|
10898 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
TORRES CUEVAS CONSUELO |
CR NO. 220007087.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10898, A FAVOR DE TORRES CUEVAS CONSUELO |
$20,000.00
|
|
10897 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
SANCHEZ JUAREZ MANUEL |
CR NO. 220007086.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10897, A FAVOR DE SANCHEZ JUAREZ MANUEL |
$20,000.00
|
|
10896 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
SANCHEZ GUTIERREZ JORGE OSWALDO |
CR NO. 220007085.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10896, A FAVOR DE SANCHEZ GUTIERREZ JORGE OSWALDO |
$20,000.00
|
|
10895 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
MORAN ATILANO JOSE SANTOS |
CR NO. 220007084.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10895, A FAVOR DE MORAN ATILANO JOSE SANTOS |
$20,000.00
|
|
10894 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
MENA PEREZ BEATRIZ |
CR NO. 220007083.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10894, A FAVOR DE MENA PEREZ BEATRIZ |
$20,000.00
|
|
10893 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
MEDINA GUILLEN M. GUADALUPE |
CR NO. 220007082.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10893, A FAVOR DE MEDINA GUILLEN M. GUADALUPE |
$20,000.00
|
|
10892 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
MARTINEZ VAZQUEZ ANTONIO |
CR NO. 220007081.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10892, A FAVOR DE MARTINEZ VAZQUEZ ANTONIO |
$20,000.00
|
|
10891 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
MARTINEZ MOJICA ELVIRA |
CR NO. 220007080.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10891, A FAVOR DE MARTINEZ MOJICA ELVIRA |
$20,000.00
|
|
10890 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
LECUANDA MORANDO ARACELI |
CR NO. 220007079.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10890, A FAVOR DE LECUANDA MORANDO ARACELI |
$20,000.00
|
|
10889 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
GONZALEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER |
CR NO. 220007078.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10889, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER |
$20,000.00
|
|
10888 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
CUARENTA GARCIA PATRICIA |
CR NO. 220007077.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10888, A FAVOR DE CUARENTA GARCIA PATRICIA |
$20,000.00
|
|
10887 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
CERVANTES SEGURA HILDA |
CR NO. 220007076.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10887, A FAVOR DE CERVANTES SEGURA HILDA |
$20,000.00
|
|
10886 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
BARRERA GONZALEZ CLAUDIA MERCEDES |
CR NO. 220007075.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10886, A FAVOR DE BARRERA GONZALEZ CLAUDIA MERCEDES |
$20,000.00
|
|
10885 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
ALBA TERRONES ALICIA |
CR NO. 220007074.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10885, A FAVOR DE ALBA TERRONES ALICIA |
$20,000.00
|
|
10884 |
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|
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
STOP VALET PARKING DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007037.- DEVOLUCION DE LA DIFERENCIA DE APLICAR LA TARIFA MINIMA DEL 2017 CON JUICIO DE AMPARO 619/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10884, A FAVOR DE STOP VALET PARKING DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$214,721.82
|
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10884 |
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|
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
STOP VALET PARKING DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007037.- DEVOLUCION DE LA DIFERENCIA DE APLICAR LA TARIFA MINIMA DEL 2017 CON JUICIO DE AMPARO 619/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10884, A FAVOR DE STOP VALET PARKING DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$4,655.68
|
|
10883 |
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|
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHO CGGIC |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$149.00
|
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10883 |
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29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHO CGGIC |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$96.00
|
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10883 |
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29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2230 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |
DESPACHO CGGIC |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$107.00
|
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10883 |
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|
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
PROYECTOS ESPACIO PUBLICO |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$165.00
|
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10883 |
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29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
PROYECTOS ESPACIO PUBLICO |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$412.50
|
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10883 |
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29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$500.00
|
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10883 |
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29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$59.00
|
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10883 |
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|
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$250.00
|
|
10883 |
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|
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$250.00
|
|
10883 |
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|
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$250.00
|
|
10883 |
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|
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$1,200.60
|
|
10883 |
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|
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2940 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$270.00
|
|
10883 |
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|
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
5190 |
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN |
DIR. DE MEDIO AMBIENTE |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$1,624.00
|
|
10883 |
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|
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$2,784.00
|
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10883 |
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|
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2710 |
VESTUARIO Y UNIFORMES |
DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$657.02
|
|
10883 |
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|
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$3,944.00
|
|
10883 |
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|
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$1,068.00
|
|
10883 |
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|
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$362.85
|
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10883 |
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|
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$116.00
|
|
10883 |
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|
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$2,436.00
|
|
10883 |
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|
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$1,276.00
|
|
10883 |
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|
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$2,784.00
|
|
10883 |
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|
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHO CGGIC |
GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA |
$327.00
|
|
10882 |
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|
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
10882 |
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|
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
10882 |
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|
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
10882 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
10882 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
10882 |
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|
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
10882 |
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|
29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
10882 |
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29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
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10881 |
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29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220006163.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10881, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
10881 |
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29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220006163.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10881, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
10881 |
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29/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220006163.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10881, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
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10595 |
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29/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005765.- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y RENTA DE ESCANER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10595, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$1,272,531.59
|
|
10594 |
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29/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3420 |
SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR |
INGRESOS |
SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. |
CR NO. 220002161.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL (PORCENTAJE). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10594, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. |
$676,095.95
|
|
314 |
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29/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007029.- PAGO ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-PAV-CI-123-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E314, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
$49,852.22
|
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314 |
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29/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007029.- PAGO ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-PAV-CI-123-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E314, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
$-6,653.15
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48 |
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29/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220007089.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE, CALENDARIO 2018-A, MAYO, TERCERA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$7,000.00
|
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47 |
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29/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220007088.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE, CALENDARIO 2018-A, MZO A MAY, SEGUNDA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$49,000.00
|
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46 |
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29/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220007072.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$12,000.00
|
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45 |
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29/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220007071.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" SEPTIMA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$24,000.00
|
|
44 |
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29/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220007070.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" OCTAVA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$134,000.00
|
|
43 |
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29/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220007069.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" DECIMA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$226,000.00
|
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43 |
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29/06/2018 |
INTERACCIONES |
***NICA |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIR. ASEO PUBLICO |
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006820.- SERVICIO ADICIONAL DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA , PLATAFORMAS HIDRAULICAS, ABRIL /18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. |
$1,045,721.87
|
|
42 |
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29/06/2018 |
INTERACCIONES |
***NICA |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIR. ASEO PUBLICO |
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006819.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA Y PAPELERAS , PLATAFORMAS HIDRAULICAS, ABRIL/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. |
$3,098,874.96
|
|
42 |
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29/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220007068.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" NOVENA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$358,000.00
|
|
41 |
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29/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220007067.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" DECIMA TERCERA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$458,000.00
|
|
41 |
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29/06/2018 |
INTERACCIONES |
***NICA |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIR. ASEO PUBLICO |
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006816.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA Y PAPELERAS , PLATAFORMAS HIDRAULICAS, MARZO/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. |
$3,039,226.02
|
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40 |
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29/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220007066.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" DECIMA CUARTA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$442,000.00
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39 |
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29/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220007065.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" DECIMA PRIMERA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$590,000.00
|
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38 |
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29/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220007064.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" DECIMA SEGUNDA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$670,000.00
|
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37 |
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29/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220007060.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE 2018-A, MESES ABRIL, GENERACION 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$26,000.00
|
|
36 |
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29/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220007059.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE 2018-A, MESES MARZO, GENERACION 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$26,000.00
|
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35 |
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29/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220007058.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE 2018-A, MESES FEBRERO, GENERACION 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$26,000.00
|
|
34 |
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29/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220007057.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE 2018-A, MESES FEBRERO Y MARZO, GENERACION 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$72,000.00
|
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33 |
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29/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220007048.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018 GENERACION 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$1,434,000.00
|
|
32 |
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29/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220007047.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018 GENERACION 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$4,376,000.00
|
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31 |
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29/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220007045.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018 GENERACION 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$343,000.00
|
|
30 |
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29/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220007044.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$2,932,000.00
|
|
29 |
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29/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220007043.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$2,906,000.00
|
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28 |
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29/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220007041.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$2,684,000.00
|
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27 |
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29/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220007039.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$3,419,000.00
|
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26 |
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29/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220007038.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$33,000.00
|
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23 |
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29/06/2018 |
BANAMEX |
***ALES |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220007073.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$120,000.00
|
|
22 |
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29/06/2018 |
BANAMEX |
***ALES |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220007063.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" SEGUNDA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$8,000.00
|
|
21 |
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29/06/2018 |
BANAMEX |
***ALES |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220007062.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE 2018-A, MESES MAYO, GENERACION 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$13,000.00
|
|
20 |
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|
29/06/2018 |
BANAMEX |
***ALES |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220007061.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE 2018-A, MESES MAYO, GENERACION 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$5,000.00
|
|
19 |
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|
29/06/2018 |
BANAMEX |
***ALES |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220007049.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018 GENERACION 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$4,166,000.00
|
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10880 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
5190 |
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN |
DESPACHO CGAIG |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000051.- JUATIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL DÍA 19 DE JUNIO 2018 CAPITULO 5000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10880, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$753.77
|
|
10879 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |
DESPACHO SINDICATURA |
NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10879, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
$179.86
|
|
10879 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DESPACHO SINDICATURA |
NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10879, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
$214.00
|
|
10879 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DESPACHO SINDICATURA |
NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10879, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
$6,000.00
|
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10879 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
DESPACHO SINDICATURA |
NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10879, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
$5,800.00
|
|
10879 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
DESPACHO SINDICATURA |
NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10879, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
$417.60
|
|
10879 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHO SINDICATURA |
NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10879, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
$561.27
|
|
10877 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
ROMERO MORALES FRANCISCO JAVIER |
CR NO. 220007008.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE CON JUICIO DE NULIDAD V-2426/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10877, A FAVOR DE ROMERO MORALES FRANCISCO JAVIER |
$3,153.00
|
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10876 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220006937.- DEVOLUCION DE MULTA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE CON EXPEDIENTE V-1668/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10876, A FAVOR DE PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V. |
$7,000.00
|
|
10876 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220006937.- DEVOLUCION DE MULTA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE CON EXPEDIENTE V-1668/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10876, A FAVOR DE PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V. |
$306.69
|
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10874 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
AGUILAR RUBALCABA MAURO ENRIQUE |
CR NO. 220006934.- DEVOLUCION DE MULTA IMPUESTA INSPECCION A REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS CON EXP. I-2394/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10874, A FAVOR DE AGUILAR RUBALCABA MAURO ENRIQUE |
$2,100.00
|
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10873 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$266.80
|
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10873 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$69.99
|
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10873 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$390.69
|
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10873 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$163.00
|
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10873 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2410 |
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$108.00
|
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10873 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$366.00
|
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10873 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$535.00
|
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10873 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2230 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$330.60
|
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10873 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$67.50
|
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10873 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$313.73
|
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10873 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$348.00
|
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10873 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$696.00
|
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10873 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$522.00
|
|
10873 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3340 |
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$613.00
|
|
10873 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3340 |
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$613.00
|
|
10873 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3340 |
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$613.00
|
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10873 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2560 |
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$690.00
|
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10873 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$148.00
|
|
10873 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$148.00
|
|
10873 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2410 |
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$181.48
|
|
10873 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2520 |
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$160.00
|
|
10873 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2310 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$130.00
|
|
10873 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$74.00
|
|
10873 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$1,953.00
|
|
10873 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2520 |
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$270.00
|
|
10873 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2310 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$84.00
|
|
10873 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2720 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$165.00
|
|
10873 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$116.01
|
|
10873 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$166.80
|
|
10873 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$446.00
|
|
10872 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
DIR. DE CULTURA |
MARTINEZ GARCIA NOAH |
CR NO. 220006783.- INSTALACION DE CROTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10872, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA NOAH |
$20,822.00
|
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10871 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GARCIA ALVAREZ ESTEBAN |
CR NO. 220006755.- ARRENDAMIENTO DE CALLE CUAUHTEMOC NO. 178 POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10871, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN |
$12,910.80
|
|
10870 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GARCIA ALVAREZ ESTEBAN |
CR NO. 220006754.- ARRENDAMIENTO DE CALLE CUAUHTEMOC NO. 178 POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10870, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN |
$12,910.80
|
|
10869 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHO SINDICATURA |
GONZALEZ SAINZ CARMEN LETICIA |
CR NO. 220006606.- COMPRA DE CAJA DE SUSPENSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10869, A FAVOR DE GONZALEZ SAINZ CARMEN LETICIA |
$38,164.00
|
|
10868 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006585.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10868, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. |
$16,701.76
|
|
10867 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006582.- SERVICIO DE EVENTOS CON TODO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10867, A FAVOR DE VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. |
$86,652.00
|
|
10593 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$11,443.43
|
|
10593 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$1,738.05
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10593 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$4,866.54
|
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10593 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$579.35
|
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10593 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$27,115.38
|
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10593 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$2,085.66
|
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10593 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$13,856.19
|
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10593 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$32,691.51
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10593 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$67,009.58
|
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10593 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$2,971.60
|
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10593 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$1,158.70
|
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10593 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$3,360.23
|
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10593 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$9,957.63
|
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10593 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$1,485.80
|
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10593 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$1,853.92
|
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10593 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$742.90
|
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10593 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$742.90
|
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10593 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$811.09
|
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10593 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$371.45
|
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10593 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$926.96
|
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10593 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$1,158.70
|
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10593 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$695.22
|
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10593 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$3,550.95
|
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10592 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$238,189.56
|
|
10592 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$185,623.14
|
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10592 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$142,412.75
|
|
10592 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$237,768.05
|
|
10592 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$218,124.04
|
|
10592 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$191,215.03
|
|
10592 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$140,125.82
|
|
10592 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$220,025.01
|
|
10591 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
4210 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |
DESPACHO JEFATURA DE GABINETE |
PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. |
CR NO. 220005808.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10591, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. |
$541,666.67
|
|
10590 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005391.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10590, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$115,293.65
|
|
10590 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005391.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10590, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$132,610.00
|
|
10590 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005391.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10590, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$90,958.84
|
|
10589 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
4210 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |
DESPACHO CGDECD |
INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. |
CR NO. 220005128.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10589, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. |
$612,500.00
|
|
10589 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
4210 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |
DESPACHO CGDECD |
INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. |
CR NO. 220005128.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10589, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. |
$612,500.00
|
|
10588 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
4210 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |
DESPACHO CGDECD |
INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD |
CR NO. 220004880.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10588, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD |
$306,250.00
|
|
10587 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
4210 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |
DESPACHO CGDECD |
SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA |
CR NO. 220006636.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10587, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA |
$14,800,000.00
|
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10586 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
4510 |
PENSIONES |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA |
CR NO. 220006600.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE JUNIO 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPA D 51/40BIS714. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10586, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA |
$16,994.00
|
|
2272 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220006669.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2272, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$17,067.54
|
|
2272 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220006669.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2272, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$4,452.40
|
|
2272 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220006669.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2272, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$8,904.80
|
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2272 |
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28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220006669.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2272, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$4,387.87
|
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2272 |
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28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220006669.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2272, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$1,144.66
|
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2272 |
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28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220006669.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2272, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$2,289.32
|
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2271 |
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28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220006659.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$3,018.34
|
|
2271 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220006659.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$787.39
|
|
2271 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220006659.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$1,574.79
|
|
2271 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220006659.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$9,717.80
|
|
2271 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220006659.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$2,535.07
|
|
2271 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220006659.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$5,070.15
|
|
1233 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ALBERTO VELAZQUEZ SANCHEZ |
CR NO. 220006919.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1233, A FAVOR DE ALBERTO VELAZQUEZ SANCHEZ |
$6,300.10
|
|
1233 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ALBERTO VELAZQUEZ SANCHEZ |
CR NO. 220006919.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1233, A FAVOR DE ALBERTO VELAZQUEZ SANCHEZ |
$222.54
|
|
1233 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ALBERTO VELAZQUEZ SANCHEZ |
CR NO. 220006919.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1233, A FAVOR DE ALBERTO VELAZQUEZ SANCHEZ |
$-630.01
|
|
1232 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ANTONIO GOMEZ SANTOS |
CR NO. 220006918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1232, A FAVOR DE ANTONIO GOMEZ SANTOS |
$7,966.28
|
|
1232 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ANTONIO GOMEZ SANTOS |
CR NO. 220006918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1232, A FAVOR DE ANTONIO GOMEZ SANTOS |
$57,357.20
|
|
1232 |
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28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ANTONIO GOMEZ SANTOS |
CR NO. 220006918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1232, A FAVOR DE ANTONIO GOMEZ SANTOS |
$357.75
|
|
1232 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ANTONIO GOMEZ SANTOS |
CR NO. 220006918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1232, A FAVOR DE ANTONIO GOMEZ SANTOS |
$-398.31
|
|
1231 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON |
CR NO. 220006915.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1231, A FAVOR DE JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON |
$8,280.64
|
|
1231 |
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28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON |
CR NO. 220006915.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1231, A FAVOR DE JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON |
$59,620.64
|
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1231 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON |
CR NO. 220006915.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1231, A FAVOR DE JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON |
$391.96
|
|
1231 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON |
CR NO. 220006915.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1231, A FAVOR DE JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON |
$-414.04
|
|
1230 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
LETICIA GUZMAN SAAVEDRA |
CR NO. 220006914.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1230, A FAVOR DE LETICIA GUZMAN SAAVEDRA |
$8,264.37
|
|
1230 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
LETICIA GUZMAN SAAVEDRA |
CR NO. 220006914.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1230, A FAVOR DE LETICIA GUZMAN SAAVEDRA |
$390.19
|
|
1230 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
LETICIA GUZMAN SAAVEDRA |
CR NO. 220006914.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1230, A FAVOR DE LETICIA GUZMAN SAAVEDRA |
$-413.21
|
|
1229 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RUIZ LOGAN IRMA ALICIA |
CR NO. 220006913.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GAXIOLA CAMACHO BERNARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1229, A FAVOR DE RUIZ LOGAN IRMA ALICIA |
$59,840.56
|
|
1228 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ |
CR NO. 220006907.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1228, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ |
$10,195.48
|
|
1228 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ |
CR NO. 220006907.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1228, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ |
$55,055.58
|
|
1228 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ |
CR NO. 220006907.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1228, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ |
$600.29
|
|
1228 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ |
CR NO. 220006907.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1228, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ |
$-509.77
|
|
1227 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ |
CR NO. 220006904.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1227, A FAVOR DE JOSE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ |
$8,912.10
|
|
1227 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ |
CR NO. 220006904.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1227, A FAVOR DE JOSE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ |
$460.66
|
|
1227 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ |
CR NO. 220006904.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1227, A FAVOR DE JOSE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ |
$-445.60
|
|
1226 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ |
CR NO. 220006903.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1226, A FAVOR DE ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ |
$8,497.34
|
|
1226 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ |
CR NO. 220006903.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1226, A FAVOR DE ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ |
$415.53
|
|
1226 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ |
CR NO. 220006903.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1226, A FAVOR DE ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ |
$-566.49
|
|
1225 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
BARBA DIAZ DE LEON JUAN JESUS |
CR NO. 220006901.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1225, A FAVOR DE BARBA DIAZ DE LEON JUAN JESUS |
$4,330.98
|
|
1225 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
BARBA DIAZ DE LEON JUAN JESUS |
CR NO. 220006901.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1225, A FAVOR DE BARBA DIAZ DE LEON JUAN JESUS |
$96.52
|
|
1224 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
GARCIA AGUIRRE PALOMA VANNEZA |
CR NO. 220006895.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1224, A FAVOR DE GARCIA AGUIRRE PALOMA VANNEZA |
$3,747.97
|
|
1224 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
GARCIA AGUIRRE PALOMA VANNEZA |
CR NO. 220006895.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1224, A FAVOR DE GARCIA AGUIRRE PALOMA VANNEZA |
$59.20
|
|
1223 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
FABIOLA JACOBO GUTIERREZ |
CR NO. 220006890.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1223, A FAVOR DE FABIOLA JACOBO GUTIERREZ |
$11,329.79
|
|
1223 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
FABIOLA JACOBO GUTIERREZ |
CR NO. 220006890.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1223, A FAVOR DE FABIOLA JACOBO GUTIERREZ |
$81,574.48
|
|
1223 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
FABIOLA JACOBO GUTIERREZ |
CR NO. 220006890.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1223, A FAVOR DE FABIOLA JACOBO GUTIERREZ |
$738.17
|
|
1223 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
FABIOLA JACOBO GUTIERREZ |
CR NO. 220006890.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1223, A FAVOR DE FABIOLA JACOBO GUTIERREZ |
$-566.49
|
|
40 |
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|
28/06/2018 |
INTERACCIONES |
***NICA |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIR. ASEO PUBLICO |
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006818.- SERV. ADIC DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA Y PAPELERAS , PLATAFORMAS HIDRAULICAS, MARZO/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. |
$1,014,893.84
|
|
25 |
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|
28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220006995.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES FEBRERO,MARZO,ABRIL Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$4,000.00
|
|
24 |
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28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220006992.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$354,000.00
|
|
23 |
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28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220006991.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$70,000.00
|
|
22 |
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28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220006990.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$70,000.00
|
|
21 |
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28/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220006989.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$70,000.00
|
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18 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***ALES |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220006988.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$5,000.00
|
|
17 |
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|
28/06/2018 |
BANAMEX |
***ALES |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220006987.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$5,000.00
|
|
16 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***ALES |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220006986.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$5,000.00
|
|
15 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***ALES |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220006985.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$13,000.00
|
|
14 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***ALES |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220006983.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$13,000.00
|
|
13 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***ALES |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220006982.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$13,000.00
|
|
12 |
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28/06/2018 |
BANAMEX |
***ALES |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220006981.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$2,201,000.00
|
|
10 |
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28/06/2018 |
BBVA BANCOMER |
***NICA |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006984.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-075-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. |
$491,026.35
|
|
10 |
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28/06/2018 |
BBVA BANCOMER |
***NICA |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006984.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-075-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. |
$-122,756.59
|
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168536 |
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27/06/2018 |
BBVA BANCOMER |
***ATAL |
3240 |
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO |
DIR. SALUD |
BIODIST, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005315.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168536, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. |
$36,485.31
|
|
168536 |
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|
27/06/2018 |
BBVA BANCOMER |
***ATAL |
3240 |
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO |
DIR. SALUD |
BIODIST, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005315.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168536, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. |
$34,611.38
|
|
168536 |
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|
27/06/2018 |
BBVA BANCOMER |
***ATAL |
3240 |
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO |
DIR. SALUD |
BIODIST, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005315.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168536, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. |
$38,382.37
|
|
10866 |
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27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
MARTINEZ AVILA J. JESUS |
CR NO. 220006978.- RECURSO MPAL Q/SE DESTINARA A AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO MAT.D/21 DE JUN. 2018 EN COL. DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10866, A FAVOR DE MARTINEZ AVILA J. JESUS |
$20,000.00
|
|
10865 |
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27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
PEREZ VAZQUEZ MA. DE JESUS |
CR NO. 220006975.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10865, A FAVOR DE PEREZ VAZQUEZ MA. DE JESUS |
$20,000.00
|
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10864 |
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27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
VARGAS SAN JUAN ALMA DELIA |
CR NO. 220006974.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10864, A FAVOR DE VARGAS SAN JUAN ALMA DELIA |
$20,000.00
|
|
10863 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
LUNA MENA VICTOR MANUEL |
CR NO. 220006973.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10863, A FAVOR DE LUNA MENA VICTOR MANUEL |
$20,000.00
|
|
10862 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
TORRES MERINO FABIOLA |
CR NO. 220006972.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10862, A FAVOR DE TORRES MERINO FABIOLA |
$20,000.00
|
|
10861 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
HERNANDEZ MARTINEZ LAURA LETICIA |
CR NO. 220006971.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10861, A FAVOR DE HERNANDEZ MARTINEZ LAURA LETICIA |
$20,000.00
|
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10859 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
ARIAS DE LOS SANTOS JAIME |
CR NO. 220006970.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10859, A FAVOR DE ARIAS DE LOS SANTOS JAIME |
$20,000.00
|
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10858 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
HERNANDEZ GUEVARA SOFIA |
CR NO. 220006969.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10858, A FAVOR DE HERNANDEZ GUEVARA SOFIA |
$20,000.00
|
|
10857 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
BARRERA GONZALEZ ROBERTO |
CR NO. 220006968.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10857, A FAVOR DE BARRERA GONZALEZ ROBERTO |
$20,000.00
|
|
10856 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
OLVERA CARDENAS CLAUDIA |
CR NO. 220006967.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10856, A FAVOR DE OLVERA CARDENAS CLAUDIA |
$20,000.00
|
|
10855 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
GONZALEZ CANALES RUTH MILAGROS |
CR NO. 220006859.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D17/DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10855, A FAVOR DE GONZALEZ CANALES RUTH MILAGROS |
$12,420.00
|
|
10854 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
MIRAMONTES FLORES MARIA BELEN |
CR NO. 220006845.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10854, A FAVOR DE MIRAMONTES FLORES MARIA BELEN |
$10,350.00
|
|
10852 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
ABUNDIS GARCIA YOLANDA |
CR NO. 220006840.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10852, A FAVOR DE ABUNDIS GARCIA YOLANDA |
$18,000.00
|
|
10851 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA AURORA |
CR NO. 220006838.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10851, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA AURORA |
$11,700.00
|
|
10850 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
MARTINEZ RAMIREZ MARTHA ELISA |
CR NO. 220006836.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10850, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ MARTHA ELISA |
$4,700.00
|
|
10849 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
VAZQUEZ DEL MERCADO BLANCO GABRIELA |
CR NO. 220006835.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10849, A FAVOR DE VAZQUEZ DEL MERCADO BLANCO GABRIELA |
$12,780.00
|
|
10848 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
MEDINA GONZALEZ VICTOR HUGO |
CR NO. 220006834.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10848, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ VICTOR HUGO |
$28,622.30
|
|
10847 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
IÑIGUEZ MARQUEZ MARIA ANTONIA |
CR NO. 220006833.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10847, A FAVOR DE IÑIGUEZ MARQUEZ MARIA ANTONIA |
$1,400.00
|
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10846 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
VELAZQUEZ ESTRADA CORNELIO |
CR NO. 220006832.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10846, A FAVOR DE VELAZQUEZ ESTRADA CORNELIO |
$28,279.44
|
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10845 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
MORALES SOSA MA. BERTA |
CR NO. 220006831.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10845, A FAVOR DE MORALES SOSA MA. BERTA |
$24,660.00
|
|
10844 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
LOZA MURGUIA JUAN CARLOS |
CR NO. 220006830.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10844, A FAVOR DE LOZA MURGUIA JUAN CARLOS |
$26,040.00
|
|
10843 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$1,162.32
|
|
10843 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$1,170.44
|
|
10843 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$64.00
|
|
10843 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$233.16
|
|
10843 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$140.00
|
|
10843 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$100.00
|
|
10843 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$150.00
|
|
10843 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$150.00
|
|
10843 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$96.00
|
|
10843 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$73.40
|
|
10843 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$323.00
|
|
10843 |
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27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$14,500.00
|
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10842 |
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27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIR. SALUD |
ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS |
CR NO. 78000051.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10842, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS |
$9,112.96
|
|
10842 |
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27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIR. SALUD |
ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS |
CR NO. 78000051.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10842, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS |
$16,051.15
|
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10842 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIR. SALUD |
ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS |
CR NO. 78000051.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10842, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS |
$3,735.20
|
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10841 |
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27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$7,540.00
|
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10841 |
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27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$414.00
|
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10841 |
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27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$1,160.00
|
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10841 |
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27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$87.89
|
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10841 |
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27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$2,479.50
|
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10841 |
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27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$870.00
|
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10841 |
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27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2550 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$589.99
|
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10841 |
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27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$550.00
|
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10841 |
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27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$197.20
|
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10841 |
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27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$69.46
|
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10841 |
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27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$411.02
|
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10841 |
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27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$299.97
|
|
10841 |
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27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$1,487.70
|
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10840 |
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27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DESPACHO CGCC |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$140.00
|
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10840 |
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27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DESPACHO CGCC |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$90.00
|
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10840 |
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27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DESPACHO CGCC |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$130.00
|
|
10840 |
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27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DESPACHO CGCC |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$170.00
|
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10840 |
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27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DESPACHO CGCC |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$130.00
|
|
10840 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DESPACHO CGCC |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$150.00
|
|
10840 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIR. EDUCACION |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$1,856.00
|
|
10840 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIR. EDUCACION |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$1,624.00
|
|
10840 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIR. EDUCACION |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$162.00
|
|
10840 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$1,123.00
|
|
10840 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$1,832.80
|
|
10840 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DESPACHO CGCC |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$16,700.00
|
|
10840 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHO CGCC |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$457.13
|
|
10839 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA |
BERNAL NAVARRO ANA ROSA |
CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA |
$3,944.00
|
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10839 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA |
BERNAL NAVARRO ANA ROSA |
CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA |
$209.99
|
|
10839 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA |
BERNAL NAVARRO ANA ROSA |
CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA |
$247.90
|
|
10839 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA |
BERNAL NAVARRO ANA ROSA |
CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA |
$216.00
|
|
10839 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA |
BERNAL NAVARRO ANA ROSA |
CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA |
$223.98
|
|
10839 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA |
BERNAL NAVARRO ANA ROSA |
CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA |
$204.00
|
|
10839 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA |
BERNAL NAVARRO ANA ROSA |
CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA |
$358.00
|
|
10839 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA |
BERNAL NAVARRO ANA ROSA |
CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA |
$358.00
|
|
10839 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA |
BERNAL NAVARRO ANA ROSA |
CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA |
$358.00
|
|
10839 |
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27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA |
BERNAL NAVARRO ANA ROSA |
CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA |
$358.00
|
|
10838 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
5150 |
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN |
DESPACHO SINDICATURA |
NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10838, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
$2,992.80
|
|
10838 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
5190 |
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN |
DESPACHO SINDICATURA |
NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10838, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
$3,126.00
|
|
10837 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
MARTIN GONZALEZ RICARDO |
CR NO. 220006880.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LAS LICENCIAS MUNICIPALES 2017 CON AMPARO 1848/2017-I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10837, A FAVOR DE MARTIN GONZALEZ RICARDO |
$78,262.70
|
|
10836 |
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|
27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
LEONARDO ESCULAPIO CANTU GARCIA |
CR NO. 220006787.- PAGO DE CONVENIO PARA CONCLUIR LAS DEMANDAS 976/2009-B1 y 1016/2014-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10836, A FAVOR DE LEONARDO ESCULAPIO CANTU GARCIA |
$785,115.40
|
|
10834 |
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27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIR. DE MEDIO AMBIENTE |
COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006662.- BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10834, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. |
$2,730.48
|
|
10833 |
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27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
PEREZ OJEDA LILIANA |
CR NO. 220006620.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10833, A FAVOR DE PEREZ OJEDA LILIANA |
$40,000.00
|
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10832 |
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27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
MORA PONCE VIRGINIA |
CR NO. 220006586.- PRESENTACION DE ARTISTAS POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10832, A FAVOR DE MORA PONCE VIRGINIA |
$50,000.01
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10831 |
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27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
DESPACHO SINDICATURA |
BEAS PEREZ SERGIO MANUEL |
CR NO. 220006574.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURA 7284. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10831, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL |
$9,562.18
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10829 |
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27/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3290 |
OTROS ARRENDAMIENTOS |
DESPACHO CGDECD |
AGENCIA MISION S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001030.- SERVICIO DE EVENTOS DEL 22 Y 23 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10829, A FAVOR DE AGENCIA MISION S.A. DE C.V. |
$94,870.00
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10585 |
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27/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. |
CR NO. 220006692.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10585, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. |
$493,776.04
|
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10584 |
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27/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2510 |
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL |
CR NO. 80000046.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10584, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL |
$503.90
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2265 |
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27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
3290 |
OTROS ARRENDAMIENTOS |
DESPACHO TESORERIA |
FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR |
CR NO. 220006785.- PAGO DE RENTA 28 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2265, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR |
$4,436,715.41
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1222 |
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27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ROBERTO GUERRERO MAGAÑA |
CR NO. 220006826.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1222, A FAVOR DE ROBERTO GUERRERO MAGAÑA |
$7,920.22
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1222 |
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27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ROBERTO GUERRERO MAGAÑA |
CR NO. 220006826.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1222, A FAVOR DE ROBERTO GUERRERO MAGAÑA |
$352.74
|
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1222 |
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27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ROBERTO GUERRERO MAGAÑA |
CR NO. 220006826.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1222, A FAVOR DE ROBERTO GUERRERO MAGAÑA |
$-396.01
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1221 |
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27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
BETSUA VALENZUELA ANGULO |
CR NO. 220006825.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1221, A FAVOR DE BETSUA VALENZUELA ANGULO |
$2,497.87
|
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1221 |
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27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
BETSUA VALENZUELA ANGULO |
CR NO. 220006825.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1221, A FAVOR DE BETSUA VALENZUELA ANGULO |
$103.23
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1220 |
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27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
BETSUA VALENZUELA ANGULO |
CR NO. 220006824.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1220, A FAVOR DE BETSUA VALENZUELA ANGULO |
$1,938.00
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1219 |
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27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE DE JESUS DOMINGUEZ GONZALEZ |
CR NO. 220006822.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1219, A FAVOR DE JOSE DE JESUS DOMINGUEZ GONZALEZ |
$4,082.64
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1219 |
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27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE DE JESUS DOMINGUEZ GONZALEZ |
CR NO. 220006822.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1219, A FAVOR DE JOSE DE JESUS DOMINGUEZ GONZALEZ |
$80.62
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1218 |
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27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MAURICIO VARELA MEDINA |
CR NO. 220006817.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1218, A FAVOR DE MAURICIO VARELA MEDINA |
$4,159.38
|
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1218 |
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27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MAURICIO VARELA MEDINA |
CR NO. 220006817.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1218, A FAVOR DE MAURICIO VARELA MEDINA |
$85.53
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1217 |
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27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MIGUEL ANGEL ROJAS GALLARDO |
CR NO. 220006815.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1217, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ROJAS GALLARDO |
$10,096.54
|
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1217 |
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27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MIGUEL ANGEL ROJAS GALLARDO |
CR NO. 220006815.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1217, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ROJAS GALLARDO |
$105.48
|
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1217 |
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27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MIGUEL ANGEL ROJAS GALLARDO |
CR NO. 220006815.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1217, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ROJAS GALLARDO |
$589.53
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1216 |
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27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
REYES VELASCO MARIBEL |
CR NO. 220006812.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1216, A FAVOR DE REYES VELASCO MARIBEL |
$21,871.60
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1216 |
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27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
REYES VELASCO MARIBEL |
CR NO. 220006812.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1216, A FAVOR DE REYES VELASCO MARIBEL |
$2,861.83
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1216 |
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27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
REYES VELASCO MARIBEL |
CR NO. 220006812.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1216, A FAVOR DE REYES VELASCO MARIBEL |
$-1,562.25
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1215 |
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27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MONICA ARACELI OLEA DE ANDA |
CR NO. 220006811.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1215, A FAVOR DE MONICA ARACELI OLEA DE ANDA |
$14,367.03
|
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1215 |
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27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MONICA ARACELI OLEA DE ANDA |
CR NO. 220006811.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1215, A FAVOR DE MONICA ARACELI OLEA DE ANDA |
$1,260.96
|
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1215 |
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27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MONICA ARACELI OLEA DE ANDA |
CR NO. 220006811.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1215, A FAVOR DE MONICA ARACELI OLEA DE ANDA |
$-287.34
|
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1214 |
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27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARIA ELENA ALVAREZ DEL CASTILLO MORENO |
CR NO. 220006808.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1214, A FAVOR DE MARIA ELENA ALVAREZ DEL CASTILLO MORENO |
$10,076.01
|
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1214 |
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27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARIA ELENA ALVAREZ DEL CASTILLO MORENO |
CR NO. 220006808.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1214, A FAVOR DE MARIA ELENA ALVAREZ DEL CASTILLO MORENO |
$587.29
|
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1214 |
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27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARIA ELENA ALVAREZ DEL CASTILLO MORENO |
CR NO. 220006808.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1214, A FAVOR DE MARIA ELENA ALVAREZ DEL CASTILLO MORENO |
$-201.52
|
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1213 |
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|
27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ |
CR NO. 220006806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1213, A FAVOR DE NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ |
$6,655.00
|
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1213 |
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|
27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ |
CR NO. 220006806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1213, A FAVOR DE NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ |
$245.25
|
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1212 |
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|
27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ |
CR NO. 220006805.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ |
$720.96
|
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1212 |
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|
27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ |
CR NO. 220006805.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ |
$20.23
|
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1211 |
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27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARIBEL MARCIAL PEREZ |
CR NO. 220006797.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1211, A FAVOR DE MARIBEL MARCIAL PEREZ |
$5,580.30
|
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1211 |
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27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARIBEL MARCIAL PEREZ |
CR NO. 220006797.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1211, A FAVOR DE MARIBEL MARCIAL PEREZ |
$176.47
|
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1211 |
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27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARIBEL MARCIAL PEREZ |
CR NO. 220006797.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1211, A FAVOR DE MARIBEL MARCIAL PEREZ |
$-191.56
|
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1211 |
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27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARIBEL MARCIAL PEREZ |
CR NO. 220006797.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1211, A FAVOR DE MARIBEL MARCIAL PEREZ |
$-299.84
|
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1211 |
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|
27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARIBEL MARCIAL PEREZ |
CR NO. 220006797.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1211, A FAVOR DE MARIBEL MARCIAL PEREZ |
$-18.33
|
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1211 |
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|
27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARIBEL MARCIAL PEREZ |
CR NO. 220006797.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1211, A FAVOR DE MARIBEL MARCIAL PEREZ |
$-22.33
|
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1210 |
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27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MAURICIO VARELA MEDINA |
CR NO. 220006796.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1210, A FAVOR DE MAURICIO VARELA MEDINA |
$3,216.58
|
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1210 |
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|
27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MAURICIO VARELA MEDINA |
CR NO. 220006796.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1210, A FAVOR DE MAURICIO VARELA MEDINA |
$179.95
|
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1209 |
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27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JORGE CUEVAS ROSALES |
CR NO. 220006795.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1209, A FAVOR DE JORGE CUEVAS ROSALES |
$11,329.79
|
|
1209 |
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|
27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JORGE CUEVAS ROSALES |
CR NO. 220006795.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1209, A FAVOR DE JORGE CUEVAS ROSALES |
$81,574.48
|
|
1209 |
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27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JORGE CUEVAS ROSALES |
CR NO. 220006795.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1209, A FAVOR DE JORGE CUEVAS ROSALES |
$738.17
|
|
1209 |
Detalle Factura de click aquí
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27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JORGE CUEVAS ROSALES |
CR NO. 220006795.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1209, A FAVOR DE JORGE CUEVAS ROSALES |
$-557.02
|
|
312 |
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27/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006949.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-MOD-CI-017-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E312, A FAVOR DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. |
$594,847.56
|
|
312 |
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27/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006949.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-MOD-CI-017-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E312, A FAVOR DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. |
$-151,463.56
|
|
20 |
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27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220006916.- PROGRAMA APOYO ECONOMICO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA GUADALAJARA SE ALISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$1,814,000.00
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19 |
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27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220006748.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$7,000.00
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18 |
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27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220006747.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$7,000.00
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17 |
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27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220006746.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$7,000.00
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16 |
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27/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220006745.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$52,000.00
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11 |
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27/06/2018 |
BANAMEX |
***ALES |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220006741.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$11,000.00
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10 |
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27/06/2018 |
BANAMEX |
***ALES |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220006740.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$11,000.00
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9 |
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27/06/2018 |
BANAMEX |
***ALES |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220006738.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$11,000.00
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8 |
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27/06/2018 |
BANAMEX |
***ALES |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220006737.- APOYO AL PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$11,000.00
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10583 |
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26/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CUFRA INGENIERIA SA DE CV |
CR NO. 220006240.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10583, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV |
$697,288.01
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10583 |
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26/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CUFRA INGENIERIA SA DE CV |
CR NO. 220006240.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10583, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV |
$-209,186.40
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10582 |
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26/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CUFRA INGENIERIA SA DE CV |
CR NO. 220006239.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10582, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV |
$414,294.53
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10582 |
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26/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CUFRA INGENIERIA SA DE CV |
CR NO. 220006239.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10582, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV |
$-124,288.36
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10581 |
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26/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CUFRA INGENIERIA SA DE CV |
CR NO. 220006238.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10581, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV |
$109,326.93
|
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10581 |
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26/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CUFRA INGENIERIA SA DE CV |
CR NO. 220006238.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10581, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV |
$-32,798.08
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10580 |
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26/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3290 |
OTROS ARRENDAMIENTOS |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
GARCIA GARCIA ARMANDO |
CR NO. 220006652.- RENTA DE TOLDOS EN EL MERCADO DE SEBASTIAN ALLENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10580, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO |
$89,650.00
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10579 |
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26/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
MANTENIMIENTO URBANO |
AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005915.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10579, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. |
$130,913.43
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10577 |
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26/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3920 |
IMPUESTOS Y DERECHOS |
DESPACHO TESORERIA |
TESORERIA DE LA FEDERACION |
CR NO. 220006885.- MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10577, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION |
$8,490.00
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10576 |
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26/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3440 |
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. |
CR NO. 220006256.- OTROS GASTOS POR RESPASABILIDAD, FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10576, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. |
$22,449.43
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10576 |
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26/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3440 |
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. |
CR NO. 220006256.- OTROS GASTOS POR RESPASABILIDAD, FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10576, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. |
$22,449.43
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2263 |
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26/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006191.- COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2263, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$2,049.88
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311 |
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26/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
FLORES CHAVEZ ALFREDO |
CR NO. 220006917.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-113-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ALFREDO |
$246,114.30
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311 |
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26/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
FLORES CHAVEZ ALFREDO |
CR NO. 220006917.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-113-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ALFREDO |
$-61,528.57
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310 |
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26/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
Gonzalez Montañez Adriana |
CR NO. 220006911.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E310, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana |
$184,723.01
|
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310 |
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26/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
Gonzalez Montañez Adriana |
CR NO. 220006911.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E310, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana |
$-82,257.16
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309 |
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26/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
Gonzalez Montañez Adriana |
CR NO. 220006910.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E309, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana |
$227,317.58
|
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309 |
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26/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
Gonzalez Montañez Adriana |
CR NO. 220006910.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E309, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana |
$-79,561.15
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308 |
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26/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
Gonzalez Montañez Adriana |
CR NO. 220006908.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E308, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana |
$207,755.39
|
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308 |
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26/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
Gonzalez Montañez Adriana |
CR NO. 220006908.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E308, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana |
$-51,938.85
|
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307 |
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26/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
Gonzalez Montañez Adriana |
CR NO. 220006906.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VERT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E307, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana |
$494,971.34
|
|
307 |
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26/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
Gonzalez Montañez Adriana |
CR NO. 220006906.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VERT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E307, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana |
$-123,742.84
|
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306 |
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26/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006900.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. |
$838,948.62
|
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306 |
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26/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006900.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. |
$-209,760.46
|
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305 |
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26/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006899.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. |
$757,854.45
|
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305 |
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26/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006899.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. |
$-189,463.61
|
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304 |
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26/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006898.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E304, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. |
$748,681.21
|
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304 |
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26/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006898.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E304, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. |
$-187,170.30
|
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303 |
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26/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006886.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-199-17 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CORREDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. |
$3,382,151.80
|
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303 |
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26/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006886.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-199-17 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CORREDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. |
$-845,537.99
|
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302 |
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26/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE |
CR NO. 220006864.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-061-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E302, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE |
$228,983.95
|
|
302 |
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26/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE |
CR NO. 220006864.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-061-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E302, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE |
$-57,246.14
|
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301 |
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26/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV |
CR NO. 220006888.- PAGO ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E301, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV |
$235,294.27
|
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301 |
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26/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV |
CR NO. 220006888.- PAGO ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E301, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV |
$-117,193.71
|
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300 |
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26/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006863.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E300, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. |
$755,118.91
|
|
300 |
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26/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006863.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E300, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. |
$-216,377.94
|
|
299 |
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26/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV |
CR NO. 220006862.- PAGO ESTIAMCIÓN 4 FINIQUITO DOP-REH-EST-CRE-CI-035-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E299, A FAVOR DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV |
$194,879.95
|
|
298 |
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26/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
VANT EXGON SA DE CV |
CR NO. 220006861.- PAGO ESTIMACIÓN3 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-032-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE VANT EXGON SA DE CV |
$1,340,219.62
|
|
298 |
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26/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
VANT EXGON SA DE CV |
CR NO. 220006861.- PAGO ESTIMACIÓN3 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-032-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE VANT EXGON SA DE CV |
$-341,678.16
|
|
297 |
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26/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
SALVADOR AGUIRRE CORDERO |
CR NO. 220006860.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-046-18 TRABAJOS ADICIONALES EN LA REHABILITACIÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E297, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO |
$184,729.33
|
|
296 |
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26/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006850.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-112-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E296, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. |
$236,567.62
|
|
296 |
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26/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006850.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-112-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E296, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. |
$-59,141.90
|
|
295 |
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26/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006849.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-112-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. 8 DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E295, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. |
$860,000.59
|
|
295 |
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26/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006849.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-112-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. 8 DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E295, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. |
$-215,000.15
|
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294 |
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26/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006839.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E294, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. |
$756,117.75
|
|
294 |
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26/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006839.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E294, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. |
$-189,029.44
|
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293 |
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26/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
ACONT S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006800.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-045-18 TRABAJOS DE REPAVIMENTACIÓN, BANQUETAS, SEÑ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E293, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. |
$219,675.20
|
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292 |
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26/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
SALVADOR AGUIRRE CORDERO |
CR NO. 220006799.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-046-18 TRABAJOS ADICIONALES EN LA REHABILITACIÓN (ALBAÑIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E292, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO |
$1,293,105.34
|
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15 |
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26/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220006925.- APOYO PROGRAMA HECHO POR MUJERES, 3era. DISPERSION DEL 5to. GRUPO PROYECTOS INDIVIDUALES, MES JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$36,000.00
|
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14 |
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26/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220006924.- APOYO PROGRAMA HECHO POR MUJERES, 2da. DISPERSION DEL 6to. GRUPO PROYECTOS INDIVIDUALES, MES JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$29,000.00
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13 |
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26/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220006922.- APOYO PROGRAMA HECHO POR MUJERES, 4ta. DISPERSION DEL 4to. GRUPO PROYECTOS INDIVIDUALES, MES JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$35,000.00
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12 |
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26/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220006921.- APOYO PROGRAMA HECHO POR MUJERES, SEGUNDO GRUPO DE PROYECTOS INDIVIDUALES, MES JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$34,000.00
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11 |
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26/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220006920.- APOYO PROGRAMA HECHO POR MUJERES, PROYECTOS INDIVIDUALES, MES JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$35,000.00
|
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10575 |
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25/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
DESPACHO SINDICATURA |
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOCKJER, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001989.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10575, A FAVOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOCKJER, S.A. DE C.V. |
$480,290.30
|
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10574 |
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25/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3420 |
SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR |
INGRESOS |
AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006469.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL (PORCENTAJE) Y (FOLIO PRACTICADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10574, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |
$797,428.57
|
|
10573 |
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25/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
4210 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |
DESPACHO CGCC |
CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO |
CR NO. 220005906.- APOYO OTORGADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10573, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO |
$7,000,000.00
|
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10572 |
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25/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3590 |
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN |
DIR. DE PARQUES Y JARDINES |
INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005706.- SERVICIO DE MANTENIMIENTOA PARQUES Y AREAS VERDES, PRIMER PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10572, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. |
$374,052.58
|
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2261 |
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25/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006774.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2261, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$2,581,823.86
|
|
291 |
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25/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
BARNSTEN MEXICO SA DE CV |
CR NO. 220006788.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-004-17 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE BARNSTEN MEXICO SA DE CV |
$306,628.28
|
|
290 |
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|
25/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV |
CR NO. 220002020.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO CONV. ADIC. DE DOP-CON-EST-PAV-CI-124-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E290, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV |
$-51,508.63
|
|
290 |
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|
25/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV |
CR NO. 220002020.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO CONV. ADIC. DE DOP-CON-EST-PAV-CI-124-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E290, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV |
$813,375.02
|
|
168535 |
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|
22/06/2018 |
BBVA BANCOMER |
***ATAL |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIR. DE PAVIMENTOS |
CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005965.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA DENSA DE T/NOMINAL 3/8, EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168535, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. |
$159,949.50
|
|
168534 |
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|
22/06/2018 |
BBVA BANCOMER |
***ATAL |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIR. DE PAVIMENTOS |
CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005450.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA DENSA DE TAMAÑO NOMINAL, EMULSION ASFALTICA SOBREESTABILIZAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168534, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. |
$128,165.50
|
|
168533 |
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22/06/2018 |
BBVA BANCOMER |
***ATAL |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
MARTINEZ SIGNORET LIZETTE |
CR NO. 220006108.- COMPRA DE PASAJES AEREOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168533, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE |
$19,690.96
|
|
168533 |
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|
22/06/2018 |
BBVA BANCOMER |
***ATAL |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
MARTINEZ SIGNORET LIZETTE |
CR NO. 220006108.- COMPRA DE PASAJES AEREOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168533, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE |
$32,618.00
|
|
168532 |
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|
22/06/2018 |
BBVA BANCOMER |
***ATAL |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. |
CR NO. 220002243.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTOS DEL 14 AL 17 DE FEBROS 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168532, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. |
$94,748.80
|
|
10828 |
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|
22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DESPACHO CGSM |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$150.80
|
|
10828 |
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|
22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$2,598.40
|
|
10828 |
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|
22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2310 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA |
DIR. DE PARQUES Y JARDINES |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$3,828.00
|
|
10828 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$21.00
|
|
10828 |
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|
22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIR. ALUMBRADO PUBLICO |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$32.70
|
|
10828 |
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|
22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIR. ALUMBRADO PUBLICO |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$51.00
|
|
10828 |
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|
22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIR. ALUMBRADO PUBLICO |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$160.08
|
|
10828 |
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|
22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIR. ALUMBRADO PUBLICO |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$32.25
|
|
10828 |
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|
22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. ALUMBRADO PUBLICO |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$224.50
|
|
10828 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. ALUMBRADO PUBLICO |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$196.20
|
|
10828 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. ALUMBRADO PUBLICO |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$3,299.99
|
|
10828 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$1,624.00
|
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10828 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$1,222.06
|
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10828 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$2,755.00
|
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10828 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$420.00
|
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10828 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$199.84
|
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10828 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$1,500.00
|
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10828 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$56.00
|
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10828 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$42.00
|
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10828 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$42.00
|
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10828 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$56.00
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10828 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. DE PAVIMENTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$49.00
|
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10828 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
DIR. DE PAVIMENTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$134.61
|
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10828 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
DIR. DE PAVIMENTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$3,027.60
|
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10828 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE PAVIMENTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$133.00
|
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10828 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$1,199.90
|
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10828 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$92.80
|
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10828 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$522.00
|
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10828 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$92.80
|
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10825 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL |
CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL |
$1,800.00
|
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10825 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL |
CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL |
$-510.00
|
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10825 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL |
CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL |
$311.99
|
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10825 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL |
CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL |
$3,680.00
|
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10825 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL |
CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL |
$-1,200.00
|
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10825 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL |
CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL |
$159.00
|
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10825 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL |
CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL |
$904.00
|
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10825 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL |
CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL |
$-255.00
|
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10824 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3340 |
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
$1,353.00
|
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10824 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
$232.00
|
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10824 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3340 |
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
$1,755.00
|
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10824 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL |
ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
$2,078.00
|
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10824 |
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|
22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
ENLACE CON AYUNTAMIENTO |
ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
$266.00
|
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10824 |
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|
22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL |
ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
$612.02
|
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10824 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
$445.44
|
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10824 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL |
ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
$24.90
|
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10824 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
ENLACE CON AYUNTAMIENTO |
ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
$126.00
|
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10824 |
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|
22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
ARCHIVO MUNICIPAL |
ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
$4,524.00
|
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10824 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
$145.71
|
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10824 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
$116.00
|
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10824 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
$174.00
|
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10824 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
ENLACE CON AYUNTAMIENTO |
ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
$150.00
|
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10824 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
ENLACE CON AYUNTAMIENTO |
ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
$337.00
|
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10824 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL |
ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
$300.00
|
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10824 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
ENLACE CON AYUNTAMIENTO |
ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
$148.00
|
|
10824 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
ENLACE CON AYUNTAMIENTO |
ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
$79.00
|
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10824 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
$42.00
|
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10824 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
ENLACE CON AYUNTAMIENTO |
ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
$125.00
|
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10823 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
FIDEL MERCADO NIEVES |
CR NO. 220006181.- ESTIMULO P/RECONOCIMIENTO P/AÑOS DE SERVICIO,CATEGORIA,MAGISTERIAL J. VASCONCELOS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10823, A FAVOR DE FIDEL MERCADO NIEVES |
$40,000.00
|
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10822 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
EVANGELISTA PLASCENCIA GAMALIEL |
CR NO. 220002122.- DEVOLUCION DEL PAGO INDEBIDO Y SU ACTUALIZACION CON EXPEDIENTE RP. 057/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10822, A FAVOR DE EVANGELISTA PLASCENCIA GAMALIEL |
$170,469.00
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10821 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
GERARDO PRIETO LEON |
CR NO. 220000541.- PAGO POR PENSION VITALICIA DE ENERO 2018 AUTORIZADA EN SESION ORDINARIA DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10821, A FAVOR DE GERARDO PRIETO LEON |
$15,809.00
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10571 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3920 |
IMPUESTOS Y DERECHOS |
DESPACHO TESORERIA |
TESORERIA DE LA FEDERACION |
CR NO. 220006761.- MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10571, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION |
$8,060.00
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10570 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3920 |
IMPUESTOS Y DERECHOS |
DESPACHO TESORERIA |
TESORERIA DE LA FEDERACION |
CR NO. 220006760.- MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10570, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION |
$4,030.00
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10569 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3920 |
IMPUESTOS Y DERECHOS |
DESPACHO TESORERIA |
TESORERIA DE LA FEDERACION |
CR NO. 220006759.- MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10569, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION |
$8,490.00
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10568 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3920 |
IMPUESTOS Y DERECHOS |
DESPACHO TESORERIA |
TESORERIA DE LA FEDERACION |
CR NO. 220006758.- MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10568, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION |
$4,468.00
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10567 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006628.- SUMINISTRO DE 1,152 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10567, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$11,416.32
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10567 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006628.- SUMINISTRO DE 1,152 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10567, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$-748.80
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10566 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006625.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10566, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
$-97.50
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10566 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006625.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10566, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
$1,492.50
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10565 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006561.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-010-18 REHABILITACIÓN DEL CORREDOR AV. MÉXICO (JARDINERAS, C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10565, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. |
$1,046,505.44
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10564 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006557.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-016-18 RENOVACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 8 DE JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10564, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. |
$225,567.13
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10563 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
4390 |
OTROS SUBSIDIOS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220005273.- FINIQUITO 50% DE SERVICIO DE PRE PRODUCCION Y PRODUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10563, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. |
$1,000,000.01
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10562 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006474.- SUMINISTRO DE 773 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIOS RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10562, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$7,675.89
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10562 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006474.- SUMINISTRO DE 773 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIOS RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10562, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-502.45
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10561 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIR. SALUD |
LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006226.- 150 PZS. LLAVES DESECHABLES C/TUBO EXT. 80 CM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10561, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
$1,619.94
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10560 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. DE CULTURA |
CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006176.- IMPRESIONES DE VARIOS VINILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10560, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. |
$12,992.00
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10559 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
5150 |
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006136.- 1 IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M452 DW 256 MB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10559, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. |
$6,057.52
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10558 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
RAMOS BARAJAS ALBERTO |
CR NO. 220006131.- PRESENTACION DE ARTISTAS EN EL PROGRAMA DENOMINADO JUEVES DE MUSICA EN PALACIO MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10558, A FAVOR DE RAMOS BARAJAS ALBERTO |
$29,928.00
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10557 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220006073.- 100 RECOGEDOR DE BASURA DE LAMINA DE MEDIO BOTE, ATADO DE POPOTE, CUBETA DE PLASTICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10557, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. |
$31,337.40
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10556 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA |
CR NO. 220006062.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280, 286, 290, 292 POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10556, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA |
$44,259.43
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10554 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005961.- 30 CUB. DE PINTURA ESMALTE GRIS, 30 CUB. PINTURA ESMALTE BLANCA, 30 PINTURA VINILICA GRIS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10554, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. |
$125,492.93
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10553 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3610 |
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES |
DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL |
ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005771.- SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD, XEAD RADIO METROPOLI GUAD, XEAD- FM BUENA ONDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10553, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. |
$68,672.00
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10552 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005476.- PRESENTACION DE ARTISTAS "ALFONSO ANDRE" DENTRO DEL EVENTO DENOMINADO CENTRICO MES ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10552, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. |
$99,180.00
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10551 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
DIR. MERCADOS |
ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005367.- MANTENIMINETO A EVEVADORES POR EL MES DE FEB. MZO. ABR. Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10551, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. |
$16,425.60
|
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10551 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
DIR. MERCADOS |
ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005367.- MANTENIMINETO A EVEVADORES POR EL MES DE FEB. MZO. ABR. Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10551, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. |
$16,425.60
|
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10551 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
DIR. MERCADOS |
ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005367.- MANTENIMINETO A EVEVADORES POR EL MES DE FEB. MZO. ABR. Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10551, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. |
$16,425.60
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10551 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
DIR. MERCADOS |
ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005367.- MANTENIMINETO A EVEVADORES POR EL MES DE FEB. MZO. ABR. Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10551, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. |
$16,425.60
|
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10550 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. DE PARQUES Y JARDINES |
AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005171.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10550, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. |
$168,352.08
|
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10549 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2720 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL |
MANTENIMIENTO URBANO |
AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004823.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGUIRDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10549, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. |
$147,356.31
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10548 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3610 |
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES |
DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL |
COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004249.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DEL 02/04/2018 AL 13/04/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10548, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. |
$116,928.00
|
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10547 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
MANTENIMIENTO URBANO |
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004816.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10547, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
$168,408.80
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10546 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIR. DE PARQUES Y JARDINES |
OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA |
CR NO. 220004751.- 8000 KLS. BOLSA NEGRA JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10546, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA |
$194,416.00
|
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10545 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3170 |
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN |
DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL |
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. |
CR NO. 220004498.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10545, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. |
$108,511.00
|
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10544 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220002157.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10544, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. |
$166,600.00
|
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10543 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
NICCO SA DE CV |
CR NO. 220005387.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-033-18 REHABILITACIÓN DE LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10543, A FAVOR DE NICCO SA DE CV |
$298,855.57
|
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10542 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004459.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-AD-026-18 REHABILITACIÓN DE CRUCERO SEGURO Y PAVIMENTACIÓN DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10542, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. |
$688,821.71
|
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10542 |
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22/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004459.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-AD-026-18 REHABILITACIÓN DE CRUCERO SEGURO Y PAVIMENTACIÓN DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10542, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. |
$-206,646.51
|
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2255 |
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22/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006772.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2255, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$535,018.68
|
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2255 |
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22/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006772.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2255, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$533,788.75
|
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2255 |
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22/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006772.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2255, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$24,086.09
|
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2255 |
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22/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006772.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2255, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$2,584,898.68
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2253 |
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22/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SERRANO BARBA GABRIELA |
CR NO. 220004828.- COMPRA DE PLAYERAS Y PLANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2253, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA |
$147,088.00
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2252 |
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22/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004030.- RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2252, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$162,400.00
|
|
2251 |
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22/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004773.- RECOLECCION, TRANSPORTE Y SISPOSICION DE RESIDUOS POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2251, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$162,400.00
|
|
2250 |
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22/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICA |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO |
GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA |
CR NO. 220003558.- SERVICIOS PROFESIONALES REQUERIDOS PARA ELABORAR CATALOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2250, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA |
$207,176.00
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|
1206 |
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22/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS |
CR NO. 220006781.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1206, A FAVOR DE ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS |
$7,347.52
|
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1206 |
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22/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS |
CR NO. 220006781.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1206, A FAVOR DE ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS |
$39,676.62
|
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1206 |
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22/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS |
CR NO. 220006781.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1206, A FAVOR DE ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS |
$290.43
|
|
1206 |
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22/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS |
CR NO. 220006781.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1206, A FAVOR DE ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS |
$-367.38
|
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1205 |
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22/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ |
CR NO. 220006690.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1205, A FAVOR DE YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ |
$8,247.30
|
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1205 |
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22/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ |
CR NO. 220006690.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1205, A FAVOR DE YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ |
$59,380.56
|
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1205 |
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22/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ |
CR NO. 220006690.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1205, A FAVOR DE YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ |
$388.33
|
|
1205 |
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22/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ |
CR NO. 220006690.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1205, A FAVOR DE YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ |
$-412.36
|
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1204 |
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22/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1330 |
HORAS EXTRAORDINARIAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
HECTOR MANUEL IBARRA ZARATE |
CR NO. 220006689.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1204, A FAVOR DE HECTOR MANUEL IBARRA ZARATE |
$2,000.00
|
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1203 |
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22/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA |
CR NO. 220006688.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1203, A FAVOR DE JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA |
$10,857.71
|
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1203 |
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22/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA |
CR NO. 220006688.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1203, A FAVOR DE JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA |
$61,180.86
|
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1203 |
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22/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA |
CR NO. 220006688.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1203, A FAVOR DE JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA |
$672.34
|
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1203 |
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22/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA |
CR NO. 220006688.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1203, A FAVOR DE JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA |
$-283.25
|
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1202 |
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22/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA |
CR NO. 220006686.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1202, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA |
$2,059.96
|
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1201 |
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22/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA |
CR NO. 220006685.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1201, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA |
$6,179.89
|
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1201 |
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22/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA |
CR NO. 220006685.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1201, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA |
$387.52
|
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1200 |
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22/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
DIEGO ALVAREZ MARTINEZ |
CR NO. 220006676.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1200, A FAVOR DE DIEGO ALVAREZ MARTINEZ |
$14,435.48
|
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1200 |
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22/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
DIEGO ALVAREZ MARTINEZ |
CR NO. 220006676.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1200, A FAVOR DE DIEGO ALVAREZ MARTINEZ |
$1,443.55
|
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1200 |
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22/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
DIEGO ALVAREZ MARTINEZ |
CR NO. 220006676.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1200, A FAVOR DE DIEGO ALVAREZ MARTINEZ |
$1,319.07
|
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1199 |
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22/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARIANA MEDINA MORA DE LEON |
CR NO. 220006674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1199, A FAVOR DE MARIANA MEDINA MORA DE LEON |
$5,377.41
|
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1199 |
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22/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARIANA MEDINA MORA DE LEON |
CR NO. 220006674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1199, A FAVOR DE MARIANA MEDINA MORA DE LEON |
$163.49
|
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1199 |
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22/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARIANA MEDINA MORA DE LEON |
CR NO. 220006674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1199, A FAVOR DE MARIANA MEDINA MORA DE LEON |
$-1,335.08
|
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1199 |
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22/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARIANA MEDINA MORA DE LEON |
CR NO. 220006674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1199, A FAVOR DE MARIANA MEDINA MORA DE LEON |
$-89.33
|
|
1199 |
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22/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARIANA MEDINA MORA DE LEON |
CR NO. 220006674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1199, A FAVOR DE MARIANA MEDINA MORA DE LEON |
$-73.33
|
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1198 |
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22/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
VICTOR MANUEL FLORES SANTOS |
CR NO. 220006673.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1198, A FAVOR DE VICTOR MANUEL FLORES SANTOS |
$4,610.38
|
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1198 |
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22/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
VICTOR MANUEL FLORES SANTOS |
CR NO. 220006673.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1198, A FAVOR DE VICTOR MANUEL FLORES SANTOS |
$461.04
|
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1198 |
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22/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
VICTOR MANUEL FLORES SANTOS |
CR NO. 220006673.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1198, A FAVOR DE VICTOR MANUEL FLORES SANTOS |
$114.40
|
|
289 |
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|
22/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
SALVADOR AGUIRRE CORDERO |
CR NO. 220006786.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DOP-REH-EST-CRE-CI-046-18 TRABAJOS ADICIONALES EN LA REHABILITACIÓN (ALBAÑILERÍA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO |
$2,216,752.01
|
|
288 |
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|
22/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV |
CR NO. 220006777.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DOP-CON-EST-MOD-CI-052-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E288, A FAVOR DE VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV |
$1,174,159.93
|
|
288 |
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|
22/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV |
CR NO. 220006777.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DOP-CON-EST-MOD-CI-052-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E288, A FAVOR DE VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV |
$-293,539.99
|
|
287 |
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|
22/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006773.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DOP-CON-EST-PAV-CI-117-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E287, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. |
$245,280.46
|
|
286 |
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22/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006771.- PAGO ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-060-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E286, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. |
$74,366.76
|
|
285 |
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|
22/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006770.- PAGO ESTIMACÓN 4 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL JARDÍN D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. |
$806,464.98
|
|
285 |
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22/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006770.- PAGO ESTIMACÓN 4 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL JARDÍN D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. |
$-201,616.25
|
|
284 |
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22/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006769.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL JARDÍN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E284, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. |
$806,522.82
|
|
284 |
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22/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006769.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL JARDÍN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E284, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. |
$-201,630.70
|
|
283 |
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22/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
ACONT S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006766.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-045-18 TRABAJOS DE REPAVIMENTACIÓN, BANQUETAS, SEÑALETICA VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. |
$1,977,076.80
|
|
282 |
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22/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006763.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DOP-CON-EST-MOD-CI-038-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E282, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. |
$230,231.45
|
|
281 |
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22/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONTROL GRADE S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006756.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CRE-CI-059-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E281, A FAVOR DE CONTROL GRADE S.A. DE C.V. |
$11,680.79
|
|
279 |
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22/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. |
CR NO. 220006753.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DOP-REH-EST-CRE-CI-033-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E279, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. |
$240,424.01
|
|
279 |
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22/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. |
CR NO. 220006753.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DOP-REH-EST-CRE-CI-033-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E279, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. |
$-60,115.20
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276 |
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22/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
SEMEX S.A. |
CR NO. 220006675.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 UNICA FINIQUITO DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-268-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E276, A FAVOR DE SEMEX S.A. |
$-337,500.00
|
|
276 |
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22/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
SEMEX S.A. |
CR NO. 220006675.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 UNICA FINIQUITO DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-268-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E276, A FAVOR DE SEMEX S.A. |
$385,504.96
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|
275 |
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22/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. |
CR NO. 220006224.- PAGO ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-MOD-AD-029-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. |
$84,977.76
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|
275 |
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22/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. |
CR NO. 220006224.- PAGO ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-MOD-AD-029-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. |
$-31,056.81
|
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274 |
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22/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002018.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-122-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E274, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. |
$208,687.92
|
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274 |
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22/06/2018 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002018.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-122-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E274, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. |
$-158,301.27
|
|
37 |
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22/06/2018 |
H.S.B.C. |
***ELEC |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
DIAZ DE LA TORRE RICARDO |
CR NO. 220004728.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CZM-CI-222-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUMBOLDT (CALLE HOSPITAL A C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO |
$1,678,207.08
|
|
37 |
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22/06/2018 |
H.S.B.C. |
***ELEC |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
DIAZ DE LA TORRE RICARDO |
CR NO. 220004728.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CZM-CI-222-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUMBOLDT (CALLE HOSPITAL A C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO |
$-419,551.77
|
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168531 |
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21/06/2018 |
BBVA BANCOMER |
***ATAL |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
ARBOKEL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005731.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENERO A JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168531, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. |
$69,020.00
|
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10820 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2230 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL |
OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN |
CR NO. 72000006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10820, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN |
$218.99
|
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10818 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
HICKIE GONZALEZ MILDRED DEL CARMEN |
CR NO. 220006641.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 035/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10818, A FAVOR DE HICKIE GONZALEZ MILDRED DEL CARMEN |
$2,512.00
|
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10817 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4450 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
MESON DE LA MISERICORDIA DIVINA, AC. |
CR NO. 220006621.- 3ER SUBSIDIO, DECRETO D 87/47/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10817, A FAVOR DE MESON DE LA MISERICORDIA DIVINA, AC. |
$60,000.00
|
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10816 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3340 |
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN |
DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
SORIANO GARCIA JUAN CARLOS |
CR NO. 220006212.- CURSO DE "BICIEDUCA MOVILIDAD CICLISTA . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10816, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS |
$21,437.50
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10815 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
MENDOZA SANDOVAL MARIA CELIA |
CR NO. 220006207.- ESTIMULO P/SER GALARDONADO C/EL RECONOCIMIENTO EXCELENCIA MAGISTRAL J.VASCONCELOS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10815, A FAVOR DE MENDOZA SANDOVAL MARIA CELIA |
$40,000.00
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10814 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
VALADEZ CORREA MARIA INES |
CR NO. 220006204.- ESTIMULO P/SER GALARDONADO C/EL RECONOCIMIENTO EXCELENCIA MAGISTRAL J.VASCONCELOS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10814, A FAVOR DE VALADEZ CORREA MARIA INES |
$40,000.00
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10813 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
AVILEZ LOZANO JOEL |
CR NO. 220006194.- ESTIMULO P/SER GALARDONADO C/EL RECONOCIMIENTO EXCELENCIA MAGISTRAL J.VASCONCELOS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10813, A FAVOR DE AVILEZ LOZANO JOEL |
$40,000.00
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10812 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
RODRIGUEZ PEREZ MARIA EUGENIA |
CR NO. 220006192.- ESTIMULO P/SER GALARDONADO C/EL RECONOCIMIENTO EXCELENCIA MAGISTRAL J.VASCONCELOS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10812, A FAVOR DE RODRIGUEZ PEREZ MARIA EUGENIA |
$40,000.00
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10811 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
AMELIA CERVANTES SOTO |
CR NO. 220006184.- ESTIMULO P/SER GALARDONADO C/EL RECONOCIMIENTO EXCELENCIA MAGISTRAL J.VASCONCELOS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10811, A FAVOR DE AMELIA CERVANTES SOTO |
$40,000.00
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10810 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
PETRA GALLO GONZALEZ |
CR NO. 220006171.- ESTIMULO POR RECONOCIMIENTO P/AÑOS DE SERVICIO, CATEGORIA , JORGE MATUTE REMUS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10810, A FAVOR DE PETRA GALLO GONZALEZ |
$12,896.00
|
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10809 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA DE JESUS |
CR NO. 220006168.- ESTIMULO POR RECONOCIMIENTO P/AÑOS DE SERVICIO, CATEGORIA , MA. DE LUZ RUIZ GAMA EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10809, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA DE JESUS |
$11,284.00
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10808 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
DESPACHO SINDICATURA |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220005894.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURA NO. 65198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10808, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$58,000.00
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10807 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
FREGOSO CENTENO NATALIA |
CR NO. 220005479.- EVENTO CULTURAL "FOTO RALLY GDL" QUE SE LLEVA A CABO 20 MAYO EN DIF. PUNTOS CD. GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10807, A FAVOR DE FREGOSO CENTENO NATALIA |
$81,200.00
|
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10806 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
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10806 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
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10806 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
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10806 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
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10806 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
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10806 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
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10806 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
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10806 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
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10806 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
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10806 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
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10539 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3330 |
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL |
NEMOTEK, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006623.- POLIZA DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA ADMIN POR 9 MESES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10539, A FAVOR DE NEMOTEK, S.A. DE C.V. |
$500,000.01
|
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10538 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006246.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10538, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$117,408.65
|
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10538 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006246.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10538, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$124,214.61
|
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10538 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006246.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10538, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$127,040.38
|
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10538 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006246.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10538, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$262,756.59
|
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10538 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006246.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10538, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$272,383.21
|
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10537 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$1,656.00
|
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10537 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$130,531.58
|
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10537 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$71,337.79
|
|
10537 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$29,036.82
|
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10537 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$14,407.90
|
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10537 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$37,972.28
|
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10537 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$46,312.90
|
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10537 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$27,487.05
|
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10537 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$28,142.34
|
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10537 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$72,502.68
|
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10537 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$41,092.12
|
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10536 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005737.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10536, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
$235,024.77
|
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10536 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005737.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10536, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
$163,240.18
|
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10536 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005737.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10536, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
$235,425.57
|
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10535 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
MANTENIMIENTO URBANO |
BARRETO AVALOS LAURA CECILIA |
CR NO. 220005784.- COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10535, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA |
$74,234.20
|
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10534 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO |
CR NO. 220006261.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10534, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO |
$20,083.33
|
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10533 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3420 |
SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR |
DESPACHO TESORERIA |
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006150.- COBRO POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTRO PREDIALY TRANSFERENCIAS POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10533, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$14.72
|
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10533 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3420 |
SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR |
DESPACHO TESORERIA |
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006150.- COBRO POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTRO PREDIALY TRANSFERENCIAS POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10533, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$48.00
|
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10532 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3420 |
SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR |
DESPACHO TESORERIA |
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006148.- COBRO DE COMISIONES POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10532, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. |
$144.80
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10531 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIR. SALUD |
GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005188.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10531, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. |
$102,591.56
|
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10531 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIR. SALUD |
GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005188.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10531, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. |
$405.07
|
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10530 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3590 |
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN |
DIR. DE PARQUES Y JARDINES |
TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006092.- SERVICIO DE MANTTO. A PARQUES Y AREAS VERDES M2, CALLONES, GLORIETAS Y PARQUES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10530, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. |
$1,013,010.97
|
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10529 |
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21/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
4210 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |
DESPACHO CGDECD |
SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA |
CR NO. 220006647.- ANTICIPO AL SUBSIDIO MUNICIPAL EJERCICIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10529, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA |
$650,000.00
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39 |
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21/06/2018 |
INTERACCIONES |
***NICA |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
HASARS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006077.- SRECOLECCION, TRANSPORTE DISP. FINAL DE DESECHOS CARNICOS RASTRO MPL. SERVICIO 4/8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. |
$141,525.06
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168530 |
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20/06/2018 |
BBVA BANCOMER |
***ATAL |
2710 |
VESTUARIO Y UNIFORMES |
DIR. DE PARQUES Y JARDINES |
PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO |
CR NO. 220005269.- 50% ANTICIPO POR LA COMPRA DE PLAYERAS, CAMISAS DE VESTIR ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168530, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO |
$266,336.00
|
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10805 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$194.50
|
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10805 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2410 |
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$7,528.40
|
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10805 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$9,851.62
|
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10805 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$4,964.80
|
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10805 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
5620 |
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$3,454.00
|
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10805 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$21.00
|
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10805 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2420 |
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO |
DIR. CEMENTERIOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$780.00
|
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10805 |
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|
20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
DIR. CEMENTERIOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$406.00
|
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10805 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$3,139.89
|
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10805 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$4,872.00
|
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10805 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$14.00
|
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10805 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$49.00
|
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10805 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$42.00
|
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10805 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$49.00
|
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10805 |
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|
20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$56.00
|
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10805 |
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|
20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIR. DE PAVIMENTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$453.47
|
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10805 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIR. DE PAVIMENTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$1,981.28
|
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10805 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2510 |
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS |
DIR. DE PAVIMENTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$219.99
|
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10805 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE PAVIMENTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$112.00
|
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10802 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$3,828.00
|
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10802 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2410 |
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$2,998.21
|
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10802 |
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|
20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2410 |
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$9,124.56
|
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10802 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2440 |
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$3,758.40
|
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10802 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$1,900.01
|
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10802 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIR. ALUMBRADO PUBLICO |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$240.00
|
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10802 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$75.01
|
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10802 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. ASEO PUBLICO |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$168.50
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10802 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. ASEO PUBLICO |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$210.00
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10802 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |
DIR. CEMENTERIOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$4,988.00
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10802 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
DIR. CEMENTERIOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$263.32
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10802 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$103.00
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10802 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$928.00
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10802 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$49.00
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10802 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$14.00
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10802 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$21.00
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10802 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$49.00
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10802 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$21.00
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10802 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$49.00
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10802 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
DIR. DE PAVIMENTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$290.00
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10802 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIR. DE PAVIMENTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$1,416.00
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10802 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2710 |
VESTUARIO Y UNIFORMES |
DIR. DE PAVIMENTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$335.24
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10802 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE PAVIMENTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$140.00
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10802 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$98.47
|
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10802 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO CGSM |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$157.68
|
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10801 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$772.26
|
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10801 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. ADQUISICIONES |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$1,868.01
|
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10801 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$3,867.09
|
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10801 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$64.00
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10801 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$1,513.80
|
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10801 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2510 |
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS |
DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$1,740.00
|
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10801 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3130 |
AGUA |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$248.00
|
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10801 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. ADQUISICIONES |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$1,304.00
|
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10801 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
DESPACHO CGAIG |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$211.00
|
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10801 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIR. ATENCION CIUDADANA |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$1,276.00
|
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10800 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL |
CR NO. 80000040.- COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA, CHICOTE DE ACELERADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10800, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL |
$570.00
|
|
10800 |
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|
20/06/2018 |
BANAMEX |
***EQUE |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL |
CR NO. 80000040.- COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA, CHICOTE DE ACELERADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10800, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL |
$570.00
|
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10528 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3430 |
SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES |
INGRESOS |
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006047.- SERVICIO DE RECAUDACION, TRASLADO DE VALORES, CUOTA DE RIESGO POR CADA 1000, SERV. ESPECIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10528, A FAVOR DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. |
$630,257.46
|
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10527 |
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|
20/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3290 |
OTROS ARRENDAMIENTOS |
MANTENIMIENTO URBANO |
MEGA TOILET, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005732.- 50% DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES STANDARS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10527, A FAVOR DE MEGA TOILET, S.A. DE C.V. |
$625,240.00
|
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10526 |
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|
20/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. |
CR NO. 220005351.- 3 EVENTOS CULTURALES "CULTURA ITINERANTE", "VIVE TU MERCADO", "ARTE SIN PAREDES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10526, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. |
$406,590.91
|
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10525 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
4210 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |
DESPACHO CGDECD |
INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD |
CR NO. 220005244.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10525, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD |
$306,250.00
|
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10524 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
4450 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA |
CR NO. 220005178.- APOYO A LA REALIZACION DEL FESTIVAL PAPIROLAS 2018, DEL 16 AL 20 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10524, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA |
$675,000.00
|
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10523 |
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20/06/2018 |
BANAMEX |
***ERAL |
2310 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA |
DIR. DE PARQUES Y JARDINES |
BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220004123.- ADQUISICION DE PLANTA PARA REFORZAR AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10523, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. |
$873,000.00
|
|
1197 |
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|
20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ |
CR NO. 220006630.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1197, A FAVOR DE JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ |
$10,196.80
|
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1197 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ |
CR NO. 220006630.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1197, A FAVOR DE JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ |
$97,889.28
|
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1197 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ |
CR NO. 220006630.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1197, A FAVOR DE JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ |
$600.43
|
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1197 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ |
CR NO. 220006630.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1197, A FAVOR DE JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ |
$-1,019.68
|
|
1196 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SERGIO ALFONSO MENDOZA ELIZALDE |
CR NO. 220006593.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1196, A FAVOR DE SERGIO ALFONSO MENDOZA ELIZALDE |
$6,708.06
|
|
1196 |
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|
20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SERGIO ALFONSO MENDOZA ELIZALDE |
CR NO. 220006593.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1196, A FAVOR DE SERGIO ALFONSO MENDOZA ELIZALDE |
$248.65
|
|
1196 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SERGIO ALFONSO MENDOZA ELIZALDE |
CR NO. 220006593.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1196, A FAVOR DE SERGIO ALFONSO MENDOZA ELIZALDE |
$-335.40
|
|
1194 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ERNESTINA RAMOS RAMOS |
CR NO. 220006584.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1194, A FAVOR DE ERNESTINA RAMOS RAMOS |
$5,306.67
|
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1194 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ERNESTINA RAMOS RAMOS |
CR NO. 220006584.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1194, A FAVOR DE ERNESTINA RAMOS RAMOS |
$50,944.00
|
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1194 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ERNESTINA RAMOS RAMOS |
CR NO. 220006584.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1194, A FAVOR DE ERNESTINA RAMOS RAMOS |
$158.96
|
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1194 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ERNESTINA RAMOS RAMOS |
CR NO. 220006584.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1194, A FAVOR DE ERNESTINA RAMOS RAMOS |
$-530.66
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1193 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
VERONICA SUSANA MARQUEZ VALLEJO |
CR NO. 220006579.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1193, A FAVOR DE VERONICA SUSANA MARQUEZ VALLEJO |
$9,772.74
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1193 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
VERONICA SUSANA MARQUEZ VALLEJO |
CR NO. 220006579.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1193, A FAVOR DE VERONICA SUSANA MARQUEZ VALLEJO |
$554.30
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1193 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
VERONICA SUSANA MARQUEZ VALLEJO |
CR NO. 220006579.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1193, A FAVOR DE VERONICA SUSANA MARQUEZ VALLEJO |
$-977.28
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1192 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARTHA LETICIA LOPEZ TORRES |
CR NO. 220006577.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1192, A FAVOR DE MARTHA LETICIA LOPEZ TORRES |
$2,039.59
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1192 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARTHA LETICIA LOPEZ TORRES |
CR NO. 220006577.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1192, A FAVOR DE MARTHA LETICIA LOPEZ TORRES |
$203.96
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1191 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
HECTOR ZEPEDA PERALTA |
CR NO. 220006573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1191, A FAVOR DE HECTOR ZEPEDA PERALTA |
$9,362.81
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1191 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
HECTOR ZEPEDA PERALTA |
CR NO. 220006573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1191, A FAVOR DE HECTOR ZEPEDA PERALTA |
$509.70
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1191 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
HECTOR ZEPEDA PERALTA |
CR NO. 220006573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1191, A FAVOR DE HECTOR ZEPEDA PERALTA |
$-509.70
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1191 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
HECTOR ZEPEDA PERALTA |
CR NO. 220006573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1191, A FAVOR DE HECTOR ZEPEDA PERALTA |
$-566.49
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1190 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARTHA MEDINA IBARRA |
CR NO. 220006556.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1190, A FAVOR DE MARTHA MEDINA IBARRA |
$3,216.58
|
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1190 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARTHA MEDINA IBARRA |
CR NO. 220006556.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1190, A FAVOR DE MARTHA MEDINA IBARRA |
$179.95
|
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1189 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARTHA MEDINA IBARRA |
CR NO. 220006555.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1189, A FAVOR DE MARTHA MEDINA IBARRA |
$2,495.63
|
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1189 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARTHA MEDINA IBARRA |
CR NO. 220006555.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1189, A FAVOR DE MARTHA MEDINA IBARRA |
$1.49
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1188 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
DANIEL FONSECA FLORES |
CR NO. 220006551.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1188, A FAVOR DE DANIEL FONSECA FLORES |
$6,538.89
|
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1188 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
DANIEL FONSECA FLORES |
CR NO. 220006551.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1188, A FAVOR DE DANIEL FONSECA FLORES |
$237.82
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1188 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
DANIEL FONSECA FLORES |
CR NO. 220006551.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1188, A FAVOR DE DANIEL FONSECA FLORES |
$-326.94
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1187 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RAMONA CASTILLO NAVARRO |
CR NO. 220006546.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1187, A FAVOR DE RAMONA CASTILLO NAVARRO |
$4,904.17
|
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1187 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RAMONA CASTILLO NAVARRO |
CR NO. 220006546.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1187, A FAVOR DE RAMONA CASTILLO NAVARRO |
$47,080.00
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1187 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RAMONA CASTILLO NAVARRO |
CR NO. 220006546.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1187, A FAVOR DE RAMONA CASTILLO NAVARRO |
$133.20
|
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1187 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RAMONA CASTILLO NAVARRO |
CR NO. 220006546.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1187, A FAVOR DE RAMONA CASTILLO NAVARRO |
$-490.41
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1186 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
TERESITA DE JESUS DE LUNA ANDRADE |
CR NO. 220006542.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1186, A FAVOR DE TERESITA DE JESUS DE LUNA ANDRADE |
$7,677.43
|
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1186 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
TERESITA DE JESUS DE LUNA ANDRADE |
CR NO. 220006542.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1186, A FAVOR DE TERESITA DE JESUS DE LUNA ANDRADE |
$326.33
|
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1186 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
TERESITA DE JESUS DE LUNA ANDRADE |
CR NO. 220006542.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1186, A FAVOR DE TERESITA DE JESUS DE LUNA ANDRADE |
$-767.74
|
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1185 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
VERTA ESTRADA GOMEZ |
CR NO. 220006503.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1185, A FAVOR DE VERTA ESTRADA GOMEZ |
$7,422.47
|
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1185 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
VERTA ESTRADA GOMEZ |
CR NO. 220006503.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1185, A FAVOR DE VERTA ESTRADA GOMEZ |
$53,441.76
|
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1185 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
VERTA ESTRADA GOMEZ |
CR NO. 220006503.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1185, A FAVOR DE VERTA ESTRADA GOMEZ |
$298.59
|
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1185 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
VERTA ESTRADA GOMEZ |
CR NO. 220006503.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1185, A FAVOR DE VERTA ESTRADA GOMEZ |
$-371.12
|
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1183 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ISRAEL VARGAS ZAMORA |
CR NO. 220006020.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1183, A FAVOR DE ISRAEL VARGAS ZAMORA |
$3,604.79
|
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1183 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ISRAEL VARGAS ZAMORA |
CR NO. 220006020.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1183, A FAVOR DE ISRAEL VARGAS ZAMORA |
$2,520.63
|
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1183 |
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20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ISRAEL VARGAS ZAMORA |
CR NO. 220006020.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1183, A FAVOR DE ISRAEL VARGAS ZAMORA |
$50.04
|
|
1182 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1220 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
VALLEJO ESPINOZA JUDITH ELIZABETH |
CR NO. 220006532.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1182, A FAVOR DE VALLEJO ESPINOZA JUDITH ELIZABETH |
$5,737.82
|
|
1181 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1220 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
UH MEDINA ERICK |
CR NO. 220006531.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1181, A FAVOR DE UH MEDINA ERICK |
$5,737.82
|
|
1180 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1220 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
TORRES SILVA JORGE |
CR NO. 220006530.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1180, A FAVOR DE TORRES SILVA JORGE |
$5,737.82
|
|
1179 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1220 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SALGADO ENCISO ARTURO |
CR NO. 220006529.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1179, A FAVOR DE SALGADO ENCISO ARTURO |
$5,737.82
|
|
1178 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1220 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS |
CR NO. 220006528.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1178, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS |
$5,737.82
|
|
1177 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1220 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
REYNOSO GARCIA RAUL ALEJANDRO |
CR NO. 220006527.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1177, A FAVOR DE REYNOSO GARCIA RAUL ALEJANDRO |
$5,737.82
|
|
1176 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1220 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
PEREZ ORTIZ ESMERALDA GUADALUPE |
CR NO. 220006526.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1176, A FAVOR DE PEREZ ORTIZ ESMERALDA GUADALUPE |
$5,737.82
|
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1175 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
20/06/2018 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***EQUE |
1220 |
|
