Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2008
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $115.00 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $90.00 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $69.00 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $84.00 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $110.00 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $115.00 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $154.00 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $140.00 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $1,338.60 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $203.00 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $828.00 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $139.00 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $150.00 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $242.00 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $144.90 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $93.00 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $139.99 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $55.00 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $1,400.00 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $199.82 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $102.00 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $65.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $88.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $79.50 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $11.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $16.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $169.90 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $99.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $145.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $89.90 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $517.40 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $241.97 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $16.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $511.60 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $60.90 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $695.01 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $98.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $160.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $79.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $205.52 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $115.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $142.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $1,307.11 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $136.96 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $125.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $165.80 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $179.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $335.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $138.50 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $286.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $240.30 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $16.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $169.90 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $113.58 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $92.50 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $128.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $128.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $225.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $11.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $16.00 |
| 179888 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220014671 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 0012 | $59,000.00 |
| 179887 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LONAS GOMEZ, S.A. DE C.V. | LONAS GOMEZ, S.A. DE C.V..- CR 220014659 (1); SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 6161 | $1,380.00 |
| 179886 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE | CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE.- CR 220014658 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA PARA SINDICATURA, ORDEN NO.3699.; FACTURAS: 002 | $11,500.00 |
| 179885 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 220014607 (1); PAGO CORRESPONDIENTE PARA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.; FACTURAS: OFICIO | $4,432.14 |
| 179879 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PINTOR LUNA JOSE LUIS | PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR OPB1052 (1); EST.1 OPG-OD-EQP-AD-054/08; FACTURAS: 0507 | $189,455.15 |
| 179879 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PINTOR LUNA JOSE LUIS | PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR OPB1052 (1); EST.1 OPG-OD-EQP-AD-054/08; FACTURAS: 0507 | $-56,836.54 |
| 179878 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 | $390.00 |
| 179878 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 | $1,518.00 |
| 179878 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 | $1,897.50 |
| 179878 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 | $379.50 |
| 179878 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 | $22.75 |
| 179878 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 | $153.95 |
| 179878 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 | $759.00 |
| 179878 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 | $78.20 |
| 179878 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 | $175.11 |
| 179878 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 | $563.50 |
| 179878 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 | $144.00 |
| 179878 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 | $50.90 |
| 179878 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 | $100.00 |
| 179878 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 | $128.81 |
| 179878 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 | $190.33 |
| 179878 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 | $214.13 |
| 179878 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 | $72.50 |
| 179878 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 | $533.00 |
| 179877 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. ADMINISTRACION | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4, DEL 23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 2209, 201-A-000186881, 0802947, 0804032, GAQSA 9411, E 146563, E 146564, 64341 B, 0406134 | $59.67 |
| 179877 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4, DEL 23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 2209, 201-A-000186881, 0802947, 0804032, GAQSA 9411, E 146563, E 146564, 64341 B, 0406134 | $205.45 |
| 179877 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4, DEL 23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 2209, 201-A-000186881, 0802947, 0804032, GAQSA 9411, E 146563, E 146564, 64341 B, 0406134 | $1,071.35 |
| 179877 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4, DEL 23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 2209, 201-A-000186881, 0802947, 0804032, GAQSA 9411, E 146563, E 146564, 64341 B, 0406134 | $719.25 |
| 179877 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4, DEL 23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 2209, 201-A-000186881, 0802947, 0804032, GAQSA 9411, E 146563, E 146564, 64341 B, 0406134 | $1,199.44 |
| 179877 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4, DEL 23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 2209, 201-A-000186881, 0802947, 0804032, GAQSA 9411, E 146563, E 146564, 64341 B, 0406134 | $464.70 |
| 179877 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4, DEL 23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 2209, 201-A-000186881, 0802947, 0804032, GAQSA 9411, E 146563, E 146564, 64341 B, 0406134 | $677.38 |
| 179877 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4, DEL 23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 2209, 201-A-000186881, 0802947, 0804032, GAQSA 9411, E 146563, E 146564, 64341 B, 0406134 | $75.00 |
| 179877 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4, DEL 23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 2209, 201-A-000186881, 0802947, 0804032, GAQSA 9411, E 146563, E 146564, 64341 B, 0406134 | $106.30 |
| 179877 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4, DEL 23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 2209, 201-A-000186881, 0802947, 0804032, GAQSA 9411, E 146563, E 146564, 64341 B, 0406134 | $108.00 |
| 179876 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400010 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 74706, 1169, 256, 105, 3644, 249125, 19712 | $360.00 |
| 179876 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400010 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 74706, 1169, 256, 105, 3644, 249125, 19712 | $360.80 |
| 179876 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400010 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 74706, 1169, 256, 105, 3644, 249125, 19712 | $96.00 |
| 179876 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400010 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 74706, 1169, 256, 105, 3644, 249125, 19712 | $100.00 |
| 179876 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400010 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 74706, 1169, 256, 105, 3644, 249125, 19712 | $24.00 |
| 179876 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400010 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 74706, 1169, 256, 105, 3644, 249125, 19712 | $280.00 |
| 179876 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400010 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 74706, 1169, 256, 105, 3644, 249125, 19712 | $257.50 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $22.00 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $147.00 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $91.00 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $173.70 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $450.00 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $130.00 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $64.00 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $65.70 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $143.00 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $465.00 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $148.00 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $393.00 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $156.60 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $199.80 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $78.00 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $138.00 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $64.00 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $405.00 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $465.00 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $79.50 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $298.08 |
| 179874 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORRAL CHAVEZ JORGE ADRIAN | CORRAL CHAVEZ JORGE ADRIAN.- CR 220014884 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 179873 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BLANCA ANGELICA NUNEZ LUNA | BLANCA ANGELICA NUNEZ LUNA.- CR 220014878 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 179872 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220014696 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA PARA TESORERIA MPAL. ORDEN 3992.; FACTURAS: 0018 | $23,000.00 |
| 179871 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GONZALEZ MORA LAURA MACRINA | GONZALEZ MORA LAURA MACRINA.- CR 220014695 (1); PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 116 | $11,500.00 |
| 179870 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220014656 (1); MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION DE LA GALERIA DEL CENTRO CULTURAL CASA COLOMOS; FACTURAS: 0011 | $11,200.00 |
| 179869 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220014654 (1); SUBSIDIO PARA EL EJERCIO FISCAL 2008; FACTURAS: 1491 | $107,153.00 |
| 179868 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220014644 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 179867 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO | SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO.- CR 220014643 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 179866 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CABELLO GIL JOSE ANTONIO | CABELLO GIL JOSE ANTONIO.- CR 220014637 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR POR PARTICIPACION EN VIII ASAMBLEA GENERAL DE LA COPA EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 268524, 9002, 322, 26040, 40776 | $169.00 |
| 179866 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CABELLO GIL JOSE ANTONIO | CABELLO GIL JOSE ANTONIO.- CR 220014637 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR POR PARTICIPACION EN VIII ASAMBLEA GENERAL DE LA COPA EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 268524, 9002, 322, 26040, 40776 | $305.00 |
| 179866 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CABELLO GIL JOSE ANTONIO | CABELLO GIL JOSE ANTONIO.- CR 220014637 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR POR PARTICIPACION EN VIII ASAMBLEA GENERAL DE LA COPA EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 268524, 9002, 322, 26040, 40776 | $127.00 |
| 179866 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CABELLO GIL JOSE ANTONIO | CABELLO GIL JOSE ANTONIO.- CR 220014637 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR POR PARTICIPACION EN VIII ASAMBLEA GENERAL DE LA COPA EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 268524, 9002, 322, 26040, 40776 | $620.00 |
| 179866 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CABELLO GIL JOSE ANTONIO | CABELLO GIL JOSE ANTONIO.- CR 220014637 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR POR PARTICIPACION EN VIII ASAMBLEA GENERAL DE LA COPA EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 268524, 9002, 322, 26040, 40776 | $60.00 |
| 179866 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CABELLO GIL JOSE ANTONIO | CABELLO GIL JOSE ANTONIO.- CR 220014637 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR POR PARTICIPACION EN VIII ASAMBLEA GENERAL DE LA COPA EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 268524, 9002, 322, 26040, 40776 | $180.00 |
| 179865 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220014635 (1); GASTOS DE WENDY GREY OSUNA PARA QUE ASISTA AL EVENTO PROMOCION JALISCO ES MEXICO EN CHICAGO; FACTURAS: 936910, RECIBO, 49664, 9502, RECIBO | $3,282.06 |
| 179865 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220014635 (1); GASTOS DE WENDY GREY OSUNA PARA QUE ASISTA AL EVENTO PROMOCION JALISCO ES MEXICO EN CHICAGO; FACTURAS: 936910, RECIBO, 49664, 9502, RECIBO | $370.69 |
| 179865 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220014635 (1); GASTOS DE WENDY GREY OSUNA PARA QUE ASISTA AL EVENTO PROMOCION JALISCO ES MEXICO EN CHICAGO; FACTURAS: 936910, RECIBO, 49664, 9502, RECIBO | $210.00 |
| 179865 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220014635 (1); GASTOS DE WENDY GREY OSUNA PARA QUE ASISTA AL EVENTO PROMOCION JALISCO ES MEXICO EN CHICAGO; FACTURAS: 936910, RECIBO, 49664, 9502, RECIBO | $376.29 |
| 179865 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220014635 (1); GASTOS DE WENDY GREY OSUNA PARA QUE ASISTA AL EVENTO PROMOCION JALISCO ES MEXICO EN CHICAGO; FACTURAS: 936910, RECIBO, 49664, 9502, RECIBO | $210.00 |
| 179864 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA GURO 3H, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GURO 3H, S.A. DE C.V..- CR 220014629 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 53901 | $2,030.51 |
| 78641 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6124 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FACEACEROS S.A. DE C.V. | FACEACEROS S.A. DE C.V..- CR OPB1093 (1); PAGO DEL 50% ANT. OPG-DEP-EQP-AD-152/08; FACTURAS: 0743 | $1,008,085.21 |
| 78640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PLASCENCIA PEREZ DAVID | PLASCENCIA PEREZ DAVID.- CR OPB1065 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-140/08; FACTURAS: 0144 | $782,736.71 |
| 78639 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | Moreno y Asociados Urbanizaciones S.A. de C.V. | MORENO Y ASOCIADOS URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1057 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-049/08; FACTURAS: 0004 | $415,243.71 |
| 78639 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | Moreno y Asociados Urbanizaciones S.A. de C.V. | MORENO Y ASOCIADOS URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1057 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-049/08; FACTURAS: 0004 | $-124,573.11 |
| 78638 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220648 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1307, 1308, 1270, 1259, 1271, 1263, 1249, 1252, 1050, 1266 | $2,322.45 |
| 78638 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220648 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1307, 1308, 1270, 1259, 1271, 1263, 1249, 1252, 1050, 1266 | $845.25 |
| 78638 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220648 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1307, 1308, 1270, 1259, 1271, 1263, 1249, 1252, 1050, 1266 | $747.50 |
| 78638 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220648 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1307, 1308, 1270, 1259, 1271, 1263, 1249, 1252, 1050, 1266 | $1,782.50 |
| 78638 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220648 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1307, 1308, 1270, 1259, 1271, 1263, 1249, 1252, 1050, 1266 | $1,200.00 |
| 78638 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220648 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1307, 1308, 1270, 1259, 1271, 1263, 1249, 1252, 1050, 1266 | $977.50 |
| 78638 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220648 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1307, 1308, 1270, 1259, 1271, 1263, 1249, 1252, 1050, 1266 | $2,980.00 |
| 78638 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220648 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1307, 1308, 1270, 1259, 1271, 1263, 1249, 1252, 1050, 1266 | $885.50 |
| 78638 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220648 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1307, 1308, 1270, 1259, 1271, 1263, 1249, 1252, 1050, 1266 | $1,782.50 |
| 78638 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220648 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1307, 1308, 1270, 1259, 1271, 1263, 1249, 1252, 1050, 1266 | $1,111.50 |
| 78637 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220646 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 9606, 9611, 9610, 9609, 9608, 9607, 9592 | $2,334.50 |
| 78637 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220646 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 9606, 9611, 9610, 9609, 9608, 9607, 9592 | $2,776.10 |
| 78637 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220646 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 9606, 9611, 9610, 9609, 9608, 9607, 9592 | $2,702.50 |
| 78637 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220646 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 9606, 9611, 9610, 9609, 9608, 9607, 9592 | $1,833.10 |
| 78637 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220646 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 9606, 9611, 9610, 9609, 9608, 9607, 9592 | $954.50 |
| 78637 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220646 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 9606, 9611, 9610, 9609, 9608, 9607, 9592 | $2,871.55 |
| 78637 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220646 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 9606, 9611, 9610, 9609, 9608, 9607, 9592 | $2,285.05 |
| 78636 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220645 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | $2,737.00 |
| 78636 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220645 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | $0.01 |
| 78636 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220645 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | $1,196.00 |
| 78636 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220645 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | $667.00 |
| 78636 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220645 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | $2,898.00 |
| 78636 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220645 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | $6,830.99 |
| 78635 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZUNIGA RAMOS FERNANDO | ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 220014933 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78634 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO | VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 220014932 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78633 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARELA HERNANDEZ AURORA | VARELA HERNANDEZ AURORA.- CR 220014931 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78632 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220014930 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78631 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220014929 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78630 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALAS ESTRADA MARIA ELENA | SALAS ESTRADA MARIA ELENA.- CR 220014928 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78629 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL | RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL.- CR 220014927 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78628 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220014926 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78627 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE | ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE.- CR 220014925 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78626 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220014924 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78625 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220014923 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78624 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GARCIA AGUSTIN | RAMIREZ GARCIA AGUSTIN.- CR 220014922 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78623 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 220014921 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78622 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRECIADO AGUIRRE MANUEL | PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 220014920 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78621 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL | POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL.- CR 220014919 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78620 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220014918 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78619 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220014917 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78618 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO | PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 220014916 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78617 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA | OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 220014915 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78616 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL | NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL.- CR 220014914 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
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| 78614 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO | MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO.- CR 220014912 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
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| 78612 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220014910 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78611 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA | MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA.- CR 220014909 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78610 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220014908 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78609 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220014907 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78608 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 220014906 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78607 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220014905 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78606 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ VELASCO WENDY | JUAREZ VELASCO WENDY.- CR 220014904 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78605 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ RIVERA LAURO | JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220014903 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78604 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220014902 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78603 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220014901 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78602 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 220014900 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78601 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220014899 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78600 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220014898 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78599 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220014897 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78598 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROSAS OCTAVIO | GOMEZ ROSAS OCTAVIO.- CR 220014896 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78597 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN | GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 220014895 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78596 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARATE AMARAL ARANZAZU | GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220014894 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78595 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220014893 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78594 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220014892 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78593 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 220014891 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78592 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA GARCIA GABRIELA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220014890 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78591 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM | ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM.- CR 220014889 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78590 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220014888 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78589 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220014887 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78588 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER | CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER.- CR 220014886 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78587 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220014885 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78586 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA | CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA.- CR 220014883 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78585 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX | CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX.- CR 220014882 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78584 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220014881 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78583 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 220014880 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78582 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES | CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES.- CR 220014879 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78581 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220014877 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78580 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220014876 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78579 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220014875 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78578 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V. | COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1063 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-038/08; FACTURAS: 2850 | $168,933.06 |
| 78577 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | STELLA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | STELLA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1056 (1); PAGO DE LA EST.1OPG-OD-CON-AD-087/08; FACTURAS: 0304 | $484,378.72 |
| 78577 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | STELLA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | STELLA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1056 (1); PAGO DE LA EST.1OPG-OD-CON-AD-087/08; FACTURAS: 0304 | $-145,313.62 |
| 78576 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | BALLESTEROS CASTAÑEDA MANUEL | BALLESTEROS CASTAÑEDA MANUEL.- CR OPB1055 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CON-AD-118/08; FACTURAS: 074 | $96,229.53 |
| 78576 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | BALLESTEROS CASTAÑEDA MANUEL | BALLESTEROS CASTAÑEDA MANUEL.- CR OPB1055 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CON-AD-118/08; FACTURAS: 074 | $-28,868.86 |
| 78575 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB1054 (1); PAGO DE LA ES.2 OPG-OD-EQP-AD-101/08; FACTURAS: 581 | $124,695.62 |
| 78575 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB1054 (1); PAGO DE LA ES.2 OPG-OD-EQP-AD-101/08; FACTURAS: 581 | $-37,408.69 |
| 78574 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V..- CR OPB1053 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAV-CI-061/08; FACTURAS: 1366 | $1,225,323.25 |
| 78574 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V..- CR OPB1053 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAV-CI-061/08; FACTURAS: 1366 | $-367,596.98 |
| 78573 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB1048 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-063/08; FACTURAS: 0387 | $219,551.04 |
| 78573 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB1048 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-063/08; FACTURAS: 0387 | $-65,865.31 |
| 78572 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1047 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM.MPAV.RM.AD.018/08; FACTURAS: 1094 | $209,291.48 |
| 78572 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1047 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM.MPAV.RM.AD.018/08; FACTURAS: 1094 | $-104,645.74 |
| 78571 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V..- CR OPB1045 (1); PAGO DEL 50% ANT. OPG-OD-EQP-AD-143/08; FACTURAS: 11329 | $208,312.62 |
| 78570 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220656 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 327, 298, 326, 308 | $3,450.00 |
| 78570 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220656 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 327, 298, 326, 308 | $4,945.00 |
| 78570 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220656 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 327, 298, 326, 308 | $8,050.00 |
| 78570 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220656 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 327, 298, 326, 308 | $10,005.00 |
| 78569 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220654 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 748, 742, 747, 744 | $1,489.25 |
| 78569 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220654 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 748, 742, 747, 744 | $3,099.25 |
| 78569 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220654 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 748, 742, 747, 744 | $6,583.75 |
| 78569 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220654 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 748, 742, 747, 744 | $954.50 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $104.14 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $284.43 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $100.00 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $840.18 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $471.50 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $100.00 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $966.93 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $3,560.40 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $471.50 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $322.00 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $552.50 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $3,517.71 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $38.00 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $471.50 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $1,098.15 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $100.00 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $100.00 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $887.62 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $250.00 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $172.50 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $4,328.17 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $100.00 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $100.00 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $491.64 |
| 78567 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220635 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2985, 2982, 2999, 2979, 2971 | $1,383.63 |
| 78567 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220635 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2985, 2982, 2999, 2979, 2971 | $7,882.81 |
| 78567 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220635 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2985, 2982, 2999, 2979, 2971 | $9,263.95 |
| 78567 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220635 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2985, 2982, 2999, 2979, 2971 | $5,006.50 |
| 78567 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220635 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2985, 2982, 2999, 2979, 2971 | $7,619.97 |
| 78566 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220630 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2382, 2393, 2397, 2398, 2399, 2405, 2416, 2418, 2419, 2423, 2427 | $517.50 |
| 78566 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220630 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2382, 2393, 2397, 2398, 2399, 2405, 2416, 2418, 2419, 2423, 2427 | $212.75 |
| 78566 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220630 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2382, 2393, 2397, 2398, 2399, 2405, 2416, 2418, 2419, 2423, 2427 | $2,231.00 |
| 78566 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220630 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2382, 2393, 2397, 2398, 2399, 2405, 2416, 2418, 2419, 2423, 2427 | $2,645.00 |
| 78566 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220630 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2382, 2393, 2397, 2398, 2399, 2405, 2416, 2418, 2419, 2423, 2427 | $115.00 |
| 78566 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220630 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2382, 2393, 2397, 2398, 2399, 2405, 2416, 2418, 2419, 2423, 2427 | $2,752.35 |
| 78566 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220630 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2382, 2393, 2397, 2398, 2399, 2405, 2416, 2418, 2419, 2423, 2427 | $7,780.90 |
| 78566 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220630 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2382, 2393, 2397, 2398, 2399, 2405, 2416, 2418, 2419, 2423, 2427 | $1,840.00 |
| 78566 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220630 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2382, 2393, 2397, 2398, 2399, 2405, 2416, 2418, 2419, 2423, 2427 | $3,667.35 |
| 78566 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220630 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2382, 2393, 2397, 2398, 2399, 2405, 2416, 2418, 2419, 2423, 2427 | $1,437.50 |
| 78566 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220630 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2382, 2393, 2397, 2398, 2399, 2405, 2416, 2418, 2419, 2423, 2427 | $790.05 |
| 78566 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220630 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2382, 2393, 2397, 2398, 2399, 2405, 2416, 2418, 2419, 2423, 2427 | $1,552.50 |
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| 78565 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3560, 3586, 3587 | $253.64 |
| 78565 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3560, 3586, 3587 | $8,687.98 |
| 78564 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220618 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2319, 2416, 2417, 2420, 2421, 2428, 2452, 2457 | $442.75 |
| 78564 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220618 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2319, 2416, 2417, 2420, 2421, 2428, 2452, 2457 | $172.50 |
| 78564 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220618 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2319, 2416, 2417, 2420, 2421, 2428, 2452, 2457 | $6,441.15 |
| 78564 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220618 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2319, 2416, 2417, 2420, 2421, 2428, 2452, 2457 | $172.50 |
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| 78563 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 | $655.50 |
| 78563 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 | $931.50 |
| 78563 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 | $839.50 |
| 78563 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 | $943.00 |
| 78563 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 | $3,369.50 |
| 78563 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 | $2,049.30 |
| 78563 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 | $4,255.00 |
| 78563 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 | $4,465.00 |
| 78563 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 | $586.50 |
| 78558 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220014781 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE/2008; FACTURAS: OFICIO | $2,517,327.03 |
| 78558 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220014781 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE/2008; FACTURAS: OFICIO | $1,510,396.22 |
| 78557 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220014683 (1); SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO. DE GDL. POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 0130080928647 | $337,748.92 |
| 78555 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220014664 (1); SERVICIO TELEFONICO D/RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS D/DRIECCION GEN. D/SEGURIDAD P/ SEPT. 2008; FACTURAS: 0130080929263 | $88,781.41 |
| 78554 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220014663 (1); CUENTA MAESTRA 0Q03344 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: 0130080928263 | $25,647.30 |
| 78553 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220014661 (1); CUENTA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: 0130080929262 | $52,715.68 |
| 78552 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | FORMAS PARA NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | FORMAS PARA NEGOCIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014652 (1); COMPRA DE HOJAS CONTINUA BLANCAS PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 148679 | $28,054.25 |
| 78551 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014650 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 569 | $332.70 |
| 78550 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MONTELLANO SOLORZANO MYRNA | MONTELLANO SOLORZANO MYRNA.- CR 220014649 (1); SUMINISTRO DE MATERIALES Y MODIFICACION PARA DRENAJE DEL ARIE ACONDICIONADO DEL AREA DE ARCHIVO; FACTURAS: 450 | $5,054.25 |
| 78549 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014647 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 32992 | $434.24 |
| 78548 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | VINCULACION POLITICA | PAGINA TRES, S.A. | PAGINA TRES, S.A..- CR 220014646 (1); RENOVACION POR SUSCRIPCION DEL PERIODICO PUBLICO DEL 16 DE SEP. 2008 AL 15 DE SEP. 2009; FACTURAS: 2577 | $1,750.00 |
| 78547 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014641 (1); COMPRA DE TRITURADORA DE DOCUMENTOS PARA EL DEPTO. DE COMPUTO; FACTURAS: 270033 | $1,599.00 |
| 78546 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220014639 (1); REPARACION DE UN NO-BREAK PARA SERVICIOS MEDICOS MPALES.; FACTURAS: 3310 | $1,437.50 |
| 78545 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | ZAMORA LAILSON MARIA ANTONIETA | ZAMORA LAILSON MARIA ANTONIETA.- CR 220014638 (1); COMPRA DE CAMISAS, PANTALONES, CAMISETAS, MANDILES, CHALECOS Y TURBANTES PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 100 | $56,053.30 |
| 78544 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION DE CATASTRO | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014636 (1); COMPRA DE UN SERVIDOR PARA DEPTO. DE PROCESAMIENTO DE DATOS, TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 32399 | $396,959.24 |
| 78543 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220014633 (1); GASTOS DE LUIS ALBERTO GUEMEZ A MEXICO P/REUNIRSE C/LOS PROPETARIOS DE CINE AMERICAS (ANDAABIN); FACTURAS: 11344, 7952, 845040, 265975, 102696, 51513, RECIBO | $295.00 |
| 78543 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220014633 (1); GASTOS DE LUIS ALBERTO GUEMEZ A MEXICO P/REUNIRSE C/LOS PROPETARIOS DE CINE AMERICAS (ANDAABIN); FACTURAS: 11344, 7952, 845040, 265975, 102696, 51513, RECIBO | $1,165.00 |
| 78543 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220014633 (1); GASTOS DE LUIS ALBERTO GUEMEZ A MEXICO P/REUNIRSE C/LOS PROPETARIOS DE CINE AMERICAS (ANDAABIN); FACTURAS: 11344, 7952, 845040, 265975, 102696, 51513, RECIBO | $1,816.43 |
| 78543 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220014633 (1); GASTOS DE LUIS ALBERTO GUEMEZ A MEXICO P/REUNIRSE C/LOS PROPETARIOS DE CINE AMERICAS (ANDAABIN); FACTURAS: 11344, 7952, 845040, 265975, 102696, 51513, RECIBO | $417.00 |
| 78543 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220014633 (1); GASTOS DE LUIS ALBERTO GUEMEZ A MEXICO P/REUNIRSE C/LOS PROPETARIOS DE CINE AMERICAS (ANDAABIN); FACTURAS: 11344, 7952, 845040, 265975, 102696, 51513, RECIBO | $130.00 |
| 78543 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220014633 (1); GASTOS DE LUIS ALBERTO GUEMEZ A MEXICO P/REUNIRSE C/LOS PROPETARIOS DE CINE AMERICAS (ANDAABIN); FACTURAS: 11344, 7952, 845040, 265975, 102696, 51513, RECIBO | $190.00 |
| 78543 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220014633 (1); GASTOS DE LUIS ALBERTO GUEMEZ A MEXICO P/REUNIRSE C/LOS PROPETARIOS DE CINE AMERICAS (ANDAABIN); FACTURAS: 11344, 7952, 845040, 265975, 102696, 51513, RECIBO | $150.00 |
| 78542 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014628 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 618 | $320.39 |
| 78541 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | COM PLANEACION URBANA | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014627 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA COMISION DE PLANEACION URBANA.; FACTURAS: 617 | $941.97 |
| 78540 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014626 (1); COMPRA DE 25 LITROS DE CLORO PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 608 | $51.46 |
| 78539 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014625 (1); COMPRA DE 25 LITROS DE LIMPIADOR PARA PISOS, DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 605 | $51.46 |
| 78538 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014624 (1); COMPRA DE 5 FCOS. DE INSECTICIDA EN AEROSOL PARA BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 603 | $154.96 |
| 78537 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220014623 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 575442 | $4,086.90 |
| 78536 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014622 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS 456602, 456773, 456925, 457429, 457728, 458062 Y; FACTURAS: 458250 | $4,279.31 |
| 78535 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220014620 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 574062 | $4,130.00 |
| 78534 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014618 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS 380907, 381113, 381284, 381453, 381649, 381837, 382064, 382273, 382463 Y; FACTURAS: 382896,383084 | $11,864.13 |
| 78532 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014609 (1); SUMINISTRO DE 393 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS MARIO RIVAS SOUZA Y RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 562805, 108017 | $1,002.56 |
| 78532 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014609 (1); SUMINISTRO DE 393 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS MARIO RIVAS SOUZA Y RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 562805, 108017 | $891.70 |
| 78531 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014608 (1); SUMINISTRO DE 407 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 1117773 | $1,961.74 |
| 78530 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014606 (1); SUMINISTRO DE 1066 LTS. DE GAS LP PARA CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 562652 | $5,138.12 |
| 78529 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220014605 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE NO BREAK MARCA TRIPP LITE, DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3308 | $4,703.50 |
| 78528 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5108 | EQUIPO AUDIOVSUAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220014604 (1); COMPRA DE 1 VIDEOPROYECTOR PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS Y TEATRO DR. JAIME TORRES BODET.; FACTURAS: MP 6229 | $11,200.00 |
| 78527 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220014597 (1); SERVICIO DE REPARACION A CAJA DE VELOCIDADES, TALLER MPAL.; FACTURAS: G 67646 | $4,521.51 |
| 78526 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220014596 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 52919 A | $879.60 |
| 78526 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220014596 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 52919 A | $1,114.16 |
| 78526 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220014596 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 52919 A | $2,717.40 |
| 78525 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220014595 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52331 A | $513.10 |
| 78525 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220014595 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52331 A | $549.75 |
| 78525 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220014595 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52331 A | $5,277.60 |
| 78524 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ARS VANGUARDIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | ARS VANGUARDIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014593 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 0528 | $43,125.00 |
| 78523 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220014592 (1); COMPRA DE TONER PARA PRESIDENCIA MPAL.; FACTURAS: 22124 | $3,965.20 |
| 78522 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR PADRON Y LICENCIAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220014591 (1); COMPRA DE 4 PELICULAS PARA FAX DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 22123 | $2,714.00 |
| 78521 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. GRAL EDUCACION | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220014590 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 22120 | $22,139.23 |
| 78520 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 220014589 (1); COMPRA DE 6 BOLSAS DE AIRE SUSPENSION PARA BARREDORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 445 | $16,215.00 |
| 78519 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 220014587 (1); COMPRA DE 25 KIT HERRAJE PARA MONTAJE, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12624 | $2,731.25 |
| 78518 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 220014586 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12617 | $4,398.75 |
| 78517 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 220014585 (1); SERVICIO DE REPARACION A CORTINA DE COMPACTADOR, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0886 | $18,400.00 |
| 78516 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220014584 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS MES AGOSTO 2008, FINIQUITO DE LA ORDEN NO.863. UNIDAD REFORMA.; FACTURAS: 2499 | $5,554.50 |
| 78515 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220014583 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS MES AGOSTO 2008, PALACIO MPAL. ORDEN NO.855.; FACTURAS: 2503 | $5,554.50 |
| 78514 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220014582 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD, NOTA DE CREDITO NO.5139792.; FACTURAS: 803029, 819341 | $170,323.05 |
| 78513 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220014580 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD, FACTURAS 889893, 889517 Y; FACTURAS: 889892 | $142,161.84 |
| 78512 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | VALENCIA LOMELI JAVIER | VALENCIA LOMELI JAVIER.- CR 220014578 (1); COMPRA DE FORMATOS DE VALE DE ALMACEN Y BOLETA DE ENTREGA DE CERDO,"IMPRESOS"RASTRO MPAL.; FACTURAS: 0979 | $1,322.50 |
| 78511 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220014577 (1); COMPRA DE 35 LENTES DE SEGURIDAD PARA COMPUTADORA.; FACTURAS: 1242 | $7,768.25 |
| 78510 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220014576 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 13278 | $2,562.79 |
| 78509 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | COM PLANEACION URBANA | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220014575 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, COMISION DE PLANEACION URBANA.; FACTURAS: 13277 | $320.85 |
| 78508 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220014574 (1); COMPRA DE CUCHARAS DE PLASTICO Y PAPEL HIGIENICO PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 13255 | $172.50 |
| 78507 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220014571 (1); SERVICIO DE CENA DE GRAN GALA PARA 90 PERSONAS, DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 8537 | $18,630.00 |
| 78506 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220014569 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 31851 | $4,668.18 |
| 78505 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014566 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 38218, 38219, 38262, 38263, 38265 Y; FACTURAS: 38264 | $83,323.38 |
| 78505 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014566 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 38218, 38219, 38262, 38263, 38265 Y; FACTURAS: 38264 | $1,502.65 |
| 78505 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014566 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 38218, 38219, 38262, 38263, 38265 Y; FACTURAS: 38264 | $31,851.55 |
| 78505 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014566 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 38218, 38219, 38262, 38263, 38265 Y; FACTURAS: 38264 | $4,341.60 |
| 78504 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | NUEVO HOTEL FENIX Y ANEXOS, S.A. DE C.V. | NUEVO HOTEL FENIX Y ANEXOS, S.A. DE C.V..- CR 220014565 (1); SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL TRIO "ENSAMBLE CLEMATIS" DIAS 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE 2008.; FACTURAS: C 13472 | $2,986.20 |
| 78503 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5108 | EQUIPO AUDIOVSUAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014563 (1); COMPRA DE 1 VIDEOPROYECTOR PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 32376 | $7,434.75 |
| 78502 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014558 (1); COMPRA DE FOLDER CARTA Y OFICIO PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 33206 | $868.50 |
| 78501 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014557 (1); COMPRA DE FOLDER CARTA Y OFICIO PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 32986 | $434.24 |
| 78500 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220014556 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75 COL. AMERICANA; FACTURAS: 249 | $21,528.00 |
| 78499 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | SECRETARIA GENERAL | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220014552 (1); IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION DE LA DIR. CONSUELO RANGEL LAVENANT Y EL C.ENRIQUE GLEZ MEDINA; FACTURAS: 2557 | $828.00 |
| 78498 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220014551 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18689 | $178.25 |
| 78497 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. | IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 220014546 (1); COMPRA DE 28,000 VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA IMPRESOS A COLOR EN PAPEL COUCHE DE 135 GRS.; FACTURAS: 4769 | $6,842.50 |
| 78496 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5201 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | DIR. PARQUES Y JARDINES | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014544 (1); COMPRA DE 3 MAQUINA PARA SOLDAR, ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 2719 | $11,126.25 |
| 78495 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220014543 (1); COMPRA DE VARILLAS, TUBO GALVANIZADO PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: B 10852 | $4,146.52 |
| 78494 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014542 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 151390 Y; FACTURAS: 151924 | $2,162.35 |
| 78494 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014542 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 151390 Y; FACTURAS: 151924 | $10,139.25 |
| 78493 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014541 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 151926 | $3,151.90 |
| 78493 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014541 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 151926 | $14,315.65 |
| 78492 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014540 (1); DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS PARA DIRECCION DE EGRESOS; FACTURAS: 31728 | $10,378.75 |
| 78491 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014539 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA PLOMERIA, DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 18692 | $8,869.08 |
| 78490 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220014537 (1); SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 1583 A | $42,964.00 |
| 78489 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014536 (1); COMPRA DE 50 TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLUCOSA, ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 67970 | $442.75 |
| 78488 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014535 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 94907 | $1,347.10 |
| 78488 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014535 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 94907 | $177.25 |
| 78488 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014535 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 94907 | $1,061.85 |
| 78487 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014534 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 94653 Y; FACTURAS: 94755 | $4,079.39 |
| 78487 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014534 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 94653 Y; FACTURAS: 94755 | $176.75 |
| 78487 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014534 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 94653 Y; FACTURAS: 94755 | $4,568.05 |
| 78486 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014533 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 94066 Y; FACTURAS: 94117 | $11,241.30 |
| 78486 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014533 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 94066 Y; FACTURAS: 94117 | $1,802.85 |
| 78486 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014533 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 94066 Y; FACTURAS: 94117 | $4,481.65 |
| 78485 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014532 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 93340 | $3,623.70 |
| 78485 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014532 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 93340 | $4,441.50 |
| 78485 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014532 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 93340 | $12,056.85 |
| 78484 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220014518 (1); COMPRA DE DIESEL INDUSTRIAL BAJO AZUFRE 0.05% RASTRO MPAL. ORDEN 422.; FACTURAS: 23476 | $45,360.00 |
| 78482 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014501 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 69963 | $11,355.02 |
| 78482 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014501 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 69963 | $3,408.45 |
| 78482 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014501 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 69963 | $4,984.40 |
| 78481 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014500 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 70089 | $13,645.13 |
| 78481 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014500 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 70089 | $6,662.97 |
| 78481 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014500 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 70089 | $10,181.37 |
| 78480 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014499 (1); SUMINISTRO DE 862 LTS. DE GAS PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 562392, 1759156 | $2,945.02 |
| 78480 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014499 (1); SUMINISTRO DE 862 LTS. DE GAS PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 562392, 1759156 | $1,209.82 |
| 78479 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014498 (1); SUMINISTRO DE 459 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 256520 | $2,212.38 |
| 78478 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014497 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 66539, 66612, 66713 Y; FACTURAS: 67047 | $48,883.77 |
| 78478 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014497 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 66539, 66612, 66713 Y; FACTURAS: 67047 | $4,713.19 |
| 78478 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014497 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 66539, 66612, 66713 Y; FACTURAS: 67047 | $101,454.86 |
| 78478 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014497 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 66539, 66612, 66713 Y; FACTURAS: 67047 | $11,469.60 |
| 78477 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014492 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 41530 | $5,636.77 |
| 78477 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014492 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 41530 | $2,228.32 |
| 78477 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014492 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 41530 | $17,404.35 |
| 78477 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014492 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 41530 | $1,296.00 |
| 78476 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220014491 (1); REPARACION DE DOS FAXES PARA PROVEEDURIA MPAL.; FACTURAS: 4183, 4189 | $621.00 |
| 78476 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220014491 (1); REPARACION DE DOS FAXES PARA PROVEEDURIA MPAL.; FACTURAS: 4183, 4189 | $437.00 |
| 78475 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014486 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: B 28271 | $765.90 |
| 78474 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014485 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: B 28269 | $765.90 |
| 78473 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014484 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: B 28270 | $765.90 |
| 78472 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014483 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: B 28268 | $632.50 |
| 78471 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014482 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ASTILLADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: G0751 | $34,713.31 |
| 78470 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014481 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 572 | $540.62 |
| 78469 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014480 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 573 | $540.62 |
| 78468 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014479 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 571 | $1,746.39 |
| 78467 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014478 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE INNOVACION Y CALIDAD.; FACTURAS: 606 | $385.61 |
| 78466 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014477 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE DESARROLLO HUMANO.; FACTURAS: A 82939 | $6,574.73 |
| 78465 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | SECRETARIA PARTICULAR | GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. | GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V..- CR 220014475 (1); SILLAS SECRETARIALES PARA USO EN LAS AREAS DE SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA; FACTURAS: 46597 | $10,664.53 |
| 78464 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220014474 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 9918 | $263.17 |
| 78463 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220014473 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 9919 | $1,698.09 |
| 78462 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014471 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE INNOVACION Y CALIDAD.; FACTURAS: A 82402 | $2,292.18 |
| 78461 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014470 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: A 82394 | $1,309.85 |
| 78460 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014468 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: A 83193 | $2,444.44 |
| 78459 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014467 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: A 83160 | $30,607.83 |
| 78458 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | SELECTO MEDICA, S.A. DE C.V. | SELECTO MEDICA, S.A. DE C.V..- CR 220014463 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 4245 | $16,885.00 |
| 78457 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014462 (1); COMPRA DE SERVILLETAS PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: B 28477 | $195.50 |
| 78456 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014460 (1); COMPRA DE DETERGENTE PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: B 28475 | $172.50 |
| 78455 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220014458 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 5361 | $1,306.29 |
| 78454 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220014457 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 5359 | $909.67 |
| 78453 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220014456 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 5357 | $1,701.37 |
| 78452 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220014455 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 5356 | $2,638.11 |
| 78451 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MODA Y DISEÑO DIPANT, S.A. DE C.V. | MODA Y DISEÑO DIPANT, S.A. DE C.V..- CR 220014452 (1); COMPRA DE CHAMARRAS Y PLAYERAS PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN NO.2710; FACTURAS: 7259 | $270,825.00 |
| 78450 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | PIRETEX, S.A. DE C.V. | PIRETEX, S.A. DE C.V..- CR 220014449 (1); COMPRA DE BROCHAS PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: A 81932 | $6,794.21 |
| 78449 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014448 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: A 82989 | $227.25 |
| 78448 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220014447 (1); COMPRA DE 100 BUJIAS CJ-8 PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 0421 | $1,840.00 |
| 78447 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V. | CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014445 (1); SERVICIO DE MONITOREO A MEDIOS DE COMUNICACION POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 7474 | $10,499.99 |
| 78446 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014444 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: A 82936 | $7,173.70 |
| 78445 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014443 (1); COMPRA DE BAYGON CASA Y JARDIN PARA DIR. DE DESARROLLO HUMANO.; FACTURAS: B 28267 | $115.00 |
| 78444 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014441 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: A 82935 | $2,001.88 |
| 78443 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220014440 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 46183 | $583.29 |
| 78442 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220014439 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 13166 | $3,205.63 |
| 78441 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220014438 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE INNOVACION Y CALIDAD.; FACTURAS: 13228 | $506.00 |
| 78440 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220014437 (1); COMPRA DE VASOS DESECHABLES PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 13227 | $320.85 |
| 78439 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220014436 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 13226 | $838.06 |
| 78438 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MONTACARGAS GRUAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | MONTACARGAS GRUAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V..- CR 220014435 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 64953 | $23,853.30 |
| 78437 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220014434 (1); COMPRA DE 1 CAMARA PARA LLANTA DE CARRETILLA, ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 592410 | $600.30 |
| 78436 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220014433 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 592185 | $4,928.88 |
| 78435 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220014432 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES, FACT.591967 Y; FACTURAS: 591966 | $690.00 |
| 78435 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220014432 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES, FACT.591967 Y; FACTURAS: 591966 | $6,165.33 |
| 78434 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220014431 (1); COMPRA DE ESTOPA BLANCA SUPER FINA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 589748 | $3,076.25 |
| 78433 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220014430 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 586747 | $1,096.18 |
| 78432 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220014429 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 30635 | $564.65 |
| 78431 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA ZERMEÑO EVA | GARCIA ZERMEÑO EVA.- CR 220014427 (1); MANTTO. PREVENTIVO A EQUIPO DE RAYOS X U. MARIO RIVAS SOUZA, ORDEN 2448.; FACTURAS: 3939 | $12,650.00 |
| 78430 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014425 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80355,80403 | $1,209.45 |
| 78430 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014425 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80355,80403 | $6,853.55 |
| 78430 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014425 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80355,80403 | $88,199.29 |
| 78430 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014425 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80355,80403 | $7,192.80 |
| 78429 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220014423 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 64277 | $3,323.50 |
| 78428 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220014422 (1); COMPRA DE 300 MICAS PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 63915 | $307.05 |
| 78427 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DONATO CORONADO GRISELDA | DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220014420 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANDILES MES DE AGOSTO/2008 FINIQUITO DE ORDEN NO.1477 PALACIO MPAL.; FACTURAS: 0735 | $9,775.00 |
| 78426 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014415 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42131, 42132, 42133, 42142, 42143 Y; FACTURAS: 42144 | $150,081.75 |
| 78426 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014415 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42131, 42132, 42133, 42142, 42143 Y; FACTURAS: 42144 | $6,303.80 |
| 78426 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014415 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42131, 42132, 42133, 42142, 42143 Y; FACTURAS: 42144 | $12,526.97 |
| 78425 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220014414 (1); BOLETO DE AVION P/ELENA MATUTE V. P/ASISTIR AL ENCUENTO NACIONAL D/ARTISTAS Y CREADORES EN CHIHUAHUA; FACTURAS: 41397, 139 1993223062 | $115.00 |
| 78425 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220014414 (1); BOLETO DE AVION P/ELENA MATUTE V. P/ASISTIR AL ENCUENTO NACIONAL D/ARTISTAS Y CREADORES EN CHIHUAHUA; FACTURAS: 41397, 139 1993223062 | $5,428.53 |
| 78424 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014413 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS, 42206, 42205, 42207, 42208, 42209 Y; FACTURAS: 42210 | $152,771.86 |
| 78424 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014413 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS, 42206, 42205, 42207, 42208, 42209 Y; FACTURAS: 42210 | $8,400.18 |
| 78424 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014413 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS, 42206, 42205, 42207, 42208, 42209 Y; FACTURAS: 42210 | $23,346.05 |
| 78423 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014412 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN CARLOS ULLOA P/ASISTIR A UNA REUNION D/TRABAJO C/MARIO VAZQUEZ R. EN MEXICO; FACTURAS: 37866, 139 9615420942 | $115.00 |
| 78423 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014412 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN CARLOS ULLOA P/ASISTIR A UNA REUNION D/TRABAJO C/MARIO VAZQUEZ R. EN MEXICO; FACTURAS: 37866, 139 9615420942 | $2,245.60 |
| 78422 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014411 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 42125 | $27,347.52 |
| 78422 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014411 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 42125 | $768.60 |
| 78422 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014411 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 42125 | $6,009.72 |
| 78421 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014409 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN P/ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON MARIO VAZQUEZ EN ACAPULCO; FACTURAS: 37913, 139 9615450828 | $5,440.49 |
| 78421 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014409 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN P/ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON MARIO VAZQUEZ EN ACAPULCO; FACTURAS: 37913, 139 9615450828 | $115.00 |
| 78420 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014408 (1); BOLETO DE AVION P/GABRIELA OFARRIL P/ASISTIR A LA REUNION D/TRABAJO C/MARIO VAZQUEZ R. EN ACAPULCO; FACTURAS: 37914, 139 9615450829 | $5,440.49 |
| 78420 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014408 (1); BOLETO DE AVION P/GABRIELA OFARRIL P/ASISTIR A LA REUNION D/TRABAJO C/MARIO VAZQUEZ R. EN ACAPULCO; FACTURAS: 37914, 139 9615450829 | $115.00 |
| 78419 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014407 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE ANTONIO CABELLO P/ASISTIR A LA VIII ASAMBLEA GENRAL D/LA COPA EN MEXICO; FACTURAS: 37901, 139 9615420996 | $2,245.60 |
| 78419 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014407 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE ANTONIO CABELLO P/ASISTIR A LA VIII ASAMBLEA GENRAL D/LA COPA EN MEXICO; FACTURAS: 37901, 139 9615420996 | $115.00 |
| 78418 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014406 (1); BOLETO D/AVION P/JAZMIN SERRANO, ASISTIR AL XI FESTIVAL INTERNAC.D/TEQUILA, Y MARIACHI EN CD.JUAREZ; FACTURAS: 139 9615450843, 37924 | $115.00 |
| 78418 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014406 (1); BOLETO D/AVION P/JAZMIN SERRANO, ASISTIR AL XI FESTIVAL INTERNAC.D/TEQUILA, Y MARIACHI EN CD.JUAREZ; FACTURAS: 139 9615450843, 37924 | $4,420.82 |
| 78417 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014405 (1); SUMINISTRO DE 2886 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 257025, 257028, 257024, 257140, 257026, 257027 | $1,580.96 |
| 78417 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014405 (1); SUMINISTRO DE 2886 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 257025, 257028, 257024, 257140, 257026, 257027 | $1,788.22 |
| 78417 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014405 (1); SUMINISTRO DE 2886 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 257025, 257028, 257024, 257140, 257026, 257027 | $968.82 |
| 78417 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014405 (1); SUMINISTRO DE 2886 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 257025, 257028, 257024, 257140, 257026, 257027 | $1,614.70 |
| 78417 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014405 (1); SUMINISTRO DE 2886 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 257025, 257028, 257024, 257140, 257026, 257027 | $2,549.78 |
| 78417 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014405 (1); SUMINISTRO DE 2886 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 257025, 257028, 257024, 257140, 257026, 257027 | $5,408.04 |
| 78416 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014404 (1); SUMINISTRO DE 146 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 561812 | $703.72 |
| 78415 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220014403 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: A 20535 | $3,435.48 |
| 78414 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220014401 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 31717 | $703.80 |
| 78413 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220014400 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 31672 | $4,347.58 |
| 78412 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220014399 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 31529 | $5,540.70 |
| 78411 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220014398 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 31528 | $7,624.50 |
| 78410 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME | GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME.- CR 220014392 (1); FESTEJOS TAURINOS EN PLAZA "NVO PROGRESO" 10,17 Y 31 DE AGOSTO Y 24/08/08 EN LIENZO CHARRO ZERMEÑO; FACTURAS: 2604 | $40,000.00 |
| 78409 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE | GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE.- CR 220014377 (1); FESTEJOS TAURINOS CELEBRADOS LOS DIAS 10,17,24 Y 31 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 352 | $10,514.29 |
| 78408 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION DE CULTURA | ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA | ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA.- CR 220014361 (1); SERVICIO DE OPERACION DEL CLUB HOUSE POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0110 | $9,200.00 |
| 78407 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220014353 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE MICROONDAS POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 5889 | $59,398.89 |
| 78406 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014327 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 47155 Y; FACTURAS: 47330 | $53,611.62 |
| 78406 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014327 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 47155 Y; FACTURAS: 47330 | $11,141.60 |
| 78406 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014327 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 47155 Y; FACTURAS: 47330 | $12,204.45 |
| 78405 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014326 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51534, 51535, 51537 Y; FACTURAS: 51539 | $14,975.19 |
| 78405 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014326 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51534, 51535, 51537 Y; FACTURAS: 51539 | $14,249.52 |
| 78405 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014326 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51534, 51535, 51537 Y; FACTURAS: 51539 | $14,535.39 |
| 78404 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220014325 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52855 | $403.15 |
| 78404 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220014325 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52855 | $1,356.05 |
| 78404 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220014325 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52855 | $8,517.46 |
| 78403 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V. | CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V..- CR 220014190 (1); MANTTO. PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DURANTE MES DE AGOSTO/2008 ORDEN NO.229; FACTURAS: 0608 | $805.00 |
| 78402 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR DE MERCADOS | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220014184 (1); COMPRA DE BOTAS TIPO BORCEGUI PARA DIR. DE MERCADOS.; FACTURAS: 1687P | $15,620.45 |
| 78401 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V. | INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 220014122 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 4282 | $1,214.98 |
| 78400 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGIDURIA 08 | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220014110 (1); COMPRA DE 1 LIBRERO PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 9220 | $2,093.00 |
| 78399 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220014107 (1); COMPRA DE 70 SILLAS PLEGABLE PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 04324 | $19,320.00 |
| 78398 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220014106 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 04207 | $11,288.40 |
| 78397 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE | CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220013918 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 0163 | $11,465.50 |
| 78396 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR DE MERCADOS | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | ARCE CANO GEORGINA ALICIA.- CR 220013690 (1); COMPRA DE FAJAS ELASTICA PARA DIR. DE MERCADOS.; FACTURAS: 6671 | $4,443.60 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $855.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $1,900.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $11,155.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $1,150.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $180.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $286.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $1,417.80 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $4,600.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $815.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $500.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $145.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $960.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $1,541.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $460.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $1,380.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $190.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $190.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $575.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $690.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $258.01 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $506.00 |
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