Consulta de Cheques a Proveedores Junio 2012
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 216325 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DISEÑO Y ASESORIA CONSTRUCTIVA, S.C. | CR NO. 220009810.- RETRATO DE JUAN PABLO DE LA TORRE POR MAXINE PARA DECORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216325, A FAVOR DE DISEÑO Y ASESORIA CONSTRUCTIVA, S.C. | $69,600.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $60.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $253.50 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $188.72 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,006.88 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $155.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $267.84 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $194.53 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,972.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $454.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $63.20 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $112.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $169.36 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $453.56 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $18.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $34.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $111.98 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $69.90 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $638.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $280.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $70.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,000.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,960.40 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12,138.24 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $24.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,960.86 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $48.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $406.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,788.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,960.40 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,948.80 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,972.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,763.20 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $112.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $130.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $910.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,170.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $10,579.20 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $580.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,957.93 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $391.74 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $312.74 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $469.80 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $869.66 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $870.00 |
| 216323 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 30 de Marzo al 21 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216323, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $112.38 |
| 216323 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 30 de Marzo al 21 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216323, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $143.00 |
| 216323 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 30 de Marzo al 21 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216323, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $375.00 |
| 216323 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 30 de Marzo al 21 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216323, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $239.20 |
| 216323 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 30 de Marzo al 21 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216323, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $397.88 |
| 216323 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 30 de Marzo al 21 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216323, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $464.00 |
| 216323 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 30 de Marzo al 21 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216323, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $92.02 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,737.60 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,563.60 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,784.00 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $754.00 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,972.00 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,508.00 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $487.20 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,943.00 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,331.60 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $5,568.00 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,972.00 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,242.20 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $870.00 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $812.00 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $290.00 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $70.00 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $71.00 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $67.00 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $184.00 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $203.00 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $165.00 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $812.00 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $915.53 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $91.90 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $35.00 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $464.00 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $45.00 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $78.00 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $200.00 |
| 216320 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | CR NO. 220008630.- SERVICIO DE FUMINGACION EN VARIAS DE SUS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216320, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | $11,832.00 |
| 216319 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO | CR NO. 220008384.- RECIBO DE HONORARIOS POR EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216319, A FAVOR DE MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO | $2,552.00 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $98.37 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $55.80 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $130.00 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $244.00 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $1,668.08 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $1,334.00 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $595.00 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $3,286.28 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $91.00 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $4,060.00 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $1,670.00 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $2,248.08 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $896.00 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $1,113.60 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $222.84 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $121.80 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $59.00 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $31.00 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $1,113.60 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $6,090.00 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $495.00 |
| 216317 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO | CR NO. 22200030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216317, A FAVOR DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO | $234.00 |
| 216316 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220009660.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2012 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647 ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216316, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 216315 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MAS QUE MEDIOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009643.- TRANSMISION DE SPOTS INSTITUCIONALES POR CABLE POR EL MES DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216315, A FAVOR DE MAS QUE MEDIOS, S. DE R.L. DE C.V. | $127,600.00 |
| 216314 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220009635.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216314, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $7,200.00 |
| 216313 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | SERRATOS TORRES CECILIA BERENICE DE LOS REMEDIOS | CR NO. 220009618.- COMPRA DE LIBRO IMPRESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216313, A FAVOR DE SERRATOS TORRES CECILIA BERENICE DE LOS REMEDIOS | $7,540.00 |
| 216311 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | CR NO. 220009595.- REPARCION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216311, A FAVOR DE JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | $20,880.00 |
| 216310 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RIZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 220009162.- SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS, GORRAS, LONAS Y ESTIRENOS PARA PARABUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216310, A FAVOR DE RIZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES | $127,782.35 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $206.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $279.57 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,414.64 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $98.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,418.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $91.14 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $245.22 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $98.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $29.50 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $126.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $100.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $444.22 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,250.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $44.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,119.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $252.73 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $208.27 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $107.32 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $41.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $112.90 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $197.40 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $127.01 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $276.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $70.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $132.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,386.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $612.50 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,137.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $74.52 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $182.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $147.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $444.22 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,904.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $200.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $99.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $199.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $735.99 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $65.27 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $2,300.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $197.61 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $73.50 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,032.40 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $27.40 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $48.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $93.60 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $117.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $200.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $73.50 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $7,496.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $672.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $392.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $200.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $131.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $884.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $34.45 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $223.50 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $76.60 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $76.50 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $168.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $6,732.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $573.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,024.94 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,872.10 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,386.32 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $444.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,160.50 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $27.36 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $481.54 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $185.78 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $42.00 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $348.00 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $312.00 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $18.00 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,984.83 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $324.00 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $208.60 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $243.39 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,856.92 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $257.37 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $20.00 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $52.00 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $917.00 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $347.00 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $340.00 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $300.64 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $26.00 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $170.00 |
| 216307 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010012.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216307, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $6,403.20 |
| 216306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010058.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216306, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $447.50 |
| 216306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010058.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216306, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $91.30 |
| 216306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010058.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216306, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $263.00 |
| 216306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010058.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216306, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $447.50 |
| 216306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010058.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216306, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $754.00 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $1,646.19 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $280.72 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $126.63 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $452.40 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $110.00 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $759.78 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $86.90 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $559.70 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $110.00 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $57.00 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $97.44 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $293.60 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $256.94 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $59.10 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $486.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $250.50 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $78.88 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $371.38 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $62.83 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $405.02 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $53.51 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $284.24 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $483.72 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $61.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $229.37 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $628.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $638.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $149.97 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $59.15 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $82.60 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $63.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $208.80 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $116.15 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $112.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $158.29 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $591.60 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $479.31 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $245.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $382.80 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $574.89 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,440.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,266.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $378.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $26.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $84.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $417.50 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $638.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $278.85 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $202.07 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $180.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $39.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 216303 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO MARZO A MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216303, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $1,856.00 |
| 216303 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO MARZO A MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216303, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $1,158.84 |
| 216303 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO MARZO A MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216303, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $387.85 |
| 216302 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220009655.- ARRENDAMIENTO DEL MES DEL MES DE JULIO DE 2012 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046 ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216302, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 216301 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. | CR NO. 220009598.- COMPRA 100 CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216301, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. | $5,760.00 |
| 216300 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009596.- BOLETO DE AVION PARA LIC. JUAN PABLO DVALOS NAVARRO A LA CD DE MEXICO EL 28 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216300, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,127.00 |
| 216300 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009596.- BOLETO DE AVION PARA LIC. JUAN PABLO DVALOS NAVARRO A LA CD DE MEXICO EL 28 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216300, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 216299 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009592.- BOLETO DE AVION PARA BIOLOGA MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA PARA MADRID, ESPAÑA DEL 9 AL 17 DEJUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216299, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $15,525.00 |
| 216299 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009592.- BOLETO DE AVION PARA BIOLOGA MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA PARA MADRID, ESPAÑA DEL 9 AL 17 DEJUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216299, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 216297 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | MARTINEZ RAMOS ALEJANDRO MOISES | CR NO. 220009385.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE SERVICIO RAYOS X T.A.C. EL CUAL FUE CANCELADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216297, A FAVOR DE MARTINEZ RAMOS ALEJANDRO MOISES | $300.00 |
| 216296 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FRIAS OLMEDO VIDAL | CR NO. 220009384.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 4-U-85402 PERIODO 1-2012 HASTA 6-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216296, A FAVOR DE FRIAS OLMEDO VIDAL | $342.39 |
| 216295 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VAZQUEZ RUIZ J. MARIO | CR NO. 220009372.- INSERCION DE BANNER DEL PERIODO DE MZO. AL SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216295, A FAVOR DE VAZQUEZ RUIZ J. MARIO | $120,000.00 |
| 216294 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | CR NO. 220009341.- EVENTO CULTURAL CON TALLERES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216294, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | $127,999.99 |
| 216291 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 220007882.- ADQUIRIR 3 APARATOS PARA MEDIR EL SONIDO DECIBELIMETROS PARA INSPECCION AMBIENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216291, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $4,767.60 |
| 216290 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | CR NO. 20600008.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216290, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | $2,958.00 |
| 216290 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | CR NO. 20600008.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216290, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | $140.00 |
| 216290 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | CR NO. 20600008.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216290, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | $2,760.80 |
| 216290 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | CR NO. 20600008.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216290, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | $2,760.80 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $814.00 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $195.86 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $185.99 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $112.00 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $112.07 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $280.00 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $56.00 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $340.02 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $165.01 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $481.20 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $108.49 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $850.00 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $55.96 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $49.82 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $113.42 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $60.49 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $84.00 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $22.90 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,830.00 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $58.00 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,253.19 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $325.80 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $49.82 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $98.00 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $70.00 |
| 129394 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220009802.- SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2012 VIENE DE CR 220009735. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129394, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $1,000,000.00 |
| 129393 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220009784.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PARTIDA DEL MES DE JUNIO 2012. PARTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129393, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $4,000,000.00 |
| 129391 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | CR NO. 220009653.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2012 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129391, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | $21,470.13 |
| 129390 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | CR NO. 220009651.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2012 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129390, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | $21,470.13 |
| 129389 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009637.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129389, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $196,588.89 |
| 129388 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009636.- SUM. DE 107 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 27/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129388, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-69.55 |
| 129388 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009636.- SUM. DE 107 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 27/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129388, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $654.84 |
| 129387 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009614.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 26/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129387, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-175.50 |
| 129387 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009614.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 26/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129387, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,652.40 |
| 129386 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009604.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129386, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-326.30 |
| 129386 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009604.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129386, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,072.24 |
| 129385 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009593.- COMPRA DE MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129385, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $50,240.09 |
| 129384 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009591.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129384, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $756.75 |
| 129384 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009591.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129384, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $3,110.00 |
| 129383 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009586.- SUMINISTRO DE 276 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 26/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129383, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-179.40 |
| 129383 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009586.- SUMINISTRO DE 276 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 26/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129383, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,689.12 |
| 129381 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009537.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129381, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $337,902.82 |
| 129380 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009527.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129380, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $7,227.72 |
| 129379 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009526.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129379, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,634.04 |
| 129378 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009516.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129378, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $742,544.03 |
| 129377 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-196.95 |
| 129377 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-575.90 |
| 129377 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,591.20 |
| 129377 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-144.95 |
| 129377 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-272.35 |
| 129377 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,564.28 |
| 129377 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,364.76 |
| 129377 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,422.32 |
| 129377 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,854.36 |
| 129377 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-169.00 |
| 129376 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009329.- SUMINISTRO DE 1499 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 19/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129376, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-974.35 |
| 129376 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009329.- SUMINISTRO DE 1499 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 19/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129376, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,173.88 |
| 216285 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE ARELLANO JOSE | CR NO. 220009727.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO DE JOSE DE LA TORRE ARELLANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216285, A FAVOR DE DE LA TORRE ARELLANO JOSE | $6,632.41 |
| 216284 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 220009619.- REEMBOLSO POR COMPRA DE EQUIPO DE A/A MINISPLIT PARA LA COORDINACION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216284, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $6,449.99 |
| 216283 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220009574.- COMPRA DE DOS VENTILADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216283, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,128.68 |
| 216282 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BRACAMONTES CAMPOY EVA GUILLERMINA | CR NO. 220009565.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE BRACAMONTES CAMPOY EVA GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216282, A FAVOR DE BRACAMONTES CAMPOY EVA GUILLERMINA | $4,990.58 |
| 216281 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAYGOZA FLORES SALVADOR | CR NO. 220009563.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE RAYGOZA FLORES SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216281, A FAVOR DE RAYGOZA FLORES SALVADOR | $4,880.92 |
| 216280 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES RUBIO JOSE ASUNCION | CR NO. 220009562.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE TORRES RUBIO JOSE ASUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216280, A FAVOR DE TORRES RUBIO JOSE ASUNCION | $6,975.84 |
| 216279 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSETE AYALA MARIA ESTELA | CR NO. 220009561.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ROSETE AYALA MARIA ESTELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216279, A FAVOR DE ROSETE AYALA MARIA ESTELA | $3,492.70 |
| 216278 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES ALDAMA GILBERTO JAVIER | CR NO. 220009559.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE REYES ALDAMA GILBERTO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216278, A FAVOR DE REYES ALDAMA GILBERTO JAVIER | $8,172.18 |
| 216277 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN CASTRO YOLANDA | CR NO. 220009558.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GUZMAN CASTRO YOLANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216277, A FAVOR DE GUZMAN CASTRO YOLANDA | $6,923.61 |
| 216276 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARMENTA DE LEON ALEJANDRO | CR NO. 220009557.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ARMENTA DE LEON ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216276, A FAVOR DE ARMENTA DE LEON ALEJANDRO | $8,572.22 |
| 216275 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA INOCENCIO PEDRO | CR NO. 220009555.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE BAUTISTA INOCENCIO PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216275, A FAVOR DE BAUTISTA INOCENCIO PEDRO | $12,540.93 |
| 216274 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALGARIN PARRA FRANCISCO | CR NO. 220009548.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ALGARIN PARRA FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216274, A FAVOR DE ALGARIN PARRA FRANCISCO | $3,866.63 |
| 216273 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ FLORES JOSE LUIS | CR NO. 220009544.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GONZALEZ FLORES JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216273, A FAVOR DE GONZALEZ FLORES JOSE LUIS | $4,780.16 |
| 216272 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS VELEZ LUIS GERARDO | CR NO. 220009543.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SOLIS VELEZ LUIS GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216272, A FAVOR DE SOLIS VELEZ LUIS GERARDO | $8,572.22 |
| 216271 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA NUÑEZ ERNESTO | CR NO. 220009541.- PAGO DE RETROACTIVO DE SUELDO A ERNESTO GARCIA NUÑEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216271, A FAVOR DE GARCIA NUÑEZ ERNESTO | $2,250.00 |
| 216270 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRAMONTES ALVAREZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220009540.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MIRAMONTES ALVAREZ MARIA DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216270, A FAVOR DE MIRAMONTES ALVAREZ MARIA DE JESUS | $5,093.36 |
| 216269 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOERA AVILA SOCORRO | CR NO. 220009539.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE LOERA AVILA SOCORRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216269, A FAVOR DE LOERA AVILA SOCORRO | $3,728.77 |
| 216268 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS SANTANA OSCAR MARIO | CR NO. 220009538.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROJAS SANTANA OSCAR MARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216268, A FAVOR DE ROJAS SANTANA OSCAR MARIO | $5,889.91 |
| 216267 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO QUEZADA JONATHAN EZEQUIEL | CR NO. 220009536.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ALVARADO QUEZADA JONATHAN EZEQUIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216267, A FAVOR DE ALVARADO QUEZADA JONATHAN EZEQUIEL | $2,908.14 |
| 216266 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS VERDUZCO ALEXA | CR NO. 220009535.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE AVALOS VERDUZCO ALEXA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216266, A FAVOR DE AVALOS VERDUZCO ALEXA | $7,959.37 |
| 216265 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IBARRA OROCIO MARIA ISABEL | CR NO. 220009533.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARIA ISABEL IBARRA OROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216265, A FAVOR DE IBARRA OROCIO MARIA ISABEL | $2,250.00 |
| 216264 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALOMERA JIMENEZ MARISOL | CR NO. 220009531.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PALOMERA JIMENEZ MARISOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216264, A FAVOR DE PALOMERA JIMENEZ MARISOL | $7,906.04 |
| 216263 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008697.- MOBILIARIO PARA EL COMEDOR QUE DA SERVICIO AL PERSONAL ADMVO. Y OPERATIVO DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216263, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $3,720.10 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $215.01 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $610.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $339.70 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $102.90 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,276.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $156.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $83.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $164.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $125.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $177.48 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $233.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $24.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $600.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $400.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $364.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $19.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $600.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $100.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $420.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $380.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $140.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $139.50 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $340.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $480.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $800.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $986.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $429.25 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $41.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $280.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $324.80 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $170.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $153.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $442.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $6,253.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $328.25 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $48.50 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $100.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $430.30 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $493.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,453.40 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $340.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $255.20 |
| 216260 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009731.- PAGO EN CUMP. AL ACUERDO DE FECHA 19/06/2012 EXP. AMPARO 380/2012 JUZ.2do. MAT. ADMVA. EDO JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216260, A FAVOR DE MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | $83,387.99 |
| 216259 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LOPEZ JIMENEZ MA. GRACIELA | CR NO. 220009590.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE EXHUMACION Y REINHUMACION NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216259, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ MA. GRACIELA | $570.00 |
| 216258 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZARATE MACIAS ELIAS | CR NO. 220009588.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. 2642883 DE FECHA 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216258, A FAVOR DE ZARATE MACIAS ELIAS | $230.00 |
| 216257 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | MUUKSERVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009587.- COFEE BRAKE PARA 80 PERSONAS POR LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216257, A FAVOR DE MUUKSERVICES, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 216256 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | BCV COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009584.- SERVICIO DE DESAYUNO PARA 40 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216256, A FAVOR DE BCV COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $3,016.00 |
| 216255 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | MUUKSERVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009581.- COFEE BRAKE PARA 50 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216255, A FAVOR DE MUUKSERVICES, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 216254 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | PARQUE AGUA AZUL | PADILLA COVARRUBIAS ALFONSO | CR NO. 220009573.- CRISTALES PARA COLOCACION EN EL PARTENON DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216254, A FAVOR DE PADILLA COVARRUBIAS ALFONSO | $12,342.40 |
| 216253 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | GRUPO COMERCIALIZADOR GCDO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009569.- FRUTAS Y VERDURAS PARA LAS AVES DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216253, A FAVOR DE GRUPO COMERCIALIZADOR GCDO, S.A. DE C.V. | $11,800.75 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $196.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $901.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $925.01 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $224.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $851.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $299.05 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $142.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $164.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $396.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $614.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $925.01 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $352.50 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $506.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $310.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $43.30 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $176.76 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $226.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $877.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $70.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $250.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $180.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $638.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $671.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $490.90 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $334.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $155.50 |
| 216251 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220009428.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216251, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $6,750.00 |
| 129371 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220009734.- SUBSIDIO POR EL MES DE JUNIO DE 2012. VIENE DEL C.R. 220009121. 1A PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129371, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $1,500,000.00 |
| 129370 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220009332.- PRIMER PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129370, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 129369 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220008514.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA QNCA. DE JUNIO 2012 PARA EL INSTITUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129369, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $220,501.17 |
| 129368 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220009724.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129368, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $5,500.00 |
| 129367 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | CR NO. 220009723.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129367, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | $3,050.00 |
| 129366 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | CR NO. 220009722.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129366, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | $3,050.00 |
| 129365 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALERO CAMPA LLUVIA | CR NO. 220009721.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129365, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA | $3,050.00 |
| 129364 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220009720.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129364, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $3,050.00 |
| 129363 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUENAGA SANCHEZ SUYE | CR NO. 220009719.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129363, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE | $3,050.00 |
| 129362 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220009718.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129362, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $5,500.00 |
| 129361 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220009717.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129361, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $3,050.00 |
| 129360 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CARRILLO MARIELA | CR NO. 220009716.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129360, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA | $3,050.00 |
| 129359 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220009715.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129359, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $3,050.00 |
| 129358 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220009714.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129358, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $5,500.00 |
| 129357 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220009713.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129357, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $5,500.00 |
| 129356 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220009712.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129356, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $5,500.00 |
| 129355 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220009711.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129355, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $5,500.00 |
| 129354 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220009710.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129354, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $3,050.00 |
| 129353 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220009709.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129353, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $5,500.00 |
| 129352 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | CR NO. 220009708.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129352, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | $3,050.00 |
| 129351 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220009707.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129351, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $5,500.00 |
| 129350 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA CARDENAS PAOLA | CR NO. 220009706.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129350, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA | $3,050.00 |
| 129349 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | CR NO. 220009705.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129349, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | $3,050.00 |
| 129348 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220009704.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129348, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $5,500.00 |
| 129347 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220009703.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129347, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $5,500.00 |
| 129346 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220009702.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129346, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $5,500.00 |
| 129345 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | CR NO. 220009701.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129345, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | $3,050.00 |
| 129344 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | CR NO. 220009700.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129344, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | $3,050.00 |
| 129343 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220009699.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129343, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $3,050.00 |
| 129342 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220009698.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129342, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $5,500.00 |
| 129341 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220009697.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129341, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $5,500.00 |
| 129340 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | CR NO. 220009696.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129340, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | $3,050.00 |
| 129339 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | CR NO. 220009695.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129339, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | $3,050.00 |
| 129338 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | CR NO. 220009694.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129338, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | $3,050.00 |
| 129337 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220009693.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129337, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $5,500.00 |
| 129336 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220009692.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129336, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $5,500.00 |
| 129335 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | CR NO. 220009691.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129335, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | $3,050.00 |
| 129334 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220009690.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129334, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $5,500.00 |
| 129333 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220009689.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129333, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $5,500.00 |
| 129332 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220009688.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129332, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $5,500.00 |
| 129331 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DIAZ PAULINA | CR NO. 220009687.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129331, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA | $3,050.00 |
| 129330 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220009686.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129330, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $5,500.00 |
| 129329 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220009685.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129329, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO | $3,050.00 |
| 129328 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220009684.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129328, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $5,500.00 |
| 129327 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | CR NO. 220009683.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129327, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | $3,050.00 |
| 129326 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220009682.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129326, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $5,500.00 |
| 129325 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | CR NO. 220009681.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129325, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | $3,050.00 |
| 129324 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | CR NO. 220009680.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129324, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | $3,050.00 |
| 129323 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | CR NO. 220009679.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129323, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | $3,050.00 |
| 129322 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220009678.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129322, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $5,500.00 |
| 129321 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CEJA VILLASEÑOR FABIOLA | CR NO. 220009677.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129321, A FAVOR DE CEJA VILLASEÑOR FABIOLA | $3,050.00 |
| 129320 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | CR NO. 220009676.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129320, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | $3,050.00 |
| 129319 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220009675.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129319, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $3,050.00 |
| 129318 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220009674.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129318, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $3,050.00 |
| 129317 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220009673.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129317, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $3,050.00 |
| 129316 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | CR NO. 220009672.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129316, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | $3,050.00 |
| 129315 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220009671.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129315, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $3,050.00 |
| 129314 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220009670.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129314, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $5,500.00 |
| 129313 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220009669.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129313, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $5,500.00 |
| 129312 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220009668.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129312, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $5,500.00 |
| 129311 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | CR NO. 220009667.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129311, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | $3,050.00 |
| 129310 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220009666.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129310, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $5,500.00 |
| 129309 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220009665.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129309, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $3,050.00 |
| 129308 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220009664.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129308, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $5,500.00 |
| 129307 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220009663.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129307, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $5,500.00 |
| 216249 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220235.- REFACCION, GAS P/EQUIPO DE VERIFICACION Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216249, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $129.92 |
| 216249 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220235.- REFACCION, GAS P/EQUIPO DE VERIFICACION Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216249, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $1,857.86 |
| 216249 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220235.- REFACCION, GAS P/EQUIPO DE VERIFICACION Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216249, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $44.52 |
| 129306 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009408.- SERVICIO DE RECOLECCION DE LOS RESIDUOS CARNICOS DEL 1 AL 29 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129306, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $39,813.70 |
| 129305 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220009413.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DE MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129305, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $391,041.00 |
| 129304 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $7,087.46 |
| 129304 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,890.47 |
| 129304 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,992.79 |
| 129304 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,583.40 |
| 129304 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 129304 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129304 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 129304 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,054.07 |
| 129304 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129304 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,945.50 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,972.99 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $304.43 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $664.34 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $521.42 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $100.92 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,244.68 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $168.20 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,399.19 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,337.19 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,173.04 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,328.78 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $694.66 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,365.78 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,365.78 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $178.29 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $235.48 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,631.54 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,718.80 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,349.64 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $555.40 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,524.58 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,551.49 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,550.60 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $159.79 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $201.84 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,963.55 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $420.50 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,502.47 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $311.17 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $403.68 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $689.62 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,112.60 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,700.40 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $319.58 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $528.15 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,951.12 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $243.89 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,031.06 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $67.28 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,097.35 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,982.29 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $252.30 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,431.39 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,216.93 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $243.89 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,111.70 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $252.30 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $211.11 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,734.63 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $176.61 |
| 129300 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220296.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129300, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $2,320.00 |
| 129300 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220296.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129300, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $1,960.40 |
| 129300 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220296.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129300, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $5,080.80 |
| 129299 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220295.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129299, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 129299 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220295.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129299, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 129299 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220295.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129299, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $240.12 |
| 129299 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220295.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129299, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $-39.06 |
| 129299 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220295.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129299, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 129299 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220295.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129299, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,136.90 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,177.88 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,709.12 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,935.80 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,709.12 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $7,743.93 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,167.09 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,984.38 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,230.39 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,157.57 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,854.56 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $6,919.64 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,177.88 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $-365.40 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,583.40 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,010.63 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,177.88 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,571.85 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,865.64 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $6,730.32 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,709.12 |
| 129297 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220267.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129297, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $3,944.00 |
| 129296 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,257.44 |
| 129296 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $707.60 |
| 129296 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $145.00 |
| 129296 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,624.00 |
| 129296 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $197.20 |
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