Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2018
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2018 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 10898 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | TORRES CUEVAS CONSUELO | CR NO. 220007087.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10898, A FAVOR DE TORRES CUEVAS CONSUELO | $20,000.00 |
| 10897 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SANCHEZ JUAREZ MANUEL | CR NO. 220007086.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10897, A FAVOR DE SANCHEZ JUAREZ MANUEL | $20,000.00 |
| 10896 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SANCHEZ GUTIERREZ JORGE OSWALDO | CR NO. 220007085.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10896, A FAVOR DE SANCHEZ GUTIERREZ JORGE OSWALDO | $20,000.00 |
| 10895 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MORAN ATILANO JOSE SANTOS | CR NO. 220007084.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10895, A FAVOR DE MORAN ATILANO JOSE SANTOS | $20,000.00 |
| 10894 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MENA PEREZ BEATRIZ | CR NO. 220007083.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10894, A FAVOR DE MENA PEREZ BEATRIZ | $20,000.00 |
| 10893 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MEDINA GUILLEN M. GUADALUPE | CR NO. 220007082.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10893, A FAVOR DE MEDINA GUILLEN M. GUADALUPE | $20,000.00 |
| 10892 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ VAZQUEZ ANTONIO | CR NO. 220007081.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10892, A FAVOR DE MARTINEZ VAZQUEZ ANTONIO | $20,000.00 |
| 10891 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ MOJICA ELVIRA | CR NO. 220007080.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10891, A FAVOR DE MARTINEZ MOJICA ELVIRA | $20,000.00 |
| 10890 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | LECUANDA MORANDO ARACELI | CR NO. 220007079.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10890, A FAVOR DE LECUANDA MORANDO ARACELI | $20,000.00 |
| 10889 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GONZALEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220007078.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10889, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $20,000.00 |
| 10888 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CUARENTA GARCIA PATRICIA | CR NO. 220007077.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10888, A FAVOR DE CUARENTA GARCIA PATRICIA | $20,000.00 |
| 10887 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CERVANTES SEGURA HILDA | CR NO. 220007076.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10887, A FAVOR DE CERVANTES SEGURA HILDA | $20,000.00 |
| 10886 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BARRERA GONZALEZ CLAUDIA MERCEDES | CR NO. 220007075.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10886, A FAVOR DE BARRERA GONZALEZ CLAUDIA MERCEDES | $20,000.00 |
| 10885 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ALBA TERRONES ALICIA | CR NO. 220007074.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10885, A FAVOR DE ALBA TERRONES ALICIA | $20,000.00 |
| 10884 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | STOP VALET PARKING DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007037.- DEVOLUCION DE LA DIFERENCIA DE APLICAR LA TARIFA MINIMA DEL 2017 CON JUICIO DE AMPARO 619/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10884, A FAVOR DE STOP VALET PARKING DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $214,721.82 |
| 10884 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | STOP VALET PARKING DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007037.- DEVOLUCION DE LA DIFERENCIA DE APLICAR LA TARIFA MINIMA DEL 2017 CON JUICIO DE AMPARO 619/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10884, A FAVOR DE STOP VALET PARKING DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,655.68 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $149.00 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $96.00 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $107.00 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $165.00 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $412.50 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $500.00 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $59.00 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $250.00 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $250.00 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $250.00 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,200.60 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $270.00 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,624.00 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $2,784.00 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $657.02 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $3,944.00 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,068.00 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $362.85 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $116.00 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $2,436.00 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,276.00 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $2,784.00 |
| 10883 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $327.00 |
| 10882 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10882 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10882 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10882 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10882 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10882 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10882 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10882 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10881 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006163.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10881, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10881 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006163.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10881, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10881 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006163.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10881, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10595 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005765.- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y RENTA DE ESCANER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10595, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,272,531.59 |
| 10594 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 220002161.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL (PORCENTAJE). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10594, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $676,095.95 |
| 314 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220007029.- PAGO ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-PAV-CI-123-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E314, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $49,852.22 |
| 314 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220007029.- PAGO ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-PAV-CI-123-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E314, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-6,653.15 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007089.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE, CALENDARIO 2018-A, MAYO, TERCERA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $7,000.00 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007088.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE, CALENDARIO 2018-A, MZO A MAY, SEGUNDA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $49,000.00 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007072.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $12,000.00 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007071.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" SEPTIMA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $24,000.00 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007070.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" OCTAVA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $134,000.00 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007069.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" DECIMA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $226,000.00 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006820.- SERVICIO ADICIONAL DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA , PLATAFORMAS HIDRAULICAS, ABRIL /18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,045,721.87 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006819.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA Y PAPELERAS , PLATAFORMAS HIDRAULICAS, ABRIL/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $3,098,874.96 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007068.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" NOVENA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $358,000.00 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007067.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" DECIMA TERCERA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $458,000.00 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006816.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA Y PAPELERAS , PLATAFORMAS HIDRAULICAS, MARZO/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $3,039,226.02 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007066.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" DECIMA CUARTA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $442,000.00 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007065.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" DECIMA PRIMERA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $590,000.00 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007064.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" DECIMA SEGUNDA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $670,000.00 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007060.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE 2018-A, MESES ABRIL, GENERACION 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $26,000.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007059.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE 2018-A, MESES MARZO, GENERACION 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $26,000.00 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007058.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE 2018-A, MESES FEBRERO, GENERACION 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $26,000.00 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007057.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE 2018-A, MESES FEBRERO Y MARZO, GENERACION 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $72,000.00 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007048.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018 GENERACION 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,434,000.00 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007047.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018 GENERACION 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $4,376,000.00 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007045.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018 GENERACION 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $343,000.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007044.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,932,000.00 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007043.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,906,000.00 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007041.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,684,000.00 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007039.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $3,419,000.00 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007038.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $33,000.00 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007073.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $120,000.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007063.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" SEGUNDA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $8,000.00 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007062.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE 2018-A, MESES MAYO, GENERACION 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $13,000.00 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007061.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE 2018-A, MESES MAYO, GENERACION 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $5,000.00 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007049.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018 GENERACION 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $4,166,000.00 |
| 10880 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000051.- JUATIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL DÍA 19 DE JUNIO 2018 CAPITULO 5000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10880, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $753.77 |
| 10879 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10879, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $179.86 |
| 10879 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10879, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $214.00 |
| 10879 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10879, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $6,000.00 |
| 10879 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10879, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $5,800.00 |
| 10879 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10879, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $417.60 |
| 10879 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10879, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $561.27 |
| 10877 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ROMERO MORALES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220007008.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE CON JUICIO DE NULIDAD V-2426/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10877, A FAVOR DE ROMERO MORALES FRANCISCO JAVIER | $3,153.00 |
| 10876 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006937.- DEVOLUCION DE MULTA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE CON EXPEDIENTE V-1668/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10876, A FAVOR DE PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V. | $7,000.00 |
| 10876 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006937.- DEVOLUCION DE MULTA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE CON EXPEDIENTE V-1668/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10876, A FAVOR DE PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V. | $306.69 |
| 10874 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | AGUILAR RUBALCABA MAURO ENRIQUE | CR NO. 220006934.- DEVOLUCION DE MULTA IMPUESTA INSPECCION A REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS CON EXP. I-2394/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10874, A FAVOR DE AGUILAR RUBALCABA MAURO ENRIQUE | $2,100.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $266.80 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $69.99 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $390.69 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $163.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $108.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $366.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $535.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $330.60 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $67.50 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $313.73 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $348.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $696.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $522.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $613.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $613.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $613.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $690.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $148.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $148.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $181.48 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $160.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $130.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $74.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,953.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $270.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $84.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $165.00 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $116.01 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $166.80 |
| 10873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $446.00 |
| 10872 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE CULTURA | MARTINEZ GARCIA NOAH | CR NO. 220006783.- INSTALACION DE CROTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10872, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA NOAH | $20,822.00 |
| 10871 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 220006755.- ARRENDAMIENTO DE CALLE CUAUHTEMOC NO. 178 POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10871, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $12,910.80 |
| 10870 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 220006754.- ARRENDAMIENTO DE CALLE CUAUHTEMOC NO. 178 POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10870, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $12,910.80 |
| 10869 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | GONZALEZ SAINZ CARMEN LETICIA | CR NO. 220006606.- COMPRA DE CAJA DE SUSPENSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10869, A FAVOR DE GONZALEZ SAINZ CARMEN LETICIA | $38,164.00 |
| 10868 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006585.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10868, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. | $16,701.76 |
| 10867 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220006582.- SERVICIO DE EVENTOS CON TODO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10867, A FAVOR DE VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. | $86,652.00 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $11,443.43 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,738.05 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $4,866.54 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $579.35 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $27,115.38 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,085.66 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $13,856.19 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $32,691.51 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $67,009.58 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,971.60 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,158.70 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,360.23 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $9,957.63 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,485.80 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,853.92 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $742.90 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $742.90 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $811.09 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $371.45 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $926.96 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,158.70 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $695.22 |
| 10593 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,550.95 |
| 10592 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $238,189.56 |
| 10592 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $185,623.14 |
| 10592 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $142,412.75 |
| 10592 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $237,768.05 |
| 10592 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $218,124.04 |
| 10592 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $191,215.03 |
| 10592 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $140,125.82 |
| 10592 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $220,025.01 |
| 10591 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220005808.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10591, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $541,666.67 |
| 10590 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005391.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10590, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $115,293.65 |
| 10590 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005391.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10590, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $132,610.00 |
| 10590 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005391.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10590, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $90,958.84 |
| 10589 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220005128.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10589, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 10589 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220005128.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10589, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 10588 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220004880.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10588, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 10587 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220006636.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10587, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,800,000.00 |
| 10586 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220006600.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE JUNIO 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPA D 51/40BIS714. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10586, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $16,994.00 |
| 2272 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006669.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2272, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $17,067.54 |
| 2272 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006669.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2272, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,452.40 |
| 2272 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006669.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2272, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,904.80 |
| 2272 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006669.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2272, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,387.87 |
| 2272 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006669.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2272, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,144.66 |
| 2272 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006669.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2272, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,289.32 |
| 2271 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006659.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,018.34 |
| 2271 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006659.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $787.39 |
| 2271 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006659.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,574.79 |
| 2271 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006659.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,717.80 |
| 2271 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006659.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,535.07 |
| 2271 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006659.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,070.15 |
| 1233 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO VELAZQUEZ SANCHEZ | CR NO. 220006919.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1233, A FAVOR DE ALBERTO VELAZQUEZ SANCHEZ | $6,300.10 |
| 1233 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO VELAZQUEZ SANCHEZ | CR NO. 220006919.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1233, A FAVOR DE ALBERTO VELAZQUEZ SANCHEZ | $222.54 |
| 1233 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO VELAZQUEZ SANCHEZ | CR NO. 220006919.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1233, A FAVOR DE ALBERTO VELAZQUEZ SANCHEZ | $-630.01 |
| 1232 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO GOMEZ SANTOS | CR NO. 220006918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1232, A FAVOR DE ANTONIO GOMEZ SANTOS | $7,966.28 |
| 1232 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO GOMEZ SANTOS | CR NO. 220006918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1232, A FAVOR DE ANTONIO GOMEZ SANTOS | $57,357.20 |
| 1232 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO GOMEZ SANTOS | CR NO. 220006918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1232, A FAVOR DE ANTONIO GOMEZ SANTOS | $357.75 |
| 1232 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO GOMEZ SANTOS | CR NO. 220006918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1232, A FAVOR DE ANTONIO GOMEZ SANTOS | $-398.31 |
| 1231 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON | CR NO. 220006915.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1231, A FAVOR DE JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON | $8,280.64 |
| 1231 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON | CR NO. 220006915.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1231, A FAVOR DE JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON | $59,620.64 |
| 1231 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON | CR NO. 220006915.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1231, A FAVOR DE JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON | $391.96 |
| 1231 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON | CR NO. 220006915.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1231, A FAVOR DE JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON | $-414.04 |
| 1230 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LETICIA GUZMAN SAAVEDRA | CR NO. 220006914.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1230, A FAVOR DE LETICIA GUZMAN SAAVEDRA | $8,264.37 |
| 1230 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LETICIA GUZMAN SAAVEDRA | CR NO. 220006914.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1230, A FAVOR DE LETICIA GUZMAN SAAVEDRA | $390.19 |
| 1230 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LETICIA GUZMAN SAAVEDRA | CR NO. 220006914.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1230, A FAVOR DE LETICIA GUZMAN SAAVEDRA | $-413.21 |
| 1229 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ LOGAN IRMA ALICIA | CR NO. 220006913.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GAXIOLA CAMACHO BERNARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1229, A FAVOR DE RUIZ LOGAN IRMA ALICIA | $59,840.56 |
| 1228 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ | CR NO. 220006907.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1228, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ | $10,195.48 |
| 1228 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ | CR NO. 220006907.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1228, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ | $55,055.58 |
| 1228 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ | CR NO. 220006907.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1228, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ | $600.29 |
| 1228 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ | CR NO. 220006907.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1228, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ | $-509.77 |
| 1227 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ | CR NO. 220006904.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1227, A FAVOR DE JOSE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ | $8,912.10 |
| 1227 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ | CR NO. 220006904.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1227, A FAVOR DE JOSE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ | $460.66 |
| 1227 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ | CR NO. 220006904.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1227, A FAVOR DE JOSE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ | $-445.60 |
| 1226 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ | CR NO. 220006903.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1226, A FAVOR DE ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ | $8,497.34 |
| 1226 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ | CR NO. 220006903.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1226, A FAVOR DE ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ | $415.53 |
| 1226 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ | CR NO. 220006903.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1226, A FAVOR DE ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ | $-566.49 |
| 1225 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARBA DIAZ DE LEON JUAN JESUS | CR NO. 220006901.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1225, A FAVOR DE BARBA DIAZ DE LEON JUAN JESUS | $4,330.98 |
| 1225 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARBA DIAZ DE LEON JUAN JESUS | CR NO. 220006901.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1225, A FAVOR DE BARBA DIAZ DE LEON JUAN JESUS | $96.52 |
| 1224 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AGUIRRE PALOMA VANNEZA | CR NO. 220006895.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1224, A FAVOR DE GARCIA AGUIRRE PALOMA VANNEZA | $3,747.97 |
| 1224 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AGUIRRE PALOMA VANNEZA | CR NO. 220006895.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1224, A FAVOR DE GARCIA AGUIRRE PALOMA VANNEZA | $59.20 |
| 1223 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FABIOLA JACOBO GUTIERREZ | CR NO. 220006890.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1223, A FAVOR DE FABIOLA JACOBO GUTIERREZ | $11,329.79 |
| 1223 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FABIOLA JACOBO GUTIERREZ | CR NO. 220006890.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1223, A FAVOR DE FABIOLA JACOBO GUTIERREZ | $81,574.48 |
| 1223 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FABIOLA JACOBO GUTIERREZ | CR NO. 220006890.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1223, A FAVOR DE FABIOLA JACOBO GUTIERREZ | $738.17 |
| 1223 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FABIOLA JACOBO GUTIERREZ | CR NO. 220006890.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1223, A FAVOR DE FABIOLA JACOBO GUTIERREZ | $-566.49 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006818.- SERV. ADIC DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA Y PAPELERAS , PLATAFORMAS HIDRAULICAS, MARZO/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,014,893.84 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006995.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES FEBRERO,MARZO,ABRIL Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $4,000.00 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006992.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $354,000.00 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006991.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $70,000.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006990.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $70,000.00 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006989.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $70,000.00 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006988.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $5,000.00 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006987.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $5,000.00 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006986.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $5,000.00 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006985.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $13,000.00 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006983.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $13,000.00 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006982.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $13,000.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006981.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,201,000.00 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006984.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-075-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $491,026.35 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006984.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-075-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $-122,756.59 |
| 168536 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005315.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168536, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $36,485.31 |
| 168536 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005315.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168536, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $34,611.38 |
| 168536 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005315.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168536, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $38,382.37 |
| 10866 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ AVILA J. JESUS | CR NO. 220006978.- RECURSO MPAL Q/SE DESTINARA A AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO MAT.D/21 DE JUN. 2018 EN COL. DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10866, A FAVOR DE MARTINEZ AVILA J. JESUS | $20,000.00 |
| 10865 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PEREZ VAZQUEZ MA. DE JESUS | CR NO. 220006975.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10865, A FAVOR DE PEREZ VAZQUEZ MA. DE JESUS | $20,000.00 |
| 10864 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | VARGAS SAN JUAN ALMA DELIA | CR NO. 220006974.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10864, A FAVOR DE VARGAS SAN JUAN ALMA DELIA | $20,000.00 |
| 10863 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | LUNA MENA VICTOR MANUEL | CR NO. 220006973.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10863, A FAVOR DE LUNA MENA VICTOR MANUEL | $20,000.00 |
| 10862 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | TORRES MERINO FABIOLA | CR NO. 220006972.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10862, A FAVOR DE TORRES MERINO FABIOLA | $20,000.00 |
| 10861 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | HERNANDEZ MARTINEZ LAURA LETICIA | CR NO. 220006971.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10861, A FAVOR DE HERNANDEZ MARTINEZ LAURA LETICIA | $20,000.00 |
| 10859 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ARIAS DE LOS SANTOS JAIME | CR NO. 220006970.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10859, A FAVOR DE ARIAS DE LOS SANTOS JAIME | $20,000.00 |
| 10858 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | HERNANDEZ GUEVARA SOFIA | CR NO. 220006969.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10858, A FAVOR DE HERNANDEZ GUEVARA SOFIA | $20,000.00 |
| 10857 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BARRERA GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220006968.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10857, A FAVOR DE BARRERA GONZALEZ ROBERTO | $20,000.00 |
| 10856 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | OLVERA CARDENAS CLAUDIA | CR NO. 220006967.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10856, A FAVOR DE OLVERA CARDENAS CLAUDIA | $20,000.00 |
| 10855 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GONZALEZ CANALES RUTH MILAGROS | CR NO. 220006859.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D17/DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10855, A FAVOR DE GONZALEZ CANALES RUTH MILAGROS | $12,420.00 |
| 10854 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MIRAMONTES FLORES MARIA BELEN | CR NO. 220006845.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10854, A FAVOR DE MIRAMONTES FLORES MARIA BELEN | $10,350.00 |
| 10852 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ABUNDIS GARCIA YOLANDA | CR NO. 220006840.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10852, A FAVOR DE ABUNDIS GARCIA YOLANDA | $18,000.00 |
| 10851 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA AURORA | CR NO. 220006838.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10851, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA AURORA | $11,700.00 |
| 10850 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ RAMIREZ MARTHA ELISA | CR NO. 220006836.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10850, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ MARTHA ELISA | $4,700.00 |
| 10849 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | VAZQUEZ DEL MERCADO BLANCO GABRIELA | CR NO. 220006835.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10849, A FAVOR DE VAZQUEZ DEL MERCADO BLANCO GABRIELA | $12,780.00 |
| 10848 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MEDINA GONZALEZ VICTOR HUGO | CR NO. 220006834.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10848, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ VICTOR HUGO | $28,622.30 |
| 10847 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | IÑIGUEZ MARQUEZ MARIA ANTONIA | CR NO. 220006833.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10847, A FAVOR DE IÑIGUEZ MARQUEZ MARIA ANTONIA | $1,400.00 |
| 10846 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | VELAZQUEZ ESTRADA CORNELIO | CR NO. 220006832.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10846, A FAVOR DE VELAZQUEZ ESTRADA CORNELIO | $28,279.44 |
| 10845 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MORALES SOSA MA. BERTA | CR NO. 220006831.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10845, A FAVOR DE MORALES SOSA MA. BERTA | $24,660.00 |
| 10844 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | LOZA MURGUIA JUAN CARLOS | CR NO. 220006830.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10844, A FAVOR DE LOZA MURGUIA JUAN CARLOS | $26,040.00 |
| 10843 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,162.32 |
| 10843 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,170.44 |
| 10843 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $64.00 |
| 10843 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $233.16 |
| 10843 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 10843 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 10843 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 10843 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 10843 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $96.00 |
| 10843 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $73.40 |
| 10843 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $323.00 |
| 10843 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $14,500.00 |
| 10842 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 78000051.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10842, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $9,112.96 |
| 10842 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 78000051.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10842, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $16,051.15 |
| 10842 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 78000051.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10842, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $3,735.20 |
| 10841 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $7,540.00 |
| 10841 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $414.00 |
| 10841 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,160.00 |
| 10841 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $87.89 |
| 10841 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $2,479.50 |
| 10841 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $870.00 |
| 10841 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $589.99 |
| 10841 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $550.00 |
| 10841 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $197.20 |
| 10841 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $69.46 |
| 10841 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $411.02 |
| 10841 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $299.97 |
| 10841 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,487.70 |
| 10840 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $140.00 |
| 10840 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $90.00 |
| 10840 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $130.00 |
| 10840 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $170.00 |
| 10840 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $130.00 |
| 10840 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $150.00 |
| 10840 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,856.00 |
| 10840 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,624.00 |
| 10840 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $162.00 |
| 10840 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,123.00 |
| 10840 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,832.80 |
| 10840 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $16,700.00 |
| 10840 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $457.13 |
| 10839 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $3,944.00 |
| 10839 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $209.99 |
| 10839 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $247.90 |
| 10839 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $216.00 |
| 10839 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $223.98 |
| 10839 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $204.00 |
| 10839 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $358.00 |
| 10839 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $358.00 |
| 10839 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $358.00 |
| 10839 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $358.00 |
| 10838 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10838, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $2,992.80 |
| 10838 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10838, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $3,126.00 |
| 10837 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MARTIN GONZALEZ RICARDO | CR NO. 220006880.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LAS LICENCIAS MUNICIPALES 2017 CON AMPARO 1848/2017-I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10837, A FAVOR DE MARTIN GONZALEZ RICARDO | $78,262.70 |
| 10836 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | LEONARDO ESCULAPIO CANTU GARCIA | CR NO. 220006787.- PAGO DE CONVENIO PARA CONCLUIR LAS DEMANDAS 976/2009-B1 y 1016/2014-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10836, A FAVOR DE LEONARDO ESCULAPIO CANTU GARCIA | $785,115.40 |
| 10834 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006662.- BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10834, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. | $2,730.48 |
| 10833 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PEREZ OJEDA LILIANA | CR NO. 220006620.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10833, A FAVOR DE PEREZ OJEDA LILIANA | $40,000.00 |
| 10832 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MORA PONCE VIRGINIA | CR NO. 220006586.- PRESENTACION DE ARTISTAS POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10832, A FAVOR DE MORA PONCE VIRGINIA | $50,000.01 |
| 10831 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BEAS PEREZ SERGIO MANUEL | CR NO. 220006574.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURA 7284. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10831, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL | $9,562.18 |
| 10829 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | AGENCIA MISION S.A. DE C.V. | CR NO. 220001030.- SERVICIO DE EVENTOS DEL 22 Y 23 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10829, A FAVOR DE AGENCIA MISION S.A. DE C.V. | $94,870.00 |
| 10585 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220006692.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10585, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $493,776.04 |
| 10584 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000046.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10584, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $503.90 |
| 2265 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220006785.- PAGO DE RENTA 28 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2265, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.41 |
| 1222 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROBERTO GUERRERO MAGAÑA | CR NO. 220006826.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1222, A FAVOR DE ROBERTO GUERRERO MAGAÑA | $7,920.22 |
| 1222 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROBERTO GUERRERO MAGAÑA | CR NO. 220006826.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1222, A FAVOR DE ROBERTO GUERRERO MAGAÑA | $352.74 |
| 1222 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROBERTO GUERRERO MAGAÑA | CR NO. 220006826.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1222, A FAVOR DE ROBERTO GUERRERO MAGAÑA | $-396.01 |
| 1221 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BETSUA VALENZUELA ANGULO | CR NO. 220006825.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1221, A FAVOR DE BETSUA VALENZUELA ANGULO | $2,497.87 |
| 1221 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BETSUA VALENZUELA ANGULO | CR NO. 220006825.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1221, A FAVOR DE BETSUA VALENZUELA ANGULO | $103.23 |
| 1220 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BETSUA VALENZUELA ANGULO | CR NO. 220006824.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1220, A FAVOR DE BETSUA VALENZUELA ANGULO | $1,938.00 |
| 1219 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS DOMINGUEZ GONZALEZ | CR NO. 220006822.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1219, A FAVOR DE JOSE DE JESUS DOMINGUEZ GONZALEZ | $4,082.64 |
| 1219 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS DOMINGUEZ GONZALEZ | CR NO. 220006822.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1219, A FAVOR DE JOSE DE JESUS DOMINGUEZ GONZALEZ | $80.62 |
| 1218 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MAURICIO VARELA MEDINA | CR NO. 220006817.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1218, A FAVOR DE MAURICIO VARELA MEDINA | $4,159.38 |
| 1218 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MAURICIO VARELA MEDINA | CR NO. 220006817.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1218, A FAVOR DE MAURICIO VARELA MEDINA | $85.53 |
| 1217 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL ANGEL ROJAS GALLARDO | CR NO. 220006815.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1217, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ROJAS GALLARDO | $10,096.54 |
| 1217 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL ANGEL ROJAS GALLARDO | CR NO. 220006815.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1217, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ROJAS GALLARDO | $105.48 |
| 1217 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL ANGEL ROJAS GALLARDO | CR NO. 220006815.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1217, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ROJAS GALLARDO | $589.53 |
| 1216 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES VELASCO MARIBEL | CR NO. 220006812.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1216, A FAVOR DE REYES VELASCO MARIBEL | $21,871.60 |
| 1216 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES VELASCO MARIBEL | CR NO. 220006812.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1216, A FAVOR DE REYES VELASCO MARIBEL | $2,861.83 |
| 1216 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES VELASCO MARIBEL | CR NO. 220006812.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1216, A FAVOR DE REYES VELASCO MARIBEL | $-1,562.25 |
| 1215 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONICA ARACELI OLEA DE ANDA | CR NO. 220006811.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1215, A FAVOR DE MONICA ARACELI OLEA DE ANDA | $14,367.03 |
| 1215 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONICA ARACELI OLEA DE ANDA | CR NO. 220006811.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1215, A FAVOR DE MONICA ARACELI OLEA DE ANDA | $1,260.96 |
| 1215 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONICA ARACELI OLEA DE ANDA | CR NO. 220006811.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1215, A FAVOR DE MONICA ARACELI OLEA DE ANDA | $-287.34 |
| 1214 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ELENA ALVAREZ DEL CASTILLO MORENO | CR NO. 220006808.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1214, A FAVOR DE MARIA ELENA ALVAREZ DEL CASTILLO MORENO | $10,076.01 |
| 1214 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ELENA ALVAREZ DEL CASTILLO MORENO | CR NO. 220006808.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1214, A FAVOR DE MARIA ELENA ALVAREZ DEL CASTILLO MORENO | $587.29 |
| 1214 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ELENA ALVAREZ DEL CASTILLO MORENO | CR NO. 220006808.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1214, A FAVOR DE MARIA ELENA ALVAREZ DEL CASTILLO MORENO | $-201.52 |
| 1213 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ | CR NO. 220006806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1213, A FAVOR DE NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ | $6,655.00 |
| 1213 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ | CR NO. 220006806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1213, A FAVOR DE NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ | $245.25 |
| 1212 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ | CR NO. 220006805.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ | $720.96 |
| 1212 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ | CR NO. 220006805.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ | $20.23 |
| 1211 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIBEL MARCIAL PEREZ | CR NO. 220006797.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1211, A FAVOR DE MARIBEL MARCIAL PEREZ | $5,580.30 |
| 1211 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIBEL MARCIAL PEREZ | CR NO. 220006797.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1211, A FAVOR DE MARIBEL MARCIAL PEREZ | $176.47 |
| 1211 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIBEL MARCIAL PEREZ | CR NO. 220006797.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1211, A FAVOR DE MARIBEL MARCIAL PEREZ | $-191.56 |
| 1211 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIBEL MARCIAL PEREZ | CR NO. 220006797.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1211, A FAVOR DE MARIBEL MARCIAL PEREZ | $-299.84 |
| 1211 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIBEL MARCIAL PEREZ | CR NO. 220006797.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1211, A FAVOR DE MARIBEL MARCIAL PEREZ | $-18.33 |
| 1211 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIBEL MARCIAL PEREZ | CR NO. 220006797.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1211, A FAVOR DE MARIBEL MARCIAL PEREZ | $-22.33 |
| 1210 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MAURICIO VARELA MEDINA | CR NO. 220006796.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1210, A FAVOR DE MAURICIO VARELA MEDINA | $3,216.58 |
| 1210 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MAURICIO VARELA MEDINA | CR NO. 220006796.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1210, A FAVOR DE MAURICIO VARELA MEDINA | $179.95 |
| 1209 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE CUEVAS ROSALES | CR NO. 220006795.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1209, A FAVOR DE JORGE CUEVAS ROSALES | $11,329.79 |
| 1209 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE CUEVAS ROSALES | CR NO. 220006795.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1209, A FAVOR DE JORGE CUEVAS ROSALES | $81,574.48 |
| 1209 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE CUEVAS ROSALES | CR NO. 220006795.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1209, A FAVOR DE JORGE CUEVAS ROSALES | $738.17 |
| 1209 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE CUEVAS ROSALES | CR NO. 220006795.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1209, A FAVOR DE JORGE CUEVAS ROSALES | $-557.02 |
| 312 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006949.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-MOD-CI-017-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E312, A FAVOR DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $594,847.56 |
| 312 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006949.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-MOD-CI-017-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E312, A FAVOR DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $-151,463.56 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006916.- PROGRAMA APOYO ECONOMICO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA GUADALAJARA SE ALISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,814,000.00 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006748.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $7,000.00 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006747.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $7,000.00 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006746.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $7,000.00 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006745.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $52,000.00 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006741.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $11,000.00 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006740.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $11,000.00 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006738.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $11,000.00 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006737.- APOYO AL PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $11,000.00 |
| 10583 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUFRA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220006240.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10583, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV | $697,288.01 |
| 10583 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUFRA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220006240.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10583, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV | $-209,186.40 |
| 10582 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUFRA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220006239.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10582, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV | $414,294.53 |
| 10582 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUFRA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220006239.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10582, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV | $-124,288.36 |
| 10581 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUFRA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220006238.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10581, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV | $109,326.93 |
| 10581 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUFRA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220006238.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10581, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV | $-32,798.08 |
| 10580 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GARCIA GARCIA ARMANDO | CR NO. 220006652.- RENTA DE TOLDOS EN EL MERCADO DE SEBASTIAN ALLENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10580, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO | $89,650.00 |
| 10579 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005915.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10579, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $130,913.43 |
| 10577 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220006885.- MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10577, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $8,490.00 |
| 10576 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3440 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | CR NO. 220006256.- OTROS GASTOS POR RESPASABILIDAD, FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10576, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | $22,449.43 |
| 10576 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3440 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | CR NO. 220006256.- OTROS GASTOS POR RESPASABILIDAD, FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10576, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | $22,449.43 |
| 2263 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006191.- COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2263, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,049.88 |
| 311 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FLORES CHAVEZ ALFREDO | CR NO. 220006917.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-113-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ALFREDO | $246,114.30 |
| 311 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FLORES CHAVEZ ALFREDO | CR NO. 220006917.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-113-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ALFREDO | $-61,528.57 |
| 310 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Gonzalez Montañez Adriana | CR NO. 220006911.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E310, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana | $184,723.01 |
| 310 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Gonzalez Montañez Adriana | CR NO. 220006911.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E310, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana | $-82,257.16 |
| 309 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Gonzalez Montañez Adriana | CR NO. 220006910.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E309, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana | $227,317.58 |
| 309 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Gonzalez Montañez Adriana | CR NO. 220006910.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E309, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana | $-79,561.15 |
| 308 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Gonzalez Montañez Adriana | CR NO. 220006908.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E308, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana | $207,755.39 |
| 308 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Gonzalez Montañez Adriana | CR NO. 220006908.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E308, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana | $-51,938.85 |
| 307 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Gonzalez Montañez Adriana | CR NO. 220006906.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VERT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E307, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana | $494,971.34 |
| 307 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Gonzalez Montañez Adriana | CR NO. 220006906.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VERT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E307, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana | $-123,742.84 |
| 306 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. 220006900.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $838,948.62 |
| 306 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. 220006900.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $-209,760.46 |
| 305 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. 220006899.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $757,854.45 |
| 305 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. 220006899.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $-189,463.61 |
| 304 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. 220006898.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E304, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $748,681.21 |
| 304 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. 220006898.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E304, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $-187,170.30 |
| 303 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. 220006886.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-199-17 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CORREDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $3,382,151.80 |
| 303 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. 220006886.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-199-17 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CORREDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $-845,537.99 |
| 302 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | CR NO. 220006864.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-061-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E302, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | $228,983.95 |
| 302 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | CR NO. 220006864.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-061-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E302, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | $-57,246.14 |
| 301 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220006888.- PAGO ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E301, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $235,294.27 |
| 301 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220006888.- PAGO ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E301, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-117,193.71 |
| 300 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006863.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E300, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $755,118.91 |
| 300 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006863.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E300, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-216,377.94 |
| 299 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV | CR NO. 220006862.- PAGO ESTIAMCIÓN 4 FINIQUITO DOP-REH-EST-CRE-CI-035-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E299, A FAVOR DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV | $194,879.95 |
| 298 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VANT EXGON SA DE CV | CR NO. 220006861.- PAGO ESTIMACIÓN3 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-032-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE VANT EXGON SA DE CV | $1,340,219.62 |
| 298 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VANT EXGON SA DE CV | CR NO. 220006861.- PAGO ESTIMACIÓN3 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-032-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE VANT EXGON SA DE CV | $-341,678.16 |
| 297 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SALVADOR AGUIRRE CORDERO | CR NO. 220006860.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-046-18 TRABAJOS ADICIONALES EN LA REHABILITACIÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E297, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO | $184,729.33 |
| 296 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006850.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-112-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E296, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | $236,567.62 |
| 296 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006850.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-112-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E296, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | $-59,141.90 |
| 295 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006849.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-112-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. 8 DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E295, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | $860,000.59 |
| 295 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006849.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-112-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. 8 DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E295, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | $-215,000.15 |
| 294 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. 220006839.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E294, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $756,117.75 |
| 294 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. 220006839.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E294, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $-189,029.44 |
| 293 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220006800.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-045-18 TRABAJOS DE REPAVIMENTACIÓN, BANQUETAS, SEÑ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E293, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $219,675.20 |
| 292 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SALVADOR AGUIRRE CORDERO | CR NO. 220006799.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-046-18 TRABAJOS ADICIONALES EN LA REHABILITACIÓN (ALBAÑIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E292, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO | $1,293,105.34 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006925.- APOYO PROGRAMA HECHO POR MUJERES, 3era. DISPERSION DEL 5to. GRUPO PROYECTOS INDIVIDUALES, MES JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $36,000.00 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006924.- APOYO PROGRAMA HECHO POR MUJERES, 2da. DISPERSION DEL 6to. GRUPO PROYECTOS INDIVIDUALES, MES JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $29,000.00 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006922.- APOYO PROGRAMA HECHO POR MUJERES, 4ta. DISPERSION DEL 4to. GRUPO PROYECTOS INDIVIDUALES, MES JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $35,000.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006921.- APOYO PROGRAMA HECHO POR MUJERES, SEGUNDO GRUPO DE PROYECTOS INDIVIDUALES, MES JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $34,000.00 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006920.- APOYO PROGRAMA HECHO POR MUJERES, PROYECTOS INDIVIDUALES, MES JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $35,000.00 |
| 10575 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOCKJER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001989.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10575, A FAVOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOCKJER, S.A. DE C.V. | $480,290.30 |
| 10574 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006469.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL (PORCENTAJE) Y (FOLIO PRACTICADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10574, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $797,428.57 |
| 10573 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220005906.- APOYO OTORGADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10573, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $7,000,000.00 |
| 10572 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005706.- SERVICIO DE MANTENIMIENTOA PARQUES Y AREAS VERDES, PRIMER PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10572, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | $374,052.58 |
| 2261 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006774.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2261, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,581,823.86 |
| 291 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BARNSTEN MEXICO SA DE CV | CR NO. 220006788.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-004-17 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE BARNSTEN MEXICO SA DE CV | $306,628.28 |
| 290 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | CR NO. 220002020.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO CONV. ADIC. DE DOP-CON-EST-PAV-CI-124-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E290, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | $-51,508.63 |
| 290 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | CR NO. 220002020.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO CONV. ADIC. DE DOP-CON-EST-PAV-CI-124-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E290, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | $813,375.02 |
| 168535 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005965.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA DENSA DE T/NOMINAL 3/8, EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168535, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $159,949.50 |
| 168534 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005450.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA DENSA DE TAMAÑO NOMINAL, EMULSION ASFALTICA SOBREESTABILIZAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168534, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $128,165.50 |
| 168533 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220006108.- COMPRA DE PASAJES AEREOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168533, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $19,690.96 |
| 168533 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220006108.- COMPRA DE PASAJES AEREOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168533, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $32,618.00 |
| 168532 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | CR NO. 220002243.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTOS DEL 14 AL 17 DE FEBROS 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168532, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | $94,748.80 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $150.80 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,598.40 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,828.00 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $32.70 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $51.00 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $160.08 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $32.25 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $224.50 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $196.20 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,299.99 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,624.00 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,222.06 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,755.00 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $420.00 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $199.84 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,500.00 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $134.61 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,027.60 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $133.00 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,199.90 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $92.80 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $522.00 |
| 10828 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $92.80 |
| 10825 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $1,800.00 |
| 10825 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $-510.00 |
| 10825 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $311.99 |
| 10825 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $3,680.00 |
| 10825 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $-1,200.00 |
| 10825 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $159.00 |
| 10825 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $904.00 |
| 10825 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $-255.00 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $1,353.00 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $232.00 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $1,755.00 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $2,078.00 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $266.00 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $612.02 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $445.44 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $24.90 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $126.00 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $4,524.00 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $145.71 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $116.00 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $174.00 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $150.00 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $337.00 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $300.00 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $148.00 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $79.00 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $42.00 |
| 10824 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $125.00 |
| 10823 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FIDEL MERCADO NIEVES | CR NO. 220006181.- ESTIMULO P/RECONOCIMIENTO P/AÑOS DE SERVICIO,CATEGORIA,MAGISTERIAL J. VASCONCELOS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10823, A FAVOR DE FIDEL MERCADO NIEVES | $40,000.00 |
| 10822 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | EVANGELISTA PLASCENCIA GAMALIEL | CR NO. 220002122.- DEVOLUCION DEL PAGO INDEBIDO Y SU ACTUALIZACION CON EXPEDIENTE RP. 057/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10822, A FAVOR DE EVANGELISTA PLASCENCIA GAMALIEL | $170,469.00 |
| 10821 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GERARDO PRIETO LEON | CR NO. 220000541.- PAGO POR PENSION VITALICIA DE ENERO 2018 AUTORIZADA EN SESION ORDINARIA DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10821, A FAVOR DE GERARDO PRIETO LEON | $15,809.00 |
| 10571 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220006761.- MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10571, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $8,060.00 |
| 10570 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220006760.- MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10570, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $4,030.00 |
| 10569 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220006759.- MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10569, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $8,490.00 |
| 10568 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220006758.- MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10568, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $4,468.00 |
| 10567 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006628.- SUMINISTRO DE 1,152 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10567, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $11,416.32 |
| 10567 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006628.- SUMINISTRO DE 1,152 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10567, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-748.80 |
| 10566 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006625.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10566, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 10566 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006625.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10566, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,492.50 |
| 10565 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220006561.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-010-18 REHABILITACIÓN DEL CORREDOR AV. MÉXICO (JARDINERAS, C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10565, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $1,046,505.44 |
| 10564 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006557.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-016-18 RENOVACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 8 DE JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10564, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. | $225,567.13 |
| 10563 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005273.- FINIQUITO 50% DE SERVICIO DE PRE PRODUCCION Y PRODUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10563, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $1,000,000.01 |
| 10562 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006474.- SUMINISTRO DE 773 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIOS RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10562, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,675.89 |
| 10562 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006474.- SUMINISTRO DE 773 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIOS RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10562, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-502.45 |
| 10561 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006226.- 150 PZS. LLAVES DESECHABLES C/TUBO EXT. 80 CM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10561, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,619.94 |
| 10560 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006176.- IMPRESIONES DE VARIOS VINILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10560, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $12,992.00 |
| 10559 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006136.- 1 IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M452 DW 256 MB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10559, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $6,057.52 |
| 10558 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | RAMOS BARAJAS ALBERTO | CR NO. 220006131.- PRESENTACION DE ARTISTAS EN EL PROGRAMA DENOMINADO JUEVES DE MUSICA EN PALACIO MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10558, A FAVOR DE RAMOS BARAJAS ALBERTO | $29,928.00 |
| 10557 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006073.- 100 RECOGEDOR DE BASURA DE LAMINA DE MEDIO BOTE, ATADO DE POPOTE, CUBETA DE PLASTICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10557, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $31,337.40 |
| 10556 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220006062.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280, 286, 290, 292 POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10556, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $44,259.43 |
| 10554 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005961.- 30 CUB. DE PINTURA ESMALTE GRIS, 30 CUB. PINTURA ESMALTE BLANCA, 30 PINTURA VINILICA GRIS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10554, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $125,492.93 |
| 10553 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005771.- SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD, XEAD RADIO METROPOLI GUAD, XEAD- FM BUENA ONDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10553, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $68,672.00 |
| 10552 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005476.- PRESENTACION DE ARTISTAS "ALFONSO ANDRE" DENTRO DEL EVENTO DENOMINADO CENTRICO MES ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10552, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $99,180.00 |
| 10551 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005367.- MANTENIMINETO A EVEVADORES POR EL MES DE FEB. MZO. ABR. Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10551, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $16,425.60 |
| 10551 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005367.- MANTENIMINETO A EVEVADORES POR EL MES DE FEB. MZO. ABR. Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10551, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $16,425.60 |
| 10551 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005367.- MANTENIMINETO A EVEVADORES POR EL MES DE FEB. MZO. ABR. Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10551, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $16,425.60 |
| 10551 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005367.- MANTENIMINETO A EVEVADORES POR EL MES DE FEB. MZO. ABR. Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10551, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $16,425.60 |
| 10550 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005171.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10550, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $168,352.08 |
| 10549 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004823.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGUIRDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10549, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $147,356.31 |
| 10548 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004249.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DEL 02/04/2018 AL 13/04/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10548, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $116,928.00 |
| 10547 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220004816.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10547, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $168,408.80 |
| 10546 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 220004751.- 8000 KLS. BOLSA NEGRA JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10546, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $194,416.00 |
| 10545 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220004498.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10545, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $108,511.00 |
| 10544 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002157.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10544, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | $166,600.00 |
| 10543 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NICCO SA DE CV | CR NO. 220005387.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-033-18 REHABILITACIÓN DE LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10543, A FAVOR DE NICCO SA DE CV | $298,855.57 |
| 10542 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | CR NO. 220004459.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-AD-026-18 REHABILITACIÓN DE CRUCERO SEGURO Y PAVIMENTACIÓN DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10542, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | $688,821.71 |
| 10542 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | CR NO. 220004459.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-AD-026-18 REHABILITACIÓN DE CRUCERO SEGURO Y PAVIMENTACIÓN DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10542, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | $-206,646.51 |
| 2255 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006772.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2255, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $535,018.68 |
| 2255 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006772.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2255, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $533,788.75 |
| 2255 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006772.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2255, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $24,086.09 |
| 2255 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006772.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2255, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,584,898.68 |
| 2253 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220004828.- COMPRA DE PLAYERAS Y PLANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2253, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $147,088.00 |
| 2252 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004030.- RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2252, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $162,400.00 |
| 2251 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004773.- RECOLECCION, TRANSPORTE Y SISPOSICION DE RESIDUOS POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2251, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $162,400.00 |
| 2250 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | CR NO. 220003558.- SERVICIOS PROFESIONALES REQUERIDOS PARA ELABORAR CATALOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2250, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | $207,176.00 |
| 1206 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS | CR NO. 220006781.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1206, A FAVOR DE ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS | $7,347.52 |
| 1206 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS | CR NO. 220006781.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1206, A FAVOR DE ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS | $39,676.62 |
| 1206 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS | CR NO. 220006781.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1206, A FAVOR DE ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS | $290.43 |
| 1206 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS | CR NO. 220006781.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1206, A FAVOR DE ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS | $-367.38 |
| 1205 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ | CR NO. 220006690.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1205, A FAVOR DE YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ | $8,247.30 |
| 1205 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ | CR NO. 220006690.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1205, A FAVOR DE YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ | $59,380.56 |
| 1205 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ | CR NO. 220006690.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1205, A FAVOR DE YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ | $388.33 |
| 1205 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ | CR NO. 220006690.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1205, A FAVOR DE YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ | $-412.36 |
| 1204 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR MANUEL IBARRA ZARATE | CR NO. 220006689.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1204, A FAVOR DE HECTOR MANUEL IBARRA ZARATE | $2,000.00 |
| 1203 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA | CR NO. 220006688.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1203, A FAVOR DE JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA | $10,857.71 |
| 1203 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA | CR NO. 220006688.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1203, A FAVOR DE JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA | $61,180.86 |
| 1203 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA | CR NO. 220006688.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1203, A FAVOR DE JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA | $672.34 |
| 1203 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA | CR NO. 220006688.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1203, A FAVOR DE JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA | $-283.25 |
| 1202 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA | CR NO. 220006686.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1202, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA | $2,059.96 |
| 1201 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA | CR NO. 220006685.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1201, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA | $6,179.89 |
| 1201 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA | CR NO. 220006685.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1201, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA | $387.52 |
| 1200 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIEGO ALVAREZ MARTINEZ | CR NO. 220006676.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1200, A FAVOR DE DIEGO ALVAREZ MARTINEZ | $14,435.48 |
| 1200 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIEGO ALVAREZ MARTINEZ | CR NO. 220006676.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1200, A FAVOR DE DIEGO ALVAREZ MARTINEZ | $1,443.55 |
| 1200 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIEGO ALVAREZ MARTINEZ | CR NO. 220006676.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1200, A FAVOR DE DIEGO ALVAREZ MARTINEZ | $1,319.07 |
| 1199 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIANA MEDINA MORA DE LEON | CR NO. 220006674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1199, A FAVOR DE MARIANA MEDINA MORA DE LEON | $5,377.41 |
| 1199 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIANA MEDINA MORA DE LEON | CR NO. 220006674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1199, A FAVOR DE MARIANA MEDINA MORA DE LEON | $163.49 |
| 1199 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIANA MEDINA MORA DE LEON | CR NO. 220006674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1199, A FAVOR DE MARIANA MEDINA MORA DE LEON | $-1,335.08 |
| 1199 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIANA MEDINA MORA DE LEON | CR NO. 220006674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1199, A FAVOR DE MARIANA MEDINA MORA DE LEON | $-89.33 |
| 1199 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIANA MEDINA MORA DE LEON | CR NO. 220006674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1199, A FAVOR DE MARIANA MEDINA MORA DE LEON | $-73.33 |
| 1198 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR MANUEL FLORES SANTOS | CR NO. 220006673.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1198, A FAVOR DE VICTOR MANUEL FLORES SANTOS | $4,610.38 |
| 1198 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR MANUEL FLORES SANTOS | CR NO. 220006673.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1198, A FAVOR DE VICTOR MANUEL FLORES SANTOS | $461.04 |
| 1198 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR MANUEL FLORES SANTOS | CR NO. 220006673.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1198, A FAVOR DE VICTOR MANUEL FLORES SANTOS | $114.40 |
| 289 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SALVADOR AGUIRRE CORDERO | CR NO. 220006786.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DOP-REH-EST-CRE-CI-046-18 TRABAJOS ADICIONALES EN LA REHABILITACIÓN (ALBAÑILERÍA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO | $2,216,752.01 |
| 288 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV | CR NO. 220006777.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DOP-CON-EST-MOD-CI-052-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E288, A FAVOR DE VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV | $1,174,159.93 |
| 288 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV | CR NO. 220006777.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DOP-CON-EST-MOD-CI-052-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E288, A FAVOR DE VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV | $-293,539.99 |
| 287 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006773.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DOP-CON-EST-PAV-CI-117-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E287, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $245,280.46 |
| 286 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220006771.- PAGO ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-060-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E286, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $74,366.76 |
| 285 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006770.- PAGO ESTIMACÓN 4 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL JARDÍN D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $806,464.98 |
| 285 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006770.- PAGO ESTIMACÓN 4 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL JARDÍN D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-201,616.25 |
| 284 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006769.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL JARDÍN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E284, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $806,522.82 |
| 284 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220006769.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL JARDÍN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E284, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-201,630.70 |
| 283 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220006766.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-045-18 TRABAJOS DE REPAVIMENTACIÓN, BANQUETAS, SEÑALETICA VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $1,977,076.80 |
| 282 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220006763.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DOP-CON-EST-MOD-CI-038-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E282, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $230,231.45 |
| 281 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONTROL GRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220006756.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CRE-CI-059-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E281, A FAVOR DE CONTROL GRADE S.A. DE C.V. | $11,680.79 |
| 279 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CR NO. 220006753.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DOP-REH-EST-CRE-CI-033-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E279, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | $240,424.01 |
| 279 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CR NO. 220006753.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DOP-REH-EST-CRE-CI-033-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E279, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | $-60,115.20 |
| 276 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SEMEX S.A. | CR NO. 220006675.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 UNICA FINIQUITO DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-268-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E276, A FAVOR DE SEMEX S.A. | $-337,500.00 |
| 276 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SEMEX S.A. | CR NO. 220006675.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 UNICA FINIQUITO DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-268-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E276, A FAVOR DE SEMEX S.A. | $385,504.96 |
| 275 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. | CR NO. 220006224.- PAGO ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-MOD-AD-029-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. | $84,977.76 |
| 275 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. | CR NO. 220006224.- PAGO ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-MOD-AD-029-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. | $-31,056.81 |
| 274 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220002018.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-122-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E274, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | $208,687.92 |
| 274 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220002018.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-122-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E274, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | $-158,301.27 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | CR NO. 220004728.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CZM-CI-222-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUMBOLDT (CALLE HOSPITAL A C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO | $1,678,207.08 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | CR NO. 220004728.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CZM-CI-222-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUMBOLDT (CALLE HOSPITAL A C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO | $-419,551.77 |
| 168531 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005731.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENERO A JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168531, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $69,020.00 |
| 10820 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | CR NO. 72000006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10820, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN | $218.99 |
| 10818 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | HICKIE GONZALEZ MILDRED DEL CARMEN | CR NO. 220006641.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 035/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10818, A FAVOR DE HICKIE GONZALEZ MILDRED DEL CARMEN | $2,512.00 |
| 10817 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MESON DE LA MISERICORDIA DIVINA, AC. | CR NO. 220006621.- 3ER SUBSIDIO, DECRETO D 87/47/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10817, A FAVOR DE MESON DE LA MISERICORDIA DIVINA, AC. | $60,000.00 |
| 10816 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220006212.- CURSO DE "BICIEDUCA MOVILIDAD CICLISTA . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10816, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | $21,437.50 |
| 10815 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MENDOZA SANDOVAL MARIA CELIA | CR NO. 220006207.- ESTIMULO P/SER GALARDONADO C/EL RECONOCIMIENTO EXCELENCIA MAGISTRAL J.VASCONCELOS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10815, A FAVOR DE MENDOZA SANDOVAL MARIA CELIA | $40,000.00 |
| 10814 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | VALADEZ CORREA MARIA INES | CR NO. 220006204.- ESTIMULO P/SER GALARDONADO C/EL RECONOCIMIENTO EXCELENCIA MAGISTRAL J.VASCONCELOS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10814, A FAVOR DE VALADEZ CORREA MARIA INES | $40,000.00 |
| 10813 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AVILEZ LOZANO JOEL | CR NO. 220006194.- ESTIMULO P/SER GALARDONADO C/EL RECONOCIMIENTO EXCELENCIA MAGISTRAL J.VASCONCELOS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10813, A FAVOR DE AVILEZ LOZANO JOEL | $40,000.00 |
| 10812 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RODRIGUEZ PEREZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220006192.- ESTIMULO P/SER GALARDONADO C/EL RECONOCIMIENTO EXCELENCIA MAGISTRAL J.VASCONCELOS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10812, A FAVOR DE RODRIGUEZ PEREZ MARIA EUGENIA | $40,000.00 |
| 10811 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AMELIA CERVANTES SOTO | CR NO. 220006184.- ESTIMULO P/SER GALARDONADO C/EL RECONOCIMIENTO EXCELENCIA MAGISTRAL J.VASCONCELOS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10811, A FAVOR DE AMELIA CERVANTES SOTO | $40,000.00 |
| 10810 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PETRA GALLO GONZALEZ | CR NO. 220006171.- ESTIMULO POR RECONOCIMIENTO P/AÑOS DE SERVICIO, CATEGORIA , JORGE MATUTE REMUS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10810, A FAVOR DE PETRA GALLO GONZALEZ | $12,896.00 |