Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2012
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 214133 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005374.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, PARCIALIDAD DE LA O.C.973. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214133, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $24,137,936.40 |
| 214132 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | CR NO. 220005373.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TELEVISION, PARCIALIDAD DE LA O.C. 974. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214132, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | $12,341,539.49 |
| 214131 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | EL ZAPOTE HABITAT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005363.- PAGO EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DEL 21/03/2012 EXP. AMPARO: 2774/2011 OF. DJM/DJCT/AMP 783/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214131, A FAVOR DE EL ZAPOTE HABITAT, S.A. DE C.V. | $33,880.00 |
| 214130 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | BERMUDEZ SANCHEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220005359.- CINCO ESCULTURAS "MINERVA" Y UNA ESCULTURA EN BASE DE MADERA PARA OBSEQUIAR EN EL ANIV. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214130, A FAVOR DE BERMUDEZ SANCHEZ JUAN CARLOS | $30,073.00 |
| 214129 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | VAZQUEZ NAVA J. FELIX | CR NO. 220005358.- RENTA E INSTALACION DE TOLDOS "GDL PARA LOS GRANDES" EN PLAZA FUNDADORES 28 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214129, A FAVOR DE VAZQUEZ NAVA J. FELIX | $65,772.00 |
| 214128 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | VAZQUEZ NAVA J. FELIX | CR NO. 220005357.- SERVICIO DE RENTA E INSTALACION DE TOLDOS "GDL PARA LOS GRANDES" INSTITUO CULTURAL CABAÑAS 29/MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214128, A FAVOR DE VAZQUEZ NAVA J. FELIX | $127,890.00 |
| 214127 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005310.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214127, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $647,827.66 |
| 214124 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BRITO FLORES Y ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220005342.- PRESTACION DE SERVICIOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y CURSO DE CAPACITACION EN CONTABILIDAD GUBERNAME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214124, A FAVOR DE BRITO FLORES Y ASOCIADOS S.C. | $143,840.00 |
| 214123 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SUMINISTRO Y CAPACITACION HUMANA S.C. | CR NO. 220005341.- CAPACITACION FISCAL Y CONTABLE EN LA DETERMINACION DEL ISPT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214123, A FAVOR DE SUMINISTRO Y CAPACITACION HUMANA S.C. | $143,840.00 |
| 214122 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTENO ORNELAS CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220005340.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214122, A FAVOR DE CENTENO ORNELAS CONSULTORES, S.C. | $143,840.00 |
| 214120 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA MENDOZA BLAS ASUNCION | CR NO. 220004563.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE BLAS ASUNCION PADILLA MENDOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214120, A FAVOR DE PADILLA MENDOZA BLAS ASUNCION | $1,964.36 |
| 214120 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA MENDOZA BLAS ASUNCION | CR NO. 220004563.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE BLAS ASUNCION PADILLA MENDOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214120, A FAVOR DE PADILLA MENDOZA BLAS ASUNCION | $784.95 |
| 214120 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA MENDOZA BLAS ASUNCION | CR NO. 220004563.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE BLAS ASUNCION PADILLA MENDOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214120, A FAVOR DE PADILLA MENDOZA BLAS ASUNCION | $195.65 |
| 214119 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO SANDOVAL BENIGNO | CR NO. 220004562.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MANZO SANDOVAL BENIGNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214119, A FAVOR DE MANZO SANDOVAL BENIGNO | $1,755.95 |
| 214119 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO SANDOVAL BENIGNO | CR NO. 220004562.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MANZO SANDOVAL BENIGNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214119, A FAVOR DE MANZO SANDOVAL BENIGNO | $701.67 |
| 214119 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO SANDOVAL BENIGNO | CR NO. 220004562.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MANZO SANDOVAL BENIGNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214119, A FAVOR DE MANZO SANDOVAL BENIGNO | $174.89 |
| 214118 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARTEAGA TOSTADO JUAN FERMIN | CR NO. 220004557.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE JUAN FERMIN ARTEAGA TOSTADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214118, A FAVOR DE ARTEAGA TOSTADO JUAN FERMIN | $1,757.06 |
| 214118 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARTEAGA TOSTADO JUAN FERMIN | CR NO. 220004557.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE JUAN FERMIN ARTEAGA TOSTADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214118, A FAVOR DE ARTEAGA TOSTADO JUAN FERMIN | $702.12 |
| 214118 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARTEAGA TOSTADO JUAN FERMIN | CR NO. 220004557.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE JUAN FERMIN ARTEAGA TOSTADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214118, A FAVOR DE ARTEAGA TOSTADO JUAN FERMIN | $175.00 |
| 214117 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS RAMIREZ ENRIQUE | CR NO. 220004554.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ENRIQUE BARAJAS RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214117, A FAVOR DE BARAJAS RAMIREZ ENRIQUE | $1,735.40 |
| 214117 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS RAMIREZ ENRIQUE | CR NO. 220004554.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ENRIQUE BARAJAS RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214117, A FAVOR DE BARAJAS RAMIREZ ENRIQUE | $693.46 |
| 214117 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS RAMIREZ ENRIQUE | CR NO. 220004554.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ENRIQUE BARAJAS RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214117, A FAVOR DE BARAJAS RAMIREZ ENRIQUE | $172.84 |
| 214116 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS RODRIGUEZ RAFAEL | CR NO. 220004553.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE RAFAEL MACIAS RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214116, A FAVOR DE MACIAS RODRIGUEZ RAFAEL | $2,221.97 |
| 214116 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS RODRIGUEZ RAFAEL | CR NO. 220004553.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE RAFAEL MACIAS RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214116, A FAVOR DE MACIAS RODRIGUEZ RAFAEL | $886.68 |
| 214116 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS RODRIGUEZ RAFAEL | CR NO. 220004553.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE RAFAEL MACIAS RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214116, A FAVOR DE MACIAS RODRIGUEZ RAFAEL | $219.63 |
| 214115 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO | CR NO. 220004551.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214115, A FAVOR DE FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO | $1,757.06 |
| 214115 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO | CR NO. 220004551.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214115, A FAVOR DE FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO | $702.12 |
| 214115 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO | CR NO. 220004551.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214115, A FAVOR DE FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO | $175.00 |
| 214114 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BOJORQUEZ GONZALEZ MARGARITA | CR NO. 220004549.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARGARITA BOJORQUEZ GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214114, A FAVOR DE BOJORQUEZ GONZALEZ MARGARITA | $2,259.71 |
| 214114 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BOJORQUEZ GONZALEZ MARGARITA | CR NO. 220004549.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARGARITA BOJORQUEZ GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214114, A FAVOR DE BOJORQUEZ GONZALEZ MARGARITA | $902.98 |
| 214114 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BOJORQUEZ GONZALEZ MARGARITA | CR NO. 220004549.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARGARITA BOJORQUEZ GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214114, A FAVOR DE BOJORQUEZ GONZALEZ MARGARITA | $225.06 |
| 214113 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PATIÑO ARRIAGA JOSEFINA | CR NO. 220004547.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JOSEFINA PATIÑO ARRIAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214113, A FAVOR DE PATIÑO ARRIAGA JOSEFINA | $984.71 |
| 214113 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PATIÑO ARRIAGA JOSEFINA | CR NO. 220004547.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JOSEFINA PATIÑO ARRIAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214113, A FAVOR DE PATIÑO ARRIAGA JOSEFINA | $393.49 |
| 214113 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PATIÑO ARRIAGA JOSEFINA | CR NO. 220004547.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JOSEFINA PATIÑO ARRIAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214113, A FAVOR DE PATIÑO ARRIAGA JOSEFINA | $98.07 |
| 214112 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN CANO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220004544.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MIGUEL ANGEL GAYTAN CANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214112, A FAVOR DE GAYTAN CANO MIGUEL ANGEL | $3,290.00 |
| 214112 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN CANO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220004544.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MIGUEL ANGEL GAYTAN CANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214112, A FAVOR DE GAYTAN CANO MIGUEL ANGEL | $1,314.68 |
| 214112 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN CANO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220004544.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MIGUEL ANGEL GAYTAN CANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214112, A FAVOR DE GAYTAN CANO MIGUEL ANGEL | $327.68 |
| 214111 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO CIBRIAN MARTHA | CR NO. 220004543.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTHA CASTILLO CIBRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214111, A FAVOR DE CASTILLO CIBRIAN MARTHA | $2,287.21 |
| 214111 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO CIBRIAN MARTHA | CR NO. 220004543.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTHA CASTILLO CIBRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214111, A FAVOR DE CASTILLO CIBRIAN MARTHA | $913.96 |
| 214111 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO CIBRIAN MARTHA | CR NO. 220004543.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTHA CASTILLO CIBRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214111, A FAVOR DE CASTILLO CIBRIAN MARTHA | $227.80 |
| 214110 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS CHAVEZ ERNESTO | CR NO. 220004541.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ERNESTO GALLEGOS CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214110, A FAVOR DE GALLEGOS CHAVEZ ERNESTO | $3,460.33 |
| 214110 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS CHAVEZ ERNESTO | CR NO. 220004541.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ERNESTO GALLEGOS CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214110, A FAVOR DE GALLEGOS CHAVEZ ERNESTO | $1,382.74 |
| 214110 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS CHAVEZ ERNESTO | CR NO. 220004541.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ERNESTO GALLEGOS CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214110, A FAVOR DE GALLEGOS CHAVEZ ERNESTO | $344.64 |
| 214109 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUNDIS GARCIA MANUEL FRANCISCO | CR NO. 220004539.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MANUEL FCO. AGUNDIS GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214109, A FAVOR DE AGUNDIS GARCIA MANUEL FRANCISCO | $3,361.11 |
| 214109 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUNDIS GARCIA MANUEL FRANCISCO | CR NO. 220004539.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MANUEL FCO. AGUNDIS GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214109, A FAVOR DE AGUNDIS GARCIA MANUEL FRANCISCO | $1,343.10 |
| 214109 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUNDIS GARCIA MANUEL FRANCISCO | CR NO. 220004539.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MANUEL FCO. AGUNDIS GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214109, A FAVOR DE AGUNDIS GARCIA MANUEL FRANCISCO | $334.76 |
| 214108 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ HERNANDEZ JORGE MARTIN | CR NO. 220004538.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JORGE MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214108, A FAVOR DE VAZQUEZ HERNANDEZ JORGE MARTIN | $175.01 |
| 214108 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ HERNANDEZ JORGE MARTIN | CR NO. 220004538.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JORGE MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214108, A FAVOR DE VAZQUEZ HERNANDEZ JORGE MARTIN | $1,757.13 |
| 214108 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ HERNANDEZ JORGE MARTIN | CR NO. 220004538.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JORGE MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214108, A FAVOR DE VAZQUEZ HERNANDEZ JORGE MARTIN | $702.13 |
| 214107 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | CR NO. 220005338.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214107, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | $12,500.00 |
| 214106 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS CASTILLO ISIDRO | CR NO. 220005337.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214106, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO | $7,500.00 |
| 214105 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | CR NO. 220005336.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214105, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | $5,000.00 |
| 214104 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | CR NO. 220005335.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214104, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | $12,500.00 |
| 214103 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | CR NO. 220005334.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214103, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | $5,000.00 |
| 214102 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | CR NO. 220005333.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214102, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | $12,500.00 |
| 214101 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | CR NO. 220005332.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214101, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | $12,500.00 |
| 214100 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA MERCADO JOSE RAUL | CR NO. 220005331.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214100, A FAVOR DE MEDINA MERCADO JOSE RAUL | $10,000.00 |
| 214099 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | CR NO. 220005330.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214099, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | $7,500.00 |
| 214098 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CORONA JOSE DE JESUS | CR NO. 220005329.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214098, A FAVOR DE MANZO CORONA JOSE DE JESUS | $12,500.00 |
| 214097 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | CR NO. 220005328.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214097, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | $12,500.00 |
| 214096 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | CR NO. 220005327.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214096, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | $7,500.00 |
| 214095 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ DELGADILLO ALICIA | CR NO. 220005326.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214095, A FAVOR DE JIMENEZ DELGADILLO ALICIA | $12,500.00 |
| 214094 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | CR NO. 220005325.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214094, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | $12,500.00 |
| 214093 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RAMOS HECTOR JAVIER | CR NO. 220005324.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214093, A FAVOR DE GARCIA RAMOS HECTOR JAVIER | $12,500.00 |
| 214092 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYON ELIZABETH | CR NO. 220005323.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214092, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH | $5,000.00 |
| 214091 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL JAIMES HORACIO | CR NO. 220005322.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214091, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO | $12,500.00 |
| 214090 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALZADA HERNANDEZ JOSE MARTIN | CR NO. 220005321.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214090, A FAVOR DE CALZADA HERNANDEZ JOSE MARTIN | $12,500.00 |
| 214089 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAEZ CASTAÑON FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220005320.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214089, A FAVOR DE BAEZ CASTAÑON FRANCISCO JAVIER | $10,000.00 |
| 214088 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO MALDONADO AMELIA | CR NO. 220005319.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214088, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA | $12,500.00 |
| 214087 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | CR NO. 220005318.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214087, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | $5,000.00 |
| 214086 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO, S.P. | CR NO. 220005128.- APOYO PARA LA REALIZACION DE ESTE MAGNO EVENTO PREMIO COPARMEX JALISCO EMPRENDEDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214086, A FAVOR DE CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO, S.P. | $300,000.00 |
| 214085 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | MORALES MARTINEZ RICARDO ARTURO | CR NO. 220004791.- PAGO LAUDO DEL 14/03/2012 DE RICARDO ARTURO MORALES MARTINEZ EXP. 576/11-F OF. DJM/DJCT/PL/260/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214085, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ RICARDO ARTURO | $221,969.85 |
| 214084 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | CR NO. 220005101.- CENA DE GALA MEXICANA "29º REUNION DE MEJORA REGULATORIA" LA CUAL SE REALIZARA 29 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214084, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | $81,200.00 |
| 214083 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | CR NO. 220005098.- COCTEL CON CANAPES PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO "1812-2012 CONSTITUCION DE CADIZ" 28/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214083, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | $74,982.40 |
| 214082 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | CR NO. 220005093.- CONCEPTO DESAYUNO CON MOTIVO DEL AYUNTAMIENTO INFANTIL DE GUADALAJARA 2012 EL DIA 29 DE MARZO DEL 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214082, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | $29,473.28 |
| 214081 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | VAZQUEZ NAVA J. FELIX | CR NO. 220005090.- RENTA DE TOLDOS DIVERSOS EL PARQUE DE LA LIBERACION "EL DEAN" EL DIA 25 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214081, A FAVOR DE VAZQUEZ NAVA J. FELIX | $9,280.00 |
| 214080 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | LUGO BARAJAS ISRAEL | CR NO. 220005088.- 900 INVITACIONES PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO "1812-2012 CONSTITUCION DE CÁDIZ" 28/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214080, A FAVOR DE LUGO BARAJAS ISRAEL | $2,403.48 |
| 214080 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | LUGO BARAJAS ISRAEL | CR NO. 220005088.- 900 INVITACIONES PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO "1812-2012 CONSTITUCION DE CÁDIZ" 28/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214080, A FAVOR DE LUGO BARAJAS ISRAEL | $9,080.52 |
| 214079 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | LUGO BARAJAS ISRAEL | CR NO. 220005087.- COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS E IMPRESOS PARA EL CONGRESO MUNDIAL DE ARGUMENTACION JURIDICA 21-23 MARZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214079, A FAVOR DE LUGO BARAJAS ISRAEL | $33,408.00 |
| 214078 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220005072.- COMPRA DE SILLA DE RUEDAS PARA LLEVAR A LOS DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214078, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,900.00 |
| 214077 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | CR NO. 220005069.- CENA DOS TIEMPOS 230 PX INCLUYENDO TODO EL SERVICIO "CONGRESO MUNDIAL DE ARGUMENTACION JURIDICA" 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214077, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | $109,028.40 |
| 214076 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | VAZQUEZ NAVA J. FELIX | CR NO. 220005066.- RENTA DE TOLDOS 9x12 4M SE INSTALARON EN LA PLAZOLETA SAN MIGUEL DE MEZQUITAN EL 26/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214076, A FAVOR DE VAZQUEZ NAVA J. FELIX | $7,140.96 |
| 214075 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ACEVEDO ROSALES BLANCA MARGARITA | CR NO. 220004894.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXP. RP. 008/2010 DEL 16/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214075, A FAVOR DE ACEVEDO ROSALES BLANCA MARGARITA | $10,000.00 |
| 214074 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220004776.- RENTA DE TOLDOS Y RAMPAS PARA CENA DEL PRESIDENTE CON EMPRESARIOS DE LA CIUDAD EL 8 DE MARZO DEL 201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214074, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $10,556.00 |
| 214073 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004315.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214073, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $63,200.00 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $86.02 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,094.00 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $96.00 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $55.80 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $344.00 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $240.00 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,200.00 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $769.00 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $4,369.00 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,956.88 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $168.00 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $102.50 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $95.67 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $290.00 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $478.35 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $495.50 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $92.80 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $109.00 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $845.00 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $139.00 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,136.00 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $7,222.00 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $283.99 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $87.60 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $5,622.00 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $794.00 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $408.00 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $150.00 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $223.75 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $4,066.00 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $278.60 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $336.00 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $342.00 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $100.00 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $840.00 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,960.00 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $50.00 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $348.00 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,632.80 |
| 214072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $150.00 |
| 214071 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERÍA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220004896.- MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO Y/O EXT A REQ DEL RFC Y CTRL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214071, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $1,360.00 |
| 127393 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,427.81 |
| 127393 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,864.60 |
| 127393 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,212.55 |
| 127393 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $89.15 |
| 127393 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $292.26 |
| 127393 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $380.13 |
| 127393 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,186.60 |
| 127393 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $176.61 |
| 127393 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,070.44 |
| 127393 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $677.03 |
| 127393 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $588.70 |
| 127393 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $588.70 |
| 127393 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,964.47 |
| 127393 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $50.46 |
| 127393 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $777.08 |
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| 127393 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $409.17 |
| 127393 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $233.81 |
| 127393 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,375.10 |
| 127393 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,587.71 |
| 127393 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $327.99 |
| 127393 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $117.74 |
| 127393 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $10,061.12 |
| 127392 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220005075.- COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTO EN FERERO Y MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127392, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $696.00 |
| 127392 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220005075.- COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTO EN FERERO Y MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127392, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $1,972.00 |
| 127392 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220005075.- COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTO EN FERERO Y MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127392, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $696.00 |
| 127392 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220005075.- COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTO EN FERERO Y MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127392, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $348.00 |
| 127391 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220005059.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA QNCA. DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127391, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $220,501.17 |
| 127390 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004574.- ASIENTOS BLANCO INFANTIL , TAZA PARA W.C. PARA D.I.F. NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127390, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $5,030.04 |
| 127293 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $13,090.00 |
| 127293 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $835.20 |
| 127293 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $510.40 |
| 127293 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $574.20 |
| 127293 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $357.28 |
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| 127293 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,376.92 |
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| 127293 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $111.36 |
| 127293 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $759.80 |
| 127293 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $81.20 |
| 127293 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $733.58 |
| 127293 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
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| 127293 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 127293 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,024.20 |
| 127293 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,103.00 |
| 127293 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $174.00 |
| 127293 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $58.00 |
| 127293 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,670.16 |
| 127293 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $11,020.00 |
| 127293 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,633.20 |
| 127293 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $793.44 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,146.00 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $406.00 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $139.20 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,324.40 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $174.00 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $87.00 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $139.20 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $139.20 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $139.20 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $75.40 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $75.40 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,974.00 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,875.40 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,436.00 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,631.80 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $255.20 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $255.20 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $330.60 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $556.80 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $794.60 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,542.80 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $591.60 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,308.40 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,113.60 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $9,396.00 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $139.20 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,552.00 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,872.24 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $75.40 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $75.40 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $156.60 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,698.00 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,972.00 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $313.20 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $102.08 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $835.20 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,682.00 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $7,656.00 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $98.60 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $400.20 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $12,214.80 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,006.80 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,734.20 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $252.30 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $139.20 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,408.00 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $730.80 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $516.20 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $139.20 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $64.38 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $353.80 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,709.60 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $986.00 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,718.80 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,940.60 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $10,394.76 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $7,099.20 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,682.00 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $545.20 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,508.00 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $8,665.20 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,782.68 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,295.40 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $525.48 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $278.40 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $139.20 |
| 127292 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $75.40 |
| 127291 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220005015.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127291, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $7,192.00 |
| 127291 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220005015.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127291, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $4,906.80 |
| 127259 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004857.- SUM. DE 222 LITROS DE GAS S/D PARA BOMBEROS BASE 1 Y 5 OFS. DGB02/1093/2012 Y DGB02/1094/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127259, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $605.00 |
| 127259 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004857.- SUM. DE 222 LITROS DE GAS S/D PARA BOMBEROS BASE 1 Y 5 OFS. DGB02/1093/2012 Y DGB02/1094/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127259, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $738.10 |
| 127252 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004832.- SUMINISTRO DE 248 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 27/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127252, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-161.20 |
| 127252 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004832.- SUMINISTRO DE 248 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 27/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127252, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,500.40 |
| 127246 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004825.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127246, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,088.35 |
| 127246 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004825.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127246, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $4,666.56 |
| 127239 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004813.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127239, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $165.93 |
| 127238 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220004793.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127238, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,102.70 |
| 127238 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220004793.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127238, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $127.18 |
| 127237 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004765.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA FIESTA DE LA MUSICA EL DIA 17/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127237, A FAVOR DE IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. | $32,433.60 |
| 127236 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004733.- SUMINISTRO DE 239 LITROS DE GAS PARA LA BASE-02 DE BOMBEROS OF. DGB02/1071/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,445.95 |
| 127236 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004733.- SUMINISTRO DE 239 LITROS DE GAS PARA LA BASE-02 DE BOMBEROS OF. DGB02/1071/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-155.35 |
| 127235 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004723.- SUMINISTRO DE 174 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL LA FEDERACHA MEMO EIM 048/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127235, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,052.70 |
| 127234 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004717.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127234, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $263,420.17 |
| 127234 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004717.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127234, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $173,049.99 |
| 127233 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004709.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127233, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $106,761.70 |
| 127232 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004707.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127232, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $29,224.47 |
| 127231 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004583.- SUMINISTRO DE 1795 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2012 DEL 26/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127231, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,728.55 |
| 127231 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004583.- SUMINISTRO DE 1795 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2012 DEL 26/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127231, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-137.15 |
| 127231 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004583.- SUMINISTRO DE 1795 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2012 DEL 26/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127231, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,070.85 |
| 127231 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004583.- SUMINISTRO DE 1795 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2012 DEL 26/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127231, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-434.85 |
| 127231 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004583.- SUMINISTRO DE 1795 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2012 DEL 26/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127231, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,047.45 |
| 127231 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004583.- SUMINISTRO DE 1795 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2012 DEL 26/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127231, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-186.55 |
| 127231 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004583.- SUMINISTRO DE 1795 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2012 DEL 26/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127231, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-115.05 |
| 127231 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004583.- SUMINISTRO DE 1795 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2012 DEL 26/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127231, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,736.35 |
| 127231 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004583.- SUMINISTRO DE 1795 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2012 DEL 26/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127231, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-293.15 |
| 127231 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004583.- SUMINISTRO DE 1795 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2012 DEL 26/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127231, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,276.55 |
| 127230 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004577.- SUMINISTRO DE 453 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 23/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127230, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,740.65 |
| 127230 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004577.- SUMINISTRO DE 453 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 23/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127230, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-294.45 |
| 127229 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004567.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127229, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $310,270.02 |
| 127229 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004567.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127229, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $90,172.90 |
| 127228 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004542.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127228, A FAVOR DE S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | $400.20 |
| 127227 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004540.- COMPRA DE GALLETAS SURTIDO RICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127227, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $174.70 |
| 127226 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220004517.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIA DEL AYTO. DE GDL. POR EL MES DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127226, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $39,911.09 |
| 127225 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220004516.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIA DEL AYTO. DE GDL. POR EL MES DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127225, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $23,395.37 |
| 127220 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220004488.- SUBSIDIO PARA EL ALBERGUE LAS CUADRITAS POR ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127220, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $284,640.00 |
| 127213 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220004472.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127213, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $7,667.60 |
| 127212 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220004471.- MEDICAMENTO URGENTE PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127212, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $12,032.00 |
| 127211 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004470.- BULTOS QUIRURGICOS DE CIRUGIA MAYOR PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127211, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $8,780.74 |
| 127199 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004444.- MEDICAMENTO ENEXOPARINA PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127199, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $12,700.00 |
| 127198 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004429.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127198, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $1,380.40 |
| 127197 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004424.- BOLETO DE AVION PARA KAREN LUCIA PEREZ PARA MEXICO DEL 15 Y 16 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127197, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 127197 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004424.- BOLETO DE AVION PARA KAREN LUCIA PEREZ PARA MEXICO DEL 15 Y 16 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127197, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 127197 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004424.- BOLETO DE AVION PARA KAREN LUCIA PEREZ PARA MEXICO DEL 15 Y 16 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127197, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 127197 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004424.- BOLETO DE AVION PARA KAREN LUCIA PEREZ PARA MEXICO DEL 15 Y 16 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127197, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 127197 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004424.- BOLETO DE AVION PARA KAREN LUCIA PEREZ PARA MEXICO DEL 15 Y 16 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127197, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $3,628.00 |
| 127196 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004375.- SUMINISTRO DE 946 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/0999/2012 Y DGB02/1000/2012 DE 21-20-/03/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127196, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $490.05 |
| 127196 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004375.- SUMINISTRO DE 946 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/0999/2012 Y DGB02/1000/2012 DE 21-20-/03/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127196, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,233.25 |
| 127196 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004375.- SUMINISTRO DE 946 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/0999/2012 Y DGB02/1000/2012 DE 21-20-/03/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127196, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-562.25 |
| 127195 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004351.- SUMINISTRO DE 1811 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 20/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127195, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,177.15 |
| 127195 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004351.- SUMINISTRO DE 1811 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 20/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127195, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $10,956.55 |
| 127194 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004310.- SUMINISTRO DE 2995 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 19/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127194, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,946.75 |
| 127194 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004310.- SUMINISTRO DE 2995 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 19/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127194, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $18,119.75 |
| 127193 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004286.- SUMINISTRO DE 231 LITROS DE GAS PARA LA BASE-01 DE BOMBEROS OF. DGB02/0961/2012 DE 16/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127193, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,397.55 |
| 127193 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004286.- SUMINISTRO DE 231 LITROS DE GAS PARA LA BASE-01 DE BOMBEROS OF. DGB02/0961/2012 DE 16/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127193, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-150.15 |
| 127192 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004283.- SUMINISTRO DE 473 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 20/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127192, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,861.65 |
| 127192 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004283.- SUMINISTRO DE 473 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 20/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127192, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-307.45 |
| 127191 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220004237.- PLAYERAS TIPO POLO Y GORRAS TIPO BAZUKA PARA LA CIUDADANIA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127191, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $17,962.44 |
| 127190 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004163.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-232.05 |
| 127190 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004163.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-454.35 |
| 127190 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004163.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-139.10 |
| 127190 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004163.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,764.85 |
| 127190 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004163.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,159.85 |
| 127190 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004163.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-297.05 |
| 127190 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004163.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,294.70 |
| 127190 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004163.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,470.15 |
| 127190 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004163.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-157.95 |
| 127190 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004163.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,228.95 |
| 127189 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004110.- SUMINISTRO DE 1606 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 13/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127189, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,716.30 |
| 127189 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004110.- SUMINISTRO DE 1606 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 13/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127189, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,043.90 |
| 127188 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003327.- COMPRA DE 5 MEMORIAS USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127188, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $1,044.00 |
| 1134 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Villanueva Ramirez Esperanza | CR NO. 220005287.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1134, A FAVOR DE Villanueva Ramirez Esperanza | $4,399.84 |
| 1133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Villalobos Ramirez Fernando Daniel | CR NO. 220005286.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1133, A FAVOR DE Villalobos Ramirez Fernando Daniel | $4,399.84 |
| 1132 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Vazquez Sandate Marissa Janet | CR NO. 220005285.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE Vazquez Sandate Marissa Janet | $4,399.84 |
| 1131 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Uribe Alva Enrique | CR NO. 220005284.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1131, A FAVOR DE Uribe Alva Enrique | $4,399.84 |
| 1130 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Tellez Garza Jose Luis | CR NO. 220005283.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1130, A FAVOR DE Tellez Garza Jose Luis | $4,399.84 |
| 1129 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Telles Castañeda Maria de Lourdes | CR NO. 220005282.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1129, A FAVOR DE Telles Castañeda Maria de Lourdes | $4,399.84 |
| 1128 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Tapia Mendoza Miriam Eloisa | CR NO. 220005281.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1128, A FAVOR DE Tapia Mendoza Miriam Eloisa | $4,399.84 |
| 1127 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Santoyo Arriero Etna Elizabeth | CR NO. 220005280.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1127, A FAVOR DE Santoyo Arriero Etna Elizabeth | $4,399.84 |
| 1126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Reyes Reyes Mayra Alejandra | CR NO. 220005278.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1126, A FAVOR DE Reyes Reyes Mayra Alejandra | $4,399.84 |
| 1125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAYON CARLOS JOSE ROBERTO | CR NO. 220005277.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1125, A FAVOR DE RAYON CARLOS JOSE ROBERTO | $4,399.84 |
| 1124 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Rangel Lopez Omar Alberto | CR NO. 220005276.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1124, A FAVOR DE Rangel Lopez Omar Alberto | $4,399.84 |
| 1123 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Quiroz Camarena Jose Luis | CR NO. 220005275.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1123, A FAVOR DE Quiroz Camarena Jose Luis | $4,399.84 |
| 1122 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Perez Lopez Alejandro | CR NO. 220005274.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1122, A FAVOR DE Perez Lopez Alejandro | $4,399.84 |
| 1121 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Muñoz Rodriguez Erika Elizabeth | CR NO. 220005273.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1121, A FAVOR DE Muñoz Rodriguez Erika Elizabeth | $4,399.84 |
| 1120 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Montes de Oca Ceja Alan Giovani | CR NO. 220005272.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1120, A FAVOR DE Montes de Oca Ceja Alan Giovani | $4,399.84 |
| 1119 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Melchor Ruvalcaba Miguel Angel | CR NO. 220005271.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1119, A FAVOR DE Melchor Ruvalcaba Miguel Angel | $4,399.84 |
| 1118 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Lopez Cigarroa Homer Alejandro | CR NO. 220005270.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1118, A FAVOR DE Lopez Cigarroa Homer Alejandro | $4,399.84 |
| 1117 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ BARRERA LIZBETH ERENDIRA | CR NO. 220005269.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1117, A FAVOR DE LOPEZ BARRERA LIZBETH ERENDIRA | $4,399.84 |
| 1116 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Isaias Gutierrez Julian Benjamin Ivan | CR NO. 220005268.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1116, A FAVOR DE Isaias Gutierrez Julian Benjamin Ivan | $4,399.84 |
| 1115 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Huerta Lopez Carlos Abraham | CR NO. 220005267.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1115, A FAVOR DE Huerta Lopez Carlos Abraham | $4,399.84 |
| 1114 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Hernandez Arriero Melina Belen | CR NO. 220005266.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1114, A FAVOR DE Hernandez Arriero Melina Belen | $4,399.84 |
| 1113 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Guzman Ramirez Andrea | CR NO. 220005265.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1113, A FAVOR DE Guzman Ramirez Andrea | $4,399.84 |
| 1112 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Gutierrez Reyes Isaac Antonio | CR NO. 220005264.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1112, A FAVOR DE Gutierrez Reyes Isaac Antonio | $4,399.84 |
| 1111 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Gonzalez Perez Brenda Lorena | CR NO. 220005263.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1111, A FAVOR DE Gonzalez Perez Brenda Lorena | $4,399.84 |
| 1110 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Gonzalez Gomez Christian Fernando | CR NO. 220005261.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1110, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Christian Fernando | $4,399.84 |
| 1109 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Gomez Lara Yael Joav | CR NO. 220005260.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1109, A FAVOR DE Gomez Lara Yael Joav | $4,399.84 |
| 1108 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Garcia Ascencio Andrea Esmeralda | CR NO. 220005259.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1108, A FAVOR DE Garcia Ascencio Andrea Esmeralda | $4,399.84 |
| 1107 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Galaviz Quezada Efren | CR NO. 220005258.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1107, A FAVOR DE Galaviz Quezada Efren | $4,399.84 |
| 1106 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Ferrer Reyes Nerina | CR NO. 220005257.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1106, A FAVOR DE Ferrer Reyes Nerina | $4,399.84 |
| 1105 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Estrada Toledo Jorge Mauricio | CR NO. 220005256.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1105, A FAVOR DE Estrada Toledo Jorge Mauricio | $4,399.84 |
| 1104 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Cruz Vazquez Juan Alfonso | CR NO. 220005254.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1104, A FAVOR DE Cruz Vazquez Juan Alfonso | $4,399.84 |
| 1103 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Castañeda y Zaragoza Arturo Alejandro | CR NO. 220005253.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1103, A FAVOR DE Castañeda y Zaragoza Arturo Alejandro | $4,399.84 |
| 1102 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Arauz Gomez Jorge Octavio | CR NO. 220005252.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1102, A FAVOR DE Arauz Gomez Jorge Octavio | $4,399.84 |
| 1101 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGUAYO CHAVEZ CELIA | CR NO. 220005251.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1101, A FAVOR DE AGUAYO CHAVEZ CELIA | $4,399.84 |
| 281 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0327.- PAGO ESTIM 2 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C18-183/11 ADECUACION DE LA ACADEMIA DE POLICIA (2DA ETP),TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 281, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $3,820,321.36 |
| 281 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0327.- PAGO ESTIM 2 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C18-183/11 ADECUACION DE LA ACADEMIA DE POLICIA (2DA ETP),TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 281, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-1,146,096.41 |
| 277 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0374.- PAGO ESTIM 4 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C18-183/11 ADECUACION DE LA ACADEMIA DE POLICIA (2DA ETP),TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 277, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $8,567,983.21 |
| 277 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0374.- PAGO ESTIM 4 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C18-183/11 ADECUACION DE LA ACADEMIA DE POLICIA (2DA ETP),TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 277, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-2,570,394.96 |
| 276 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0373.- PAGO ESTIM 3 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C18-183/11 ADECUACION DE LA ACADEMIA DE POLICIA (2DA ETP),TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 276, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $4,453,301.06 |
| 276 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0373.- PAGO ESTIM 3 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C18-183/11 ADECUACION DE LA ACADEMIA DE POLICIA (2DA ETP),TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 276, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-1,335,990.32 |
| 275 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Rodriguez Elizalde Nancy Fabiola | CR NO. 220005279.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 275, A FAVOR DE Rodriguez Elizalde Nancy Fabiola | $4,399.84 |
| 274 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Gonzalez Gomez Guillermo | CR NO. 220005262.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 274, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Guillermo | $4,399.84 |
| 273 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Esparza Lopez Maria del Refugio | CR NO. 220005255.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 273, A FAVOR DE Esparza Lopez Maria del Refugio | $4,399.84 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SE 65502514614 09/10/11 CONADE | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. OPB0379.- PAGO DE REINTEGRO CONADE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $14,267.49 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2012 | SERFIN | SE 65502514614 09/10/11 CONADE | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. OPB0378.- PAGO DE LA LINEA DE CAPTURA REINTEGRO CONADE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $1,239,812.49 |
| 214041 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220004291.- SUMADORAS PARA EL AREA DE CAJAS DE OFICINAS DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214041, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $4,690.00 |
| 214040 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA ROCHA MARTIN | CR NO. 220004843.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RIVERA ROCHA MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214040, A FAVOR DE RIVERA ROCHA MARTIN | $1,654.08 |
| 214040 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA ROCHA MARTIN | CR NO. 220004843.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RIVERA ROCHA MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214040, A FAVOR DE RIVERA ROCHA MARTIN | $660.97 |
| 214040 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA ROCHA MARTIN | CR NO. 220004843.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RIVERA ROCHA MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214040, A FAVOR DE RIVERA ROCHA MARTIN | $164.74 |
| 214039 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS LOPEZ DAVID AQUILEO | CR NO. 220004839.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DAVID AQUILEO RAMOS LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214039, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ DAVID AQUILEO | $3,290.00 |
| 214039 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS LOPEZ DAVID AQUILEO | CR NO. 220004839.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DAVID AQUILEO RAMOS LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214039, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ DAVID AQUILEO | $1,314.68 |
| 214039 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS LOPEZ DAVID AQUILEO | CR NO. 220004839.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DAVID AQUILEO RAMOS LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214039, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ DAVID AQUILEO | $327.68 |
| 214038 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA GONZALEZ MIRIAM ESTHER | CR NO. 220004782.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ESTRADA GONZALEZ MIRIAM ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214038, A FAVOR DE ESTRADA GONZALEZ MIRIAM ESTHER | $4,410.00 |
| 214038 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA GONZALEZ MIRIAM ESTHER | CR NO. 220004782.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ESTRADA GONZALEZ MIRIAM ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214038, A FAVOR DE ESTRADA GONZALEZ MIRIAM ESTHER | $399.00 |
| 214038 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA GONZALEZ MIRIAM ESTHER | CR NO. 220004782.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ESTRADA GONZALEZ MIRIAM ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214038, A FAVOR DE ESTRADA GONZALEZ MIRIAM ESTHER | $311.50 |
| 214038 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA GONZALEZ MIRIAM ESTHER | CR NO. 220004782.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ESTRADA GONZALEZ MIRIAM ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214038, A FAVOR DE ESTRADA GONZALEZ MIRIAM ESTHER | $1,487.50 |
| 214037 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ ANDRADE CARLOS IVAN | CR NO. 220004781.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO MARQUEZ ANDRADE CARLOS IVAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214037, A FAVOR DE MARQUEZ ANDRADE CARLOS IVAN | $4,410.00 |
| 214037 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ ANDRADE CARLOS IVAN | CR NO. 220004781.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO MARQUEZ ANDRADE CARLOS IVAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214037, A FAVOR DE MARQUEZ ANDRADE CARLOS IVAN | $399.00 |
| 214037 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ ANDRADE CARLOS IVAN | CR NO. 220004781.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO MARQUEZ ANDRADE CARLOS IVAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214037, A FAVOR DE MARQUEZ ANDRADE CARLOS IVAN | $311.50 |
| 214037 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ ANDRADE CARLOS IVAN | CR NO. 220004781.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO MARQUEZ ANDRADE CARLOS IVAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214037, A FAVOR DE MARQUEZ ANDRADE CARLOS IVAN | $1,487.50 |
| 214036 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO NAVARRO CESAR RICARDO | CR NO. 220004780.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO TREVIÑO NAVARRO CESAR RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214036, A FAVOR DE TREVIÑO NAVARRO CESAR RICARDO | $2,800.00 |
| 214036 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO NAVARRO CESAR RICARDO | CR NO. 220004780.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO TREVIÑO NAVARRO CESAR RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214036, A FAVOR DE TREVIÑO NAVARRO CESAR RICARDO | $266.00 |
| 214036 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO NAVARRO CESAR RICARDO | CR NO. 220004780.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO TREVIÑO NAVARRO CESAR RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214036, A FAVOR DE TREVIÑO NAVARRO CESAR RICARDO | $207.66 |
| 214036 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO NAVARRO CESAR RICARDO | CR NO. 220004780.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO TREVIÑO NAVARRO CESAR RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214036, A FAVOR DE TREVIÑO NAVARRO CESAR RICARDO | $1,222.22 |
| 214035 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JAUREGUI OSORNO ALFREDO | CR NO. 220004779.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JAUREGUI OSORNO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214035, A FAVOR DE JAUREGUI OSORNO ALFREDO | $1,333.33 |
| 214035 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JAUREGUI OSORNO ALFREDO | CR NO. 220004779.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JAUREGUI OSORNO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214035, A FAVOR DE JAUREGUI OSORNO ALFREDO | $190.00 |
| 214035 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JAUREGUI OSORNO ALFREDO | CR NO. 220004779.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JAUREGUI OSORNO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214035, A FAVOR DE JAUREGUI OSORNO ALFREDO | $148.33 |
| 214035 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JAUREGUI OSORNO ALFREDO | CR NO. 220004779.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JAUREGUI OSORNO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214035, A FAVOR DE JAUREGUI OSORNO ALFREDO | $740.74 |
| 214034 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ZAMORA ARTURO | CR NO. 220004777.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO GONZALEZ ZAMORA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214034, A FAVOR DE GONZALEZ ZAMORA ARTURO | $2,411.10 |
| 214034 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ZAMORA ARTURO | CR NO. 220004777.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO GONZALEZ ZAMORA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214034, A FAVOR DE GONZALEZ ZAMORA ARTURO | $190.00 |
| 214034 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ZAMORA ARTURO | CR NO. 220004777.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO GONZALEZ ZAMORA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214034, A FAVOR DE GONZALEZ ZAMORA ARTURO | $148.33 |
| 214034 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ZAMORA ARTURO | CR NO. 220004777.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO GONZALEZ ZAMORA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214034, A FAVOR DE GONZALEZ ZAMORA ARTURO | $1,339.50 |
| 214033 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MAGAÑA MARIO ALBERTO | CR NO. 220004775.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO CASTILLO MAGAÑA MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214033, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA MARIO ALBERTO | $3,600.00 |
| 214033 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MAGAÑA MARIO ALBERTO | CR NO. 220004775.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO CASTILLO MAGAÑA MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214033, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA MARIO ALBERTO | $228.00 |
| 214033 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MAGAÑA MARIO ALBERTO | CR NO. 220004775.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO CASTILLO MAGAÑA MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214033, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA MARIO ALBERTO | $178.00 |
| 214033 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MAGAÑA MARIO ALBERTO | CR NO. 220004775.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO CASTILLO MAGAÑA MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214033, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA MARIO ALBERTO | $1,750.00 |
| 214032 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA ESPARZA ISABEL GUADALUPE | CR NO. 220004758.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PLASCENCIA ESPARZA ISABEL GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214032, A FAVOR DE PLASCENCIA ESPARZA ISABEL GUADALUPE | $2,730.00 |
| 214032 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA ESPARZA ISABEL GUADALUPE | CR NO. 220004758.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PLASCENCIA ESPARZA ISABEL GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214032, A FAVOR DE PLASCENCIA ESPARZA ISABEL GUADALUPE | $247.00 |
| 214032 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA ESPARZA ISABEL GUADALUPE | CR NO. 220004758.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PLASCENCIA ESPARZA ISABEL GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214032, A FAVOR DE PLASCENCIA ESPARZA ISABEL GUADALUPE | $192.83 |
| 214032 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA ESPARZA ISABEL GUADALUPE | CR NO. 220004758.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PLASCENCIA ESPARZA ISABEL GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214032, A FAVOR DE PLASCENCIA ESPARZA ISABEL GUADALUPE | $1,254.16 |
| 214031 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ROBLES JOSE LUIS | CR NO. 220004755.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GONZALEZ ROBLES JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214031, A FAVOR DE GONZALEZ ROBLES JOSE LUIS | $7,708.88 |
| 214031 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ROBLES JOSE LUIS | CR NO. 220004755.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GONZALEZ ROBLES JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214031, A FAVOR DE GONZALEZ ROBLES JOSE LUIS | $3,080.47 |
| 214031 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ROBLES JOSE LUIS | CR NO. 220004755.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GONZALEZ ROBLES JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214031, A FAVOR DE GONZALEZ ROBLES JOSE LUIS | $767.80 |
| 214030 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEDESMA SANTOS MARIA VIRGINIA | CR NO. 220004752.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE LEDESMA SANTOS MARIA VIRGINIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214030, A FAVOR DE LEDESMA SANTOS MARIA VIRGINIA | $1,465.82 |
| 214030 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEDESMA SANTOS MARIA VIRGINIA | CR NO. 220004752.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE LEDESMA SANTOS MARIA VIRGINIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214030, A FAVOR DE LEDESMA SANTOS MARIA VIRGINIA | $585.74 |
| 214030 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEDESMA SANTOS MARIA VIRGINIA | CR NO. 220004752.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE LEDESMA SANTOS MARIA VIRGINIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214030, A FAVOR DE LEDESMA SANTOS MARIA VIRGINIA | $145.99 |
| 214029 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN URBANO RAFAEL | CR NO. 220004747.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GUZMAN URBANO RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214029, A FAVOR DE GUZMAN URBANO RAFAEL | $2,259.71 |
| 214029 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN URBANO RAFAEL | CR NO. 220004747.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GUZMAN URBANO RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214029, A FAVOR DE GUZMAN URBANO RAFAEL | $902.98 |
| 214029 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN URBANO RAFAEL | CR NO. 220004747.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GUZMAN URBANO RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214029, A FAVOR DE GUZMAN URBANO RAFAEL | $225.06 |
| 214028 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BONILLA QUINTANILLA ALVARO | CR NO. 220004740.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE BONILLA QUINTANILLA ALVARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214028, A FAVOR DE BONILLA QUINTANILLA ALVARO | $2,450.12 |
| 214028 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BONILLA QUINTANILLA ALVARO | CR NO. 220004740.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE BONILLA QUINTANILLA ALVARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214028, A FAVOR DE BONILLA QUINTANILLA ALVARO | $979.06 |
| 214028 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BONILLA QUINTANILLA ALVARO | CR NO. 220004740.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE BONILLA QUINTANILLA ALVARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214028, A FAVOR DE BONILLA QUINTANILLA ALVARO | $244.03 |
| 214027 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARIAS PEDRO | CR NO. 220004738.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ ARIAS PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214027, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS PEDRO | $2,630.67 |
| 214027 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARIAS PEDRO | CR NO. 220004738.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ ARIAS PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214027, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS PEDRO | $1,051.21 |
| 214027 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARIAS PEDRO | CR NO. 220004738.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ ARIAS PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214027, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS PEDRO | $262.01 |
| 214026 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES CAMPOS PEDRO | CR NO. 220004737.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE TORRES CAMPOS PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214026, A FAVOR DE TORRES CAMPOS PEDRO | $2,327.06 |
| 214026 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES CAMPOS PEDRO | CR NO. 220004737.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE TORRES CAMPOS PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214026, A FAVOR DE TORRES CAMPOS PEDRO | $929.89 |
| 214026 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES CAMPOS PEDRO | CR NO. 220004737.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE TORRES CAMPOS PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214026, A FAVOR DE TORRES CAMPOS PEDRO | $231.77 |
| 214025 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL RODRIGUEZ JOSE FERNANDO | CR NO. 220004736.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE SANDOVAL RODRIGUEZ JOSE FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214025, A FAVOR DE SANDOVAL RODRIGUEZ JOSE FERNANDO | $2,341.40 |
| 214025 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL RODRIGUEZ JOSE FERNANDO | CR NO. 220004736.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE SANDOVAL RODRIGUEZ JOSE FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214025, A FAVOR DE SANDOVAL RODRIGUEZ JOSE FERNANDO | $932.81 |
| 214025 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL RODRIGUEZ JOSE FERNANDO | CR NO. 220004736.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE SANDOVAL RODRIGUEZ JOSE FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214025, A FAVOR DE SANDOVAL RODRIGUEZ JOSE FERNANDO | $230.39 |
| 214024 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA BARRERA SALVADOR | CR NO. 220004735.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO OCHOA BARRERA SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214024, A FAVOR DE OCHOA BARRERA SALVADOR | $1,866.66 |
| 214024 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA BARRERA SALVADOR | CR NO. 220004735.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO OCHOA BARRERA SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214024, A FAVOR DE OCHOA BARRERA SALVADOR | $266.00 |
| 214024 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA BARRERA SALVADOR | CR NO. 220004735.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO OCHOA BARRERA SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214024, A FAVOR DE OCHOA BARRERA SALVADOR | $207.66 |
| 214024 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA BARRERA SALVADOR | CR NO. 220004735.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO OCHOA BARRERA SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214024, A FAVOR DE OCHOA BARRERA SALVADOR | $814.81 |
| 214023 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COLIMA ZEPEDA ALFREDO | CR NO. 220004731.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE COLIMA ZEPEDA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214023, A FAVOR DE COLIMA ZEPEDA ALFREDO | $2,048.04 |
| 214023 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COLIMA ZEPEDA ALFREDO | CR NO. 220004731.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE COLIMA ZEPEDA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214023, A FAVOR DE COLIMA ZEPEDA ALFREDO | $818.39 |
| 214023 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COLIMA ZEPEDA ALFREDO | CR NO. 220004731.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE COLIMA ZEPEDA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214023, A FAVOR DE COLIMA ZEPEDA ALFREDO | $203.98 |
| 214022 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BARON ADRIANA VIRIDIANA | CR NO. 220004729.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ BARON ADRIANA VIRIDIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214022, A FAVOR DE LOPEZ BARON ADRIANA VIRIDIANA | $1,800.00 |
| 214022 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BARON ADRIANA VIRIDIANA | CR NO. 220004729.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ BARON ADRIANA VIRIDIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214022, A FAVOR DE LOPEZ BARON ADRIANA VIRIDIANA | $190.00 |
| 214022 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BARON ADRIANA VIRIDIANA | CR NO. 220004729.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ BARON ADRIANA VIRIDIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214022, A FAVOR DE LOPEZ BARON ADRIANA VIRIDIANA | $148.33 |
| 214022 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BARON ADRIANA VIRIDIANA | CR NO. 220004729.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ BARON ADRIANA VIRIDIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214022, A FAVOR DE LOPEZ BARON ADRIANA VIRIDIANA | $1,000.00 |
| 214021 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS FLORES JOSE ARMANDO | CR NO. 220004727.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARIAS FLORES JOSE ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214021, A FAVOR DE ARIAS FLORES JOSE ARMANDO | $1,600.00 |
| 214021 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS FLORES JOSE ARMANDO | CR NO. 220004727.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARIAS FLORES JOSE ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214021, A FAVOR DE ARIAS FLORES JOSE ARMANDO | $190.00 |
| 214021 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS FLORES JOSE ARMANDO | CR NO. 220004727.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARIAS FLORES JOSE ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214021, A FAVOR DE ARIAS FLORES JOSE ARMANDO | $148.33 |
| 214021 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS FLORES JOSE ARMANDO | CR NO. 220004727.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARIAS FLORES JOSE ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214021, A FAVOR DE ARIAS FLORES JOSE ARMANDO | $888.88 |
| 214020 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA RAMOS GABRIELA JOSEFINA | CR NO. 220004724.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ZUÑIGA RAMOS GABRIELA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214020, A FAVOR DE ZUÑIGA RAMOS GABRIELA JOSEFINA | $1,333.33 |
| 214020 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA RAMOS GABRIELA JOSEFINA | CR NO. 220004724.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ZUÑIGA RAMOS GABRIELA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214020, A FAVOR DE ZUÑIGA RAMOS GABRIELA JOSEFINA | $190.00 |
| 214020 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA RAMOS GABRIELA JOSEFINA | CR NO. 220004724.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ZUÑIGA RAMOS GABRIELA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214020, A FAVOR DE ZUÑIGA RAMOS GABRIELA JOSEFINA | $148.33 |
| 214020 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA RAMOS GABRIELA JOSEFINA | CR NO. 220004724.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ZUÑIGA RAMOS GABRIELA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214020, A FAVOR DE ZUÑIGA RAMOS GABRIELA JOSEFINA | $740.74 |
| 213976 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTINEZ MARTINEZ DELFINO | CR NO. 220004493.- LIBROS TAMAÑO MEDIO OFICIO HIDALGO EL GRAN REFORMADOR PARA DIFUSION CULTURAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213976, A FAVOR DE MARTINEZ MARTINEZ DELFINO | $36,540.00 |
| 213973 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | TEMPLE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004559.- SECOS DE PEGA PISO Y JUNTEADOR PLATINO PARA EL ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213973, A FAVOR DE TEMPLE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | $11,581.00 |
| 213972 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | OROZCO MENDEZ MANUEL | CR NO. 220004518.- DESPENSAS PARA PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL MANDADO PARA TODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213972, A FAVOR DE OROZCO MENDEZ MANUEL | $4,605.00 |
| 213971 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | BERNAL SANTOS ALEJANDRO | CR NO. 220004823.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 0397113-1 DEL 02/03//2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213971, A FAVOR DE BERNAL SANTOS ALEJANDRO | $302.00 |
| 213970 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ANZALDO AVILA ANA ELENA | CR NO. 220004814.- TALLER DE BISUTERIA EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 10 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213970, A FAVOR DE ANZALDO AVILA ANA ELENA | $9,280.00 |
| 213969 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASTRO SIFUENTES CARLOS | CR NO. 220004809.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 437232 DEL 02/03//2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213969, A FAVOR DE CASTRO SIFUENTES CARLOS | $315.00 |
| 213968 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220004783.- SUMINISTRO DE 421 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/960/2012 DEL 16/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213968, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $-273.65 |
| 213968 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220004783.- SUMINISTRO DE 421 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/960/2012 DEL 16/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213968, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,547.05 |
| 213967 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220004513.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213967, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 213966 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220004491.- SUBSIDIO PARA LA AGRUPACION DE CIEGOS POR ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213966, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $5,500.00 |
| 213964 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ SOTO EDUARDO | CR NO. 220004439.- IMPRESION DE VALE DE SUB ALMACEN Y RECATARIOS PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213964, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO | $12,354.00 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $614.81 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $911.95 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $355.89 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $100.00 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $170.00 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $696.00 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $860.00 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $224.00 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $251.00 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $149.00 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $486.00 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $336.94 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,841.00 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $284.50 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $188.80 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $81.70 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $46.00 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $94.40 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $70.20 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $143.00 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $875.00 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $97.80 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $277.50 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $344.00 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,664.09 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,814.96 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $140.40 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $12.80 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $94.90 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $53.60 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $300.00 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,180.00 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $223.50 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $26.80 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $336.00 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $58.00 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $345.00 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $84.00 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $158.00 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $200.00 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $293.00 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $187.00 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $4,193.00 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $665.00 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $147.62 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $34.00 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $210.00 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $90.30 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $157.20 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $154.00 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,200.00 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,514.08 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $549.00 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $330.00 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $471.20 |
| 213963 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $160.00 |
| 213962 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BOCANEGRA RAMON CHRISTIAN | CR NO. 220004979.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213962, A FAVOR DE HERNANDEZ BOCANEGRA RAMON CHRISTIAN | $4,500.00 |
| 213959 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SUASTEGUI LEON GUADALUPE | CR NO. 220004851.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXP. RP. 067/2011 DEL 19/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213959, A FAVOR DE SUASTEGUI LEON GUADALUPE | $11,040.30 |
| 213958 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | NUNGARAY GONZALEZ ARTEMIO | CR NO. 220004800.- PAGO EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DEL 20/03/2012 EXP. AMPARO: 2015/2011 OF. DJM/DJCT/AMP 739/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213958, A FAVOR DE NUNGARAY GONZALEZ ARTEMIO | $999.60 |
| 213957 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220004528.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMANTO A LA INVERSION A MEXICO DEL 23 AL 26 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213957, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $37.00 |
| 213957 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220004528.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMANTO A LA INVERSION A MEXICO DEL 23 AL 26 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213957, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $3,600.00 |
| 213956 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CALDERON SANTOS ALEJANDRA NAYELI | CR NO. 220004497.- TALLER DE TECNICAS DE EXPLORACION CORPORAL Y METODOS DE CREACION EN LARVA DEL 6 AL 10 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213956, A FAVOR DE CALDERON SANTOS ALEJANDRA NAYELI | $13,132.08 |
| 213949 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220004423.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION A MEXICO DEL 1 Y 2 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213949, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $670.00 |
| 213949 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220004423.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION A MEXICO DEL 1 Y 2 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213949, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $150.00 |
| 213949 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220004423.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION A MEXICO DEL 1 Y 2 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213949, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $270.00 |
| 213949 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220004423.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION A MEXICO DEL 1 Y 2 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213949, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $290.00 |
| 213949 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220004423.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION A MEXICO DEL 1 Y 2 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213949, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $290.00 |
| 213949 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220004423.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION A MEXICO DEL 1 Y 2 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213949, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $270.00 |
| 213949 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220004423.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION A MEXICO DEL 1 Y 2 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213949, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $779.00 |
| 213948 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220004422.- RENTA DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213948, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $6,960.00 |
| 213947 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO | CR NO. 220004294.- TALLER DE ALAMBRE Y PIEDRA EN PASEO DEL FRESNO DEL 25 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213947, A FAVOR DE MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO | $3,132.00 |
| 213946 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA | CR NO. 220004135.- TALLER DE DIBUJO EN PASEO DEL FRESNO DEL 25 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213946, A FAVOR DE BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA | $1,094.34 |
| 213945 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RIVERA MARTINEZ EDMUNDO | CR NO. 220004134.- TALLER DE RECICLADO EN PASEO MIRAVALLE DEL 26 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213945, A FAVOR DE RIVERA MARTINEZ EDMUNDO | $1,032.40 |
| 213942 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIVAS SOTO FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220004721.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OLIVAS SOTO FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213942, A FAVOR DE OLIVAS SOTO FRANCISCO JAVIER | $1,610.66 |
| 213942 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIVAS SOTO FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220004721.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OLIVAS SOTO FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213942, A FAVOR DE OLIVAS SOTO FRANCISCO JAVIER | $190.00 |
| 213942 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIVAS SOTO FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220004721.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OLIVAS SOTO FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213942, A FAVOR DE OLIVAS SOTO FRANCISCO JAVIER | $148.33 |
| 213942 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIVAS SOTO FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220004721.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OLIVAS SOTO FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213942, A FAVOR DE OLIVAS SOTO FRANCISCO JAVIER | $894.81 |
| 213941 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERRANO VILLSEÑOR ELSA | CR NO. 220004719.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SERRANO VILLSEÑOR ELSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213941, A FAVOR DE SERRANO VILLSEÑOR ELSA | $2,184.38 |
| 213941 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERRANO VILLSEÑOR ELSA | CR NO. 220004719.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SERRANO VILLSEÑOR ELSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213941, A FAVOR DE SERRANO VILLSEÑOR ELSA | $873.15 |
| 213941 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERRANO VILLSEÑOR ELSA | CR NO. 220004719.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SERRANO VILLSEÑOR ELSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213941, A FAVOR DE SERRANO VILLSEÑOR ELSA | $216.93 |
| 213940 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PULIDO DIAZ MARIA MABEL | CR NO. 220004716.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PULIDO DIAZ MARIA MABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213940, A FAVOR DE PULIDO DIAZ MARIA MABEL | $2,576.37 |
| 213940 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PULIDO DIAZ MARIA MABEL | CR NO. 220004716.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PULIDO DIAZ MARIA MABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213940, A FAVOR DE PULIDO DIAZ MARIA MABEL | $1,029.52 |
| 213940 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PULIDO DIAZ MARIA MABEL | CR NO. 220004716.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PULIDO DIAZ MARIA MABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213940, A FAVOR DE PULIDO DIAZ MARIA MABEL | $256.60 |
| 213939 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA TADEO PEDRO | CR NO. 220004715.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PEDRO GARCIA TADEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213939, A FAVOR DE GARCIA TADEO PEDRO | $1,757.48 |
| 213939 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA TADEO PEDRO | CR NO. 220004715.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PEDRO GARCIA TADEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213939, A FAVOR DE GARCIA TADEO PEDRO | $702.29 |
| 213939 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA TADEO PEDRO | CR NO. 220004715.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PEDRO GARCIA TADEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213939, A FAVOR DE GARCIA TADEO PEDRO | $175.04 |
| 213938 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEZA LOPEZ ALVARO | CR NO. 220004710.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ALVARO MEZA LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213938, A FAVOR DE MEZA LOPEZ ALVARO | $1,610.66 |
| 213938 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEZA LOPEZ ALVARO | CR NO. 220004710.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ALVARO MEZA LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213938, A FAVOR DE MEZA LOPEZ ALVARO | $190.00 |
| 213938 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEZA LOPEZ ALVARO | CR NO. 220004710.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ALVARO MEZA LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213938, A FAVOR DE MEZA LOPEZ ALVARO | $148.33 |
| 213938 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEZA LOPEZ ALVARO | CR NO. 220004710.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ALVARO MEZA LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213938, A FAVOR DE MEZA LOPEZ ALVARO | $849.81 |
| 127187 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220004485.- SUBSIDIO PARA CONSEJO MPAL. DEL DEPORTE POR ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127187, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $8,313,712.83 |
| 127186 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220005011.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127186, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $13,500.00 |
| 127185 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | CR NO. 220005010.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127185, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | $6,750.00 |
| 127184 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | CR NO. 220005009.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127184, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | $6,750.00 |
| 127183 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALERO CAMPA LLUVIA | CR NO. 220005008.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127183, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA | $6,750.00 |
| 127182 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220005007.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127182, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $6,750.00 |
| 127181 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS HERNANDEZ ARABELA | CR NO. 220005006.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127181, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA | $6,750.00 |
| 127180 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220005005.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127180, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $6,750.00 |
| 127179 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CARRILLO MARIELA | CR NO. 220005004.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127179, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA | $6,750.00 |
| 127178 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220005003.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127178, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $4,300.00 |
| 127177 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220005002.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127177, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $13,500.00 |
| 127176 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220005001.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127176, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $13,500.00 |
| 127175 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ROMERO JOSE ERNESTO | CR NO. 220005000.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127175, A FAVOR DE RAMIREZ ROMERO JOSE ERNESTO | $6,750.00 |
| 127174 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220004999.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127174, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $13,500.00 |
| 127173 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220004998.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127173, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $13,500.00 |
| 127172 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220004997.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127172, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $6,750.00 |
| 127171 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220004996.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127171, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $13,500.00 |
| 127170 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA CARDENAS PAOLA | CR NO. 220004995.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127170, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA | $6,750.00 |
| 127169 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | CR NO. 220004994.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127169, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | $6,750.00 |
| 127168 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | CR NO. 220004993.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127168, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | $6,750.00 |
| 127167 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220004992.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127167, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $13,500.00 |
| 127166 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220004991.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127166, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $13,500.00 |
| 127165 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220004990.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127165, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $13,500.00 |
| 127164 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | CR NO. 220004989.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127164, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | $6,750.00 |
| 127163 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | CR NO. 220004988.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127163, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | $6,750.00 |
| 127162 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220004987.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127162, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $6,750.00 |
| 127161 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220004986.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127161, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $13,500.00 |
| 127160 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | CR NO. 220004985.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127160, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | $6,750.00 |
| 127159 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | CR NO. 220004984.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127159, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | $6,750.00 |
| 127158 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | CR NO. 220004983.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127158, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | $6,750.00 |
| 127157 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220004982.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127157, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $13,500.00 |
| 127156 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220004981.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127156, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $13,500.00 |
| 127155 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | CR NO. 220004980.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127155, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | $6,750.00 |
| 127154 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220004978.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127154, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $13,500.00 |
| 127153 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220004977.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127153, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $13,500.00 |
| 127152 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220004976.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127152, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $13,500.00 |
| 127151 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DIAZ PAULINA | CR NO. 220004975.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127151, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA | $6,750.00 |
| 127150 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220004974.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127150, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $13,500.00 |
| 127149 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220004973.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127149, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO | $6,750.00 |
| 127148 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220004972.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127148, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $13,500.00 |
| 127147 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | CR NO. 220004971.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127147, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | $6,750.00 |
| 127146 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220004970.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127146, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $13,500.00 |
| 127145 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | CR NO. 220004969.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127145, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | $6,750.00 |
| 127144 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | CR NO. 220004968.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127144, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | $6,750.00 |
| 127143 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | CR NO. 220004967.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127143, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | $6,750.00 |
| 127142 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220004966.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127142, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $13,500.00 |
| 127141 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CEJA VILLASEÑOR FABIOLA | CR NO. 220004965.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127141, A FAVOR DE CEJA VILLASEÑOR FABIOLA | $6,750.00 |
| 127140 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | CR NO. 220004964.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127140, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | $6,750.00 |
| 127139 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220004963.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127139, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $6,750.00 |
| 127138 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220004962.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127138, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $6,750.00 |
| 127137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220004961.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127137, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $6,750.00 |
| 127136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | CR NO. 220004960.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127136, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | $6,750.00 |
| 127135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220004959.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127135, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $6,750.00 |
| 127134 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220004958.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127134, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $13,500.00 |
| 127133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220004957.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127133, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $13,500.00 |
| 127132 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220004956.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127132, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $13,500.00 |
| 127131 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | CR NO. 220004955.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127131, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | $6,750.00 |
| 127130 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220004954.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127130, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $13,500.00 |
| 127129 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220004953.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127129, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $6,750.00 |
| 127128 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220004952.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127128, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $13,500.00 |
| 127127 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220004726.- SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUNDA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127127, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $9,879,203.88 |
| 127126 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Construcciones y Asfalticos Nilla S.A. de C.V. | CR NO. OPB0334.- PAGO DE LA ESTM 4 FINIQ. OPG-OD-CMG-CI-201/08-A CONSTRUCCION D3E CICLOVIAS Y RENOVACION DE BANQUETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127126, A FAVOR DE Construcciones y Asfalticos Nilla S.A. de C.V. | $471,760.03 |
| 127126 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Construcciones y Asfalticos Nilla S.A. de C.V. | CR NO. OPB0334.- PAGO DE LA ESTM 4 FINIQ. OPG-OD-CMG-CI-201/08-A CONSTRUCCION D3E CICLOVIAS Y RENOVACION DE BANQUETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127126, A FAVOR DE Construcciones y Asfalticos Nilla S.A. de C.V. | $-165,476.29 |
| 127125 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0332.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 96.94 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127125, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $132,710.59 |
| 127124 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0331.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 96.28 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127124, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $131,807.05 |
| 127123 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0330.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 96.01 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127123, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $115,826.46 |
| 127122 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0329.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 96.62 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127122, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $116,562.37 |
| 127121 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0292.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-CI-C08--125/10 CAMBIO DE VALVULAS DE DESFOGUE, OBRA DE LLAMADA PARA AGUA PLU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127121, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $569,634.07 |
| 127121 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0292.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-CI-C08--125/10 CAMBIO DE VALVULAS DE DESFOGUE, OBRA DE LLAMADA PARA AGUA PLU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127121, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-142,408.52 |
| 127120 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220101.- PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TORNO RECTIFICADOR DE FRENOS DE DISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127120, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $4,402.20 |
| 127119 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $69.60 |
| 127119 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $336.40 |
| 127119 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $330.60 |
| 127119 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,832.80 |
| 127119 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $407.16 |
| 127119 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $58.00 |
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| 127119 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,958.77 |
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| 127119 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $197.78 |
| 127119 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,095.42 |
| 127119 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $858.40 |
| 127119 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,842.00 |
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| 127119 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 127119 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $40.60 |
| 127119 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $40.60 |
| 127119 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $98.60 |
| 127119 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $40.60 |
| 127119 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $348.00 |
| 127119 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $87.00 |
| 127119 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $440.80 |
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| 127119 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,807.20 |
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| 127118 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127118, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,661.04 |
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| 127118 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127118, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $170.64 |
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| 127118 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127118, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $366.56 |
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| 127118 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127118, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $832.88 |
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| 127118 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127118, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,258.52 |
| 127118 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127118, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,788.84 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,441.80 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $562.60 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $98.60 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $551.00 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,368.80 |
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| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,569.40 |
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| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,890.80 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,241.20 |
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| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,676.20 |
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| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $539.40 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $930.32 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,542.48 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,334.00 |
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| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $150.80 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,740.00 |
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| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,039.36 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $678.60 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,119.40 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,003.40 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,173.60 |
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| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $313.20 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $649.60 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $127.60 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $788.80 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $98.60 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $110.20 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $98.60 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $585.80 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,914.00 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $635.68 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,009.20 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,038.20 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,784.00 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,020.80 |
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| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,746.80 |
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| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,937.20 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $765.60 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,906.96 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,160.00 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $968.60 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $631.04 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $661.20 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,201.14 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,937.20 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $10,092.00 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $8,653.60 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,780.60 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,322.40 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $127.60 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,160.00 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,972.00 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,740.00 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,017.00 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $631.04 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,508.00 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,937.20 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $655.40 |
| 127117 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,146.00 |
| 127116 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220004728.- SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127116, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $273,220.00 |
| 127115 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220004725.- SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2012, PRIMERA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127115, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $9,879,203.88 |
| 127112 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004437.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127112, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $226,224.80 |
| 127111 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004425.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127111, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | $318,000.08 |
| 127110 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220004420.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127110, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $924.51 |
| 127109 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220004411.- CAMISAS CON BORDADO PARA EL PERSONAL QUE ASISTE AL LUNES CONTIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127109, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $1,679.94 |
| 127108 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004374.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127108, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $3,480.00 |
| 127107 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004368.- SUMINISTRO DE 233 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FCO. RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 22/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127107, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-151.45 |
| 127107 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004368.- SUMINISTRO DE 233 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FCO. RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 22/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127107, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,409.65 |
| 127106 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004359.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127106, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $19,879.31 |
| 127105 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | PIRETEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004352.- COMPRA DE PINTURA AMARILLA Y BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127105, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. | $6,690.88 |
| 127104 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004349.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127104, A FAVOR DE ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. | $14,184.00 |
| 127103 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EUROCOPTER DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004332.- BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL USO EN EL HELICOPTERO DE LA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127103, A FAVOR DE EUROCOPTER DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,778.98 |
| 127102 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA | CR NO. 220004323.- MATERIAL PARA LA INSTALACION DE GDL. INTERNET EN DIFERENTES PARQUES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127102, A FAVOR DE ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA | $11,476.48 |
| 127101 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS D-TECH, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004284.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127101, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS D-TECH, S. DE R.L. DE C.V. | $121,220.00 |
| 127100 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220004279.- COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127100, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $1,653.00 |
| 127099 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220004276.- SERVICIO DE INTERNET DEDICADO A DIFERENTES DEPENDENCIAS, MES DE MARZO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127099, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $22,425.77 |
| 127098 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 220004270.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127098, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $4,224.72 |
| 127098 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 220004270.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127098, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $2,055.52 |
| 127098 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 220004270.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127098, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $1,566.00 |
| 127098 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 220004270.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127098, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $2,111.20 |
| 127098 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 220004270.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127098, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $116.00 |
| 127098 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 220004270.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127098, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $835.20 |
| 127098 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 220004270.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127098, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $1,705.20 |
| 127098 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 220004270.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127098, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $696.00 |
| 127098 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 220004270.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127098, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $3,648.20 |
| 127098 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 220004270.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127098, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $1,977.80 |
| 127098 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 220004270.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127098, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $4,340.72 |
| 127097 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004255.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127097, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $245.70 |
| 127097 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004255.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127097, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $657.86 |
| 127097 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004255.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127097, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $137.61 |
| 127096 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004253.- MANTENIMIENTO A BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127096, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $124,110.72 |
| 127095 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220004245.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127095, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,988.15 |
| 127094 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004156.- PENSION A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 127094 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004156.- PENSION A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 127094 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004156.- PENSION A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 127094 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004156.- PENSION A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 127094 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004156.- PENSION A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 127094 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004156.- PENSION A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 127094 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004156.- PENSION A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 127094 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004156.- PENSION A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 127094 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004156.- PENSION A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 127094 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004156.- PENSION A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 127094 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004156.- PENSION A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 127094 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004156.- PENSION A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 127094 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004156.- PENSION A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 127094 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004156.- PENSION A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 127094 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004156.- PENSION A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 127094 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004156.- PENSION A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 127094 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004156.- PENSION A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 127094 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004156.- PENSION A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 127093 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004147.- RENTA D/TOLDO C/CORTINA PERIMENTRAL E ILUMINACION, SILLAS METALICAS Y TABLON E/CHAPULTEPEC D/18/FEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127093, A FAVOR DE IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. | $1,531.20 |
| 272 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JACOBO MENCIAS RUTILIO | CR NO. 220005125.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE JACOBO MENCIAS RUTILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 272, A FAVOR DE JACOBO MENCIAS RUTILIO | $47,018.83 |
| 271 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VILLARREAL RODRIGUEZ FERMIN | CR NO. 220005124.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE VILLARREAL RODRIGUEZ FERMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 271, A FAVOR DE VILLARREAL RODRIGUEZ FERMIN | $47,186.89 |
| 270 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GOMEZ MANZO JOSE LUIS | CR NO. 220005123.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 16 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 270, A FAVOR DE GOMEZ MANZO JOSE LUIS | $201,279.64 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALAZAR ROBLEDO JUAN | CR NO. 220005122.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 16 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 269, A FAVOR DE SALAZAR ROBLEDO JUAN | $280,114.12 |
| 268 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ NUÑEZ BERTHA BARTOLA | CR NO. 220005121.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE HERNANDEZ NUÑEZ BERTHA BARTOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 268, A FAVOR DE HERNANDEZ NUÑEZ BERTHA BARTOLA | $57,058.91 |
| 267 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CASTILLO VALENZUELA HECTOR DAVID | CR NO. 220005120.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 16 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 267, A FAVOR DE CASTILLO VALENZUELA HECTOR DAVID | $107,281.92 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARCIAL GUIJARRO ALBERTO | CR NO. 220005119.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 16 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 266, A FAVOR DE MARCIAL GUIJARRO ALBERTO | $147,483.10 |
| 265 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORALES AGUAYO ISMAEL | CR NO. 220005118.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE MORALES AGUAYO ISMAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 265, A FAVOR DE MORALES AGUAYO ISMAEL | $69,132.00 |
| 264 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MEDINA AGUILAR MANUEL | CR NO. 220005117.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 16 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 264, A FAVOR DE MEDINA AGUILAR MANUEL | $169,873.44 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PLASCENCIA ROMO SALVADOR | CR NO. 220005116.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE PLASCENCIA ROMO SALVADOR | $56,513.75 |
| 262 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VIDAL BALLESTEROS MARCELINO | CR NO. 220005115.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION DE FECHA 01/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 262, A FAVOR DE VIDAL BALLESTEROS MARCELINO | $132,640.16 |
| 261 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RAMIREZ OCHOA JOSE CARLOS | CR NO. 220005114.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RAMIREZ OCHOA JOSE CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261, A FAVOR DE RAMIREZ OCHOA JOSE CARLOS | $161,150.00 |
| 260 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FLORES ORTEGA RAMON | CR NO. 220005113.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 16 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260, A FAVOR DE FLORES ORTEGA RAMON | $145,946.84 |
| 259 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ZAMORANO DOMINGUEZ MARIA REYES | CR NO. 220005112.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUDSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 16 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259, A FAVOR DE ZAMORANO DOMINGUEZ MARIA REYES | $237,139.18 |
| 258 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MACIAS HERNANDEZ ABEL | CR NO. 220005110.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MACIAS HERNANDEZ ABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ ABEL | $207,437.13 |
| 257 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROMERO DELGADILLO FRANCISCO | CR NO. 220005109.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION DE FECHA 01/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257, A FAVOR DE ROMERO DELGADILLO FRANCISCO | $46,723.58 |
| 256 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JIMENEZ CABAL GUILLERMO JOSAFATH | CR NO. 220005107.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 16 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256, A FAVOR DE JIMENEZ CABAL GUILLERMO JOSAFATH | $172,296.67 |
| 255 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ MONTES DE OCA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220005106.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION DE FECHA 01/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255, A FAVOR DE VAZQUEZ MONTES DE OCA MIGUEL ANGEL | $82,452.03 |
| 254 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ CASTILLO SALVADOR | CR NO. 220005105.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 16 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254, A FAVOR DE LOPEZ CASTILLO SALVADOR | $220,328.98 |
| 253 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROSALES DIAZ J. MANUEL | CR NO. 220005104.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE ROSALES DIAZ J. MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 253, A FAVOR DE ROSALES DIAZ J. MANUEL | $208,106.74 |
| 252 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ ARIAS FRANCISCO | CR NO. 220005103.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 16 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252, A FAVOR DE LOPEZ ARIAS FRANCISCO | $116,256.44 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANCHEZ CRUZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220005102.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RETIRO VOLUNTARIO DE FECHA 16/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251, A FAVOR DE SANCHEZ CRUZ FRANCISCO JAVIER | $137,002.08 |
| 250 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OCEGUEDA SAUCEDO ELADIO | CR NO. 220005100.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RETIRO VOLUNTARIO DE FECHA 16/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250, A FAVOR DE OCEGUEDA SAUCEDO ELADIO | $104,956.23 |
| 249 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GODINEZ MORA JOSE RAMIRO | CR NO. 220005099.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION DE FECHA 01/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249, A FAVOR DE GODINEZ MORA JOSE RAMIRO | $83,119.47 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES MELENDEZ JUAN | CR NO. 220005097.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 16 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248, A FAVOR DE TORRES MELENDEZ JUAN | $145,099.75 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BECERRA GONZALEZ JULIO CESAR | CR NO. 220005095.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 16 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247, A FAVOR DE BECERRA GONZALEZ JULIO CESAR | $123,792.47 |
| 246 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TINTOS RECILLAS MIGUEL | CR NO. 220005094.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RETIRO VOLUNTARIO DE FECHA 16/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246, A FAVOR DE TINTOS RECILLAS MIGUEL | $122,664.78 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BAEZ GARCIA SEALTIEL NEFTALI | CR NO. 220005092.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE BAEZ GARCIA SEALTIEL NEFTALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE BAEZ GARCIA SEALTIEL NEFTALI | $89,929.43 |
| 244 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALLES TORRES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220005091.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION DE FECHA 01/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244, A FAVOR DE VALLES TORRES MARIA GUADALUPE | $82,937.79 |
| 243 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005085.- COMPRA DE MOTOCICLETAS, ORDEN DE COMPRA 6779 DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 243, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $6,026,086.78 |
| 242 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVA SANCHEZ GILBERTO | CR NO. 220005084.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 16 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE CUEVA SANCHEZ GILBERTO | $71,215.94 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005080.- COMPRA DE BICICLETA ELECTRICA, ORDEN DE COMPRA 6778 DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $607,250.00 |
| 240 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005073.- COMPRA DE UNIDAD MOVIL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 6777 DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $1,168,120.00 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220004111.- CURSOS IMPARTIDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MPIO DE GUADALAJARA, O.C.5675 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $1,101,999.99 |
| 220 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0305.- PAGO ESTIM 11 OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS CON E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E220, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $396,520.34 |
| 220 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0305.- PAGO ESTIM 11 OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS CON E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E220, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-99,130.08 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0304.- PAGO ESTIM 10 OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS CON E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E219, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $395,865.92 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0304.- PAGO ESTIM 10 OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS CON E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E219, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-98,966.48 |
| 213934 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213934, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $28.00 |
| 213934 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213934, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $28.00 |
| 213934 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213934, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 213934 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213934, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 213934 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213934, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $475.60 |
| 213934 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213934, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $609.00 |
| 213934 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213934, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $406.00 |
| 213934 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213934, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $121.80 |
| 213934 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213934, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $56.00 |
| 213934 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213934, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 213934 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213934, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $238.00 |
| 213934 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213934, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 213934 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213934, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 213921 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO | CR NO. 220004418.- EXPEDICION DE 20 JUEGOS DE COPIAS CERTIFICADAS ( E.P. 19645 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213921, A FAVOR DE MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO | $2,120.00 |
| 213920 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ECOSEPTIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004393.- SERVICIO DE 68 SANITARIOS PORTATILES PARA EVENTOS FIESTA DE LA MUSICA EN CHAPULTEPEC EL DIA 17/03/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213920, A FAVOR DE ECOSEPTIC, S.A. DE C.V. | $34,800.00 |
| 213919 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004364.- SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213919, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $90,000.00 |
| 213918 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220004223.- RENTA D/EQUIPO D/ILUMINACION PARA LA FIESTA DE LA MUSICA 2012 Y FESTIVAL DE JAZZ DEL 17 AL 19 D/MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213918, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $77,720.00 |
| 213917 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VILLANUEVA LOPEZ ELIANA | CR NO. 220004153.- TALLER DE ARTE TERAPIA EN PASEO MIRAVALLE DEL 5 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213917, A FAVOR DE VILLANUEVA LOPEZ ELIANA | $1,031.96 |
| 213916 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | CR NO. 220004152.- FUNCION DE TEATRO LOS 3 COCHINITOS DEL 25 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213916, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | $5,471.70 |
| 213915 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220004142.- TALLER DE FRUTA EN CONSEVA EN MIRAVALLE, FRESNO Y RELOJ D/PARED SOBRE PLATON DE BARRIO E/MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213915, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | $8,889.32 |
| 213914 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA | CR NO. 220004131.- TALLER DE SEMILLAS EN PASEO DEL FRESNO DEL 25 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213914, A FAVOR DE VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA | $1,313.21 |
| 213913 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE, S.C. | CR NO. 220004128.- TALLER DE PINTURA Y ARTES PLASTICAS EN PASEO DEL FRENSO DEL 25 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213913, A FAVOR DE ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE, S.C. | $2,088.00 |
| 213912 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | NAVARRO MACIAS ANTONIO | CR NO. 220004127.- TALLER DE PLASTILINA EN PASEO MIRAVALLE DEL 14 Y 21 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213912, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO | $3,283.02 |
| 213911 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | CR NO. 220004126.- RENTA Y TRASLADO DE PIANO ROSENTHAL A PRESIDENCIA EL 1 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213911, A FAVOR DE SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | $6,960.00 |
| 213910 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GONZALEZ TORRES EDGAR OSVALDO | CR NO. 220004125.- PRESENTACIONES DE OBRA QUE FUE DE BETTY LEMON EN LOMAS DE POLANCO, JARD. DEL BOSQUE Y SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213910, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES EDGAR OSVALDO | $11,490.57 |
| 213909 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | HERRERA PEREZ ANSELMO | CR NO. 220003638.- PRESENTACION DEL PAYASO COSTILLITA EN LA COL. MIRAVALLE DEL 19 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213909, A FAVOR DE HERRERA PEREZ ANSELMO | $2,712.08 |
| 213908 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERRERA ARGUELLES SUSANA | CR NO. 220003597.- IMPARTICION DE TALLER DE CHOCOLATE DEL 18 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213908, A FAVOR DE HERRERA ARGUELLES SUSANA | $3,501.84 |
| 213907 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 213907 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $210.00 |
| 213907 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 213907 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 213907 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $196.00 |
| 213907 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 213907 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $154.00 |
| 213907 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 213907 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $168.00 |
| 213907 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $182.00 |
| 213907 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $154.00 |
| 213907 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 213907 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 213907 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $210.00 |
| 213907 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 213907 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $182.00 |
| 213907 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $182.00 |
| 213907 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 213907 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $210.00 |
| 213907 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 213907 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 213907 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 213907 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 213907 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 213907 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 213907 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 213907 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 213907 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 213907 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 213906 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $140.01 |
| 213906 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $53.96 |
| 213906 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $127.60 |
| 213906 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $15.79 |
| 213906 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $564.33 |
| 213906 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $864.00 |
| 213906 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $512.72 |
| 213906 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $34.49 |
| 213906 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $4,408.00 |
| 213906 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $11,900.00 |
| 213906 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $686.44 |
| 213906 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $450.00 |
| 213906 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,589.20 |
| 213906 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $6,936.80 |
| 213906 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $810.72 |
| 213906 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,710.30 |
| 213906 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $100.00 |
| 213906 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,067.54 |
| 213906 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $120.00 |
| 213906 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $490.00 |
| 213906 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $116.00 |
| 213906 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $90.00 |
| 213906 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $255.20 |
| 213906 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,900.00 |
| 213906 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $210.00 |
| 213906 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $260.00 |
| 213906 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $446.65 |
| 213905 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | CR NO. 24010005.- 1er Fondo Revolvente Amparando gastos del Diciembre del 2011 al 05 de Marzo del 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213905, A FAVOR DE ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | $170.00 |
| 213904 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213904, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $499.00 |
| 213904 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213904, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $42.00 |
| 213904 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213904, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $200.00 |
| 213904 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213904, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $394.00 |
| 213904 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213904, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $266.90 |
| 213904 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213904, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $350.00 |
| 213904 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213904, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $98.00 |
| 213904 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213904, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $112.00 |
| 213904 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213904, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $126.00 |
| 213904 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213904, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $292.50 |
| 213904 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213904, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $350.00 |
| 213904 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213904, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $63.22 |
| 213904 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213904, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $210.00 |
| 213904 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213904, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $114.00 |
| 213903 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | ROJOBE TUR S.A. DE C.V. | CR NO. 220004770.- BOLETO DE AVION GDL-MEX-GDL PARA EL LIC. ALBERTO PEREZ MARTINEZ LOS DIAS 1 AL 2 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213903, A FAVOR DE ROJOBE TUR S.A. DE C.V. | $3,637.27 |
| 213902 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | OROZCO JASSO ASESORES S.C. | CR NO. 220004394.- ASESORIA LEGAL P/ACTIVIDADES JURIDICAS Y DE ADUITORIA C/RELACION AL FIDEICOMISO D/VILLA PANAMERICANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213902, A FAVOR DE OROZCO JASSO ASESORES S.C. | $116,000.00 |
| 213901 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | OLACT ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE TURISMO A.C. | CR NO. 220004381.- PARTICIPACION EN FORO DE OLACT-ORGANIZACION LATINO AMERICANA Y DEL CARIBE DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213901, A FAVOR DE OLACT ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE TURISMO A.C. | $25,571.20 |
| 213900 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BELLOSO RODRIGUEZ ALFONSO | CR NO. 220004313.- COMPRA DE BROCHAS, CEPILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213900, A FAVOR DE BELLOSO RODRIGUEZ ALFONSO | $7,192.00 |
| 213899 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004296.- SERVICIO DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213899, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | $1,800.90 |
| 213898 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SANDOVAL ORTIZ EFREN | CR NO. 220004266.- SERVICIO DE IMPRESION DE CALCAS TAMAÑO PERSONALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213898, A FAVOR DE SANDOVAL ORTIZ EFREN | $62,640.00 |
| 213897 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | CR NO. 220004265.- COMPRA DE PLAYERAS CUELLO REDONDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213897, A FAVOR DE APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | $38,599.00 |
| 213896 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RIZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 220004251.- SERVICIO DE IMPRESION DE ARTE PARABUS, CARTELES Y LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213896, A FAVOR DE RIZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES | $82,916.80 |
| 213895 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004214.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213895, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $1,728,631.24 |
| 213894 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | IBAÑEZ OCAMPO JUAN CARLOS | CR NO. 220004193.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213894, A FAVOR DE IBAÑEZ OCAMPO JUAN CARLOS | $29,283.75 |
| 213892 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | S2 ARQUITECTURA S.C. | CR NO. OPB0326.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EYP-AD-C01-030/12 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REGENERACION DE IMAGEN URBANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213892, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. | $284,200.00 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220004109.- PROGRAMAS PROYECTOS Y ACCIONES DE PREVENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA, ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $500,000.00 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220004109.- PROGRAMAS PROYECTOS Y ACCIONES DE PREVENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA, ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $250,000.00 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220004109.- PROGRAMAS PROYECTOS Y ACCIONES DE PREVENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA, ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $325,000.00 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220004109.- PROGRAMAS PROYECTOS Y ACCIONES DE PREVENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA, ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $250,000.00 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220004109.- PROGRAMAS PROYECTOS Y ACCIONES DE PREVENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA, ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $275,000.00 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220004109.- PROGRAMAS PROYECTOS Y ACCIONES DE PREVENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA, ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $275,000.00 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220004109.- PROGRAMAS PROYECTOS Y ACCIONES DE PREVENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA, ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $400,000.00 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220004109.- PROGRAMAS PROYECTOS Y ACCIONES DE PREVENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA, ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $150,000.00 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220004109.- PROGRAMAS PROYECTOS Y ACCIONES DE PREVENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA, ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $500,000.00 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220004109.- PROGRAMAS PROYECTOS Y ACCIONES DE PREVENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA, ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $175,000.00 |
| 213886 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIDHE CORPORATIVO, S.C. | CR NO. 220004749.- CONSULTORIA PARA LA CERTIFICACION EN ISO/IEC27001:2005 E ISO 9001:2008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213886, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO, S.C. | $92,800.00 |
| 213885 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIDHE CORPORATIVO, S.C. | CR NO. 220004746.- EJECUCION DEL PROCESO DE MEJORA CONTINUA, MEDICION DE LA EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213885, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO, S.C. | $124,700.00 |
| 213884 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010013.- fondo revolvente de las Estancias Infantiles municipales por refrigerios a los menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213884, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $10,500.00 |
| 213874 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004708.- ANTICIPO DEL MES DE MARZO/2012 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213874, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 213873 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ALVARADO MALAGON ARIEL | CR NO. 220004561.- SONORIZACION CON MICROFONOS INALAMBRICOS Y OPERADOR PARA MISA, CON MOTIVO DEL TRASLADO DE LOS RESTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213873, A FAVOR DE ALVARADO MALAGON ARIEL | $3,480.00 |
| 213872 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | VAZQUEZ NAVA J. FELIX | CR NO. 220004556.- SERVICIO DE RENTA E INSTALACION DE TOLDOS PARA EVENTO EXPO DEPORTIVA EL 17 DE MARZO EN EL PARQUE REV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213872, A FAVOR DE VAZQUEZ NAVA J. FELIX | $13,247.20 |
| 213871 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $78.00 |
| 213871 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $531.00 |
| 213871 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $976.00 |
| 213871 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $134.00 |
| 213871 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $192.00 |
| 213871 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $917.00 |
| 213871 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $169.00 |
| 213871 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $264.00 |
| 213871 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $536.00 |
| 213871 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $103.00 |
| 213871 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $60.00 |
| 213871 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $308.00 |
| 213871 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $207.00 |
| 213871 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $649.00 |
| 213871 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $429.00 |
| 213871 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $456.00 |
| 213871 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $324.00 |
| 213871 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $352.00 |
| 213871 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $352.00 |
| 213871 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,284.00 |
| 213871 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $663.60 |
| 213871 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $715.00 |
| 213871 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $398.60 |
| 213871 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $229.00 |
| 213871 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $764.80 |
| 213871 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $145.00 |
| 213871 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $178.00 |
| 213871 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $222.00 |
| 213871 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,032.47 |
| 213871 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $212.00 |
| 213871 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $583.00 |
| 213871 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $292.00 |
| 213871 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $226.00 |
| 213871 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $742.00 |
| 213871 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $948.00 |
| 213871 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $440.00 |
| 213870 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | PRESIDENCIA | ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON | CR NO. 220004404.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213870, A FAVOR DE ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON | $52,500.68 |
| 213869 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220004278.- SUM. DE 30 LITROS DE GAS PARA EL EQUIPO DE CORTE DEL RASTRO MUNICIPAL OF.SSPM/DA/195/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213869, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $335.10 |
| 213868 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | CR NO. 220004272.- COMPRA DE 50 METROS CUBICOS DE GRAVA GRIS GRANULADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213868, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | $13,920.00 |
| 213867 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CD MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004235.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213867, A FAVOR DE CD MEDIA, S.A. DE C.V. | $1,044.00 |
| 213866 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000998.- PAGO POR CANCELACION DE RECIBOS OFICIALES EN LOS TERMINOS DEL ART. 175 FRACCION II DE LA LEY DE OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213866, A FAVOR DE ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL, S.A. DE C.V. | $6,000.00 |
| 213865 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213865, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $155.00 |
| 213865 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213865, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,408.00 |
| 213865 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213865, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 213865 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213865, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $56.00 |
| 213865 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213865, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 213865 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213865, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $56.00 |
| 213865 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213865, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $56.00 |
| 213865 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213865, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $56.00 |
| 213865 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213865, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $74.00 |
| 213865 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213865, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $165.30 |
| 213865 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213865, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,113.60 |
| 213865 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213865, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $556.80 |
| 213865 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213865, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $313.00 |
| 213865 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213865, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $695.00 |
| 213865 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213865, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $3,758.40 |
| 213865 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213865, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $736.95 |
| 213865 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213865, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $575.00 |
| 213865 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213865, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 213864 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARATE MURILLO ERIKA ELIZABETH | CR NO. 220004391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA GPE. MURILLO CANO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213864, A FAVOR DE ZARATE MURILLO ERIKA ELIZABETH | $592.20 |
| 213864 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARATE MURILLO ERIKA ELIZABETH | CR NO. 220004391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA GPE. MURILLO CANO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213864, A FAVOR DE ZARATE MURILLO ERIKA ELIZABETH | $28.50 |
| 213864 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARATE MURILLO ERIKA ELIZABETH | CR NO. 220004391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA GPE. MURILLO CANO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213864, A FAVOR DE ZARATE MURILLO ERIKA ELIZABETH | $22.25 |
| 213864 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARATE MURILLO ERIKA ELIZABETH | CR NO. 220004391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA GPE. MURILLO CANO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213864, A FAVOR DE ZARATE MURILLO ERIKA ELIZABETH | $904.75 |
| 213864 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARATE MURILLO ERIKA ELIZABETH | CR NO. 220004391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA GPE. MURILLO CANO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213864, A FAVOR DE ZARATE MURILLO ERIKA ELIZABETH | $334.76 |
| 213864 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARATE MURILLO ERIKA ELIZABETH | CR NO. 220004391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA GPE. MURILLO CANO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213864, A FAVOR DE ZARATE MURILLO ERIKA ELIZABETH | $82.31 |
| 213864 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARATE MURILLO ERIKA ELIZABETH | CR NO. 220004391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA GPE. MURILLO CANO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213864, A FAVOR DE ZARATE MURILLO ERIKA ELIZABETH | $12.11 |
| 213863 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO CANO MAYRA ALEJANDRA | CR NO. 220004388.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA GPE. MURILLO CANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213863, A FAVOR DE MURILLO CANO MAYRA ALEJANDRA | $592.20 |
| 213863 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO CANO MAYRA ALEJANDRA | CR NO. 220004388.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA GPE. MURILLO CANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213863, A FAVOR DE MURILLO CANO MAYRA ALEJANDRA | $28.50 |
| 213863 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO CANO MAYRA ALEJANDRA | CR NO. 220004388.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA GPE. MURILLO CANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213863, A FAVOR DE MURILLO CANO MAYRA ALEJANDRA | $22.25 |
| 213863 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO CANO MAYRA ALEJANDRA | CR NO. 220004388.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA GPE. MURILLO CANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213863, A FAVOR DE MURILLO CANO MAYRA ALEJANDRA | $904.75 |
| 213863 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO CANO MAYRA ALEJANDRA | CR NO. 220004388.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA GPE. MURILLO CANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213863, A FAVOR DE MURILLO CANO MAYRA ALEJANDRA | $334.76 |
| 213863 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO CANO MAYRA ALEJANDRA | CR NO. 220004388.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA GPE. MURILLO CANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213863, A FAVOR DE MURILLO CANO MAYRA ALEJANDRA | $82.31 |
| 213863 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO CANO MAYRA ALEJANDRA | CR NO. 220004388.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA GPE. MURILLO CANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213863, A FAVOR DE MURILLO CANO MAYRA ALEJANDRA | $12.11 |
| 213862 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ SOLTERO JUAN ANTONIO | CR NO. 220004363.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JUAN ANTONIO JIMENEZ SOLTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213862, A FAVOR DE JIMENEZ SOLTERO JUAN ANTONIO | $6,300.41 |
| 213862 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ SOLTERO JUAN ANTONIO | CR NO. 220004363.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JUAN ANTONIO JIMENEZ SOLTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213862, A FAVOR DE JIMENEZ SOLTERO JUAN ANTONIO | $2,510.08 |
| 213862 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ SOLTERO JUAN ANTONIO | CR NO. 220004363.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JUAN ANTONIO JIMENEZ SOLTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213862, A FAVOR DE JIMENEZ SOLTERO JUAN ANTONIO | $619.96 |
| 213861 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MURILLO JUAN PABLO | CR NO. 220004362.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JUAN PABLO FLORES MURILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213861, A FAVOR DE FLORES MURILLO JUAN PABLO | $555.55 |
| 213860 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR MEJORADA HECTOR | CR NO. 220004360.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HECTOR VILLASEÑOR MEJORADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213860, A FAVOR DE VILLASEÑOR MEJORADA HECTOR | $6,300.41 |
| 213860 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR MEJORADA HECTOR | CR NO. 220004360.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HECTOR VILLASEÑOR MEJORADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213860, A FAVOR DE VILLASEÑOR MEJORADA HECTOR | $2,510.08 |
| 213860 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR MEJORADA HECTOR | CR NO. 220004360.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HECTOR VILLASEÑOR MEJORADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213860, A FAVOR DE VILLASEÑOR MEJORADA HECTOR | $619.96 |
| 213859 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ CASTELLANOS JOSE LUIS | CR NO. 220004356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JOSE LUIS MUÑOZ CASTELLANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213859, A FAVOR DE MUÑOZ CASTELLANOS JOSE LUIS | $3,975.51 |
| 213859 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ CASTELLANOS JOSE LUIS | CR NO. 220004356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JOSE LUIS MUÑOZ CASTELLANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213859, A FAVOR DE MUÑOZ CASTELLANOS JOSE LUIS | $1,583.84 |
| 213859 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ CASTELLANOS JOSE LUIS | CR NO. 220004356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JOSE LUIS MUÑOZ CASTELLANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213859, A FAVOR DE MUÑOZ CASTELLANOS JOSE LUIS | $9,541.23 |
| 213859 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ CASTELLANOS JOSE LUIS | CR NO. 220004356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JOSE LUIS MUÑOZ CASTELLANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213859, A FAVOR DE MUÑOZ CASTELLANOS JOSE LUIS | $391.19 |
| 213858 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA JASSO CARLOS ALFREDO | CR NO. 220004354.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARLOS ALFREDO HERRERA JASSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213858, A FAVOR DE HERRERA JASSO CARLOS ALFREDO | $2,780.87 |
| 213857 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA LOPEZ MAGALY | CR NO. 220004344.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MAGALY FIGUEROA LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213857, A FAVOR DE FIGUEROA LOPEZ MAGALY | $5,213.12 |
| 213856 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES HERRERA JUAN | CR NO. 220004343.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JUAN FLORES HERRERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213856, A FAVOR DE FLORES HERRERA JUAN | $1,388.88 |
| 213855 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLORZANO GONZALEZ MARINA | CR NO. 220004342.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE GABRIEL CASTELLON SOLORZANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213855, A FAVOR DE SOLORZANO GONZALEZ MARINA | $1,579.24 |
| 213855 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLORZANO GONZALEZ MARINA | CR NO. 220004342.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE GABRIEL CASTELLON SOLORZANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213855, A FAVOR DE SOLORZANO GONZALEZ MARINA | $142.50 |
| 213855 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLORZANO GONZALEZ MARINA | CR NO. 220004342.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE GABRIEL CASTELLON SOLORZANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213855, A FAVOR DE SOLORZANO GONZALEZ MARINA | $111.25 |
| 213855 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLORZANO GONZALEZ MARINA | CR NO. 220004342.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE GABRIEL CASTELLON SOLORZANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213855, A FAVOR DE SOLORZANO GONZALEZ MARINA | $438.67 |
| 213855 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLORZANO GONZALEZ MARINA | CR NO. 220004342.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE GABRIEL CASTELLON SOLORZANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213855, A FAVOR DE SOLORZANO GONZALEZ MARINA | $174.76 |
| 213855 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLORZANO GONZALEZ MARINA | CR NO. 220004342.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE GABRIEL CASTELLON SOLORZANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213855, A FAVOR DE SOLORZANO GONZALEZ MARINA | $43.16 |
| 213854 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA NAVA BEATRIZ ANTONIA | CR NO. 220004339.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE GABRIEL CASTELLON SOLORZANO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213854, A FAVOR DE ESTRADA NAVA BEATRIZ ANTONIA | $1,579.24 |
| 213854 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA NAVA BEATRIZ ANTONIA | CR NO. 220004339.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE GABRIEL CASTELLON SOLORZANO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213854, A FAVOR DE ESTRADA NAVA BEATRIZ ANTONIA | $142.50 |
| 213854 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA NAVA BEATRIZ ANTONIA | CR NO. 220004339.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE GABRIEL CASTELLON SOLORZANO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213854, A FAVOR DE ESTRADA NAVA BEATRIZ ANTONIA | $111.25 |
| 213854 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA NAVA BEATRIZ ANTONIA | CR NO. 220004339.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE GABRIEL CASTELLON SOLORZANO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213854, A FAVOR DE ESTRADA NAVA BEATRIZ ANTONIA | $438.67 |
| 213854 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA NAVA BEATRIZ ANTONIA | CR NO. 220004339.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE GABRIEL CASTELLON SOLORZANO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213854, A FAVOR DE ESTRADA NAVA BEATRIZ ANTONIA | $174.76 |
| 213854 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA NAVA BEATRIZ ANTONIA | CR NO. 220004339.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE GABRIEL CASTELLON SOLORZANO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213854, A FAVOR DE ESTRADA NAVA BEATRIZ ANTONIA | $43.16 |
| 213853 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTOYA AGUILAR EFREN | CR NO. 220004338.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE OTILIA AGUILAR SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213853, A FAVOR DE MONTOYA AGUILAR EFREN | $410.08 |
| 213853 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTOYA AGUILAR EFREN | CR NO. 220004338.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE OTILIA AGUILAR SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213853, A FAVOR DE MONTOYA AGUILAR EFREN | $163.44 |
| 213853 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTOYA AGUILAR EFREN | CR NO. 220004338.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE OTILIA AGUILAR SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213853, A FAVOR DE MONTOYA AGUILAR EFREN | $40.07 |
| 213853 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTOYA AGUILAR EFREN | CR NO. 220004338.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE OTILIA AGUILAR SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213853, A FAVOR DE MONTOYA AGUILAR EFREN | $1,370.84 |
| 213853 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTOYA AGUILAR EFREN | CR NO. 220004338.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE OTILIA AGUILAR SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213853, A FAVOR DE MONTOYA AGUILAR EFREN | $52.49 |
| 213853 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTOYA AGUILAR EFREN | CR NO. 220004338.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE OTILIA AGUILAR SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213853, A FAVOR DE MONTOYA AGUILAR EFREN | $123.50 |
| 213853 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTOYA AGUILAR EFREN | CR NO. 220004338.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE OTILIA AGUILAR SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213853, A FAVOR DE MONTOYA AGUILAR EFREN | $96.41 |
| 213852 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTOYA AGUILAR ELADIO | CR NO. 220004336.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE OTILIA AGUILAR SANCHEZ (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213852, A FAVOR DE MONTOYA AGUILAR ELADIO | $1,370.84 |
| 213852 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTOYA AGUILAR ELADIO | CR NO. 220004336.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE OTILIA AGUILAR SANCHEZ (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213852, A FAVOR DE MONTOYA AGUILAR ELADIO | $52.49 |
| 213852 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTOYA AGUILAR ELADIO | CR NO. 220004336.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE OTILIA AGUILAR SANCHEZ (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213852, A FAVOR DE MONTOYA AGUILAR ELADIO | $123.50 |
| 213852 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTOYA AGUILAR ELADIO | CR NO. 220004336.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE OTILIA AGUILAR SANCHEZ (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213852, A FAVOR DE MONTOYA AGUILAR ELADIO | $96.41 |
| 213852 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTOYA AGUILAR ELADIO | CR NO. 220004336.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE OTILIA AGUILAR SANCHEZ (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213852, A FAVOR DE MONTOYA AGUILAR ELADIO | $410.08 |
| 213852 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTOYA AGUILAR ELADIO | CR NO. 220004336.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE OTILIA AGUILAR SANCHEZ (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213852, A FAVOR DE MONTOYA AGUILAR ELADIO | $163.44 |
| 213852 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTOYA AGUILAR ELADIO | CR NO. 220004336.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE OTILIA AGUILAR SANCHEZ (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213852, A FAVOR DE MONTOYA AGUILAR ELADIO | $40.07 |
| 213851 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVA BASULTO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220004333.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROGELIO SILVA BASULTO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213851, A FAVOR DE SILVA BASULTO MARIA GUADALUPE | $555.25 |
| 213851 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVA BASULTO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220004333.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROGELIO SILVA BASULTO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213851, A FAVOR DE SILVA BASULTO MARIA GUADALUPE | $41.66 |
| 213851 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVA BASULTO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220004333.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROGELIO SILVA BASULTO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213851, A FAVOR DE SILVA BASULTO MARIA GUADALUPE | $47.50 |
| 213851 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVA BASULTO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220004333.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROGELIO SILVA BASULTO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213851, A FAVOR DE SILVA BASULTO MARIA GUADALUPE | $37.08 |
| 213851 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVA BASULTO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220004333.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROGELIO SILVA BASULTO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213851, A FAVOR DE SILVA BASULTO MARIA GUADALUPE | $539.82 |
| 213851 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVA BASULTO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220004333.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROGELIO SILVA BASULTO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213851, A FAVOR DE SILVA BASULTO MARIA GUADALUPE | $215.43 |
| 213851 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVA BASULTO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220004333.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROGELIO SILVA BASULTO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213851, A FAVOR DE SILVA BASULTO MARIA GUADALUPE | $53.30 |
| 213850 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010017.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213850, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,467.00 |
| 213850 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010017.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213850, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $4,036.00 |
| 213850 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010017.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213850, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,461.60 |
| 213850 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010017.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213850, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,706.00 |
| 213850 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010017.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213850, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $529.54 |
| 213850 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010017.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213850, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $2,616.00 |
| 213849 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 02 UNIDAD ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213849, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $224.00 |
| 213849 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 02 UNIDAD ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213849, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $151.99 |
| 213849 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 02 UNIDAD ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213849, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,199.99 |
| 213849 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 02 UNIDAD ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213849, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $897.84 |
| 213848 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010017.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213848, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $464.00 |
| 213848 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010017.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213848, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,045.00 |
| 213848 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010017.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213848, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $452.00 |
| 213847 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500002.- Gastos menores, Padron y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213847, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $650.76 |
| 213847 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500002.- Gastos menores, Padron y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213847, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $417.60 |
| 213847 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500002.- Gastos menores, Padron y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213847, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $174.30 |
| 213847 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500002.- Gastos menores, Padron y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213847, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $2,958.00 |
| 213847 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500002.- Gastos menores, Padron y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213847, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $71.00 |
| 213847 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500002.- Gastos menores, Padron y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213847, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $144.06 |
| 213847 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500002.- Gastos menores, Padron y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213847, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $1,496.10 |
| 213847 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500002.- Gastos menores, Padron y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213847, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $210.00 |
| 213847 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500002.- Gastos menores, Padron y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213847, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $252.00 |
| 213846 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $39.90 |
| 213846 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $130.00 |
| 213846 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $115.00 |
| 213846 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $105.00 |
| 213846 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $500.00 |
| 213846 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $450.00 |
| 213846 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $121.00 |
| 213846 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $143.00 |
| 213846 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $138.00 |
| 213846 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $450.00 |
| 213846 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $500.00 |
| 213846 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $300.00 |
| 213846 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $105.00 |
| 213846 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $110.00 |
| 213846 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $130.00 |
| 213846 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $110.00 |
| 213846 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $102.00 |
| 213846 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $352.53 |
| 213846 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $210.00 |
| 213846 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $500.00 |
| 213846 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $557.00 |
| 213846 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $705.00 |
| 213846 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $115.00 |
| 213846 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $120.00 |
| 213846 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $119.00 |
| 213846 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $214.00 |
| 213846 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $350.00 |
| 213846 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $173.00 |
| 213845 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213845, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $143.82 |
| 213845 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213845, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $80.00 |
| 213845 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213845, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $200.00 |
| 213845 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213845, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $1,996.80 |
| 213845 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213845, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $278.40 |
| 213844 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | CR NO. 24220109.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213844, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | $1,345.60 |
| 213843 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC | CR NO. 24220107.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213843, A FAVOR DE AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC | $139.20 |
| 213843 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC | CR NO. 24220107.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213843, A FAVOR DE AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC | $139.20 |
| 213843 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC | CR NO. 24220107.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213843, A FAVOR DE AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC | $139.20 |
| 213842 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 22200014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213842, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $72.30 |
| 213842 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 22200014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213842, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $468.00 |
| 213841 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO | CR NO. 22200012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213841, A FAVOR DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO | $784.90 |
| 213841 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO | CR NO. 22200012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213841, A FAVOR DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO | $264.02 |
| 213840 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213840, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $140.00 |
| 213840 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213840, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $1,314.00 |
| 213813 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS GONZALEZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220004419.- PAGO POR DIFERENCIA Y SOBRANTE A FAVOR RECIBO OFICIAL 1853279 Y 1899057 DEL 19 Y 31 OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213813, A FAVOR DE CASILLAS GONZALEZ JOSE ANTONIO | $912.50 |
| 213812 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | FUENTES GOMEZ ALBERTO | CR NO. 220004417.- PAGO POR SOBRANTE A FAVOR RECIBO OFICIAL 2448284 DEL 24/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213812, A FAVOR DE FUENTES GOMEZ ALBERTO | $11,227.13 |
| 213811 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JARA ARCE RICARDO AGAPITO | CR NO. 220004416.- SUBSIDIO DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213811, A FAVOR DE JARA ARCE RICARDO AGAPITO | $250,000.00 |
| 213810 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | FUENTES GOMEZ ALBERTO | CR NO. 220004414.- PAGO POR SOBRANTE A FAVOR RECIBO OFICIAL 2462078 DEL 06/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213810, A FAVOR DE FUENTES GOMEZ ALBERTO | $778.00 |
| 213809 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JARA ARCE RICARDO AGAPITO | CR NO. 220004413.- SUBSIDIO DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213809, A FAVOR DE JARA ARCE RICARDO AGAPITO | $250,000.00 |
| 213808 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JARA ARCE RICARDO AGAPITO | CR NO. 220004412.- SUBSIDIO DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213808, A FAVOR DE JARA ARCE RICARDO AGAPITO | $250,000.00 |
| 213807 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | LUGO BARAJAS ISRAEL | CR NO. 220004406.- COMPRA DE 50 PLUMAS METALICAS CON USB 4 GB CON REPUESTO, PARA OBSEQUIAR A DIFERENTES VISITANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213807, A FAVOR DE LUGO BARAJAS ISRAEL | $23,780.00 |
| 213806 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | CR NO. 220004405.- SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 450 PERSONAS CON MOBILIARIO Y MESEROS EVENTO "RECONOMIENTO A MUJERES D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213806, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | $44,138.00 |
| 213805 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220004403.- RENTA DE TOLDO Y TARIMA EN PLAZA GDL, CON MOTIVO INICIO DE OP MODULO DE CANJE DE ARMAS GDL 7/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213805, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $16,298.00 |
| 213804 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220004401.- REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA DEL 18 AL 22 DE FEBRERO POR ASISTIR AL TALLER RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213804, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,062.39 |
| 213804 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220004401.- REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA DEL 18 AL 22 DE FEBRERO POR ASISTIR AL TALLER RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213804, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,057.76 |
| 213804 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220004401.- REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA DEL 18 AL 22 DE FEBRERO POR ASISTIR AL TALLER RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213804, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,288.22 |
| 213804 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220004401.- REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA DEL 18 AL 22 DE FEBRERO POR ASISTIR AL TALLER RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213804, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $5,322.00 |
| 213803 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASA HOGAR KAMAMI, A.C. | CR NO. 220004397.- ESTIMULO ECONOMICO EL MERITO FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213803, A FAVOR DE CASA HOGAR KAMAMI, A.C. | $59,419.17 |
| 213802 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | IBARRA FLORES JOSE | CR NO. 220004396.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXP. RP. 059/2009 DEL 15/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213802, A FAVOR DE IBARRA FLORES JOSE | $1,740.00 |
| 213801 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220004383.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213801, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $2,250.00 |
| 213800 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220004382.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213800, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $2,700.00 |
| 213799 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220004371.- COMPRA DE 6 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213799, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $2,700.00 |
| 213798 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | CR NO. 220004370.- COMPRA DE 6 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213798, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | $2,700.00 |
| 213797 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220004367.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213797, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $2,700.00 |
| 213796 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220004366.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213796, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $2,700.00 |
| 213795 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CR NO. 220004358.- COMPRA DE 6 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213795, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | $2,700.00 |
| 213794 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SOBREVALLS VELOZ EDUARDO | CR NO. 220004302.- COMPRA DE LETREROS EN LAMINA GALVANIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213794, A FAVOR DE SOBREVALLS VELOZ EDUARDO | $6,090.00 |
| 213793 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PIÑA CONTRERAS ISMAEL | CR NO. 220004301.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. A 8737078 DE FECHA 06/01/2012 SEC. FIN. EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213793, A FAVOR DE PIÑA CONTRERAS ISMAEL | $302.00 |
| 213792 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220004300.- COMPRA DE 6 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213792, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $2,700.00 |
| 213791 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA DELGADO RICARDO | CR NO. 220004293.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO A9680845 DEL 10/02/2012 SRIA. DE FINANZAS EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213791, A FAVOR DE GARCIA DELGADO RICARDO | $302.00 |
| 213790 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ONTIVEROS CANO CARLOS ARTURO | CR NO. 220004289.- PAGO POR DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO EFECTUADO EN LA SRIA. DE FINZ. DEL EDO. REC. A-8637787. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213790, A FAVOR DE ONTIVEROS CANO CARLOS ARTURO | $290.00 |
| 213789 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004281.- COMPRA DE ACEITE ROJO LUSTRADOR MS 90 ML. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213789, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,307.09 |
| 213788 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANDOVAL ORTIZ EFREN | CR NO. 220004263.- SERVICIO DE IMPRESION DE CALCAS TAMAÑO PERSONALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213788, A FAVOR DE SANDOVAL ORTIZ EFREN | $107,880.00 |
| 213785 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GRUPO EDITORIAL NEY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004254.- IMPRESION DE TRIPTICOS DE PLANO TURISTICO DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213785, A FAVOR DE GRUPO EDITORIAL NEY, S.A. DE C.V. | $13,270.40 |
| 213784 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SEPULVEDA CHIÑAS FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220004236.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213784, A FAVOR DE SEPULVEDA CHIÑAS FRANCISCO JAVIER | $793.00 |
| 213765 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANZALDO AVILA ANA ELENA | CR NO. 220004184.- ILUMINACION LED ARQUITECTONICOS,CONTROL DMX, EN LA 9 ESQUINAS PARA EVENTO DEL 16 AL 18 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213765, A FAVOR DE ANZALDO AVILA ANA ELENA | $10,440.00 |
| 213764 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220004161.- IMPRESION DE LISTAS DE ASISTENCIA DE VARIAS DEPENDENCIAS DE INSPECCION Y VIGIANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213764, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $11,878.40 |
| 213763 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PEREZ RUVALCABA MARTIN | CR NO. 220004117.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN RELACIONES EXTERIORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213763, A FAVOR DE PEREZ RUVALCABA MARTIN | $9,280.00 |
| 213762 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MENDEZ MARTINEZ JOSE DANIEL | CR NO. 220004114.- SERVICIO Y APLICACION DE PINTURA EN EL REGISTRO CIVIL NO. 12 EN ARTESANOS Y CIRCUNVALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213762, A FAVOR DE MENDEZ MARTINEZ JOSE DANIEL | $9,280.00 |
| 213759 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003020.- TABLON RECTANGULAR Y SILLAS PLEGLABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213759, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | $17,068.29 |
| 213758 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | CR NO. 220002243.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213758, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | $104,931.28 |
| 127092 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0144.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LAS FACTURAS 3011,3012,3013,3014,3015,3056,3057,3058,3059,3060 DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127092, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $500.85 |
| 127091 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0143.- PAGO ESTIM 11 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127091, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $12,817.87 |
| 127091 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0143.- PAGO ESTIM 11 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127091, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $-6,408.94 |
| 127090 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0142.- PAGO ESTIM 10 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127090, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $41,400.00 |
| 127090 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0142.- PAGO ESTIM 10 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127090, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $-20,700.00 |
| 127089 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0141.- PAGO ESTIM 9 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127089, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $4,063.63 |
| 127089 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0141.- PAGO ESTIM 9 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127089, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $-2,031.82 |
| 127088 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0140.- PAGO ESTIM 8 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127088, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $4,063.63 |
| 127088 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0140.- PAGO ESTIM 8 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127088, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $-2,031.82 |
| 127087 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0139.- PAGO ESTIM 7 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127087, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $4,063.63 |
| 127087 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0139.- PAGO ESTIM 7 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127087, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $-2,031.82 |
| 127086 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0138.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127086, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $4,063.63 |
| 127086 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0138.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127086, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $-2,031.82 |
| 127085 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0137.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127085, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $11,179.40 |
| 127085 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0137.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127085, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $-5,589.70 |
| 127084 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0136.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127084, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $11,179.40 |
| 127084 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0136.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127084, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $-5,589.70 |
| 127083 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0135.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127083, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $11,179.40 |
| 127083 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0135.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127083, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $-5,589.70 |
| 127082 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0134.- PAGO ESTM 2 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PERSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127082, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $11,179.40 |
| 127082 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0134.- PAGO ESTM 2 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PERSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127082, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $-5,589.70 |
| 127081 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0309.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C01-002/12 CONST. DE ESP.RECREATIVOS,TRAB.CONSIST. PISOS DE CONCRETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127081, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $101,555.31 |
| 127080 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0306.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C01-015/12 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL CIVICO DEPORTIVO FERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127080, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $246,488.47 |
| 127079 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0302.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C02-004/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PUENTE PEATONAL EN U.H. TETLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127079, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | $54,896.05 |
| 127078 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0300.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-160/10 CONSTRUCCION DE PARQUE DE BOLSILLO CON CAMINAMIENTOS, B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127078, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $48,457.28 |
| 127078 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0300.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-160/10 CONSTRUCCION DE PARQUE DE BOLSILLO CON CAMINAMIENTOS, B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127078, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $-23,319.57 |
| 127077 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0295.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C07-088/11 REHAB. RESTAURACION Y REMOSAMIENTO DE JARDIN SAN JOSE U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127077, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | $392,798.19 |
| 127077 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0295.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C07-088/11 REHAB. RESTAURACION Y REMOSAMIENTO DE JARDIN SAN JOSE U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127077, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | $-98,199.56 |
| 127076 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0293.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-CI-C08--125/10 CAMBIO DE VALVULAS DE DESFOGUE, OBRA DE LLAMADA PARA AGUA PLU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127076, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $415,734.35 |
| 127076 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0293.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-CI-C08--125/10 CAMBIO DE VALVULAS DE DESFOGUE, OBRA DE LLAMADA PARA AGUA PLU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127076, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-103,933.59 |
| 127075 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24220121.- COMPRA DE UN EXTRACTOR DE POLEAS DE DAMPER ARMONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127075, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $1,122.88 |
| 127074 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127074, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,454.37 |
| 127074 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127074, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.11 |
| 127074 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127074, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 127074 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127074, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $196.50 |
| 127074 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127074, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 127073 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $76.56 |
| 127073 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $76.56 |
| 127073 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $76.56 |
| 127073 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $76.56 |
| 127073 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $679.76 |
| 127073 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $76.56 |
| 127073 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $76.56 |
| 127073 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $76.56 |
| 127073 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $76.56 |
| 127073 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $76.56 |
| 127073 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $76.56 |
| 127073 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $76.56 |
| 127073 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $76.56 |
| 127073 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,247.00 |
| 127073 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $3,422.00 |
| 127073 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $2,784.00 |
| 127073 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $2,320.00 |
| 127073 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,740.00 |
| 127073 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $76.56 |
| 127073 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $76.56 |
| 127073 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $76.56 |
| 127073 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $893.20 |
| 127072 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220004407.- ARREGLOS FLORALES PARA EL PODIUM DE EVENTO PARA EL FRAY ANTONIO ALCALDE Y BARRIGA EL 14/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127072, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $9,744.00 |
| 127071 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220004402.- ARREGLOS FLORALES DIVERSOS PARA PODIUM Y EVENTO "RECONOCIMIENTO A MUJERES DESTACADAS" POR DIA INT MU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127071, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $22,620.00 |
| 127070 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004389.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127070, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,012.98 |
| 127069 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004385.- COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127069, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $3,248.00 |
| 127068 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PASTURAS BALANCEADAS Y FORRAJES SAINZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004384.- COMPRA ALIMENTOS PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127068, A FAVOR DE PASTURAS BALANCEADAS Y FORRAJES SAINZ, S.A. DE C.V. | $15,374.00 |
| 127067 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220004378.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN DR R. MICHEL 264. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127067, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 127066 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARÍA GENERAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004376.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, MOUSE Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127066, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,422.08 |
| 127066 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004376.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, MOUSE Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127066, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,578.26 |
| 127066 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004376.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, MOUSE Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127066, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,062.40 |
| 127065 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004361.- COMPRA DE FOLDER, HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127065, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $979.74 |
| 127065 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004361.- COMPRA DE FOLDER, HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127065, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $3,996.20 |
| 127065 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004361.- COMPRA DE FOLDER, HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127065, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,077.66 |
| 127065 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004361.- COMPRA DE FOLDER, HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127065, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $15,951.39 |
| 127064 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004350.- COMPRA DE CARTUCHOS, TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127064, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $25,583.80 |
| 127063 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004314.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127063, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $1,073.63 |
| 127063 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004314.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127063, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $150.71 |
| 127063 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004314.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127063, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $79.84 |
| 127062 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220004312.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127062, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $922.78 |
| 127062 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220004312.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127062, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $13,674.08 |
| 127061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004299.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127061, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $266.80 |
| 127061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004299.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127061, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $414.70 |
| 127060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004288.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127060, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $179.45 |
| 127060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004288.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127060, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $52.52 |
| 127060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004288.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127060, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $49.07 |
| 127060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004288.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127060, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $855.85 |
| 127060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004288.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127060, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $130.99 |
| 127059 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004280.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127059, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $314.58 |
| 127059 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004280.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127059, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $191.98 |
| 127059 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004280.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127059, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $176.32 |
| 127057 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004248.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127057, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $182,955.47 |
| 127056 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220004244.- PAPELERIA DIVERSA PARA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127056, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,942.07 |
| 127055 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220004241.- PLAYERAS CON BORDADO EN ESPALDA CON ESCUDO DE GDL. Y SEC. DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127055, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $2,552.00 |
| 127054 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | CR NO. 220004239.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127054, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA | $696.00 |
| 127053 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | CR NO. 220004234.- SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS PARA REGIDORES DEL AYTO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127053, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | $7,840.00 |
| 127052 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004232.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127052, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,198.86 |
| 127047 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | CR NO. 220004209.- SERVICIOS PREVENTIVO DE AFINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127047, A FAVOR DE ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | $21,982.00 |
| 127046 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004208.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127046, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $134,312.01 |
| 127043 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220004204.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES CON POLVO QUIMICO SECO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127043, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $3,967.20 |
| 127037 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004194.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127037, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $531.74 |
| 127035 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220004191.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN DR. R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127035, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 127034 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220004190.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN DR. R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127034, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 127032 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004170.- COMISIONES DEL IMPUESTO PREDIAL POR EL MES DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127032, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $14,423.28 |
| 127031 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004168.- COMISIONES DEL IMPUESTO PREDIAL POR EL MES DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127031, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $9,484.95 |
| 127030 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004167.- COBRO DE COMISIONES, POR TRANSPFERENCIA Y FACTURACION POR FINANCIAMIENTO DE IDE POR FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127030, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $154.56 |
| 127030 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004167.- COBRO DE COMISIONES, POR TRANSPFERENCIA Y FACTURACION POR FINANCIAMIENTO DE IDE POR FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127030, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $104.94 |
| 127030 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004167.- COBRO DE COMISIONES, POR TRANSPFERENCIA Y FACTURACION POR FINANCIAMIENTO DE IDE POR FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127030, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $12,248.00 |
| 127029 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220004162.- SILLAS SECRETARIALES PARA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127029, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $3,450.01 |
| 127028 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004145.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127028, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $67,980.00 |
| 127027 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | MACIAS VALLE VICTOR HUGO | CR NO. 220004124.- IMPREISON EN VINIL BRILLANTE MAS INSTALACION D/LA OPERA DE LOS TRES CENTAVOS Y FUNK DE PUNTA A PUNTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127027, A FAVOR DE MACIAS VALLE VICTOR HUGO | $7,139.80 |
| 127026 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | MACIAS VALLE VICTOR HUGO | CR NO. 220004123.- IMPRESION VINIL BRILANTE MAS INSTALACION DANZA CALICHE DEL 3,.9,23 Y 24 DE MZO. 2012 EN LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127026, A FAVOR DE MACIAS VALLE VICTOR HUGO | $4,176.00 |
| 127025 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220004118.- DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE LOZAS DE CONCRETO DAÑADAS EN BANQUETA EN C.D.I. NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127025, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $11,136.00 |
| 127023 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220003719.- COMPRA DE TRAJES SASTRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127023, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | $131,999.88 |
| 127022 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002689.- COMPRA DE UNA LAPTOP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127022, A FAVOR DE OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | $45,300.00 |
| 213757 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS LOZANO FERNANDO | CR NO. 220004399.- APOYO PARA LA REALIZACION DEL ENCUENTRO ANUAL DE LA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD EN GUADALAJARA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213757, A FAVOR DE VARGAS LOZANO FERNANDO | $50,000.00 |
| 213756 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004434.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213756, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $712,593.29 |
| 213755 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004379.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213755, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $221,466.51 |
| 126924 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0319.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 96.11 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126924, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $131,574.32 |
| 126923 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0308.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C01-006/12 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126923, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $399,420.93 |
| 126922 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0296.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C05-035/11 SANEAMIENTO REPRESA CIENEGA MATA, SANEAMIENTO DEL CANAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126922, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $57,088.62 |
| 126922 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0296.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C05-035/11 SANEAMIENTO REPRESA CIENEGA MATA, SANEAMIENTO DEL CANAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126922, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-22,922.48 |
| 126921 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0290.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C09-038/11 REPOS. DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: TERRANOVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126921, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | $244,995.42 |
| 126921 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0290.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C09-038/11 REPOS. DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: TERRANOVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126921, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | $-61,250.49 |
| 126920 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220116.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126920, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $696.00 |
| 126920 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220116.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126920, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $754.00 |
| 126920 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220116.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126920, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,392.00 |
| 126920 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220116.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126920, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,508.00 |
| 126920 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220116.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126920, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $870.00 |
| 126920 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220116.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126920, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,392.00 |
| 126920 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220116.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126920, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,624.00 |
| 126920 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220116.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126920, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $754.00 |
| 126920 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220116.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126920, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,972.00 |
| 126920 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220116.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126920, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $580.00 |
| 126919 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | CR NO. 24220093.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126919, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN | $243.60 |
| 126919 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | CR NO. 24220093.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126919, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN | $939.60 |
| 126919 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | CR NO. 24220093.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126919, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN | $939.60 |
| 126919 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | CR NO. 24220093.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126919, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN | $243.60 |
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| 126919 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | CR NO. 24220093.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126919, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN | $243.60 |
| 126919 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | CR NO. 24220093.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126919, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN | $939.60 |
| 126919 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | CR NO. 24220093.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126919, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN | $939.60 |
| 126918 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126918, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $4,762.00 |
| 126918 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126918, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $8,340.00 |
| 126918 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126918, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $7,700.00 |
| 126918 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126918, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $4,012.00 |
| 126918 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126918, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $7,700.00 |
| 126918 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126918, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $4,952.00 |
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| 126917 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,697.03 |
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| 126917 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,148.81 |
| 126917 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $294.35 |
| 126917 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,685.16 |
| 126917 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $588.70 |
| 126917 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $588.70 |
| 126917 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $748.49 |
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| 126915 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $20.18 |
| 126915 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $58.93 |
| 126915 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $395.27 |
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| 126915 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $127.83 |
| 126915 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,146.92 |
| 126915 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,623.50 |
| 126915 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,471.75 |
| 126915 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $134.56 |
| 126915 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $176.61 |
| 126915 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $117.74 |
| 126915 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $176.61 |
| 126915 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,466.50 |
| 126915 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,834.74 |
| 126915 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $748.49 |
| 126915 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,981.40 |
| 126915 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $75.69 |
| 126915 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,196.54 |
| 126915 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,095.70 |
| 126915 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $11,303.97 |
| 126915 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $380.13 |
| 126915 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,441.47 |
| 126915 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $58.87 |
| 126915 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $854.60 |
| 126915 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $724.13 |
| 126915 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $33.64 |
| 126913 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004305.- SUMINISTRO DE 167 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 028/12 DEL 21/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126913, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,010.35 |
| 126913 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004305.- SUMINISTRO DE 167 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 028/12 DEL 21/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126913, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-108.55 |
| 126912 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004187.- SUMINISTRO DE 331 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 16/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126912, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-215.15 |
| 126912 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004187.- SUMINISTRO DE 331 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 16/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126912, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,002.55 |
| 126911 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004183.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126911, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $115,105.49 |
| 126910 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004182.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126910, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | $116.12 |
| 126909 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004180.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126909, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,491.60 |
| 126908 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004179.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126908, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $854.34 |
| 126908 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004179.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126908, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $264.48 |
| 126907 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004176.- COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126907, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $37,113.04 |
| 126906 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004174.- COMPRA DE ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126906, A FAVOR DE LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | $27,784.32 |
| 126905 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004172.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126905, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $20,432.11 |
| 126905 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004172.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126905, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $22,218.64 |
| 126905 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004172.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126905, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $14,510.50 |
| 126905 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004172.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126905, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $19,279.20 |
| 126905 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004172.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126905, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $13,328.40 |
| 126904 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220004164.- COMPRA DE BOLSA PARA BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126904, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $1,599.64 |
| 126904 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220004164.- COMPRA DE BOLSA PARA BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126904, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $479.89 |
| 126903 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004155.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126903, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,566.79 |
| 126903 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004155.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126903, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,076.37 |
| 126903 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004155.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126903, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,237.33 |
| 126902 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004144.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A MAQUINA DE ANESTESIA DEMECA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126902, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | $92,800.00 |
| 126901 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004141.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126901, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $282,857.10 |
| 126900 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004140.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126900, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $3,501.99 |
| 126900 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004140.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126900, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $22.97 |
| 126900 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004140.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126900, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $282.82 |
| 126899 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004130.- COMPRA DE FOLDER Y HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126899, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $4,926.75 |
| 126899 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004130.- COMPRA DE FOLDER Y HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126899, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,985.34 |
| 126899 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004130.- COMPRA DE FOLDER Y HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126899, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $7,848.56 |
| 126899 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004130.- COMPRA DE FOLDER Y HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126899, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $4,894.27 |
| 126898 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004122.- SUSCRIPCION NORMAL ANUAL AL PERIODIO INFORMADOR DEL 25 DE ENERO 2012 AL 07 DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126898, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $1,800.00 |
| 126897 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004113.- COMPRA DE CINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126897, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $36,868.28 |
| 126896 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004104.- COMPRA DE AZUCAR, AGUA Y COFFEE MATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126896, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $977.60 |
| 126895 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004098.- INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CPMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126895, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | $4,976.40 |
| 126893 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220004087.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2012, SUCURSAL PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126893, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,054,671.00 |
| 126892 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004080.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126892, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,821.12 |
| 126891 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004073.- COMPRA DE BATERIAS ALCALINA 9V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126891, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | $19,471.76 |
| 126890 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220004070.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126890, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $930.32 |
| 126888 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004068.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126888, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $2,067.12 |
| 126879 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220004056.- COMPRA DE CLORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126879, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,115.34 |
| 126877 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220004054.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126877, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $15,265.60 |
| 126877 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220004054.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126877, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $957.00 |
| 126877 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220004054.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126877, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $2,296.80 |
| 126861 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003885.- MEDICAMENTOS BROMURO DE IPRATROPIO, SALBUTAMOL PARA LAS UNIDADES MEDICAS DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126861, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $8,491.00 |
| 126860 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220003737.- JUEGO DE DADAS CON MATRACA PARA SERVICIOS EDUCATIVOS MAPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126860, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $1,078.80 |
| 126859 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220003720.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126859, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $336.40 |
| 126859 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220003720.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126859, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $1,838.60 |
| 213754 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,001.00 |
| 213754 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $21.50 |
| 213754 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $112.00 |
| 213754 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $126.00 |
| 213754 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $24.00 |
| 213754 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
| 213754 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $70.00 |
| 213754 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
| 213754 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $126.00 |
| 213754 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $719.20 |
| 213754 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,000.00 |
| 213754 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $60.00 |
| 213754 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12.00 |
| 213754 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
| 213754 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,195.99 |
| 213754 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $70.00 |
| 213754 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
| 213754 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $437.00 |
| 213754 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $60.00 |
| 213754 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $24.00 |
| 213754 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,160.00 |
| 213754 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $132.00 |
| 213754 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $22.70 |
| 213754 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $176.00 |
| 213754 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,380.40 |
| 213754 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $28.00 |
| 213751 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213751, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $139.20 |
| 213751 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213751, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $787.00 |
| 213751 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213751, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $415.00 |
| 213751 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213751, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $82.00 |
| 213751 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213751, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $437.00 |
| 213751 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213751, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $266.80 |
| 213751 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213751, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $32.20 |
| 213751 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213751, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $522.00 |
| 213751 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213751, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $480.00 |
| 213751 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213751, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $529.01 |
| 213750 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $883.00 |
| 213750 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $590.00 |
| 213750 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,898.84 |
| 213750 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,944.30 |
| 213750 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $210.00 |
| 213750 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,120.17 |
| 213750 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $225.00 |
| 213750 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $53.60 |
| 213750 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $259.00 |
| 213750 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $126.00 |
| 213750 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,200.00 |
| 213750 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,086.00 |
| 213750 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $812.00 |
| 213750 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $395.57 |
| 213750 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $294.64 |
| 213750 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $28.00 |
| 213750 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,179.14 |
| 213750 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,872.10 |
| 213750 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $154.00 |
| 213750 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $196.00 |
| 213750 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $55.80 |
| 213750 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,024.94 |
| 213750 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $154.00 |
| 213750 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $168.00 |
| 213750 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $344.00 |
| 213750 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $70.00 |
| 213750 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,992.34 |
| 213750 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $154.00 |
| 213750 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,671.00 |
| 213750 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $870.00 |
| 213750 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $2,890.00 |
| 213750 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $174.00 |
| 213750 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $174.00 |
| 213750 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,833.00 |
| 213748 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS VILLASEÑOR GUSTAVO ADOLFO | CR NO. 220004372.- PAGO EN CUMPLIMIENTO A SENTENCIA EMITIDA EL 27/02/2012 EXP. AMPARO 293/2012 JUZ.1ro. MAT. ADMVA. EDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213748, A FAVOR DE CISNEROS VILLASEÑOR GUSTAVO ADOLFO | $8,351.85 |
| 213747 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BLEKK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004365.- LIBROS DE 500 PAGINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213747, A FAVOR DE BLEKK, S.A. DE C.V. | $121,220.00 |
| 213746 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LIVE OF LAWYER, S.C. | CR NO. 220004322.- GASTOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213746, A FAVOR DE LIVE OF LAWYER, S.C. | $124,000.00 |
| 213745 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ADMINISTRADORES AGUIRRE & COLDIVAR S.C. | CR NO. 220004320.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213745, A FAVOR DE ADMINISTRADORES AGUIRRE & COLDIVAR S.C. | $124,000.00 |
| 213744 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RELL ASESORES S.C. | CR NO. 220004319.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213744, A FAVOR DE RELL ASESORES S.C. | $124,000.00 |
| 213743 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220102.- COMPRA DE PAPELERIA, AGUA, PAGO DE ESTAC, PLACA DE AUTORIZACION DE ESTACIONAMIENTO, MAT. DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213743, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $1,983.60 |
| 213743 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220102.- COMPRA DE PAPELERIA, AGUA, PAGO DE ESTAC, PLACA DE AUTORIZACION DE ESTACIONAMIENTO, MAT. DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213743, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $34.80 |
| 213743 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220102.- COMPRA DE PAPELERIA, AGUA, PAGO DE ESTAC, PLACA DE AUTORIZACION DE ESTACIONAMIENTO, MAT. DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213743, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $20.00 |
| 213743 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220102.- COMPRA DE PAPELERIA, AGUA, PAGO DE ESTAC, PLACA DE AUTORIZACION DE ESTACIONAMIENTO, MAT. DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213743, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $666.50 |
| 213743 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220102.- COMPRA DE PAPELERIA, AGUA, PAGO DE ESTAC, PLACA DE AUTORIZACION DE ESTACIONAMIENTO, MAT. DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213743, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $299.00 |
| 213742 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $41.76 |
| 213742 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $44.08 |
| 213742 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $791.12 |
| 213742 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $179.57 |
| 213742 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $162.40 |
| 213742 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $440.80 |
| 213742 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $83.52 |
| 213742 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $904.80 |
| 213742 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $334.78 |
| 213742 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,239.11 |
| 213742 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,995.78 |
| 213742 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $228.52 |
| 213742 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $461.98 |
| 213742 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $12.53 |
| 213742 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,315.73 |
| 213742 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,032.54 |
| 213742 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $555.06 |
| 213742 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $34.80 |
| 213742 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $99.76 |
| 213742 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $861.78 |
| 213742 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,146.51 |
| 213742 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $29.00 |
| 213742 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,583.40 |
| 213742 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 213742 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $568.52 |
| 213742 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,637.64 |
| 213742 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,604.66 |
| 213742 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $63.65 |
| 213742 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $11.60 |
| 213742 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $68.44 |
| 213742 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $46.40 |
| 213742 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $98.60 |
| 213742 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $67.86 |
| 213742 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,396.64 |
| 213742 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $7,629.44 |
| 213742 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $303.92 |
| 213741 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTEDEL 13 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213741, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,067.20 |
| 213741 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTEDEL 13 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213741, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $556.80 |
| 213741 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTEDEL 13 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213741, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $252.00 |
| 213741 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTEDEL 13 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213741, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $140.00 |
| 213741 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTEDEL 13 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213741, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $126.00 |
| 213741 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTEDEL 13 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213741, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $84.00 |
| 213741 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTEDEL 13 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213741, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $210.00 |
| 213741 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTEDEL 13 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213741, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $184.80 |
| 213741 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTEDEL 13 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213741, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $108.00 |
| 213741 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTEDEL 13 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213741, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,450.00 |
| 213739 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MULTIFORMAS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004082.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS CONTINUA AUTOCOPIABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213739, A FAVOR DE MULTIFORMAS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. | $27,612.64 |
| 213738 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003878.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN, MES DE FEBRERO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213738, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,000,000.00 |
| 213736 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | BARRETO YEPES RICARDO | CR NO. 220004273.- PAGO POR LAUDO DE RICARDO BARRETO YEPES EXP. 720/2008-D OF.DJM/DJCT/PL/210/12 DE 05/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213736, A FAVOR DE BARRETO YEPES RICARDO | $2,210.98 |
| 213735 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | PRIETO GOMEZ MANUEL EDGARDO | CR NO. 220004268.- PAGO POR LAUDO DE M. EDGARDO PRIETO GOMEZ EXP. 498/2011-C2 OF.-DJM/DJCT/PL/239/12 DE 12/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213735, A FAVOR DE PRIETO GOMEZ MANUEL EDGARDO | $285,000.00 |
| 213734 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GAYTAN LOPEZ IRMA | CR NO. 220004267.- PAGO POR LAUDO DE IRMA GAYTAN LOPEZ EXP. 427/2006-D OF.-DJM/DJCT/PL/209/12 DE 05/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213734, A FAVOR DE GAYTAN LOPEZ IRMA | $270,000.00 |
| 213733 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | AGUILAR LEON JORGE | CR NO. 220004259.- PAGO POR LAUDO DE JORGE AGUILAR LEON EXP. 271/2009-I OF.-DJ/AL/AISR/085/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213733, A FAVOR DE AGUILAR LEON JORGE | $585,534.24 |
| 213732 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | FLORES GOMEZ JOSE BERENICE | CR NO. 220004258.- PAGO POR LAUDO DE JOSE BERENICE FLORES GOMEZ EXP. 271/2009-I OF. DJ/AL/AISR/085/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213732, A FAVOR DE FLORES GOMEZ JOSE BERENICE | $589,893.24 |
| 213731 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | MUZQUIZ SHAMOSH CARLOS ALBERTO | CR NO. 220004257.- PAGO POR LAUDO DE MUZQUIZ SHAMOSH CARLOS ALBERTO OF. DJM/DJCT/PL/169/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213731, A FAVOR DE MUZQUIZ SHAMOSH CARLOS ALBERTO | $180,000.00 |
| 213730 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HERNANDEZ KLEE EDUARDO HUMBERTO | CR NO. 220003724.- SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213730, A FAVOR DE HERNANDEZ KLEE EDUARDO HUMBERTO | $83,520.00 |
| 213729 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010018.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213729, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $1,337.60 |
| 213729 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010018.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213729, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $360.00 |
| 213729 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010018.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213729, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $204.20 |
| 213729 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010018.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213729, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $599.60 |
| 213729 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010018.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213729, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $22.50 |
| 213729 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010018.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213729, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $3,980.00 |
| 213729 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010018.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213729, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $348.00 |
| 213729 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010018.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213729, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $174.00 |
| 213729 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010018.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213729, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $988.00 |
| 213728 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $160.00 |
| 213728 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $45.00 |
| 213728 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $97.00 |
| 213728 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $109.26 |
| 213728 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,164.00 |
| 213728 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $165.35 |
| 213728 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $280.00 |
| 213728 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $4,100.00 |
| 213728 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $538.00 |
| 213728 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $160.00 |
| 213728 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $65.00 |
| 213728 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $336.00 |
| 213728 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $10,574.46 |
| 213728 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $94.00 |
| 213728 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $82.00 |
| 213728 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $110.20 |
| 213728 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $154.00 |
| 213728 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $769.00 |
| 213728 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $122.00 |
| 213728 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $75.00 |
| 213728 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $397.00 |
| 213728 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $122.00 |
| 213728 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,100.00 |
| 213728 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $850.00 |
| 213718 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010014.- gastos efectuados por fondo revolvente en la oficina de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213718, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $963.35 |
| 213718 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010014.- gastos efectuados por fondo revolvente en la oficina de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213718, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $73.00 |
| 213718 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010014.- gastos efectuados por fondo revolvente en la oficina de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213718, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $51.02 |
| 213718 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010014.- gastos efectuados por fondo revolvente en la oficina de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213718, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $271.00 |
| 213718 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010014.- gastos efectuados por fondo revolvente en la oficina de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213718, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $208.00 |
| 213718 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010014.- gastos efectuados por fondo revolvente en la oficina de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213718, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $838.00 |
| 213717 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220004101.- VIATICOS CON MOTIVO A LA CD. DE MEXICO DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213717, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $1,334.63 |
| 213717 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220004101.- VIATICOS CON MOTIVO A LA CD. DE MEXICO DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213717, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $4,557.00 |
| 213717 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220004101.- VIATICOS CON MOTIVO A LA CD. DE MEXICO DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213717, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $560.00 |
| 213717 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220004101.- VIATICOS CON MOTIVO A LA CD. DE MEXICO DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213717, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $2,749.63 |
| 213712 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | VICOFA, S.C. | CR NO. 220004085.- ASESORIA JURIDICA AMPARO REVISION PRINCIPAL EXP. 1049/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213712, A FAVOR DE VICOFA, S.C. | $118,320.00 |
| 213702 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010015.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213702, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $619.90 |
| 213702 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010015.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213702, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,606.00 |
| 213702 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010015.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213702, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $400.98 |
| 213702 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010015.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213702, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,762.00 |
| 213701 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CODIMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004177.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213701, A FAVOR DE CODIMEDIC, S.A. DE C.V. | $1,344.00 |
| 213700 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MEDICURI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004173.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213700, A FAVOR DE MEDICURI, S.A. DE C.V. | $244.00 |
| 213699 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220004169.- COMPRA DE 18 METROS DE FRANELA MICROFIBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213699, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $271.44 |
| 213698 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220004096.- UN EQUIPO MINI ROUTER INSTALADO EN EL TESOMOVIL DE TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213698, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $2,699.00 |
| 213697 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELIN GUERRERO GUSTAVO | CR NO. 220004084.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUSTAVO LOMELIN GUERRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213697, A FAVOR DE LOMELIN GUERRERO GUSTAVO | $3,094.57 |
| 213697 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELIN GUERRERO GUSTAVO | CR NO. 220004084.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUSTAVO LOMELIN GUERRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213697, A FAVOR DE LOMELIN GUERRERO GUSTAVO | $1,232.87 |
| 213697 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELIN GUERRERO GUSTAVO | CR NO. 220004084.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUSTAVO LOMELIN GUERRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213697, A FAVOR DE LOMELIN GUERRERO GUSTAVO | $304.50 |
| 213696 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLON SOLORZANO ARTURO | CR NO. 220003721.- GASTOS DE MARCHA DE CASATELLON SOLORZANO JOSE GABRIEL POR FALLECIMIENTO EL 30 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213696, A FAVOR DE CASTELLON SOLORZANO ARTURO | $12,633.92 |
| 213695 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTOYA AGUILAR ELADIO | CR NO. 220003718.- GASTOS DE MARCHA DE AGUILAR SANCHEZ OTILIA POR FALLECIMIENTO EL 28 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213695, A FAVOR DE MONTOYA AGUILAR ELADIO | $12,653.92 |
| 213694 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS AVILA MARTHA | CR NO. 220003717.- GASTOS DE MARCHA DE ACOSTA ADAME JOSE ANGEL POR FALLECIMIENTO EL 22 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213694, A FAVOR DE SOLIS AVILA MARTHA | $21,951.28 |
| 213693 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES TORRES RITA | CR NO. 220003716.- GASTOS DE MARCHA DE LOZA MONTES MOISES POR FALLECIMIENTO EL 26 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213693, A FAVOR DE MONTES TORRES RITA | $19,688.00 |
| 213692 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220003699.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de enero al 08 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213692, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $185.60 |
| 213692 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220003699.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de enero al 08 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213692, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $65.00 |
| 213692 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220003699.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de enero al 08 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213692, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $20.80 |
| 213692 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220003699.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de enero al 08 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213692, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $426.28 |
| 213692 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220003699.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de enero al 08 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213692, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $928.00 |
| 213692 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220003699.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de enero al 08 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213692, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $56.99 |
| 213692 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220003699.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de enero al 08 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213692, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $120.00 |
| 213692 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220003699.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de enero al 08 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213692, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $78.00 |
| 213692 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220003699.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de enero al 08 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213692, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $524.90 |
| 213692 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220003699.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de enero al 08 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213692, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $232.97 |
| 213692 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220003699.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de enero al 08 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213692, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $194.00 |
| 213692 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220003699.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de enero al 08 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213692, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $58.00 |
| 213692 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220003699.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de enero al 08 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213692, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $3,712.00 |
| 213691 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000901.- COMPRA DE UNA TRITURADORA PARA LA DIRECCION DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213691, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,999.00 |
| 213691 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220000901.- COMPRA DE UNA TRITURADORA PARA LA DIRECCION DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213691, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $139.00 |
| 213690 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213690, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $68.00 |
| 213690 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213690, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $56.00 |
| 213690 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213690, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $89.00 |
| 213690 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213690, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $505.65 |
| 126858 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | CR NO. OPB0265.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-CI-C06-025/11 PAVIMENTAVION CON CONCRETO ASFALTICO AV. VALLARTA ENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126858, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | $898,066.59 |
| 126858 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | CR NO. OPB0265.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-CI-C06-025/11 PAVIMENTAVION CON CONCRETO ASFALTICO AV. VALLARTA ENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126858, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | $-224,517.06 |
| 126857 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,412.33 |
| 126857 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,778.20 |
| 126857 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $858.40 |
| 126857 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $526.98 |
| 126857 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $69.60 |
| 126857 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $58.00 |
| 126857 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $150.80 |
| 126857 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,403.02 |
| 126857 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $12,096.48 |
| 126857 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $11,112.80 |
| 126857 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 126857 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $255.20 |
| 126857 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $526.98 |
| 126857 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $110.20 |
| 126857 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $58.00 |
| 126857 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $904.80 |
| 126857 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $255.20 |
| 126857 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $904.80 |
| 126857 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,046.24 |
| 126857 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $69.60 |
| 126857 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $382.80 |
| 126857 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,527.95 |
| 126857 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,527.95 |
| 126857 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $46.40 |
| 126857 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $452.40 |
| 126857 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $307.40 |
| 126857 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $75.40 |
| 126857 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 126857 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,067.20 |
| 126857 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $313.20 |
| 126857 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,635.60 |
| 126857 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $63.80 |
| 126857 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $40.60 |
| 126857 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $40.60 |
| 126857 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $75.40 |
| 126857 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $313.20 |
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| 126856 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,512.02 |
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| 126856 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $294.35 |
| 126856 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,817.21 |
| 126856 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $11,555.34 |
| 126856 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,923.76 |
| 126856 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,782.82 |
| 126856 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,690.31 |
| 126856 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $107.65 |
| 126856 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,550.83 |
| 126854 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220004107.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y COMUNICACION SOCIAL POR FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126854, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $2,770.00 |
| 126853 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220004106.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS POR FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126853, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $18,046.00 |
| 126852 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004099.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126852, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $2,517.20 |
| 126852 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004099.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126852, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $3,677.20 |
| 126851 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004077.- SUM. DE 168 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 12/12 DEL 09/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126851, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-109.20 |
| 126851 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004077.- SUM. DE 168 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 12/12 DEL 09/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126851, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,016.40 |
| 126842 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003925.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TECLADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126842, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $16,888.67 |
| 126842 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003925.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TECLADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126842, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $13,058.12 |
| 126842 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003925.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TECLADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126842, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $6,803.40 |
| 126842 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARÍA GENERAL | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003925.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TECLADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126842, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,031.50 |
| 126842 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PRESIDENCIA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003925.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TECLADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126842, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,588.04 |
| 126841 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220003922.- MEMORIAS USB PARA PARTICIPACION CIUDADANA Y PAPELERIA PARA PROM. SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126841, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $271.44 |
| 126841 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220003922.- MEMORIAS USB PARA PARTICIPACION CIUDADANA Y PAPELERIA PARA PROM. SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126841, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $3,584.40 |
| 126840 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | CR NO. 220003919.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126840, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | $100,000.00 |
| 126839 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003915.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126839, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $293.52 |
| 126839 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003915.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126839, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $798.08 |
| 126838 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003913.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y DISCO COMPACTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126838, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,471.03 |
| 126838 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003913.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y DISCO COMPACTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126838, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,721.36 |
| 126838 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003913.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y DISCO COMPACTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126838, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,876.64 |
| 126837 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220003911.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126837, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $10,869.20 |
| 126837 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220003911.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126837, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 126836 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003910.- COMPRA DE 24 LUMINARIA DE VAPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126836, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $9,242.88 |
| 126835 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003906.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126835, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $6,064.00 |
| 126834 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003903.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126834, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $386.63 |
| 126834 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003903.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126834, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $2,115.84 |
| 126833 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220003902.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126833, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $16,306.12 |
| 126832 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | CR NO. 220003899.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126832, A FAVOR DE CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | $76,513.02 |
| 126831 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003886.- MEDICAMENTOS ROPIVACAINA PARA LAS UNIDADES MEDICAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126831, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $10,200.00 |
| 126828 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CIA. JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CR NO. 220003873.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126828, A FAVOR DE CIA. JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | $17,597.20 |
| 126827 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220003744.- COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 10X10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126827, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $87,000.00 |
| 126826 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003743.- COMPRA PAPELRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126826, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $778.47 |
| 126825 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003742.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126825, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,038.55 |
| 126825 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003742.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126825, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $917.56 |
| 126825 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003742.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126825, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,575.09 |
| 126825 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003742.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126825, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $792.24 |
| 126824 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003741.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126824, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $28,385.20 |
| 126823 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126823, A FAVOR DE PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $18,488.08 |
| 126822 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | CR NO. 220003739.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126822, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | $1,383.30 |
| 126822 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | CR NO. 220003739.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126822, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | $238.03 |
| 126821 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003738.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126821, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $418.76 |
| 126821 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003738.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126821, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $4,068.12 |
| 126820 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003733.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126820, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $118,338.56 |
| 126820 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003733.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126820, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $60,776.81 |
| 126819 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220003730.- SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2012, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126819, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $875,000.00 |
| 126817 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220003726.- SUBSIDIO PARA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126817, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $9,879,203.88 |
| 126816 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220003723.- SUBSIDIO DEL SEGUNDO PAGO DEL 50% PARA INST. MPAL. DE LAS MUJERES POR EL MES DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126816, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 126815 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003706.- TAZA PARA W.C. ASIENTO Y LAVABO BLANCO, MEZCLADORA PARA D.I.F. NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126815, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $6,656.08 |
| 126814 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003704.- MATERIAL DE TRAFICO AMARILLO PARA BALIZAMIENTO EN EL NODO VIAL COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126814, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $11,460.00 |
| 126813 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | CR NO. 220003695.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126813, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | $10,208.00 |
| 126812 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003691.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126812, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $568.40 |
| 126812 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003691.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126812, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,461.14 |
| 126811 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | CR NO. 220003639.- REVISION Y REPARACION DE CONSOLA LEVITON MC 7524 EN EL TEATRO DR. JAMIE TORRES BODET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126811, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | $4,930.00 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003191.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, O.C.6797 DEL 2011, D.A./466/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. | $691,615.20 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | CR NO. 220003188.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO, O.C.6622 DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | $8,004.00 |
| 218 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0301.- PAGFO ESTIM 6 OPG-R33-EQP-CI-C08-132/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQ. COL.L. OBLATOS 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E218, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | $270,395.26 |
| 218 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0301.- PAGFO ESTIM 6 OPG-R33-EQP-CI-C08-132/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQ. COL.L. OBLATOS 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E218, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | $-67,598.82 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BANORTE | BN 655423272 CONACULTA 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB0299.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-CONACULTA-EQP-CI-C17-242/10 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $337,102.41 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2012 | BANORTE | BN 655423272 CONACULTA 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB0299.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-CONACULTA-EQP-CI-C17-242/10 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $-101,130.82 |
| 213689 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $186.90 |
| 213689 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
| 213689 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $156.00 |
| 213689 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $92.00 |
| 213689 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $110.00 |
| 213689 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $100.00 |
| 213689 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $130.00 |
| 213689 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $75.00 |
| 213689 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $1,950.25 |
| 213689 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $171.60 |
| 213689 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $56.00 |
| 213689 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $145.00 |
| 213689 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $97.27 |
| 213689 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $83.00 |
| 213689 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $155.00 |
| 213689 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $2,146.00 |
| 213689 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
| 213689 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $100.00 |
| 213689 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
| 213689 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
| 213689 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
| 213689 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $121.20 |
| 213689 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
| 213689 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
| 213689 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $100.00 |
| 213688 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213688, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $84.00 |
| 213688 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213688, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $174.00 |
| 213688 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213688, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,394.56 |
| 213688 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213688, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $981.20 |
| 213688 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213688, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $184.00 |
| 213688 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213688, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $90.00 |
| 213688 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213688, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $84.19 |
| 213688 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213688, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $148.02 |
| 213688 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213688, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,985.69 |
| 213688 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213688, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $150.00 |
| 213688 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213688, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $311.00 |
| 213688 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213688, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $140.00 |
| 213688 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213688, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $56.50 |
| 213688 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213688, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $54.00 |
| 213688 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213688, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $26.00 |
| 213687 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 213687 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $42.00 |
| 213687 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 213687 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $56.00 |
| 213687 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $28.00 |
| 213687 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 213687 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $28.00 |
| 213687 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $168.00 |
| 213687 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $182.00 |
| 213687 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 213687 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $56.00 |
| 213687 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $168.00 |
| 213687 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $182.00 |
| 213687 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 213687 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 213687 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 213687 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 213687 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 213687 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 213687 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $196.00 |
| 213687 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 213687 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 213687 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $196.00 |
| 213687 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 213687 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 213687 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $168.00 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $24.00 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12.00 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $368.64 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,422.00 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $904.80 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,218.00 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $50.00 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $750.00 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $92.80 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,995.20 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,925.60 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,937.20 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,948.80 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,914.00 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,948.80 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $48.90 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $499.96 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,484.00 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $812.35 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $206.85 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,400.00 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $798.00 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,037.01 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $130.39 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $188.90 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,102.21 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $96.40 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $6,464.55 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,479.00 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,711.50 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $36.00 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $203.00 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $4,431.20 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $790.00 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $136.23 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $301.60 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $177.50 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,983.60 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,693.60 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,948.80 |
| 213686 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $140.00 |
| 213685 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200013.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213685, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $297.00 |
| 213685 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200013.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213685, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $658.00 |
| 213684 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RODRIGUEZ MORQUECHO JOSE DE JESUS | CR NO. 220004181.- PAGO EN CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DE AMPARO EXP. AMPARO 597/2011 OF. DJM/DJCT/AMP 626/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213684, A FAVOR DE RODRIGUEZ MORQUECHO JOSE DE JESUS | $33,723.47 |
| 213673 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DURAN ZAPATA ALEJANDRO | CR NO. 220004006.- PAQ. ETIQUETA ADHERIBLE PARA INK JET LASER O COPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213673, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO | $3,607.74 |
| 213671 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220003905.- SUSCRIPCION AL PERIODICO PUBLICO D/22 DE FEB. AL 21 DE AGO.12 Y MURAL DEL 24 DE FEB. AL 23 DE AGO.12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213671, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $720.00 |
| 213671 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220003905.- SUSCRIPCION AL PERIODICO PUBLICO D/22 DE FEB. AL 21 DE AGO.12 Y MURAL DEL 24 DE FEB. AL 23 DE AGO.12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213671, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $750.00 |
| 213670 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | BERNARDINO LOPEZ ALEJANDRO | CR NO. 220003900.- INSTALACION DE PERSIANAS SALA DE JUNTAS EN PROMOCION ECOMOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213670, A FAVOR DE BERNARDINO LOPEZ ALEJANDRO | $4,400.00 |
| 213669 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MONTES LEON JOSE HUMBERTO | CR NO. 220003890.- DESAZOLVE D/FUENTE,RANURADO,COLOCACION D/DUCTO,RESANE DE RANURA,RETIRO D/ESCOMBRO Y LIMPIEZA D/OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213669, A FAVOR DE MONTES LEON JOSE HUMBERTO | $11,948.00 |
| 213668 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA | CR NO. 220003888.- SERVICIO DE LA REHABILITAR, REFORZAR TARIMAS, PISO DE MADERA EN SALON DE CALBIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213668, A FAVOR DE OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA | $12,180.00 |
| 213667 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003887.- REFACCIONES PARA MONITOR CARDIACO DE LA UND. MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213667, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,058.23 |
| 213667 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003887.- REFACCIONES PARA MONITOR CARDIACO DE LA UND. MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213667, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,192.40 |
| 213666 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GONZALEZ LOPEZ CUAUHTEMOC ILDEFONSO | CR NO. 220003881.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA CERCA METALICA PARA EL MERCADO GUILLERMO PRIETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213666, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ CUAUHTEMOC ILDEFONSO | $6,809.20 |
| 213665 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PANCARTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003876.- IMPRESIONES EN TROVICEL PARA EL AREA DE DETENIDOS DEL EDIFICIO DE LA CALZADA, ZONA SEIS Y SIETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213665, A FAVOR DE PANCARTA, S.A. DE C.V. | $2,018.40 |
| 213664 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DISEÑO PUBLICIDAD Y PROYECCION PUBLICITARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003722.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOTS DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE GOBIERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213664, A FAVOR DE DISEÑO PUBLICIDAD Y PROYECCION PUBLICITARIA, S.A. DE C.V. | $69,600.00 |
| 213663 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $126.00 |
| 213663 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $70.00 |
| 213663 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,160.10 |
| 213663 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $112.00 |
| 213663 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $140.00 |
| 213663 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $117.25 |
| 213663 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $4.98 |
| 213663 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $50.00 |
| 213663 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $35.00 |
| 213663 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $12.70 |
| 213663 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $77.24 |
| 213663 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $37.43 |
| 213663 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $33.99 |
| 213663 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $59.96 |
| 213663 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $73.98 |
| 213663 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $410.00 |
| 213663 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $394.00 |
| 213663 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $48.02 |
| 213663 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $275.64 |
| 213663 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $105.91 |
| 213663 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $56.00 |
| 213663 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $313.00 |
| 213663 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $15.30 |
| 213663 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $135.98 |
| 213663 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $112.00 |
| 213662 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213662, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $112.00 |
| 213662 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213662, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $5,371.55 |
| 213662 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213662, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $7,159.52 |
| 213662 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213662, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $65.60 |
| 213662 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213662, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $192.00 |
| 213662 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213662, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,709.14 |
| 213662 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213662, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $42.20 |
| 213662 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213662, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $28.00 |
| 213661 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213661, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $499.20 |
| 213661 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213661, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $570.11 |
| 213661 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213661, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $179.99 |
| 213661 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213661, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $146.00 |
| 213661 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213661, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $140.00 |
| 213661 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213661, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $84.00 |
| 213661 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213661, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,098.57 |
| 213661 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213661, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $51.04 |
| 213661 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213661, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $370.88 |
| 213661 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213661, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $299.40 |
| 213661 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213661, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $42.00 |
| 213661 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213661, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $11.19 |
| 213661 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213661, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $9.64 |
| 213661 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213661, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $228.08 |
| 213661 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213661, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $463.84 |
| 213661 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213661, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $63.44 |
| 213661 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213661, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $639.70 |
| 213660 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220004150.- VINIL EN MATE, IMPRESION DE 5 CHEQUES, CALCOMANIAS E INVITACIONES PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213660, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $50,116.64 |
| 213659 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PADRON MUÑEZ LAURA ANELL | CR NO. 220004102.- IMPRESION DE INVITACIONES PARA 1ER. ANIVERSARIO DE REACTIVACION DEL PROG. INCUSOFT GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213659, A FAVOR DE PADRON MUÑEZ LAURA ANELL | $3,045.00 |
| 213658 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | SELLOFLEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003996.- COMPRA DE POLY FLEX TIPO II MATERIAL PARA SELLO EN CAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213658, A FAVOR DE SELLOFLEX, S.A. DE C.V. | $132,518.40 |
| 213656 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220003920.- RENTA DE AUDIO, MICROFONOS, MONITORES Y CENTRO DE CARGA DEL 16, 17 Y 18 DE FEB. EN LAS 9 ESQUINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213656, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $11,020.00 |
| 213655 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220003907.- ESTACIONAMIENTO DE JOSE RAUL BELLO VELAZQUEZ POR EL MES DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213655, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $330.00 |
| 213654 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | DE REGIL ABASCAL ALEJANDRO | CR NO. 220003901.- REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MODULOS TURISTICOS DE PLAZA LIBERACION Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213654, A FAVOR DE DE REGIL ABASCAL ALEJANDRO | $5,220.00 |
| 213653 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220003892.- GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213653, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $1,622.50 |
| 213653 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220003892.- GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213653, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $185.52 |
| 213653 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220003892.- GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213653, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $34.00 |
| 213653 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220003892.- GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213653, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $517.18 |
| 213653 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220003892.- GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213653, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $739.50 |
| 213653 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220003892.- GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213653, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $467.16 |
| 213651 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON | CR NO. 220003732.- TONER Y TINTA PARA PRUEBAS DE LAS IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213651, A FAVOR DE ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON | $10,713.31 |
| 213650 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | APOYOS INDUSTRIALES ESMERALDA, S.C. | CR NO. 220003712.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALES CLOROS EN CENTANERIA DE C.D.I. NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213650, A FAVOR DE APOYOS INDUSTRIALES ESMERALDA, S.C. | $11,755.79 |
| 213649 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MAGNESIO APOYOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003710.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANDIL EN SALON CABILDO DE LA PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213649, A FAVOR DE MAGNESIO APOYOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $11,832.00 |
| 213648 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | CR NO. 220003703.- SERVICIO DE FUMINGACION EN OFICIALIA MAYOR, RECAUDADORA NO. 5 Y REGISTRO CIVIL NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213648, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | $11,832.00 |
| 213647 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FIGUEROA FLORES PABLO | CR NO. 220003701.- MANTENIMIENTO, REPARACION DE FUGAS Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213647, A FAVOR DE FIGUEROA FLORES PABLO | $11,600.00 |
| 213646 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESTRADA BUENROSTRO MANUEL | CR NO. 220003698.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA DE SEGURIDAD EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213646, A FAVOR DE ESTRADA BUENROSTRO MANUEL | $11,832.00 |
| 213645 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220003686.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE MARZO 2012, DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213645, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 213644 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | CALDERAS MYRGGO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003653.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y ANALISIS DE GASES A SUS CALDERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213644, A FAVOR DE CALDERAS MYRGGO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $19,174.80 |
| 213644 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | CALDERAS MYRGGO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003653.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y ANALISIS DE GASES A SUS CALDERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213644, A FAVOR DE CALDERAS MYRGGO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,480.00 |
| 213643 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BIENES SERVICIOS E INGENIERIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003642.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA EVENTO OPERA DE LOS TRES CENTAVOS E/LA LARVA DEL 17 Y 19 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213643, A FAVOR DE BIENES SERVICIOS E INGENIERIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | $8,999.98 |
| 213642 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | CR NO. 220003634.- IMPRESIONES DE PROGRAMAS DE MANO, POSTERS Y FOLLETOS DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213642, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | $3,248.00 |
| 213642 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | CR NO. 220003634.- IMPRESIONES DE PROGRAMAS DE MANO, POSTERS Y FOLLETOS DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213642, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | $5,370.80 |
| 213642 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | CR NO. 220003634.- IMPRESIONES DE PROGRAMAS DE MANO, POSTERS Y FOLLETOS DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213642, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | $2,552.00 |
| 213636 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010014.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213636, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $55.30 |
| 213636 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010014.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213636, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $1,937.20 |
| 213636 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010014.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213636, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $2,088.00 |
| 213636 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010014.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213636, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $99.99 |
| 213636 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010014.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213636, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $120.01 |
| 213636 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010014.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213636, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $119.60 |
| 213636 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010014.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213636, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $1,306.53 |
| 213636 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010014.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213636, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $189.00 |
| 213636 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010014.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213636, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $51.36 |
| 213633 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | CR NO. 220004143.- SERVICIO DE COFFE BREAK DEL TRASLADO DE RESTOS DE ARPAD FEKETE PRISKA 4/MARZO EN EL PANTEON DE MEZQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213633, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | $14,743.60 |
| 213629 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RAMIREZ TORRES EDGARD HILARIO | CR NO. 220003918.- RENTA DE ANDAMIOS PARA PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL RENUEVA EN COL. MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213629, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES EDGARD HILARIO | $4,403.82 |
| 213628 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220003889.- COMPRA DE ALIMENTOS DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA PACIENTES Y HOSPITALIZADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213628, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $510,609.96 |
| 213627 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220003735.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213627, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $2,092.04 |
| 213626 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA, S.C. | CR NO. 220003731.- ESTUDIOS DE LABORATORIO Y/O IMAGENOLOGIA POR EL MES DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213626, A FAVOR DE UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA, S.C. | $96,768.00 |
| 213625 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | CR NO. 220003729.- SERVICIO DE EXPOSIOCION "MIRADA ESPECTACULARES" DEL ARTISTA JOSE MANUEL CIRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213625, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | $122,960.00 |
| 213624 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003709.- COMPRA DE BOLSA PARA BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213624, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $266.80 |
| 213623 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003707.- COMPRA DE FRANELA BASTILLADA GRIS Y BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213623, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $347.54 |
| 213622 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AMATISTA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003696.- REPARACION DE REJA DE INGRESO A CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213622, A FAVOR DE AMATISTA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | $6,403.20 |
| 213621 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | LOPEZ PEREZ SANTIAGO | CR NO. 220003673.- REPARACION Y MANTENNIMIENTO DE BOMBAS DE HIDRO LAVADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213621, A FAVOR DE LOPEZ PEREZ SANTIAGO | $4,176.00 |
| 213620 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GRUPO EDITORIAL NEY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003669.- MAPAS TURISTICOS IMPRESOS PARA LOS MODULOS TURISTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213620, A FAVOR DE GRUPO EDITORIAL NEY, S.A. DE C.V. | $13,050.00 |
| 213619 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220003604.- cCOMPRA DE COMIDA PARA OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213619, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $130,889.53 |
| 213618 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220002859.- RENTA DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213618, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $8,816.00 |
| 213617 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | CR NO. 220001721.- RENTA DE STAND, MOBILIARIO, TOLDOS, SILLAS Y MESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213617, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO | $25,780.75 |
| 213616 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200004.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213616, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $99.90 |
| 213616 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200004.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213616, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $179.00 |
| 213616 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200004.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213616, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $35.00 |
| 213616 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200004.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213616, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $35.00 |
| 213616 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200004.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213616, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $1,789.88 |
| 213616 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200004.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213616, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $798.90 |
| 213616 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200004.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213616, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $995.14 |
| 213616 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200004.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213616, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $301.60 |
| 213616 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200004.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213616, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $135.00 |
| 126809 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0297.- PAGO ESTIM 8 SSM-RM-MPAV-LP-C02-005/11 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE 21 VIALIDADES DEL M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126809, A FAVOR DE CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | $80,737,661.18 |
| 126808 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004133.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126808, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $827,931.05 |
| 126807 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004103.- SUMINISTRO DE 3296 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 12/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126807, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-2,142.40 |
| 126807 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004103.- SUMINISTRO DE 3296 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 12/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126807, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $19,940.80 |
| 126802 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003914.- COMPRA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126802, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $67,142.13 |
| 126801 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CASTELLANOS GARAY MARIA ALEJANDRA | CR NO. 220003904.- SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE VINIL REFLEJANTE CON PROTECCION ANTIGRAFITI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126801, A FAVOR DE CASTELLANOS GARAY MARIA ALEJANDRA | $33,060.00 |
| 126800 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003898.- COMPRA DE CABLES BUJIA ENC. ELEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126800, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $3,846.56 |
| 126799 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003895.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126799, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,680.26 |
| 126798 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003894.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126798, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,924.55 |
| 126797 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS | CR NO. 220003880.- OVEROLES CON BORDADO AL FRENTE Y AL REVERSO PARA EL PERSONAL DE MERCADOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126797, A FAVOR DE SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS | $9,164.00 |
| 126796 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MERCADO SANCHEZ TAURINO | CR NO. 220003877.- TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126796, A FAVOR DE MERCADO SANCHEZ TAURINO | $126,300.00 |
| 126795 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO | CR NO. 220003725.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y DIPTICOS EN SELECCION DE COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126795, A FAVOR DE VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO | $38,860.00 |
| 229 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0291.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-IHS-AD-C19-192/11 INSTALACION DE LINEA DE ALIVIO PARA DRENAJE PLUVIAL,TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E229, A FAVOR DE GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. | $868,241.08 |
| 229 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0291.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-IHS-AD-C19-192/11 INSTALACION DE LINEA DE ALIVIO PARA DRENAJE PLUVIAL,TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E229, A FAVOR DE GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. | $-217,060.27 |
| 228 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0283.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-ESC-AD-C15-174/11 REHAB. DE CENTRO ESC. Y DES. COMUN. No. 1 DE DIF TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E228, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $17,797.67 |
| 228 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0283.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-ESC-AD-C15-174/11 REHAB. DE CENTRO ESC. Y DES. COMUN. No. 1 DE DIF TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E228, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $-4,449.42 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0282.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-ESC-AD-C15-174/11 REHAB. DE CENTRO ESC. Y DES. COMUN. No. 1 DE DIF TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $61,404.21 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0282.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-ESC-AD-C15-174/11 REHAB. DE CENTRO ESC. Y DES. COMUN. No. 1 DE DIF TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $-15,351.05 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $424.00 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $172.00 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $232.00 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $439.00 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,257.00 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $56.00 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $101.80 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,496.00 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $26.00 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,595.00 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $26.00 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $126.00 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $155.00 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $80.40 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $14.90 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $205.00 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,814.96 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $53.60 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $887.03 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $142.00 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $528.00 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $140.30 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $118.50 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $93.00 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $150.00 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $150.00 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,317.00 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $6,481.00 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $220.00 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $120.00 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $180.00 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $31.60 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,050.00 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $292.32 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $800.00 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $4,869.50 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $126.00 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $390.00 |
| 213615 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $265.00 |
| 213613 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004095.- RETENCIONES DE LOS TRABAJADORES DEL MES DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213613, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $457,819.73 |
| 213613 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004095.- RETENCIONES DE LOS TRABAJADORES DEL MES DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213613, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $548,528.79 |
| 213613 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004095.- RETENCIONES DE LOS TRABAJADORES DEL MES DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213613, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $466,759.86 |
| 213611 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 04 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213611, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $560.00 |
| 213611 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 04 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213611, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $70.00 |
| 213611 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 04 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213611, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $14.00 |
| 213611 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 04 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213611, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $2,640.00 |
| 213611 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 04 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213611, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $2,206.50 |
| 213611 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 04 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213611, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $265.00 |
| 213611 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 04 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213611, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $28.00 |
| 213611 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 04 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213611, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $2,185.01 |
| 213611 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 04 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213611, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $786.00 |
| 213609 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004014.- RAMPA ESTRUCTURAL INSTALADA EN EL SALON DE CABILDO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213609, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $2,958.00 |
| 213608 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | CR NO. 220004010.- SERVICIO DE CATERING CENA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON EMPRESARIOS EL 8/MARZO/12 MUSEO DE LA CIUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213608, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | $21,622.40 |
| 213607 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 220003917.- SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213607, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $33,500.80 |
| 213606 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | MICRO ACCESS BUSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003592.- COMPRA DE ASSESORIOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213606, A FAVOR DE MICRO ACCESS BUSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | $487.20 |
| 213604 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CAP CITI, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0275.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C09-142/11 EQUIPAMIENTO URBANO DEL BANQUETON Y REHAB. DE LAS CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213604, A FAVOR DE CAP CITI, S.A. DE C.V. | $518,548.37 |
| 213604 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CAP CITI, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0275.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C09-142/11 EQUIPAMIENTO URBANO DEL BANQUETON Y REHAB. DE LAS CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213604, A FAVOR DE CAP CITI, S.A. DE C.V. | $-129,638.94 |
| 213601 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MORALES LOZANO FRANCISCO | CR NO. 220004100.- PAGO POR CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DEFINITIVA DEL 21/02/2012 EXP. II-202-2011 TRIB. ADMVO. EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213601, A FAVOR DE MORALES LOZANO FRANCISCO | $5,005.65 |
| 213600 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004086.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213600, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $7,548,773.72 |
| 126794 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004108.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE MARZO/2012 DE EMPLEADOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126794, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,227,890.48 |
| 126792 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0060.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C09-145/11 REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA NO 48 MANUEL URIARTE TOVAR TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126792, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | $699,187.92 |
| 126792 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0060.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C09-145/11 REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA NO 48 MANUEL URIARTE TOVAR TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126792, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | $-174,796.98 |
| 126791 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 126791 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,396.40 |
| 126791 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
| 126791 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 126791 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 126791 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 126791 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 126791 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,631.88 |
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| 126791 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,945.50 |
| 126791 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,334.70 |
| 126791 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 126791 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 126791 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 126791 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,205.00 |
| 126791 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,338.40 |
| 126791 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 126791 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 126791 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 126791 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,396.40 |
| 126791 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
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| 126791 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 126791 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 126791 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 126791 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 126791 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 126791 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 126790 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126790, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $2,308.89 |
| 126789 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126789, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $282.91 |
| 126789 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126789, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,454.33 |
| 126789 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126789, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $307.96 |
| 126789 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126789, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,128.36 |
| 126789 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126789, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $575.36 |
| 126789 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126789, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,454.39 |
| 126789 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126789, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $45.01 |
| 126789 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126789, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 126789 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126789, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 126789 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126789, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $142.91 |
| 126789 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126789, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $217.94 |
| 126789 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126789, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $58.93 |
| 126789 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126789, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $282.91 |
| 126789 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126789, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $217.94 |
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| 126788 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $58.00 |
| 126788 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,112.01 |
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| 126788 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,032.40 |
| 126788 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $69.60 |
| 126788 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $556.80 |
| 126788 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,670.40 |
| 126788 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $464.00 |
| 126788 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,366.40 |
| 126788 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $109.04 |
| 126788 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $75.40 |
| 126788 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $92.80 |
| 126787 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220003749.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2012, DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 DESP. 207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126787, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $16,343.34 |
| 126786 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220003748.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 DESP. 207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126786, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $16,343.34 |
| 126785 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220003747.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2012, DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 DESP. 207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126785, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $16,343.34 |
| 126784 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003736.- SUMINISTRO DE 457 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 12 /03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126784, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-297.05 |
| 126784 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003736.- SUMINISTRO DE 457 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 12 /03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126784, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,764.85 |
| 126783 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220003715.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PARTIDA DEL MES DE MARZO DE 2012, SISTEMA P/EL DESARROLLO INTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126783, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $9,879,203.88 |
| 126782 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220003714.- PRIMER PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO, INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126782, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 126781 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003711.- SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DEL REGIDOR SERGIO RIOS BOJORQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126781, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $599.00 |
| 126780 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003705.- SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, POR EL MES DE FEBRERO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126780, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,760.94 |
| 126779 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220003697.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126779, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $10,495.10 |
| 126779 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220003697.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126779, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $2,296.80 |
| 126778 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003693.- COMPRA DE PINTURA DE TRAFICOBLANCO CUBETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126778, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $111,742.80 |
| 126777 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003665.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE LILIAM MINERVA OCHOA SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126777, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,786.23 |
| 126776 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003664.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE LUIS ANTONIO GOMEZ MARRUFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126776, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $578.52 |
| 126775 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003663.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE SANDRA JULISSA NAVARRO GUEVARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126775, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,491.07 |
| 126774 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003662.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE OSWALDO SILVA GUTIERREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126774, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $353.94 |
| 126773 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003661.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE IGNACIO MAGAÑA TAMAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126773, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $109.93 |
| 126772 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220003660.- SERVICIO TELEFONICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS POR FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126772, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $554,050.12 |
| 126771 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | CR NO. 220003651.- MANTENIMIENTO A UN COMPRESOR MARCA MYCOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126771, A FAVOR DE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | $4,570.40 |
| 126770 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220003631.- SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PLEGABLES Y UNA SALA LOUNGE DEL 13 AL 17 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126770, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $5,568.00 |
| 126769 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220003629.- SERVICIO DE METROS DE VALLA DE CONTENCION Y DE POPOTE EN CHAPULTEPEC Y FRESNO DEL 18 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126769, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $5,115.60 |
| 126768 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003623.- MATERIAL PARA LAMPARAS EN EL CUARTO DE MAQUINAS DEL NODO VIAL COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126768, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $10,271.80 |
| 126767 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003614.- MATERIAL PARA REPARACION DE MACHUELO EN DIFERENTES PUNTOS DE AV. LOPEZ MATEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126767, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $8,344.98 |
| 126767 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003614.- MATERIAL PARA REPARACION DE MACHUELO EN DIFERENTES PUNTOS DE AV. LOPEZ MATEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126767, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $1,778.03 |
| 126766 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | CR NO. 220003554.- SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA REGIDORES DEL AYTO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126766, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | $8,145.00 |
| 126765 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220003506.- COMPRA DE TRAJES SASTRES SACO, PANTALON, CORBATA Y ZAPATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126765, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | $70,099.96 |
| 126764 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003387.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126764, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $42,695.89 |
| 213596 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004041.- ANTICIPO DEL MES DE MARZO DE 2012 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213596, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 213595 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ZAB de Mexico, S.A. de C.V. | CR NO. 220004004.- MONEDA DE ORO DE 10 K GRABADA, PARA EL PREMIO AL MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE EL 14/MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213595, A FAVOR DE ZAB de Mexico, S.A. de C.V. | $17,942.00 |
| 213594 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003734.- DVD RW GRABADO Y PERSONALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213594, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | $126,741.60 |
| 213593 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | PROCESOS LABORALES E INFORMATICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003674.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213593, A FAVOR DE PROCESOS LABORALES E INFORMATICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $143,840.00 |
| 213592 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | ASESORIA TECNICA ALANIS S.C. | CR NO. 220003668.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213592, A FAVOR DE ASESORIA TECNICA ALANIS S.C. | $124,000.00 |
| 213591 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | CONEXIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS, S.C. | CR NO. 220003666.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213591, A FAVOR DE CONEXIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS, S.C. | $124,000.00 |
| 213590 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PADILLA ANTONIO | CR NO. 220003517.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANTONIO TORRES PADILLA (OPERARIO DEL RASTRO MUNICIPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213590, A FAVOR DE TORRES PADILLA ANTONIO | $3,164.00 |
| 213590 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PADILLA ANTONIO | CR NO. 220003517.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANTONIO TORRES PADILLA (OPERARIO DEL RASTRO MUNICIPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213590, A FAVOR DE TORRES PADILLA ANTONIO | $1,688.00 |
| 213590 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PADILLA ANTONIO | CR NO. 220003517.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANTONIO TORRES PADILLA (OPERARIO DEL RASTRO MUNICIPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213590, A FAVOR DE TORRES PADILLA ANTONIO | $26,347.00 |
| 213590 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PADILLA ANTONIO | CR NO. 220003517.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANTONIO TORRES PADILLA (OPERARIO DEL RASTRO MUNICIPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213590, A FAVOR DE TORRES PADILLA ANTONIO | $190.00 |
| 213589 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213589, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $237.80 |
| 213589 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213589, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $800.00 |
| 213589 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213589, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,721.36 |
| 213589 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213589, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $56.00 |
| 213589 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213589, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $550.00 |
| 213589 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213589, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $223.00 |
| 213589 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213589, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $378.00 |
| 213589 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213589, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $110.00 |
| 213589 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213589, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $82.00 |
| 213589 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213589, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,784.00 |
| 213589 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213589, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $560.00 |
| 213589 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213589, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $126.00 |
| 213589 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213589, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,127.44 |
| 213589 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213589, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,218.00 |
| 213589 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213589, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $560.00 |
| 213589 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213589, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $81.70 |
| 213589 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213589, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $295.80 |
| 213589 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213589, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 213589 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213589, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,081.12 |
| 213588 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213588, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $2,067.00 |
| 213587 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213587, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $102.00 |
| 213587 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213587, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $556.80 |
| 213587 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213587, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $928.00 |
| 213587 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213587, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $260.00 |
| 213587 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213587, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $950.00 |
| 213587 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213587, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $50.00 |
| 213587 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213587, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $59.90 |
| 213587 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213587, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $170.00 |
| 213587 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213587, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $928.00 |
| 213587 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213587, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $95.98 |
| 213585 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SANCHEZ GARCIA FERNANDO | CR NO. 220003883.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE Y EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 271/2012 OFICIO DI/TP/309/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213585, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FERNANDO | $730.11 |
| 213584 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220003667.- IMPRESORA PARA LA OFICINA DE SERVICIOS ADMVOS. DE TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213584, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $1,199.00 |
| 213583 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CHAVOLLA GOMEZ CESAR ALEJANDRO | CR NO. 220003657.- APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS POR LA COSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AV. CIRCUNVALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213583, A FAVOR DE CHAVOLLA GOMEZ CESAR ALEJANDRO | $1,726.13 |
| 213583 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CHAVOLLA GOMEZ CESAR ALEJANDRO | CR NO. 220003657.- APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS POR LA COSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AV. CIRCUNVALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213583, A FAVOR DE CHAVOLLA GOMEZ CESAR ALEJANDRO | $25,150.00 |
| 213582 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA LASER ATLETICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001871.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213582, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA LASER ATLETICA, S.A. DE C.V. | $30,339.21 |
| 213581 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS JAUREGUI LORENZO | CR NO. 220003986.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213581, A FAVOR DE VILLALOBOS JAUREGUI LORENZO | $35,691.44 |
| 213580 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS ROBLES VICENTE | CR NO. 220003982.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213580, A FAVOR DE VARGAS ROBLES VICENTE | $111,008.00 |
| 213579 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VACA QUIROZ RODOLFO | CR NO. 220003980.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213579, A FAVOR DE VACA QUIROZ RODOLFO | $49,826.40 |
| 213577 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PINTO RAMOS LAURO ANDRES | CR NO. 220003970.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213577, A FAVOR DE PINTO RAMOS LAURO ANDRES | $86,520.00 |
| 213576 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA RAMOS ABEL | CR NO. 220003967.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213576, A FAVOR DE ORTEGA RAMOS ABEL | $47,376.00 |
| 213575 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALINDO GARCIA MARCO ANTONIO | CR NO. 220003939.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213575, A FAVOR DE GALINDO GARCIA MARCO ANTONIO | $42,101.44 |
| 213574 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA SEGURA FAUSTINO | CR NO. 220003935.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213574, A FAVOR DE ESPINOZA SEGURA FAUSTINO | $47,376.00 |
| 213572 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERGARA FIGUEROA MARTIN | CR NO. 220003985.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213572, A FAVOR DE VERGARA FIGUEROA MARTIN | $32,188.00 |
| 213571 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VENTURA CAMARENA J. JESUS | CR NO. 220003984.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213571, A FAVOR DE VENTURA CAMARENA J. JESUS | $32,541.76 |
| 213570 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VENEGAS LOPEZ MARGARITA | CR NO. 220003983.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213570, A FAVOR DE VENEGAS LOPEZ MARGARITA | $11,161.40 |
| 213569 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS ALCAZAR GUILLERMO RAFAEL | CR NO. 220003981.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213569, A FAVOR DE VARGAS ALCAZAR GUILLERMO RAFAEL | $20,072.00 |
| 213567 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVA GOMEZ MIGUEL | CR NO. 220003978.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213567, A FAVOR DE SILVA GOMEZ MIGUEL | $16,267.40 |
| 213566 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO VILLAGRAN CRISTOBAL | CR NO. 220003976.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213566, A FAVOR DE SALCEDO VILLAGRAN CRISTOBAL | $12,291.92 |
| 213565 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO ALVAREZ ROBERTO | CR NO. 220003975.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213565, A FAVOR DE REYNOSO ALVAREZ ROBERTO | $18,440.00 |
| 213564 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RANGEL GUERRERO VICTORIA | CR NO. 220003974.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213564, A FAVOR DE RANGEL GUERRERO VICTORIA | $19,688.00 |
| 213563 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ VILLAMAR RODRIGO | CR NO. 220003973.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213563, A FAVOR DE RAMIREZ VILLAMAR RODRIGO | $23,688.00 |
| 213562 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GALINDO HUMBERTO | CR NO. 220003972.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213562, A FAVOR DE RAMIREZ GALINDO HUMBERTO | $23,688.00 |
| 213561 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRADO ROSA MARIA | CR NO. 220003971.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213561, A FAVOR DE PRADO ROSA MARIA | $23,688.00 |
| 213560 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PATIÑO CASTELLANOS J. JESUS | CR NO. 220003969.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213560, A FAVOR DE PATIÑO CASTELLANOS J. JESUS | $13,198.44 |
| 213559 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ PRADO ANTONIO | CR NO. 220003968.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213559, A FAVOR DE ORTIZ PRADO ANTONIO | $23,688.00 |
| 213558 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO MACIAS FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220003966.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213558, A FAVOR DE OROZCO MACIAS FRANCISCO JAVIER | $14,143.40 |
| 213557 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORAN AGUIRRE JOSE | CR NO. 220003965.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213557, A FAVOR DE MORAN AGUIRRE JOSE | $11,443.92 |
| 213556 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA RAMOS ALBERTO | CR NO. 220003964.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213556, A FAVOR DE MORA RAMOS ALBERTO | $23,688.00 |
| 213555 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES REYES NORMA YOLANDA | CR NO. 220003963.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213555, A FAVOR DE MONTES REYES NORMA YOLANDA | $23,688.00 |
| 213554 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRAMONTES MAGALLANES ENRIQUE | CR NO. 220003962.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213554, A FAVOR DE MIRAMONTES MAGALLANES ENRIQUE | $11,851.40 |
| 213553 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA RAMOS CARLOS | CR NO. 220003961.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213553, A FAVOR DE MEJIA RAMOS CARLOS | $28,595.60 |
| 213552 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATEOS PONCE JOSE | CR NO. 220003960.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213552, A FAVOR DE MATEOS PONCE JOSE | $30,152.52 |
| 213551 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS CASTAÑEDA ABEL | CR NO. 220003959.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213551, A FAVOR DE MACIAS CASTAÑEDA ABEL | $26,425.64 |
| 213550 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUEVANO MUÑOZ ALBERTO | CR NO. 220003958.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213550, A FAVOR DE LUEVANO MUÑOZ ALBERTO | $26,426.72 |
| 213549 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ROMO MARIA VENTURA | CR NO. 220003957.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213549, A FAVOR DE LOPEZ ROMO MARIA VENTURA | $23,688.00 |
| 213548 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ RAMIREZ ROBERTO | CR NO. 220003956.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213548, A FAVOR DE LOPEZ RAMIREZ ROBERTO | $23,688.00 |
| 213547 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GODOY FRANCISCO | CR NO. 220003955.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213547, A FAVOR DE LOPEZ GODOY FRANCISCO | $12,323.40 |
| 213546 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIMON Y DIAZ ARMANDO | CR NO. 220003954.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213546, A FAVOR DE LIMON Y DIAZ ARMANDO | $28,551.60 |
| 213545 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEA FAJARDO JOSE | CR NO. 220003953.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213545, A FAVOR DE LICEA FAJARDO JOSE | $12,045.92 |
| 213544 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON CARDENAS ANTONIO | CR NO. 220003952.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213544, A FAVOR DE LEON CARDENAS ANTONIO | $24,914.40 |
| 213543 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ VELAZQUEZ OSCAR | CR NO. 220003951.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213543, A FAVOR DE JIMENEZ VELAZQUEZ OSCAR | $18,993.76 |
| 213542 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ ROSALES JAVIER | CR NO. 220003950.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213542, A FAVOR DE IÑIGUEZ ROSALES JAVIER | $11,850.88 |
| 213541 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ TORRES JOSE CARMEN | CR NO. 220003949.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213541, A FAVOR DE HERNANDEZ TORRES JOSE CARMEN | $12,651.40 |
| 213540 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ IBARRA ALEJANDRO | CR NO. 220003948.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213540, A FAVOR DE HERNANDEZ IBARRA ALEJANDRO | $32,541.76 |
| 213539 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ DE LA TORRE OFELIA GUADALUPE | CR NO. 220003947.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213539, A FAVOR DE HERNANDEZ DE LA TORRE OFELIA GUADALUPE | $15,542.44 |
| 213538 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ SANCHEZ AGUSTINA | CR NO. 220003946.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213538, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ AGUSTINA | $12,481.92 |
| 213537 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VIDAURRI JORGE | CR NO. 220003945.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213537, A FAVOR DE GONZALEZ VIDAURRI JORGE | $26,427.84 |
| 213535 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GOMEZ MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220003943.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213535, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ MARIA DE LA LUZ | $19,220.96 |
| 213534 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ GARCIA GUILLERMO | CR NO. 220003942.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213534, A FAVOR DE GOMEZ GARCIA GUILLERMO | $11,851.40 |
| 213533 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RODRIGUEZ SERGIO ARTURO | CR NO. 220003941.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213533, A FAVOR DE GARCIA RODRIGUEZ SERGIO ARTURO | $32,133.76 |
| 213532 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GARCIA GABRIELA | CR NO. 220003940.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213532, A FAVOR DE GARCIA GARCIA GABRIELA | $21,951.28 |
| 213531 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MONTAÑO RAUL | CR NO. 220003938.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213531, A FAVOR DE FLORES MONTAÑO RAUL | $13,628.44 |
| 213530 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ PATIÑO JORGE | CR NO. 220003937.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213530, A FAVOR DE FERNANDEZ PATIÑO JORGE | $23,281.76 |
| 213529 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA AYALA MARIA ELENA | CR NO. 220003936.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213529, A FAVOR DE ESTRADA AYALA MARIA ELENA | $23,516.00 |
| 213528 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COULSON PONCE RANDLE CHESTER | CR NO. 220003934.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213528, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER | $23,688.00 |
| 213527 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COSTILLA PEREZ MARTHA CELIA | CR NO. 220003933.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213527, A FAVOR DE COSTILLA PEREZ MARTHA CELIA | $20,985.92 |
| 213526 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COS Y LEON HERNANDEZ MARIA CLOTILDE | CR NO. 220003932.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213526, A FAVOR DE COS Y LEON HERNANDEZ MARIA CLOTILDE | $13,109.40 |
| 213525 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALDERON HERNANDEZ RAFAEL | CR NO. 220003931.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213525, A FAVOR DE CALDERON HERNANDEZ RAFAEL | $12,331.40 |
| 213524 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA DE SENA AMPARO | CR NO. 220003930.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213524, A FAVOR DE CABRERA DE SENA AMPARO | $14,549.76 |
| 213523 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA CARBAJAL J. JESUS | CR NO. 220003929.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213523, A FAVOR DE BECERRA CARBAJAL J. JESUS | $23,657.76 |
| 213522 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ MERCADO MARTIN | CR NO. 220003928.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213522, A FAVOR DE ALVAREZ MERCADO MARTIN | $12,653.92 |
| 213521 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CONTRERAS JULIAN | CR NO. 220003927.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213521, A FAVOR DE ALVAREZ CONTRERAS JULIAN | $11,851.40 |
| 213520 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213520, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,900.08 |
| 213520 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213520, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $28.00 |
| 213520 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213520, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $496.00 |
| 213520 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213520, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $56.00 |
| 213520 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213520, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $110.83 |
| 213520 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213520, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $205.00 |
| 213520 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213520, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,740.00 |
| 213520 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213520, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $42.00 |
| 213520 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213520, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,660.00 |
| 213520 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213520, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $42.00 |
| 213520 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213520, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $28.00 |
| 213520 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213520, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $481.91 |
| 213520 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213520, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $268.96 |
| 213520 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213520, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,650.00 |
| 213520 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213520, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $294.00 |
| 213520 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213520, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $84.00 |
| 213520 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213520, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $116.00 |
| 213520 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213520, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $70.00 |
| 213520 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213520, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $42.00 |
| 213519 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010012.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213519, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $238.79 |
| 213519 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010012.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213519, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $99.01 |
| 213519 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010012.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213519, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $696.00 |
| 213519 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010012.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213519, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $234.32 |
| 213519 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010012.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213519, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $205.98 |
| 213519 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010012.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213519, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $1,624.00 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $250.00 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $895.00 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $286.51 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $135.41 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $480.01 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $6,000.00 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $676.00 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $143.00 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $256.01 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $44.09 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $661.20 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $11,832.00 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $74.00 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.00 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $143.00 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $336.40 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $81.57 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $54.00 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,281.63 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $280.72 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $696.00 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $39.00 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $137.22 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $90.02 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $202.00 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $893.20 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $23.00 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $117.51 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $330.00 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $280.02 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $74.93 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $155.00 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $65.00 |
| 213518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $117.16 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,238.35 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $495.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $585.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $819.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $105.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $340.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $99.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $514.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,612.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $324.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,568.68 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $742.40 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $240.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $500.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $105.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $532.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $267.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $513.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $718.01 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $100.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $71.46 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $210.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $74.01 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $95.76 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $208.80 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $164.48 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $720.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $81.20 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $475.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $681.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $326.30 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $135.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $665.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $180.20 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $210.20 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $598.04 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $191.30 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $439.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $78.64 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $382.80 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $47.56 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $975.04 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $3,230.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $3,436.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $3,500.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $500.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $640.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $108.50 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $74.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $286.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $390.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $520.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $694.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $476.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $78.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $260.52 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $339.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $150.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $442.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $93.51 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $92.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $114.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,122.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $992.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $299.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,319.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $351.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $279.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $780.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $472.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $684.40 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,553.24 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $560.04 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,693.60 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $128.40 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,624.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $459.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $270.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $665.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,710.08 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $100.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $26.60 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $23.64 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $102.08 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $39.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $78.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $468.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $416.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $133.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $182.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $10.09 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $69.23 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $22.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,558.00 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $5,562.20 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $238.96 |
| 213517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $340.00 |
| 213516 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213516, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $350.00 |
| 213516 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213516, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,782.00 |
| 213516 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213516, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $149.46 |
| 213516 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213516, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,450.00 |
| 213516 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213516, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $928.00 |
| 213515 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213515, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $140.00 |
| 213515 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213515, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $320.00 |
| 213515 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3370 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213515, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $1,426.80 |
| 213515 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213515, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $196.00 |
| 213514 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANPERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220098.- PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE VERIFICACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213514, A FAVOR DE ANPERVA, S.A. DE C.V. | $6,528.01 |
| 213513 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200005.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213513, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $60.00 |
| 213512 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RIVERA RODRIGUEZ JOSE | CR NO. 220003746.- PAGO POR CUMPLIMIENTO A EJECUTORIA DE AMPARO 941/2011 OF. DJM/DJCT/AMP/592/2011 DE 06/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213512, A FAVOR DE RIVERA RODRIGUEZ JOSE | $34,829.88 |
| 213511 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | AUTOEXPRESS CASTELLANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003745.- CUMPLIMIENTO A SENTENCIA PRONUNCIADA PROMOVIDA EN EXP. 2540/11-07-01-5 DEL 02/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213511, A FAVOR DE AUTOEXPRESS CASTELLANOS, S.A. DE C.V. | $7,061.76 |
| 213510 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 220003670.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213510, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $40.40 |
| 213510 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 220003670.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213510, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $64.40 |
| 213510 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 220003670.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213510, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $88.42 |
| 213510 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 220003670.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213510, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $37.80 |
| 213510 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 220003670.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213510, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $120.00 |
| 213510 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 220003670.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213510, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $198.00 |
| 213510 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 220003670.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213510, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $112.00 |
| 213510 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 220003670.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213510, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $364.00 |
| 213510 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 220003670.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213510, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $1,351.00 |
| 213510 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 220003670.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213510, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $1,291.00 |
| 213510 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 220003670.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213510, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $1,733.00 |
| 213510 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 220003670.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213510, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $310.00 |
| 213510 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 220003670.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213510, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $154.00 |
| 213509 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VILLASEÑOR TINOCO JUAN CARLOS | CR NO. 220003641.- PRESENTACION DEL PAYASO JOBITO GLOBITOS EN PASEO CULTURAL AVILA CAMACHO DEL 21 DE ENE. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213509, A FAVOR DE VILLASEÑOR TINOCO JUAN CARLOS | $1,345.60 |
| 213508 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA | CR NO. 220003635.- TALLER DE SEMILLAS EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 18 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213508, A FAVOR DE VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA | $1,313.21 |
| 213507 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ALSENDA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003628.- SERVICIO DE BACKLINE EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 18 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213507, A FAVOR DE ALSENDA S.A. DE C.V. | $5,800.00 |
| 213506 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220003428.- MEDICAMENTO PARA JUAN MATURANO ROMERO LESIONADO EL 18 DE NOV. 2011 EN UN ENFRENTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213506, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $547.60 |
| 213505 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220003415.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION HASTA EL 1 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213505, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $37.00 |
| 213505 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220003415.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION HASTA EL 1 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213505, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $50.00 |
| 213505 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220003415.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION HASTA EL 1 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213505, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $809.72 |
| 213505 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220003415.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION HASTA EL 1 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213505, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $99.03 |
| 213505 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220003415.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION HASTA EL 1 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213505, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $50.00 |
| 213505 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220003415.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION HASTA EL 1 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213505, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $86.00 |
| 213505 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220003415.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION HASTA EL 1 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213505, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $87.00 |
| 213505 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220003415.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION HASTA EL 1 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213505, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $18.90 |
| 213505 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220003415.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION HASTA EL 1 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213505, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $16.00 |
| 213505 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220003415.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION HASTA EL 1 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213505, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $105.80 |
| 213505 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220003415.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION HASTA EL 1 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213505, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $50.00 |
| 213505 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220003415.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION HASTA EL 1 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213505, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $40.00 |
| 213504 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213504, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $6,736.12 |
| 213504 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213504, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $1,300.00 |
| 213503 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600004.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213503, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $100.99 |
| 213503 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600004.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213503, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $10,440.00 |
| 213503 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600004.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213503, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $2,958.00 |
| 213503 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600004.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213503, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $2,958.00 |
| 213503 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600004.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213503, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $657.72 |
| 213503 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600004.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213503, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $74.00 |
| 213500 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0223.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C06-063/11 CONST. DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PISOS DE CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213500, A FAVOR DE CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $360,995.54 |
| 213500 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0223.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C06-063/11 CONST. DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PISOS DE CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213500, A FAVOR DE CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-90,248.88 |
| 213472 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO | CR NO. 220003684.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HECTOR ALFONSO SAINZ DAVILA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213472, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO | $3,154.16 |
| 213472 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO | CR NO. 220003684.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HECTOR ALFONSO SAINZ DAVILA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213472, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO | $1,256.62 |
| 213472 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO | CR NO. 220003684.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HECTOR ALFONSO SAINZ DAVILA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213472, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO | $310.37 |
| 213471 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220003426.- IMPRESORA PARA LA OFICINA DE INGRESOS ZONA CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213471, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $1,199.00 |
| 126762 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220003280.- SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2012, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126762, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $8,313,712.83 |
| 126664 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0284.- PAGO ESTIM 7 SSM-RM-MURB-AD-C07-029/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS REHABILITACION DE FUENTES UBIC: FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126664, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $159,228.71 |
| 126664 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0284.- PAGO ESTIM 7 SSM-RM-MURB-AD-C07-029/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS REHABILITACION DE FUENTES UBIC: FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126664, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $-39,807.18 |
| 126663 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0281.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C03-009/11REHAB. DE PLAZOLETA LA FEDERACHA FRENTE AL MDO. F. ANTONIO DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126663, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | $209,671.87 |
| 126663 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0281.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C03-009/11REHAB. DE PLAZOLETA LA FEDERACHA FRENTE AL MDO. F. ANTONIO DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126663, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | $-52,417.97 |
| 126662 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS | CR NO. OPB0277.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C05-051/11 CONST. DE ESPA. RECRE. TRAB. CONSISTENTES EN PISO DE CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126662, A FAVOR DE ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS | $119,225.70 |
| 126662 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS | CR NO. OPB0277.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C05-051/11 CONST. DE ESPA. RECRE. TRAB. CONSISTENTES EN PISO DE CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126662, A FAVOR DE ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS | $-30,084.00 |
| 126661 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS | CR NO. OPB0276.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C07-103/11 REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL ESTACIONAMIENTO DE PL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126661, A FAVOR DE ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS | $144,424.36 |
| 126661 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS | CR NO. OPB0276.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C07-103/11 REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL ESTACIONAMIENTO DE PL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126661, A FAVOR DE ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS | $-40,533.88 |
| 126660 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0269.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-148/10 REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL SECRETAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126660, A FAVOR DE COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $43,831.70 |
| 126659 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0267.- PAGO ESTIM 4 SSM-RM-MURB-AD-C11-049/11 CONSTRUCCION DE FUENTE Y REHABILITACION DE GLORIETA EN PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126659, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $144,028.21 |
| 126659 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0267.- PAGO ESTIM 4 SSM-RM-MURB-AD-C11-049/11 CONSTRUCCION DE FUENTE Y REHABILITACION DE GLORIETA EN PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126659, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-36,007.05 |
| 126658 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0263.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C04-017/11 EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO DE GUADALAJARA, TRABAJOS CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126658, A FAVOR DE VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $117,274.35 |
| 126658 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0263.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C04-017/11 EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO DE GUADALAJARA, TRABAJOS CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126658, A FAVOR DE VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-5,474.77 |
| 126657 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0261.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EYP-AD-C05-062/10 PROYECTO EJECUTIVO DE ARTE VARIEDADES LARVA. UBIC. OCAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126657, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | $68,000.00 |
| 126657 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0261.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EYP-AD-C05-062/10 PROYECTO EJECUTIVO DE ARTE VARIEDADES LARVA. UBIC. OCAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126657, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | $-13,600.00 |
| 126656 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0260.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C01-002/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: SAN FELIPE ENTRE AV. E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126656, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. | $539,577.53 |
| 126656 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0260.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C01-002/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: SAN FELIPE ENTRE AV. E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126656, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. | $-9,540.32 |
| 126655 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0253.- PAGO ESTIM 6 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C05-063/10 CONSTRUCCION DE LINEA HIDROSANITARIA EN PRIV. PASEO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126655, A FAVOR DE AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | $49,213.42 |
| 126655 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0253.- PAGO ESTIM 6 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C05-063/10 CONSTRUCCION DE LINEA HIDROSANITARIA EN PRIV. PASEO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126655, A FAVOR DE AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | $-27,326.01 |
| 126654 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0190.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C09-167/10 INTERVENCION,RESTAURACION Y REHABILITACION DEL MONUMENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126654, A FAVOR DE F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | $603,302.86 |
| 126654 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0190.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C09-167/10 INTERVENCION,RESTAURACION Y REHABILITACION DEL MONUMENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126654, A FAVOR DE F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | $-150,825.72 |
| 126653 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220096.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126653, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $1,856.00 |
| 126653 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220096.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126653, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $4,442.80 |
| 126653 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220096.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126653, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $12,567.44 |
| 126653 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220096.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126653, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $7,076.00 |
| 126653 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220096.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126653, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $6,780.20 |
| 126653 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220096.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126653, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $1,896.02 |
| 126652 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220092.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126652, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,000.00 |
| 126652 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220092.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126652, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 126652 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220092.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126652, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.00 |
| 126652 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220092.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126652, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 126652 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220092.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126652, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 126652 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220092.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126652, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,199.99 |
| 126652 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220092.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126652, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.00 |
| 126652 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220092.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126652, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 126651 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | CR NO. 24220052.- ROTULACION DE VEHICULOS BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126651, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN | $2,552.00 |
| 126651 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | CR NO. 24220052.- ROTULACION DE VEHICULOS BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126651, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN | $5,022.80 |
| 126651 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | CR NO. 24220052.- ROTULACION DE VEHICULOS BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126651, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN | $5,022.80 |
| 126650 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003692.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126650, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $812.00 |
| 126650 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003692.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126650, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $487.20 |
| 126649 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003690.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126649, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $132,490.14 |
| 126648 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | CR NO. 220003689.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126648, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | $1,574.70 |
| 126647 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220003688.- COMPRA DE PINTURA DE HULE CLORADO PARA ALBERCA COLOR BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126647, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $100,116.70 |
| 126646 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003687.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126646, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $150,707.46 |
| 126645 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220003682.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126645, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $340,575.63 |
| 126644 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220003681.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126644, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $58,626.40 |
| 126643 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003679.- MANTENIMIENTO A FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126643, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $122,400.00 |
| 126642 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220003675.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126642, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $2,789.80 |
| 126642 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220003675.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126642, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $230.84 |
| 126642 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220003675.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126642, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $1,050.96 |
| 126641 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003672.- COMPRA DE TOALLA EN ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126641, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $3,828.00 |
| 126640 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003671.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126640, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $194,127.50 |
| 126639 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003654.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126639, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $145,986.59 |
| 126638 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220003648.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2012, OTRAS TARIFAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126638, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,924,095.00 |
| 126637 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003644.- SERVICIOS DE RAYOS X A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MPALES DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126637, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | $283,069.00 |
| 126636 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003630.- SUMINISTRO DE 2242 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/093/2012 DEL 07/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126636, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-611.00 |
| 126636 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003630.- SUMINISTRO DE 2242 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/093/2012 DEL 07/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126636, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,990.88 |
| 126636 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003630.- SUMINISTRO DE 2242 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/093/2012 DEL 07/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126636, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-247.65 |
| 126636 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003630.- SUMINISTRO DE 2242 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/093/2012 DEL 07/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126636, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-322.40 |
| 126636 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003630.- SUMINISTRO DE 2242 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/093/2012 DEL 07/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126636, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-93.60 |
| 126636 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003630.- SUMINISTRO DE 2242 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/093/2012 DEL 07/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126636, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,297.43 |
| 126636 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003630.- SUMINISTRO DE 2242 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/093/2012 DEL 07/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126636, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,668.20 |
| 126636 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003630.- SUMINISTRO DE 2242 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/093/2012 DEL 07/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126636, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,694.43 |
| 126636 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003630.- SUMINISTRO DE 2242 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/093/2012 DEL 07/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126636, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-182.65 |
| 126636 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003630.- SUMINISTRO DE 2242 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/093/2012 DEL 07/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126636, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $868.32 |
| 126635 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003626.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126635, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $931.56 |
| 126635 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003626.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126635, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $3,567.00 |
| 126635 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003626.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126635, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $3,416.83 |
| 126634 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003625.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126634, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $220,778.15 |
| 126633 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003624.- SUMINISTRO DE 1871 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/108/2012 DEL 06/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126633, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-209.30 |
| 126633 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003624.- SUMINISTRO DE 1871 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/108/2012 DEL 06/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126633, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,374.15 |
| 126633 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003624.- SUMINISTRO DE 1871 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/108/2012 DEL 06/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126633, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-469.95 |
| 126633 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003624.- SUMINISTRO DE 1871 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/108/2012 DEL 06/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126633, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-153.40 |
| 126633 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003624.- SUMINISTRO DE 1871 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/108/2012 DEL 06/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126633, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,016.40 |
| 126633 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003624.- SUMINISTRO DE 1871 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/108/2012 DEL 06/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126633, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-274.30 |
| 126633 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003624.- SUMINISTRO DE 1871 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/108/2012 DEL 06/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126633, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,948.10 |
| 126633 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003624.- SUMINISTRO DE 1871 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/108/2012 DEL 06/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126633, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,553.10 |
| 126633 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003624.- SUMINISTRO DE 1871 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/108/2012 DEL 06/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126633, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-109.20 |
| 126633 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003624.- SUMINISTRO DE 1871 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/108/2012 DEL 06/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126633, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,427.80 |
| 126632 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003622.- SUMINISTRO DE 340 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 07/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126632, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-221.00 |
| 126632 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003622.- SUMINISTRO DE 340 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 07/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126632, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,057.00 |
| 126631 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003620.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126631, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $10,147.22 |
| 126631 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003620.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126631, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $60,593.76 |
| 126630 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | CR NO. 220003619.- COMPRA DE LEMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126630, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | $2,104.70 |
| 126629 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003615.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126629, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $3,192.00 |
| 126628 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003607.- SERVICIO DE VALES DE DESPENSA Y CARGO DE COMISION PARA COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126628, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $35,872.90 |
| 126628 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003607.- SERVICIO DE VALES DE DESPENSA Y CARGO DE COMISION PARA COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126628, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,303,291.11 |
| 126628 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003607.- SERVICIO DE VALES DE DESPENSA Y CARGO DE COMISION PARA COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126628, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $298,920.35 |
| 126627 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003606.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126627, A FAVOR DE CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | $3,500.76 |
| 126626 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 1980 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 06/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126626, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $11,979.00 |
| 126626 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 1980 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 06/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126626, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,287.00 |
| 126625 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003601.- SUMINISTRO DE 702 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DGB02/0812/2012 DEL 07/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126625, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-456.30 |
| 126625 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003601.- SUMINISTRO DE 702 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DGB02/0812/2012 DEL 07/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126625, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,247.10 |
| 126624 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | CR NO. 220003598.- RENTA DE CONSOLA DE ILUMINACION NSI 24 CH TEATRO TORRES BODET DEL 16 AL 25 DE ENE. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126624, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | $2,320.00 |
| 126623 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003595.- SUM. DE 225 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 07/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126623, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,361.25 |
| 126623 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003595.- SUM. DE 225 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 07/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126623, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-146.25 |
| 126622 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003593.- SUMINISTRO DE 3003 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 05/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126622, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,951.95 |
| 126622 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003593.- SUMINISTRO DE 3003 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 05/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126622, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $18,168.15 |
| 126621 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003591.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126621, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $8,091.92 |
| 126621 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003591.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126621, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,033.02 |
| 126621 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003591.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126621, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $413.19 |
| 126621 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003591.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126621, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,932.40 |
| 126621 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003591.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126621, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $5,313.26 |
| 126621 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003591.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126621, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $667.12 |
| 126620 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003587.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126620, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $8,916.22 |
| 126619 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003586.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126619, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $1,787.79 |
| 126618 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003580.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126618, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,759.47 |
| 126618 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003580.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126618, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $780.68 |
| 126617 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003574.- COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126617, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $101.65 |
| 126617 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003574.- COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126617, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $366.89 |
| 126617 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003574.- COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126617, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $270.20 |
| 126616 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220003572.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126616, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $88.86 |
| 126616 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220003572.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126616, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $365.40 |
| 126615 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003563.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126615, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $8,688.40 |
| 126614 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003559.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126614, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $97,690.07 |
| 126614 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003559.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126614, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $91,829.40 |
| 126613 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003557.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126613, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $1,218.00 |
| 126613 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003557.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126613, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $54,507.24 |
| 126613 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003557.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126613, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $2,291.00 |
| 126613 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003557.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126613, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $8,093.08 |
| 126612 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003555.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126612, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $356.81 |
| 126612 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003555.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126612, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,175.33 |
| 126611 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003553.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126611, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $375.87 |
| 126610 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003551.- COMPRA DE DETERGENTEEN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126610, A FAVOR DE CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | $12,199.14 |
| 126609 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220003549.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126609, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $10,738.12 |
| 126609 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220003549.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126609, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $2,753.84 |
| 126609 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220003549.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126609, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $3,401.12 |
| 126608 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220003534.- APORTACION PARA EL PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126608, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $273,220.00 |
| 126607 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003530.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126607, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $24,986.40 |
| 126607 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PRESIDENCIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003530.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126607, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,653.00 |
| 126607 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003530.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126607, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $18,270.00 |
| 126606 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003528.- COMPRA DE ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126606, A FAVOR DE LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. | $56,241.44 |
| 126605 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220003524.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126605, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $281,433.49 |
| 126605 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220003524.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126605, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $393,411.43 |
| 126604 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003522.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126604, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $462.10 |
| 126604 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003522.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126604, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $870.33 |
| 126603 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220003520.- COMPRA DE BALASTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126603, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $129,177.60 |
| 126602 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003519.- SERVICIO DE IMPRESOS, VOLANTES, RECONOCIMIENTOS, GAFETTES, ETIQUETAS E INVITACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126602, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $4,002.00 |
| 126602 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003519.- SERVICIO DE IMPRESOS, VOLANTES, RECONOCIMIENTOS, GAFETTES, ETIQUETAS E INVITACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126602, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $60,175.00 |
| 126601 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220003516.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA EN ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126601, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $3,322.24 |
| 126601 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220003516.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA EN ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126601, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $1,144.92 |
| 126601 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220003516.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA EN ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126601, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $3,053.12 |
| 126601 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220003516.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA EN ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126601, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $3,434.76 |
| 126600 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003515.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126600, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $349,346.04 |
| 126599 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003508.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126599, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,582.70 |
| 126599 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003508.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126599, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,026.52 |
| 126599 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003508.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126599, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $10,646.02 |
| 126599 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003508.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126599, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,618.72 |
| 126599 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003508.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126599, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,854.63 |
| 126599 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003508.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126599, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,464.00 |
| 126598 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220003498.- SERVICIO DE ALQUILER DE DOS TOLDOS CAMERINO EN LA COL. TETLAN DENTRO DEL PROGRAMA RED GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126598, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $5,800.00 |
| 126597 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003494.- VIAJE REDONDO ESPECIAL DEL 11 DE FEB.2012 D/SANTA CECILIA Y OBLATOS AL TEATRO DR. JAIME TORRES BODET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126597, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | $2,610.00 |
| 126596 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003491.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126596, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $28,756.40 |
| 126596 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003491.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126596, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $9,187.20 |
| 126595 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003488.- COMPRA DE TOALLA EN ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126595, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 126595 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003488.- COMPRA DE TOALLA EN ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126595, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 126594 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220003487.- CINTA GAFFER 2 X 50 PARA TODOS LOS ESCENARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126594, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $9,744.00 |
| 126593 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003482.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126593, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $680.92 |
| 126592 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003481.- MATERIAL PARA LA INSTALACION DE INTERNET LIBRE EN ESPACIOS PUBLICOS EN GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126592, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $11,958.39 |
| 126591 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220003479.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126591, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $132,770.65 |
| 126590 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220003478.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN EL CENTRO DESARROLLO INFANTIL NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126590, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $9,280.00 |
| 126589 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003469.- TAZA PARA W.C. Y ASIENTO BLANCO PARA BAÑO INFANTIL EN D.I.F. NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126589, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $10,904.00 |
| 126588 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDEL CORTES RAFAEL | CR NO. 220003468.- TRABAJAOS DE TABLAROCA EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126588, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL | $9,889.00 |
| 126587 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003467.- MATERIAL PARA INSTALACION DE COLUMPIOS Y REPARACION ELECTRICA EN EL PARQUE MORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126587, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $524.97 |
| 126587 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003467.- MATERIAL PARA INSTALACION DE COLUMPIOS Y REPARACION ELECTRICA EN EL PARQUE MORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126587, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $9,206.04 |
| 126587 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003467.- MATERIAL PARA INSTALACION DE COLUMPIOS Y REPARACION ELECTRICA EN EL PARQUE MORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126587, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $341.70 |
| 126586 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003466.- MANTENIMIENTO A ELEVADOR DE PRESIDENCIA POR EL MES DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126586, A FAVOR DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | $2,653.71 |
| 126585 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003456.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126585, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $749.71 |
| 126585 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003456.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126585, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $1,262.20 |
| 126585 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003456.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126585, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $95.69 |
| 126585 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003456.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126585, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $762.00 |
| 126585 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003456.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126585, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $780.22 |
| 126585 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003456.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126585, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $777.23 |
| 126584 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003453.- PINTURA DE TRAFICO AMARILLO PARA EL MODO VIAL COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126584, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $11,460.80 |
| 126583 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220003407.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126583, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $405,796.50 |
| 126582 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | CR NO. 220003406.- RELATIVO AL SUBSIDIO MENSUAL POR LA DIFERENCIA EN EL SALARIO MENSUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126582, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | $4,300.96 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | CR NO. 220002009.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, BROCHAS Y RODILLOS, D.A./260/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | $68,556.00 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | CR NO. 220002009.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, BROCHAS Y RODILLOS, D.A./260/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | $103,356.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001815.- COMPRA DE 2 CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA, D.A./010/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $40,191.68 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0270.- PAGO ESTIM 7 OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $412,021.32 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2012 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0270.- PAGO ESTIM 7 OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $-103,005.33 |
| 213470 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,089.80 |
| 213470 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,838.80 |
| 213470 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $885.33 |
| 213470 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,795.00 |
| 213470 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,915.20 |
| 213470 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,010.00 |
| 213470 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,168.00 |
| 213470 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,245.00 |
| 213470 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,318.00 |
| 213470 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $611.73 |
| 213470 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,028.00 |
| 213470 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,480.50 |
| 213470 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,275.50 |
| 213470 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,050.00 |
| 213470 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,680.00 |
| 213470 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,830.00 |
| 213470 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,164.00 |
| 213470 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,680.00 |
| 213470 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,968.00 |
| 213470 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,841.00 |
| 213470 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $110.00 |
| 213470 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,397.00 |
| 213470 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $723.84 |
| 213470 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $537.86 |
| 213470 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,528.00 |
| 213470 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,190.00 |
| 213470 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,492.90 |
| 213470 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,873.44 |
| 213469 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MI ULTIMO DESEO A.C. | CR NO. 220003728.- 1ER LUGAR AL PREMIO AL MERITO HUMANITARIO "FRAY ANTONIO ALCALDE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213469, A FAVOR DE MI ULTIMO DESEO A.C. | $118,898.95 |
| 213468 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220003713.- SUBSIDIO DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2012, AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213468, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $5,500.00 |
| 213468 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220003713.- SUBSIDIO DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2012, AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213468, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $5,500.00 |
| 213467 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220003683.- IMPRESION DE TARJETAS DE FELICITACION, CONVOCATORIAS PARA ASAMBLEAS Y ACTAS CONSTITUTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213467, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $7,656.00 |
| 213467 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220003683.- IMPRESION DE TARJETAS DE FELICITACION, CONVOCATORIAS PARA ASAMBLEAS Y ACTAS CONSTITUTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213467, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $1,136.80 |
| 213466 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003621.- SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213466, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | $93,750.04 |
| 213465 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | G&G ILUMINACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003617.- COMPRA DE BALASTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213465, A FAVOR DE G&G ILUMINACION, S.A. DE C.V. | $1,856.00 |
| 213464 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HERRERA GARCIA ESAU JOSSAFAT | CR NO. 220003608.- CARTAS PARA ENTREGAR A DOMICILIO EN DIFERENTES PUNTOS DE PAVIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213464, A FAVOR DE HERRERA GARCIA ESAU JOSSAFAT | $119,480.00 |
| 213463 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRECISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003600.- RENTA DE PLANTA DE ENERGIA EN CHAPULTEPEC DEL 18 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213463, A FAVOR DE PRECISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,800.00 |
| 213462 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ACTENER DE MEXICO, S.C. | CR NO. 220003599.- RENTA, INSTALACION Y OPERACION DE ILUMINACION ROBOTICA Y CONVENCIONAL DE LED`S DEL 18 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213462, A FAVOR DE ACTENER DE MEXICO, S.C. | $12,760.00 |
| 213461 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE S.C. | CR NO. 220003596.- TALLER DE TEATRO Y ARTES PLASTICAS, DEL 4 DE FEB., CHAPULTEPEC Y FRESNO DEL 4 Y 18 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213461, A FAVOR DE ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE S.C. | $6,264.00 |
| 213460 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | JARERO GUTIERREZ J. JESUS | CR NO. 220003589.- TALLER DE BARRO Y PINTURA EN PASEO DEL FRESNO DEL 18 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213460, A FAVOR DE JARERO GUTIERREZ J. JESUS | $2,501.60 |
| 213459 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | CR NO. 220003584.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213459, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | $11,600.00 |
| 213458 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | CR NO. 220003581.- INSTALACION DE MOTOBOMBAS, MOTOR ELECTRICO PARA AIRE ACONDICIONADO, TIMMER MULTIFUNCIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213458, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | $4,060.00 |
| 213458 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | CR NO. 220003581.- INSTALACION DE MOTOBOMBAS, MOTOR ELECTRICO PARA AIRE ACONDICIONADO, TIMMER MULTIFUNCIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213458, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | $6,279.08 |
| 213457 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003575.- IMPRESION A COLOR PARA EVENTO DE ENTREGA DE PARQUE MIRAVALLE DENTRO D/PROG.RESCATE DE ESP.PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213457, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $2,621.60 |
| 213456 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220003573.- MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS P/EL REGISTRO DE BENEFICIADOS A PROG.ADULTO MAYOR DEL 19,20 Y 21 D/FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213456, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $8,340.40 |
| 213455 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220003570.- TROFEOS Y BALONES DE FUT-BALL QUE FUERON OBSEQUIADOS EN EVENTO EN LOS COLORINES P/ANIVER. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213455, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $4,809.36 |
| 213454 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220003565.- IMPRESION DE ACRILICOS PARA LAS DIVERSAS AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213454, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $4,732.80 |
| 213453 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GARCIA GARCIA MARCOS SEGRIO | CR NO. 220003504.- TALLER DE DIBUJO DEL 21 Y 28 DE ENERO, 4 Y 8 DE FEBRERO 2012 EN EL MUSEO DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213453, A FAVOR DE GARCIA GARCIA MARCOS SEGRIO | $11,600.00 |
| 213452 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ULLOA ASTORGA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220003493.- CONDUCCION DE LOS EVENTOS EN EL MARCO DEL 470 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213452, A FAVOR DE ULLOA ASTORGA FRANCISCO JAVIER | $11,424.91 |
| 213451 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520003.- Compras realizadas por el mercado Libertad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213451, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,392.00 |
| 213451 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520003.- Compras realizadas por el mercado Libertad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213451, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $280.00 |
| 213451 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520003.- Compras realizadas por el mercado Libertad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213451, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $170.00 |
| 213451 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520003.- Compras realizadas por el mercado Libertad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213451, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $63.00 |
| 213451 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520003.- Compras realizadas por el mercado Libertad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213451, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $406.00 |
| 213451 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520003.- Compras realizadas por el mercado Libertad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213451, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,136.80 |
| 213451 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520003.- Compras realizadas por el mercado Libertad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213451, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $231.54 |
| 213451 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520003.- Compras realizadas por el mercado Libertad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213451, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,684.15 |
| 213451 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520003.- Compras realizadas por el mercado Libertad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213451, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $629.88 |
| 213451 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520003.- Compras realizadas por el mercado Libertad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213451, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $203.99 |
| 213451 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520003.- Compras realizadas por el mercado Libertad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213451, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $544.00 |
| 213451 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520003.- Compras realizadas por el mercado Libertad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213451, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $96.00 |
| 213451 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520003.- Compras realizadas por el mercado Libertad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213451, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,968.47 |
| 213451 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520003.- Compras realizadas por el mercado Libertad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213451, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $74.20 |
| 213451 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520003.- Compras realizadas por el mercado Libertad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213451, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $548.10 |
| 213450 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION DE APOYO PARA LA EDUCACION ESPECIAL, A.C. | CR NO. 220003708.- 2DO LUGAR DEL PREMIO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213450, A FAVOR DE FUNDACION DE APOYO PARA LA EDUCACION ESPECIAL, A.C. | $89,159.00 |
| 213449 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003627.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213449, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $1,595.93 |
| 213448 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VILCHIS ARENAS MARIA GUADALUPE | CR NO. 220003590.- UNA PLANA EN SELECCION DE COLOR UBICACION CONTRAPORTADA POR ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213448, A FAVOR DE VILCHIS ARENAS MARIA GUADALUPE | $11,600.00 |
| 213447 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220003588.- DONATIVO EN EFECTIVO PARA FINES PROPIOS DEL OBJETIVO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213447, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $2,222,222.00 |
| 213446 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220003552.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213446, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $5,459.63 |
| 213445 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CHACON GUERRA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220003548.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DISTINTOS MERCADOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213445, A FAVOR DE CHACON GUERRA FRANCISCO JAVIER | $10,981.46 |
| 213444 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220003543.- APOYO ECONOMICO SEGUN DECRETO D83/05/09. POR EL MES DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213444, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 213443 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220003537.- GASTOS REALIZADOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y FERNANDO ROMO SANCHEZ A QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213443, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $61.00 |
| 213443 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220003537.- GASTOS REALIZADOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y FERNANDO ROMO SANCHEZ A QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213443, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $61.00 |
| 213443 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220003537.- GASTOS REALIZADOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y FERNANDO ROMO SANCHEZ A QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213443, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $61.00 |
| 213443 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220003537.- GASTOS REALIZADOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y FERNANDO ROMO SANCHEZ A QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213443, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $118.00 |
| 213443 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220003537.- GASTOS REALIZADOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y FERNANDO ROMO SANCHEZ A QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213443, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $61.00 |
| 213443 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220003537.- GASTOS REALIZADOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y FERNANDO ROMO SANCHEZ A QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213443, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $100.00 |
| 213443 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220003537.- GASTOS REALIZADOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y FERNANDO ROMO SANCHEZ A QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213443, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $44.00 |
| 213443 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220003537.- GASTOS REALIZADOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y FERNANDO ROMO SANCHEZ A QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213443, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $107.00 |
| 213443 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220003537.- GASTOS REALIZADOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y FERNANDO ROMO SANCHEZ A QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213443, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $10.00 |
| 213443 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220003537.- GASTOS REALIZADOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y FERNANDO ROMO SANCHEZ A QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213443, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $44.00 |
| 213443 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220003537.- GASTOS REALIZADOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y FERNANDO ROMO SANCHEZ A QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213443, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $21.00 |
| 213442 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000990.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO Y DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO DEL 23 AL 26 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213442, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $143.00 |
| 213442 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000990.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO Y DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO DEL 23 AL 26 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213442, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $1,337.16 |
| 213442 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000990.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO Y DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO DEL 23 AL 26 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213442, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $150.00 |
| 213442 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000990.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO Y DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO DEL 23 AL 26 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213442, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $31.00 |
| 213442 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000990.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO Y DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO DEL 23 AL 26 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213442, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $106.00 |
| 213442 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000990.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO Y DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO DEL 23 AL 26 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213442, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $107.00 |
| 213442 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000990.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO Y DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO DEL 23 AL 26 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213442, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $60.00 |
| 213442 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000990.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO Y DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO DEL 23 AL 26 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213442, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $75.00 |
| 213442 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000990.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO Y DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO DEL 23 AL 26 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213442, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $37.00 |
| 213442 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000990.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO Y DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO DEL 23 AL 26 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213442, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $1,337.16 |
| 213442 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000990.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO Y DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO DEL 23 AL 26 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213442, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $270.00 |
| 213442 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000990.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO Y DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO DEL 23 AL 26 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213442, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $429.00 |
| 213442 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000990.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO Y DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO DEL 23 AL 26 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213442, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $1,578.70 |
| 213442 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000990.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO Y DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO DEL 23 AL 26 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213442, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $31.00 |
| 213442 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000990.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO Y DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO DEL 23 AL 26 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213442, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $44.00 |
| 213441 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010003.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE Y CONSUMO DEALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213441, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $185.00 |
| 213441 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010003.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE Y CONSUMO DEALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213441, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $116.00 |
| 213441 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010003.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE Y CONSUMO DEALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213441, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $364.00 |
| 213441 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010003.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE Y CONSUMO DEALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213441, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $650.00 |
| 213441 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010003.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE Y CONSUMO DEALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213441, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $350.00 |
| 213441 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010003.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE Y CONSUMO DEALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213441, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $280.00 |
| 213441 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010003.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE Y CONSUMO DEALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213441, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $194.88 |
| 213440 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213440, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $4,912.78 |
| 213440 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213440, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $10,972.62 |
| 213440 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213440, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $6,846.85 |
| 213439 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010013.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213439, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $200.00 |
| 213439 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010013.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213439, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $86.88 |
| 213439 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010013.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213439, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $1,624.00 |
| 213439 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010013.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213439, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $1,624.00 |
| 213439 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010013.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213439, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $278.40 |
| 213439 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010013.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213439, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $190.01 |
| 213439 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010013.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213439, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $185.60 |
| 213438 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $127.60 |
| 213438 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $380.00 |
| 213438 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,809.60 |
| 213438 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12.00 |
| 213438 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,711.50 |
| 213438 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,001.00 |
| 213438 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $570.00 |
| 213438 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $140.00 |
| 213438 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $134.00 |
| 213438 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $108.00 |
| 213438 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $109.00 |
| 213438 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,000.00 |
| 213438 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $696.00 |
| 213438 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $392.00 |
| 213438 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $140.00 |
| 213438 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $138.00 |
| 213438 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $43.47 |
| 213438 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $441.00 |
| 213438 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $214.00 |
| 213438 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $28.00 |
| 213438 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,740.00 |
| 213438 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $56.00 |
| 213438 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $205.00 |
| 213438 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,147.11 |
| 213438 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $176.00 |
| 213438 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $588.00 |
| 213438 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $9,991.08 |
| 213438 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,830.08 |
| 213438 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $98.00 |
| 213438 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12,436.00 |
| 213438 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $556.80 |
| 213438 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $208.80 |
| 213437 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213437, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $568.40 |
| 213437 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213437, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,856.00 |
| 213437 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213437, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,856.00 |
| 213437 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213437, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $812.00 |
| 213437 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213437, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,729.56 |
| 213437 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213437, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $568.40 |
| 213437 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213437, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,621.60 |
| 213437 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213437, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $150.80 |
| 213437 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213437, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $568.40 |
| 213437 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213437, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $568.40 |
| 213437 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213437, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $933.80 |
| 213437 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213437, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,496.40 |
| 213437 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213437, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,078.80 |
| 213437 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213437, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $603.20 |
| 213437 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213437, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,586.80 |
| 213437 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213437, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,192.40 |
| 213437 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213437, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $779.52 |
| 213437 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213437, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $5,179.40 |
| 213437 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213437, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,276.00 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $498.80 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $568.40 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $243.60 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,384.80 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,953.20 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $8,545.72 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $568.40 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $522.00 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,408.00 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,542.80 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,853.60 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,563.60 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $6,453.54 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $294.64 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,461.60 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,392.00 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,563.60 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $568.40 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,953.20 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $8,932.00 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $568.40 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $6,090.00 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $522.00 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $243.60 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $243.60 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $243.60 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,384.80 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,364.00 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $6,061.00 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,384.80 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,136.80 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $243.60 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $243.60 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,276.00 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,972.00 |
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| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,953.20 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $568.40 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $568.40 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $568.40 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $568.40 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $568.40 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,248.08 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,384.80 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,705.20 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $568.40 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $568.40 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,111.20 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $568.40 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,729.56 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $568.40 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $568.40 |
| 213436 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,729.56 |
| 213431 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RUBIO REYES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220003652.- RENTA DE SONIDO, TARIMA,TOLDOS Y SILLAS LOS DIAS 22 Y 25 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213431, A FAVOR DE RUBIO REYES LUIS ENRIQUE | $9,744.00 |
| 213430 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LORETO SANCHEZ FRANCISCO ALI SAMIR | CR NO. 220003649.- IMPRESION DE 2000 TARJETAS DE PRESENTACION EN SELECCION A COLOR PARA ACTIVIDADES DEL DIRECTOR GRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213430, A FAVOR DE LORETO SANCHEZ FRANCISCO ALI SAMIR | $3,016.00 |
| 213429 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003632.- COMPRA DE LIRIO AJILLO DE 25 CMS. DE ALTURA EN BOLSA DE 6" CALIDAD LIBRE DE PLAGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213429, A FAVOR DE VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. | $129,750.00 |
| 213428 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | BERUMEN ARELLANO MARIA | CR NO. 220003603.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. 2327052 DE FECHA 20/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213428, A FAVOR DE BERUMEN ARELLANO MARIA | $844.50 |
| 213427 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GOMEZ MIRELES GONZALO | CR NO. 220003577.- CARTAS PARA SU ENTREGA A DOMICILIO Y PLAYERS DE PUBLICIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213427, A FAVOR DE GOMEZ MIRELES GONZALO | $109,378.72 |
| 213426 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220003526.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213426, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $19,556.44 |
| 213426 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220003526.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213426, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $241.86 |
| 213426 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220003526.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213426, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $1,224.38 |
| 213426 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220003526.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213426, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $80.62 |
| 213426 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220003526.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213426, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $806.20 |
| 213426 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220003526.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213426, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $425.72 |
| 213425 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | CR NO. 220003523.- COMPRA DE RONDANAS PLANA 1/2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213425, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | $269.12 |
| 213424 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GONZALEZ ARCINIEGA ANA MARIA | CR NO. 220003518.- SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213424, A FAVOR DE GONZALEZ ARCINIEGA ANA MARIA | $39,440.00 |
| 213423 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | DESCUBRE JALISCO INTEGRADORA TURISITICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003513.- PRODUCCION Y CURACION DE LA EXPOSICION TEMPORAL LOS OJOS DE MEXICO DEL 11 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213423, A FAVOR DE DESCUBRE JALISCO INTEGRADORA TURISITICA, S.A. DE C.V. | $12,000.20 |
| 213422 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MAM CONSULTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003512.- PRESENTACION DE LA SOPRANO VIVIANA BAEZ Y EL ORGANISTA ALDO DELGADILLO DEL 9 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213422, A FAVOR DE MAM CONSULTORES, S.A. DE C.V. | $12,000.00 |
| 213421 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | OMIGRAFIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003510.- IMPRESION DE BOLETOS PARA EL CONTROL DE JUEGOS MECANICOS EN EL PARQUE MORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213421, A FAVOR DE OMIGRAFIC, S.A. DE C.V. | $6,902.00 |
| 213420 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GONZALEZ TORRES EDGAR OSVALDO | CR NO. 220003502.- TRES PRESENTACIONES DE LA OBRA EL REINO DE LA FANTASIA EN VARIAS COL. MEZQUITAN, ANALCO Y HUENTITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213420, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES EDGAR OSVALDO | $11,490.57 |
| 213419 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | CR NO. 220003455.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS PARA BAÑOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213419, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | $11,140.64 |
| 213418 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PORTILLO TIRADO JUAN JOSE | CR NO. 220003451.- SUMINSITRO Y COLOCACION DE TABLERO EN EL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213418, A FAVOR DE PORTILLO TIRADO JUAN JOSE | $10,085.04 |
| 213417 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | SERVICIOS PROFESIONALES J O L U, S.C. | CR NO. 220003442.- RENTA DE SONIDO,PANTALLA, BASES Y COMPUTADORA, BOCINAS MICROFONOS, PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213417, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES J O L U, S.C. | $6,728.00 |
| 213416 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RESENDIZ MONRAZ AGUSTIN | CR NO. 220003438.- RENTA DE MARCOS,BASES P/ANDAMIOS Y SERVICIO DE TRASLADO PARA EL EVETNO EXPO EMPRENDE, DEL 25/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213416, A FAVOR DE RESENDIZ MONRAZ AGUSTIN | $2,563.14 |
| 213415 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000995.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO, D.F. DEL 8 Y 9 DE DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213415, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $270.00 |
| 213415 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000995.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO, D.F. DEL 8 Y 9 DE DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213415, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $3,737.00 |
| 213415 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000995.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO, D.F. DEL 8 Y 9 DE DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213415, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $662.00 |
| 213415 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000995.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO, D.F. DEL 8 Y 9 DE DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213415, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $600.00 |
| 213415 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000995.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO, D.F. DEL 8 Y 9 DE DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213415, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $229.00 |
| 213414 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $348.00 |
| 213414 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $404.00 |
| 213414 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $508.00 |
| 213414 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $408.00 |
| 213414 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $270.00 |
| 213414 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $215.00 |
| 213414 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $350.00 |
| 213414 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $350.00 |
| 213414 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $270.00 |
| 213414 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $2,341.76 |
| 213414 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $378.00 |
| 213414 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $627.50 |
| 213414 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $627.50 |
| 213414 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $1,588.00 |
| 213414 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $2,341.76 |
| 213414 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $100.00 |
| 213414 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $627.50 |
| 213414 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $300.00 |
| 213414 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $400.00 |
| 213414 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $1,087.00 |
| 213414 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $350.00 |
| 213414 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $2,341.76 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220003398.- SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSOS, O.C.5675 DEL 2011, D.A./512/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $64,000.00 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220003398.- SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSOS, O.C.5675 DEL 2011, D.A./512/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $60,000.00 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220003398.- SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSOS, O.C.5675 DEL 2011, D.A./512/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $60,000.00 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220003398.- SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSOS, O.C.5675 DEL 2011, D.A./512/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $62,000.00 |
| 231 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003394.- COMPRA DE 1,500 CUBETAS DE PLASTICO NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $11,310.00 |
| 229 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | CR NO. 220002532.- COMPRA DE SILLAS Y SILLONES, O.C.6757 DEL 2011, A.D./387/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | $420,111.40 |
| 228 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ZAMOFI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002364.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, D.A./388/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228, A FAVOR DE ZAMOFI, S.A. DE C.V. | $370,744.24 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002363.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, D.A./389/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $163,761.84 |
| 226 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002012.- COMPRA DE TONER, D.A./238/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $33,129.60 |
| 225 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002011.- COMPRA DE HERRAMIENTAS, D.A./256/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $229.86 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001865.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $6,439.57 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001864.- COMPRA DE MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $6,496.00 |
| 222 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | CR NO. 220001820.- COMPRA DE PINTURA VINILICA VERDE, D.A./177/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | $103,356.00 |
| 221 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220001812.- COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO, D.A./010/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $89,992.80 |
| 220 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | CR NO. 220001811.- COMPRA DE GORRAS, D.A./010/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | $1,856.00 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001809.- COMPRA DE MOCHILAS MARICONERAS Y CANGURERAS, D.A./010/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $4,640.00 |
| 218 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220001808.- SERVICIO DE IMPRESIONES DE FORMATOS, D.A./010/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $522.00 |
| 217 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001744.- COMPRA DE ESPATULAS, D.A./148/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $11,484.00 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | CR NO. 220001743.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, D.A./148/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | $127,089.25 |
| 215 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001742.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, D.A./148/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $639.36 |
| 214 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001741.- COMPRA DE 40 MOCHILAS DE HOMBRO, D.A./148/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $8,955.20 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | CR NO. 220001679.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, D.A./072/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | $114,840.00 |
| 212 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001678.- COMPRA DE CONECTOR RT 45, OFICIO D.A./072/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $1,830.48 |
| 204 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220002359.- DISEÑO DEL OBSERVATORIO CIUDADANO DE PREVENCION DEL DELITO, D.A./381/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $400,000.00 |
| 213409 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003618.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213409, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $426,939.05 |
| 213408 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003616.- ANTICIPO DEL MES DE MARZO DE 2012 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213408, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 213407 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003535.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213407, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $90,086.70 |
| 213406 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99116 | ADEFAS PROVEEDORES 116 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003435.- SERVICIO DE EQUIPOS DE RESPIRACION AUTONOMA, O.C.6789 DEL 2011 DGB02/0741/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213406, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $1,822,940.00 |
| 213405 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MADERO MARQUEZ JOSE MIGUEL | CR NO. 220003251.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE JOSE MIGUEL MADERO MARQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213405, A FAVOR DE MADERO MARQUEZ JOSE MIGUEL | $1,987.75 |
| 213405 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MADERO MARQUEZ JOSE MIGUEL | CR NO. 220003251.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE JOSE MIGUEL MADERO MARQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213405, A FAVOR DE MADERO MARQUEZ JOSE MIGUEL | $791.92 |
| 213405 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MADERO MARQUEZ JOSE MIGUEL | CR NO. 220003251.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE JOSE MIGUEL MADERO MARQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213405, A FAVOR DE MADERO MARQUEZ JOSE MIGUEL | $190.82 |
| 213405 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MADERO MARQUEZ JOSE MIGUEL | CR NO. 220003251.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE JOSE MIGUEL MADERO MARQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213405, A FAVOR DE MADERO MARQUEZ JOSE MIGUEL | $50,091.47 |
| 213404 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220003536.- SUBSIDIO PARA CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213404, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $42,000.00 |
| 213403 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220003521.- ULTIMA PARTE DEL SUBSIDIO CONVENIDO PARA BECAS DE TRAMITAMIENTO DE ADICCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213403, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $500,000.00 |
| 213402 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003440.- ENTARIMADO ESTRUCTUAL BALLET Y MARIACHI DEL 28 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213402, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $7,656.00 |
| 213401 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HOSPITAL TERRANOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003414.- MEDICAMENTOS A L/OFICIALES HECTOR M.GARCIA GARCIA Y GUSTAVO SILVA CARRILLO LESIONADOS EL 11/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213401, A FAVOR DE HOSPITAL TERRANOVA, S.A. DE C.V. | $455.48 |
| 213400 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LEY HUG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003408.- MONITOREO DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES POR ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213400, A FAVOR DE LEY HUG, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 213399 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AGUILAR MAGDALENA | CR NO. 220003405.- GASTOS DE MARCHA DE MENDEZ LOEZ GUSTAVO DE JESUS POR FALLECIMIENTO EL 8 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213399, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MAGDALENA | $11,816.88 |
| 213398 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCTORA MANALLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0240.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C05-012/11 REHABILITACION DE EMPEDRADO UBICACION: SIERRA MOJADA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213398, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MANALLI S.A. DE C.V. | $168,800.07 |
| 213398 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCTORA MANALLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0240.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C05-012/11 REHABILITACION DE EMPEDRADO UBICACION: SIERRA MOJADA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213398, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MANALLI S.A. DE C.V. | $-44,823.28 |
| 126580 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0287.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C14-207/10 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO URBANO PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126580, A FAVOR DE CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. | $56,353.55 |
| 126580 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0287.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C14-207/10 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO URBANO PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126580, A FAVOR DE CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. | $-41,111.41 |
| 126579 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0259.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C18-247/10 CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y JARDINERA DE INGRESO PRIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126579, A FAVOR DE MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | $130,167.87 |
| 126579 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0259.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C18-247/10 CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y JARDINERA DE INGRESO PRIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126579, A FAVOR DE MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | $-32,541.98 |
| 126576 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220003545.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126576, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 126575 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220003544.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126575, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 126574 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Alvaro Ramirez y Asociados Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. OPB0258.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C03-006/11 REHABILITACION DE MACHUELOS UBICACION: VARIAS UBICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126574, A FAVOR DE Alvaro Ramirez y Asociados Construcciones S.A. de C.V. | $328,875.95 |
| 126574 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Alvaro Ramirez y Asociados Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. OPB0258.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C03-006/11 REHABILITACION DE MACHUELOS UBICACION: VARIAS UBICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126574, A FAVOR DE Alvaro Ramirez y Asociados Construcciones S.A. de C.V. | $-97,438.64 |
| 126573 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0250.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-C03-040/10 CONST. DE EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126573, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | $379,093.75 |
| 126573 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0250.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-C03-040/10 CONST. DE EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126573, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | $-53,691.20 |
| 126572 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO | CR NO. OPB0239.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C10-042/11 BACHEO EMERGENTE UBIC: VARIAS UBICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126572, A FAVOR DE NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO | $244,517.01 |
| 126572 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO | CR NO. OPB0239.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C10-042/11 BACHEO EMERGENTE UBIC: VARIAS UBICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126572, A FAVOR DE NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO | $-61,129.25 |
| 126571 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0226.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C08-134/10 REHABILITACION DE JARDIN JALISCO ( EQUIPAMIENTO ) TRABAJOS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126571, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $98,310.00 |
| 126571 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0226.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C08-134/10 REHABILITACION DE JARDIN JALISCO ( EQUIPAMIENTO ) TRABAJOS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126571, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $-24,577.50 |
| 126570 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MACIAS PLASCENCIA JOSE LUIS | CR NO. OPB0201.- PAGO ESTIM 1 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-121/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PARQUE RECREATIVO CON MOD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126570, A FAVOR DE MACIAS PLASCENCIA JOSE LUIS | $281,039.05 |
| 126569 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Córdova España Mario | CR NO. OPB0199.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C03-010/11 PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126569, A FAVOR DE Córdova España Mario | $478,490.58 |
| 126569 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Córdova España Mario | CR NO. OPB0199.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C03-010/11 PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126569, A FAVOR DE Córdova España Mario | $-120,010.40 |
| 126568 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0160.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C04-012/11 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PARQUE LIBERACION " DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126568, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | $245,948.73 |
| 126568 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0160.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C04-012/11 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PARQUE LIBERACION " DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126568, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | $-9,721.36 |
| 126567 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220086.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126567, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $234.55 |
| 126566 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24220081.- COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS AREAS DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126566, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,272.52 |
| 126566 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24220081.- COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS AREAS DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126566, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,077.64 |
| 126565 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220080.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126565, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $3,300.20 |
| 126565 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220080.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126565, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $9,744.00 |
| 126565 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220080.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126565, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $4,582.00 |
| 126564 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126564, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,199.99 |
| 126564 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126564, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 126564 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126564, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 126564 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126564, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 126564 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126564, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,000.02 |
| 126564 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126564, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 126564 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126564, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,999.98 |
| 126564 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126564, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 126564 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126564, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 126564 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126564, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 126564 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126564, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 126564 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126564, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $-325.01 |
| 126564 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126564, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $-324.99 |
| 126564 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126564, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 126564 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126564, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 126564 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126564, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,000.02 |
| 126564 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126564, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $7,230.28 |
| 126564 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126564, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 126564 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126564, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 126563 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220073.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126563, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $484.97 |
| 126562 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220072.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126562, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $1,382.72 |
| 126561 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220070.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126561, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $1,586.30 |
| 126560 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
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| 126560 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 126560 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,205.00 |
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| 126560 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 126560 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 126560 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,583.40 |
| 126560 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,396.40 |
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| 126560 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,396.40 |
| 126560 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
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| 126560 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 126560 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,583.40 |
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| 126560 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
| 126560 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 126560 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 126560 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,945.46 |
| 126560 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 126560 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,972.00 |
| 126559 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $142.91 |
| 126559 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $282.91 |
| 126559 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $288.75 |
| 126559 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $201.38 |
| 126559 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,257.58 |
| 126559 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $45.01 |
| 126559 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 126559 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 126559 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 126559 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $71.46 |
| 126559 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $217.94 |
| 126559 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,204.00 |
| 126559 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,454.39 |
| 126559 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 126559 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,454.39 |
| 126559 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,045.86 |
| 126559 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $196.50 |
| 126559 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 126559 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $180.04 |
| 126559 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $684.40 |
| 126559 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 126559 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $126.67 |
| 126559 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $126.67 |
| 126559 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 126559 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $58.93 |
| 126559 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $217.94 |
| 126559 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $75.03 |
| 126559 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $135.03 |
| 126558 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220067.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126558, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $858.40 |
| 126558 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220067.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126558, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,904.72 |
| 126558 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220067.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126558, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $858.40 |
| 126558 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220067.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126558, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $969.76 |
| 126558 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220067.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126558, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $969.76 |
| 126558 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220067.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126558, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,904.72 |
| 126558 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220067.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126558, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $969.76 |
| 126558 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220067.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126558, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $969.76 |
| 126558 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220067.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126558, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $858.40 |
| 126558 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220067.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126558, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $969.76 |
| 126558 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220067.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126558, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $858.40 |
| 126558 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220067.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126558, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $2,857.08 |
| 126558 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220067.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126558, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $812.00 |
| 126557 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220066.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126557, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $6,380.00 |
| 126557 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220066.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126557, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $3,793.20 |
| 126557 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220066.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126557, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $3,596.00 |
| 126557 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220066.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126557, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $3,190.00 |
| 126556 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $8,079.89 |
| 126556 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $6,461.20 |
| 126556 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $12,760.00 |
| 126556 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $12,094.45 |
| 126556 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $12,180.00 |
| 126556 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $3,027.60 |
| 126556 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $9,788.46 |
| 126556 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $11,576.80 |
| 126556 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $11,727.60 |
| 126556 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $12,408.06 |
| 126556 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $9,599.00 |
| 126556 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $12,619.35 |
| 126556 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $11,472.40 |
| 126556 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $8,680.19 |
| 126556 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $5,916.00 |
| 126556 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $6,651.64 |
| 126556 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $12,180.00 |
| 126556 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $6,692.62 |
| 126556 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $8,191.34 |
| 126556 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $12,452.60 |
| 126556 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $9,025.00 |
| 126555 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126555, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,904.72 |
| 126555 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126555, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $969.76 |
| 126555 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126555, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,904.72 |
| 126555 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126555, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,904.72 |
| 126555 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126555, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,904.72 |
| 126555 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126555, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $969.76 |
| 126555 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126555, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,904.72 |
| 126555 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126555, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,904.72 |
| 126555 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126555, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $969.76 |
| 126554 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220053.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126554, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $3,264.24 |
| 126554 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220053.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126554, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $2,113.52 |
| 126554 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220053.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126554, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $2,366.40 |
| 126554 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220053.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126554, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $12,528.00 |
| 126554 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220053.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126554, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $4,245.60 |
| 126554 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220053.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126554, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $7,830.00 |
| 126554 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220053.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126554, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $7,830.00 |
| 126554 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220053.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126554, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $290.00 |
| 126554 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220053.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126554, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $7,830.00 |
| 126554 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220053.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126554, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $4,234.00 |
| 126554 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220053.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126554, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 126553 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220050.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126553, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 126552 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220042.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126552, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,904.72 |
| 126552 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220042.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126552, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,904.72 |
| 126552 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220042.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126552, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $969.76 |
| 126552 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220042.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126552, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $3,809.44 |
| 126552 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220042.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126552, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,904.72 |
| 126552 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220042.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126552, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $969.76 |
| 126552 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220042.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126552, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $2,857.08 |
| 126551 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220009.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126551, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $11,455.00 |
| 126550 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220003540.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126550, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 126547 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220003465.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN EPIGMANIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126547, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 126546 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220003464.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126546, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 126545 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220003463.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126545, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 126544 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003462.- SUMINISTRO DE 353 LITROS DE GAS PARA LA BASE-04 DE BOMBEROS OF. DGB02/0743/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126544, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-229.45 |
| 126544 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003462.- SUMINISTRO DE 353 LITROS DE GAS PARA LA BASE-04 DE BOMBEROS OF. DGB02/0743/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126544, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,128.59 |
| 126543 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003452.- SUMINISTRO DE 442 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 05/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126543, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-287.30 |
| 126543 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003452.- SUMINISTRO DE 442 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 05/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126543, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,674.10 |
| 126542 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003450.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126542, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $131,265.60 |
| 126542 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003450.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126542, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $61,654.00 |
| 126541 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003449.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126541, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $501.12 |
| 126541 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003449.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126541, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,419.06 |
| 126541 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003449.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126541, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $850.98 |
| 126541 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003449.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126541, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $3,640.08 |
| 126540 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003447.- PROTECCIONES PARA FUSELAJE, ROTOR Y MOTOR DE HELICOPTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126540, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $61,987.92 |
| 126539 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220003436.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126539, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $115,072.00 |
| 126538 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003433.- APORATACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA SEGUNDA QNCA. DE FEBRERO 2012 DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126538, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,225,274.75 |
| 126537 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003432.- ACTUALIZACION DE DELFINO TENORIO VILCHIS, ALEJANDRO CARRASQUEDO RIVAS Y CARLOS A. DIAZ ORTIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126537, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $30,441.73 |
| 126536 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003431.- APORTACIONES DE VARIOS EMPLEADOS DEL AYTO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126536, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $3,795.02 |
| 126535 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003430.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126535, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | $9,369.55 |
| 126534 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003424.- SERVICIO DE FORMATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126534, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $5,394.00 |
| 126533 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003423.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126533, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $125.28 |
| 126533 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003423.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126533, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $952.12 |
| 126532 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003421.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126532, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,061.40 |
| 126531 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PRESIDENCIA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003416.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126531, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,481.40 |
| 126530 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003400.- REPARACION GRAL. A EQUIPOS HIDRONEUMATICO UBICADO EN SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126530, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $63,800.00 |
| 126529 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220003397.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2012 INMUEBLE UBICADO EN CALLE MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126529, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $25,457.91 |
| 126528 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220003396.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2012 INMUEBLE UBICADO EN CALLE MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126528, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $25,457.91 |
| 126527 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220003393.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126527, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $955.84 |
| 126527 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220003393.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126527, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $267.96 |
| 126527 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220003393.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126527, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,996.51 |
| 126526 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003391.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126526, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,559.69 |
| 126526 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003391.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126526, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,455.22 |
| 126526 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003391.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126526, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $199.40 |
| 126525 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003386.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126525, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $324.80 |
| 126525 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003386.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126525, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $3,828.00 |
| 126525 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003386.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126525, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 126525 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003386.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126525, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $974.40 |
| 126524 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003384.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126524, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $870.00 |
| 126524 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003384.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126524, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $708.18 |
| 126523 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003383.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126523, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,813.91 |
| 126523 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003383.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126523, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $484.07 |
| 126523 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003383.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126523, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $443.12 |
| 126522 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220003381.- CAJAS DE ARCHIVO MUERTO, SOBRES BOLSA T/O. P/ACTIVIDADES DE PROGRAMA ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126522, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $2,421.50 |
| 126521 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | CR NO. 220003379.- COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126521, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | $442.66 |
| 126520 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220003378.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2012 INMUEBLE UBICADO EN CALLE MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126520, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $25,457.91 |
| 126519 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003376.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126519, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $5,359.20 |
| 126519 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003376.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126519, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $874.87 |
| 126518 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003375.- COMPRA DE TONER HP Y CARTUCHOS DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126518, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $9,357.37 |
| 126518 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003375.- COMPRA DE TONER HP Y CARTUCHOS DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126518, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $26,734.87 |
| 126517 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003370.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126517, A FAVOR DE MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V. | $756.40 |
| 126516 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220003368.- RENTA D/EQUIPO DE SONIDO,SONORIZACION,ILUMINACION Y ENTARIMADO PARA EVENTO CULTURAL D/ANIVER.DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126516, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $5,800.00 |
| 126516 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220003368.- RENTA D/EQUIPO DE SONIDO,SONORIZACION,ILUMINACION Y ENTARIMADO PARA EVENTO CULTURAL D/ANIVER.DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126516, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $5,800.00 |
| 126515 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | CR NO. 220003363.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA VERTICAL EN C.D.I. NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126515, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | $11,832.00 |
| 126514 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | CR NO. 220003362.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL D.I.F. NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126514, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | $11,832.00 |
| 126513 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDEL CORTES RAFAEL | CR NO. 220003355.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLAROCA EN UND. ADMVA.LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126513, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL | $11,586.08 |
| 126512 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003346.- PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL, FINANCIAMIENTO DE IDE Y COBRO POR TRANSFERENCIAS DEL MES DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126512, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $59.66 |
| 126512 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003346.- PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL, FINANCIAMIENTO DE IDE Y COBRO POR TRANSFERENCIAS DEL MES DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126512, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,560.00 |
| 126512 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003346.- PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL, FINANCIAMIENTO DE IDE Y COBRO POR TRANSFERENCIAS DEL MES DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126512, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $117.74 |
| 126511 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220003333.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, SONORIZACION, ILUMINACION Y ENTARIMADO PARA DOS DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126511, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $5,800.00 |
| 126511 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220003333.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, SONORIZACION, ILUMINACION Y ENTARIMADO PARA DOS DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126511, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $5,800.00 |
| 126510 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003326.- SERVICIO FOTOGRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126510, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $231,993.93 |
| 126509 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | JAUREGUI GARCIA RAFAEL | CR NO. 220003273.- SERVICIO DE FUMIGACION DE RATAS Y RATONES EN LA LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126509, A FAVOR DE JAUREGUI GARCIA RAFAEL | $2,320.00 |
| 126508 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003268.- MATERIAL PARA REPARACION DE MACHUELO DE DIFERENTES PUNTOS DE LA AV. LOPEZ MATEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126508, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $1,450.01 |
| 126508 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003268.- MATERIAL PARA REPARACION DE MACHUELO DE DIFERENTES PUNTOS DE LA AV. LOPEZ MATEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126508, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $10,254.99 |
| 126507 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220003254.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS POR FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126507, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $79,988.10 |
| 126504 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE RASTRO | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003230.- COMPRA DE BOTA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126504, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $46,771.20 |
| 126502 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003201.- COMPRA DE CEMENTO GRIS EN SACOS DE 50 KG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126502, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $10,917.92 |
| 126500 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002682.- COMPRA DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126500, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $64,961.16 |
| 126499 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99112 | ADEFAS PROVEEDORES 112 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002101.- COMPRA DE 20 LOCKER, ORDEN DE COMPRA 6783 DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126499, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $31,366.40 |
| 126498 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001869.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126498, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $3,841.92 |
| 226 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0224.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-R33-EQP-CI-C13-191/10 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN 8 DE JULIO. UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,416,549.78 |
| 226 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0224.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-R33-EQP-CI-C13-191/10 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN 8 DE JULIO. UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $-354,181.66 |
| 217 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0274.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-AD-C19-190/11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TUBULAR PERFIL Y PASAMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,060,246.97 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0271.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-ESC-CI-C07-084/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. AMELIA VILLASEÑOR, JDIN DE N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $723,610.54 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0271.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-ESC-CI-C07-084/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. AMELIA VILLASEÑOR, JDIN DE N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $-180,902.63 |
| 215 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0262.- PAGO ESTIM 8 OPG-R33-ESC-CI-C07-082/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. JESUS ROMERO F. PRIM URB 198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $294,706.68 |
| 215 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0262.- PAGO ESTIM 8 OPG-R33-ESC-CI-C07-082/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. JESUS ROMERO F. PRIM URB 198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $-73,676.67 |
| 214 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0256.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-CI-C08-132/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQ. COL.L. OBLATOS 1R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E214, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | $220,496.58 |
| 214 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0256.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-CI-C08-132/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQ. COL.L. OBLATOS 1R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E214, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | $-55,124.14 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0252.- PAGO ESTIM 10 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,362,744.90 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0252.- PAGO ESTIM 10 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-340,686.22 |
| 212 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0251.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-CI-C07-106/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS,RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $391,075.02 |
| 212 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0251.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-CI-C07-106/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS,RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-97,768.76 |
| 211 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | A B CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0249.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-CI-C08-128/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE LA CALLE FERNADO SOLIS,TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE A B CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V. | $857,735.13 |
| 211 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | A B CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0249.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-CI-C08-128/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE LA CALLE FERNADO SOLIS,TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE A B CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V. | $-214,433.78 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0245.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-CI-C08-127/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE LA CALLE HDA. CEDROS,TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $496,079.97 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0245.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-CI-C08-127/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE LA CALLE HDA. CEDROS,TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $-272,843.98 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001745.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, D.A./148/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $105,031.04 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220003418.- SERVICIO DE CURSOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, O.C.5675 DEL 2011, D.A./465/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $64,000.00 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220003418.- SERVICIO DE CURSOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, O.C.5675 DEL 2011, D.A./465/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $64,000.00 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220003418.- SERVICIO DE CURSOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, O.C.5675 DEL 2011, D.A./465/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $64,000.00 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220003418.- SERVICIO DE CURSOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, O.C.5675 DEL 2011, D.A./465/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $64,000.00 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220003418.- SERVICIO DE CURSOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, O.C.5675 DEL 2011, D.A./465/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $62,000.00 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220003418.- SERVICIO DE CURSOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, O.C.5675 DEL 2011, D.A./465/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $62,000.00 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220003418.- SERVICIO DE CURSOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, O.C.5675 DEL 2011, D.A./465/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $62,000.00 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220003418.- SERVICIO DE CURSOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, O.C.5675 DEL 2011, D.A./465/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $62,000.00 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002038.- COMPRA DE EQUIPO PARA PERSONAL OPERATIVO, D.A./089/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201, A FAVOR DE INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $1,214,500.00 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CR NO. OPB0264.- PAGO ESTIM 6 FINIQ. OPG-CZM-PAV-LP-C16-236/10 CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CICLOVIA, ESTACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | $2,017,147.72 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2012 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0255.- PAGO ESTIM 10 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. PATRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $2,300,788.13 |
| 213393 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010005.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213393, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $125.00 |
| 213393 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010005.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213393, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $267.00 |
| 213392 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | CR NO. 220003571.- SERVICIO DE BEBIDAS PARA LA CENA DE BIENVENIDA DEL 24 DE FEBRERO POR EL XIV CONGRESO INTERNACIONAL D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213392, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | $19,720.00 |
| 213391 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220003569.- RENTA DE SILLAS ACOJINADAS, SALAS LOUNGE, RMPAS, TARIMAS Y MAMAPARAS DIF EVENTOS DEL ANIV DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213391, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $69,600.00 |
| 213390 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | VAZQUEZ NAVA J. FELIX | CR NO. 220003568.- TOLDO 12x12 DEL PROGRAMA "REFORESTANDO ANDO" EN LA GLORIETA LA NORMAL EL 25 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213390, A FAVOR DE VAZQUEZ NAVA J. FELIX | $9,187.20 |
| 213389 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | VAZQUEZ NAVA J. FELIX | CR NO. 220003567.- CUATRO TOLDOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA EN LA PLAZA DE LA BANDERA 24/FEB/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213389, A FAVOR DE VAZQUEZ NAVA J. FELIX | $12,880.64 |
| 213388 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220003566.- RENTA DE AUDIO Y UN EQUIPO GENERADOR PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA DEL 24/FEB/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213388, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $10,440.00 |
| 213387 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003564.- ENTARIMADO ESTRUCTURAL PROGRAMA "REFORESTANDO ANDO" DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN LA GLORIETA LA NOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213387, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $3,340.80 |
| 213386 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220003562.- AUDIO, ILUMINACION Y ENTARIMADO Y GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA EL 24/FEB/12 CENA BIENVENIDA PROFES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213386, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $26,448.00 |
| 213384 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003558.- ENTARIMADO Y MAMPARA ESTRUCTURAL PARA EL DIA DE LA BANDERA 24/FEBRERO/12 EN PLAZA DE LA BANDERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213384, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $6,554.00 |
| 213383 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220003527.- SUM. DE 65 LITROS DE GAS PARA LAS OFICINAS DE ALUMBRADO PUBLICO OF. SSPM/DA/146/2012 DE 05/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213383, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $390.00 |
| 213382 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220003369.- ALIMENTACION EN CONFERENCIA MAGISTRAL CON ACADEMICOS Y ASOCIACIONES CIVILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213382, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $7,904.24 |
| 213381 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,500.00 |
| 213381 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $371.20 |
| 213381 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $180.26 |
| 213381 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $475.60 |
| 213381 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,000.00 |
| 213381 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $4,826.39 |
| 213381 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $450.00 |
| 213381 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $104.01 |
| 213381 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $36.60 |
| 213381 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $41.02 |
| 213381 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $112.00 |
| 213381 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $336.40 |
| 213381 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $959.32 |
| 213381 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $480.24 |
| 213381 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $81.20 |
| 213381 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $9,757.92 |
| 213381 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $765.01 |
| 213381 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
| 213381 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,598.40 |
| 213381 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,574.04 |
| 213381 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,412.80 |
| 213381 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $9,929.60 |
| 213381 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $18.00 |
| 213381 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $275.50 |
| 213381 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $20.00 |
| 213381 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,124.40 |
| 213381 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,000.00 |
| 213381 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $916.40 |
| 213381 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,600.80 |
| 213381 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $178.00 |
| 213380 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3640 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213380, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $313.84 |
| 213380 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3640 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213380, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $43.67 |
| 213380 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213380, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $844.95 |
| 213380 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213380, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $203.22 |
| 213380 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213380, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $278.40 |
| 213380 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213380, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $12.90 |
| 213380 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213380, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,275.00 |
| 213380 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213380, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $500.00 |
| 213380 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213380, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $729.95 |
| 213378 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003539.- DEVOLUCION POR PAGO IMPROCEDENTE DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL 02/02/2012 EXP. V-63/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213378, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,591.03 |
| 213377 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARMENTA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220003514.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ARMENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213377, A FAVOR DE HERNANDEZ ARMENTA FRANCISCO JAVIER | $15,471.59 |
| 213377 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARMENTA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220003514.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ARMENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213377, A FAVOR DE HERNANDEZ ARMENTA FRANCISCO JAVIER | $133.00 |
| 213377 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARMENTA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220003514.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ARMENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213377, A FAVOR DE HERNANDEZ ARMENTA FRANCISCO JAVIER | $103.83 |
| 213377 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARMENTA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220003514.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ARMENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213377, A FAVOR DE HERNANDEZ ARMENTA FRANCISCO JAVIER | $15,962.75 |
| 213377 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARMENTA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220003514.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ARMENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213377, A FAVOR DE HERNANDEZ ARMENTA FRANCISCO JAVIER | $6,365.45 |
| 213377 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARMENTA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220003514.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ARMENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213377, A FAVOR DE HERNANDEZ ARMENTA FRANCISCO JAVIER | $1,591.36 |
| 213376 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AGUILAR MAGDALENA | CR NO. 220003511.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUSTAVO DE JESUS MENDEZ LOPEZ (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213376, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MAGDALENA | $1,575.58 |
| 213376 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AGUILAR MAGDALENA | CR NO. 220003511.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUSTAVO DE JESUS MENDEZ LOPEZ (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213376, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MAGDALENA | $152.00 |
| 213376 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AGUILAR MAGDALENA | CR NO. 220003511.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUSTAVO DE JESUS MENDEZ LOPEZ (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213376, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MAGDALENA | $118.66 |
| 213376 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AGUILAR MAGDALENA | CR NO. 220003511.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUSTAVO DE JESUS MENDEZ LOPEZ (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213376, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MAGDALENA | $1,039.44 |
| 213376 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AGUILAR MAGDALENA | CR NO. 220003511.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUSTAVO DE JESUS MENDEZ LOPEZ (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213376, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MAGDALENA | $415.56 |
| 213376 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AGUILAR MAGDALENA | CR NO. 220003511.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUSTAVO DE JESUS MENDEZ LOPEZ (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213376, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MAGDALENA | $102.41 |
| 213375 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARZOSA CODOCEDO ANDREA | CR NO. 220003507.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANDREA ZARZOSA CODOCEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213375, A FAVOR DE ZARZOSA CODOCEDO ANDREA | $9,495.37 |
| 213374 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA OROZCO ABDIEL MIZRRAIM | CR NO. 220003503.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ABDIEL MIZRRAIM MENDOZA OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213374, A FAVOR DE MENDOZA OROZCO ABDIEL MIZRRAIM | $1,967.42 |
| 213374 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA OROZCO ABDIEL MIZRRAIM | CR NO. 220003503.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ABDIEL MIZRRAIM MENDOZA OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213374, A FAVOR DE MENDOZA OROZCO ABDIEL MIZRRAIM | $784.84 |
| 213374 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA OROZCO ABDIEL MIZRRAIM | CR NO. 220003503.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ABDIEL MIZRRAIM MENDOZA OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213374, A FAVOR DE MENDOZA OROZCO ABDIEL MIZRRAIM | $195.25 |
| 213373 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSAS SERRANO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220003499.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARIA GUADALUPE ROSAS SERRANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213373, A FAVOR DE ROSAS SERRANO MARIA GUADALUPE | $2,114.32 |
| 213372 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ABREU SANCHEZ OSCAR DAVID | CR NO. 220003497.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OSCAR DAVID ABREU SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213372, A FAVOR DE ABREU SANCHEZ OSCAR DAVID | $15,627.49 |
| 213372 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ABREU SANCHEZ OSCAR DAVID | CR NO. 220003497.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OSCAR DAVID ABREU SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213372, A FAVOR DE ABREU SANCHEZ OSCAR DAVID | $2,301.68 |
| 213372 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ABREU SANCHEZ OSCAR DAVID | CR NO. 220003497.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OSCAR DAVID ABREU SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213372, A FAVOR DE ABREU SANCHEZ OSCAR DAVID | $475.79 |
| 213371 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO ROSAS SUNI CINERET | CR NO. 220003496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SUNI CINERET NAVARRO ROSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213371, A FAVOR DE NAVARRO ROSAS SUNI CINERET | $1,470.00 |
| 213371 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO ROSAS SUNI CINERET | CR NO. 220003496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SUNI CINERET NAVARRO ROSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213371, A FAVOR DE NAVARRO ROSAS SUNI CINERET | $133.00 |
| 213371 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO ROSAS SUNI CINERET | CR NO. 220003496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SUNI CINERET NAVARRO ROSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213371, A FAVOR DE NAVARRO ROSAS SUNI CINERET | $103.83 |
| 213371 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO ROSAS SUNI CINERET | CR NO. 220003496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SUNI CINERET NAVARRO ROSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213371, A FAVOR DE NAVARRO ROSAS SUNI CINERET | $1,079.16 |
| 213370 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ SANCHEZ OBED EDOM | CR NO. 220003492.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OBED EDOM LOPEZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213370, A FAVOR DE LOPEZ SANCHEZ OBED EDOM | $1,156.25 |
| 213369 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA MENDOZA CATALINA MONSERRAT | CR NO. 220003490.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CATALINA M. QUEZADA MENDOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213369, A FAVOR DE QUEZADA MENDOZA CATALINA MONSERRAT | $8,166.08 |
| 213369 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA MENDOZA CATALINA MONSERRAT | CR NO. 220003490.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CATALINA M. QUEZADA MENDOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213369, A FAVOR DE QUEZADA MENDOZA CATALINA MONSERRAT | $815.79 |
| 213369 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA MENDOZA CATALINA MONSERRAT | CR NO. 220003490.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CATALINA M. QUEZADA MENDOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213369, A FAVOR DE QUEZADA MENDOZA CATALINA MONSERRAT | $203.33 |
| 213368 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ TORRES JOSE CARMEN | CR NO. 220003489.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE JOSE CARMEN HERNANDEZ TORRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213368, A FAVOR DE HERNANDEZ TORRES JOSE CARMEN | $878.56 |
| 213368 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ TORRES JOSE CARMEN | CR NO. 220003489.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE JOSE CARMEN HERNANDEZ TORRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213368, A FAVOR DE HERNANDEZ TORRES JOSE CARMEN | $350.02 |
| 213368 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ TORRES JOSE CARMEN | CR NO. 220003489.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE JOSE CARMEN HERNANDEZ TORRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213368, A FAVOR DE HERNANDEZ TORRES JOSE CARMEN | $86.45 |
| 213367 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | AZPEITIA DURAN MARIA GUADALUPE | CR NO. 220003448.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA DE RECIBOS OFICIALES PAGADOS EL 03/01/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213367, A FAVOR DE AZPEITIA DURAN MARIA GUADALUPE | $3,114.69 |
| 213366 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MENDEZ VILLASEÑOR MARIA DE JESUS | CR NO. 220003446.- APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS POR LA CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AV. CIRCUNVALACION Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213366, A FAVOR DE MENDEZ VILLASEÑOR MARIA DE JESUS | $159.00 |
| 213366 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MENDEZ VILLASEÑOR MARIA DE JESUS | CR NO. 220003446.- APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS POR LA CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AV. CIRCUNVALACION Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213366, A FAVOR DE MENDEZ VILLASEÑOR MARIA DE JESUS | $9,045.54 |
| 213365 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CHAVOLLA GOMEZ CESAR ALEJANDRO | CR NO. 220003445.- APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS POR LA CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AV. CIRCUNVALACION Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213365, A FAVOR DE CHAVOLLA GOMEZ CESAR ALEJANDRO | $159.00 |
| 213365 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CHAVOLLA GOMEZ CESAR ALEJANDRO | CR NO. 220003445.- APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS POR LA CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AV. CIRCUNVALACION Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213365, A FAVOR DE CHAVOLLA GOMEZ CESAR ALEJANDRO | $12,086.69 |
| 213364 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ CHAVEZ BLANCA ALICIA | CR NO. 220003444.- APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS POR LA CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AV. CIRCUNVALACION Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213364, A FAVOR DE GONZALEZ CHAVEZ BLANCA ALICIA | $295.00 |
| 213363 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOLIS TINOCO JORGE RAMON | CR NO. 220003443.- APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS POR LA CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AV. CIRCUNVALACION Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213363, A FAVOR DE SOLIS TINOCO JORGE RAMON | $7,433.62 |
| 213362 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS DELGADILLO J. GUADALUPE | CR NO. 220003441.- APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS POR LA CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AV. CIRCUNVALACION Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213362, A FAVOR DE MACIAS DELGADILLO J. GUADALUPE | $1,520.50 |
| 213362 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS DELGADILLO J. GUADALUPE | CR NO. 220003441.- APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS POR LA CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AV. CIRCUNVALACION Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213362, A FAVOR DE MACIAS DELGADILLO J. GUADALUPE | $2,892.63 |
| 213361 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ JIMENEZ RAMON | CR NO. 220003439.- APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS POR LA CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AV. CIRCUNVALACION Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213361, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ RAMON | $3,896.50 |
| 213361 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ JIMENEZ RAMON | CR NO. 220003439.- APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS POR LA CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AV. CIRCUNVALACION Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213361, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ RAMON | $3,611.28 |
| 213360 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PADILLA PADILLA JUAN CARLOS | CR NO. 220003437.- APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS POR LA CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AV. CIRCUNVALACION Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213360, A FAVOR DE PADILLA PADILLA JUAN CARLOS | $1,144.00 |
| 213360 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PADILLA PADILLA JUAN CARLOS | CR NO. 220003437.- APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS POR LA CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AV. CIRCUNVALACION Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213360, A FAVOR DE PADILLA PADILLA JUAN CARLOS | $2,225.50 |
| 213359 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99112 | ADEFAS PROVEEDORES 112 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ZAMOFI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002248.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213359, A FAVOR DE ZAMOFI, S.A. DE C.V. | $87,232.00 |
| 213358 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010004.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213358, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $196.54 |
| 213358 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010004.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213358, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $196.16 |
| 213357 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010005.- PAGO DE AGUA, CAFE, ALIMENTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213357, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $170.00 |
| 213357 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010005.- PAGO DE AGUA, CAFE, ALIMENTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213357, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $95.10 |
| 213357 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010005.- PAGO DE AGUA, CAFE, ALIMENTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213357, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $14.00 |
| 213357 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010005.- PAGO DE AGUA, CAFE, ALIMENTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213357, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $166.96 |
| 213357 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010005.- PAGO DE AGUA, CAFE, ALIMENTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213357, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $13.40 |
| 213357 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010005.- PAGO DE AGUA, CAFE, ALIMENTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213357, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $114.64 |
| 213357 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010005.- PAGO DE AGUA, CAFE, ALIMENTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213357, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $42.00 |
| 213355 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $115.39 |
| 213355 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $241.04 |
| 213355 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $30.00 |
| 213355 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 213355 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 213355 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $168.00 |
| 213355 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $4,253.29 |
| 213355 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,368.29 |
| 213355 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $344.50 |
| 213355 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $11,460.80 |
| 213355 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,412.80 |
| 213355 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,099.00 |
| 213355 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $173.30 |
| 213355 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $81.20 |
| 213355 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,357.20 |
| 213355 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,650.00 |
| 213355 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 213355 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $384.27 |
| 213355 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $283.00 |
| 213355 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $134.09 |
| 213355 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $962.00 |
| 213355 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 213355 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $360.00 |
| 213355 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,048.00 |
| 213355 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $120.00 |
| 213355 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,165.00 |
| 213355 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 213355 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $522.72 |
| 213354 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213354, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $180.00 |
| 213354 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213354, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $208.00 |
| 213354 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213354, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $116.00 |
| 213354 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213354, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $324.80 |
| 213354 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213354, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $1,568.00 |
| 213354 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213354, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $260.00 |
| 213354 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213354, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $114.90 |
| 213354 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213354, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $2,421.01 |
| 213354 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213354, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $50.00 |
| 213354 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213354, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $208.00 |
| 213353 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 OF./ADQ./063/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213353, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $56.00 |
| 213353 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 OF./ADQ./063/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213353, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $2,000.00 |
| 213353 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 OF./ADQ./063/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213353, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $255.10 |
| 213353 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 OF./ADQ./063/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213353, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $18.00 |
| 213353 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 OF./ADQ./063/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213353, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $34.80 |
| 213353 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 OF./ADQ./063/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213353, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $34.80 |
| 213353 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 OF./ADQ./063/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213353, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $702.33 |
| 213353 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 OF./ADQ./063/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213353, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $98.00 |
| 213353 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 OF./ADQ./063/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213353, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $64.96 |
| 213353 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 OF./ADQ./063/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213353, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $112.00 |
| 213353 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 OF./ADQ./063/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213353, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $54.00 |
| 213353 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 OF./ADQ./063/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213353, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $473.28 |
| 213353 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 OF./ADQ./063/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213353, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $205.51 |
| 213352 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220078.- ESTACIONAMIENTO, MAT. PARA SOLDADURA Y AGUA PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213352, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $1,137.45 |
| 213352 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220078.- ESTACIONAMIENTO, MAT. PARA SOLDADURA Y AGUA PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213352, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $20.00 |
| 213352 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220078.- ESTACIONAMIENTO, MAT. PARA SOLDADURA Y AGUA PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213352, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $351.00 |
| 213352 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220078.- ESTACIONAMIENTO, MAT. PARA SOLDADURA Y AGUA PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213352, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $54.00 |
| 213352 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220078.- ESTACIONAMIENTO, MAT. PARA SOLDADURA Y AGUA PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213352, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $668.22 |
| 213348 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | LOPEZ ESCAREÑO RICARDO | CR NO. 220003461.- DICTAMEN PERICIAL EN IDENTIFICACION EXP. 648/2011 JUZGADO 11 CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213348, A FAVOR DE LOPEZ ESCAREÑO RICARDO | $44,428.00 |
| 213347 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | ELECTROCOMERCIAL ZAVALA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003429.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213347, A FAVOR DE ELECTROCOMERCIAL ZAVALA, S.A. DE C.V. | $2,151.62 |
| 213346 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003410.- PAGO POR ALTA DE VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213346, A FAVOR DE ABASEGUROS, S.A. DE C.V. | $60,956.45 |
| 213345 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ABAZAN HURTADO PEDRO | CR NO. 220003380.- VOLANTES DE LUNES CONTIGO IMPRESOS DEL 9, 16 23 Y 30 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213345, A FAVOR DE ABAZAN HURTADO PEDRO | $8,908.80 |
| 213344 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220003374.- RENTA DE TOLDOS TIPO ARABE PARA EL REG. DE BENEFICIADOS AL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL 4 AL 6 DE ENE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213344, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $11,931.76 |
| 213343 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | CR NO. 220003364.- SERVICIO DE FUMIGACION EN LA BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO Y PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213343, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | $11,832.00 |
| 213342 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | CR NO. 220003361.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213342, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | $11,600.00 |
| 213341 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RODRIGUEZ ZARAGOZA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220003278.- PRESENTACION DE CUENTACUENTOS EN PASEO DEL FRESNO DEL 4 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213341, A FAVOR DE RODRIGUEZ ZARAGOZA FRANCISCO JAVIER | $1,094.34 |
| 213340 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON | CR NO. 220003264.- TALLER DE CIENCIA EL PASEO CHAPULTEPEC DEL 4 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213340, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON | $1,094.34 |
| 213339 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANTANA RAMIREZ CLAUDIA EDITH | CR NO. 220003261.- PRESENTACION DEL GRUPO DE TEATRO AHUEHUETL EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 4 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213339, A FAVOR DE SANTANA RAMIREZ CLAUDIA EDITH | $1,740.00 |
| 213338 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220003260.- TALLER DE LAMPARAS EN PASEO DEL FRESNO DEL 4 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213338, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | $2,049.72 |
| 213337 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ GARCIA CARLOS | CR NO. 220003258.- IMPARTICION DE TALLER DE JUGUETE ARMADO DE MADERA EN PASEO MIRAVALLE DEL 5 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213337, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS | $1,190.89 |
| 213336 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BORDES MULLER LAURA GEORGINA | CR NO. 220003257.- IMPARTICION DE VARIOS TALLERES EN DIFERENTES LUGARES DEL 21, 22 Y 28 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213336, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA | $4,705.66 |
| 213335 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE | CR NO. 220003221.- APOYO EN PREENTACIONES AUDIOVISULAES, CIUDAD CREATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213335, A FAVOR DE CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE | $11,020.00 |
| 213334 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | LOPEZ NAVARRO BULMARO | CR NO. 220003009.- DICTAMEN DE VERIFICACION A INSTALACIONES ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213334, A FAVOR DE LOPEZ NAVARRO BULMARO | $11,600.00 |
| 213333 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99111 | ADEFAS PROVEEDORES 111 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TECNOLOGIA MAQUINARIA Y MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001870.- COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213333, A FAVOR DE TECNOLOGIA MAQUINARIA Y MUEBLES, S.A. DE C.V. | $951.20 |
| 213332 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99112 | ADEFAS PROVEEDORES 112 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001688.- COMPRA DE ESCRITORIOS Y SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213332, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | $132,497.02 |
| 213331 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99116 | ADEFAS PROVEEDORES 116 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001687.- COMPRA DE 1 PAQUETE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213331, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | $69,999.04 |
| 213330 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99112 | ADEFAS PROVEEDORES 112 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | REJIPUERTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001686.- COMPRA DE 10 SILLON EJECUTIVO Y 6 MESAS DE JUNTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213330, A FAVOR DE REJIPUERTAS, S.A. DE C.V. | $65,382.24 |
| 213329 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400003.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213329, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 213329 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400003.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213329, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 213329 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400003.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213329, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 213329 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400003.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213329, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $52.00 |
| 213329 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400003.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213329, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $78.00 |
| 213329 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400003.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213329, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $247.00 |
| 213329 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400003.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213329, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $52.00 |
| 213329 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400003.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213329, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $193.50 |
| 213329 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400003.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213329, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 213329 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400003.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213329, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 213329 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400003.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213329, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 213329 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400003.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213329, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $91.00 |
| 213325 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. | CR NO. 220003501.- APOYO PARA LA REALIZACION DE CAMPEONATO CHARRO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213325, A FAVOR DE ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. | $75,000.00 |
| 213324 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $127.00 |
| 213324 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $359.80 |
| 213324 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $379.20 |
| 213324 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 213324 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 213324 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 213324 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $150.00 |
| 213324 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $983.68 |
| 213324 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $136.50 |
| 213324 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $400.06 |
| 213324 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 213324 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $730.80 |
| 213324 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $294.00 |
| 213324 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $130.00 |
| 213324 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $1,966.20 |
| 213324 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $147.00 |
| 213324 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $75.40 |
| 213324 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
| 213324 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $200.08 |
| 213324 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 213324 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $102.00 |
| 213323 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220071.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213323, A FAVOR DE OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | $7,281.32 |
| 213322 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213322, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $309.95 |
| 213322 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213322, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $55.50 |
| 213322 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213322, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $271.46 |
| 213321 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213321, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $116.00 |
| 213321 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213321, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $84.00 |
| 213321 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213321, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $98.00 |
| 213321 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213321, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $112.00 |
| 213321 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213321, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $168.00 |
| 213321 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213321, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $112.00 |
| 213321 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213321, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $556.80 |
| 213321 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213321, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $98.00 |
| 213321 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213321, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $196.00 |
| 213319 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CAMPOS OCHOA MARIA JOSEFINA | CR NO. 220003460.- PAGO EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE FECHA 23/02/2012 EXP. AMPARO 2810/2011 OF. 228HAMU/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213319, A FAVOR DE CAMPOS OCHOA MARIA JOSEFINA | $154,564.21 |
| 213318 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003417.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213318, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $2,415.35 |
| 213317 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PIHCSA PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003412.- COMPRA DE CINTA TESTIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213317, A FAVOR DE PIHCSA PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V. | $187.33 |
| 213316 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220003409.- COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213316, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $850.00 |
| 213315 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RESENDIZ MONRAZ AGUSTIN | CR NO. 220003390.- MARCOS,CRUCETAS,BASES PARA ANDAMIO,MEDIO SERVICIO DE TRASLADO P/EXPO EMPRENDE, 30 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213315, A FAVOR DE RESENDIZ MONRAZ AGUSTIN | $1,281.57 |
| 213314 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NUÑO CARDONA JOSE RAUL | CR NO. 220003372.- SERVICIO D/SONONOZACION E/EL JARDIN JALISCO C/COMITES D/VECINOS DE VILLAS INDEPENDENCIA ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213314, A FAVOR DE NUÑO CARDONA JOSE RAUL | $2,900.00 |
| 213313 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220003371.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE LUNES CONTIGO, GDL. EN CONTACTO Y BARRIO COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213313, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $7,577.12 |
| 213312 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003366.- IMPRESIONES COLOR CARTA DE PLAZUELA DE LA UNIVERSIDAD 1886 Y RUINAS DEL MERCADO CORONA 15/NOV/1910. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213312, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $8,971.09 |
| 213311 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIVARES SANCHEZ ZEFERINO | CR NO. 220003360.- PAGO DE FINIQ. POR SERVS. EXTRAOR. DEL 21 Y 27, DE ABR. Y 18 DE MAY. 4, 11, Y 26 DE JUN. Y 2/07/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213311, A FAVOR DE OLIVARES SANCHEZ ZEFERINO | $4,200.00 |
| 213310 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PAREDES DOMINGUEZ MANUEL | CR NO. 220003359.- PAGO DE FINIQUITO POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DEL 22 Y 25, DE ABRIL Y 17 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213310, A FAVOR DE PAREDES DOMINGUEZ MANUEL | $1,800.00 |
| 213308 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LANDA OLIVARES INOCENCIO | CR NO. 220003357.- PAGO DE FINIQUITO POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DEL 24 Y 27 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213308, A FAVOR DE LANDA OLIVARES INOCENCIO | $1,200.00 |
| 213307 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220003353.- ESTACIONAMIENTO PARA JOSE RAUL BELLO VELAZQUEZ POR EL MES DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213307, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $330.00 |
| 213306 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA MINERVA | CR NO. 220003351.- GASTOS DE MARCHA DE MORALES MORA LUIS QUIEN FALLECIERA EL 28 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213306, A FAVOR DE ZAVALA MINERVA | $19,688.00 |
| 213305 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA DIAZ RUBEN | CR NO. 220003345.- PAGO DE FINIQUITO POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DEL 23, 26 Y 29 DE ABRIL Y 14 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213305, A FAVOR DE RIVERA DIAZ RUBEN | $2,400.00 |
| 213304 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ROSALES BENAVIDES ZOILA | CR NO. 220003341.- IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL SECRETARIO DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213304, A FAVOR DE ROSALES BENAVIDES ZOILA | $1,102.00 |
| 213303 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RIVERA MARTINEZ EDMUNDO | CR NO. 220003335.- TALLER DE ARTE ECOLOGICO EN PASEO DEL FRESNO DEL 28 DE ENE. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213303, A FAVOR DE RIVERA MARTINEZ EDMUNDO | $1,032.40 |
| 213302 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON | CR NO. 220003329.- EQUIPAMIENTO PARA VOZ Y DATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213302, A FAVOR DE ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON | $47,761.19 |
| 213301 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA | CR NO. 220003283.- TALLER DE PASTA FRANCESA EN PASEO MIRAVALLE DEL 5 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213301, A FAVOR DE BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA | $1,422.64 |
| 213300 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. | CR NO. 220003277.- PRESENTACION DE CONCIERTO CON MUSICA DE BROADWAY DEL 19 DE ENE. 2012 EN PALACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213300, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. | $12,000.00 |
| 213299 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | CR NO. 220003276.- RENTA AFINACION Y TRANSPORTE DE PIANO A PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213299, A FAVOR DE SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | $5,800.00 |
| 213298 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | CR NO. 220003271.- ELEMENTEOS DE SEGURIDAD PARA LA OPERA DE LOS TRES CENTAVOS EN LARVA DEL 15 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213298, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | $4,499.99 |
| 213297 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | CR NO. 220003265.- ELEMENTOS DE SEGUIDAD PARA LA OPERA DE LOS TRES CENTAVOS EN LA LARVA DEL 10 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213297, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | $4,499.99 |
| 213296 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON | CR NO. 220003256.- TONER HP NEGRO, CARTUCHO HP TRICOLOR LASERJET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213296, A FAVOR DE ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON | $11,069.11 |
| 213293 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220003233.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213293, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 213290 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FERRETERIA Y HERRAJES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002695.- DESBROZADOREAS, CORTADORAS DE RAMAS ALTAS, PODADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213290, A FAVOR DE FERRETERIA Y HERRAJES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $45,942.17 |
| 213289 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON | CR NO. 220002071.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CABLEADO DE RED, ORDEN 6702 DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213289, A FAVOR DE ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON | $98,984.10 |
| 213288 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213288, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $788.30 |
| 213288 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213288, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $3,364.00 |
| 213288 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213288, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $139.20 |
| 213288 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213288, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $140.00 |
| 213288 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213288, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,109.68 |
| 213288 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213288, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $42.00 |
| 213288 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213288, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $299.00 |
| 213288 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213288, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $400.00 |
| 213288 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213288, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $140.00 |
| 213288 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213288, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,330.94 |
| 213288 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213288, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,008.70 |
| 213288 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213288, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $98.00 |
| 213288 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213288, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $2,459.20 |
| 213288 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213288, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $496.40 |
| 213288 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213288, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $50.02 |
| 213288 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213288, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,050.00 |
| 213288 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213288, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,037.80 |
| 213288 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213288, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $12,075.60 |
| 213287 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213287, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $308.00 |
| 213287 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213287, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $182.00 |
| 213287 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213287, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $462.00 |
| 213287 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213287, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $221.46 |
| 213287 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213287, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $12,000.00 |
| 213287 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213287, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $5,113.97 |
| 213287 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213287, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $42.00 |
| 213287 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213287, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $116.00 |
| 213287 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213287, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $1,306.18 |
| 213286 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010003.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DÍA 29 DE NOV DEL 2011 AL 19 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213286, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $9,094.40 |
| 213286 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010003.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DÍA 29 DE NOV DEL 2011 AL 19 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213286, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $2,539.24 |
| 213286 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010003.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DÍA 29 DE NOV DEL 2011 AL 19 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213286, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $476.00 |
| 213286 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010003.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DÍA 29 DE NOV DEL 2011 AL 19 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213286, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $100.52 |
| 213286 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010003.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DÍA 29 DE NOV DEL 2011 AL 19 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213286, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $69.66 |
| 213286 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010003.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DÍA 29 DE NOV DEL 2011 AL 19 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213286, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $11,498.50 |
| 213286 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010003.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DÍA 29 DE NOV DEL 2011 AL 19 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213286, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $3,596.00 |
| 213286 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010003.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DÍA 29 DE NOV DEL 2011 AL 19 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213286, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $6,844.00 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $70.00 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $448.00 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $392.00 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $348.00 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,914.00 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,821.20 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,844.40 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,914.00 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,682.00 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,600.80 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,080.06 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $417.60 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $9,976.00 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $18.90 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $521.60 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,571.20 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $324.80 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,346.00 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,919.43 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,914.00 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $943.50 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $135.00 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $345.68 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $924.98 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $70.00 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $140.00 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $150.90 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $252.00 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,763.20 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,972.00 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $350.00 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $98.00 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $214.37 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,452.24 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $406.00 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $106.00 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,879.20 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,948.80 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $518.00 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,809.60 |
| 213285 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $323.00 |
| 213284 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213284, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $57.50 |
| 213284 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213284, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $71.97 |
| 213284 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213284, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $36.97 |
| 213284 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213284, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $11,600.00 |
| 213284 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213284, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $63.99 |
| 213284 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213284, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $420.00 |
| 213284 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213284, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $241.28 |
| 213284 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213284, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $90.02 |
| 213284 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213284, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $9.99 |
| 213284 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213284, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $180.00 |
| 213284 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213284, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $72.75 |
| 213284 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213284, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,090.40 |
| 213284 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213284, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $8,212.80 |
| 213284 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213284, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $102.01 |
| 213284 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213284, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $98.65 |
| 213284 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213284, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $148.78 |
| 213284 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213284, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,320.06 |
| 213284 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213284, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $11,832.00 |
| 213283 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003348.- RENTA DE EQUIPOD AHORRADORES POR EL MES DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213283, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | $323,212.25 |
| 213282 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MEDELLIN REED ANA LOURDES | CR NO. 220003347.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213282, A FAVOR DE MEDELLIN REED ANA LOURDES | $3,548.78 |
| 213281 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SEPULVEDA CHIÑAS FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220003338.- REPARAACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213281, A FAVOR DE SEPULVEDA CHIÑAS FRANCISCO JAVIER | $4,007.80 |
| 213280 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA | CR NO. 220003323.- REHABILITACION DE PUERTAS DE MADERA CON INCLUYE JAMBAS, MARCOS Y HERRAJES EN BODEGA R. MICHEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213280, A FAVOR DE OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA | $12,006.00 |
| 213279 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MONTES LEON JOSE HUMBERTO | CR NO. 220003322.- REHABILITACION DE ANDADORES DEL PARQUE EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213279, A FAVOR DE MONTES LEON JOSE HUMBERTO | $11,368.00 |
| 213278 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LEON MEJIA JOSE CARLOS | CR NO. 220003284.- TALLER DE BARRO Y PINTURA EN PASEO DEL FRESNO DEL 28 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213278, A FAVOR DE LEON MEJIA JOSE CARLOS | $1,556.72 |
| 213277 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | JARERO GUTIERREZ J. JESUS | CR NO. 220003282.- TALLER DE FORJADO EN MOLDE DE YESO EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 4 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213277, A FAVOR DE JARERO GUTIERREZ J. JESUS | $1,471.89 |
| 213276 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ANDRADE TORRES GAHDIEL ROBERTO | CR NO. 220003281.- TALLER DE INSTRUCTIVO PARA EL USO DE MI CIUDAD EN PASEO DEL FRESNO DEL 4 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213276, A FAVOR DE ANDRADE TORRES GAHDIEL ROBERTO | $1,094.34 |
| 213275 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RUIZ BEJARANO MARIA MAGDALENA | CR NO. 220003279.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO LUGH STRING QUARTET EN PASEO AVILA CAMACHO DEL 21 DE ENE. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213275, A FAVOR DE RUIZ BEJARANO MARIA MAGDALENA | $2,552.00 |
| 213274 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000986.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION, DEL 6 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213274, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $270.00 |
| 213274 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000986.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION, DEL 6 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213274, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $50.00 |
| 213274 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000986.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION, DEL 6 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213274, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $2,855.00 |
| 213274 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000986.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION, DEL 6 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213274, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $100.00 |
| 213274 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000986.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION, DEL 6 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213274, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $100.00 |
| 213274 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000986.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION, DEL 6 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213274, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $240.00 |
| 213273 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $139.20 |
| 213273 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $3,404.60 |
| 213273 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $226.00 |
| 213273 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $56.00 |
| 213273 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $779.00 |
| 213273 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $495.90 |
| 213273 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $112.00 |
| 213273 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $9,778.80 |
| 213273 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $182.47 |
| 213273 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $579.00 |
| 213273 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $170.20 |
| 213273 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $23.00 |
| 213273 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $21.50 |
| 213273 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 213273 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $28.00 |
| 213273 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $70.00 |
| 213273 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,670.40 |
| 213273 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,821.20 |
| 213273 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,469.72 |
| 213273 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $919.00 |
| 213273 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $628.00 |
| 213273 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $196.60 |
| 213273 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $195.34 |
| 213273 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $3,675.00 |
| 213273 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $84.00 |
| 213273 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $84.00 |
| 213272 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $134.56 |
| 213272 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $765.00 |
| 213272 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $198.90 |
| 213272 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,200.00 |
| 213272 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,349.50 |
| 213272 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $224.00 |
| 213272 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $32.00 |
| 213272 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $58.00 |
| 213272 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,750.00 |
| 213272 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $567.00 |
| 213272 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $389.99 |
| 213272 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $399.00 |
| 213272 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,500.00 |
| 213272 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $322.17 |
| 213272 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $434.60 |
| 213272 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $2,890.83 |
| 213272 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $271.50 |
| 213272 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $224.00 |
| 213272 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $580.00 |
| 213272 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $65.05 |
| 213272 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $53.60 |
| 213272 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $114.00 |
| 213272 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $194.27 |
| 213272 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $789.43 |
| 213272 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $600.00 |
| 213272 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $53.60 |
| 213272 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $723.00 |
| 213272 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $554.00 |
| 213272 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $87.20 |
| 213272 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $174.00 |
| 213272 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $49.76 |
| 213272 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $167.99 |
| 213272 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,392.00 |
| 213272 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $162.00 |
| 213272 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $112.68 |
| 213272 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $2,958.00 |
| 126493 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003392.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126493, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $85,981.54 |
| 126493 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003392.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126493, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $53,093.62 |
| 126492 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003388.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126492, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $228,434.82 |
| 126491 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0266.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C20-067/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA GLORIETA DE LA NORMAL E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126491, A FAVOR DE GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. | $239,655.83 |
| 126491 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0266.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C20-067/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA GLORIETA DE LA NORMAL E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126491, A FAVOR DE GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. | $-59,913.96 |
| 126490 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. OPB0248.- PAGO ESTIM 1 UNICA FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C15-227/10 PINTURA ESMALTE EN LAMBRINES E MUROS, EN EL CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126490, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $30,326.67 |
| 126489 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0247.- PAGO ESTIM 3 FINIQ.OPG-OD-PAV-AD-C11-174/10 TRAB. DE EMERGENCIA PARA LA REHAB. DE LA CALLE DIAGONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126489, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | $351,319.93 |
| 126489 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0247.- PAGO ESTIM 3 FINIQ.OPG-OD-PAV-AD-C11-174/10 TRAB. DE EMERGENCIA PARA LA REHAB. DE LA CALLE DIAGONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126489, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | $-338,661.42 |
| 126488 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0235.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C08-023/11 RENIVELACION DE BOCAS DE TORMENTA,ALCANTARILLAS Y TAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126488, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. | $99,158.28 |
| 126488 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0235.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C08-023/11 RENIVELACION DE BOCAS DE TORMENTA,ALCANTARILLAS Y TAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126488, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. | $-24,797.29 |
| 126487 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. | CR NO. OPB0233.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C20-066/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA UBICACION: VARIAS . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126487, A FAVOR DE Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. | $431,223.30 |
| 126487 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. | CR NO. OPB0233.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C20-066/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA UBICACION: VARIAS . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126487, A FAVOR DE Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. | $-107,805.82 |
| 126486 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. OPB0227.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-AD-C05-026/11 CONSTRUCCION DE CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES, REGULACION DE G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126486, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $98,657.74 |
| 126486 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. OPB0227.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-AD-C05-026/11 CONSTRUCCION DE CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES, REGULACION DE G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126486, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $-24,664.44 |
| 126485 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0186.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-CI-C09-145/11 REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA NO 48 MANUEL URIARTE TOVAR TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126485, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | $325,578.51 |
| 126485 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0186.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-CI-C09-145/11 REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA NO 48 MANUEL URIARTE TOVAR TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126485, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | $-81,394.63 |
| 126484 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0167.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MPAV-AD-C15-059/11 GERENCIA DE SITIO SUPERVICION DE OBRA UBIC: JOAQUIN AMARO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126484, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $310,966.74 |
| 126484 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0167.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MPAV-AD-C15-059/11 GERENCIA DE SITIO SUPERVICION DE OBRA UBIC: JOAQUIN AMARO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126484, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $-77,741.69 |
| 126483 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. OPB0008.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C06-074/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE FUENTE CARCAMO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126483, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $1,264,611.24 |
| 126483 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. OPB0008.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C06-074/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE FUENTE CARCAMO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126483, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $-316,152.81 |
| 126482 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220074.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126482, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,960.90 |
| 126482 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220074.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126482, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $2,411.35 |
| 126482 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220074.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126482, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,508.00 |
| 126482 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220074.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126482, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $2,876.80 |
| 126482 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220074.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126482, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $394.40 |
| 126482 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220074.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126482, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,334.00 |
| 126482 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220074.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126482, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,218.00 |
| 126482 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220074.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126482, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $2,238.80 |
| 126481 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220057.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126481, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 126481 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220057.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126481, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $237.80 |
| 126481 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220057.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126481, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,644.88 |
| 126481 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220057.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126481, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $354.96 |
| 126481 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220057.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126481, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $55.68 |
| 126481 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220057.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126481, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $858.40 |
| 126480 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220056.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126480, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $6,380.00 |
| 126480 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220056.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126480, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $9,396.00 |
| 126480 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220056.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126480, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $5,730.40 |
| 126479 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126479, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $75.40 |
| 126479 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126479, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,191.38 |
| 126479 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126479, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $30.16 |
| 126479 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126479, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 126478 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220049.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126478, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.00 |
| 126478 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220049.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126478, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,774.99 |
| 126478 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220049.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126478, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 126478 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220049.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126478, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,265.01 |
| 126478 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220049.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126478, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.00 |
| 126478 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220049.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126478, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 126478 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220049.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126478, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 126477 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220048.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126477, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $5,115.60 |
| 126477 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220048.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126477, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $3,874.40 |
| 126477 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220048.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126477, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $1,287.60 |
| 126477 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220048.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126477, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $5,882.36 |
| 126477 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220048.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126477, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $3,824.52 |
| 126477 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220048.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126477, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $9,892.48 |
| 126477 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220048.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126477, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $2,815.32 |
| 126477 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220048.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126477, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $3,086.76 |
| 126476 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003401.- SUMINISTRO DE 1326 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 28/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126476, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,995.78 |
| 126476 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003401.- SUMINISTRO DE 1326 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 28/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126476, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-861.90 |
| 126475 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | CR NO. 220003395.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126475, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | $30,160.00 |
| 126474 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220003340.- VOLANTES Y CARTELES PARA LA EXPO EMPRENDE DEL 29 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126474, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | $10,544.40 |
| 126473 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003328.- SUMINISTRO DE 322 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 29/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126473, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,941.66 |
| 126473 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003328.- SUMINISTRO DE 322 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 29/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126473, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-209.30 |
| 126472 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220003324.- SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DE 2012, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126472, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $271,085.72 |
| 126471 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003263.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126471, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $21,181.60 |
| 126470 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003253.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126470, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $1,871.84 |
| 126470 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003253.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126470, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $200.86 |
| 126470 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003253.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126470, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $256.90 |
| 126470 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003253.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126470, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $154.09 |
| 126469 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220003247.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126469, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $10,904.00 |
| 126468 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003242.- SUMINISTRO DE 1435 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. RM/A/095/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126468, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-204.10 |
| 126468 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003242.- SUMINISTRO DE 1435 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. RM/A/095/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126468, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-148.85 |
| 126468 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003242.- SUMINISTRO DE 1435 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. RM/A/095/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126468, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,350.72 |
| 126468 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003242.- SUMINISTRO DE 1435 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. RM/A/095/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126468, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $759.78 |
| 126468 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003242.- SUMINISTRO DE 1435 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. RM/A/095/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126468, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-145.60 |
| 126468 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003242.- SUMINISTRO DE 1435 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. RM/A/095/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126468, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,380.87 |
| 126468 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003242.- SUMINISTRO DE 1435 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. RM/A/095/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126468, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-352.30 |
| 126468 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003242.- SUMINISTRO DE 1435 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. RM/A/095/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126468, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,268.26 |
| 126468 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003242.- SUMINISTRO DE 1435 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. RM/A/095/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126468, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,893.42 |
| 126468 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003242.- SUMINISTRO DE 1435 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. RM/A/095/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126468, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-81.90 |
| 126467 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003237.- SUMINISTRO DE 269 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 017/12 DEL 28/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126467, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,622.07 |
| 126467 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003237.- SUMINISTRO DE 269 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 017/12 DEL 28/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126467, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-174.85 |
| 126466 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003236.- COMPRA DE ARTICULOD DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126466, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $248.59 |
| 126465 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003235.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126465, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $7,042.65 |
| 126464 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220003231.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126464, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $4,579.68 |
| 126464 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220003231.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126464, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $2,296.80 |
| 126463 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PRESIDENCIA | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003227.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126463, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $6,704.80 |
| 126461 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003224.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126461, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $819.02 |
| 126461 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003224.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126461, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,299.98 |
| 126458 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220003210.- COMPRA DE PROEDUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126458, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $593.92 |
| 126458 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220003210.- COMPRA DE PROEDUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126458, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $709.92 |
| 126450 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003181.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER, O.C.6433 DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126450, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $7,176.92 |
| 126449 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003180.- PLAYERAS PARA EVENTO DAR A CONOCER GUADALAJARA, CUIDAD CREATIVA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126449, A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. | $5,817.28 |
| 126445 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220003043.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS DE MACHUELO PREFABRICADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126445, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $11,600.00 |
| 126444 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220003042.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARAS DIVISORIAS DE ALUMINIO PARA BAÑOS DE C.D.I. NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126444, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $11,948.00 |
| 126443 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220003040.- TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126443, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $893,059.92 |
| 126442 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220003027.- PAPELERIA, TONER PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTANCIAS INFANTILES Y DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126442, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $417.60 |
| 126442 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220003027.- PAPELERIA, TONER PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTANCIAS INFANTILES Y DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126442, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $2,186.14 |
| 126442 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220003027.- PAPELERIA, TONER PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTANCIAS INFANTILES Y DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126442, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,343.51 |
| 126440 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FEDATA, S.C. | CR NO. 220002490.- HONORARIOS DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1232. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126440, A FAVOR DE FEDATA, S.C. | $28,561.76 |
| 126439 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FEDATA, S.C. | CR NO. 220002488.- ELABORACION DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1488. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126439, A FAVOR DE FEDATA, S.C. | $1,087,378.53 |
| 126438 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002126.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126438, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $44,886.20 |
| 213271 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | TENORIO VILCHIS DELFINO | CR NO. 220003425.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR A LO ORDENADO EN INTERLOCUTORIA DEL 10/02/2012 EXP. II-208/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213271, A FAVOR DE TENORIO VILCHIS DELFINO | $108,436.18 |
| 213270 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | VARGAS AGUAYO ENRIQUE | CR NO. 220003422.- PAGO DE LAUDO DEL 07 DE FEBRERO DE 2012 PARA FINIQUITAR JUICIO LABORAL BAJO EL EXP. 833/2011-C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213270, A FAVOR DE VARGAS AGUAYO ENRIQUE | $20,000.00 |
| 213269 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS ARREOLA SANTOS | CR NO. 220003367.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JAIME LOPEZ JOSE DE JESUS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213269, A FAVOR DE RUELAS ARREOLA SANTOS | $1,777.86 |
| 213269 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS ARREOLA SANTOS | CR NO. 220003367.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JAIME LOPEZ JOSE DE JESUS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213269, A FAVOR DE RUELAS ARREOLA SANTOS | $52.32 |
| 213269 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS ARREOLA SANTOS | CR NO. 220003367.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JAIME LOPEZ JOSE DE JESUS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213269, A FAVOR DE RUELAS ARREOLA SANTOS | $171.00 |
| 213269 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS ARREOLA SANTOS | CR NO. 220003367.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JAIME LOPEZ JOSE DE JESUS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213269, A FAVOR DE RUELAS ARREOLA SANTOS | $133.50 |
| 213269 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS ARREOLA SANTOS | CR NO. 220003367.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JAIME LOPEZ JOSE DE JESUS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213269, A FAVOR DE RUELAS ARREOLA SANTOS | $9,300.87 |
| 213269 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS ARREOLA SANTOS | CR NO. 220003367.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JAIME LOPEZ JOSE DE JESUS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213269, A FAVOR DE RUELAS ARREOLA SANTOS | $1,744.28 |
| 213269 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS ARREOLA SANTOS | CR NO. 220003367.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JAIME LOPEZ JOSE DE JESUS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213269, A FAVOR DE RUELAS ARREOLA SANTOS | $434.58 |
| 213268 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ RAMIREZ ROBERTO | CR NO. 220003365.- PAGO DE FINIQUITO POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DEL 23 Y 30 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213268, A FAVOR DE LOPEZ RAMIREZ ROBERTO | $1,200.00 |
| 213267 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PINTO RAMOS LAURO ANDRES | CR NO. 220003342.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LAURO ANDRES PINTO RAMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213267, A FAVOR DE PINTO RAMOS LAURO ANDRES | $3,004.16 |
| 213267 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PINTO RAMOS LAURO ANDRES | CR NO. 220003342.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LAURO ANDRES PINTO RAMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213267, A FAVOR DE PINTO RAMOS LAURO ANDRES | $1,196.86 |
| 213267 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PINTO RAMOS LAURO ANDRES | CR NO. 220003342.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LAURO ANDRES PINTO RAMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213267, A FAVOR DE PINTO RAMOS LAURO ANDRES | $295.61 |
| 213266 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA CHAVEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220003339.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE MA. DEL CARMEN CASTAÑEDA CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213266, A FAVOR DE CASTAÑEDA CHAVEZ MARIA DEL CARMEN | $15,118.82 |
| 213266 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA CHAVEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220003339.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE MA. DEL CARMEN CASTAÑEDA CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213266, A FAVOR DE CASTAÑEDA CHAVEZ MARIA DEL CARMEN | $2,226.76 |
| 213266 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA CHAVEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220003339.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE MA. DEL CARMEN CASTAÑEDA CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213266, A FAVOR DE CASTAÑEDA CHAVEZ MARIA DEL CARMEN | $553.82 |
| 213266 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA CHAVEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220003339.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE MA. DEL CARMEN CASTAÑEDA CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213266, A FAVOR DE CASTAÑEDA CHAVEZ MARIA DEL CARMEN | $22,916.96 |
| 213265 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS SANTOS GUMERCINDO | CR NO. 220003336.- PAGO DE FINIQUITO POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAS 23 Y 26 DE ABRIL Y 13 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213265, A FAVOR DE SANTOS SANTOS GUMERCINDO | $1,940.00 |
| 213264 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS LOPEZ MANUEL | CR NO. 220003334.- PAGO DE FINIQUITO POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAS 22, 25, Y 28 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213264, A FAVOR DE CAMPOS LOPEZ MANUEL | $1,800.00 |
| 213263 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VACA QUIROZ RODOLFO | CR NO. 220003332.- PAGO DE FINIQUITO POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAS 24/04/2011 Y 15 Y 21 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213263, A FAVOR DE VACA QUIROZ RODOLFO | $2,080.00 |
| 213262 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GARCIA GABRIELA | CR NO. 220003330.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GABRIELA GARCIA GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213262, A FAVOR DE GARCIA GARCIA GABRIELA | $1,645.00 |
| 213262 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GARCIA GABRIELA | CR NO. 220003330.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GABRIELA GARCIA GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213262, A FAVOR DE GARCIA GARCIA GABRIELA | $655.36 |
| 213262 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GARCIA GABRIELA | CR NO. 220003330.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GABRIELA GARCIA GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213262, A FAVOR DE GARCIA GARCIA GABRIELA | $150.00 |
| 213261 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213261, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $969.00 |
| 213261 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213261, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $1,064.00 |
| 213261 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213261, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $850.00 |
| 213261 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213261, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $425.00 |
| 213261 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213261, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $595.00 |
| 213261 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213261, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $295.80 |
| 213261 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213261, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $406.00 |
| 213261 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213261, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $46.40 |
| 213261 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213261, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $323.00 |
| 213261 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213261, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $97.90 |
| 213261 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213261, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $1,938.00 |
| 213261 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213261, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $544.00 |
| 213261 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213261, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $595.00 |
| 213261 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213261, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $527.00 |
| 213261 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213261, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $46.97 |
| 213261 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213261, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $406.00 |
| 213261 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213261, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $174.00 |
| 213261 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213261, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $18.00 |
| 213260 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CONDADO DE CASTILLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003404.- REUNION DEL SECRETARIO GENERAL, ROBERTO LOPEZ LARA CON MIEMBROS DEL INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213260, A FAVOR DE CONDADO DE CASTILLA, S.A. DE C.V. | $5,045.00 |
| 213259 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LEPE CHAVEZ RICARDO | CR NO. 220003403.- COMPRA DE 4 CHAPAS, 5 HECHURAS DE LLAVE DE ESCRITORIO, 8 DUPLICADOS DE LLAVES Y 2 CAMBIOS DE COMBIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213259, A FAVOR DE LEPE CHAVEZ RICARDO | $290.00 |
| 213259 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LEPE CHAVEZ RICARDO | CR NO. 220003403.- COMPRA DE 4 CHAPAS, 5 HECHURAS DE LLAVE DE ESCRITORIO, 8 DUPLICADOS DE LLAVES Y 2 CAMBIOS DE COMBIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213259, A FAVOR DE LEPE CHAVEZ RICARDO | $4,758.32 |
| 213259 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LEPE CHAVEZ RICARDO | CR NO. 220003403.- COMPRA DE 4 CHAPAS, 5 HECHURAS DE LLAVE DE ESCRITORIO, 8 DUPLICADOS DE LLAVES Y 2 CAMBIOS DE COMBIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213259, A FAVOR DE LEPE CHAVEZ RICARDO | $92.80 |
| 213258 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MEDIOS AUDIOVISUALES DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220003325.- IMPARTICION DE TALLER DE DISEÑO INTERFAZ P/ARTISTAS VISUALES EN EL MUSEO REGIONAL DENTRO DEL FESTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213258, A FAVOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES DE JALISCO, A.C. | $12,000.00 |
| 213257 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220003272.- RENTA DE TOLDOS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA EL ANIVERSARIO DE GUADALAJARA DE 14 FEB 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213257, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $87,000.00 |
| 213256 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | CR NO. 220003208.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213256, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | $157.53 |
| 213256 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | CR NO. 220003208.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213256, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | $405.07 |
| 213255 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RIVERA MORA IVIS ARELI | CR NO. 220003173.- PRESENTACION DE TITERES LOS DERECHOS D/LOS NIÑOS, LA RUTA DE TUS DERECHOS 5,12, 19, 26 DE ENE. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213255, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI | $8,700.00 |
| 213254 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220003007.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213254, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 213253 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000989.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION Y DIEGO D. ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213253, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $250.00 |
| 213253 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000989.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION Y DIEGO D. ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213253, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $214.00 |
| 213253 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000989.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION Y DIEGO D. ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213253, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $342.00 |
| 213253 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000989.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION Y DIEGO D. ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213253, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $249.00 |
| 213253 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000989.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION Y DIEGO D. ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213253, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $2,957.00 |
| 213253 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000989.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION Y DIEGO D. ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213253, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $270.00 |
| 213253 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000989.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION Y DIEGO D. ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213253, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $550.00 |
| 213253 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000989.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION Y DIEGO D. ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213253, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $240.00 |
| 213253 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000989.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION Y DIEGO D. ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213253, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $309.00 |
| 213253 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000989.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION Y DIEGO D. ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213253, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $240.00 |
| 213253 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220000989.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION Y DIEGO D. ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213253, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $2,957.00 |
| 213252 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010011.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213252, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $300.00 |
| 213252 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010011.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213252, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $121.50 |
| 213252 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010011.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213252, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $235.80 |
| 213252 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010011.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213252, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $300.00 |
| 213252 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010011.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213252, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $3,720.58 |
| 213251 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213251, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $135.00 |
| 213251 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213251, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $20.00 |
| 213251 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213251, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $58.00 |
| 213251 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213251, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $24.00 |
| 213251 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213251, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $30.00 |
| 213251 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213251, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $18.00 |
| 213251 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213251, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $48.00 |
| 213249 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | AGUILAR SANTANA JOSE ANTONIO | CR NO. 220003350.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR A LO ORDENADO EN SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL 13/12/2011 EXP. 39/2010-IV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213249, A FAVOR DE AGUILAR SANTANA JOSE ANTONIO | $346,678.81 |
| 213248 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220003255.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2526. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213248, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 213247 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | FREGOSO GONZALEZ LENIN OMAR | CR NO. 220003252.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. 2251357 DE FECHA 26/01/2012 OF. DI/1037/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213247, A FAVOR DE FREGOSO GONZALEZ LENIN OMAR | $581.00 |
| 213246 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220003250.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213246, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 213245 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003232.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213245, A FAVOR DE ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. | $249.40 |
| 213244 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | NUÑEZ NUÑEZ MARIA | CR NO. 220003229.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA RECIBO OFICIAL No. 1902735 DE FECHA 18/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213244, A FAVOR DE NUÑEZ NUÑEZ MARIA | $609.50 |
| 213243 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003223.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213243, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V. | $127,600.00 |
| 213241 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003199.- PAGO POR ALTAS VEHICULOS NUEVOS, MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIAL, DABP/CR/281/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213241, A FAVOR DE ABASEGUROS, S.A. DE C.V. | $3,759.85 |
| 213241 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003199.- PAGO POR ALTAS VEHICULOS NUEVOS, MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIAL, DABP/CR/281/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213241, A FAVOR DE ABASEGUROS, S.A. DE C.V. | $26,753.97 |
| 213241 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003199.- PAGO POR ALTAS VEHICULOS NUEVOS, MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIAL, DABP/CR/281/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213241, A FAVOR DE ABASEGUROS, S.A. DE C.V. | $111,183.91 |
| 213239 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99113 | ADEFAS PROVEEDORES 113 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SGS SECURITY PRIVATE GROU, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002525.- CURSO CONTRA EL TERRORISMO Y TERRORISMO, O.C.6759 DEL 2011, D.A. 407/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213239, A FAVOR DE SGS SECURITY PRIVATE GROU, S.A. DE C.V. | $349,160.00 |
| 213238 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TS GLOBAL, TECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002127.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213238, A FAVOR DE TS GLOBAL, TECH, S.A. DE C.V. | $79,590.41 |
| 213232 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003331.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213232, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $408,453.08 |
| 213231 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003249.- SERVICIO DE RECOLECCION FINAL DE RESIDUOS CARNICOS, MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, O.C.1476 DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213231, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $35,443.80 |
| 213231 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003249.- SERVICIO DE RECOLECCION FINAL DE RESIDUOS CARNICOS, MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, O.C.1476 DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213231, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $35,443.80 |
| 213230 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | QUID MEDIA SERVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003228.- IMPRESION DE FOLLETOS DE DOS ORIGINALES A COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213230, A FAVOR DE QUID MEDIA SERVICES, S.A. DE C.V. | $13,108.00 |
| 213228 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | EXTREME CONTACT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002635.- SERVICIO DE LOGISTICA DEL EVENTO EXPO EMPRENDE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213228, A FAVOR DE EXTREME CONTACT, S.A. DE C.V. | $9,280.00 |
| 213216 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220003008.- ALIMENTACION D/PERSONAL Q/PARTICIPO EN EL OPERATIVO DE VIG. EN LA COL. SANTA CECILIA Y DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213216, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $10,000.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $3,297.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $9,195.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,070.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,350.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $165.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,350.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,195.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,890.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $165.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,660.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $9,423.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $9,647.90 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $9,423.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,671.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,915.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,350.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $165.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,438.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,350.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,429.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,121.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,283.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $165.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,920.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $12,297.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,997.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,350.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.50 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,449.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,449.00 |
| 213215 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,826.00 |
| 213214 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220001662.- IMPARTICION DE 7 TALLERES CREATIVOS EN PASEO DEL FRESNO Y MIRAVALLE EL 7,8,14,21 Y 28 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213214, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $6,496.00 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0212.- PAGO ESTIM 8 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $2,353,480.06 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2012 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0212.- PAGO ESTIM 8 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $-57,860.85 |
| 213211 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | HARDY MACKISSACK JORGE | CR NO. 220003274.- PAGO EN CUMPLIMIENTO A EJECUTORIA DE AMPARO DE FECHA 21 DE FEB. 2012 EXP. AMPARO 1741/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213211, A FAVOR DE HARDY MACKISSACK JORGE | $114,264.75 |
| 213210 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220003209.- SUBSIDIO DE BECAS DE TRATAMIENTO EN ADICCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213210, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $500,000.00 |
| 213204 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ GLORIA LUZ | CR NO. 220003176.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. A 8527156 DE FECHA 02/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213204, A FAVOR DE TORRES RODRIGUEZ GLORIA LUZ | $302.00 |
| 213202 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | SANCHEZ RODRIGUEZ OBDULIA TRINIDAD | CR NO. 220003174.- BLOCK DE FOLIOS IMPRESOS DE CEDULA DE NOTIFICACION DE INFRACCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213202, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ OBDULIA TRINIDAD | $11,692.80 |
| 213201 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVA BASULTO JUAN CARLOS | CR NO. 220003172.- GASTOS DE M ARCHA DE SILVA BASULTO ROGELIO QUIEN FALLECIERA EL 5 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213201, A FAVOR DE SILVA BASULTO JUAN CARLOS | $13,326.08 |
| 213200 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO FLORES MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220003171.- GASTOS DE MARCHA DE SAHAGUN COVARRUBIAS CARLOS QUIEN FALLECIERIA EL 6 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213200, A FAVOR DE GUERRERO FLORES MARIA DEL CARMEN | $18,958.96 |
| 213199 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220003034.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS EN PAPEL BOND A TRES TINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213199, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $2,436.00 |
| 213198 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220003006.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213198, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
| 213197 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220003005.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213197, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
| 213196 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220003003.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213196, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 213195 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0241.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-ESC-AD-C11-171/10 A) REHAB. MENORES PARA INICIO DE CLASES ESC. ANTONIO CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213195, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | $45,893.48 |
| 213194 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220003270.- RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, 2 PLANTAS DE LUZ, SONORIZACION, MICROFONOS PARA ANIV DE GDL EL 14 DE FE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213194, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $71,867.80 |
| 213193 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220003002.- COMPRA DE CAJA DIGITAL PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213193, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,914.00 |
| 213192 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROCHA TOVAR FRANCISCO | CR NO. OPB0225.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CON-AD-C11-157/11 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBIC: PEDRO TABOADA CASI E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213192, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO | $511,942.32 |
| 213192 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROCHA TOVAR FRANCISCO | CR NO. OPB0225.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CON-AD-C11-157/11 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBIC: PEDRO TABOADA CASI E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213192, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO | $-127,985.58 |
| 213191 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213191, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $1,613.56 |
| 213191 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213191, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $997.99 |
| 213191 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213191, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $182.70 |
| 213191 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213191, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $28.00 |
| 213191 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213191, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $243.60 |
| 213191 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213191, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $216.53 |
| 213191 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213191, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $68.00 |
| 213191 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213191, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $60.00 |
| 213191 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213191, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $106.49 |
| 213191 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213191, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $12,180.00 |
| 213191 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213191, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $116.00 |
| 213191 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213191, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $252.00 |
| 213191 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213191, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $167.04 |
| 213191 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213191, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 213191 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213191, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $1,136.80 |
| 213190 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003246.- ANTICIPO DEL MES DE MARZO DE 2012 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213190, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 213189 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | MARTINEZ TAPIA RAFAEL | CR NO. 220003028.- PAGO POR RESOLUCION DEFINITIVA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXP. RP. 025/2011 DE FECHA 15/02/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213189, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA RAFAEL | $701.80 |
| 213188 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003016.- IMPRESION DE ARTE PARA PARABUS LONAS, TROVICEL, SEGUNDO INFORME DE RESULTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213188, A FAVOR DE KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | $118,335.43 |
| 213187 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220003013.- JUEGOS DE ORDEN DE VISITA PARA INSPECCION A REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213187, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $11,762.40 |
| 213186 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003011.- LK ECONO CHLOR PORRON 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213186, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,368.00 |
| 213185 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003010.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213185, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,380.00 |
| 213185 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003010.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213185, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $222.75 |
| 213184 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | CR NO. 220002933.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213184, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | $425.00 |
| 213183 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LOPEZ MARTINEZ JESUS | CR NO. 220002932.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213183, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ JESUS | $425.00 |
| 213182 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MUNDO DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002903.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213182, A FAVOR DE MUNDO DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | $13,639.28 |
| 213181 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002898.- SERVICIO DE PULIDO Y ENCERADO DE PISO GRANITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213181, A FAVOR DE ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. | $53,360.00 |
| 213180 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002896.- GALERIA Y EXPOSICION OSORPRESA DEL 4 DE MZO. 2012 EN MUSEO PALEONTOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213180, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $115,000.03 |
| 213179 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220002640.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 01 de enero al 23 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213179, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $2,262.00 |
| 213179 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220002640.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 01 de enero al 23 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213179, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $92.80 |
| 213179 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220002640.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 01 de enero al 23 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213179, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $17.40 |
| 213179 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220002640.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 01 de enero al 23 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213179, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $65.00 |
| 213179 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220002640.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 01 de enero al 23 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213179, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $281.00 |
| 213179 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220002640.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 01 de enero al 23 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213179, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $40.00 |
| 213179 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220002640.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 01 de enero al 23 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213179, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $54.00 |
| 213179 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220002640.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 01 de enero al 23 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213179, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $15.00 |
| 213179 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220002640.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 01 de enero al 23 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213179, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $135.00 |
| 213179 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220002640.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 01 de enero al 23 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213179, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $712.99 |
| 213179 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220002640.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 01 de enero al 23 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213179, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $39.40 |
| 213179 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220002640.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 01 de enero al 23 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213179, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $313.00 |
| 213179 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220002640.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 01 de enero al 23 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213179, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $89.40 |
| 213179 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220002640.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 01 de enero al 23 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213179, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $556.48 |
| 126426 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0191.- PAGO ESTIM 2 OPG-OG-EQP-AD-037/09 TRAB. CONSIST. EN LA REHAB. DE SANITARIOS, REPOS. DE PISO DE CONCR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126426, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $59,980.46 |
| 126426 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0191.- PAGO ESTIM 2 OPG-OG-EQP-AD-037/09 TRAB. CONSIST. EN LA REHAB. DE SANITARIOS, REPOS. DE PISO DE CONCR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126426, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-17,994.14 |
| 126425 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0178.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C08-035/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: MOLINA ENTRE HEROES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126425, A FAVOR DE AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $88,922.12 |
| 126425 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0178.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C08-035/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: MOLINA ENTRE HEROES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126425, A FAVOR DE AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $-22,241.02 |
| 126424 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0246.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C07-098/11 LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBIC: CALZ. INDEPENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126424, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $54,007.94 |
| 126424 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0246.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C07-098/11 LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBIC: CALZ. INDEPENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126424, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-13,540.67 |
| 126423 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | RUATERRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0244.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C05-046/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: PLATAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126423, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. | $251,394.28 |
| 126423 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | RUATERRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0244.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C05-046/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: PLATAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126423, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. | $-78,677.46 |
| 126422 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0219.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-PAV-AD-C05-050/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VIEJO A HUENTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126422, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $666,749.86 |
| 126422 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0219.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-PAV-AD-C05-050/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VIEJO A HUENTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126422, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $-253,894.45 |
| 126421 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. | CR NO. OPB0176.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C20-066/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA UBICACION: VA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126421, A FAVOR DE Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. | $501,682.06 |
| 126420 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0109.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MURB-AD-C15-018/10 REHABILITACION DE BANQUETAS. UBIC: VARIAS UBICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126420, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $400,245.21 |
| 126420 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0109.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MURB-AD-C15-018/10 REHABILITACION DE BANQUETAS. UBIC: VARIAS UBICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126420, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $-100,064.79 |
| 126419 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0103.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-058/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA UBIC: ESTEBAN ALATORR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126419, A FAVOR DE VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $405,585.01 |
| 126419 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0103.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-058/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA UBIC: ESTEBAN ALATORR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126419, A FAVOR DE VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-101,396.25 |
| 126418 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99125 | ADEFAS OBRA 125 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0061.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-AD-C07-087/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126418, A FAVOR DE TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | $158,002.10 |
| 126418 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99125 | ADEFAS OBRA 125 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0061.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-AD-C07-087/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126418, A FAVOR DE TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | $-39,500.52 |
| 126417 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0010.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EYP-AD-C20-257/10 PROYECTO EJECUTIVO DE PAR VIAL NIÑOS HEROES-AVENIDA LA PAZ. . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126417, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $350,125.60 |
| 126417 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0010.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EYP-AD-C20-257/10 PROYECTO EJECUTIVO DE PAR VIAL NIÑOS HEROES-AVENIDA LA PAZ. . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126417, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $-87,531.40 |
| 126416 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 24220077.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126416, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $822.44 |
| 126414 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003041.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126414, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $202.58 |
| 126414 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003041.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126414, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $2,651.18 |
| 126414 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003041.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126414, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $1,263.10 |
| 126414 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003041.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126414, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $7,673.71 |
| 126413 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003039.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126413, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,052.35 |
| 126413 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003039.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126413, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $979.74 |
| 126412 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220003038.- REEMBOLSO DE ARREGLOS FLORALES POR ANIV NATALICIO GABRIEL FLORES Y MARIANO OTERO 8 Y 3 FEB/12 RESPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126412, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $580.00 |
| 126412 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220003038.- REEMBOLSO DE ARREGLOS FLORALES POR ANIV NATALICIO GABRIEL FLORES Y MARIANO OTERO 8 Y 3 FEB/12 RESPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126412, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $812.00 |
| 126412 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220003038.- REEMBOLSO DE ARREGLOS FLORALES POR ANIV NATALICIO GABRIEL FLORES Y MARIANO OTERO 8 Y 3 FEB/12 RESPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126412, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $1,160.00 |
| 126411 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003036.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126411, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $296.79 |
| 126411 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003036.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126411, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,535.84 |
| 126410 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003035.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126410, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $7,364.84 |
| 126410 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003035.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126410, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $5,168.79 |
| 126410 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003035.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126410, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $316.33 |
| 126409 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003033.- SUMINISTRO DE 3848 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 27/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126409, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $23,203.44 |
| 126409 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003033.- SUMINISTRO DE 3848 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 27/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126409, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-2,501.20 |
| 126408 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003032.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126408, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,315.79 |
| 126408 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003032.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126408, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $94.59 |
| 126408 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003032.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126408, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,525.98 |
| 126407 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003025.- SUMINISTRO DE 466 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 24/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126407, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,809.98 |
| 126407 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003025.- SUMINISTRO DE 466 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 24/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126407, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-302.90 |
| 126406 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003018.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126406, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $132,905.06 |
| 126405 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003017.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126405, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $90,405.86 |
| 126404 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003015.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126404, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $4,902.39 |
| 126403 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003014.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126403, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,607.90 |
| 126402 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220002936.- COMPRA DE PLAYERAS DE CUELLO REDONDO CON SERIGRAFIA EN FRENTE Y ESPALDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126402, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $15,381.60 |
| 126401 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002931.- COMPRA DE VARIAS COSAS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126401, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,377.92 |
| 126401 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002931.- COMPRA DE VARIAS COSAS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126401, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $518.52 |
| 126401 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SINDICATURA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002931.- COMPRA DE VARIAS COSAS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126401, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,044.50 |
| 126400 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002930.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126400, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $728.22 |
| 126400 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002930.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126400, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,655.20 |
| 126400 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002930.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126400, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $546.94 |
| 126400 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002930.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126400, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,113.36 |
| 126400 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002930.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126400, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,707.52 |
| 126399 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | CR NO. 220002929.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126399, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME | $10,255.56 |
| 126398 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220002927.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126398, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $1,173.38 |
| 126397 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002924.- COMPRA DE MAGNS SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126397, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $111,485.67 |
| 126396 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002918.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126396, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $28,461.47 |
| 126396 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002918.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126396, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $14,314.40 |
| 126395 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002911.- COMPRA DE PAPLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126395, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $799.24 |
| 126395 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002911.- COMPRA DE PAPLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126395, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,323.56 |
| 126395 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002911.- COMPRA DE PAPLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126395, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,187.03 |
| 126395 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002911.- COMPRA DE PAPLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126395, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $6,163.68 |
| 126394 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002905.- REVISION Y REPARACION DE MOTOBOMBAS EN PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126394, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $11,999.04 |
| 126393 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002900.- MATERIAL DE PINTURA LOS CICLO PUERTOS EN DIFERENTES PUNTO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126393, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $11,002.92 |
| 126389 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220002892.- 14 METROS DE JARDINERIA FLORAL Y UN ARREGLO P/EL PODIUM C/MOTIVO DEL EVENTO "MEDALLA CIUDAD GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126389, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $13,572.00 |
| 126388 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220002891.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126388, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $136.56 |
| 126387 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002879.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126387, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $114,260.00 |
| 126386 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002878.- PINTURA PARA BALIZAR EL TUNEL VEHICULAR DE MARIANO OTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126386, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $11,460.80 |
| 126385 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002866.- COMPRA DE MATERIAL ELECTIRCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126385, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $1,044.00 |
| 126385 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002866.- COMPRA DE MATERIAL ELECTIRCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126385, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $2,816.74 |
| 126384 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002812.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN ELEVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126384, A FAVOR DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | $2,786.39 |
| 126383 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002699.- COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126383, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,003.00 |
| 126383 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002699.- COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126383, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $65.00 |
| 126383 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002699.- COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126383, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $6,591.00 |
| 126382 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220002687.- INSTALACION DE MACHULES PARA DELIMITAR LA PISTA DE TROTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126382, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $23,200.00 |
| 126381 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | CR NO. 220002641.- REHABILITACION DE CORTINAS EN PRESIDENCIA, SALA DE JUNTAS Y JEFATURA DE GABINETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126381, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | $12,220.60 |
| 126380 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002634.- COMPRA DE CONECTOR GLANDULA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126380, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $1,319.62 |
| 126379 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5910 | SOFTWARE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | PENILLA BERMUDEZ OSCAR | CR NO. 220002630.- LICENCIA DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD SSL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126379, A FAVOR DE PENILLA BERMUDEZ OSCAR | $15,700.00 |
| 126378 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002626.- REFACCIONES PARA REAPRACION DE EQUIPO MEDICO, ESTERILIZADORA EN UND. MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126378, A FAVOR DE MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | $6,171.20 |
| 126377 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220002168.- CAMISAS BIG BANG CON BORDADO EN FRENTE Y ESPALDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126377, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $2,030.00 |
| 1100 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Santoyo Arriero Etna Elizabeth | CR NO. 220003321.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1100, A FAVOR DE Santoyo Arriero Etna Elizabeth | $13,199.52 |
| 1099 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Villanueva Ramirez Esperanza | CR NO. 220003320.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1099, A FAVOR DE Villanueva Ramirez Esperanza | $9,161.82 |
| 1098 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Villalobos Ramirez Fernando Daniel | CR NO. 220003319.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1098, A FAVOR DE Villalobos Ramirez Fernando Daniel | $9,161.82 |
| 1097 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Vazquez Sandate Marissa Janet | CR NO. 220003318.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1097, A FAVOR DE Vazquez Sandate Marissa Janet | $9,161.82 |
| 1096 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Uribe Alva Enrique | CR NO. 220003317.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1096, A FAVOR DE Uribe Alva Enrique | $9,161.82 |
| 1095 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Tellez Garza Jose Luis | CR NO. 220003316.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1095, A FAVOR DE Tellez Garza Jose Luis | $9,161.82 |
| 1094 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Telles Castañeda Maria de Lourdes | CR NO. 220003315.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1094, A FAVOR DE Telles Castañeda Maria de Lourdes | $9,161.82 |
| 1093 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Tapia Mendoza Miriam Eloisa | CR NO. 220003314.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1093, A FAVOR DE Tapia Mendoza Miriam Eloisa | $9,161.82 |
| 1092 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Santoyo Arriero Etna Elizabeth | CR NO. 220003313.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1092, A FAVOR DE Santoyo Arriero Etna Elizabeth | $9,161.82 |
| 1091 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Reyes Reyes Mayra Alejandra | CR NO. 220003311.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1091, A FAVOR DE Reyes Reyes Mayra Alejandra | $9,161.82 |
| 1090 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAYON CARLOS JOSE ROBERTO | CR NO. 220003310.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1090, A FAVOR DE RAYON CARLOS JOSE ROBERTO | $9,161.82 |
| 1089 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Rangel Lopez Omar Alberto | CR NO. 220003309.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1089, A FAVOR DE Rangel Lopez Omar Alberto | $9,161.82 |
| 1088 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Quiroz Camarena Jose Luis | CR NO. 220003308.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1088, A FAVOR DE Quiroz Camarena Jose Luis | $9,161.82 |
| 1087 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Perez Lopez Alejandro | CR NO. 220003307.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1087, A FAVOR DE Perez Lopez Alejandro | $9,161.82 |
| 1086 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Muñoz Rodriguez Erika Elizabeth | CR NO. 220003306.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1086, A FAVOR DE Muñoz Rodriguez Erika Elizabeth | $9,161.82 |
| 1085 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Montes de Oca Ceja Alan Giovani | CR NO. 220003305.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1085, A FAVOR DE Montes de Oca Ceja Alan Giovani | $9,161.82 |
| 1084 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Melchor Ruvalcaba Miguel Angel | CR NO. 220003304.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1084, A FAVOR DE Melchor Ruvalcaba Miguel Angel | $9,161.82 |
| 1083 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Lopez Cigarroa Homer Alejandro | CR NO. 220003303.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1083, A FAVOR DE Lopez Cigarroa Homer Alejandro | $9,161.82 |
| 1082 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ BARRERA LIZBETH ERENDIRA | CR NO. 220003302.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1082, A FAVOR DE LOPEZ BARRERA LIZBETH ERENDIRA | $9,161.82 |
| 1081 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Isaias Gutierrez Julian Benjamin Ivan | CR NO. 220003301.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1081, A FAVOR DE Isaias Gutierrez Julian Benjamin Ivan | $9,161.82 |
| 1080 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Huerta Lopez Carlos Abraham | CR NO. 220003300.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1080, A FAVOR DE Huerta Lopez Carlos Abraham | $9,161.82 |
| 1079 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Hernandez Arriero Melina Belen | CR NO. 220003299.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1079, A FAVOR DE Hernandez Arriero Melina Belen | $9,161.82 |
| 1078 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Guzman Ramirez Andrea | CR NO. 220003298.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1078, A FAVOR DE Guzman Ramirez Andrea | $9,161.82 |
| 1077 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Gutierrez Reyes Isaac Antonio | CR NO. 220003297.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1077, A FAVOR DE Gutierrez Reyes Isaac Antonio | $9,161.82 |
| 1076 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Gonzalez Perez Brenda Lorena | CR NO. 220003296.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1076, A FAVOR DE Gonzalez Perez Brenda Lorena | $9,161.82 |
| 1075 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Gonzalez Gomez Christian Fernando | CR NO. 220003294.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1075, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Christian Fernando | $9,161.82 |
| 1074 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Gomez Lara Yael Joav | CR NO. 220003293.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE Gomez Lara Yael Joav | $9,161.82 |
| 1073 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Garcia Ascencio Andrea Esmeralda | CR NO. 220003292.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1073, A FAVOR DE Garcia Ascencio Andrea Esmeralda | $9,161.82 |
| 1072 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Galaviz Quezada Efren | CR NO. 220003291.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1072, A FAVOR DE Galaviz Quezada Efren | $9,161.82 |
| 1071 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Ferrer Reyes Nerina | CR NO. 220003290.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1071, A FAVOR DE Ferrer Reyes Nerina | $9,161.82 |
| 1070 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Estrada Toledo Jorge Mauricio | CR NO. 220003289.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1070, A FAVOR DE Estrada Toledo Jorge Mauricio | $9,161.82 |
| 1069 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Cruz Vazquez Juan Alfonso | CR NO. 220003288.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1069, A FAVOR DE Cruz Vazquez Juan Alfonso | $9,161.82 |
| 1068 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Castañeda y Zaragoza Arturo Alejandro | CR NO. 220003287.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1068, A FAVOR DE Castañeda y Zaragoza Arturo Alejandro | $9,161.82 |
| 1067 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Arauz Gomez Jorge Octavio | CR NO. 220003286.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1067, A FAVOR DE Arauz Gomez Jorge Octavio | $9,161.82 |
| 1066 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGUAYO CHAVEZ CELIA | CR NO. 220003285.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1066, A FAVOR DE AGUAYO CHAVEZ CELIA | $9,161.82 |
| 197 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Rodriguez Elizalde Nancy Fabiola | CR NO. 220003312.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 197, A FAVOR DE Rodriguez Elizalde Nancy Fabiola | $9,161.82 |
| 196 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Gonzalez Gomez Guillermo | CR NO. 220003295.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 196, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Guillermo | $9,161.82 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0254.- PAGO ESTIM 15 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $443,299.15 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0218.- PAGO ESTIM 11 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | $17,396,366.33 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0218.- PAGO ESTIM 11 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | $-7,079,537.87 |
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