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Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2020
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
170545 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VACA JIMENEZ ROBERTO ESTEBAN CR NO. 220004733.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170545, A FAVOR DE VACA JIMENEZ ROBERTO ESTEBAN $5,737.82
170544 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG TOLENTINO ROSAS RODRIGO RAFAEL CR NO. 220004732.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170544, A FAVOR DE TOLENTINO ROSAS RODRIGO RAFAEL $5,737.82
170543 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RUIZ HERNANDEZ DANIELA CR NO. 220004731.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170543, A FAVOR DE RUIZ HERNANDEZ DANIELA $5,737.82
170542 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS CR NO. 220004730.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170542, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS $5,737.82
170541 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG REYES VAZQUEZ CARLOS OCTAVIO CR NO. 220004729.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170541, A FAVOR DE REYES VAZQUEZ CARLOS OCTAVIO $5,737.82
170540 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG QUEZADA SANDOVAL ESMERALDA ABIGAIL CR NO. 220004728.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170540, A FAVOR DE QUEZADA SANDOVAL ESMERALDA ABIGAIL $5,737.82
170539 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PADILLA GUILLEN PEDRO CR NO. 220004727.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170539, A FAVOR DE PADILLA GUILLEN PEDRO $5,737.82
170538 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PADILLA GUILLEN JOSE ANTONIO CR NO. 220004726.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170538, A FAVOR DE PADILLA GUILLEN JOSE ANTONIO $5,737.82
170537 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MUNGUIA PRADO TANIA LIZBETH CR NO. 220004725.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170537, A FAVOR DE MUNGUIA PRADO TANIA LIZBETH $5,737.82
170536 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LEMUS NAVARRO PERLA CAROLINA CR NO. 220004724.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170536, A FAVOR DE LEMUS NAVARRO PERLA CAROLINA $5,737.82
170535 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HUERTA SAAVEDRA CESAR ALEJANDRO CR NO. 220004723.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170535, A FAVOR DE HUERTA SAAVEDRA CESAR ALEJANDRO $5,737.82
170534 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO CR NO. 220004722.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170534, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO $5,737.82
170533 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALEZ SALDANA MARCELA PATRICIA CR NO. 220004721.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170533, A FAVOR DE GONZALEZ SALDANA MARCELA PATRICIA $5,737.82
170532 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GARCIA SAUCEDO JUDITH ARCELIA CR NO. 220004720.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170532, A FAVOR DE GARCIA SAUCEDO JUDITH ARCELIA $5,737.82
170531 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FLORIAN PADILLA MARIA PATRICIA CR NO. 220004719.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170531, A FAVOR DE FLORIAN PADILLA MARIA PATRICIA $5,737.82
170530 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ESPINOSA VAZQUEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220004718.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170530, A FAVOR DE ESPINOSA VAZQUEZ MARIA GUADALUPE $5,737.82
170529 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DE LA TORRE MUNOZ ALVARO CR NO. 220004717.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170529, A FAVOR DE DE LA TORRE MUNOZ ALVARO $5,737.82
170528 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CORREA GAYTAN ITZEL ARONID CR NO. 220004716.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170528, A FAVOR DE CORREA GAYTAN ITZEL ARONID $5,737.82
170527 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CARRETO SANCHEZ JESUS EMMANUEL CR NO. 220004714.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170527, A FAVOR DE CARRETO SANCHEZ JESUS EMMANUEL $5,737.82
170526 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARELLANO VALENZUELA KARINA LIZETH CR NO. 220004713.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170526, A FAVOR DE ARELLANO VALENZUELA KARINA LIZETH $5,737.82
170525 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARAIZA CHAVEZ MARISOL CR NO. 220004712.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170525, A FAVOR DE ARAIZA CHAVEZ MARISOL $5,737.82
16568 Detalle Factura de click aquí 31/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SALCEDO ALVARADO JUANA CR NO. 81000131.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 559/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 728. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16568, A FAVOR DE SALCEDO ALVARADO JUANA $50,000.00
16567 Detalle Factura de click aquí 31/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 83000292.- AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16567, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $3,057,689.63
16566 Detalle Factura de click aquí 31/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4693 CUIDAMOS TU EMPLEO DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL CR NO. 81000264.- CUIDAMOS TU EMPLEO DECRETO D49/01/20 DECIMA QUINTA ENTREGTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16566, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL $580,000.00
16565 Detalle Factura de click aquí 31/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. CR NO. 80000292.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16565, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. $17,858.21
16564 Detalle Factura de click aquí 31/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 79000060.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16564, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $398,858.96
16564 Detalle Factura de click aquí 31/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 79000060.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16564, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $-119,657.69
16563 Detalle Factura de click aquí 31/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000068.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16563, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $105,584.40
16563 Detalle Factura de click aquí 31/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000068.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16563, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $21,558.04
16563 Detalle Factura de click aquí 31/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000068.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16563, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $3,564.00
16563 Detalle Factura de click aquí 31/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000068.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16563, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $49,414.92
4764 Detalle Factura de click aquí 31/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 24 DE FEBRERO AL 16 JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4764, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $522.00
4764 Detalle Factura de click aquí 31/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 24 DE FEBRERO AL 16 JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4764, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $250.00
4764 Detalle Factura de click aquí 31/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 24 DE FEBRERO AL 16 JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4764, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $429.20
4764 Detalle Factura de click aquí 31/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 24 DE FEBRERO AL 16 JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4764, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $423.00
4764 Detalle Factura de click aquí 31/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 24 DE FEBRERO AL 16 JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4764, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $89.00
4764 Detalle Factura de click aquí 31/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 24 DE FEBRERO AL 16 JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4764, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $301.60
4764 Detalle Factura de click aquí 31/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 24 DE FEBRERO AL 16 JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4764, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $28.00
4764 Detalle Factura de click aquí 31/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 24 DE FEBRERO AL 16 JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4764, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $72.50
4764 Detalle Factura de click aquí 31/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 24 DE FEBRERO AL 16 JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4764, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $190.00
4764 Detalle Factura de click aquí 31/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 24 DE FEBRERO AL 16 JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4764, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $150.00
4764 Detalle Factura de click aquí 31/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 24 DE FEBRERO AL 16 JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4764, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $220.40
16559 Detalle Factura de click aquí 30/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000017.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16559, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $233,855.99
16558 Detalle Factura de click aquí 30/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DESPACHO CGSM SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000179.- CUBRE BOCAS NECESARIOS PARA COMBATE A LA PANDEMIA DEL COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16558, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $55,680.00
16557 Detalle Factura de click aquí 30/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DESPACHO CGSM AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000167.- CISTERNAS NECESARIAS PARA COMBATE A LA PANDEMIA DEL COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16557, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $10,999.95
16555 Detalle Factura de click aquí 30/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220004611.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020, CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16555, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $708,333.33
16554 Detalle Factura de click aquí 30/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220004610.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16554, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $20,501,329.42
15642 Detalle Factura de click aquí 30/07/2020 BANAMEX ***ERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 80000473.- Dispersión de vales despensa en tarjeta electrónica para personal de la Dir de Bomberos, junio/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15642, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $494,149.64
15641 Detalle Factura de click aquí 30/07/2020 BANAMEX ***ERAL 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 80000472.- Dispersión de vales despensa en trajeta electrónica para personal de Policia GDL, mes junio/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15641, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $4,284,427.24
16553 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ZARAGOZA GONZALEZ PAOLA CR NO. 81000227.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF600 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 739. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16553, A FAVOR DE ZARAGOZA GONZALEZ PAOLA $40,000.00
16552 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER YAÑEZ DIAZ ELISA CR NO. 81000226.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF599 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 738. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16552, A FAVOR DE YAÑEZ DIAZ ELISA $40,000.00
16551 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VAZQUEZ MILANES CELIA GABRIELA CR NO. 81000225.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF598 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 737. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16551, A FAVOR DE VAZQUEZ MILANES CELIA GABRIELA $40,000.00
16549 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SOLIS ESCOBEDO SAHAMARA DANIELA CR NO. 81000222.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF595 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 884. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16549, A FAVOR DE SOLIS ESCOBEDO SAHAMARA DANIELA $40,000.00
16548 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SILVA GONZALEZ JUANA LUZ CR NO. 81000221.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF594 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 883. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16548, A FAVOR DE SILVA GONZALEZ JUANA LUZ $40,000.00
16547 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RODRIGUEZ LOZANO JUANA CR NO. 81000220.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF591 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 722. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16547, A FAVOR DE RODRIGUEZ LOZANO JUANA $40,000.00
16546 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RODRIGUEZ OROZCO REYNA ANGELICA CR NO. 81000219.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF590 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 867. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16546, A FAVOR DE RODRIGUEZ OROZCO REYNA ANGELICA $40,000.00
16545 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RAMIREZ VELEZ CINTHYA BELEN CR NO. 81000218.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF589 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 858. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16545, A FAVOR DE RAMIREZ VELEZ CINTHYA BELEN $40,000.00
16544 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MENDOZA LOPEZ GRACIELA CR NO. 81000217.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF588 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 701. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16544, A FAVOR DE MENDOZA LOPEZ GRACIELA $40,000.00
16543 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MENDOZA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 81000216.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF587 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 837. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16543, A FAVOR DE MENDOZA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE $50,000.00
16542 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MARTINEZ NAVARRO CYNTIA RAQUEL CR NO. 81000215.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF586 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 697. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16542, A FAVOR DE MARTINEZ NAVARRO CYNTIA RAQUEL $40,000.00
16541 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LIRA CAUSSOR ADRIANA CR NO. 81000213.- LIRA CAUSSOR ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16541, A FAVOR DE LIRA CAUSSOR ADRIANA $50,000.00
16540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER JIMENEZ HERNANDEZ JANETTE SUSANA CR NO. 81000212.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF583 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 686. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16540, A FAVOR DE JIMENEZ HERNANDEZ JANETTE SUSANA $40,000.00
16539 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ILDEFONSO GARCIA MARIA JUDITH CR NO. 81000211.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF582 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 811. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16539, A FAVOR DE ILDEFONSO GARCIA MARIA JUDITH $50,000.00
16538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HERNANDEZ CEJA JANETH GUADALUPE CR NO. 81000210.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF581 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 808. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16538, A FAVOR DE HERNANDEZ CEJA JANETH GUADALUPE $40,000.00
16537 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HERNANDEZ GONZALEZ LESLIE BERENICE CR NO. 81000209.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF580 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 678. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16537, A FAVOR DE HERNANDEZ GONZALEZ LESLIE BERENICE $50,000.00
16536 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ URIBE KARLA TAHNEE CR NO. 81000207.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF578 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 670. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16536, A FAVOR DE GONZALEZ URIBE KARLA TAHNEE $40,000.00
16535 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARCIA CRUZ SILVIA CR NO. 81000205.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF576 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 663. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16535, A FAVOR DE GARCIA CRUZ SILVIA $40,000.00
16534 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ESPARZA ALVARADO FALHIA DORINNAA CR NO. 81000204.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF575 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 785. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16534, A FAVOR DE ESPARZA ALVARADO FALHIA DORINNAA $40,000.00
16533 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CABELLO ESCOBEDO ROCIO IVONNE CR NO. 81000203.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF573 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 758. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16533, A FAVOR DE CABELLO ESCOBEDO ROCIO IVONNE $50,000.00
16532 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BELTRAN LOPEZ LUZ MARIA CR NO. 81000202.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF572 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 757. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16532, A FAVOR DE BELTRAN LOPEZ LUZ MARIA $40,000.00
16531 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER AGUIRRE CARDENAS SILVIA DOLORES CR NO. 81000201.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF571 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 641. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16531, A FAVOR DE AGUIRRE CARDENAS SILVIA DOLORES $40,000.00
16530 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LUNA AYALA ROSA HILDA CR NO. 81000200.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF547 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 693. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16530, A FAVOR DE LUNA AYALA ROSA HILDA $50,000.00
16529 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000317.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16529, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $21,098.08
4762 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000384.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENE. AL 15 DE JUL. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4762, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $700.00
4762 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000384.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENE. AL 15 DE JUL. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4762, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $1,368.80
4762 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000384.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENE. AL 15 DE JUL. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4762, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $700.00
4762 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000384.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENE. AL 15 DE JUL. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4762, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $327.24
4762 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000384.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENE. AL 15 DE JUL. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4762, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $881.60
4762 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000384.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENE. AL 15 DE JUL. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4762, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $360.21
4762 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000384.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENE. AL 15 DE JUL. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4762, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $287.20
4762 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000384.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENE. AL 15 DE JUL. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4762, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $339.16
4762 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000384.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENE. AL 15 DE JUL. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4762, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $333.97
4762 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000384.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENE. AL 15 DE JUL. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4762, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $700.00
4762 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000384.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENE. AL 15 DE JUL. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4762, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $208.80
4762 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000384.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENE. AL 15 DE JUL. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4762, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $1,508.00
4762 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000384.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENE. AL 15 DE JUL. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4762, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $330.60
4762 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000384.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENE. AL 15 DE JUL. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4762, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $700.00
4762 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000384.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENE. AL 15 DE JUL. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4762, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $728.74
4762 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000384.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENE. AL 15 DE JUL. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4762, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $336.28
4762 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000384.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENE. AL 15 DE JUL. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4762, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $287.20
4762 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000384.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENE. AL 15 DE JUL. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4762, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $330.60
4760 Detalle Factura de click aquí 28/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AURORA MATA SIORDIA CR NO. 220004700.- PAGO DE CONVENIO.- EXP. 1177/2010 F2 Y 170/2013 F.- OF. DIR/LAB/769/2020 DEL 27/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4760, A FAVOR DE AURORA MATA SIORDIA $700,667.57
16528 Detalle Factura de click aquí 27/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000072.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16528, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. $127,878.40
16527 Detalle Factura de click aquí 27/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000071.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16527, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. $112,914.40
16526 Detalle Factura de click aquí 27/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000493.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16526, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $244,665.60
16526 Detalle Factura de click aquí 27/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000493.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16526, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $157,288.04
16526 Detalle Factura de click aquí 27/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000493.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16526, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $319,550.10
16526 Detalle Factura de click aquí 27/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000493.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16526, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $140,347.99
16526 Detalle Factura de click aquí 27/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000493.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16526, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $168,604.63
16526 Detalle Factura de click aquí 27/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000493.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16526, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $257,209.45
16526 Detalle Factura de click aquí 27/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000493.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16526, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $161,154.79
16526 Detalle Factura de click aquí 27/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000493.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16526, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $173,913.00
16526 Detalle Factura de click aquí 27/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000493.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16526, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $174,714.29
16526 Detalle Factura de click aquí 27/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000493.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16526, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $178,513.07
16526 Detalle Factura de click aquí 27/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000493.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16526, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $444.58
16526 Detalle Factura de click aquí 27/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000493.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16526, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $166,027.94
16525 Detalle Factura de click aquí 27/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000383.- XIX ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16525, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $100,224.00
16524 Detalle Factura de click aquí 27/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ENECYG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000079.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-EDI-CSS-027-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ADECUACIÓN DE ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16524, A FAVOR DE ENECYG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $65,666.45
16524 Detalle Factura de click aquí 27/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ENECYG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000079.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-EDI-CSS-027-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ADECUACIÓN DE ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16524, A FAVOR DE ENECYG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-19,699.93
4759 Detalle Factura de click aquí 27/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000087.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4759, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,060.00
4759 Detalle Factura de click aquí 27/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000087.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4759, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $11,785.60
4759 Detalle Factura de click aquí 27/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000087.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4759, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,640.00
4758 Detalle Factura de click aquí 27/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000084.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4758, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,401.28
4758 Detalle Factura de click aquí 27/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000084.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4758, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,450.00
4758 Detalle Factura de click aquí 27/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000084.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4758, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,000.00
4758 Detalle Factura de click aquí 27/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000084.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4758, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $8,030.00
17 Detalle Factura de click aquí 27/07/2020 BANAMEX ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000145.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20 CONSTRUCCIÓN DE CENDI, UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-304,211.90
17 Detalle Factura de click aquí 27/07/2020 BANAMEX ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000145.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20 CONSTRUCCIÓN DE CENDI, UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,014,039.67
16 Detalle Factura de click aquí 27/07/2020 BANAMEX ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000108.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20 CONSTRUCCIÓN DE CENDI, UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $5,576,561.90
16522 Detalle Factura de click aquí 24/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 80000496.- Pago de los meses de enero a julio 2020 del arrendamiento de Belén 245 y Reforma159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16522, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $19,865.09
16522 Detalle Factura de click aquí 24/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 80000496.- Pago de los meses de enero a julio 2020 del arrendamiento de Belén 245 y Reforma159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16522, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $19,865.09
16522 Detalle Factura de click aquí 24/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 80000496.- Pago de los meses de enero a julio 2020 del arrendamiento de Belén 245 y Reforma159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16522, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $19,865.09
16522 Detalle Factura de click aquí 24/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 80000496.- Pago de los meses de enero a julio 2020 del arrendamiento de Belén 245 y Reforma159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16522, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $19,865.09
16522 Detalle Factura de click aquí 24/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 80000496.- Pago de los meses de enero a julio 2020 del arrendamiento de Belén 245 y Reforma159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16522, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $19,865.09
16522 Detalle Factura de click aquí 24/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 80000496.- Pago de los meses de enero a julio 2020 del arrendamiento de Belén 245 y Reforma159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16522, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $19,865.09
16522 Detalle Factura de click aquí 24/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 80000496.- Pago de los meses de enero a julio 2020 del arrendamiento de Belén 245 y Reforma159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16522, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $19,865.09
16521 Detalle Factura de click aquí 24/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 80000394.- Pago del mes de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Lerdo de Tejada #1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16521, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $23,045.78
16521 Detalle Factura de click aquí 24/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 80000394.- Pago del mes de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Lerdo de Tejada #1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16521, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $23,045.78
16521 Detalle Factura de click aquí 24/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 80000394.- Pago del mes de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Lerdo de Tejada #1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16521, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $23,045.78
16521 Detalle Factura de click aquí 24/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 80000394.- Pago del mes de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Lerdo de Tejada #1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16521, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $23,045.78
16521 Detalle Factura de click aquí 24/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 80000394.- Pago del mes de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Lerdo de Tejada #1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16521, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $23,045.78
16521 Detalle Factura de click aquí 24/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 80000394.- Pago del mes de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Lerdo de Tejada #1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16521, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $23,045.78
16520 Detalle Factura de click aquí 24/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MESTAS FLORES RAFAEL CR NO. 80000387.- MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16520, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL $774,987.50
16519 Detalle Factura de click aquí 24/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000375.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16519, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $37,502.79
16518 Detalle Factura de click aquí 24/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000173.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16518, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $61,365.17
16517 Detalle Factura de click aquí 24/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000172.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16517, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $18,931.19
16516 Detalle Factura de click aquí 24/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000125.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16516, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $97,620.95
16515 Detalle Factura de click aquí 24/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA REGCHAJ, S.A. DE C.V. CR NO. 79000141.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PAR-CSS-011-20 PARQUE DE BOLSILLO EN LOS CRUCES DE LAS CALLES D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16515, A FAVOR DE CONSTRUCTORA REGCHAJ, S.A. DE C.V. $449,676.17
16514 Detalle Factura de click aquí 24/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 79000016.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16514, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $398,858.96
16514 Detalle Factura de click aquí 24/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 79000016.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16514, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $-119,657.69
16512 Detalle Factura de click aquí 24/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 75000028.- PAGO DE GUANTES SOLICITADO POR COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16512, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $2,900.00
16511 Detalle Factura de click aquí 24/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C CR NO. 72000179.- APOYO ECONOMICO AUTORZADO EN LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16511, A FAVOR DE COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C $85,500.00
4757 Detalle Factura de click aquí 24/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000518.- RREMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 11 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/275/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4757, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $1,610.47
4756 Detalle Factura de click aquí 24/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARTICIPACION CIUDADANA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000083.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4756, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $5,796.04
4755 Detalle Factura de click aquí 24/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000075.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4755, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $11,136.00
4755 Detalle Factura de click aquí 24/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000075.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4755, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,972.00
4755 Detalle Factura de click aquí 24/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000075.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4755, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $20,040.16
4754 Detalle Factura de click aquí 24/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CARLOS ZAMBRANO RAMIREZ CR NO. 220004576.- PAGO DE CONVENIO (5/5).- EXP. 626/2010-G1, 1217/2012-E Y 915/2015-G2.- OF. DIR/LAB/420/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4754, A FAVOR DE CARLOS ZAMBRANO RAMIREZ $203,718.45
50 Detalle Factura de click aquí 24/07/2020 SERFIN ***NICO 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000267.- CONTRAPRESTACION DE SERVICIO POR LA CONCESION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $23,360,105.10
15 Detalle Factura de click aquí 24/07/2020 BANAMEX ***NICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000142.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-470,716.63
15 Detalle Factura de click aquí 24/07/2020 BANAMEX ***NICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000142.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,569,055.45
14 Detalle Factura de click aquí 24/07/2020 BANAMEX ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000137.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-068-20 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. $260,514.56
14 Detalle Factura de click aquí 24/07/2020 BANAMEX ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000137.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-068-20 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. $-78,154.37
13 Detalle Factura de click aquí 24/07/2020 BANAMEX ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 79000134.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20 REHABILITACION DE PARQUE LINEAL Y ESCUELA SOBRE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $146,476.23
13 Detalle Factura de click aquí 24/07/2020 BANAMEX ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 79000134.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20 REHABILITACION DE PARQUE LINEAL Y ESCUELA SOBRE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $-43,942.87
16508 Detalle Factura de click aquí 23/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000070.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16508, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. $111,986.40
16507 Detalle Factura de click aquí 23/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000069.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16507, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. $148,503.20
7 Detalle Factura de click aquí 23/07/2020 BANORTE ***2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS SULO MÉXICO S.A DE C.V. CR NO. 79000144.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-CON-EST-EQP-LP-090-20 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE SULO MÉXICO S.A DE C.V. $4,689,704.86
16506 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 80000499.- Pago del mes de junio 2020 de la energía eléctrica cuenta M01 consumida por las Dependencias Municip. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16506, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,204,308.01
16505 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000023.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16505, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $60,900.00
16504 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000301.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16504, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $4,964.80
16503 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000298.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16503, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $4,286.19
16502 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000294.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16502, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $14,848.00
16501 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000270.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16501, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $15,822.39
16500 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000269.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16500, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $4,964.80
16499 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000206.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16499, A FAVOR DE NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. $3,288.00
16498 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000050.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16498, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $24,957.41
16497 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 76000359.- Arrendamiento Cartera de Gobierno,Acuerdo del 15/04/2015 Pago 53 Correspondiente mes de Julio 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16497, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
16496 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 72000080.- ESTUDIOS VARIOS P/LAS UNIDADES MEDICAS DEL MPIO. DE GDL. ESTE CR. SUSTITUYE AL CR. 78000654 OC. 1990. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16496, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $394,118.17
16496 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 72000080.- ESTUDIOS VARIOS P/LAS UNIDADES MEDICAS DEL MPIO. DE GDL. ESTE CR. SUSTITUYE AL CR. 78000654 OC. 1990. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16496, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $214,728.44
16496 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 72000080.- ESTUDIOS VARIOS P/LAS UNIDADES MEDICAS DEL MPIO. DE GDL. ESTE CR. SUSTITUYE AL CR. 78000654 OC. 1990. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16496, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $1,063,234.74
16495 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 72000079.- ESTUDIOS VARIOS P/LAS UNIDADES MEDICAS DEL MPIO. DE GDL. ESTE CR. SUSTITUYE AL CR. 78000653 OC. 1990. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16495, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $78,848.01
16495 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 72000079.- ESTUDIOS VARIOS P/LAS UNIDADES MEDICAS DEL MPIO. DE GDL. ESTE CR. SUSTITUYE AL CR. 78000653 OC. 1990. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16495, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $22,735.48
16495 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 72000079.- ESTUDIOS VARIOS P/LAS UNIDADES MEDICAS DEL MPIO. DE GDL. ESTE CR. SUSTITUYE AL CR. 78000653 OC. 1990. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16495, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $1,105,339.73
16494 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 72000078.- ESTUDIOS VARIOS P/LAS UNIDADES MEDICAS DEL MPIO. DE GDL. ESTE CR. SUSTITUYE AL CR. 78000652 OC. 1990. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16494, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $506,272.79
16494 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 72000078.- ESTUDIOS VARIOS P/LAS UNIDADES MEDICAS DEL MPIO. DE GDL. ESTE CR. SUSTITUYE AL CR. 78000652 OC. 1990. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16494, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $540,372.00
16494 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 72000078.- ESTUDIOS VARIOS P/LAS UNIDADES MEDICAS DEL MPIO. DE GDL. ESTE CR. SUSTITUYE AL CR. 78000652 OC. 1990. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16494, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $284,650.43
16493 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 86000031.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET DURANTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16493, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $136,363.63
16492 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 86000024.- SERVICIO DE CERACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DURANTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16492, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $221,212.10
16491 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000015.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16491, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $75,516.00
16490 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 86000012.- PUBLICIDAD EN FACEBOOK, TWITTER Y YOUTUBE SOBRE TEMAS DE SALUD SEG Y P. CIVIL DURANTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16490, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $57,575.76
16489 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 86000008.- SERVICIO DE CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO DE COMUNICACION DURANTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16489, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $45,454.55
16488 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 86000007.- PUBLICIDAD EN FACEBOOK, TWITTER Y YOUTUBE ENTRE OTROS DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16488, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $51,515.18
16487 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5610 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO DESPACHO CGSM AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000164.- EQUIPO NECESARIO PARA COMBATE A LA PANDEMIA COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16487, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $266,300.00
16486 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000145.- RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE LODOS SEMISECOS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16486, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $52,598.33
16485 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. MERCADOS EXTERPLA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000110.- SERVICIO DE FUMIGACION A MERCADOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16485, A FAVOR DE EXTERPLA, S.A. DE C.V. $79,758.46
16484 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DESPACHO CGSM SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000101.- COMPRA DE CUBRE BOCAS NECESARIOS COMO PARTE AL COMBATE DEL COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16484, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $72,384.00
16483 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4693 CUIDAMOS TU EMPLEO DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL CR NO. 81000237.- CUIDAMOS TU EMPLEO DECRETO D49/01/20 DECIMO CUARTA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16483, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL $420,000.00
16482 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 81000100.- USO DE PLATAFORMA PARKIMOVIL PAGO MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16482, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $108,582.40
16481 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000498.- Pago del mes de junio 2020 del servicio de agua purificada de garrafon para las Dependencias Municip. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16481, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. $84,502.00
16480 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000487.- Pago de servicio de estacionamiento zona centro para vehiculos oficiales de enero a julio de 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16480, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,000.00
16480 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000487.- Pago de servicio de estacionamiento zona centro para vehiculos oficiales de enero a julio de 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16480, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,000.00
16480 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000487.- Pago de servicio de estacionamiento zona centro para vehiculos oficiales de enero a julio de 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16480, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,000.00
16480 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000487.- Pago de servicio de estacionamiento zona centro para vehiculos oficiales de enero a julio de 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16480, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,000.00
16480 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000487.- Pago de servicio de estacionamiento zona centro para vehiculos oficiales de enero a julio de 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16480, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,000.00
16480 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000487.- Pago de servicio de estacionamiento zona centro para vehiculos oficiales de enero a julio de 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16480, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,000.00
16480 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000487.- Pago de servicio de estacionamiento zona centro para vehiculos oficiales de enero a julio de 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16480, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,000.00
16479 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000374.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16479, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,992.00
16478 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000319.- SERVICIO DE TELEFONIA ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16478, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $50,629.36
16477 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000311.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16477, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $3,828.02
16476 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000293.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16476, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $75,469.60
16475 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000236.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16475, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $53,075.80
16474 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000199.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16474, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $7,656.01
16473 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3822 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 80000131.- Evento realizado el 10-mar-2020 para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en la U. Reforma. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16473, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $30,740.00
16472 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000074.- Enlace Gigabit 2.5 y Servicio de Internet dedicado, Enero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16472, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $430,940.01
16471 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 79000047.- PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE DOP-PAV-MUN-COM-CSS-026-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA PAVIMENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16471, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $385,611.63
16470 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 79000046.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-COM-CSS-026-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA PAVIMENTACIÓN DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16470, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $1,513,431.69
16469 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000064.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16469, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $236,323.39
16468 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000062.- GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16468, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,026.80
16468 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000062.- GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16468, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $8,131.22
16468 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000062.- GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16468, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,722.15
16468 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000062.- GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16468, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $27,872.68
16468 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000062.- GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16468, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,645.78
16468 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000062.- GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16468, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $385.05
16468 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000062.- GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16468, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,645.78
16468 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000062.- GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16468, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $63,747.99
16468 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000062.- GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16468, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $71,483.16
16468 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000062.- GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16468, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,925.25
16466 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5950 CONCESIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 76000358.- Contrapestación Conseción Estacionamiento Mercado Corona mes de Julio del 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16466, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $1,153,915.70
16465 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3822 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. CR NO. 72000172.- pago parcial de oc325. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16465, A FAVOR DE VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. $12,528.00
16464 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3822 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. CR NO. 72000171.- entrega parcial de la oc 325. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16464, A FAVOR DE VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. $11,600.00
16463 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3822 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. CR NO. 72000170.- entrega parcial de la Orden de Compra 325. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16463, A FAVOR DE VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. $5,800.00
16462 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ORA MARKETING, S.A. DE C.V. CR NO. 72000169.- pago parcial de la OC 115. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16462, A FAVOR DE ORA MARKETING, S.A. DE C.V. $13,646.82
16461 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3822 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BUEN ROSTRO SOLORZANO MA. DE LA LUZ CR NO. 72000133.- PAGO DE ORDEN DE COMPRA 88. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16461, A FAVOR DE BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ $146,113.60
16460 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220004684.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16460, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $448,500.00
12 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 BANAMEX ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 79000112.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20 REHABILITACION DE PARQUE LINEAL Y ESCUELA SOBRE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $98,994.93
12 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 BANAMEX ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 79000112.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20 REHABILITACION DE PARQUE LINEAL Y ESCUELA SOBRE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $-29,698.48
11 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***SCAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000180.- HECHO POR MUJERES/OF504/PADRON2/252 BENEFICIARIAS/1 MENSUALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $504,000.00
10 Detalle Factura de click aquí 22/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***SCAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000179.- HECHO POR MUJERES/OF503/PADRON 1/652 BENEFICIARIAS/1 MENSUALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,304,000.00
16391 Detalle Factura de click aquí 21/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000414.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16391, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $8,662.60
16391 Detalle Factura de click aquí 21/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000414.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16391, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $94,889.51
16391 Detalle Factura de click aquí 21/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000414.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16391, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $64,106.29
16391 Detalle Factura de click aquí 21/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000414.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16391, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $75,104.72
16391 Detalle Factura de click aquí 21/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000414.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16391, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $60,638.73
16391 Detalle Factura de click aquí 21/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000414.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16391, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $65,100.64
16391 Detalle Factura de click aquí 21/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000414.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16391, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $29,551.29
16391 Detalle Factura de click aquí 21/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000414.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16391, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $87,049.82
16391 Detalle Factura de click aquí 21/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000414.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16391, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $68,275.47
16391 Detalle Factura de click aquí 21/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000414.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16391, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $82,301.88
16391 Detalle Factura de click aquí 21/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000414.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16391, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $74,265.55
16391 Detalle Factura de click aquí 21/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000414.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16391, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $91,663.06
16391 Detalle Factura de click aquí 21/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000414.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16391, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $49,472.50
16391 Detalle Factura de click aquí 21/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000414.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16391, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $41,412.28
16391 Detalle Factura de click aquí 21/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000414.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16391, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $86,023.34
16391 Detalle Factura de click aquí 21/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000414.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16391, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $86,531.97
16391 Detalle Factura de click aquí 21/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000414.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16391, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $64,750.12
16391 Detalle Factura de click aquí 21/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000414.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16391, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $80,799.12
16390 Detalle Factura de click aquí 21/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000413.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16390, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $20,203.77
16390 Detalle Factura de click aquí 21/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000413.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16390, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $47,607.58
16390 Detalle Factura de click aquí 21/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000413.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16390, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $40,444.19
16390 Detalle Factura de click aquí 21/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000413.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16390, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $55,078.93
16390 Detalle Factura de click aquí 21/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000413.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16390, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $45,789.27
16390 Detalle Factura de click aquí 21/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000413.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16390, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $39,550.64
16390 Detalle Factura de click aquí 21/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000413.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16390, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $36,598.43
16390 Detalle Factura de click aquí 21/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000413.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16390, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $56,270.74
16390 Detalle Factura de click aquí 21/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000413.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16390, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $36,273.32
16390 Detalle Factura de click aquí 21/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000413.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16390, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $76,918.45
16390 Detalle Factura de click aquí 21/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000413.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16390, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $49,053.82
16390 Detalle Factura de click aquí 21/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000413.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16390, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $104,980.02
16390 Detalle Factura de click aquí 21/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000413.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16390, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $77,745.56
16390 Detalle Factura de click aquí 21/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000413.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16390, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $174,166.35
6 Detalle Factura de click aquí 21/07/2020 BANORTE ***2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. 79000131.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-REN-LP-110-20 RENOVACIÓN URBANA DEL POLÍGONO DE LA PLAZA DE LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $3,609,814.82
979354 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ISMAEL LOPEZ RICO CR NO. 220004585.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1545/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979354, A FAVOR DE ISMAEL LOPEZ RICO $3,818.67
979354 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ISMAEL LOPEZ RICO CR NO. 220004585.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1545/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979354, A FAVOR DE ISMAEL LOPEZ RICO $230.91
12677 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. EDUCACION JOSEFINA CORDOVA HERNANDEZ CR NO. 220004609.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01895/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12677, A FAVOR DE JOSEFINA CORDOVA HERNANDEZ $27,228.96
12677 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. EDUCACION JOSEFINA CORDOVA HERNANDEZ CR NO. 220004609.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01895/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12677, A FAVOR DE JOSEFINA CORDOVA HERNANDEZ $3,781.80
12677 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSEFINA CORDOVA HERNANDEZ CR NO. 220004609.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01895/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12677, A FAVOR DE JOSEFINA CORDOVA HERNANDEZ $143.50
12677 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. EDUCACION JOSEFINA CORDOVA HERNANDEZ CR NO. 220004609.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01895/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12677, A FAVOR DE JOSEFINA CORDOVA HERNANDEZ $-189.09
12676 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL J JESUS ANGULO TORRES CR NO. 220004608.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01779/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12676, A FAVOR DE J JESUS ANGULO TORRES $89,157.20
12676 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL J JESUS ANGULO TORRES CR NO. 220004608.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01779/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12676, A FAVOR DE J JESUS ANGULO TORRES $9,287.21
12676 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO J JESUS ANGULO TORRES CR NO. 220004608.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01779/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12676, A FAVOR DE J JESUS ANGULO TORRES $1,814.62
12676 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL J JESUS ANGULO TORRES CR NO. 220004608.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01779/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12676, A FAVOR DE J JESUS ANGULO TORRES $-928.72
12675 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JESUS MANUEL LOZANO LOPEZ CR NO. 220004607.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/01892/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12675, A FAVOR DE JESUS MANUEL LOZANO LOPEZ $5,009.28
12675 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JESUS MANUEL LOZANO LOPEZ CR NO. 220004607.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/01892/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12675, A FAVOR DE JESUS MANUEL LOZANO LOPEZ $672.14
12674 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HECTOR RIVERA SANTOS CR NO. 220004606.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/01021/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12674, A FAVOR DE HECTOR RIVERA SANTOS $1,502.79
12674 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HECTOR RIVERA SANTOS CR NO. 220004606.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/01021/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12674, A FAVOR DE HECTOR RIVERA SANTOS $150.28
12674 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DESPACHO CGAIG HECTOR RIVERA SANTOS CR NO. 220004606.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/01021/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12674, A FAVOR DE HECTOR RIVERA SANTOS $1,202.24
12673 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC JOSE MARIA ARELLANO CORTES CR NO. 220004605.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01778/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12673, A FAVOR DE JOSE MARIA ARELLANO CORTES $50,409.92
12673 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC JOSE MARIA ARELLANO CORTES CR NO. 220004605.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01778/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12673, A FAVOR DE JOSE MARIA ARELLANO CORTES $7,001.38
12673 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE MARIA ARELLANO CORTES CR NO. 220004605.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01778/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12673, A FAVOR DE JOSE MARIA ARELLANO CORTES $1,193.75
12673 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC JOSE MARIA ARELLANO CORTES CR NO. 220004605.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01778/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12673, A FAVOR DE JOSE MARIA ARELLANO CORTES $-350.07
12672 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. SALUD JOSE GERARDO TORRES BARBA CR NO. 220004604.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01777/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12672, A FAVOR DE JOSE GERARDO TORRES BARBA $108,981.60
12672 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. SALUD JOSE GERARDO TORRES BARBA CR NO. 220004604.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01777/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12672, A FAVOR DE JOSE GERARDO TORRES BARBA $11,352.25
12672 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE GERARDO TORRES BARBA CR NO. 220004604.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01777/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12672, A FAVOR DE JOSE GERARDO TORRES BARBA $2,689.62
12672 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. SALUD JOSE GERARDO TORRES BARBA CR NO. 220004604.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01777/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12672, A FAVOR DE JOSE GERARDO TORRES BARBA $-1,135.22
12671 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC JORGE LORENZO ROSAS SOLORIO CR NO. 220004603.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01776/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12671, A FAVOR DE JORGE LORENZO ROSAS SOLORIO $58,529.52
12671 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC JORGE LORENZO ROSAS SOLORIO CR NO. 220004603.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01776/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12671, A FAVOR DE JORGE LORENZO ROSAS SOLORIO $6,096.83
12671 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JORGE LORENZO ROSAS SOLORIO CR NO. 220004603.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01776/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12671, A FAVOR DE JORGE LORENZO ROSAS SOLORIO $948.06
12671 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC JORGE LORENZO ROSAS SOLORIO CR NO. 220004603.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01776/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12671, A FAVOR DE JORGE LORENZO ROSAS SOLORIO $-609.68
12670 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ARELLANO GUZMAN EFREN CR NO. 220004602.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/01894/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12670, A FAVOR DE ARELLANO GUZMAN EFREN $55,628.74
12670 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ARELLANO GUZMAN EFREN CR NO. 220004602.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/01894/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12670, A FAVOR DE ARELLANO GUZMAN EFREN $2,057.96
12670 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DESPACHO CGAIG ARELLANO GUZMAN EFREN CR NO. 220004602.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/01894/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12670, A FAVOR DE ARELLANO GUZMAN EFREN $3,920.00
12670 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ARELLANO GUZMAN EFREN CR NO. 220004602.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/01894/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12670, A FAVOR DE ARELLANO GUZMAN EFREN $20,159.46
12669 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VIOLETA CASTILLO SALDIVAR CR NO. 220004601.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/01893/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12669, A FAVOR DE VIOLETA CASTILLO SALDIVAR $2,075.25
12669 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO VIOLETA CASTILLO SALDIVAR CR NO. 220004601.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/01893/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12669, A FAVOR DE VIOLETA CASTILLO SALDIVAR $20,233.58
12669 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VIOLETA CASTILLO SALDIVAR CR NO. 220004601.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/01893/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12669, A FAVOR DE VIOLETA CASTILLO SALDIVAR $51,881.33
12668 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. SALUD MARCELINO MARTINEZ ANDRADE CR NO. 220004597.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01774/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12668, A FAVOR DE MARCELINO MARTINEZ ANDRADE $66,039.84
12668 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. SALUD MARCELINO MARTINEZ ANDRADE CR NO. 220004597.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01774/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12668, A FAVOR DE MARCELINO MARTINEZ ANDRADE $6,879.15
12668 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARCELINO MARTINEZ ANDRADE CR NO. 220004597.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01774/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12668, A FAVOR DE MARCELINO MARTINEZ ANDRADE $1,160.55
12668 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. SALUD MARCELINO MARTINEZ ANDRADE CR NO. 220004597.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01774/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12668, A FAVOR DE MARCELINO MARTINEZ ANDRADE $-687.91
12667 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. SALUD LETICIA MARTINEZ HERNANDEZ CR NO. 220004596.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01773/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12667, A FAVOR DE LETICIA MARTINEZ HERNANDEZ $82,555.04
12667 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. SALUD LETICIA MARTINEZ HERNANDEZ CR NO. 220004596.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01773/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12667, A FAVOR DE LETICIA MARTINEZ HERNANDEZ $8,599.48
12667 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LETICIA MARTINEZ HERNANDEZ CR NO. 220004596.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01773/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12667, A FAVOR DE LETICIA MARTINEZ HERNANDEZ $1,627.83
12667 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. SALUD LETICIA MARTINEZ HERNANDEZ CR NO. 220004596.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01773/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12667, A FAVOR DE LETICIA MARTINEZ HERNANDEZ $-859.95
12666 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. SALUD MA. DE LOURDES CRISTOBAL GARCIA CR NO. 220004595.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01772/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12666, A FAVOR DE MA. DE LOURDES CRISTOBAL GARCIA $74,466.24
12666 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. SALUD MA. DE LOURDES CRISTOBAL GARCIA CR NO. 220004595.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01772/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12666, A FAVOR DE MA. DE LOURDES CRISTOBAL GARCIA $7,756.90
12666 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MA. DE LOURDES CRISTOBAL GARCIA CR NO. 220004595.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01772/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12666, A FAVOR DE MA. DE LOURDES CRISTOBAL GARCIA $1,398.97
12666 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. SALUD MA. DE LOURDES CRISTOBAL GARCIA CR NO. 220004595.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01772/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12666, A FAVOR DE MA. DE LOURDES CRISTOBAL GARCIA $-775.69
12665 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC CARLOS MARTIN GALVEZ CAZAREZ CR NO. 220004594.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01771/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12665, A FAVOR DE CARLOS MARTIN GALVEZ CAZAREZ $7,158.89
12665 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CARLOS MARTIN GALVEZ CAZAREZ CR NO. 220004594.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01771/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12665, A FAVOR DE CARLOS MARTIN GALVEZ CAZAREZ $1,236.54
12665 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC CARLOS MARTIN GALVEZ CAZAREZ CR NO. 220004594.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01771/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12665, A FAVOR DE CARLOS MARTIN GALVEZ CAZAREZ $-357.94
12665 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC CARLOS MARTIN GALVEZ CAZAREZ CR NO. 220004594.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01771/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12665, A FAVOR DE CARLOS MARTIN GALVEZ CAZAREZ $51,544.00
12664 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. SALUD MARTIN GUZMAN SANCHEZ CR NO. 220004593.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01770/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12664, A FAVOR DE MARTIN GUZMAN SANCHEZ $66,039.84
12664 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. SALUD MARTIN GUZMAN SANCHEZ CR NO. 220004593.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01770/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12664, A FAVOR DE MARTIN GUZMAN SANCHEZ $9,172.20
12664 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARTIN GUZMAN SANCHEZ CR NO. 220004593.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01770/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12664, A FAVOR DE MARTIN GUZMAN SANCHEZ $1,783.39
12664 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. SALUD MARTIN GUZMAN SANCHEZ CR NO. 220004593.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01770/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12664, A FAVOR DE MARTIN GUZMAN SANCHEZ $-458.61
12663 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. EDUCACION MA LUISA PADILLA GUTIERREZ CR NO. 220004592.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01769/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12663, A FAVOR DE MA LUISA PADILLA GUTIERREZ $27,228.96
12663 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. EDUCACION MA LUISA PADILLA GUTIERREZ CR NO. 220004592.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01769/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12663, A FAVOR DE MA LUISA PADILLA GUTIERREZ $3,781.80
12663 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MA LUISA PADILLA GUTIERREZ CR NO. 220004592.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01769/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12663, A FAVOR DE MA LUISA PADILLA GUTIERREZ $143.50
12663 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. EDUCACION MA LUISA PADILLA GUTIERREZ CR NO. 220004592.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01769/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12663, A FAVOR DE MA LUISA PADILLA GUTIERREZ $-189.09
12662 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JORGE SANCHEZ LOZANO CR NO. 220004590.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01768/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12662, A FAVOR DE JORGE SANCHEZ LOZANO $823.53
12662 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC JORGE SANCHEZ LOZANO CR NO. 220004590.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01768/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12662, A FAVOR DE JORGE SANCHEZ LOZANO $-563.83
12662 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC JORGE SANCHEZ LOZANO CR NO. 220004590.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01768/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12662, A FAVOR DE JORGE SANCHEZ LOZANO $54,128.00
12662 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC JORGE SANCHEZ LOZANO CR NO. 220004590.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01768/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12662, A FAVOR DE JORGE SANCHEZ LOZANO $5,638.33
12661 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. EDUCACION ELENA MARTINEZ RAMIREZ CR NO. 220004589.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01767/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12661, A FAVOR DE ELENA MARTINEZ RAMIREZ $27,228.96
12661 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. EDUCACION ELENA MARTINEZ RAMIREZ CR NO. 220004589.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01767/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12661, A FAVOR DE ELENA MARTINEZ RAMIREZ $3,781.80
12661 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ELENA MARTINEZ RAMIREZ CR NO. 220004589.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01767/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12661, A FAVOR DE ELENA MARTINEZ RAMIREZ $143.50
12661 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. EDUCACION ELENA MARTINEZ RAMIREZ CR NO. 220004589.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01767/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12661, A FAVOR DE ELENA MARTINEZ RAMIREZ $-189.09
12660 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 7202 JEFATURA DE GABINETE ALFARO HERNANDEZ ROBERTO CARLOS CR NO. 220004584.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ALFARO HERNANDEZ ELISEO DE JESUS. DN/1762/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12660, A FAVOR DE ALFARO HERNANDEZ ROBERTO CARLOS $33,544.52
12659 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RODRIGUEZ CAMPOS MARISA CR NO. 220004583.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MELCHOR CANELA ROBERTO. DN/1761/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12659, A FAVOR DE RODRIGUEZ CAMPOS MARISA $37,148.80
12658 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL SILVA ROBLES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220004582.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SILVA HARO JAVIER. DN/1760/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12658, A FAVOR DE SILVA ROBLES FRANCISCO JAVIER $60,970.00
12657 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM CEDILLO RAMOS MARIA CELIA CR NO. 220004581.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C, MACIAS MARQUEZ JESUS. DN/1759/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12657, A FAVOR DE CEDILLO RAMOS MARIA CELIA $25,940.00
4753 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ENRIQUETA AMPARO TOLENTINO HERNANDEZ CR NO. 220004591.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01775/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4753, A FAVOR DE ENRIQUETA AMPARO TOLENTINO HERNANDEZ $91,454.88
4753 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ENRIQUETA AMPARO TOLENTINO HERNANDEZ CR NO. 220004591.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01775/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4753, A FAVOR DE ENRIQUETA AMPARO TOLENTINO HERNANDEZ $6,351.03
4753 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ENRIQUETA AMPARO TOLENTINO HERNANDEZ CR NO. 220004591.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01775/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4753, A FAVOR DE ENRIQUETA AMPARO TOLENTINO HERNANDEZ $1,017.11
4753 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ENRIQUETA AMPARO TOLENTINO HERNANDEZ CR NO. 220004591.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01775/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4753, A FAVOR DE ENRIQUETA AMPARO TOLENTINO HERNANDEZ $635.11
4753 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ENRIQUETA AMPARO TOLENTINO HERNANDEZ CR NO. 220004591.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01775/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4753, A FAVOR DE ENRIQUETA AMPARO TOLENTINO HERNANDEZ $762.12
4752 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA EUGENIA LAGUNAS NANDINO CR NO. 220004588.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01766/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4752, A FAVOR DE MARIA EUGENIA LAGUNAS NANDINO $62,968.00
4752 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA EUGENIA LAGUNAS NANDINO CR NO. 220004588.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01766/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4752, A FAVOR DE MARIA EUGENIA LAGUNAS NANDINO $8,745.56
4752 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA EUGENIA LAGUNAS NANDINO CR NO. 220004588.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01766/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4752, A FAVOR DE MARIA EUGENIA LAGUNAS NANDINO $1,667.50
4752 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA EUGENIA LAGUNAS NANDINO CR NO. 220004588.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01766/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4752, A FAVOR DE MARIA EUGENIA LAGUNAS NANDINO $-437.28
4751 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO HECTOR MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ CR NO. 220004587.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1765/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4751, A FAVOR DE HECTOR MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ $1,500.50
4751 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO HECTOR MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ CR NO. 220004587.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1765/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4751, A FAVOR DE HECTOR MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ $-406.54
4751 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO HECTOR MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ CR NO. 220004587.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1765/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4751, A FAVOR DE HECTOR MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ $58,541.12
4751 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO HECTOR MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ CR NO. 220004587.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1765/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4751, A FAVOR DE HECTOR MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ $8,130.71
4750 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA GUADALUPE HUIZAR BOLAÑOS CR NO. 220004586.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/01763/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4750, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE HUIZAR BOLAÑOS $46,761.92
4750 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA GUADALUPE HUIZAR BOLAÑOS CR NO. 220004586.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/01763/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4750, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE HUIZAR BOLAÑOS $6,494.71
4750 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA GUADALUPE HUIZAR BOLAÑOS CR NO. 220004586.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/01763/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4750, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE HUIZAR BOLAÑOS $888.29
4750 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA GUADALUPE HUIZAR BOLAÑOS CR NO. 220004586.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/01763/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4750, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE HUIZAR BOLAÑOS $-324.74
341 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004570.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1887/2020 DEL 14/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E341, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $185.74
341 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004570.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1887/2020 DEL 14/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E341, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $494.16
340 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004306.- PAGO IMSS.- ALTAS RETROACTIVAS MAYO 2020.- OF. RH/PL/241/18-21 DEL 09/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E340, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,583.97
340 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004306.- PAGO IMSS.- ALTAS RETROACTIVAS MAYO 2020.- OF. RH/PL/241/18-21 DEL 09/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E340, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $903.15
340 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004306.- PAGO IMSS.- ALTAS RETROACTIVAS MAYO 2020.- OF. RH/PL/241/18-21 DEL 09/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E340, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $434.13
339 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004304.- PAGO IMSS.- JUNIO 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/240/18-21 DEL 09/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $60,207.02
339 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004304.- PAGO IMSS.- JUNIO 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/240/18-21 DEL 09/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,629,733.54
339 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004304.- PAGO IMSS.- JUNIO 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/240/18-21 DEL 09/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $473,165.00
339 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004304.- PAGO IMSS.- JUNIO 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/240/18-21 DEL 09/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $401,543.48
339 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004304.- PAGO IMSS.- JUNIO 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/240/18-21 DEL 09/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $553,995.31
339 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004304.- PAGO IMSS.- JUNIO 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/240/18-21 DEL 09/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,548,009.54
339 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004304.- PAGO IMSS.- JUNIO 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/240/18-21 DEL 09/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $90,787.12
339 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004304.- PAGO IMSS.- JUNIO 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/240/18-21 DEL 09/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $341,737.92
339 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004304.- PAGO IMSS.- JUNIO 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/240/18-21 DEL 09/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,152,702.27
339 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004304.- PAGO IMSS.- JUNIO 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/240/18-21 DEL 09/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $3,084,577.79
339 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004304.- PAGO IMSS.- JUNIO 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/240/18-21 DEL 09/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $457,777.18
339 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004304.- PAGO IMSS.- JUNIO 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/240/18-21 DEL 09/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $147,623.89
338 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004301.- SEDAR.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1873/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $32,030.54
338 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004301.- SEDAR.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1873/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $245,790.44
338 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004301.- SEDAR.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1873/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $67,055.06
338 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004301.- SEDAR.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1873/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $20,049.01
338 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004301.- SEDAR.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1873/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $296,946.03
338 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7202 JEFATURA DE GABINETE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004301.- SEDAR.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1873/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $96,020.72
338 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004301.- SEDAR.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1873/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $614,408.39
338 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004301.- SEDAR.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1873/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $13,287.44
338 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004301.- SEDAR.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1873/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $95,967.21
338 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004301.- SEDAR.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1873/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $109,867.73
338 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004301.- SEDAR.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1873/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $82,079.84
338 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004301.- SEDAR.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1873/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $293,656.00
337 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004288.- CUOTAS IMSS JUNIO 2020.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSPM/RM/CIRC/301/2020 DEL 13/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E337, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $643,609.26
337 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004288.- CUOTAS IMSS JUNIO 2020.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSPM/RM/CIRC/301/2020 DEL 13/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E337, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $914,817.99
337 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANORTE ***8278 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004288.- CUOTAS IMSS JUNIO 2020.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSPM/RM/CIRC/301/2020 DEL 13/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E337, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $630,412.22
77 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004569.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1886/2020 DEL 14/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,068.03
77 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004569.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1886/2020 DEL 14/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $278.62
77 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004569.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1886/2020 DEL 14/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $557.23
77 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004569.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1886/2020 DEL 14/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,841.39
77 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004569.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1886/2020 DEL 14/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $741.24
77 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004569.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1886/2020 DEL 14/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,482.45
76 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,843,246.15
76 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $445,419.59
76 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $890,840.09
76 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $471,959.56
76 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $123,119.83
76 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $246,239.86
76 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $184,175.33
76 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $48,045.77
76 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,688,537.39
76 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $440,486.76
76 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $880,971.90
76 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,707,442.21
76 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $287,902.52
76 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $76,402.51
76 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $19,931.11
76 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $39,862.20
76 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,532,896.34
76 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $921,631.26
76 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $288,063.16
76 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $631,742.33
76 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $164,802.23
76 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $329,604.82
76 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $551,813.31
76 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $143,951.17
76 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $201,281.80
76 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $115,282.17
76 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $30,073.51
76 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $60,147.16
76 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $552,122.32
76 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $144,032.38
76 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $96,091.52
76 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,413,302.72
76 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $368,687.02
76 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $737,374.82
76 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $385,768.38
76 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $100,637.82
51 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANORTE ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004307.- PAGO IMSS.- ALTAS RETROACTIVAS MAYO 2020.- OF. RH/PL/241/18-21 DEL 09/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,014.61
50 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 BANORTE ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004305.- PAGO IMSS.- JUNIO 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/240/18-21 DEL 09/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,009,941.37
49 Detalle Factura de click aquí 20/07/2020 SERFIN ***NICO 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 83000266.- SUMINISTRO DE ENERGIA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,059,120.90
16152 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER AYALA MARTINEZ VERONICA MARISOL CR NO. 81000176.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 529/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 648. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16152, A FAVOR DE AYALA MARTINEZ VERONICA MARISOL $40,000.00
16151 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MURO TORRES HAYDEE GUADALUPE CR NO. 81000170.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 552/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 708. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16151, A FAVOR DE MURO TORRES HAYDEE GUADALUPE $50,000.00
16150 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ GUTIERREZ LUZ AMERICA CR NO. 81000169.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 546/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 691. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16150, A FAVOR DE LOPEZ GUTIERREZ LUZ AMERICA $45,000.00
16149 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PEREZ OROZCO MARIA JOSEFINA CR NO. 81000164.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 553/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 713. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16149, A FAVOR DE PEREZ OROZCO MARIA JOSEFINA $45,000.00
16148 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RODRIGUEZ FLORES MARIA GUADALUPE CR NO. 81000163.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 556/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 513. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16148, A FAVOR DE RODRIGUEZ FLORES MARIA GUADALUPE $50,000.00
16147 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RODRIGUEZ MADRUEÑO ARACELI CR NO. 81000162.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 555/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 718. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16147, A FAVOR DE RODRIGUEZ MADRUEÑO ARACELI $50,000.00
16146 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RABAGO MALDONADO EZRA DINORAH CR NO. 81000161.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 554/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 714. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16146, A FAVOR DE RABAGO MALDONADO EZRA DINORAH $50,000.00
16145 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ALCALA ALCANTAR RAQUEL ALICIA CR NO. 81000160.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 526/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 541. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16145, A FAVOR DE ALCALA ALCANTAR RAQUEL ALICIA $45,000.00
16144 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ALVAREZ CHAZARO SUSANA PATRICIA CR NO. 81000159.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 527/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 643. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16144, A FAVOR DE ALVAREZ CHAZARO SUSANA PATRICIA $50,000.00
16143 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ IBARRA MICAELA SARAYDE CR NO. 81000154.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 545/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 692. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16143, A FAVOR DE LOPEZ IBARRA MICAELA SARAYDE $45,000.00
16142 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LINARES ANAYA SILVIA CR NO. 81000153.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 544/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 687. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16142, A FAVOR DE LINARES ANAYA SILVIA $50,000.00
16141 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER IÑIGUEZ ARAMBULA MARIA DE JESUS CR NO. 81000152.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 543/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 683. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16141, A FAVOR DE IÑIGUEZ ARAMBULA MARIA DE JESUS $45,000.00
16140 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HERRERA CHAVEZ ROSALINA CR NO. 81000151.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 542/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 680. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16140, A FAVOR DE HERRERA CHAVEZ ROSALINA $50,000.00
16139 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GUERRERO VILLANUEVA LUZ AIDE CR NO. 81000150.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 541/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 677. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16139, A FAVOR DE GUERRERO VILLANUEVA LUZ AIDE $45,000.00
16138 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GASCON RUIZ NORMA ADRIANA CR NO. 81000149.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 540/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 666. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16138, A FAVOR DE GASCON RUIZ NORMA ADRIANA $45,000.00
16137 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARCIA MANZO MONICA EDITH CR NO. 81000148.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 539/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 662. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16137, A FAVOR DE GARCIA MANZO MONICA EDITH $50,000.00
16136 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VARGAS MARES LUCERO PAOLA CR NO. 81000144.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 564/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 735. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16136, A FAVOR DE VARGAS MARES LUCERO PAOLA $45,000.00
16135 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SANCHEZ TORRES AIDA MA RAQUEL CR NO. 81000141.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 561/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 729. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16135, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES AIDA MA RAQUEL $45,000.00
16134 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MALDONADO MUÑOZ ROSAURA CR NO. 81000140.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 548/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 694. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16134, A FAVOR DE MALDONADO MUÑOZ ROSAURA $45,000.00
16133 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DEL RIO ALBINO ILSE SARAHI CR NO. 81000139.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 534/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 657. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16133, A FAVOR DE DEL RIO ALBINO ILSE SARAHI $50,000.00
16132 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CHAVEZ ZAMORA MARICELA CR NO. 81000138.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 533/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 654. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16132, A FAVOR DE CHAVEZ ZAMORA MARICELA $50,000.00
16131 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GALAVIZ ROMAN JULIETA CR NO. 81000137.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 538/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 661. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16131, A FAVOR DE GALAVIZ ROMAN JULIETA $50,000.00
16130 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER EVANGELISTA GUZMAN LILIANA IBETH CR NO. 81000136.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 537/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 660. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16130, A FAVOR DE EVANGELISTA GUZMAN LILIANA IBETH $50,000.00
16129 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ELIAS GUZMAN MARIA CRISTINA CR NO. 81000135.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 535/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 658. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16129, A FAVOR DE ELIAS GUZMAN MARIA CRISTINA $50,000.00
16128 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CABALLERO ALEJANDRO LADY PENELOPE CR NO. 81000133.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 532/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 652. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16128, A FAVOR DE CABALLERO ALEJANDRO LADY PENELOPE $45,000.00
16127 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BELTRAN FRAUSTO ABIGAIL CR NO. 81000132.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 531/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 545. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16127, A FAVOR DE BELTRAN FRAUSTO ABIGAIL $45,000.00
16125 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RODRIGUEZ ARMAS CLAUDIA CR NO. 81000130.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 557/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 719. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16125, A FAVOR DE RODRIGUEZ ARMAS CLAUDIA $50,000.00
16124 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BECERRA FLORES ADRIANA CR NO. 81000129.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 530/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 650. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16124, A FAVOR DE BECERRA FLORES ADRIANA $50,000.00
16123 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ARIAS HERNANDEZ ESTELA CR NO. 81000127.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 528/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 646. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16123, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ESTELA $45,000.00
16122 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MEJIA LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 81000125.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 551/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 700. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16122, A FAVOR DE MEJIA LOPEZ MARIA ELENA $50,000.00
16121 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RUVALCABA CRUZ MARIA GUILLERMINA CR NO. 81000124.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 558/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 727. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16121, A FAVOR DE RUVALCABA CRUZ MARIA GUILLERMINA $45,000.00
16120 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000441.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16120, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $61,069.53
16119 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C. CR NO. 81000081.- Compra de alimentos (Despensas) Decreto D49/02/20 Programa"Primero comer"Pago 1er parcialidad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16119, A FAVOR DE BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C. $507,840.00
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $16,362.01
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $29,088.01
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $15,925.67
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $7,199.28
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $24,261.19
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $14,089.50
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $26,733.67
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $14,662.18
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $22,852.27
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $13,180.50
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $24,861.13
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $15,471.18
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $7,853.76
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $20,825.20
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $13,707.72
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,695.00
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,695.00
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,545.00
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $18,061.84
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $8,199.18
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $14,162.22
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $12,735.09
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $20,752.45
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $7,844.67
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $22,570.48
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $22,615.92
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $7,735.60
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $13,635.00
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $22,415.94
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $8,535.51
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $27,279.09
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $9,290.00
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,707.64
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $30,030.81
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $23,227.55
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $28,950.00
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $21,452.40
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $8,181.00
16118 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $20,752.47
16117 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000426.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16117, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $106,000.80
16117 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000426.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16117, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $81,967.60
16117 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000426.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16117, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $80,220.95
16117 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000426.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16117, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $85,560.63
16117 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000426.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16117, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $111,197.32
16117 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000426.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16117, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $91,425.90
16117 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000426.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16117, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $87,215.68
16117 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000426.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16117, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $78,679.88
16117 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000426.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16117, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $95,640.25
16116 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000350.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16116, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $272,665.02
16116 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000350.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16116, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $301,845.20
16116 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000350.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16116, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $289,125.87
16116 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000350.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16116, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $287,561.09
16116 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000350.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16116, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $287,403.89
16116 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000350.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16116, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $260,453.09
16116 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000350.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16116, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $285,433.82
16116 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000350.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16116, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $221,453.81
16116 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000350.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16116, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $154,278.78
16116 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000350.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16116, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $173,187.63
16116 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000350.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16116, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $98,774.67
16116 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000350.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16116, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $74,655.05
16116 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000350.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16116, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $134,344.12
16116 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000350.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16116, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $132,671.93
16116 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000350.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16116, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $119,484.98
16116 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000350.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16116, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $117,722.49
16116 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000350.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16116, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $128,857.61
16116 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000350.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16116, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $35,120.61
16116 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000350.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16116, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $56,364.29
16116 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000350.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16116, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $66,628.40
16116 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000350.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16116, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $82,086.45
16116 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000350.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16116, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $96,136.87
16116 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000350.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16116, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $94,475.38
16116 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000350.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16116, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $71,215.73
16116 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000350.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16116, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $85,131.63
16116 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000350.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16116, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $224,994.19
11 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 BANAMEX ***NICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE YUHCOIT, S.A. DE C.V. CR NO. 79000035.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE YUHCOIT, S.A. DE C.V. $829,753.44
5 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 BANORTE ***2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS Teorema Edificaciones S.A. de C.V. CR NO. 79000127.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-REN-LP-111-20 RENOVACIÓN URBANA DEL ENTORNO DE LOS TEMPLOS DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE Teorema Edificaciones S.A. de C.V. $4,936,062.68
4 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 BANORTE ***2020 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV CR NO. 79000124.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-ESP-LP-094-20 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 08 CUAU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV $4,228,077.71
3 Detalle Factura de click aquí 17/07/2020 BANORTE ***2020 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 79000121.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-ESP-LP-087-20 RESTAURACIÓN DE ACUEDUCTO Y REHABILITACIÓN DE ESP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $2,980,162.33
12656 Detalle Factura de click aquí 16/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE ENRIQUE CORONADO RODRIGUEZ CR NO. 220004577.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/01780/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12656, A FAVOR DE JOSE ENRIQUE CORONADO RODRIGUEZ $4,975.63
12656 Detalle Factura de click aquí 16/07/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE ENRIQUE CORONADO RODRIGUEZ CR NO. 220004577.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/01780/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12656, A FAVOR DE JOSE ENRIQUE CORONADO RODRIGUEZ $451.28
12656 Detalle Factura de click aquí 16/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE ENRIQUE CORONADO RODRIGUEZ CR NO. 220004577.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/01780/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12656, A FAVOR DE JOSE ENRIQUE CORONADO RODRIGUEZ $-270.24
12656 Detalle Factura de click aquí 16/07/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE ENRIQUE CORONADO RODRIGUEZ CR NO. 220004577.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/01780/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12656, A FAVOR DE JOSE ENRIQUE CORONADO RODRIGUEZ $-617.66
4743 Detalle Factura de click aquí 16/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000252.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4743, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $513.21
4743 Detalle Factura de click aquí 16/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000252.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4743, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,436.00
4743 Detalle Factura de click aquí 16/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000252.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4743, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,302.98
4743 Detalle Factura de click aquí 16/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000252.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4743, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $338.07
10 Detalle Factura de click aquí 16/07/2020 BANAMEX ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V. CR NO. 79000125.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-EQP-MUN-R33-CSS-063-20 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V. $2,399,451.18
9 Detalle Factura de click aquí 16/07/2020 BANAMEX ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 79000110.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-EQP-MUN-R33-CSS-066-20 CONSTRUCCIÓN DE CUARTA ETAPA DE CADIPSI, UBICAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $1,294,668.08
2 Detalle Factura de click aquí 16/07/2020 BANORTE ***2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. CR NO. 79000126.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $8,933,143.27
1 Detalle Factura de click aquí 16/07/2020 BANORTE ***2020 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 79000123.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-ESC-CSS 095-20 HABILITACIÓN DE ESCUELA DE BALLET EN EL GIMNASIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $2,249,719.85
170524 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SANDRA JANETH PEREZ ARREOLA CR NO. 220004328.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170524, A FAVOR DE SANDRA JANETH PEREZ ARREOLA $5,737.82
170523 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RICARDO SANCHEZ CORTES CR NO. 220004327.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170523, A FAVOR DE RICARDO SANCHEZ CORTES $5,737.82
170522 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MIGUEL TOPETE TORRES CR NO. 220004326.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170522, A FAVOR DE MIGUEL TOPETE TORRES $5,737.82
170521 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARCELINO GARCIA MURGUIA CR NO. 220004325.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170521, A FAVOR DE MARCELINO GARCIA MURGUIA $5,737.82
170520 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS JAVIER ALCALA MEJIA CR NO. 220004324.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170520, A FAVOR DE LUIS JAVIER ALCALA MEJIA $5,737.82
170519 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS FERNANDO GOMEZ OCHOA CR NO. 220004323.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170519, A FAVOR DE LUIS FERNANDO GOMEZ OCHOA $5,737.82
170518 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG KARLA VIVIANA LUEVANO MENDOZA CR NO. 220004322.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170518, A FAVOR DE KARLA VIVIANA LUEVANO MENDOZA $5,737.82
170517 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN CARLOS LOZANO SERNA CR NO. 220004321.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170517, A FAVOR DE JUAN CARLOS LOZANO SERNA $5,737.82
170516 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ CR NO. 220004320.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170516, A FAVOR DE JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ $5,737.82
170515 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE DE JESUS TRUJILLO GONZALEZ CR NO. 220004319.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170515, A FAVOR DE JOSE DE JESUS TRUJILLO GONZALEZ $5,737.82
170514 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESUS LICONA LOPEZ CR NO. 220004318.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170514, A FAVOR DE JESUS LICONA LOPEZ $5,737.82
170513 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG IVAN SALIM SIORDIA SOTO CR NO. 220004317.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170513, A FAVOR DE IVAN SALIM SIORDIA SOTO $5,737.82
170512 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HECTOR ALDAIR TRINIDAD FLORES CR NO. 220004316.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170512, A FAVOR DE HECTOR ALDAIR TRINIDAD FLORES $5,737.82
170511 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FRANCISCO JOSUE OROZCO OCHOA CR NO. 220004315.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170511, A FAVOR DE FRANCISCO JOSUE OROZCO OCHOA $5,737.82
170510 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DAVID ALEJANDRO MARQUEZ RAMIREZ CR NO. 220004314.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170510, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO MARQUEZ RAMIREZ $5,737.82
170509 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BERENICE JUDITH COVARRUBIAS MARTINEZ CR NO. 220004313.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170509, A FAVOR DE BERENICE JUDITH COVARRUBIAS MARTINEZ $5,737.82
170508 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARNOLD ISRAEL PUENTE AGUILAR CR NO. 220004312.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170508, A FAVOR DE ARNOLD ISRAEL PUENTE AGUILAR $5,737.82
170507 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARMANDO NAVA VALDES CR NO. 220004311.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170507, A FAVOR DE ARMANDO NAVA VALDES $5,737.82
170506 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANGEL DANIEL ACEVES VERGARA CR NO. 220004310.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170506, A FAVOR DE ANGEL DANIEL ACEVES VERGARA $5,737.82
170505 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALEXANDER GUADALUPE GALVAN GUZMAN CR NO. 220004309.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170505, A FAVOR DE ALEXANDER GUADALUPE GALVAN GUZMAN $5,737.82
16112 Detalle Factura de click aquí 15/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DESPACHO CGSM ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 83000168.- GUANTES NECESARIOS PARA COMBATE A LA PANDEMIA DEL COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16112, A FAVOR DE ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. $8,120.00
16111 Detalle Factura de click aquí 15/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000330.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16111, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,434.54
16110 Detalle Factura de click aquí 15/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000304.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16110, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $29,333.61
16109 Detalle Factura de click aquí 15/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000183.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16109, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $195,462.04
16108 Detalle Factura de click aquí 15/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000122.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16108, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $104,176.03
16107 Detalle Factura de click aquí 15/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000378.- CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION DE PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16107, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $1,037.74
16106 Detalle Factura de click aquí 15/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220004296.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16106, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $637,000.00
16106 Detalle Factura de click aquí 15/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220004296.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16106, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $637,000.00
16105 Detalle Factura de click aquí 15/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220004282.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16105, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $20,501,329.42
16104 Detalle Factura de click aquí 15/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220004281.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE JULIO DE 2020, CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16104, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $708,333.33
16103 Detalle Factura de click aquí 15/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220004268.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16103, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $17,082,083.30
4742 Detalle Factura de click aquí 15/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA DEL ROSARIO PRIETO GUERRERO CR NO. 220004568.- PAGO DE CONVENIO.- EXP. 474/2010 B1 Y ACUMULADO 66/2012 C2.- OF. DIR/LAB/771/2020 RECIBIDO EL 14/JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4742, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO PRIETO GUERRERO $6,184.65
4741 Detalle Factura de click aquí 15/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN ANTONIO SANTANA MONTES DE OCA CR NO. 220004567.- PAGO DE CONVENIO.- EXP. 115/2014 G.- OF. DIR/LAB/768/2020 RECIBIDO EL 14 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4741, A FAVOR DE JUAN ANTONIO SANTANA MONTES DE OCA $128,705.29
4740 Detalle Factura de click aquí 15/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARISELA VALTIERRA MENDOZA CR NO. 220004566.- PAGO DE CONVENIO.- EXP. 261/2010 C1.- OF. DIR/LAB/770/2020 RECIBIDO EL 14 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4740, A FAVOR DE MARISELA VALTIERRA MENDOZA $32,917.44
518 Detalle Factura de click aquí 15/07/2020 BANORTE ***8278 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004283.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE ELIAS RIVERA CARLOS.- FUERA DE BANSI.- OF. DN/1876/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E518, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $309,911.13
460 Detalle Factura de click aquí 15/07/2020 BANSI ***VEED 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004285.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE CIFUENTES GARCIA ADRIAN.- ID 7298.- OF. DN/1875/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E460, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $389,351.55
459 Detalle Factura de click aquí 15/07/2020 BANSI ***VEED 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004284.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE RAMIREZ ZAMBRANO CARLOS.- ID 7297.- OF. DN/1877/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E459, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $451,413.22
140 Detalle Factura de click aquí 15/07/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000372.- Contraprestación 7/18 correspondiente al contrato 2406-AP3PE-001 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $343,487.39
139 Detalle Factura de click aquí 15/07/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000371.- Contraprestación 7/18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0011 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $328,546.87
138 Detalle Factura de click aquí 15/07/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000370.- Contraprestación 7/18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0010 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $416,984.82
137 Detalle Factura de click aquí 15/07/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000369.- Contraprestación 9/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0009 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $229,448.41
136 Detalle Factura de click aquí 15/07/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000368.- Contraprestación 9/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0008 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $1,998,544.86
135 Detalle Factura de click aquí 15/07/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000367.- Contraprestación 9/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0007 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $1,005,695.88
134 Detalle Factura de click aquí 15/07/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000366.- Contraprestación 12/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0006 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,100,949.22
133 Detalle Factura de click aquí 15/07/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000365.- Contraprestación 12/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0005 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,051,614.86
132 Detalle Factura de click aquí 15/07/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000364.- Contraprestación 12/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0004 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $629,670.53
131 Detalle Factura de click aquí 15/07/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000363.- Contraprestación 12/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0003 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $746,641.59
130 Detalle Factura de click aquí 15/07/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000362.- Contraprestación 12/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0002 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $176,680.90
129 Detalle Factura de click aquí 15/07/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000361.- Contraprestación 12/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0001 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $5,543,180.64
4739 Detalle Factura de click aquí 14/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000074.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4739, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,662.45
4739 Detalle Factura de click aquí 14/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000074.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4739, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $417.60
4739 Detalle Factura de click aquí 14/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000074.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4739, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $713.65
4739 Detalle Factura de click aquí 14/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000074.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4739, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,876.57
4739 Detalle Factura de click aquí 14/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000074.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4739, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,179.87
4739 Detalle Factura de click aquí 14/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000074.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4739, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,408.73
4739 Detalle Factura de click aquí 14/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000074.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4739, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $928.00
4739 Detalle Factura de click aquí 14/07/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000074.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4739, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,994.00
8 Detalle Factura de click aquí 14/07/2020 BANAMEX ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.