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216325 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
DISEÑO Y ASESORIA CONSTRUCTIVA, S.C. |
CR NO. 220009810.- RETRATO DE JUAN PABLO DE LA TORRE POR MAXINE PARA DECORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216325, A FAVOR DE DISEÑO Y ASESORIA CONSTRUCTIVA, S.C. |
$69,600.00
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$12.00
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$60.00
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$253.50
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$188.72
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2560 |
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$1,006.88
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$155.00
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$267.84
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$194.53
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$1,972.00
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$454.00
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$63.20
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$112.00
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$169.36
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2560 |
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$453.56
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$42.00
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$18.00
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$34.00
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$111.98
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2170 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$69.90
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$638.00
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$280.00
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$70.00
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$3,000.00
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$1,960.40
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2710 |
VESTUARIO Y UNIFORMES |
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$12,138.24
|
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$24.00
|
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$1,960.86
|
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$12.00
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$48.00
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$406.00
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$1,788.00
|
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$42.00
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$1,960.40
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$1,948.80
|
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$1,972.00
|
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$1,763.20
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$112.00
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$130.00
|
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$910.00
|
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$1,170.00
|
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2420 |
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$10,579.20
|
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$580.00
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$1,957.93
|
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$391.74
|
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$312.74
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2560 |
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$469.80
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$869.66
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216324 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2560 |
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$870.00
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216323 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 30 de Marzo al 21 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216323, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$112.38
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216323 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 30 de Marzo al 21 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216323, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$143.00
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216323 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 30 de Marzo al 21 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216323, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$375.00
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216323 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 30 de Marzo al 21 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216323, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$239.20
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216323 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 30 de Marzo al 21 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216323, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$397.88
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216323 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 30 de Marzo al 21 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216323, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$464.00
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216323 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 30 de Marzo al 21 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216323, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$92.02
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216322 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
$2,737.60
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216322 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
$2,563.60
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216322 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
$2,784.00
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216322 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
$754.00
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216322 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
$1,972.00
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216322 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
$1,508.00
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216322 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
$487.20
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216322 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
$1,943.00
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216322 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
$2,331.60
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216322 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
$5,568.00
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216322 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
$1,972.00
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216322 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
$3,242.20
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216322 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
$870.00
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216322 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
$812.00
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216322 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
$290.00
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216321 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$70.00
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216321 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$71.00
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216321 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$67.00
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216321 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$184.00
|
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216321 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$203.00
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216321 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$165.00
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216321 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$812.00
|
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216321 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$915.53
|
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216321 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$91.90
|
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216321 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$35.00
|
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216321 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$464.00
|
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216321 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$45.00
|
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216321 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$78.00
|
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216321 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2150 |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$200.00
|
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216320 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3590 |
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM |
CR NO. 220008630.- SERVICIO DE FUMINGACION EN VARIAS DE SUS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216320, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM |
$11,832.00
|
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216319 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
SINDICATURA |
MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO |
CR NO. 220008384.- RECIBO DE HONORARIOS POR EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216319, A FAVOR DE MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO |
$2,552.00
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216318 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARÍA GENERAL |
DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
$98.37
|
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216318 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
SECRETARÍA GENERAL |
DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
$55.80
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216318 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARÍA GENERAL |
DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
$130.00
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216318 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARÍA GENERAL |
DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
$244.00
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216318 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
SECRETARÍA GENERAL |
DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
$1,668.08
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216318 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
$1,334.00
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216318 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
$595.00
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216318 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARÍA GENERAL |
DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
$3,286.28
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216318 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARÍA GENERAL |
DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
$91.00
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216318 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
SECRETARÍA GENERAL |
DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
$4,060.00
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216318 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
SECRETARÍA GENERAL |
DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
$1,670.00
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216318 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
$2,248.08
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216318 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
$896.00
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216318 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
SECRETARÍA GENERAL |
DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
$1,113.60
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216318 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARÍA GENERAL |
DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
$222.84
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216318 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
$121.80
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216318 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
SECRETARÍA GENERAL |
DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
$59.00
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216318 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
SECRETARÍA GENERAL |
DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
$31.00
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216318 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
SECRETARÍA GENERAL |
DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
$1,113.60
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216318 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
$6,090.00
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216318 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO |
$495.00
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216317 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO |
CR NO. 22200030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216317, A FAVOR DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO |
$234.00
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216316 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
CARRILLO RAMIREZ FERNANDO |
CR NO. 220009660.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2012 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647 ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216316, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO |
$79,750.00
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216315 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3610 |
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES |
COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. |
MAS QUE MEDIOS, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220009643.- TRANSMISION DE SPOTS INSTITUCIONALES POR CABLE POR EL MES DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216315, A FAVOR DE MAS QUE MEDIOS, S. DE R.L. DE C.V. |
$127,600.00
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216314 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
PRESA CORONA J. JESUS |
CR NO. 220009635.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216314, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS |
$7,200.00
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216313 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO |
SERRATOS TORRES CECILIA BERENICE DE LOS REMEDIOS |
CR NO. 220009618.- COMPRA DE LIBRO IMPRESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216313, A FAVOR DE SERRATOS TORRES CECILIA BERENICE DE LOS REMEDIOS |
$7,540.00
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216311 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER |
CR NO. 220009595.- REPARCION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216311, A FAVOR DE JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER |
$20,880.00
|
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216310 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. |
RIZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES |
CR NO. 220009162.- SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS, GORRAS, LONAS Y ESTIRENOS PARA PARABUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216310, A FAVOR DE RIZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES |
$127,782.35
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$206.00
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIO PARTICULAR |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$279.57
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$1,414.64
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$98.00
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$1,418.00
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIO PARTICULAR |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$91.14
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIO PARTICULAR |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$245.22
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$98.00
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIO PARTICULAR |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$29.50
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$126.00
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$100.00
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
SECRETARIO PARTICULAR |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$444.22
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$1,250.00
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
SECRETARIO PARTICULAR |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$44.00
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIO PARTICULAR |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$1,119.00
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$252.73
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIO PARTICULAR |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$208.27
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$107.32
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
SECRETARIO PARTICULAR |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$41.00
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIO PARTICULAR |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$112.90
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$197.40
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$127.01
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$276.00
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$70.00
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$132.00
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$3,386.00
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$612.50
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
SECRETARIO PARTICULAR |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$1,137.00
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIO PARTICULAR |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$74.52
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$182.00
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$147.00
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
SECRETARIO PARTICULAR |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$444.22
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$3,904.00
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIO PARTICULAR |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$200.00
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
SECRETARIO PARTICULAR |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$99.00
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIO PARTICULAR |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$199.00
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$735.99
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$65.27
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$2,300.00
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$197.61
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIO PARTICULAR |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$73.50
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$1,032.40
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$27.40
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
SECRETARIO PARTICULAR |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$48.00
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
SECRETARIO PARTICULAR |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$93.60
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
SECRETARIO PARTICULAR |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$117.00
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIO PARTICULAR |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$200.00
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIO PARTICULAR |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$73.50
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$7,496.00
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$672.00
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$392.00
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$200.00
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$131.00
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$884.00
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$34.45
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIO PARTICULAR |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$223.50
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$76.60
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$76.50
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$168.00
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$6,732.00
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$573.00
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$3,024.94
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$1,872.10
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$1,386.32
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$444.00
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$1,160.50
|
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216309 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$27.36
|
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216309 |
Detalle Factura de click aquí
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIO PARTICULAR |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$481.54
|
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216308 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
COMISION DE PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL |
$185.78
|
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216308 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
COMISION DE PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL |
$42.00
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216308 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
COMISION DE PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL |
$348.00
|
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216308 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
COMISION DE PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL |
$312.00
|
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216308 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
COMISION DE PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL |
$18.00
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216308 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
COMISION DE PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL |
$1,984.83
|
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216308 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
COMISION DE PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL |
$324.00
|
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216308 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2230 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |
COMISION DE PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL |
$208.60
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216308 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
COMISION DE PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL |
$243.39
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216308 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
COMISION DE PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL |
$1,856.92
|
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216308 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
COMISION DE PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL |
$257.37
|
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216308 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
COMISION DE PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL |
$20.00
|
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216308 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
COMISION DE PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL |
$52.00
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216308 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
COMISION DE PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL |
$917.00
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216308 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
COMISION DE PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL |
$347.00
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216308 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
COMISION DE PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL |
$340.00
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216308 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
COMISION DE PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL |
$300.64
|
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216308 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
COMISION DE PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL |
$26.00
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216308 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
COMISION DE PLANEACION URBANA |
GONZALEZ ROMERO DANIEL |
CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL |
$170.00
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216307 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3630 |
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET |
DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES |
MEDINA VIGIL CARLOS |
CR NO. 34010012.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216307, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS |
$6,403.20
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216306 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES |
GARCIA PULIDO VELIA MARIA |
CR NO. 33010058.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216306, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA |
$447.50
|
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216306 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES |
GARCIA PULIDO VELIA MARIA |
CR NO. 33010058.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216306, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA |
$91.30
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216306 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES |
GARCIA PULIDO VELIA MARIA |
CR NO. 33010058.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216306, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA |
$263.00
|
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216306 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES |
GARCIA PULIDO VELIA MARIA |
CR NO. 33010058.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216306, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA |
$447.50
|
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216306 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y |
SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA |
GARCIA PULIDO VELIA MARIA |
CR NO. 33010058.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216306, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA |
$754.00
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216305 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION MEDICA |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
$1,646.19
|
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216305 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION MEDICA |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
$280.72
|
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216305 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION MEDICA |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
$126.63
|
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216305 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y |
DIRECCION MEDICA |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
$452.40
|
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216305 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIRECCION MEDICA |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
$110.00
|
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216305 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION MEDICA |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
$759.78
|
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216305 |
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|
29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION MEDICA |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
$86.90
|
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216305 |
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|
29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION MEDICA |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
$559.70
|
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216305 |
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|
29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION MEDICA |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
$110.00
|
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216305 |
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|
29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION MEDICA |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
$57.00
|
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216305 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION MEDICA |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
$97.44
|
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216305 |
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|
29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIRECCION MEDICA |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
$293.60
|
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216305 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION MEDICA |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
$256.94
|
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$59.10
|
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$486.00
|
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$250.50
|
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2510 |
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$78.88
|
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2510 |
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$371.38
|
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$62.83
|
|
216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2510 |
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$405.02
|
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2450 |
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$53.51
|
|
216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2560 |
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$284.24
|
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2150 |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$483.72
|
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$61.00
|
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2480 |
MATERIALES COMPLEMENTARIOS |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$229.37
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$628.00
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2120 |
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$638.00
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$149.97
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$59.15
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2560 |
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$82.60
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$63.00
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$208.80
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$116.15
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$16.00
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$112.00
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2510 |
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$158.29
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$591.60
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$479.31
|
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$245.00
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2410 |
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$382.80
|
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2510 |
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$574.89
|
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$10,440.00
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$10,266.00
|
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$378.00
|
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$26.00
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$84.00
|
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2560 |
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$417.50
|
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2120 |
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$638.00
|
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$16.00
|
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$278.85
|
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$202.07
|
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$16.00
|
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$16.00
|
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$180.00
|
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$39.00
|
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216304 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$16.00
|
|
216303 |
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|
29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO |
CR NO. 22200028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO MARZO A MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216303, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO |
$1,856.00
|
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216303 |
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|
29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |
GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO |
CR NO. 22200028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO MARZO A MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216303, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO |
$1,158.84
|
|
216303 |
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|
29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO |
CR NO. 22200028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO MARZO A MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216303, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO |
$387.85
|
|
216302 |
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|
29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
CARRILLO RAMIREZ FERNANDO |
CR NO. 220009655.- ARRENDAMIENTO DEL MES DEL MES DE JULIO DE 2012 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046 ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216302, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO |
$44,080.00
|
|
216301 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. |
CR NO. 220009598.- COMPRA 100 CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216301, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. |
$5,760.00
|
|
216300 |
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|
29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009596.- BOLETO DE AVION PARA LIC. JUAN PABLO DVALOS NAVARRO A LA CD DE MEXICO EL 28 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216300, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
$5,127.00
|
|
216300 |
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|
29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009596.- BOLETO DE AVION PARA LIC. JUAN PABLO DVALOS NAVARRO A LA CD DE MEXICO EL 28 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216300, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
$116.00
|
|
216299 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009592.- BOLETO DE AVION PARA BIOLOGA MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA PARA MADRID, ESPAÑA DEL 9 AL 17 DEJUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216299, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
$15,525.00
|
|
216299 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009592.- BOLETO DE AVION PARA BIOLOGA MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA PARA MADRID, ESPAÑA DEL 9 AL 17 DEJUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216299, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
$116.00
|
|
216297 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
TESORERÍA |
MARTINEZ RAMOS ALEJANDRO MOISES |
CR NO. 220009385.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE SERVICIO RAYOS X T.A.C. EL CUAL FUE CANCELADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216297, A FAVOR DE MARTINEZ RAMOS ALEJANDRO MOISES |
$300.00
|
|
216296 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
TESORERÍA |
FRIAS OLMEDO VIDAL |
CR NO. 220009384.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 4-U-85402 PERIODO 1-2012 HASTA 6-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216296, A FAVOR DE FRIAS OLMEDO VIDAL |
$342.39
|
|
216295 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3610 |
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES |
COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. |
VAZQUEZ RUIZ J. MARIO |
CR NO. 220009372.- INSERCION DE BANNER DEL PERIODO DE MZO. AL SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216295, A FAVOR DE VAZQUEZ RUIZ J. MARIO |
$120,000.00
|
|
216294 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. |
CR NO. 220009341.- EVENTO CULTURAL CON TALLERES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216294, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. |
$127,999.99
|
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216291 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
5670 |
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN |
MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA |
CR NO. 220007882.- ADQUIRIR 3 APARATOS PARA MEDIR EL SONIDO DECIBELIMETROS PARA INSPECCION AMBIENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216291, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA |
$4,767.60
|
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216290 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO |
AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA |
CR NO. 20600008.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216290, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA |
$2,958.00
|
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216290 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO |
AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA |
CR NO. 20600008.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216290, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA |
$140.00
|
|
216290 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO |
AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA |
CR NO. 20600008.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216290, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA |
$2,760.80
|
|
216290 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO |
AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA |
CR NO. 20600008.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216290, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA |
$2,760.80
|
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216289 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$814.00
|
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216289 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$195.86
|
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216289 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$185.99
|
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216289 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$112.00
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216289 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$112.07
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216289 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$280.00
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216289 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$56.00
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216289 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2410 |
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$340.02
|
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216289 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$165.01
|
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216289 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$481.20
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216289 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2930 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$108.49
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216289 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$850.00
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216289 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$55.96
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216289 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$49.82
|
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216289 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$113.42
|
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216289 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2410 |
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$60.49
|
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216289 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$84.00
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216289 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$22.90
|
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216289 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$1,830.00
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216289 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2410 |
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$58.00
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216289 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$1,253.19
|
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216289 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$325.80
|
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216289 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$49.82
|
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216289 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$98.00
|
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216289 |
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29/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$70.00
|
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129394 |
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29/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
4450 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO |
CR NO. 220009802.- SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2012 VIENE DE CR 220009735. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129394, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO |
$1,000,000.00
|
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129393 |
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29/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA |
CR NO. 220009784.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PARTIDA DEL MES DE JUNIO 2012. PARTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129393, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA |
$4,000,000.00
|
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129391 |
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29/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO |
CR NO. 220009653.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2012 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129391, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO |
$21,470.13
|
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129390 |
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29/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO |
CR NO. 220009651.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2012 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129390, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO |
$21,470.13
|
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129389 |
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29/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220009637.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129389, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. |
$196,588.89
|
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129388 |
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29/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009636.- SUM. DE 107 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 27/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129388, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-69.55
|
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129388 |
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29/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009636.- SUM. DE 107 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 27/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129388, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$654.84
|
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129387 |
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29/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009614.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 26/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129387, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$-175.50
|
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129387 |
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29/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009614.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 26/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129387, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$1,652.40
|
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129386 |
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29/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009604.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129386, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-326.30
|
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129386 |
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29/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009604.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129386, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$3,072.24
|
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129385 |
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29/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009593.- COMPRA DE MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129385, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. |
$50,240.09
|
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129384 |
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29/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION DE RASTRO |
LOMEDIC, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009591.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129384, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. |
$756.75
|
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129384 |
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29/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
LOMEDIC, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009591.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129384, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. |
$3,110.00
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129383 |
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29/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009586.- SUMINISTRO DE 276 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 26/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129383, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-179.40
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129383 |
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29/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009586.- SUMINISTRO DE 276 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 26/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129383, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$1,689.12
|
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129381 |
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29/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009537.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129381, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. |
$337,902.82
|
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129380 |
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29/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009527.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129380, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$7,227.72
|
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129379 |
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29/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009526.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129379, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
$1,634.04
|
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129378 |
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29/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009516.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129378, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$742,544.03
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129377 |
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29/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$-196.95
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129377 |
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29/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$-575.90
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129377 |
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29/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$1,591.20
|
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129377 |
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29/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$-144.95
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129377 |
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29/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$-272.35
|
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129377 |
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29/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$2,564.28
|
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129377 |
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29/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$1,364.76
|
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129377 |
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29/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$5,422.32
|
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129377 |
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29/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$-169.00
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129377 |
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29/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$1,854.36
|
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129376 |
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29/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009329.- SUMINISTRO DE 1499 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 19/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129376, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-974.35
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129376 |
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29/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009329.- SUMINISTRO DE 1499 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 19/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129376, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$9,173.88
|
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216285 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
DE LA TORRE ARELLANO JOSE |
CR NO. 220009727.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO DE JOSE DE LA TORRE ARELLANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216285, A FAVOR DE DE LA TORRE ARELLANO JOSE |
$6,632.41
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216284 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
5640 |
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN |
MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA |
CR NO. 220009619.- REEMBOLSO POR COMPRA DE EQUIPO DE A/A MINISPLIT PARA LA COORDINACION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216284, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA |
$6,449.99
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216283 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
5110 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA |
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL |
TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA |
CR NO. 220009574.- COMPRA DE DOS VENTILADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216283, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA |
$1,128.68
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216282 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
BRACAMONTES CAMPOY EVA GUILLERMINA |
CR NO. 220009565.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE BRACAMONTES CAMPOY EVA GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216282, A FAVOR DE BRACAMONTES CAMPOY EVA GUILLERMINA |
$4,990.58
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216281 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RAYGOZA FLORES SALVADOR |
CR NO. 220009563.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE RAYGOZA FLORES SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216281, A FAVOR DE RAYGOZA FLORES SALVADOR |
$4,880.92
|
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216280 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
TORRES RUBIO JOSE ASUNCION |
CR NO. 220009562.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE TORRES RUBIO JOSE ASUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216280, A FAVOR DE TORRES RUBIO JOSE ASUNCION |
$6,975.84
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216279 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ROSETE AYALA MARIA ESTELA |
CR NO. 220009561.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ROSETE AYALA MARIA ESTELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216279, A FAVOR DE ROSETE AYALA MARIA ESTELA |
$3,492.70
|
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216278 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
REYES ALDAMA GILBERTO JAVIER |
CR NO. 220009559.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE REYES ALDAMA GILBERTO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216278, A FAVOR DE REYES ALDAMA GILBERTO JAVIER |
$8,172.18
|
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216277 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GUZMAN CASTRO YOLANDA |
CR NO. 220009558.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GUZMAN CASTRO YOLANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216277, A FAVOR DE GUZMAN CASTRO YOLANDA |
$6,923.61
|
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216276 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ARMENTA DE LEON ALEJANDRO |
CR NO. 220009557.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ARMENTA DE LEON ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216276, A FAVOR DE ARMENTA DE LEON ALEJANDRO |
$8,572.22
|
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216275 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
BAUTISTA INOCENCIO PEDRO |
CR NO. 220009555.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE BAUTISTA INOCENCIO PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216275, A FAVOR DE BAUTISTA INOCENCIO PEDRO |
$12,540.93
|
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216274 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ALGARIN PARRA FRANCISCO |
CR NO. 220009548.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ALGARIN PARRA FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216274, A FAVOR DE ALGARIN PARRA FRANCISCO |
$3,866.63
|
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216273 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ FLORES JOSE LUIS |
CR NO. 220009544.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GONZALEZ FLORES JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216273, A FAVOR DE GONZALEZ FLORES JOSE LUIS |
$4,780.16
|
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216272 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SOLIS VELEZ LUIS GERARDO |
CR NO. 220009543.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SOLIS VELEZ LUIS GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216272, A FAVOR DE SOLIS VELEZ LUIS GERARDO |
$8,572.22
|
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216271 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GARCIA NUÑEZ ERNESTO |
CR NO. 220009541.- PAGO DE RETROACTIVO DE SUELDO A ERNESTO GARCIA NUÑEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216271, A FAVOR DE GARCIA NUÑEZ ERNESTO |
$2,250.00
|
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216270 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MIRAMONTES ALVAREZ MARIA DE JESUS |
CR NO. 220009540.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MIRAMONTES ALVAREZ MARIA DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216270, A FAVOR DE MIRAMONTES ALVAREZ MARIA DE JESUS |
$5,093.36
|
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216269 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
LOERA AVILA SOCORRO |
CR NO. 220009539.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE LOERA AVILA SOCORRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216269, A FAVOR DE LOERA AVILA SOCORRO |
$3,728.77
|
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216268 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ROJAS SANTANA OSCAR MARIO |
CR NO. 220009538.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROJAS SANTANA OSCAR MARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216268, A FAVOR DE ROJAS SANTANA OSCAR MARIO |
$5,889.91
|
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216267 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ALVARADO QUEZADA JONATHAN EZEQUIEL |
CR NO. 220009536.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ALVARADO QUEZADA JONATHAN EZEQUIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216267, A FAVOR DE ALVARADO QUEZADA JONATHAN EZEQUIEL |
$2,908.14
|
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216266 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
AVALOS VERDUZCO ALEXA |
CR NO. 220009535.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE AVALOS VERDUZCO ALEXA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216266, A FAVOR DE AVALOS VERDUZCO ALEXA |
$7,959.37
|
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216265 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
IBARRA OROCIO MARIA ISABEL |
CR NO. 220009533.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARIA ISABEL IBARRA OROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216265, A FAVOR DE IBARRA OROCIO MARIA ISABEL |
$2,250.00
|
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216264 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
PALOMERA JIMENEZ MARISOL |
CR NO. 220009531.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PALOMERA JIMENEZ MARISOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216264, A FAVOR DE PALOMERA JIMENEZ MARISOL |
$7,906.04
|
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216263 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
5110 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220008697.- MOBILIARIO PARA EL COMEDOR QUE DA SERVICIO AL PERSONAL ADMVO. Y OPERATIVO DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216263, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$3,720.10
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$215.01
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$610.00
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$339.70
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$102.90
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$1,276.00
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$156.00
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$83.00
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$164.00
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$125.00
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2420 |
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$177.48
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$233.00
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$24.00
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$600.00
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$400.00
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$364.00
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$19.00
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$600.00
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$100.00
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$420.00
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$380.00
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$140.00
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$139.50
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$340.00
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$480.00
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$800.00
|
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$986.00
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$429.25
|
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$41.00
|
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$280.00
|
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$324.80
|
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$170.00
|
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$153.00
|
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$442.00
|
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$6,253.00
|
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$328.25
|
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$48.50
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$100.00
|
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$430.30
|
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$493.00
|
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$2,453.40
|
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$340.00
|
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216261 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$255.20
|
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216260 |
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|
28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009731.- PAGO EN CUMP. AL ACUERDO DE FECHA 19/06/2012 EXP. AMPARO 380/2012 JUZ.2do. MAT. ADMVA. EDO JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216260, A FAVOR DE MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |
$83,387.99
|
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216259 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
LOPEZ JIMENEZ MA. GRACIELA |
CR NO. 220009590.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE EXHUMACION Y REINHUMACION NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216259, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ MA. GRACIELA |
$570.00
|
|
216258 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
ZARATE MACIAS ELIAS |
CR NO. 220009588.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. 2642883 DE FECHA 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216258, A FAVOR DE ZARATE MACIAS ELIAS |
$230.00
|
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216257 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3830 |
CONGRESOS Y CONVENCIONES |
DIRECCION DE TURISMO |
MUUKSERVICES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009587.- COFEE BRAKE PARA 80 PERSONAS POR LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216257, A FAVOR DE MUUKSERVICES, S.A. DE C.V. |
$6,960.00
|
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216256 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3830 |
CONGRESOS Y CONVENCIONES |
DIRECCION DE TURISMO |
BCV COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009584.- SERVICIO DE DESAYUNO PARA 40 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216256, A FAVOR DE BCV COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. |
$3,016.00
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216255 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3830 |
CONGRESOS Y CONVENCIONES |
DIRECCION DE TURISMO |
MUUKSERVICES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009581.- COFEE BRAKE PARA 50 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216255, A FAVOR DE MUUKSERVICES, S.A. DE C.V. |
$1,450.00
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216254 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2450 |
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO |
PARQUE AGUA AZUL |
PADILLA COVARRUBIAS ALFONSO |
CR NO. 220009573.- CRISTALES PARA COLOCACION EN EL PARTENON DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216254, A FAVOR DE PADILLA COVARRUBIAS ALFONSO |
$12,342.40
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216253 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2220 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES |
PARQUE AGUA AZUL |
GRUPO COMERCIALIZADOR GCDO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009569.- FRUTAS Y VERDURAS PARA LAS AVES DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216253, A FAVOR DE GRUPO COMERCIALIZADOR GCDO, S.A. DE C.V. |
$11,800.75
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216252 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$196.00
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216252 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$901.00
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216252 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$925.01
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216252 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$224.00
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216252 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$851.00
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216252 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$299.05
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216252 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$142.00
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216252 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$164.00
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216252 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$396.00
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216252 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$614.00
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216252 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$925.01
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216252 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$352.50
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216252 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$506.00
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216252 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$310.00
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216252 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$43.30
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216252 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$176.76
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216252 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$226.00
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216252 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$877.00
|
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216252 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$70.00
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216252 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$250.00
|
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216252 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$180.00
|
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216252 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$638.00
|
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216252 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$671.00
|
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216252 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$490.90
|
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216252 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$334.00
|
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216252 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$155.50
|
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216251 |
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28/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
HUERTA CARRILLO BERNABE |
CR NO. 220009428.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216251, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE |
$6,750.00
|
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129371 |
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28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
4450 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO |
CR NO. 220009734.- SUBSIDIO POR EL MES DE JUNIO DE 2012. VIENE DEL C.R. 220009121. 1A PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129371, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO |
$1,500,000.00
|
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129370 |
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28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. |
CR NO. 220009332.- PRIMER PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129370, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. |
$421,000.74
|
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129369 |
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28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD |
CR NO. 220008514.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA QNCA. DE JUNIO 2012 PARA EL INSTITUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129369, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD |
$220,501.17
|
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129368 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET |
CR NO. 220009724.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129368, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET |
$5,500.00
|
|
129367 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA |
CR NO. 220009723.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129367, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA |
$3,050.00
|
|
129366 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO |
CR NO. 220009722.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129366, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO |
$3,050.00
|
|
129365 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
VALERO CAMPA LLUVIA |
CR NO. 220009721.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129365, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA |
$3,050.00
|
|
129364 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
TORRES PEZA PEDRO |
CR NO. 220009720.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129364, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO |
$3,050.00
|
|
129363 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SUENAGA SANCHEZ SUYE |
CR NO. 220009719.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129363, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE |
$3,050.00
|
|
129362 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SALGADO PINEDA ANA LAURA |
CR NO. 220009718.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129362, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA |
$5,500.00
|
|
129361 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SALAS GARCIA KARINA ITSSELY |
CR NO. 220009717.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129361, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY |
$3,050.00
|
|
129360 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RUIZ CARRILLO MARIELA |
CR NO. 220009716.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129360, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA |
$3,050.00
|
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129359 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO |
CR NO. 220009715.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129359, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO |
$3,050.00
|
|
129358 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO |
CR NO. 220009714.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129358, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO |
$5,500.00
|
|
129357 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER |
CR NO. 220009713.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129357, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER |
$5,500.00
|
|
129356 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN |
CR NO. 220009712.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129356, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN |
$5,500.00
|
|
129355 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RAMIREZ AGUILERA ALVARO |
CR NO. 220009711.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129355, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO |
$5,500.00
|
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129354 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA |
CR NO. 220009710.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129354, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA |
$3,050.00
|
|
129353 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA |
CR NO. 220009709.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129353, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA |
$5,500.00
|
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129352 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL |
CR NO. 220009708.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129352, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL |
$3,050.00
|
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129351 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR |
CR NO. 220009707.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129351, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR |
$5,500.00
|
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129350 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ORTEGA CARDENAS PAOLA |
CR NO. 220009706.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129350, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA |
$3,050.00
|
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129349 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA |
CR NO. 220009705.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129349, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA |
$3,050.00
|
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129348 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
NAKAMURA MATUS JULIO CESAR |
CR NO. 220009704.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129348, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR |
$5,500.00
|
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129347 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MONTAÑO GOMEZ DANIEL |
CR NO. 220009703.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129347, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL |
$5,500.00
|
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129346 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MIRANDA RAMIREZ ELIO |
CR NO. 220009702.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129346, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO |
$5,500.00
|
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129345 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA |
CR NO. 220009701.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129345, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA |
$3,050.00
|
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129344 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA |
CR NO. 220009700.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129344, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA |
$3,050.00
|
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129343 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS |
CR NO. 220009699.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129343, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS |
$3,050.00
|
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129342 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA |
CR NO. 220009698.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129342, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA |
$5,500.00
|
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129341 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARQUEZ VELA FERNANDO |
CR NO. 220009697.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129341, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO |
$5,500.00
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129340 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA |
CR NO. 220009696.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129340, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA |
$3,050.00
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129339 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
LIRA FUENTES IRMA YOLANDA |
CR NO. 220009695.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129339, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA |
$3,050.00
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129338 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET |
CR NO. 220009694.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129338, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET |
$3,050.00
|
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129337 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO |
CR NO. 220009693.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129337, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO |
$5,500.00
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129336 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
JIMENEZ NAVARRO MARTIN |
CR NO. 220009692.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129336, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN |
$5,500.00
|
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129335 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO |
CR NO. 220009691.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129335, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO |
$3,050.00
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129334 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE |
CR NO. 220009690.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129334, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE |
$5,500.00
|
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129333 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL |
CR NO. 220009689.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129333, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL |
$5,500.00
|
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129332 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
FRIAS ROBLES RAFAEL |
CR NO. 220009688.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129332, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL |
$5,500.00
|
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129331 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
FRANCO DIAZ PAULINA |
CR NO. 220009687.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129331, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA |
$3,050.00
|
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129330 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO |
CR NO. 220009686.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129330, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO |
$5,500.00
|
|
129329 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
FLORES MARTINEZ PEDRO |
CR NO. 220009685.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129329, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO |
$3,050.00
|
|
129328 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
FLORES CRUZ EDUARDO |
CR NO. 220009684.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129328, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO |
$5,500.00
|
|
129327 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL |
CR NO. 220009683.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129327, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL |
$3,050.00
|
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129326 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE |
CR NO. 220009682.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129326, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE |
$5,500.00
|
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129325 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CONTRERAS VALDEZ ADRIAN |
CR NO. 220009681.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129325, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN |
$3,050.00
|
|
129324 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI |
CR NO. 220009680.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129324, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI |
$3,050.00
|
|
129323 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO |
CR NO. 220009679.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129323, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO |
$3,050.00
|
|
129322 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CENDEJAS CORONA SALVADOR |
CR NO. 220009678.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129322, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR |
$5,500.00
|
|
129321 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CEJA VILLASEÑOR FABIOLA |
CR NO. 220009677.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129321, A FAVOR DE CEJA VILLASEÑOR FABIOLA |
$3,050.00
|
|
129320 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA |
CR NO. 220009676.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129320, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA |
$3,050.00
|
|
129319 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CASILLAS TORRES LUCIA |
CR NO. 220009675.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129319, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA |
$3,050.00
|
|
129318 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS |
CR NO. 220009674.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129318, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS |
$3,050.00
|
|
129317 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CARDENAS PEÑA RODRIGO |
CR NO. 220009673.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129317, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO |
$3,050.00
|
|
129316 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS |
CR NO. 220009672.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129316, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS |
$3,050.00
|
|
129315 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS |
CR NO. 220009671.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129315, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS |
$3,050.00
|
|
129314 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO |
CR NO. 220009670.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129314, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO |
$5,500.00
|
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129313 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO |
CR NO. 220009669.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129313, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO |
$5,500.00
|
|
129312 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
AVALOS COMPARAN SAMUEL |
CR NO. 220009668.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129312, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL |
$5,500.00
|
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129311 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA |
CR NO. 220009667.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129311, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA |
$3,050.00
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129310 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA |
CR NO. 220009666.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129310, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA |
$5,500.00
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129309 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ALCALA RUIZ MARIA ESTHER |
CR NO. 220009665.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129309, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER |
$3,050.00
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129308 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ALARCON HERNANDEZ RAUL |
CR NO. 220009664.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129308, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL |
$5,500.00
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129307 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY |
CR NO. 220009663.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129307, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY |
$5,500.00
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216249 |
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27/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO |
CR NO. 24220235.- REFACCION, GAS P/EQUIPO DE VERIFICACION Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216249, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO |
$129.92
|
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216249 |
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27/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO |
CR NO. 24220235.- REFACCION, GAS P/EQUIPO DE VERIFICACION Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216249, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO |
$1,857.86
|
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216249 |
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27/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO |
CR NO. 24220235.- REFACCION, GAS P/EQUIPO DE VERIFICACION Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216249, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO |
$44.52
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129306 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009408.- SERVICIO DE RECOLECCION DE LOS RESIDUOS CARNICOS DEL 1 AL 29 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129306, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$39,813.70
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129305 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3140 |
TELEFONÍA TRADICIONAL |
COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. |
CR NO. 220009413.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DE MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129305, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. |
$391,041.00
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129304 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$7,087.46
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129304 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$5,890.47
|
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129304 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$2,992.79
|
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129304 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$1,583.40
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129304 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$2,959.02
|
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129304 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$1,009.20
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129304 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$2,959.02
|
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129304 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$3,054.07
|
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129304 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$1,009.20
|
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129304 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$4,945.50
|
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129303 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$1,972.99
|
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129303 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$304.43
|
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129303 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$664.34
|
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129303 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$521.42
|
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129303 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$100.92
|
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129303 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$1,244.68
|
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129303 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$168.20
|
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129303 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$5,399.19
|
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129303 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$1,337.19
|
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129303 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$4,173.04
|
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129303 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$1,328.78
|
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129303 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$694.66
|
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129303 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$1,365.78
|
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129303 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$1,365.78
|
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129303 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$178.29
|
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129303 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$235.48
|
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129303 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$1,631.54
|
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129303 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$5,718.80
|
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129303 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
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CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
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$1,963.55
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CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$420.50
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$6,502.47
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CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$311.17
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$403.68
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$689.62
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$5,112.60
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$3,700.40
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$319.58
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$528.15
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$1,951.12
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$243.89
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CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$1,031.06
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CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$67.28
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CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$4,097.35
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CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$2,982.29
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MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$252.30
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MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$1,431.39
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UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$2,216.93
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REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$243.89
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MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$3,111.70
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REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$252.30
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2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$211.11
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27/06/2012 |
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***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$8,734.63
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27/06/2012 |
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***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$176.61
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129300 |
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27/06/2012 |
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***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO |
CR NO. 24220296.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129300, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO |
$2,320.00
|
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129300 |
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27/06/2012 |
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3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO |
CR NO. 24220296.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129300, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO |
$1,960.40
|
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129300 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SALINAS MORA JORGE ANTONIO |
CR NO. 24220296.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129300, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO |
$5,080.80
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129299 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
CR NO. 24220295.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129299, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
$638.00
|
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27/06/2012 |
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***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
CR NO. 24220295.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129299, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
$2,200.01
|
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129299 |
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27/06/2012 |
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***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
CR NO. 24220295.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129299, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
$240.12
|
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27/06/2012 |
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3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
CR NO. 24220295.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129299, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
$-39.06
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REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
CR NO. 24220295.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129299, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
$1,775.01
|
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129299 |
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REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
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CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
CR NO. 24220295.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129299, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
$1,775.01
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UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
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CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
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$2,177.88
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$-365.40
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$2,959.02
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$1,583.40
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$5,010.63
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$2,308.40
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$1,865.64
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SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$6,730.32
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REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$5,709.12
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27/06/2012 |
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REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220267.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129297, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. |
$3,944.00
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27/06/2012 |
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2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$1,257.44
|
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REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$707.60
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REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$145.00
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REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$1,624.00
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REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
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RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$197.20
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REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
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RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$1,508.00
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129296 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$1,821.20
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27/06/2012 |
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***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$939.60
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27/06/2012 |
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***5848 |
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REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$116.00
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UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$435.00
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***5848 |
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REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$199.52
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REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$2,146.00
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27/06/2012 |
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***5848 |
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REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$464.00
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***5848 |
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REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$2,215.60
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27/06/2012 |
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***5848 |
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REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$678.60
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27/06/2012 |
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***5848 |
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REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$371.20
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$1,931.40
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
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REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$806.20
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27/06/2012 |
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***5848 |
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REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$208.80
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129296 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$69.60
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27/06/2012 |
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***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$735.44
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$735.44
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$899.00
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129296 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$324.80
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129296 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$301.60
|
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129296 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$538.24
|
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129296 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$4,976.40
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129294 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009456.- SUMINISTRO DE 196 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 051/12 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129294, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-127.40
|
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129294 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009456.- SUMINISTRO DE 196 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 051/12 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129294, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$1,199.52
|
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129293 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009454.- SUM. DE 1609 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 21/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129293, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$-1,045.85
|
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129293 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009454.- SUM. DE 1609 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 21/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129293, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$9,847.08
|
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129292 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009453.- SUMINISTRO DE 437 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/2079/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129292, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
$-284.05
|
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129292 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009453.- SUMINISTRO DE 437 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/2079/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129292, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
$2,674.44
|
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129291 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009451.- SUMINISTRO DE 786 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/2080/2012 Y DGB02/2083/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129291, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-55.90
|
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129291 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009451.- SUMINISTRO DE 786 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/2080/2012 Y DGB02/2083/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129291, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$526.32
|
|
129291 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009451.- SUMINISTRO DE 786 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/2080/2012 Y DGB02/2083/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129291, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-455.00
|
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129291 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009451.- SUMINISTRO DE 786 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/2080/2012 Y DGB02/2083/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129291, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$4,284.00
|
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129290 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009405.- SUMINISTRO DE 259 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 21/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129290, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-168.35
|
|
129290 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009405.- SUMINISTRO DE 259 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 21/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129290, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$1,585.08
|
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129289 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3140 |
TELEFONÍA TRADICIONAL |
COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. |
CR NO. 220009362.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129289, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. |
$81,834.98
|
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129288 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009297.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129288, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. |
$85,458.56
|
|
129287 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220009293.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129287, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. |
$180,088.07
|
|
129286 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009290.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129286, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. |
$170,405.87
|
|
129285 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009285.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129285, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$139,088.68
|
|
129285 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009285.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129285, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$240,667.69
|
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129284 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009245.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129284, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. |
$68,111.09
|
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129282 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3470 |
FLETES Y MANIOBRAS |
DIRECCION DE RASTRO |
STERIMED, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008578.- SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129282, A FAVOR DE STERIMED, S.A. DE C.V. |
$60,320.00
|
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129281 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008534.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129281, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$32,656.32
|
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129281 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008534.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129281, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$97,440.00
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129281 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008534.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129281, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$125,628.00
|
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129281 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008534.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129281, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$35,283.72
|
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129281 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008534.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129281, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$18,444.00
|
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129280 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220008500.- COMPORA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129280, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. |
$209,559.03
|
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129279 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN |
SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008239.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129279, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. |
$301.55
|
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129279 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS |
SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008239.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129279, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. |
$134.61
|
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129278 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3540 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO |
DIRECCION MEDICA |
MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008107.- SERVICIOS CORRECTIVOS A EQUIPO MEDICO, ESTERILIZADORAS EN UND. MED. BENITO JUAREZ E IGNACIO ALLENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129278, A FAVOR DE MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. |
$3,596.00
|
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129277 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
CORTES MANUEL JOSE |
CR NO. 220007798.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129277, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE |
$7,303.71
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129277 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2710 |
VESTUARIO Y UNIFORMES |
DIRECCION DE PANTEONES |
CORTES MANUEL JOSE |
CR NO. 220007798.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129277, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE |
$14,680.90
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129276 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007769.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129276, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. |
$15,273.99
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129275 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL |
ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN |
CR NO. 220007702.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION DE DOS DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129275, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN |
$4,640.00
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129275 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL |
ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN |
CR NO. 220007702.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION DE DOS DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129275, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN |
$4,640.00
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129274 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO |
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007688.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129274, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. |
$121,932.24
|
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129274 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO |
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007688.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129274, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. |
$51,581.72
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129273 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007580.- SERVICIO DE RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS CARNICOS DEL 1 AL 30 DE ABR. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129273, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$28,282.08
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129272 |
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27/06/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3590 |
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006863.- SERVICIO DE FUMIGACION EN UND. MED. ERNESTO ARIAS Y ANEXO CASA DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129272, A FAVOR DE MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$928.00
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216246 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
DIRECCION MEDICA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010029.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216246, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$208.80
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216246 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010029.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216246, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$166.34
|
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216246 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010029.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216246, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$20.00
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216246 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010029.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216246, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$10.00
|
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216246 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010029.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216246, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$30.00
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216246 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010029.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216246, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$15.00
|
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216246 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION MEDICA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010029.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216246, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$11.00
|
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216246 |
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|
26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2930 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y |
DIRECCION MEDICA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010029.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216246, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$48.00
|
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216246 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION MEDICA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010029.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216246, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$11.00
|
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216246 |
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|
26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIRECCION MEDICA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010029.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216246, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$1,945.99
|
|
216246 |
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|
26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION MEDICA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010029.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216246, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$1,682.00
|
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216245 |
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|
26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE |
CR NO. 25520015.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216245, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE |
$1,988.39
|
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216245 |
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|
26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE |
CR NO. 25520015.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216245, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE |
$487.20
|
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216245 |
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|
26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3590 |
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE |
CR NO. 25520015.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216245, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE |
$1,334.00
|
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216245 |
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|
26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE |
CR NO. 25520015.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216245, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE |
$916.40
|
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216245 |
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|
26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE |
CR NO. 25520015.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216245, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE |
$1,712.04
|
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216245 |
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|
26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE |
CR NO. 25520015.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216245, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE |
$200.51
|
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216245 |
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|
26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE |
CR NO. 25520015.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216245, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE |
$183.01
|
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216245 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE |
CR NO. 25520015.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216245, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE |
$1,206.40
|
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216245 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE |
CR NO. 25520015.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216245, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE |
$232.00
|
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216244 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MEDINA BRAMBILA MAURICIO |
CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO |
$186.88
|
|
216244 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
MEDINA BRAMBILA MAURICIO |
CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO |
$150.00
|
|
216244 |
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|
26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
MEDINA BRAMBILA MAURICIO |
CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO |
$52.15
|
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216244 |
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|
26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
MEDINA BRAMBILA MAURICIO |
CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO |
$19.00
|
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216244 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
MEDINA BRAMBILA MAURICIO |
CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO |
$86.90
|
|
216244 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
MEDINA BRAMBILA MAURICIO |
CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO |
$98.00
|
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216244 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
MEDINA BRAMBILA MAURICIO |
CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO |
$603.20
|
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216244 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
MEDINA BRAMBILA MAURICIO |
CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO |
$19.00
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216244 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
MEDINA BRAMBILA MAURICIO |
CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO |
$60.00
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216244 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
MEDINA BRAMBILA MAURICIO |
CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO |
$112.00
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216244 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
MEDINA BRAMBILA MAURICIO |
CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO |
$48.00
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216244 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
MEDINA BRAMBILA MAURICIO |
CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO |
$191.99
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216244 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
MEDINA BRAMBILA MAURICIO |
CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO |
$95.99
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216242 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2710 |
VESTUARIO Y UNIFORMES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009276.- ADQUISICION DE PARES DE CALZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216242, A FAVOR DE EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. |
$10,787.88
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216241 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
SECRETARÍA GENERAL |
BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO |
CR NO. 220008573.- CINCO EVENTOS TAURINOS DEL 9, 26 DE FEB. 4,11 DE MZO. Y 1 DE ABR. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216241, A FAVOR DE BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO |
$15,627.16
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216240 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
SECRETARÍA GENERAL |
OCHOA GONZALEZ RAUL |
CR NO. 220008572.- AUXILIAR DE JEFE DE CALLEJON EN EVENTOS TAURINOS DEL 9, 26 DE FEB. 4,11 DE MZO. Y 1 DE ABR. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216240, A FAVOR DE OCHOA GONZALEZ RAUL |
$11,326.41
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216239 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010054.- fondo revolvente de las estancias infantiles por refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216239, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$2,505.00
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216239 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010054.- fondo revolvente de las estancias infantiles por refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216239, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$1,080.00
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216239 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010054.- fondo revolvente de las estancias infantiles por refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216239, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$2,000.00
|
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216239 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010054.- fondo revolvente de las estancias infantiles por refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216239, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$8,429.00
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216239 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010054.- fondo revolvente de las estancias infantiles por refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216239, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$1,800.00
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216238 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
FLORES CAMACHO ORION ARTURO |
CR NO. 220009494.- PREMIO GUADALAJARA INCLUYENTE TESIS DE POSGRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216238, A FAVOR DE FLORES CAMACHO ORION ARTURO |
$80,000.00
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216237 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MUÑOZ RODRIGUEZ ERIKA ELIZABETH |
CR NO. 220009493.- PREMIO GUADALAJARA INCLUYENTE TESIS DE LICENCIATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216237, A FAVOR DE MUÑOZ RODRIGUEZ ERIKA ELIZABETH |
$50,000.00
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216236 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CORONA OJEDA TALLEN ELIZABETH |
CR NO. 220009492.- PREMIO GUADALAJARA INCLUYENTE ENSAYO DE INVESTIGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216236, A FAVOR DE CORONA OJEDA TALLEN ELIZABETH |
$30,000.00
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216235 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3590 |
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM |
CR NO. 220009423.- SERVICIO DE FUMIGACION EN PRESIDENCIA MPAL. Y REGISTRO CIVIL NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216235, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM |
$11,832.00
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216234 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCION MEDICA |
GONZALEZ SOTO EDUARDO |
CR NO. 220009421.- IMPRESION D/CERTIFICADOS MEDICOS,RECETARIOS,PARTE MEDICO D/LESIONES Y RECATARIOS P/SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216234, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO |
$12,992.00
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216232 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA |
CR NO. 220009303.- RENTA DE TOLDO PARA EL REGISTRO DE BENEFICIADOS AL PROG. DE AYUDA SOCIAL GDL. PARA LOS GRANDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216232, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA |
$12,249.60
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216231 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO |
CR NO. 220009301.- SERVICIO DE TOLDOS PARA EVENTO DE PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216231, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO |
$12,249.60
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216230 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220009244.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216230, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. |
$125,280.00
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216229 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL |
CEBALLOS FLORES JOSE |
CR NO. 21200009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216229, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE |
$128.00
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216229 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL |
CEBALLOS FLORES JOSE |
CR NO. 21200009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216229, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE |
$105.00
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216229 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL |
CEBALLOS FLORES JOSE |
CR NO. 21200009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216229, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE |
$1,465.72
|
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216229 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL |
CEBALLOS FLORES JOSE |
CR NO. 21200009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216229, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE |
$1,013.38
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216229 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL |
CEBALLOS FLORES JOSE |
CR NO. 21200009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216229, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE |
$611.06
|
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216229 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL |
CEBALLOS FLORES JOSE |
CR NO. 21200009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216229, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE |
$105.00
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216229 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL |
CEBALLOS FLORES JOSE |
CR NO. 21200009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216229, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE |
$1,999.72
|
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216229 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL |
CEBALLOS FLORES JOSE |
CR NO. 21200009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216229, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE |
$92.80
|
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216229 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL |
CEBALLOS FLORES JOSE |
CR NO. 21200009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216229, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE |
$264.48
|
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216229 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL |
CEBALLOS FLORES JOSE |
CR NO. 21200009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216229, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE |
$264.48
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216228 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$24.00
|
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216228 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$582.90
|
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216228 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2170 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA |
DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$29.80
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216228 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$290.00
|
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216228 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$42.00
|
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216228 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$9,744.00
|
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216228 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$54.00
|
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216228 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$36.00
|
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216228 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$508.90
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216228 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$145.00
|
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216228 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$140.00
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216228 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$256.00
|
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216228 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2170 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA |
DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$152.83
|
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216228 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$54.00
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216228 |
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$448.00
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216228 |
Detalle Factura de click aquí
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$112.00
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216228 |
Detalle Factura de click aquí
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26/06/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
