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $36,631.20 |
| 10746 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004731.- COMPRA DE MEIDCAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10746, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $2,544.00 |
| 2640 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | CR NO. 220003560.- SERVICIOS PROFESIONALES REQUERIDOS PARA ELABORAR CATALOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2640, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | $207,176.00 |
| 1408 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ AGUILAR ADRIANA | CR NO. 220008110.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1408, A FAVOR DE MARTINEZ AGUILAR ADRIANA | $1,062.16 |
| 1408 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ AGUILAR ADRIANA | CR NO. 220008110.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1408, A FAVOR DE MARTINEZ AGUILAR ADRIANA | $646.66 |
| 1408 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ AGUILAR ADRIANA | CR NO. 220008110.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1408, A FAVOR DE MARTINEZ AGUILAR ADRIANA | $10,621.68 |
| 1407 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IRENE TORRES CISNEROS | CR NO. 220008107.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1407, A FAVOR DE IRENE TORRES CISNEROS | $6,538.89 |
| 1407 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IRENE TORRES CISNEROS | CR NO. 220008107.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1407, A FAVOR DE IRENE TORRES CISNEROS | $47,080.00 |
| 1407 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IRENE TORRES CISNEROS | CR NO. 220008107.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1407, A FAVOR DE IRENE TORRES CISNEROS | $237.82 |
| 1407 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IRENE TORRES CISNEROS | CR NO. 220008107.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1407, A FAVOR DE IRENE TORRES CISNEROS | $-326.94 |
| 1406 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CORTES ARREOLA CARLA IVETTE | CR NO. 220008106.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1406, A FAVOR DE CORTES ARREOLA CARLA IVETTE | $2,979.53 |
| 1406 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CORTES ARREOLA CARLA IVETTE | CR NO. 220008106.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1406, A FAVOR DE CORTES ARREOLA CARLA IVETTE | $10.78 |
| 1405 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MARTINEZ SANDOVAL | CR NO. 220007981.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1405, A FAVOR DE JUAN MARTINEZ SANDOVAL | $12,369.08 |
| 1405 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MARTINEZ SANDOVAL | CR NO. 220007981.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1405, A FAVOR DE JUAN MARTINEZ SANDOVAL | $248.85 |
| 1405 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MARTINEZ SANDOVAL | CR NO. 220007981.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1405, A FAVOR DE JUAN MARTINEZ SANDOVAL | $1,208.86 |
| 1405 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MARTINEZ SANDOVAL | CR NO. 220007981.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1405, A FAVOR DE JUAN MARTINEZ SANDOVAL | $2,107.87 |
| 1405 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MARTINEZ SANDOVAL | CR NO. 220007981.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1405, A FAVOR DE JUAN MARTINEZ SANDOVAL | $74.70 |
| 1405 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MARTINEZ SANDOVAL | CR NO. 220007981.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1405, A FAVOR DE JUAN MARTINEZ SANDOVAL | $89.33 |
| 1405 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MARTINEZ SANDOVAL | CR NO. 220007981.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1405, A FAVOR DE JUAN MARTINEZ SANDOVAL | $73.33 |
| 1404 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA ELENA SEGURA LUNA | CR NO. 220007980.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1404, A FAVOR DE MA ELENA SEGURA LUNA | $12,094.83 |
| 1404 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA ELENA SEGURA LUNA | CR NO. 220007980.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1404, A FAVOR DE MA ELENA SEGURA LUNA | $860.58 |
| 1404 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA ELENA SEGURA LUNA | CR NO. 220007980.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1404, A FAVOR DE MA ELENA SEGURA LUNA | $-241.90 |
| 1403 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYMUNDO RIOS SEDANO | CR NO. 220007978.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1403, A FAVOR DE REYMUNDO RIOS SEDANO | $9,099.65 |
| 1403 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYMUNDO RIOS SEDANO | CR NO. 220007978.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1403, A FAVOR DE REYMUNDO RIOS SEDANO | $481.07 |
| 1403 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYMUNDO RIOS SEDANO | CR NO. 220007978.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1403, A FAVOR DE REYMUNDO RIOS SEDANO | $-181.99 |
| 1402 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO HERRERA ESCOBEDO | CR NO. 220007975.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1402, A FAVOR DE RICARDO HERRERA ESCOBEDO | $8,647.57 |
| 1402 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO HERRERA ESCOBEDO | CR NO. 220007975.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1402, A FAVOR DE RICARDO HERRERA ESCOBEDO | $431.88 |
| 1402 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO HERRERA ESCOBEDO | CR NO. 220007975.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1402, A FAVOR DE RICARDO HERRERA ESCOBEDO | $-172.95 |
| 1401 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR ALFONSO VALENCIA HERNANDEZ | CR NO. 220007964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1401, A FAVOR DE VICTOR ALFONSO VALENCIA HERNANDEZ | $4,861.67 |
| 1401 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR ALFONSO VALENCIA HERNANDEZ | CR NO. 220007964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1401, A FAVOR DE VICTOR ALFONSO VALENCIA HERNANDEZ | $486.17 |
| 1401 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR ALFONSO VALENCIA HERNANDEZ | CR NO. 220007964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1401, A FAVOR DE VICTOR ALFONSO VALENCIA HERNANDEZ | $130.48 |
| 1400 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ VAZQUEZ VERONICA MAGDALENA | CR NO. 220007961.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1400, A FAVOR DE JIMENEZ VAZQUEZ VERONICA MAGDALENA | $15,821.89 |
| 1400 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ VAZQUEZ VERONICA MAGDALENA | CR NO. 220007961.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1400, A FAVOR DE JIMENEZ VAZQUEZ VERONICA MAGDALENA | $1,582.19 |
| 1400 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ VAZQUEZ VERONICA MAGDALENA | CR NO. 220007961.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1400, A FAVOR DE JIMENEZ VAZQUEZ VERONICA MAGDALENA | $1,642.16 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220008099.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-074-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GIMNASIO EN EL PARQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $1,885,598.71 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220008099.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-074-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GIMNASIO EN EL PARQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $-471,399.68 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220008097.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-075-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE TROTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $303,146.40 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220008097.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-075-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE TROTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $-75,786.60 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220008096.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-077-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $352,055.63 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220008096.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-077-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-88,013.91 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2018 | BANAMEX | CTA 6101246 ELECTRONICA PAGADORA 2018 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 220006218.- 700 KLS. ALIMENTO PERRO, 8000 ALFALFA BUENA CALIDAD SIN HONGOS, 8600 ALIMENTO P/CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $229,316.00 |
| 10745 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006255.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL (PORCENTAJE) Y (FOLIO PRACTICADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10745, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $2,175,507.06 |
| 10744 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220007522.- ARRENDAMIENTO DE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10744, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $33,266.71 |
| 10743 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220007411.- Estimacion 1.- DOP-REH-MUN-PRO-CI-029-18 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 22 "LIC. CONSTAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10743, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,340,546.83 |
| 2638 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008078.- PAGO DE LAS APORTACIONES POR RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2638, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $6,977.06 |
| 2637 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008076.- PAGO DE LAS APORTACIONES POR RETROACTIVO DE SUELDO DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2637, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $445.56 |
| 2636 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007955.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2636, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,241.29 |
| 2636 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007955.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2636, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $584.68 |
| 2636 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007955.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2636, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,169.37 |
| 2636 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007955.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2636, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,564.41 |
| 2636 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007955.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2636, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $408.11 |
| 2636 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007955.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JULIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2636, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $816.22 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2018 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | CR NO. 220005083.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-CZM-AD-232-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | $164,177.47 |
| 168543 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004825.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168543, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $150,023.09 |
| 168543 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004825.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168543, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $91,268.80 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $950.01 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $98.00 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $85.00 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $329.00 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,113.60 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,629.99 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $690.27 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,047.48 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $199.84 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $841.16 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $406.00 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,262.00 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $222.72 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $79.30 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $231.00 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $495.00 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $126.00 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $103.51 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $71.50 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $92.80 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $116.00 |
| 10982 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,477.02 |
| 10981 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000055.- COMPRA DE REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA, ACUMULADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10981, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $1,400.00 |
| 10981 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000055.- COMPRA DE REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA, ACUMULADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10981, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $-330.00 |
| 10981 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000055.- COMPRA DE REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA, ACUMULADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10981, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $806.00 |
| 10741 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220005998.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10741, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $322,045.45 |
| 10740 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220007608.- ANTICIPO DE SUBSIDIO MUNICIPAL EJERCICIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10740, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,800,000.00 |
| 10739 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5780 | ÁRBOLES Y PLANTAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007642.- COMPRA DE PLANTAS ALOE VERA Y COLA DE CABALLO EN MACETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10739, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $43,000.00 |
| 10738 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006130.- COMPRA DE FUMICIDA E INSECTICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10738, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $212,000.00 |
| 10737 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | RED DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL S.C. | CR NO. 220006080.- DIPLOMADO DE CAPATICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10737, A FAVOR DE RED DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL S.C. | $1,497,500.03 |
| 10736 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004514.- 50 % ANTICIPO POR LA COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO COLOR BLANCA TALLAS 2 A LA 40 HASTA 15000 PZS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10736, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $569,284.50 |
| 1399 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINA FLORENCIA LOBATOS MARTINEZ | CR NO. 220008009.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1399, A FAVOR DE MARTINA FLORENCIA LOBATOS MARTINEZ | $12,094.83 |
| 1399 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINA FLORENCIA LOBATOS MARTINEZ | CR NO. 220008009.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1399, A FAVOR DE MARTINA FLORENCIA LOBATOS MARTINEZ | $860.58 |
| 1399 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINA FLORENCIA LOBATOS MARTINEZ | CR NO. 220008009.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1399, A FAVOR DE MARTINA FLORENCIA LOBATOS MARTINEZ | $-241.90 |
| 1398 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CATARINO VAZQUEZ CORTES | CR NO. 220007983.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1398, A FAVOR DE CATARINO VAZQUEZ CORTES | $3,269.45 |
| 1398 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CATARINO VAZQUEZ CORTES | CR NO. 220007983.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1398, A FAVOR DE CATARINO VAZQUEZ CORTES | $326.94 |
| 1398 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CATARINO VAZQUEZ CORTES | CR NO. 220007983.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1398, A FAVOR DE CATARINO VAZQUEZ CORTES | $47,080.00 |
| 1398 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CATARINO VAZQUEZ CORTES | CR NO. 220007983.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1398, A FAVOR DE CATARINO VAZQUEZ CORTES | $28.58 |
| 1397 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE | CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ALAMILLA CHAVEZ PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1397, A FAVOR DE GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE | $4,012.63 |
| 1397 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE | CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ALAMILLA CHAVEZ PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1397, A FAVOR DE GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE | $401.26 |
| 1397 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE | CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ALAMILLA CHAVEZ PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1397, A FAVOR DE GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE | $130.16 |
| 1397 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE | CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ALAMILLA CHAVEZ PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1397, A FAVOR DE GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE | $3,398.94 |
| 1397 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE | CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ALAMILLA CHAVEZ PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1397, A FAVOR DE GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE | $300.00 |
| 1397 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE | CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ALAMILLA CHAVEZ PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1397, A FAVOR DE GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE | $134.00 |
| 1397 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE | CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ALAMILLA CHAVEZ PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1397, A FAVOR DE GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE | $110.00 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006599.- PAGO ESTIAMCIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-043-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $-349,586.17 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006599.- PAGO ESTIAMCIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-043-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $1,398,344.67 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220007973.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-FCC-LP-042-18 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | $11,531,501.72 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220007973.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-FCC-LP-042-18 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | $-2,882,875.43 |
| 168542 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007567.- COMPRA MEZCLA CALIENTE ASFALTICA COMPRA MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168542, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $69,600.00 |
| 10979 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,417.00 |
| 10979 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $2,283.34 |
| 10979 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $316.00 |
| 10979 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $2,406.00 |
| 10979 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $358.00 |
| 10979 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $67.04 |
| 10979 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $208.80 |
| 10979 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $763.98 |
| 10979 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $5.99 |
| 10979 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $111.00 |
| 10979 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $163.02 |
| 10979 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,125.52 |
| 10979 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $110.00 |
| 10979 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $88.50 |
| 10979 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000060.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 12 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/156/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $737.76 |
| 10978 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000053.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10978, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $1,202.99 |
| 10977 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $2,115.84 |
| 10977 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 10977 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $225.50 |
| 10977 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 10977 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $749.06 |
| 10977 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $379.51 |
| 10977 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 10977 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 10977 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $344.98 |
| 10977 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000061.- FONDO REVOLVENTE 12. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSAN | |