Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2020
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2020 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 170545 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VACA JIMENEZ ROBERTO ESTEBAN | CR NO. 220004733.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170545, A FAVOR DE VACA JIMENEZ ROBERTO ESTEBAN | $5,737.82 |
| 170544 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | TOLENTINO ROSAS RODRIGO RAFAEL | CR NO. 220004732.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170544, A FAVOR DE TOLENTINO ROSAS RODRIGO RAFAEL | $5,737.82 |
| 170543 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RUIZ HERNANDEZ DANIELA | CR NO. 220004731.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170543, A FAVOR DE RUIZ HERNANDEZ DANIELA | $5,737.82 |
| 170542 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS | CR NO. 220004730.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170542, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS | $5,737.82 |
| 170541 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | REYES VAZQUEZ CARLOS OCTAVIO | CR NO. 220004729.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170541, A FAVOR DE REYES VAZQUEZ CARLOS OCTAVIO | $5,737.82 |
| 170540 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | QUEZADA SANDOVAL ESMERALDA ABIGAIL | CR NO. 220004728.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170540, A FAVOR DE QUEZADA SANDOVAL ESMERALDA ABIGAIL | $5,737.82 |
| 170539 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PADILLA GUILLEN PEDRO | CR NO. 220004727.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170539, A FAVOR DE PADILLA GUILLEN PEDRO | $5,737.82 |
| 170538 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PADILLA GUILLEN JOSE ANTONIO | CR NO. 220004726.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170538, A FAVOR DE PADILLA GUILLEN JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
| 170537 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MUNGUIA PRADO TANIA LIZBETH | CR NO. 220004725.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170537, A FAVOR DE MUNGUIA PRADO TANIA LIZBETH | $5,737.82 |
| 170536 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LEMUS NAVARRO PERLA CAROLINA | CR NO. 220004724.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170536, A FAVOR DE LEMUS NAVARRO PERLA CAROLINA | $5,737.82 |
| 170535 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HUERTA SAAVEDRA CESAR ALEJANDRO | CR NO. 220004723.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170535, A FAVOR DE HUERTA SAAVEDRA CESAR ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 170534 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220004722.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170534, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO | $5,737.82 |
| 170533 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALEZ SALDANA MARCELA PATRICIA | CR NO. 220004721.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170533, A FAVOR DE GONZALEZ SALDANA MARCELA PATRICIA | $5,737.82 |
| 170532 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GARCIA SAUCEDO JUDITH ARCELIA | CR NO. 220004720.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170532, A FAVOR DE GARCIA SAUCEDO JUDITH ARCELIA | $5,737.82 |
| 170531 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FLORIAN PADILLA MARIA PATRICIA | CR NO. 220004719.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170531, A FAVOR DE FLORIAN PADILLA MARIA PATRICIA | $5,737.82 |
| 170530 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ESPINOSA VAZQUEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220004718.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170530, A FAVOR DE ESPINOSA VAZQUEZ MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 170529 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DE LA TORRE MUNOZ ALVARO | CR NO. 220004717.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170529, A FAVOR DE DE LA TORRE MUNOZ ALVARO | $5,737.82 |
| 170528 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CORREA GAYTAN ITZEL ARONID | CR NO. 220004716.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170528, A FAVOR DE CORREA GAYTAN ITZEL ARONID | $5,737.82 |
| 170527 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CARRETO SANCHEZ JESUS EMMANUEL | CR NO. 220004714.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170527, A FAVOR DE CARRETO SANCHEZ JESUS EMMANUEL | $5,737.82 |
| 170526 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARELLANO VALENZUELA KARINA LIZETH | CR NO. 220004713.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170526, A FAVOR DE ARELLANO VALENZUELA KARINA LIZETH | $5,737.82 |
| 170525 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARAIZA CHAVEZ MARISOL | CR NO. 220004712.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170525, A FAVOR DE ARAIZA CHAVEZ MARISOL | $5,737.82 |
| 16568 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SALCEDO ALVARADO JUANA | CR NO. 81000131.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 559/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 728. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16568, A FAVOR DE SALCEDO ALVARADO JUANA | $50,000.00 |
| 16567 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 83000292.- AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16567, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $3,057,689.63 |
| 16566 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4693 | CUIDAMOS TU EMPLEO | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | CR NO. 81000264.- CUIDAMOS TU EMPLEO DECRETO D49/01/20 DECIMA QUINTA ENTREGTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16566, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | $580,000.00 |
| 16565 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | CR NO. 80000292.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16565, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | $17,858.21 |
| 16564 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 79000060.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16564, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $398,858.96 |
| 16564 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 79000060.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16564, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $-119,657.69 |
| 16563 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000068.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16563, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $105,584.40 |
| 16563 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000068.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16563, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $21,558.04 |
| 16563 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000068.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16563, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $3,564.00 |
| 16563 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000068.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16563, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $49,414.92 |
| 4764 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 24 DE FEBRERO AL 16 JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4764, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $522.00 |
| 4764 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 24 DE FEBRERO AL 16 JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4764, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $89.00 |
| 4764 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 24 DE FEBRERO AL 16 JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4764, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $301.60 |
| 4764 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 24 DE FEBRERO AL 16 JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4764, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $28.00 |
| 4764 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 24 DE FEBRERO AL 16 JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4764, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $72.50 |
| 4764 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 24 DE FEBRERO AL 16 JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4764, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $250.00 |
| 4764 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 24 DE FEBRERO AL 16 JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4764, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $190.00 |
| 4764 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 24 DE FEBRERO AL 16 JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4764, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $150.00 |
| 4764 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 24 DE FEBRERO AL 16 JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4764, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $220.40 |
| 4764 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 24 DE FEBRERO AL 16 JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4764, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $429.20 |
| 4764 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 24 DE FEBRERO AL 16 JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4764, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $423.00 |
| 16559 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000017.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16559, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $233,855.99 |
| 16558 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DESPACHO CGSM | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000179.- CUBRE BOCAS NECESARIOS PARA COMBATE A LA PANDEMIA DEL COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16558, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $55,680.00 |
| 16557 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DESPACHO CGSM | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000167.- CISTERNAS NECESARIAS PARA COMBATE A LA PANDEMIA DEL COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16557, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $10,999.95 |
| 16555 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220004611.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020, CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16555, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $708,333.33 |
| 16554 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220004610.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16554, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $20,501,329.42 |
| 15642 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 80000473.- Dispersión de vales despensa en tarjeta electrónica para personal de la Dir de Bomberos, junio/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15642, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $494,149.64 |
| 15641 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 80000472.- Dispersión de vales despensa en trajeta electrónica para personal de Policia GDL, mes junio/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15641, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $4,284,427.24 |
| 16553 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ZARAGOZA GONZALEZ PAOLA | CR NO. 81000227.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF600 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 739. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16553, A FAVOR DE ZARAGOZA GONZALEZ PAOLA | $40,000.00 |
| 16552 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | YAÑEZ DIAZ ELISA | CR NO. 81000226.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF599 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 738. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16552, A FAVOR DE YAÑEZ DIAZ ELISA | $40,000.00 |
| 16551 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VAZQUEZ MILANES CELIA GABRIELA | CR NO. 81000225.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF598 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 737. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16551, A FAVOR DE VAZQUEZ MILANES CELIA GABRIELA | $40,000.00 |
| 16549 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SOLIS ESCOBEDO SAHAMARA DANIELA | CR NO. 81000222.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF595 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 884. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16549, A FAVOR DE SOLIS ESCOBEDO SAHAMARA DANIELA | $40,000.00 |
| 16548 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SILVA GONZALEZ JUANA LUZ | CR NO. 81000221.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF594 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 883. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16548, A FAVOR DE SILVA GONZALEZ JUANA LUZ | $40,000.00 |
| 16547 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RODRIGUEZ LOZANO JUANA | CR NO. 81000220.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF591 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 722. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16547, A FAVOR DE RODRIGUEZ LOZANO JUANA | $40,000.00 |
| 16546 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RODRIGUEZ OROZCO REYNA ANGELICA | CR NO. 81000219.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF590 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 867. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16546, A FAVOR DE RODRIGUEZ OROZCO REYNA ANGELICA | $40,000.00 |
| 16545 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RAMIREZ VELEZ CINTHYA BELEN | CR NO. 81000218.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF589 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 858. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16545, A FAVOR DE RAMIREZ VELEZ CINTHYA BELEN | $40,000.00 |
| 16544 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MENDOZA LOPEZ GRACIELA | CR NO. 81000217.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF588 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 701. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16544, A FAVOR DE MENDOZA LOPEZ GRACIELA | $40,000.00 |
| 16543 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MENDOZA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 81000216.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF587 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 837. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16543, A FAVOR DE MENDOZA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | $50,000.00 |
| 16542 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARTINEZ NAVARRO CYNTIA RAQUEL | CR NO. 81000215.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF586 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 697. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16542, A FAVOR DE MARTINEZ NAVARRO CYNTIA RAQUEL | $40,000.00 |
| 16541 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LIRA CAUSSOR ADRIANA | CR NO. 81000213.- LIRA CAUSSOR ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16541, A FAVOR DE LIRA CAUSSOR ADRIANA | $50,000.00 |
| 16540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | JIMENEZ HERNANDEZ JANETTE SUSANA | CR NO. 81000212.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF583 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 686. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16540, A FAVOR DE JIMENEZ HERNANDEZ JANETTE SUSANA | $40,000.00 |
| 16539 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ILDEFONSO GARCIA MARIA JUDITH | CR NO. 81000211.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF582 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 811. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16539, A FAVOR DE ILDEFONSO GARCIA MARIA JUDITH | $50,000.00 |
| 16538 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HERNANDEZ CEJA JANETH GUADALUPE | CR NO. 81000210.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF581 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 808. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16538, A FAVOR DE HERNANDEZ CEJA JANETH GUADALUPE | $40,000.00 |
| 16537 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HERNANDEZ GONZALEZ LESLIE BERENICE | CR NO. 81000209.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF580 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 678. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16537, A FAVOR DE HERNANDEZ GONZALEZ LESLIE BERENICE | $50,000.00 |
| 16536 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ URIBE KARLA TAHNEE | CR NO. 81000207.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF578 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 670. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16536, A FAVOR DE GONZALEZ URIBE KARLA TAHNEE | $40,000.00 |
| 16535 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA CRUZ SILVIA | CR NO. 81000205.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF576 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 663. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16535, A FAVOR DE GARCIA CRUZ SILVIA | $40,000.00 |
| 16534 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ESPARZA ALVARADO FALHIA DORINNAA | CR NO. 81000204.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF575 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 785. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16534, A FAVOR DE ESPARZA ALVARADO FALHIA DORINNAA | $40,000.00 |
| 16533 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CABELLO ESCOBEDO ROCIO IVONNE | CR NO. 81000203.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF573 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 758. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16533, A FAVOR DE CABELLO ESCOBEDO ROCIO IVONNE | $50,000.00 |
| 16532 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BELTRAN LOPEZ LUZ MARIA | CR NO. 81000202.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF572 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 757. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16532, A FAVOR DE BELTRAN LOPEZ LUZ MARIA | $40,000.00 |
| 16531 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | AGUIRRE CARDENAS SILVIA DOLORES | CR NO. 81000201.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF571 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 641. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16531, A FAVOR DE AGUIRRE CARDENAS SILVIA DOLORES | $40,000.00 |
| 16530 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LUNA AYALA ROSA HILDA | CR NO. 81000200.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF547 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 693. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16530, A FAVOR DE LUNA AYALA ROSA HILDA | $50,000.00 |
| 16529 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000317.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16529, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $21,098.08 |
| 4762 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000384.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENE. AL 15 DE JUL. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4762, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $881.60 |
| 4762 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000384.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENE. AL 15 DE JUL. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4762, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $360.21 |
| 4762 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000384.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENE. AL 15 DE JUL. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4762, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $700.00 |
| 4762 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000384.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENE. AL 15 DE JUL. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4762, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $1,368.80 |
| 4762 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000384.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENE. AL 15 DE JUL. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4762, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $330.60 |
| 4762 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000384.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENE. AL 15 DE JUL. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4762, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $700.00 |
| 4762 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000384.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENE. AL 15 DE JUL. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4762, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $333.97 |
| 4762 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000384.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENE. AL 15 DE JUL. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4762, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $700.00 |
| 4762 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000384.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENE. AL 15 DE JUL. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4762, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $208.80 |
| 4762 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | INGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000384.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENE. AL 15 DE JUL. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4762, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $1,508.00 |
| 4762 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000384.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENE. AL 15 DE JUL. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4762, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $700.00 |
| 4762 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000384.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENE. AL 15 DE JUL. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4762, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $327.24 |
| 4762 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000384.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENE. AL 15 DE JUL. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4762, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $728.74 |
| 4762 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000384.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENE. AL 15 DE JUL. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4762, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $336.28 |
| 4762 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000384.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENE. AL 15 DE JUL. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4762, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $287.20 |
| 4762 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000384.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENE. AL 15 DE JUL. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4762, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $330.60 |
| 4762 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000384.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENE. AL 15 DE JUL. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4762, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $287.20 |
| 4762 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000384.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENE. AL 15 DE JUL. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4762, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $339.16 |
| 4760 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AURORA MATA SIORDIA | CR NO. 220004700.- PAGO DE CONVENIO.- EXP. 1177/2010 F2 Y 170/2013 F.- OF. DIR/LAB/769/2020 DEL 27/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4760, A FAVOR DE AURORA MATA SIORDIA | $700,667.57 |
| 16528 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000072.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16528, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $127,878.40 |
| 16527 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000071.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16527, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $112,914.40 |
| 16526 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000493.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16526, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $244,665.60 |
| 16526 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000493.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16526, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $157,288.04 |
| 16526 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000493.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16526, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $319,550.10 |
| 16526 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000493.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16526, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $140,347.99 |
| 16526 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000493.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16526, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $168,604.63 |
| 16526 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000493.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16526, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $257,209.45 |
| 16526 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000493.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16526, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $161,154.79 |
| 16526 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000493.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16526, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $173,913.00 |
| 16526 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000493.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16526, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $174,714.29 |
| 16526 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000493.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16526, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $178,513.07 |
| 16526 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000493.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16526, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $444.58 |
| 16526 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000493.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16526, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $166,027.94 |
| 16525 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000383.- XIX ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16525, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $100,224.00 |
| 16524 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ENECYG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000079.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-EDI-CSS-027-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ADECUACIÓN DE ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16524, A FAVOR DE ENECYG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $65,666.45 |
| 16524 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ENECYG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000079.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-EDI-CSS-027-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ADECUACIÓN DE ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16524, A FAVOR DE ENECYG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-19,699.93 |
| 4759 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000087.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4759, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,640.00 |
| 4759 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000087.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4759, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,060.00 |
| 4759 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000087.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4759, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $11,785.60 |
| 4758 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000084.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4758, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,401.28 |
| 4758 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000084.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4758, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,450.00 |
| 4758 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000084.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4758, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,000.00 |
| 4758 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000084.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4758, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $8,030.00 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000145.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20 CONSTRUCCIÓN DE CENDI, UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-304,211.90 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000145.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20 CONSTRUCCIÓN DE CENDI, UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,014,039.67 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000108.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20 CONSTRUCCIÓN DE CENDI, UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $5,576,561.90 |
| 16522 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 80000496.- Pago de los meses de enero a julio 2020 del arrendamiento de Belén 245 y Reforma159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16522, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $19,865.09 |
| 16522 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 80000496.- Pago de los meses de enero a julio 2020 del arrendamiento de Belén 245 y Reforma159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16522, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $19,865.09 |
| 16522 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 80000496.- Pago de los meses de enero a julio 2020 del arrendamiento de Belén 245 y Reforma159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16522, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $19,865.09 |
| 16522 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 80000496.- Pago de los meses de enero a julio 2020 del arrendamiento de Belén 245 y Reforma159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16522, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $19,865.09 |
| 16522 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 80000496.- Pago de los meses de enero a julio 2020 del arrendamiento de Belén 245 y Reforma159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16522, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $19,865.09 |
| 16522 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 80000496.- Pago de los meses de enero a julio 2020 del arrendamiento de Belén 245 y Reforma159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16522, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $19,865.09 |
| 16522 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 80000496.- Pago de los meses de enero a julio 2020 del arrendamiento de Belén 245 y Reforma159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16522, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $19,865.09 |
| 16521 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 80000394.- Pago del mes de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Lerdo de Tejada #1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16521, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $23,045.78 |
| 16521 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 80000394.- Pago del mes de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Lerdo de Tejada #1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16521, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $23,045.78 |
| 16521 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 80000394.- Pago del mes de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Lerdo de Tejada #1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16521, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $23,045.78 |
| 16521 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 80000394.- Pago del mes de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Lerdo de Tejada #1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16521, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $23,045.78 |
| 16521 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 80000394.- Pago del mes de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Lerdo de Tejada #1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16521, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $23,045.78 |
| 16521 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 80000394.- Pago del mes de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Lerdo de Tejada #1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16521, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $23,045.78 |
| 16520 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MESTAS FLORES RAFAEL | CR NO. 80000387.- MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16520, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL | $774,987.50 |
| 16519 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000375.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16519, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $37,502.79 |
| 16518 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000173.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16518, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $61,365.17 |
| 16517 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000172.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16517, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $18,931.19 |
| 16516 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000125.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16516, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $97,620.95 |
| 16515 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA REGCHAJ, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000141.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PAR-CSS-011-20 PARQUE DE BOLSILLO EN LOS CRUCES DE LAS CALLES D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16515, A FAVOR DE CONSTRUCTORA REGCHAJ, S.A. DE C.V. | $449,676.17 |
| 16514 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 79000016.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16514, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $398,858.96 |
| 16514 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 79000016.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16514, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $-119,657.69 |
| 16512 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000028.- PAGO DE GUANTES SOLICITADO POR COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16512, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 16511 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C | CR NO. 72000179.- APOYO ECONOMICO AUTORZADO EN LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16511, A FAVOR DE COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C | $85,500.00 |
| 4757 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000518.- RREMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 11 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/275/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4757, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $1,610.47 |
| 4756 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PARTICIPACION CIUDADANA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000083.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4756, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $5,796.04 |
| 4755 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000075.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4755, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $11,136.00 |
| 4755 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000075.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4755, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,972.00 |
| 4755 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000075.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4755, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $20,040.16 |
| 4754 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARLOS ZAMBRANO RAMIREZ | CR NO. 220004576.- PAGO DE CONVENIO (5/5).- EXP. 626/2010-G1, 1217/2012-E Y 915/2015-G2.- OF. DIR/LAB/420/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4754, A FAVOR DE CARLOS ZAMBRANO RAMIREZ | $203,718.45 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000267.- CONTRAPRESTACION DE SERVICIO POR LA CONCESION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $23,360,105.10 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000142.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-470,716.63 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000142.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,569,055.45 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000137.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-068-20 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | $260,514.56 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000137.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-068-20 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | $-78,154.37 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000134.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20 REHABILITACION DE PARQUE LINEAL Y ESCUELA SOBRE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $146,476.23 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000134.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20 REHABILITACION DE PARQUE LINEAL Y ESCUELA SOBRE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $-43,942.87 |
| 16508 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000070.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16508, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $111,986.40 |
| 16507 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000069.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16507, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $148,503.20 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SULO MÉXICO S.A DE C.V. | CR NO. 79000144.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-CON-EST-EQP-LP-090-20 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE SULO MÉXICO S.A DE C.V. | $4,689,704.86 |
| 16506 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 80000499.- Pago del mes de junio 2020 de la energía eléctrica cuenta M01 consumida por las Dependencias Municip. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16506, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,204,308.01 |
| 16505 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000023.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16505, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $60,900.00 |
| 16504 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000301.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16504, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $4,964.80 |
| 16503 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000298.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16503, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $4,286.19 |
| 16502 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000294.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16502, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $14,848.00 |
| 16501 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000270.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16501, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $15,822.39 |
| 16500 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000269.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16500, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $4,964.80 |
| 16499 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000206.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16499, A FAVOR DE NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | $3,288.00 |
| 16498 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000050.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16498, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $24,957.41 |
| 16497 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 76000359.- Arrendamiento Cartera de Gobierno,Acuerdo del 15/04/2015 Pago 53 Correspondiente mes de Julio 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16497, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 16496 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000080.- ESTUDIOS VARIOS P/LAS UNIDADES MEDICAS DEL MPIO. DE GDL. ESTE CR. SUSTITUYE AL CR. 78000654 OC. 1990. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16496, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $394,118.17 |
| 16496 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000080.- ESTUDIOS VARIOS P/LAS UNIDADES MEDICAS DEL MPIO. DE GDL. ESTE CR. SUSTITUYE AL CR. 78000654 OC. 1990. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16496, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $214,728.44 |
| 16496 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000080.- ESTUDIOS VARIOS P/LAS UNIDADES MEDICAS DEL MPIO. DE GDL. ESTE CR. SUSTITUYE AL CR. 78000654 OC. 1990. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16496, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $1,063,234.74 |
| 16495 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000079.- ESTUDIOS VARIOS P/LAS UNIDADES MEDICAS DEL MPIO. DE GDL. ESTE CR. SUSTITUYE AL CR. 78000653 OC. 1990. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16495, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $78,848.01 |
| 16495 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000079.- ESTUDIOS VARIOS P/LAS UNIDADES MEDICAS DEL MPIO. DE GDL. ESTE CR. SUSTITUYE AL CR. 78000653 OC. 1990. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16495, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $22,735.48 |
| 16495 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000079.- ESTUDIOS VARIOS P/LAS UNIDADES MEDICAS DEL MPIO. DE GDL. ESTE CR. SUSTITUYE AL CR. 78000653 OC. 1990. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16495, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $1,105,339.73 |
| 16494 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000078.- ESTUDIOS VARIOS P/LAS UNIDADES MEDICAS DEL MPIO. DE GDL. ESTE CR. SUSTITUYE AL CR. 78000652 OC. 1990. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16494, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $284,650.43 |
| 16494 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000078.- ESTUDIOS VARIOS P/LAS UNIDADES MEDICAS DEL MPIO. DE GDL. ESTE CR. SUSTITUYE AL CR. 78000652 OC. 1990. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16494, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $506,272.79 |
| 16494 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000078.- ESTUDIOS VARIOS P/LAS UNIDADES MEDICAS DEL MPIO. DE GDL. ESTE CR. SUSTITUYE AL CR. 78000652 OC. 1990. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16494, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $540,372.00 |
| 16493 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 86000031.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET DURANTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16493, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $136,363.63 |
| 16492 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000024.- SERVICIO DE CERACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DURANTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16492, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $221,212.10 |
| 16491 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000015.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16491, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $75,516.00 |
| 16490 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000012.- PUBLICIDAD EN FACEBOOK, TWITTER Y YOUTUBE SOBRE TEMAS DE SALUD SEG Y P. CIVIL DURANTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16490, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $57,575.76 |
| 16489 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 86000008.- SERVICIO DE CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO DE COMUNICACION DURANTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16489, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $45,454.55 |
| 16488 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000007.- PUBLICIDAD EN FACEBOOK, TWITTER Y YOUTUBE ENTRE OTROS DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16488, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $51,515.18 |
| 16487 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5610 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | DESPACHO CGSM | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000164.- EQUIPO NECESARIO PARA COMBATE A LA PANDEMIA COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16487, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $266,300.00 |
| 16486 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000145.- RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE LODOS SEMISECOS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16486, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $52,598.33 |
| 16485 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | EXTERPLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000110.- SERVICIO DE FUMIGACION A MERCADOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16485, A FAVOR DE EXTERPLA, S.A. DE C.V. | $79,758.46 |
| 16484 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DESPACHO CGSM | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000101.- COMPRA DE CUBRE BOCAS NECESARIOS COMO PARTE AL COMBATE DEL COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16484, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $72,384.00 |
| 16483 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4693 | CUIDAMOS TU EMPLEO | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | CR NO. 81000237.- CUIDAMOS TU EMPLEO DECRETO D49/01/20 DECIMO CUARTA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16483, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | $420,000.00 |
| 16482 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 81000100.- USO DE PLATAFORMA PARKIMOVIL PAGO MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16482, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $108,582.40 |
| 16481 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000498.- Pago del mes de junio 2020 del servicio de agua purificada de garrafon para las Dependencias Municip. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16481, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | $84,502.00 |
| 16480 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000487.- Pago de servicio de estacionamiento zona centro para vehiculos oficiales de enero a julio de 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16480, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,000.00 |
| 16480 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000487.- Pago de servicio de estacionamiento zona centro para vehiculos oficiales de enero a julio de 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16480, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,000.00 |
| 16480 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000487.- Pago de servicio de estacionamiento zona centro para vehiculos oficiales de enero a julio de 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16480, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,000.00 |
| 16480 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000487.- Pago de servicio de estacionamiento zona centro para vehiculos oficiales de enero a julio de 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16480, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,000.00 |
| 16480 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000487.- Pago de servicio de estacionamiento zona centro para vehiculos oficiales de enero a julio de 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16480, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,000.00 |
| 16480 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000487.- Pago de servicio de estacionamiento zona centro para vehiculos oficiales de enero a julio de 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16480, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,000.00 |
| 16480 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000487.- Pago de servicio de estacionamiento zona centro para vehiculos oficiales de enero a julio de 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16480, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,000.00 |
| 16479 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000374.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16479, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,992.00 |
| 16478 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000319.- SERVICIO DE TELEFONIA ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16478, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $50,629.36 |
| 16477 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000311.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16477, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $3,828.02 |
| 16476 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000293.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16476, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $75,469.60 |
| 16475 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000236.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16475, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $53,075.80 |
| 16474 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000199.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16474, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $7,656.01 |
| 16473 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3822 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 80000131.- Evento realizado el 10-mar-2020 para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en la U. Reforma. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16473, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $30,740.00 |
| 16472 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000074.- Enlace Gigabit 2.5 y Servicio de Internet dedicado, Enero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16472, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $430,940.01 |
| 16471 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 79000047.- PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE DOP-PAV-MUN-COM-CSS-026-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA PAVIMENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16471, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $385,611.63 |
| 16470 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 79000046.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-COM-CSS-026-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA PAVIMENTACIÓN DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16470, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $1,513,431.69 |
| 16469 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000064.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16469, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $236,323.39 |
| 16468 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000062.- GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16468, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,026.80 |
| 16468 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000062.- GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16468, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $8,131.22 |
| 16468 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000062.- GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16468, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,722.15 |
| 16468 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000062.- GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16468, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $27,872.68 |
| 16468 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000062.- GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16468, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,645.78 |
| 16468 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000062.- GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16468, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $385.05 |
| 16468 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000062.- GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16468, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,645.78 |
| 16468 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000062.- GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16468, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $63,747.99 |
| 16468 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000062.- GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16468, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $71,483.16 |
| 16468 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000062.- GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16468, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,925.25 |
| 16466 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5950 | CONCESIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 76000358.- Contrapestación Conseción Estacionamiento Mercado Corona mes de Julio del 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16466, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $1,153,915.70 |
| 16465 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3822 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. | CR NO. 72000172.- pago parcial de oc325. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16465, A FAVOR DE VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. | $12,528.00 |
| 16464 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3822 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. | CR NO. 72000171.- entrega parcial de la oc 325. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16464, A FAVOR DE VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 16463 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3822 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. | CR NO. 72000170.- entrega parcial de la Orden de Compra 325. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16463, A FAVOR DE VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. | $5,800.00 |
| 16462 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ORA MARKETING, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000169.- pago parcial de la OC 115. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16462, A FAVOR DE ORA MARKETING, S.A. DE C.V. | $13,646.82 |
| 16461 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3822 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BUEN ROSTRO SOLORZANO MA. DE LA LUZ | CR NO. 72000133.- PAGO DE ORDEN DE COMPRA 88. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16461, A FAVOR DE BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ | $146,113.60 |
| 16460 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220004684.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16460, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $448,500.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000112.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20 REHABILITACION DE PARQUE LINEAL Y ESCUELA SOBRE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $98,994.93 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000112.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20 REHABILITACION DE PARQUE LINEAL Y ESCUELA SOBRE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $-29,698.48 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000180.- HECHO POR MUJERES/OF504/PADRON2/252 BENEFICIARIAS/1 MENSUALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $504,000.00 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000179.- HECHO POR MUJERES/OF503/PADRON 1/652 BENEFICIARIAS/1 MENSUALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,304,000.00 |
| 16391 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000414.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16391, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $8,662.60 |
| 16391 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000414.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16391, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $94,889.51 |
| 16391 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000414.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16391, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $64,106.29 |
| 16391 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000414.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16391, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $75,104.72 |
| 16391 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000414.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16391, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $60,638.73 |
| 16391 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000414.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16391, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $65,100.64 |
| 16391 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000414.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16391, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $29,551.29 |
| 16391 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000414.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16391, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $87,049.82 |
| 16391 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000414.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16391, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $68,275.47 |
| 16391 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000414.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16391, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $82,301.88 |
| 16391 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000414.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16391, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $74,265.55 |
| 16391 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000414.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16391, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $91,663.06 |
| 16391 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000414.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16391, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $49,472.50 |
| 16391 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000414.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16391, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $41,412.28 |
| 16391 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000414.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16391, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $86,023.34 |
| 16391 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000414.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16391, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $86,531.97 |
| 16391 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000414.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16391, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $64,750.12 |
| 16391 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000414.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16391, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $80,799.12 |
| 16390 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000413.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16390, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $20,203.77 |
| 16390 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000413.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16390, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $47,607.58 |
| 16390 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000413.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16390, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $40,444.19 |
| 16390 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000413.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16390, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $55,078.93 |
| 16390 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000413.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16390, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $45,789.27 |
| 16390 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000413.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16390, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $39,550.64 |
| 16390 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000413.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16390, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $36,598.43 |
| 16390 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000413.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16390, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $56,270.74 |
| 16390 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000413.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16390, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $36,273.32 |
| 16390 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000413.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16390, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $76,918.45 |
| 16390 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000413.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16390, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $49,053.82 |
| 16390 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000413.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16390, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $104,980.02 |
| 16390 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000413.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16390, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $77,745.56 |
| 16390 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000413.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16390, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $174,166.35 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. 79000131.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-REN-LP-110-20 RENOVACIÓN URBANA DEL POLÍGONO DE LA PLAZA DE LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $3,609,814.82 |
| 979354 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ISMAEL LOPEZ RICO | CR NO. 220004585.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1545/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979354, A FAVOR DE ISMAEL LOPEZ RICO | $3,818.67 |
| 979354 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ISMAEL LOPEZ RICO | CR NO. 220004585.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1545/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979354, A FAVOR DE ISMAEL LOPEZ RICO | $230.91 |
| 12677 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. EDUCACION | JOSEFINA CORDOVA HERNANDEZ | CR NO. 220004609.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01895/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12677, A FAVOR DE JOSEFINA CORDOVA HERNANDEZ | $27,228.96 |
| 12677 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. EDUCACION | JOSEFINA CORDOVA HERNANDEZ | CR NO. 220004609.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01895/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12677, A FAVOR DE JOSEFINA CORDOVA HERNANDEZ | $3,781.80 |
| 12677 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSEFINA CORDOVA HERNANDEZ | CR NO. 220004609.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01895/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12677, A FAVOR DE JOSEFINA CORDOVA HERNANDEZ | $143.50 |
| 12677 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. EDUCACION | JOSEFINA CORDOVA HERNANDEZ | CR NO. 220004609.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01895/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12677, A FAVOR DE JOSEFINA CORDOVA HERNANDEZ | $-189.09 |
| 12676 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | J JESUS ANGULO TORRES | CR NO. 220004608.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01779/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12676, A FAVOR DE J JESUS ANGULO TORRES | $-928.72 |
| 12676 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | J JESUS ANGULO TORRES | CR NO. 220004608.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01779/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12676, A FAVOR DE J JESUS ANGULO TORRES | $89,157.20 |
| 12676 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | J JESUS ANGULO TORRES | CR NO. 220004608.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01779/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12676, A FAVOR DE J JESUS ANGULO TORRES | $9,287.21 |
| 12676 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | J JESUS ANGULO TORRES | CR NO. 220004608.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01779/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12676, A FAVOR DE J JESUS ANGULO TORRES | $1,814.62 |
| 12675 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JESUS MANUEL LOZANO LOPEZ | CR NO. 220004607.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/01892/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12675, A FAVOR DE JESUS MANUEL LOZANO LOPEZ | $5,009.28 |
| 12675 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JESUS MANUEL LOZANO LOPEZ | CR NO. 220004607.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/01892/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12675, A FAVOR DE JESUS MANUEL LOZANO LOPEZ | $672.14 |
| 12674 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DESPACHO CGAIG | HECTOR RIVERA SANTOS | CR NO. 220004606.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/01021/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12674, A FAVOR DE HECTOR RIVERA SANTOS | $1,202.24 |
| 12674 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HECTOR RIVERA SANTOS | CR NO. 220004606.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/01021/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12674, A FAVOR DE HECTOR RIVERA SANTOS | $1,502.79 |
| 12674 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HECTOR RIVERA SANTOS | CR NO. 220004606.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/01021/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12674, A FAVOR DE HECTOR RIVERA SANTOS | $150.28 |
| 12673 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | JOSE MARIA ARELLANO CORTES | CR NO. 220004605.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01778/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12673, A FAVOR DE JOSE MARIA ARELLANO CORTES | $50,409.92 |
| 12673 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | JOSE MARIA ARELLANO CORTES | CR NO. 220004605.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01778/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12673, A FAVOR DE JOSE MARIA ARELLANO CORTES | $7,001.38 |
| 12673 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE MARIA ARELLANO CORTES | CR NO. 220004605.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01778/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12673, A FAVOR DE JOSE MARIA ARELLANO CORTES | $1,193.75 |
| 12673 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | JOSE MARIA ARELLANO CORTES | CR NO. 220004605.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01778/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12673, A FAVOR DE JOSE MARIA ARELLANO CORTES | $-350.07 |
| 12672 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. SALUD | JOSE GERARDO TORRES BARBA | CR NO. 220004604.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01777/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12672, A FAVOR DE JOSE GERARDO TORRES BARBA | $108,981.60 |
| 12672 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | JOSE GERARDO TORRES BARBA | CR NO. 220004604.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01777/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12672, A FAVOR DE JOSE GERARDO TORRES BARBA | $11,352.25 |
| 12672 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE GERARDO TORRES BARBA | CR NO. 220004604.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01777/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12672, A FAVOR DE JOSE GERARDO TORRES BARBA | $2,689.62 |
| 12672 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | JOSE GERARDO TORRES BARBA | CR NO. 220004604.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01777/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12672, A FAVOR DE JOSE GERARDO TORRES BARBA | $-1,135.22 |
| 12671 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JORGE LORENZO ROSAS SOLORIO | CR NO. 220004603.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01776/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12671, A FAVOR DE JORGE LORENZO ROSAS SOLORIO | $948.06 |
| 12671 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | JORGE LORENZO ROSAS SOLORIO | CR NO. 220004603.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01776/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12671, A FAVOR DE JORGE LORENZO ROSAS SOLORIO | $-609.68 |
| 12671 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | JORGE LORENZO ROSAS SOLORIO | CR NO. 220004603.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01776/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12671, A FAVOR DE JORGE LORENZO ROSAS SOLORIO | $58,529.52 |
| 12671 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | JORGE LORENZO ROSAS SOLORIO | CR NO. 220004603.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01776/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12671, A FAVOR DE JORGE LORENZO ROSAS SOLORIO | $6,096.83 |
| 12670 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ARELLANO GUZMAN EFREN | CR NO. 220004602.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/01894/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12670, A FAVOR DE ARELLANO GUZMAN EFREN | $55,628.74 |
| 12670 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ARELLANO GUZMAN EFREN | CR NO. 220004602.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/01894/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12670, A FAVOR DE ARELLANO GUZMAN EFREN | $2,057.96 |
| 12670 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DESPACHO CGAIG | ARELLANO GUZMAN EFREN | CR NO. 220004602.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/01894/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12670, A FAVOR DE ARELLANO GUZMAN EFREN | $3,920.00 |
| 12670 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ARELLANO GUZMAN EFREN | CR NO. 220004602.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/01894/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12670, A FAVOR DE ARELLANO GUZMAN EFREN | $20,159.46 |
| 12669 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VIOLETA CASTILLO SALDIVAR | CR NO. 220004601.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/01893/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12669, A FAVOR DE VIOLETA CASTILLO SALDIVAR | $51,881.33 |
| 12669 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VIOLETA CASTILLO SALDIVAR | CR NO. 220004601.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/01893/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12669, A FAVOR DE VIOLETA CASTILLO SALDIVAR | $2,075.25 |
| 12669 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | VIOLETA CASTILLO SALDIVAR | CR NO. 220004601.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/01893/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12669, A FAVOR DE VIOLETA CASTILLO SALDIVAR | $20,233.58 |
| 12668 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | MARCELINO MARTINEZ ANDRADE | CR NO. 220004597.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01774/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12668, A FAVOR DE MARCELINO MARTINEZ ANDRADE | $6,879.15 |
| 12668 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARCELINO MARTINEZ ANDRADE | CR NO. 220004597.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01774/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12668, A FAVOR DE MARCELINO MARTINEZ ANDRADE | $1,160.55 |
| 12668 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | MARCELINO MARTINEZ ANDRADE | CR NO. 220004597.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01774/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12668, A FAVOR DE MARCELINO MARTINEZ ANDRADE | $-687.91 |
| 12668 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. SALUD | MARCELINO MARTINEZ ANDRADE | CR NO. 220004597.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01774/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12668, A FAVOR DE MARCELINO MARTINEZ ANDRADE | $66,039.84 |
| 12667 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. SALUD | LETICIA MARTINEZ HERNANDEZ | CR NO. 220004596.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01773/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12667, A FAVOR DE LETICIA MARTINEZ HERNANDEZ | $82,555.04 |
| 12667 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | LETICIA MARTINEZ HERNANDEZ | CR NO. 220004596.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01773/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12667, A FAVOR DE LETICIA MARTINEZ HERNANDEZ | $8,599.48 |
| 12667 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LETICIA MARTINEZ HERNANDEZ | CR NO. 220004596.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01773/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12667, A FAVOR DE LETICIA MARTINEZ HERNANDEZ | $1,627.83 |
| 12667 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | LETICIA MARTINEZ HERNANDEZ | CR NO. 220004596.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01773/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12667, A FAVOR DE LETICIA MARTINEZ HERNANDEZ | $-859.95 |
| 12666 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. SALUD | MA. DE LOURDES CRISTOBAL GARCIA | CR NO. 220004595.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01772/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12666, A FAVOR DE MA. DE LOURDES CRISTOBAL GARCIA | $74,466.24 |
| 12666 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | MA. DE LOURDES CRISTOBAL GARCIA | CR NO. 220004595.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01772/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12666, A FAVOR DE MA. DE LOURDES CRISTOBAL GARCIA | $7,756.90 |
| 12666 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MA. DE LOURDES CRISTOBAL GARCIA | CR NO. 220004595.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01772/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12666, A FAVOR DE MA. DE LOURDES CRISTOBAL GARCIA | $1,398.97 |
| 12666 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | MA. DE LOURDES CRISTOBAL GARCIA | CR NO. 220004595.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01772/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12666, A FAVOR DE MA. DE LOURDES CRISTOBAL GARCIA | $-775.69 |
| 12665 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | CARLOS MARTIN GALVEZ CAZAREZ | CR NO. 220004594.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01771/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12665, A FAVOR DE CARLOS MARTIN GALVEZ CAZAREZ | $-357.94 |
| 12665 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | CARLOS MARTIN GALVEZ CAZAREZ | CR NO. 220004594.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01771/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12665, A FAVOR DE CARLOS MARTIN GALVEZ CAZAREZ | $51,544.00 |
| 12665 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | CARLOS MARTIN GALVEZ CAZAREZ | CR NO. 220004594.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01771/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12665, A FAVOR DE CARLOS MARTIN GALVEZ CAZAREZ | $7,158.89 |
| 12665 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARLOS MARTIN GALVEZ CAZAREZ | CR NO. 220004594.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01771/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12665, A FAVOR DE CARLOS MARTIN GALVEZ CAZAREZ | $1,236.54 |
| 12664 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | MARTIN GUZMAN SANCHEZ | CR NO. 220004593.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01770/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12664, A FAVOR DE MARTIN GUZMAN SANCHEZ | $9,172.20 |
| 12664 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARTIN GUZMAN SANCHEZ | CR NO. 220004593.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01770/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12664, A FAVOR DE MARTIN GUZMAN SANCHEZ | $1,783.39 |
| 12664 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | MARTIN GUZMAN SANCHEZ | CR NO. 220004593.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01770/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12664, A FAVOR DE MARTIN GUZMAN SANCHEZ | $-458.61 |
| 12664 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. SALUD | MARTIN GUZMAN SANCHEZ | CR NO. 220004593.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01770/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12664, A FAVOR DE MARTIN GUZMAN SANCHEZ | $66,039.84 |
| 12663 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. EDUCACION | MA LUISA PADILLA GUTIERREZ | CR NO. 220004592.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01769/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12663, A FAVOR DE MA LUISA PADILLA GUTIERREZ | $27,228.96 |
| 12663 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. EDUCACION | MA LUISA PADILLA GUTIERREZ | CR NO. 220004592.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01769/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12663, A FAVOR DE MA LUISA PADILLA GUTIERREZ | $3,781.80 |
| 12663 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MA LUISA PADILLA GUTIERREZ | CR NO. 220004592.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01769/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12663, A FAVOR DE MA LUISA PADILLA GUTIERREZ | $143.50 |
| 12663 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. EDUCACION | MA LUISA PADILLA GUTIERREZ | CR NO. 220004592.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01769/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12663, A FAVOR DE MA LUISA PADILLA GUTIERREZ | $-189.09 |
| 12662 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | JORGE SANCHEZ LOZANO | CR NO. 220004590.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01768/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12662, A FAVOR DE JORGE SANCHEZ LOZANO | $54,128.00 |
| 12662 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | JORGE SANCHEZ LOZANO | CR NO. 220004590.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01768/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12662, A FAVOR DE JORGE SANCHEZ LOZANO | $5,638.33 |
| 12662 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JORGE SANCHEZ LOZANO | CR NO. 220004590.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01768/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12662, A FAVOR DE JORGE SANCHEZ LOZANO | $823.53 |
| 12662 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | JORGE SANCHEZ LOZANO | CR NO. 220004590.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01768/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12662, A FAVOR DE JORGE SANCHEZ LOZANO | $-563.83 |
| 12661 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ELENA MARTINEZ RAMIREZ | CR NO. 220004589.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01767/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12661, A FAVOR DE ELENA MARTINEZ RAMIREZ | $143.50 |
| 12661 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. EDUCACION | ELENA MARTINEZ RAMIREZ | CR NO. 220004589.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01767/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12661, A FAVOR DE ELENA MARTINEZ RAMIREZ | $-189.09 |
| 12661 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. EDUCACION | ELENA MARTINEZ RAMIREZ | CR NO. 220004589.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01767/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12661, A FAVOR DE ELENA MARTINEZ RAMIREZ | $27,228.96 |
| 12661 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. EDUCACION | ELENA MARTINEZ RAMIREZ | CR NO. 220004589.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01767/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12661, A FAVOR DE ELENA MARTINEZ RAMIREZ | $3,781.80 |
| 12660 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | ALFARO HERNANDEZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 220004584.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ALFARO HERNANDEZ ELISEO DE JESUS. DN/1762/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12660, A FAVOR DE ALFARO HERNANDEZ ROBERTO CARLOS | $33,544.52 |
| 12659 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RODRIGUEZ CAMPOS MARISA | CR NO. 220004583.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MELCHOR CANELA ROBERTO. DN/1761/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12659, A FAVOR DE RODRIGUEZ CAMPOS MARISA | $37,148.80 |
| 12658 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SILVA ROBLES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220004582.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SILVA HARO JAVIER. DN/1760/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12658, A FAVOR DE SILVA ROBLES FRANCISCO JAVIER | $60,970.00 |
| 12657 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | CEDILLO RAMOS MARIA CELIA | CR NO. 220004581.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C, MACIAS MARQUEZ JESUS. DN/1759/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12657, A FAVOR DE CEDILLO RAMOS MARIA CELIA | $25,940.00 |
| 4753 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ENRIQUETA AMPARO TOLENTINO HERNANDEZ | CR NO. 220004591.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01775/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4753, A FAVOR DE ENRIQUETA AMPARO TOLENTINO HERNANDEZ | $91,454.88 |
| 4753 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ENRIQUETA AMPARO TOLENTINO HERNANDEZ | CR NO. 220004591.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01775/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4753, A FAVOR DE ENRIQUETA AMPARO TOLENTINO HERNANDEZ | $6,351.03 |
| 4753 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ENRIQUETA AMPARO TOLENTINO HERNANDEZ | CR NO. 220004591.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01775/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4753, A FAVOR DE ENRIQUETA AMPARO TOLENTINO HERNANDEZ | $1,017.11 |
| 4753 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ENRIQUETA AMPARO TOLENTINO HERNANDEZ | CR NO. 220004591.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01775/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4753, A FAVOR DE ENRIQUETA AMPARO TOLENTINO HERNANDEZ | $635.11 |
| 4753 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ENRIQUETA AMPARO TOLENTINO HERNANDEZ | CR NO. 220004591.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01775/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4753, A FAVOR DE ENRIQUETA AMPARO TOLENTINO HERNANDEZ | $762.12 |
| 4752 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA EUGENIA LAGUNAS NANDINO | CR NO. 220004588.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01766/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4752, A FAVOR DE MARIA EUGENIA LAGUNAS NANDINO | $62,968.00 |
| 4752 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA EUGENIA LAGUNAS NANDINO | CR NO. 220004588.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01766/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4752, A FAVOR DE MARIA EUGENIA LAGUNAS NANDINO | $8,745.56 |
| 4752 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA EUGENIA LAGUNAS NANDINO | CR NO. 220004588.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01766/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4752, A FAVOR DE MARIA EUGENIA LAGUNAS NANDINO | $1,667.50 |
| 4752 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA EUGENIA LAGUNAS NANDINO | CR NO. 220004588.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01766/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4752, A FAVOR DE MARIA EUGENIA LAGUNAS NANDINO | $-437.28 |
| 4751 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HECTOR MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220004587.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1765/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4751, A FAVOR DE HECTOR MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ | $58,541.12 |
| 4751 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HECTOR MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220004587.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1765/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4751, A FAVOR DE HECTOR MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ | $8,130.71 |
| 4751 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HECTOR MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220004587.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1765/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4751, A FAVOR DE HECTOR MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ | $1,500.50 |
| 4751 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HECTOR MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220004587.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1765/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4751, A FAVOR DE HECTOR MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ | $-406.54 |
| 4750 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA GUADALUPE HUIZAR BOLAÑOS | CR NO. 220004586.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/01763/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4750, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE HUIZAR BOLAÑOS | $46,761.92 |
| 4750 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA GUADALUPE HUIZAR BOLAÑOS | CR NO. 220004586.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/01763/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4750, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE HUIZAR BOLAÑOS | $6,494.71 |
| 4750 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA GUADALUPE HUIZAR BOLAÑOS | CR NO. 220004586.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/01763/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4750, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE HUIZAR BOLAÑOS | $888.29 |
| 4750 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA GUADALUPE HUIZAR BOLAÑOS | CR NO. 220004586.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/01763/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4750, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE HUIZAR BOLAÑOS | $-324.74 |
| 341 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004570.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1887/2020 DEL 14/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E341, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $185.74 |
| 341 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004570.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1887/2020 DEL 14/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E341, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $494.16 |
| 340 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004306.- PAGO IMSS.- ALTAS RETROACTIVAS MAYO 2020.- OF. RH/PL/241/18-21 DEL 09/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E340, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,583.97 |
| 340 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004306.- PAGO IMSS.- ALTAS RETROACTIVAS MAYO 2020.- OF. RH/PL/241/18-21 DEL 09/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E340, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $903.15 |
| 340 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004306.- PAGO IMSS.- ALTAS RETROACTIVAS MAYO 2020.- OF. RH/PL/241/18-21 DEL 09/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E340, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $434.13 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004304.- PAGO IMSS.- JUNIO 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/240/18-21 DEL 09/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $60,207.02 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004304.- PAGO IMSS.- JUNIO 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/240/18-21 DEL 09/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,629,733.54 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004304.- PAGO IMSS.- JUNIO 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/240/18-21 DEL 09/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $473,165.00 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004304.- PAGO IMSS.- JUNIO 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/240/18-21 DEL 09/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $401,543.48 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004304.- PAGO IMSS.- JUNIO 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/240/18-21 DEL 09/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $553,995.31 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004304.- PAGO IMSS.- JUNIO 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/240/18-21 DEL 09/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,548,009.54 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004304.- PAGO IMSS.- JUNIO 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/240/18-21 DEL 09/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $147,623.89 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004304.- PAGO IMSS.- JUNIO 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/240/18-21 DEL 09/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $90,787.12 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004304.- PAGO IMSS.- JUNIO 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/240/18-21 DEL 09/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $341,737.92 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004304.- PAGO IMSS.- JUNIO 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/240/18-21 DEL 09/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,152,702.27 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004304.- PAGO IMSS.- JUNIO 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/240/18-21 DEL 09/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $3,084,577.79 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004304.- PAGO IMSS.- JUNIO 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/240/18-21 DEL 09/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $457,777.18 |
| 338 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004301.- SEDAR.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1873/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $32,030.54 |
| 338 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004301.- SEDAR.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1873/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $245,790.44 |
| 338 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004301.- SEDAR.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1873/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $67,055.06 |
| 338 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004301.- SEDAR.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1873/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $20,049.01 |
| 338 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004301.- SEDAR.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1873/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $296,946.03 |
| 338 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004301.- SEDAR.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1873/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $96,020.72 |
| 338 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004301.- SEDAR.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1873/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $293,656.00 |
| 338 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004301.- SEDAR.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1873/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $614,408.39 |
| 338 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004301.- SEDAR.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1873/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $13,287.44 |
| 338 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004301.- SEDAR.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1873/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $95,967.21 |
| 338 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004301.- SEDAR.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1873/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $109,867.73 |
| 338 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004301.- SEDAR.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1873/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $82,079.84 |
| 337 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004288.- CUOTAS IMSS JUNIO 2020.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSPM/RM/CIRC/301/2020 DEL 13/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E337, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $643,609.26 |
| 337 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004288.- CUOTAS IMSS JUNIO 2020.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSPM/RM/CIRC/301/2020 DEL 13/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E337, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $914,817.99 |
| 337 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004288.- CUOTAS IMSS JUNIO 2020.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSPM/RM/CIRC/301/2020 DEL 13/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E337, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $630,412.22 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004569.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1886/2020 DEL 14/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,068.03 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004569.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1886/2020 DEL 14/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $278.62 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004569.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1886/2020 DEL 14/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $557.23 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004569.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1886/2020 DEL 14/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,841.39 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004569.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1886/2020 DEL 14/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $741.24 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004569.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1886/2020 DEL 14/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,482.45 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,843,246.15 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $445,419.59 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $890,840.09 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $471,959.56 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $123,119.83 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $246,239.86 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $184,175.33 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $48,045.77 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,688,537.39 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $440,486.76 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $880,971.90 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,707,442.21 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $287,902.52 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $76,402.51 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,931.11 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $39,862.20 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,532,896.34 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $921,631.26 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $288,063.16 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $631,742.33 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $164,802.23 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $329,604.82 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $551,813.31 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $143,951.17 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $201,281.80 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $115,282.17 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $30,073.51 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $60,147.16 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $552,122.32 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $144,032.38 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $96,091.52 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,413,302.72 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $368,687.02 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $737,374.82 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $385,768.38 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004300.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1872/2020 DEL 10/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $100,637.82 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANORTE | CTA.0143988278 NOMINA ELEC. ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004307.- PAGO IMSS.- ALTAS RETROACTIVAS MAYO 2020.- OF. RH/PL/241/18-21 DEL 09/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,014.61 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | BANORTE | CTA.0143988278 NOMINA ELEC. ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004305.- PAGO IMSS.- JUNIO 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/240/18-21 DEL 09/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,009,941.37 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 83000266.- SUMINISTRO DE ENERGIA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,059,120.90 |
| 16152 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | AYALA MARTINEZ VERONICA MARISOL | CR NO. 81000176.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 529/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 648. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16152, A FAVOR DE AYALA MARTINEZ VERONICA MARISOL | $40,000.00 |
| 16151 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MURO TORRES HAYDEE GUADALUPE | CR NO. 81000170.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 552/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 708. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16151, A FAVOR DE MURO TORRES HAYDEE GUADALUPE | $50,000.00 |
| 16150 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LOPEZ GUTIERREZ LUZ AMERICA | CR NO. 81000169.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 546/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 691. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16150, A FAVOR DE LOPEZ GUTIERREZ LUZ AMERICA | $45,000.00 |
| 16149 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PEREZ OROZCO MARIA JOSEFINA | CR NO. 81000164.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 553/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 713. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16149, A FAVOR DE PEREZ OROZCO MARIA JOSEFINA | $45,000.00 |
| 16148 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RODRIGUEZ FLORES MARIA GUADALUPE | CR NO. 81000163.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 556/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 513. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16148, A FAVOR DE RODRIGUEZ FLORES MARIA GUADALUPE | $50,000.00 |
| 16147 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RODRIGUEZ MADRUEÑO ARACELI | CR NO. 81000162.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 555/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 718. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16147, A FAVOR DE RODRIGUEZ MADRUEÑO ARACELI | $50,000.00 |
| 16146 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RABAGO MALDONADO EZRA DINORAH | CR NO. 81000161.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 554/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 714. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16146, A FAVOR DE RABAGO MALDONADO EZRA DINORAH | $50,000.00 |
| 16145 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ALCALA ALCANTAR RAQUEL ALICIA | CR NO. 81000160.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 526/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 541. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16145, A FAVOR DE ALCALA ALCANTAR RAQUEL ALICIA | $45,000.00 |
| 16144 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ALVAREZ CHAZARO SUSANA PATRICIA | CR NO. 81000159.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 527/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 643. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16144, A FAVOR DE ALVAREZ CHAZARO SUSANA PATRICIA | $50,000.00 |
| 16143 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LOPEZ IBARRA MICAELA SARAYDE | CR NO. 81000154.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 545/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 692. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16143, A FAVOR DE LOPEZ IBARRA MICAELA SARAYDE | $45,000.00 |
| 16142 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LINARES ANAYA SILVIA | CR NO. 81000153.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 544/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 687. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16142, A FAVOR DE LINARES ANAYA SILVIA | $50,000.00 |
| 16141 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | IÑIGUEZ ARAMBULA MARIA DE JESUS | CR NO. 81000152.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 543/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 683. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16141, A FAVOR DE IÑIGUEZ ARAMBULA MARIA DE JESUS | $45,000.00 |
| 16140 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HERRERA CHAVEZ ROSALINA | CR NO. 81000151.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 542/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 680. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16140, A FAVOR DE HERRERA CHAVEZ ROSALINA | $50,000.00 |
| 16139 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GUERRERO VILLANUEVA LUZ AIDE | CR NO. 81000150.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 541/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 677. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16139, A FAVOR DE GUERRERO VILLANUEVA LUZ AIDE | $45,000.00 |
| 16138 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GASCON RUIZ NORMA ADRIANA | CR NO. 81000149.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 540/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 666. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16138, A FAVOR DE GASCON RUIZ NORMA ADRIANA | $45,000.00 |
| 16137 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA MANZO MONICA EDITH | CR NO. 81000148.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 539/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 662. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16137, A FAVOR DE GARCIA MANZO MONICA EDITH | $50,000.00 |
| 16136 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VARGAS MARES LUCERO PAOLA | CR NO. 81000144.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 564/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 735. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16136, A FAVOR DE VARGAS MARES LUCERO PAOLA | $45,000.00 |
| 16135 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SANCHEZ TORRES AIDA MA RAQUEL | CR NO. 81000141.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 561/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 729. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16135, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES AIDA MA RAQUEL | $45,000.00 |
| 16134 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MALDONADO MUÑOZ ROSAURA | CR NO. 81000140.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 548/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 694. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16134, A FAVOR DE MALDONADO MUÑOZ ROSAURA | $45,000.00 |
| 16133 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | DEL RIO ALBINO ILSE SARAHI | CR NO. 81000139.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 534/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 657. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16133, A FAVOR DE DEL RIO ALBINO ILSE SARAHI | $50,000.00 |
| 16132 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CHAVEZ ZAMORA MARICELA | CR NO. 81000138.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 533/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 654. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16132, A FAVOR DE CHAVEZ ZAMORA MARICELA | $50,000.00 |
| 16131 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GALAVIZ ROMAN JULIETA | CR NO. 81000137.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 538/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 661. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16131, A FAVOR DE GALAVIZ ROMAN JULIETA | $50,000.00 |
| 16130 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | EVANGELISTA GUZMAN LILIANA IBETH | CR NO. 81000136.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 537/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 660. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16130, A FAVOR DE EVANGELISTA GUZMAN LILIANA IBETH | $50,000.00 |
| 16129 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ELIAS GUZMAN MARIA CRISTINA | CR NO. 81000135.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 535/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 658. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16129, A FAVOR DE ELIAS GUZMAN MARIA CRISTINA | $50,000.00 |
| 16128 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CABALLERO ALEJANDRO LADY PENELOPE | CR NO. 81000133.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 532/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 652. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16128, A FAVOR DE CABALLERO ALEJANDRO LADY PENELOPE | $45,000.00 |
| 16127 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BELTRAN FRAUSTO ABIGAIL | CR NO. 81000132.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 531/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 545. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16127, A FAVOR DE BELTRAN FRAUSTO ABIGAIL | $45,000.00 |
| 16125 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RODRIGUEZ ARMAS CLAUDIA | CR NO. 81000130.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 557/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 719. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16125, A FAVOR DE RODRIGUEZ ARMAS CLAUDIA | $50,000.00 |
| 16124 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BECERRA FLORES ADRIANA | CR NO. 81000129.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 530/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 650. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16124, A FAVOR DE BECERRA FLORES ADRIANA | $50,000.00 |
| 16123 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ARIAS HERNANDEZ ESTELA | CR NO. 81000127.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 528/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 646. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16123, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ESTELA | $45,000.00 |
| 16122 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MEJIA LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 81000125.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 551/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 700. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16122, A FAVOR DE MEJIA LOPEZ MARIA ELENA | $50,000.00 |
| 16121 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RUVALCABA CRUZ MARIA GUILLERMINA | CR NO. 81000124.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 558/ CAPITAL IMPULSO / PROYECTO 727. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16121, A FAVOR DE RUVALCABA CRUZ MARIA GUILLERMINA | $45,000.00 |
| 16120 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000441.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16120, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $61,069.53 |
| 16119 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C. | CR NO. 81000081.- Compra de alimentos (Despensas) Decreto D49/02/20 Programa"Primero comer"Pago 1er parcialidad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16119, A FAVOR DE BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C. | $507,840.00 |
| 16118 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $20,752.47 |
| 16118 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $16,362.01 |
| 16118 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $29,088.01 |
| 16118 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $15,925.67 |
| 16118 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $7,199.28 |
| 16118 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $24,261.19 |
| 16118 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $14,089.50 |
| 16118 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $26,733.67 |
| 16118 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $14,662.18 |
| 16118 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $22,852.27 |
| 16118 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $13,180.50 |
| 16118 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $24,861.13 |
| 16118 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $15,471.18 |
| 16118 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $7,853.76 |
| 16118 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $20,825.20 |
| 16118 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $13,707.72 |
| 16118 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $4,695.00 |
| 16118 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $4,695.00 |
| 16118 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $4,545.00 |
| 16118 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $18,061.84 |
| 16118 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $8,199.18 |
| 16118 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $14,162.22 |
| 16118 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $12,735.09 |
| 16118 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $20,752.45 |
| 16118 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $7,844.67 |
| 16118 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $22,570.48 |
| 16118 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $22,615.92 |
| 16118 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $7,735.60 |
| 16118 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $13,635.00 |
| 16118 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $22,415.94 |
| 16118 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $8,535.51 |
| 16118 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $27,279.09 |
| 16118 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000495.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16118, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $9,290.00 |
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| 16116 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000350.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16116, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $94,475.38 |
| 16116 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000350.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16116, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $71,215.73 |
| 16116 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000350.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16116, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $85,131.63 |
| 16116 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000350.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16116, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $224,994.19 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | YUHCOIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000035.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE YUHCOIT, S.A. DE C.V. | $829,753.44 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Teorema Edificaciones S.A. de C.V. | CR NO. 79000127.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-REN-LP-111-20 RENOVACIÓN URBANA DEL ENTORNO DE LOS TEMPLOS DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE Teorema Edificaciones S.A. de C.V. | $4,936,062.68 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV | CR NO. 79000124.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-ESP-LP-094-20 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 08 CUAU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV | $4,228,077.71 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 79000121.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-ESP-LP-087-20 RESTAURACIÓN DE ACUEDUCTO Y REHABILITACIÓN DE ESP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $2,980,162.33 |
| 12656 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE ENRIQUE CORONADO RODRIGUEZ | CR NO. 220004577.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/01780/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12656, A FAVOR DE JOSE ENRIQUE CORONADO RODRIGUEZ | $-270.24 |
| 12656 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE ENRIQUE CORONADO RODRIGUEZ | CR NO. 220004577.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/01780/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12656, A FAVOR DE JOSE ENRIQUE CORONADO RODRIGUEZ | $-617.66 |
| 12656 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE ENRIQUE CORONADO RODRIGUEZ | CR NO. 220004577.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/01780/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12656, A FAVOR DE JOSE ENRIQUE CORONADO RODRIGUEZ | $4,975.63 |
| 12656 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE ENRIQUE CORONADO RODRIGUEZ | CR NO. 220004577.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/01780/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12656, A FAVOR DE JOSE ENRIQUE CORONADO RODRIGUEZ | $451.28 |
| 4743 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000252.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4743, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,302.98 |
| 4743 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000252.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4743, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $338.07 |
| 4743 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000252.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4743, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $513.21 |
| 4743 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000252.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4743, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,436.00 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V. | CR NO. 79000125.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-EQP-MUN-R33-CSS-063-20 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V. | $2,399,451.18 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000110.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-EQP-MUN-R33-CSS-066-20 CONSTRUCCIÓN DE CUARTA ETAPA DE CADIPSI, UBICAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $1,294,668.08 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | CR NO. 79000126.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | $8,933,143.27 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 79000123.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-ESC-CSS 095-20 HABILITACIÓN DE ESCUELA DE BALLET EN EL GIMNASIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $2,249,719.85 |
| 170524 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SANDRA JANETH PEREZ ARREOLA | CR NO. 220004328.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170524, A FAVOR DE SANDRA JANETH PEREZ ARREOLA | $5,737.82 |
| 170523 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RICARDO SANCHEZ CORTES | CR NO. 220004327.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170523, A FAVOR DE RICARDO SANCHEZ CORTES | $5,737.82 |
| 170522 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MIGUEL TOPETE TORRES | CR NO. 220004326.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170522, A FAVOR DE MIGUEL TOPETE TORRES | $5,737.82 |
| 170521 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARCELINO GARCIA MURGUIA | CR NO. 220004325.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170521, A FAVOR DE MARCELINO GARCIA MURGUIA | $5,737.82 |
| 170520 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUIS JAVIER ALCALA MEJIA | CR NO. 220004324.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170520, A FAVOR DE LUIS JAVIER ALCALA MEJIA | $5,737.82 |
| 170519 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUIS FERNANDO GOMEZ OCHOA | CR NO. 220004323.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170519, A FAVOR DE LUIS FERNANDO GOMEZ OCHOA | $5,737.82 |
| 170518 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | KARLA VIVIANA LUEVANO MENDOZA | CR NO. 220004322.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170518, A FAVOR DE KARLA VIVIANA LUEVANO MENDOZA | $5,737.82 |
| 170517 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN CARLOS LOZANO SERNA | CR NO. 220004321.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170517, A FAVOR DE JUAN CARLOS LOZANO SERNA | $5,737.82 |
| 170516 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ | CR NO. 220004320.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170516, A FAVOR DE JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ | $5,737.82 |
| 170515 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE DE JESUS TRUJILLO GONZALEZ | CR NO. 220004319.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170515, A FAVOR DE JOSE DE JESUS TRUJILLO GONZALEZ | $5,737.82 |
| 170514 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JESUS LICONA LOPEZ | CR NO. 220004318.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170514, A FAVOR DE JESUS LICONA LOPEZ | $5,737.82 |
| 170513 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | IVAN SALIM SIORDIA SOTO | CR NO. 220004317.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170513, A FAVOR DE IVAN SALIM SIORDIA SOTO | $5,737.82 |
| 170512 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HECTOR ALDAIR TRINIDAD FLORES | CR NO. 220004316.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170512, A FAVOR DE HECTOR ALDAIR TRINIDAD FLORES | $5,737.82 |
| 170511 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FRANCISCO JOSUE OROZCO OCHOA | CR NO. 220004315.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170511, A FAVOR DE FRANCISCO JOSUE OROZCO OCHOA | $5,737.82 |
| 170510 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DAVID ALEJANDRO MARQUEZ RAMIREZ | CR NO. 220004314.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170510, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO MARQUEZ RAMIREZ | $5,737.82 |
| 170509 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BERENICE JUDITH COVARRUBIAS MARTINEZ | CR NO. 220004313.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170509, A FAVOR DE BERENICE JUDITH COVARRUBIAS MARTINEZ | $5,737.82 |
| 170508 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARNOLD ISRAEL PUENTE AGUILAR | CR NO. 220004312.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170508, A FAVOR DE ARNOLD ISRAEL PUENTE AGUILAR | $5,737.82 |
| 170507 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARMANDO NAVA VALDES | CR NO. 220004311.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170507, A FAVOR DE ARMANDO NAVA VALDES | $5,737.82 |
| 170506 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANGEL DANIEL ACEVES VERGARA | CR NO. 220004310.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170506, A FAVOR DE ANGEL DANIEL ACEVES VERGARA | $5,737.82 |
| 170505 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALEXANDER GUADALUPE GALVAN GUZMAN | CR NO. 220004309.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170505, A FAVOR DE ALEXANDER GUADALUPE GALVAN GUZMAN | $5,737.82 |
| 16112 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DESPACHO CGSM | ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 83000168.- GUANTES NECESARIOS PARA COMBATE A LA PANDEMIA DEL COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16112, A FAVOR DE ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. | $8,120.00 |
| 16111 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000330.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16111, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,434.54 |
| 16110 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000304.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16110, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $29,333.61 |
| 16109 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000183.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16109, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $195,462.04 |
| 16108 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000122.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16108, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $104,176.03 |
| 16107 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000378.- CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION DE PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16107, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $1,037.74 |
| 16106 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220004296.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16106, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $637,000.00 |
| 16106 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220004296.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16106, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $637,000.00 |
| 16105 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220004282.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16105, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $20,501,329.42 |
| 16104 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220004281.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE JULIO DE 2020, CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16104, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $708,333.33 |
| 16103 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220004268.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16103, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $17,082,083.30 |
| 4741 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN ANTONIO SANTANA MONTES DE OCA | CR NO. 220004567.- PAGO DE CONVENIO.- EXP. 115/2014 G.- OF. DIR/LAB/768/2020 RECIBIDO EL 14 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4741, A FAVOR DE JUAN ANTONIO SANTANA MONTES DE OCA | $128,705.29 |
| 4740 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARISELA VALTIERRA MENDOZA | CR NO. 220004566.- PAGO DE CONVENIO.- EXP. 261/2010 C1.- OF. DIR/LAB/770/2020 RECIBIDO EL 14 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4740, A FAVOR DE MARISELA VALTIERRA MENDOZA | $32,917.44 |
| 518 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004283.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE ELIAS RIVERA CARLOS.- FUERA DE BANSI.- OF. DN/1876/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E518, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $309,911.13 |
| 460 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2020 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004285.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE CIFUENTES GARCIA ADRIAN.- ID 7298.- OF. DN/1875/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E460, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $389,351.55 |
| 459 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2020 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004284.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE RAMIREZ ZAMBRANO CARLOS.- ID 7297.- OF. DN/1877/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E459, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $451,413.22 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000372.- Contraprestación 7/18 correspondiente al contrato 2406-AP3PE-001 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $343,487.39 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000371.- Contraprestación 7/18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0011 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $328,546.87 |
| 138 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000370.- Contraprestación 7/18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0010 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $416,984.82 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000369.- Contraprestación 9/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0009 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $229,448.41 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000368.- Contraprestación 9/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0008 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $1,998,544.86 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000367.- Contraprestación 9/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0007 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $1,005,695.88 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000366.- Contraprestación 12/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0006 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $2,100,949.22 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000365.- Contraprestación 12/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0005 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $2,051,614.86 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000364.- Contraprestación 12/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0004 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $629,670.53 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000363.- Contraprestación 12/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0003 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $746,641.59 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000362.- Contraprestación 12/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0002 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $176,680.90 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000361.- Contraprestación 12/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0001 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $5,543,180.64 |
| 4739 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000074.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4739, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $417.60 |
| 4739 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000074.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4739, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,994.00 |
| 4739 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000074.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4739, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $713.65 |
| 4739 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000074.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4739, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,876.57 |
| 4739 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000074.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4739, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,179.87 |
| 4739 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000074.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4739, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,408.73 |
| 4739 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000074.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4739, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $928.00 |
| 4739 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000074.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4739, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,662.45 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000111.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-EQP-MUN-R33-CSS-068-20 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | $1,989,347.20 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000109.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20 REHABILITACION DE PARQUE LINEAL Y ESCUELA SOBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $828,229.62 |
| 16102 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 80000433.- Pago de enero 2020 a julio 2020 del arrendamiento del inmueble Aurelio Aceves #13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16102, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $59,351.31 |
| 16102 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 80000433.- Pago de enero 2020 a julio 2020 del arrendamiento del inmueble Aurelio Aceves #13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16102, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $59,351.31 |
| 16102 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 80000433.- Pago de enero 2020 a julio 2020 del arrendamiento del inmueble Aurelio Aceves #13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16102, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $59,351.31 |
| 16102 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 80000433.- Pago de enero 2020 a julio 2020 del arrendamiento del inmueble Aurelio Aceves #13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16102, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $59,351.31 |
| 16102 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 80000433.- Pago de enero 2020 a julio 2020 del arrendamiento del inmueble Aurelio Aceves #13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16102, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $59,351.31 |
| 16102 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 80000433.- Pago de enero 2020 a julio 2020 del arrendamiento del inmueble Aurelio Aceves #13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16102, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $59,351.31 |
| 16102 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 80000433.- Pago de enero 2020 a julio 2020 del arrendamiento del inmueble Aurelio Aceves #13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16102, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $59,351.31 |
| 16101 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V | CR NO. 78000073.- COMPRA DE CUBRE-BOCAS 125,000 PZAS PARA CONTIGENCIA COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16101, A FAVOR DE ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V | $688,750.00 |
| 16098 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | REGISTRO CIVIL | AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 75000035.- pago del mes de julio de la pension de estacionamiento de los vehiculos oficiales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16098, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $3,944.00 |
| 16097 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 72000177.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE JULIO DE 2020 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16097, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $18,033.42 |
| 16096 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 72000176.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE JULIO DE 2020 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16096, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $18,033.42 |
| 16095 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | COULSON PONCE RANDLE CHESTER | CR NO. 72000175.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE JULIO DE 2020 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16095, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER | $18,033.42 |
| 16094 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 72000174.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE JULIO DE 2020 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16094, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $18,033.42 |
| 16092 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000070.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION POR CONTINGENCIA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16092, A FAVOR DE ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. | $1,676,443.60 |
| 16091 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA SAMURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000058.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-BCH-MUN-ASF-CSS-032-20 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO EME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16091, A FAVOR DE CONSTRUCTORA SAMURA, S.A. DE C.V. | $749,277.76 |
| 16090 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REVIVAL S.A. DE C.V. | CR NO. 79000044.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PAR-CSS-058-20 PARQUE DE BOLSILLO EN LOS CRUCES DE LAS CALLES D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16090, A FAVOR DE REVIVAL S.A. DE C.V. | $297,952.13 |
| 16089 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 79000042.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PAR-CSS-059-20 PARQUE DE BOLSILLO EN LOS CRUCES DE LAS CALLES E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16089, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $312,956.42 |
| 16088 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | CR NO. 79000041.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-CUL-CSS-092-20 ADECUACIÓN DEL ESPACIO PARA LA DANZA FOLCLÓRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16088, A FAVOR DE DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | $731,604.17 |
| 16087 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ | CR NO. 79000033.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-BCH-MUN-ASF-CSS-033-20 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO EME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16087, A FAVOR DE GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ | $749,346.66 |
| 16086 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V | CR NO. 79000027.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PAR-CSS-013-20 PARQUE DE BOLSILLO EN LOS CRUCES DE LAS CALLES J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16086, A FAVOR DE Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V | $522,027.54 |
| 16085 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000009.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-007-20 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y TRABAJOS ACC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16085, A FAVOR DE ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. | $725,651.57 |
| 16085 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000009.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-007-20 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y TRABAJOS ACC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16085, A FAVOR DE ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. | $-217,695.47 |
| 4738 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA | CR NO. 220003896.- PAGO DE CONVENIO (07/12).- EXP. 43/2010-B1.- OF. DIR/LAB/2283/2019 DEL 25/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4738, A FAVOR DE LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA | $147,435.66 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000239.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA LIQUIDACION MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $20,099,862.61 |
| 16083 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DESPACHO CGCC | CORAZON URBANO, A.C | CR NO. 78000071.- ANTICIPO AL PROYECTO DE "RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL" MEJORAMIENTO FISICO EXTERIOR UNIDADES HAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16083, A FAVOR DE CORAZON URBANO, A.C | $8,000,000.00 |
| 16082 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 80000434.- Pago del mes de julio 2020 del arrendamiento del inmueble Francisco de Quevedo #338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16082, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $37,864.49 |
| 16081 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $83,118.96 |
| 16081 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $122,948.35 |
| 16081 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $135,530.44 |
| 16081 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $71,708.31 |
| 16081 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $115,401.39 |
| 16081 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $87,939.39 |
| 16081 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $23,108.92 |
| 16081 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $24,752.99 |
| 16081 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $39,395.23 |
| 16081 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $21,216.00 |
| 16081 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $60,151.08 |
| 16081 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $83,328.14 |
| 16081 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $69,273.88 |
| 16081 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $143,106.10 |
| 16081 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $155,482.00 |
| 16081 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $217,198.05 |
| 16081 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $128,426.71 |
| 16081 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $135,060.37 |
| 16081 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $152,589.46 |
| 16081 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $160,257.15 |
| 16081 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000404.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16081, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $258,992.63 |
| 16080 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 80000403.- Pago de los meses de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Pedro Loza 280,286,290,292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16080, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $46,472.40 |
| 16080 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 80000403.- Pago de los meses de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Pedro Loza 280,286,290,292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16080, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $46,472.40 |
| 16080 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 80000403.- Pago de los meses de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Pedro Loza 280,286,290,292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16080, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $46,472.40 |
| 16080 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 80000403.- Pago de los meses de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Pedro Loza 280,286,290,292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16080, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $46,472.40 |
| 16080 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 80000403.- Pago de los meses de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Pedro Loza 280,286,290,292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16080, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $46,472.40 |
| 16080 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 80000403.- Pago de los meses de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Pedro Loza 280,286,290,292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16080, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $46,472.40 |
| 4737 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000234.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4737, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,867.40 |
| 4737 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000234.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4737, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $6,496.00 |
| 4737 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000234.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4737, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,880.33 |
| 4737 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000234.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4737, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $79.60 |
| 4736 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000220.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4736, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $603.20 |
| 4736 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000220.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4736, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $704.77 |
| 4736 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000220.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4736, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $95.50 |
| 4736 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000220.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4736, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,867.60 |
| 4736 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000220.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4736, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,201.60 |
| 4736 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000220.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4736, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,979.78 |
| 4736 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000220.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4736, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $849.99 |
| 4736 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000220.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4736, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $434.27 |
| 4736 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000220.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4736, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $419.18 |
| 4736 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000220.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4736, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $171.04 |
| 4736 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000220.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4736, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $610.94 |
| 4736 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000220.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4736, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,480.00 |
| 4736 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000220.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4736, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,872.00 |
| 4735 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARLOS ANTONIO NUÑEZ CORTES | CR NO. 220004275.- PAGO DE CONVENIO EXP. 2936/2016.- OF. DIR/LAB/755/2020 RECIBIDO EL 02 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4735, A FAVOR DE CARLOS ANTONIO NUÑEZ CORTES | $668,106.45 |
| 16068 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000483.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16068, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $13,248.00 |
| 16068 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000483.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16068, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $20,329.64 |
| 16068 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000483.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16068, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $10,325.76 |
| 16068 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000483.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16068, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $64,100.10 |
| 16068 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000483.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16068, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $57,535.44 |
| 16068 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000483.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16068, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $9,775.50 |
| 16068 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000483.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16068, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $12,852.49 |
| 16068 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000483.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16068, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $115,995.04 |
| 16068 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000483.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16068, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $236,772.75 |
| 16068 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000483.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16068, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $18,620.04 |
| 16068 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000483.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16068, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $989.67 |
| 16068 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000483.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16068, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $562.91 |
| 16068 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000483.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16068, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $11,720.71 |
| 16068 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000483.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16068, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $44,131.26 |
| 16068 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000483.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16068, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $26,808.03 |
| 16067 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | DUBACANO S.A. DE C.V | CR NO. 81000184.- Adquisición de Despensas del programa Despensa Segura ampliación del 205. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16067, A FAVOR DE DUBACANO S.A. DE C.V | $566,488.06 |
| 16066 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000183.- Adquisición de despensas del programa Despensa Segura, ampliación del 20%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16066, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $566,666.66 |
| 16065 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | VILLALON CHAVEZ MARCO ANTONIO | CR NO. 81000181.- Adquisición de despensas del programa Despensa Segura ampliación del 20%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16065, A FAVOR DE VILLALON CHAVEZ MARCO ANTONIO | $566,666.66 |
| 16064 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000177.- Pago de la ampliaciondel 20% de la orden de compra 506, nueva orde 672 programa despensa segura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16064, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $566,666.66 |
| 16063 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RENEN S.A. DE C.V. | CR NO. 80000354.- Pago de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Calle 36 #2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16063, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. | $70,151.18 |
| 16063 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RENEN S.A. DE C.V. | CR NO. 80000354.- Pago de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Calle 36 #2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16063, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. | $70,151.18 |
| 16063 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RENEN S.A. DE C.V. | CR NO. 80000354.- Pago de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Calle 36 #2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16063, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. | $70,151.18 |
| 16063 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RENEN S.A. DE C.V. | CR NO. 80000354.- Pago de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Calle 36 #2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16063, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. | $70,151.18 |
| 16063 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RENEN S.A. DE C.V. | CR NO. 80000354.- Pago de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Calle 36 #2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16063, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. | $70,151.18 |
| 16063 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RENEN S.A. DE C.V. | CR NO. 80000354.- Pago de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Calle 36 #2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16063, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. | $70,151.18 |
| 979353 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GUILLERMINA SANTILLAN NERI | CR NO. 220004270.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1546/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979353, A FAVOR DE GUILLERMINA SANTILLAN NERI | $4,729.17 |
| 979353 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GUILLERMINA SANTILLAN NERI | CR NO. 220004270.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1546/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979353, A FAVOR DE GUILLERMINA SANTILLAN NERI | $463.45 |
| 979353 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GUILLERMINA SANTILLAN NERI | CR NO. 220004270.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1546/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979353, A FAVOR DE GUILLERMINA SANTILLAN NERI | $-170.25 |
| 979352 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUZ SAGRARIO GONZALEZ SANCHEZ | CR NO. 220004269.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1540/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979352, A FAVOR DE LUZ SAGRARIO GONZALEZ SANCHEZ | $15,821.89 |
| 979352 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LUZ SAGRARIO GONZALEZ SANCHEZ | CR NO. 220004269.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1540/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979352, A FAVOR DE LUZ SAGRARIO GONZALEZ SANCHEZ | $5,663.78 |
| 979349 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | KARLA ALEJANDRA HERNANDEZ EQUIHUA | CR NO. 220004257.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1542/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979349, A FAVOR DE KARLA ALEJANDRA HERNANDEZ EQUIHUA | $2,715.28 |
| 979349 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | KARLA ALEJANDRA HERNANDEZ EQUIHUA | CR NO. 220004257.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1542/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979349, A FAVOR DE KARLA ALEJANDRA HERNANDEZ EQUIHUA | $20.74 |
| 979349 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | KARLA ALEJANDRA HERNANDEZ EQUIHUA | CR NO. 220004257.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1542/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979349, A FAVOR DE KARLA ALEJANDRA HERNANDEZ EQUIHUA | $-146.62 |
| 16061 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000386.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16061, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $327,496.64 |
| 16061 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000386.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16061, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $114,485.67 |
| 16061 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000386.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16061, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $33,966.91 |
| 16061 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000386.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16061, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $47,802.90 |
| 16061 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000386.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16061, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $47,537.67 |
| 16061 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000386.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16061, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $36,341.21 |
| 16061 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000386.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16061, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $192,843.43 |
| 16061 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000386.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16061, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $28,981.17 |
| 16061 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000386.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16061, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $101,355.14 |
| 16061 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000386.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16061, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $71,824.07 |
| 16061 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000386.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16061, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $84,677.82 |
| 16061 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000386.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16061, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $60,422.73 |
| 16061 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000386.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16061, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $15,741.56 |
| 16061 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000386.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16061, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $34,606.06 |
| 16061 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000386.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16061, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $26,318.58 |
| 16060 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 80000353.- Pago de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Pino Suarez 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16060, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $29,973.96 |
| 16060 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 80000353.- Pago de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Pino Suarez 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16060, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $29,973.96 |
| 16060 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 80000353.- Pago de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Pino Suarez 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16060, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $29,973.96 |
| 16060 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 80000353.- Pago de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Pino Suarez 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16060, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $29,973.96 |
| 16060 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 80000353.- Pago de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Pino Suarez 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16060, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $29,973.96 |
| 16060 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 80000353.- Pago de enero a junio 2020 del arrendamiento del inmueble Pino Suarez 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16060, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $29,973.96 |
| 16059 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $11,844.00 |
| 16059 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $148,212.18 |
| 16059 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $11,844.00 |
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| 16059 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $12,654.00 |
| 16059 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $12,252.00 |
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| 16059 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $11,844.00 |
| 16059 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000338.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16059, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $592.20 |
| 16058 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220004274.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16058, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $448,500.00 |
| 12655 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | NADIA TALINA VALENZUELA FLORES | CR NO. 220004271.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1533/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12655, A FAVOR DE NADIA TALINA VALENZUELA FLORES | $17,322.58 |
| 12655 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | NADIA TALINA VALENZUELA FLORES | CR NO. 220004271.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1533/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12655, A FAVOR DE NADIA TALINA VALENZUELA FLORES | $6,306.93 |
| 12655 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | NADIA TALINA VALENZUELA FLORES | CR NO. 220004271.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1533/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12655, A FAVOR DE NADIA TALINA VALENZUELA FLORES | $-1,732.25 |
| 12653 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | JOEL HERNANDEZ MARQUEZ | CR NO. 220004265.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1530/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12653, A FAVOR DE JOEL HERNANDEZ MARQUEZ | $6,847.86 |
| 12653 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | JOEL HERNANDEZ MARQUEZ | CR NO. 220004265.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1530/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12653, A FAVOR DE JOEL HERNANDEZ MARQUEZ | $684.78 |
| 12653 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOEL HERNANDEZ MARQUEZ | CR NO. 220004265.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1530/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12653, A FAVOR DE JOEL HERNANDEZ MARQUEZ | $1,304.38 |
| 12652 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | OCHOA SANCHEZ SOFIA ALEJANDRA | CR NO. 220004264.- PAGO DE FIINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. OCHOA CARRILLO PATRICIO EDUARDO. DN/1758/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12652, A FAVOR DE OCHOA SANCHEZ SOFIA ALEJANDRA | $10,271.78 |
| 12652 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | OCHOA SANCHEZ SOFIA ALEJANDRA | CR NO. 220004264.- PAGO DE FIINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. OCHOA CARRILLO PATRICIO EDUARDO. DN/1758/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12652, A FAVOR DE OCHOA SANCHEZ SOFIA ALEJANDRA | $2,357.35 |
| 12652 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | OCHOA SANCHEZ SOFIA ALEJANDRA | CR NO. 220004264.- PAGO DE FIINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. OCHOA CARRILLO PATRICIO EDUARDO. DN/1758/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12652, A FAVOR DE OCHOA SANCHEZ SOFIA ALEJANDRA | $-1,027.18 |
| 12651 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ABRAHAM OCHOA LAZCANO | CR NO. 220004263.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA, DN/1754/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12651, A FAVOR DE ABRAHAM OCHOA LAZCANO | $24,622.22 |
| 12651 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ABRAHAM OCHOA LAZCANO | CR NO. 220004263.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA, DN/1754/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12651, A FAVOR DE ABRAHAM OCHOA LAZCANO | $9,435.35 |
| 12651 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ABRAHAM OCHOA LAZCANO | CR NO. 220004263.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA, DN/1754/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12651, A FAVOR DE ABRAHAM OCHOA LAZCANO | $-1,231.11 |
| 12650 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | CAMACHO CAMACHO NORMA SILALI | CR NO. 220004262.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1753/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12650, A FAVOR DE CAMACHO CAMACHO NORMA SILALI | $21,172.04 |
| 12650 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CAMACHO CAMACHO NORMA SILALI | CR NO. 220004262.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1753/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12650, A FAVOR DE CAMACHO CAMACHO NORMA SILALI | $7,956.70 |
| 12650 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | CAMACHO CAMACHO NORMA SILALI | CR NO. 220004262.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1753/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12650, A FAVOR DE CAMACHO CAMACHO NORMA SILALI | $-1,347.31 |
| 12649 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | ANA CAROLINA CORONADO TINOCO | CR NO. 220004261.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1752/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12649, A FAVOR DE ANA CAROLINA CORONADO TINOCO | $4,145.87 |
| 12649 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | ANA CAROLINA CORONADO TINOCO | CR NO. 220004261.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1752/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12649, A FAVOR DE ANA CAROLINA CORONADO TINOCO | $414.59 |
| 12649 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ANA CAROLINA CORONADO TINOCO | CR NO. 220004261.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1752/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12649, A FAVOR DE ANA CAROLINA CORONADO TINOCO | $418.15 |
| 12648 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | ROBERTO GUTIERREZ RAMIREZ | CR NO. 220004254.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1529/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12648, A FAVOR DE ROBERTO GUTIERREZ RAMIREZ | $76,761.84 |
| 12648 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | ROBERTO GUTIERREZ RAMIREZ | CR NO. 220004254.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1529/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12648, A FAVOR DE ROBERTO GUTIERREZ RAMIREZ | $5,330.68 |
| 12648 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | ROBERTO GUTIERREZ RAMIREZ | CR NO. 220004254.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1529/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12648, A FAVOR DE ROBERTO GUTIERREZ RAMIREZ | $533.07 |
| 12648 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROBERTO GUTIERREZ RAMIREZ | CR NO. 220004254.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1529/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12648, A FAVOR DE ROBERTO GUTIERREZ RAMIREZ | $739.96 |
| 12647 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | MANUEL MORA DURAN | CR NO. 220004253.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1528/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12647, A FAVOR DE MANUEL MORA DURAN | $54,064.00 |
| 12647 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | MANUEL MORA DURAN | CR NO. 220004253.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1528/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12647, A FAVOR DE MANUEL MORA DURAN | $3,754.45 |
| 12647 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | MANUEL MORA DURAN | CR NO. 220004253.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1528/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12647, A FAVOR DE MANUEL MORA DURAN | $375.44 |
| 12647 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MANUEL MORA DURAN | CR NO. 220004253.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1528/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12647, A FAVOR DE MANUEL MORA DURAN | $311.83 |
| 12646 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | MARTHA ESPARZA CEJA | CR NO. 220004252.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1527/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12646, A FAVOR DE MARTHA ESPARZA CEJA | $63,982.16 |
| 12646 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | MARTHA ESPARZA CEJA | CR NO. 220004252.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1527/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12646, A FAVOR DE MARTHA ESPARZA CEJA | $4,443.20 |
| 12646 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | MARTHA ESPARZA CEJA | CR NO. 220004252.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1527/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12646, A FAVOR DE MARTHA ESPARZA CEJA | $444.32 |
| 12646 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARTHA ESPARZA CEJA | CR NO. 220004252.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1527/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12646, A FAVOR DE MARTHA ESPARZA CEJA | $498.91 |
| 12645 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | NOE SALOME CARDENAS CABRERA | CR NO. 220004251.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1526/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12645, A FAVOR DE NOE SALOME CARDENAS CABRERA | $432.26 |
| 12645 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | NOE SALOME CARDENAS CABRERA | CR NO. 220004251.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1526/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12645, A FAVOR DE NOE SALOME CARDENAS CABRERA | $466.15 |
| 12645 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | NOE SALOME CARDENAS CABRERA | CR NO. 220004251.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1526/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12645, A FAVOR DE NOE SALOME CARDENAS CABRERA | $62,245.44 |
| 12645 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | NOE SALOME CARDENAS CABRERA | CR NO. 220004251.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1526/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12645, A FAVOR DE NOE SALOME CARDENAS CABRERA | $4,322.60 |
| 12644 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | LORENA SANTIAGO RUIZ | CR NO. 220004250.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1524/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12644, A FAVOR DE LORENA SANTIAGO RUIZ | $56,920.00 |
| 12644 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | LORENA SANTIAGO RUIZ | CR NO. 220004250.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1524/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12644, A FAVOR DE LORENA SANTIAGO RUIZ | $3,952.77 |
| 12644 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | LORENA SANTIAGO RUIZ | CR NO. 220004250.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1524/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12644, A FAVOR DE LORENA SANTIAGO RUIZ | $395.28 |
| 12644 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LORENA SANTIAGO RUIZ | CR NO. 220004250.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1524/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12644, A FAVOR DE LORENA SANTIAGO RUIZ | $365.70 |
| 12643 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. SALUD | SANCHEZ SANCHEZ ELBA AURORA | CR NO. 220004249.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. OCHOA CARRILLO PATRICIO EDUARDO. DN/1756/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12643, A FAVOR DE SANCHEZ SANCHEZ ELBA AURORA | $49,304.56 |
| 12642 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | RODRIGUEZ VEGA ANCELMO | CR NO. 220004248.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C, RODRIGUEZ ESTEVEZ RICARDO ARNULFO. DN/1757/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12642, A FAVOR DE RODRIGUEZ VEGA ANCELMO | $27,010.96 |
| 12641 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | LOPEZ PLASCENCIA VERONICA ELVA | CR NO. 220004247.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RAYGOSA SANCHEZ GERARDO. DN/1523/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12641, A FAVOR DE LOPEZ PLASCENCIA VERONICA ELVA | $49,051.60 |
| 12640 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SANCHEZ MENDEZ VICTOR ALFREDO | CR NO. 220004246.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SANCHEZ REYNAGA JOSE ALFREDO. DN/1525/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12640, A FAVOR DE SANCHEZ MENDEZ VICTOR ALFREDO | $37,148.80 |
| 12639 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. EDUCACION | PEREZ RODRIGUEZ CLAUDIA | CR NO. 220004245.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. RODRIGUEZ LEDEZMA MA SOLEDAD. DN/1755/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12639, A FAVOR DE PEREZ RODRIGUEZ CLAUDIA | $13,114.48 |
| 4733 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | MARCELA FIGEROA GOMEZ | CR NO. 220004260.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1751/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4733, A FAVOR DE MARCELA FIGEROA GOMEZ | $11,493.61 |
| 4733 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARCELA FIGEROA GOMEZ | CR NO. 220004260.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1751/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4733, A FAVOR DE MARCELA FIGEROA GOMEZ | $2,413.92 |
| 4733 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | MARCELA FIGEROA GOMEZ | CR NO. 220004260.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1751/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4733, A FAVOR DE MARCELA FIGEROA GOMEZ | $-574.68 |
| 4732 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | MARIA GUADALUPE CAROLINA DE LA MORA RAMIREZ | CR NO. 220004259.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1750/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4732, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CAROLINA DE LA MORA RAMIREZ | $10,549.79 |
| 4732 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA GUADALUPE CAROLINA DE LA MORA RAMIREZ | CR NO. 220004259.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1750/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4732, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CAROLINA DE LA MORA RAMIREZ | $2,442.84 |
| 4732 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | MARIA GUADALUPE CAROLINA DE LA MORA RAMIREZ | CR NO. 220004259.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1750/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4732, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CAROLINA DE LA MORA RAMIREZ | $-1,054.98 |
| 4731 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | IRIS MARIA EQUIHUA RANGEL | CR NO. 220004256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1534/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4731, A FAVOR DE IRIS MARIA EQUIHUA RANGEL | $6,480.87 |
| 4731 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | IRIS MARIA EQUIHUA RANGEL | CR NO. 220004256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1534/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4731, A FAVOR DE IRIS MARIA EQUIHUA RANGEL | $1,052.37 |
| 4731 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGDECD | IRIS MARIA EQUIHUA RANGEL | CR NO. 220004256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1534/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4731, A FAVOR DE IRIS MARIA EQUIHUA RANGEL | $1,712.37 |
| 4731 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1312 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DESPACHO CGDECD | IRIS MARIA EQUIHUA RANGEL | CR NO. 220004256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1534/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4731, A FAVOR DE IRIS MARIA EQUIHUA RANGEL | $65.72 |
| 4731 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | IRIS MARIA EQUIHUA RANGEL | CR NO. 220004256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1534/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4731, A FAVOR DE IRIS MARIA EQUIHUA RANGEL | $89.33 |
| 4731 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | IRIS MARIA EQUIHUA RANGEL | CR NO. 220004256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1534/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4731, A FAVOR DE IRIS MARIA EQUIHUA RANGEL | $73.33 |
| 4731 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | IRIS MARIA EQUIHUA RANGEL | CR NO. 220004256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1534/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4731, A FAVOR DE IRIS MARIA EQUIHUA RANGEL | $35.00 |
| 4731 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | IRIS MARIA EQUIHUA RANGEL | CR NO. 220004256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1534/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4731, A FAVOR DE IRIS MARIA EQUIHUA RANGEL | $-422.14 |
| 4730 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | ROCIO ELIZABETH ROMO SUAREZ | CR NO. 220004255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1531/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4730, A FAVOR DE ROCIO ELIZABETH ROMO SUAREZ | $13,873.71 |
| 4730 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROCIO ELIZABETH ROMO SUAREZ | CR NO. 220004255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1531/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4730, A FAVOR DE ROCIO ELIZABETH ROMO SUAREZ | $3,060.40 |
| 4730 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | ROCIO ELIZABETH ROMO SUAREZ | CR NO. 220004255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1531/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4730, A FAVOR DE ROCIO ELIZABETH ROMO SUAREZ | $-277.48 |
| 458 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2020 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004240.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.- DIAZ PICENO CECILIA.- ID 7295.- OF. DN/1820/2020 DE 30/JUN/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E458, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $143,877.02 |
| 16056 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 76000356.- SUBSIDIO PARA GASTO OPERATIVO RESPECTO AL MES DE JULIO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16056, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $271,949.29 |
| 16055 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 76000355.- SUBSIDIO PARA GASTO OPERATIVO RESPECTO AL MES DE JUNIO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16055, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $271,949.29 |
| 16054 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 76000353.- SUBSIDIO PARA GASTO OPERATIVO RESPECTO AL MES DE MAYO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16054, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $312,000.00 |
| 16053 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000021.- ADQUISICIÓN UNIFORMES ESCOLARES Y SER. DE ENSAMBLE DE PAQ.ESCOLARES PROG. GDL SE ALISTA LPL018/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16053, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $2,586,850.00 |
| 16052 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000016.- ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PROGRAMA GDL SE ALISTA LPN002/2020 SESION EXT03 17 MARZO2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16052, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | $9,011,225.00 |
| 16051 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4692 | FIDEICOMISO PAESPAR | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220003891.- FIDEICOMISO PAESPAR.- APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.- OF. DRH/159/2020 DEL 08/JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16051, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 12638 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE DE JESUS SAAVEDRA MARTINEZ | CR NO. 220004228.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/1521/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12638, A FAVOR DE JOSE DE JESUS SAAVEDRA MARTINEZ | $3,371.38 |
| 12638 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JOSE DE JESUS SAAVEDRA MARTINEZ | CR NO. 220004228.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/1521/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12638, A FAVOR DE JOSE DE JESUS SAAVEDRA MARTINEZ | $14,946.93 |
| 12638 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JOSE DE JESUS SAAVEDRA MARTINEZ | CR NO. 220004228.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/1521/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12638, A FAVOR DE JOSE DE JESUS SAAVEDRA MARTINEZ | $373.68 |
| 4729 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RAMONA SANDOVAL MANZO | CR NO. 76000323.- DEVOLUCION POR CANTIDAD PAGADA EN DEMASIA POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4729, A FAVOR DE RAMONA SANDOVAL MANZO | $22,782.00 |
| 15819 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4693 | CUIDAMOS TU EMPLEO | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | CR NO. 81000178.- CUIDAMOS TU EMPLEO DECRETO D49/01/20 DECIMA TERCERA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15819, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | $610,000.00 |
| 4717 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CECILIA GOMEZ RIVERA | CR NO. 220003895.- PAGO DE CONVENIO (05/12).- EXP. 1566/2010 E2.- OF. DIR/LAB/642/2020 13/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4717, A FAVOR DE CECILIA GOMEZ RIVERA | $126,304.11 |
| 4716 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CESAR JAVIER VILLALOBOS LOPEZ | CR NO. 220003894.- PAGO DE CONVENIO (05/12).- EXP. 378/2012-V.- OF. DIR/LAB/567/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4716, A FAVOR DE CESAR JAVIER VILLALOBOS LOPEZ | $22,932.07 |
| 457 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003953.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES IPEJAL.- ID 7285.- NAVARRETE ROSAS JUAN PABLO.- OF. DN/1782/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $23,059.03 |
| 456 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003952.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES IPEJAL.- ID 7286.- FLORES GUEVARA SILVIA LETICIA.- OF. DN/1781/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $155,390.10 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003950.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1748/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $613,855.62 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003950.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1748/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $13,287.44 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003950.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1748/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $245,287.17 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003950.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1748/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $67,011.24 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003950.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1748/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $20,049.01 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003950.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1748/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $295,930.33 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003950.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1748/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $96,022.10 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003950.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1748/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $292,630.55 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003950.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1748/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $81,838.66 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003950.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1748/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $109,383.92 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003950.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1748/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $96,010.37 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003950.- SEDAR.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1748/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $32,030.54 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,701,601.96 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $443,896.04 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $201,150.40 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $115,282.17 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $30,073.51 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $60,147.16 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $96,091.52 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,410,408.89 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $367,932.10 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $735,864.99 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $385,516.47 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $100,572.09 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $877,895.52 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $552,062.79 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $144,016.85 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $288,032.10 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $184,175.33 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $48,045.77 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $328,153.36 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $552,128.90 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $144,033.50 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $288,067.18 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,682,640.99 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $438,948.58 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $39,862.20 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,529,718.00 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $920,802.14 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,841,587.88 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $628,960.34 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $164,076.49 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $887,792.99 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $470,572.77 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $122,758.06 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $245,516.32 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $76,402.51 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003949.- IPEJAL.- 2Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1747/2020 DEL 23/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,931.11 |
| 15811 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | EXPRESS FRUIT S.A. DE C.V | CR NO. 81000112.- Finiquito del 50% para el pago de despensas del programa Despensa Segura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15811, A FAVOR DE EXPRESS FRUIT S.A. DE C.V | $1,416,666.67 |
| 15810 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000099.- Adquisición de despensas del programa Despensa segura finiquito del 50 %. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15810, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $1,416,666.67 |
| 15809 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BLANCA ESTELA VALENCIA VALLE | CR NO. 72000173.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS DE NECESIDADES BASICAS DE SUS TRES HIJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15809, A FAVOR DE BLANCA ESTELA VALENCIA VALLE | $10,000.00 |
| 4714 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | ISRAEL MONTERO VILLANUEVA | CR NO. 220003924.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/1522/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4714, A FAVOR DE ISRAEL MONTERO VILLANUEVA | $-902.47 |
| 4714 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | ISRAEL MONTERO VILLANUEVA | CR NO. 220003924.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/1522/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4714, A FAVOR DE ISRAEL MONTERO VILLANUEVA | $86,636.80 |
| 4714 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | ISRAEL MONTERO VILLANUEVA | CR NO. 220003924.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/1522/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4714, A FAVOR DE ISRAEL MONTERO VILLANUEVA | $7,620.83 |
| 4714 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ISRAEL MONTERO VILLANUEVA | CR NO. 220003924.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/1522/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4714, A FAVOR DE ISRAEL MONTERO VILLANUEVA | $1,362.01 |
| 330 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004239.- SEDAR.- 1Q JUNIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1819/2020 DEL 30/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E330, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $160.98 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004238.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1818/2020 DEL 30/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $925.63 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004238.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1818/2020 DEL 30/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $241.47 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004238.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1818/2020 DEL 30/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $482.93 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000163.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000162.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000161.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000160.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 15808 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000382.- XVIII ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15808, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $163,200.40 |
| 15807 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | GREEN COVER, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000129.- MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO URBANO A TRAVES DEL SERVICIO DE PODAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15807, A FAVOR DE GREEN COVER, S.A. DE C.V. | $2,689,112.04 |
| 15806 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000083.- Finiquito del 50 % de la orden de compra 377 adquisición de despensas para el programa despensa segu. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15806, A FAVOR DE LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. | $1,416,666.67 |
| 15805 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000380.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GAS L.P. PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15805, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $112,122.26 |
| 15805 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000380.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GAS L.P. PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15805, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $95,231.27 |
| 15805 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000380.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GAS L.P. PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15805, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $67,478.78 |
| 15805 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000380.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GAS L.P. PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15805, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $91,039.41 |
| 15804 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000148.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15804, A FAVOR DE PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. | $4,647,349.21 |
| 15803 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000348.- MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15803, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $10,823.32 |
| 15802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000346.- MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15802, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $10,823.32 |
| 15801 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000345.- MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15801, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $10,823.32 |
| 15800 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000344.- MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15800, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $10,823.32 |
| 15799 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000343.- MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15799, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $10,823.32 |
| 15798 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | EXTERPLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000146.- SERVICIOS DE FUMIGACION A INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15798, A FAVOR DE EXTERPLA, S.A. DE C.V. | $27,589.44 |
| 15797 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000342.- MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15797, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $10,823.32 |
| 15796 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 80000310.- XIX ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15796, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $20,416.00 |
| 15795 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000308.- Pago mes de mayo 2020 servicio de fotocopiado. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15795, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $619,060.05 |
| 15794 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 80000289.- XVIII ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15794, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $230,550.00 |
| 12637 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ESPANTA ULTRERAS MARIA EDUWIGES | CR NO. 220003928.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ZAMORA JOSE LUIS. DN/1513/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12637, A FAVOR DE ESPANTA ULTRERAS MARIA EDUWIGES | $50,908.72 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000120.- HECHO POR MUJERES/OF505/PADRON 3 CORTE 1/ 24 BENEFICIARIAS/2 MESES A CU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $96,000.00 |
| Total Mensual Julio 2020 acumulado a la fecha de consulta: 24/04/2024 - 06:51 hrs. |
$343,865,036.47 | |||||||||
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