Consulta de Cheques a Proveedores Junio 2012
Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2012
Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Junio 2012
Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ
| Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 216325 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DISEÑO Y ASESORIA CONSTRUCTIVA, S.C. | CR NO. 220009810.- RETRATO DE JUAN PABLO DE LA TORRE POR MAXINE PARA DECORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216325, A FAVOR DE DISEÑO Y ASESORIA CONSTRUCTIVA, S.C. | $69,600.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $60.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $253.50 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $188.72 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,006.88 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $155.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $267.84 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $194.53 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,972.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $454.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $63.20 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $112.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $169.36 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $453.56 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $18.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $34.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $111.98 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $69.90 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $638.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $280.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $70.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,000.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,960.40 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12,138.24 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $24.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,960.86 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $48.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $406.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,788.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,960.40 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,948.80 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,972.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,763.20 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $112.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $130.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $910.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,170.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $10,579.20 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $580.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,957.93 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $391.74 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $312.74 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $469.80 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $869.66 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $870.00 |
| 216323 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 30 de Marzo al 21 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216323, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $112.38 |
| 216323 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 30 de Marzo al 21 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216323, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $143.00 |
| 216323 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 30 de Marzo al 21 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216323, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $375.00 |
| 216323 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 30 de Marzo al 21 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216323, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $239.20 |
| 216323 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 30 de Marzo al 21 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216323, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $397.88 |
| 216323 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 30 de Marzo al 21 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216323, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $464.00 |
| 216323 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 30 de Marzo al 21 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216323, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $92.02 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,972.00 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,508.00 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $487.20 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,943.00 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,331.60 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $5,568.00 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,972.00 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,242.20 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $870.00 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $812.00 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $290.00 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,737.60 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,563.60 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,784.00 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $754.00 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $70.00 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $71.00 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $67.00 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $184.00 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $203.00 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $165.00 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $812.00 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $915.53 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $91.90 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $35.00 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $464.00 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $45.00 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $78.00 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $200.00 |
| 216320 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | CR NO. 220008630.- SERVICIO DE FUMINGACION EN VARIAS DE SUS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216320, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | $11,832.00 |
| 216319 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO | CR NO. 220008384.- RECIBO DE HONORARIOS POR EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216319, A FAVOR DE MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO | $2,552.00 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $98.37 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $55.80 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $130.00 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $244.00 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $1,668.08 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $1,334.00 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $595.00 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $3,286.28 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $91.00 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $4,060.00 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $1,670.00 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $2,248.08 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $896.00 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $1,113.60 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $222.84 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $121.80 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $59.00 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $31.00 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $1,113.60 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $6,090.00 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $495.00 |
| 216317 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO | CR NO. 22200030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216317, A FAVOR DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO | $234.00 |
| 216316 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220009660.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2012 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647 ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216316, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 216315 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MAS QUE MEDIOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009643.- TRANSMISION DE SPOTS INSTITUCIONALES POR CABLE POR EL MES DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216315, A FAVOR DE MAS QUE MEDIOS, S. DE R.L. DE C.V. | $127,600.00 |
| 216314 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220009635.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216314, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $7,200.00 |
| 216313 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | SERRATOS TORRES CECILIA BERENICE DE LOS REMEDIOS | CR NO. 220009618.- COMPRA DE LIBRO IMPRESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216313, A FAVOR DE SERRATOS TORRES CECILIA BERENICE DE LOS REMEDIOS | $7,540.00 |
| 216311 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | CR NO. 220009595.- REPARCION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216311, A FAVOR DE JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | $20,880.00 |
| 216310 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RIZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 220009162.- SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS, GORRAS, LONAS Y ESTIRENOS PARA PARABUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216310, A FAVOR DE RIZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES | $127,782.35 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $206.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $279.57 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,414.64 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $98.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,418.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $91.14 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $245.22 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $98.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $29.50 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $126.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $100.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $444.22 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,250.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $44.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,119.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $252.73 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $208.27 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $107.32 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $41.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $112.90 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $197.40 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $127.01 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $276.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $70.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $132.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,386.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $612.50 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,137.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $74.52 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $182.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $147.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $444.22 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,904.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $200.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $99.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $199.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $735.99 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $65.27 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $2,300.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $197.61 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $73.50 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,032.40 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $27.40 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $48.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $93.60 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $117.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $200.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $73.50 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $7,496.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $672.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $392.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $200.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $131.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $884.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $34.45 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $223.50 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $76.60 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $76.50 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $168.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $6,732.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $573.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,024.94 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,872.10 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,386.32 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $444.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,160.50 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $27.36 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $481.54 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $185.78 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $42.00 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $348.00 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $312.00 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $257.37 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $20.00 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $52.00 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $917.00 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $347.00 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $340.00 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $300.64 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $26.00 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $170.00 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $18.00 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,984.83 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $324.00 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $208.60 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $243.39 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,856.92 |
| 216307 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010012.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216307, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $6,403.20 |
| 216306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010058.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216306, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $447.50 |
| 216306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010058.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216306, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $91.30 |
| 216306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010058.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216306, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $447.50 |
| 216306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010058.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216306, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $754.00 |
| 216306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010058.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216306, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $263.00 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $1,646.19 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $280.72 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $126.63 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $452.40 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $110.00 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $759.78 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $86.90 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $559.70 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $110.00 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $57.00 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $97.44 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $293.60 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $256.94 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $278.85 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $202.07 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $63.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $208.80 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $116.15 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $229.37 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $628.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $638.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $112.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $158.29 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $149.97 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $59.15 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $82.60 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $574.89 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,440.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,266.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $378.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $26.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $84.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $417.50 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $638.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $591.60 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $479.31 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $245.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $382.80 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $59.10 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $486.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $250.50 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $78.88 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $371.38 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $62.83 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $405.02 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $53.51 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $284.24 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $483.72 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $61.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $180.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $39.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 216303 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO MARZO A MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216303, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $1,856.00 |
| 216303 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO MARZO A MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216303, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $1,158.84 |
| 216303 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO MARZO A MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216303, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $387.85 |
| 216302 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220009655.- ARRENDAMIENTO DEL MES DEL MES DE JULIO DE 2012 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046 ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216302, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 216301 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. | CR NO. 220009598.- COMPRA 100 CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216301, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. | $5,760.00 |
| 216300 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009596.- BOLETO DE AVION PARA LIC. JUAN PABLO DVALOS NAVARRO A LA CD DE MEXICO EL 28 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216300, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 216300 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009596.- BOLETO DE AVION PARA LIC. JUAN PABLO DVALOS NAVARRO A LA CD DE MEXICO EL 28 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216300, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,127.00 |
| 216299 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009592.- BOLETO DE AVION PARA BIOLOGA MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA PARA MADRID, ESPAÑA DEL 9 AL 17 DEJUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216299, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $15,525.00 |
| 216299 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009592.- BOLETO DE AVION PARA BIOLOGA MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA PARA MADRID, ESPAÑA DEL 9 AL 17 DEJUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216299, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 216297 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | MARTINEZ RAMOS ALEJANDRO MOISES | CR NO. 220009385.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE SERVICIO RAYOS X T.A.C. EL CUAL FUE CANCELADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216297, A FAVOR DE MARTINEZ RAMOS ALEJANDRO MOISES | $300.00 |
| 216296 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FRIAS OLMEDO VIDAL | CR NO. 220009384.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 4-U-85402 PERIODO 1-2012 HASTA 6-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216296, A FAVOR DE FRIAS OLMEDO VIDAL | $342.39 |
| 216295 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VAZQUEZ RUIZ J. MARIO | CR NO. 220009372.- INSERCION DE BANNER DEL PERIODO DE MZO. AL SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216295, A FAVOR DE VAZQUEZ RUIZ J. MARIO | $120,000.00 |
| 216294 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | CR NO. 220009341.- EVENTO CULTURAL CON TALLERES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216294, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | $127,999.99 |
| 216291 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 220007882.- ADQUIRIR 3 APARATOS PARA MEDIR EL SONIDO DECIBELIMETROS PARA INSPECCION AMBIENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216291, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $4,767.60 |
| 216290 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | CR NO. 20600008.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216290, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | $2,958.00 |
| 216290 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | CR NO. 20600008.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216290, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | $140.00 |
| 216290 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | CR NO. 20600008.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216290, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | $2,760.80 |
| 216290 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | CR NO. 20600008.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216290, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | $2,760.80 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $56.00 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $340.02 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $165.01 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $481.20 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $108.49 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $22.90 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $84.00 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $850.00 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $55.96 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $49.82 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $113.42 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $60.49 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $814.00 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $195.86 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $185.99 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $112.00 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $112.07 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $280.00 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,830.00 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $58.00 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,253.19 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $325.80 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $49.82 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $98.00 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $70.00 |
| 129394 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220009802.- SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2012 VIENE DE CR 220009735. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129394, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $1,000,000.00 |
| 129393 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220009784.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PARTIDA DEL MES DE JUNIO 2012. PARTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129393, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $4,000,000.00 |
| 129391 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | CR NO. 220009653.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2012 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129391, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | $21,470.13 |
| 129390 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | CR NO. 220009651.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2012 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129390, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | $21,470.13 |
| 129389 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009637.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129389, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $196,588.89 |
| 129388 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009636.- SUM. DE 107 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 27/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129388, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-69.55 |
| 129388 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009636.- SUM. DE 107 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 27/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129388, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $654.84 |
| 129387 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009614.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 26/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129387, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-175.50 |
| 129387 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009614.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 26/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129387, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,652.40 |
| 129386 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009604.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129386, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,072.24 |
| 129386 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009604.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129386, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-326.30 |
| 129385 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009593.- COMPRA DE MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129385, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $50,240.09 |
| 129384 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009591.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129384, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $756.75 |
| 129384 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009591.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129384, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $3,110.00 |
| 129383 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009586.- SUMINISTRO DE 276 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 26/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129383, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,689.12 |
| 129383 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009586.- SUMINISTRO DE 276 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 26/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129383, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-179.40 |
| 129381 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009537.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129381, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $337,902.82 |
| 129380 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009527.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129380, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $7,227.72 |
| 129379 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009526.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129379, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,634.04 |
| 129378 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009516.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129378, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $742,544.03 |
| 129377 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,854.36 |
| 129377 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,564.28 |
| 129377 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,364.76 |
| 129377 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,422.32 |
| 129377 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-196.95 |
| 129377 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-575.90 |
| 129377 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,591.20 |
| 129377 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-144.95 |
| 129377 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-272.35 |
| 129377 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-169.00 |
| 129376 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009329.- SUMINISTRO DE 1499 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 19/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129376, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,173.88 |
| 129376 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009329.- SUMINISTRO DE 1499 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 19/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129376, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-974.35 |
| 216285 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE ARELLANO JOSE | CR NO. 220009727.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO DE JOSE DE LA TORRE ARELLANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216285, A FAVOR DE DE LA TORRE ARELLANO JOSE | $6,632.41 |
| 216284 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 220009619.- REEMBOLSO POR COMPRA DE EQUIPO DE A/A MINISPLIT PARA LA COORDINACION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216284, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $6,449.99 |
| 216283 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220009574.- COMPRA DE DOS VENTILADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216283, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,128.68 |
| 216282 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BRACAMONTES CAMPOY EVA GUILLERMINA | CR NO. 220009565.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE BRACAMONTES CAMPOY EVA GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216282, A FAVOR DE BRACAMONTES CAMPOY EVA GUILLERMINA | $4,990.58 |
| 216281 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAYGOZA FLORES SALVADOR | CR NO. 220009563.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE RAYGOZA FLORES SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216281, A FAVOR DE RAYGOZA FLORES SALVADOR | $4,880.92 |
| 216280 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES RUBIO JOSE ASUNCION | CR NO. 220009562.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE TORRES RUBIO JOSE ASUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216280, A FAVOR DE TORRES RUBIO JOSE ASUNCION | $6,975.84 |
| 216279 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSETE AYALA MARIA ESTELA | CR NO. 220009561.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ROSETE AYALA MARIA ESTELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216279, A FAVOR DE ROSETE AYALA MARIA ESTELA | $3,492.70 |
| 216278 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES ALDAMA GILBERTO JAVIER | CR NO. 220009559.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE REYES ALDAMA GILBERTO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216278, A FAVOR DE REYES ALDAMA GILBERTO JAVIER | $8,172.18 |
| 216277 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN CASTRO YOLANDA | CR NO. 220009558.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GUZMAN CASTRO YOLANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216277, A FAVOR DE GUZMAN CASTRO YOLANDA | $6,923.61 |
| 216276 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARMENTA DE LEON ALEJANDRO | CR NO. 220009557.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ARMENTA DE LEON ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216276, A FAVOR DE ARMENTA DE LEON ALEJANDRO | $8,572.22 |
| 216275 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA INOCENCIO PEDRO | CR NO. 220009555.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE BAUTISTA INOCENCIO PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216275, A FAVOR DE BAUTISTA INOCENCIO PEDRO | $12,540.93 |
| 216274 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALGARIN PARRA FRANCISCO | CR NO. 220009548.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ALGARIN PARRA FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216274, A FAVOR DE ALGARIN PARRA FRANCISCO | $3,866.63 |
| 216273 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ FLORES JOSE LUIS | CR NO. 220009544.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GONZALEZ FLORES JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216273, A FAVOR DE GONZALEZ FLORES JOSE LUIS | $4,780.16 |
| 216272 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS VELEZ LUIS GERARDO | CR NO. 220009543.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SOLIS VELEZ LUIS GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216272, A FAVOR DE SOLIS VELEZ LUIS GERARDO | $8,572.22 |
| 216271 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA NUÑEZ ERNESTO | CR NO. 220009541.- PAGO DE RETROACTIVO DE SUELDO A ERNESTO GARCIA NUÑEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216271, A FAVOR DE GARCIA NUÑEZ ERNESTO | $2,250.00 |
| 216270 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRAMONTES ALVAREZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220009540.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MIRAMONTES ALVAREZ MARIA DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216270, A FAVOR DE MIRAMONTES ALVAREZ MARIA DE JESUS | $5,093.36 |
| 216269 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOERA AVILA SOCORRO | CR NO. 220009539.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE LOERA AVILA SOCORRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216269, A FAVOR DE LOERA AVILA SOCORRO | $3,728.77 |
| 216268 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS SANTANA OSCAR MARIO | CR NO. 220009538.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROJAS SANTANA OSCAR MARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216268, A FAVOR DE ROJAS SANTANA OSCAR MARIO | $5,889.91 |
| 216267 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO QUEZADA JONATHAN EZEQUIEL | CR NO. 220009536.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ALVARADO QUEZADA JONATHAN EZEQUIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216267, A FAVOR DE ALVARADO QUEZADA JONATHAN EZEQUIEL | $2,908.14 |
| 216266 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS VERDUZCO ALEXA | CR NO. 220009535.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE AVALOS VERDUZCO ALEXA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216266, A FAVOR DE AVALOS VERDUZCO ALEXA | $7,959.37 |
| 216265 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IBARRA OROCIO MARIA ISABEL | CR NO. 220009533.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARIA ISABEL IBARRA OROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216265, A FAVOR DE IBARRA OROCIO MARIA ISABEL | $2,250.00 |
| 216264 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALOMERA JIMENEZ MARISOL | CR NO. 220009531.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PALOMERA JIMENEZ MARISOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216264, A FAVOR DE PALOMERA JIMENEZ MARISOL | $7,906.04 |
| 216263 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008697.- MOBILIARIO PARA EL COMEDOR QUE DA SERVICIO AL PERSONAL ADMVO. Y OPERATIVO DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216263, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $3,720.10 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $41.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $139.50 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $340.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $480.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $800.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $986.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $429.25 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $380.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $140.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $280.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $324.80 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $170.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $153.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $442.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $6,253.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $328.25 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $48.50 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $100.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $430.30 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $493.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $215.01 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $610.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $339.70 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $102.90 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,276.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $156.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $83.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $164.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $125.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $177.48 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $233.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $24.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $600.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $400.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $364.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $19.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $600.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $100.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $420.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,453.40 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $340.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $255.20 |
| 216260 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009731.- PAGO EN CUMP. AL ACUERDO DE FECHA 19/06/2012 EXP. AMPARO 380/2012 JUZ.2do. MAT. ADMVA. EDO JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216260, A FAVOR DE MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | $83,387.99 |
| 216259 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LOPEZ JIMENEZ MA. GRACIELA | CR NO. 220009590.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE EXHUMACION Y REINHUMACION NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216259, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ MA. GRACIELA | $570.00 |
| 216258 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZARATE MACIAS ELIAS | CR NO. 220009588.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. 2642883 DE FECHA 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216258, A FAVOR DE ZARATE MACIAS ELIAS | $230.00 |
| 216257 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | MUUKSERVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009587.- COFEE BRAKE PARA 80 PERSONAS POR LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216257, A FAVOR DE MUUKSERVICES, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 216256 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | BCV COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009584.- SERVICIO DE DESAYUNO PARA 40 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216256, A FAVOR DE BCV COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $3,016.00 |
| 216255 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | MUUKSERVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009581.- COFEE BRAKE PARA 50 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216255, A FAVOR DE MUUKSERVICES, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 216254 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | PARQUE AGUA AZUL | PADILLA COVARRUBIAS ALFONSO | CR NO. 220009573.- CRISTALES PARA COLOCACION EN EL PARTENON DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216254, A FAVOR DE PADILLA COVARRUBIAS ALFONSO | $12,342.40 |
| 216253 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | GRUPO COMERCIALIZADOR GCDO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009569.- FRUTAS Y VERDURAS PARA LAS AVES DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216253, A FAVOR DE GRUPO COMERCIALIZADOR GCDO, S.A. DE C.V. | $11,800.75 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $196.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $901.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $925.01 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $224.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $851.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $142.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $164.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $396.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $614.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $925.01 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $352.50 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $506.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $310.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $299.05 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $43.30 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $176.76 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $226.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $877.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $70.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $250.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $180.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $638.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $671.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $490.90 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $334.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $155.50 |
| 216251 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220009428.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216251, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $6,750.00 |
| 129371 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220009734.- SUBSIDIO POR EL MES DE JUNIO DE 2012. VIENE DEL C.R. 220009121. 1A PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129371, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $1,500,000.00 |
| 129370 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220009332.- PRIMER PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129370, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 129369 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220008514.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA QNCA. DE JUNIO 2012 PARA EL INSTITUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129369, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $220,501.17 |
| 129368 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220009724.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129368, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $5,500.00 |
| 129367 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | CR NO. 220009723.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129367, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | $3,050.00 |
| 129366 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | CR NO. 220009722.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129366, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | $3,050.00 |
| 129365 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALERO CAMPA LLUVIA | CR NO. 220009721.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129365, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA | $3,050.00 |
| 129364 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220009720.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129364, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $3,050.00 |
| 129363 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUENAGA SANCHEZ SUYE | CR NO. 220009719.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129363, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE | $3,050.00 |
| 129362 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220009718.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129362, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $5,500.00 |
| 129361 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220009717.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129361, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $3,050.00 |
| 129360 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CARRILLO MARIELA | CR NO. 220009716.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129360, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA | $3,050.00 |
| 129359 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220009715.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129359, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $3,050.00 |
| 129358 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220009714.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129358, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $5,500.00 |
| 129357 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220009713.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129357, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $5,500.00 |
| 129356 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220009712.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129356, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $5,500.00 |
| 129355 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220009711.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129355, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $5,500.00 |
| 129354 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220009710.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129354, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $3,050.00 |
| 129353 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220009709.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129353, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $5,500.00 |
| 129352 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | CR NO. 220009708.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129352, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | $3,050.00 |
| 129351 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220009707.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129351, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $5,500.00 |
| 129350 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA CARDENAS PAOLA | CR NO. 220009706.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129350, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA | $3,050.00 |
| 129349 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | CR NO. 220009705.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129349, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | $3,050.00 |
| 129348 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220009704.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129348, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $5,500.00 |
| 129347 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220009703.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129347, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $5,500.00 |
| 129346 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220009702.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129346, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $5,500.00 |
| 129345 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | CR NO. 220009701.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129345, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | $3,050.00 |
| 129344 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | CR NO. 220009700.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129344, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | $3,050.00 |
| 129343 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220009699.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129343, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $3,050.00 |
| 129342 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220009698.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129342, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $5,500.00 |
| 129341 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220009697.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129341, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $5,500.00 |
| 129340 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | CR NO. 220009696.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129340, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | $3,050.00 |
| 129339 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | CR NO. 220009695.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129339, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | $3,050.00 |
| 129338 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | CR NO. 220009694.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129338, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | $3,050.00 |
| 129337 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220009693.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129337, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $5,500.00 |
| 129336 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220009692.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129336, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $5,500.00 |
| 129335 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | CR NO. 220009691.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129335, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | $3,050.00 |
| 129334 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220009690.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129334, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $5,500.00 |
| 129333 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220009689.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129333, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $5,500.00 |
| 129332 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220009688.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129332, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $5,500.00 |
| 129331 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DIAZ PAULINA | CR NO. 220009687.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129331, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA | $3,050.00 |
| 129330 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220009686.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129330, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $5,500.00 |
| 129329 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220009685.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129329, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO | $3,050.00 |
| 129328 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220009684.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129328, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $5,500.00 |
| 129327 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | CR NO. 220009683.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129327, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | $3,050.00 |
| 129326 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220009682.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129326, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $5,500.00 |
| 129325 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | CR NO. 220009681.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129325, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | $3,050.00 |
| 129324 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | CR NO. 220009680.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129324, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | $3,050.00 |
| 129323 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | CR NO. 220009679.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129323, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | $3,050.00 |
| 129322 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220009678.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129322, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $5,500.00 |
| 129321 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CEJA VILLASEÑOR FABIOLA | CR NO. 220009677.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129321, A FAVOR DE CEJA VILLASEÑOR FABIOLA | $3,050.00 |
| 129320 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | CR NO. 220009676.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129320, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | $3,050.00 |
| 129319 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220009675.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129319, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $3,050.00 |
| 129318 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220009674.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129318, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $3,050.00 |
| 129317 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220009673.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129317, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $3,050.00 |
| 129316 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | CR NO. 220009672.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129316, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | $3,050.00 |
| 129315 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220009671.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129315, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $3,050.00 |
| 129314 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220009670.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129314, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $5,500.00 |
| 129313 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220009669.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129313, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $5,500.00 |
| 129312 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220009668.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129312, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $5,500.00 |
| 129311 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | CR NO. 220009667.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129311, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | $3,050.00 |
| 129310 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220009666.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129310, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $5,500.00 |
| 129309 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220009665.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129309, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $3,050.00 |
| 129308 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220009664.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129308, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $5,500.00 |
| 129307 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220009663.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129307, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $5,500.00 |
| 216249 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220235.- REFACCION, GAS P/EQUIPO DE VERIFICACION Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216249, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $129.92 |
| 216249 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220235.- REFACCION, GAS P/EQUIPO DE VERIFICACION Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216249, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $44.52 |
| 216249 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220235.- REFACCION, GAS P/EQUIPO DE VERIFICACION Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216249, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $1,857.86 |
| 129306 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009408.- SERVICIO DE RECOLECCION DE LOS RESIDUOS CARNICOS DEL 1 AL 29 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129306, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $39,813.70 |
| 129305 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220009413.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DE MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129305, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $391,041.00 |
| 129304 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $7,087.46 |
| 129304 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,890.47 |
| 129304 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,992.79 |
| 129304 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,583.40 |
| 129304 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129304 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 129304 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 129304 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,054.07 |
| 129304 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129304 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,945.50 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,972.99 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $304.43 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $664.34 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $521.42 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $100.92 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,244.68 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $168.20 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,399.19 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,524.58 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,551.49 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,173.04 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,328.78 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $694.66 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,337.19 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,631.54 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,718.80 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,349.64 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $555.40 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,365.78 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,365.78 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $178.29 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $235.48 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,550.60 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $159.79 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $201.84 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,963.55 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $420.50 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,502.47 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $311.17 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $403.68 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $689.62 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,112.60 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,700.40 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $319.58 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $528.15 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,951.12 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $243.89 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,031.06 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $67.28 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,097.35 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,982.29 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $252.30 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,431.39 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,216.93 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $243.89 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,111.70 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $252.30 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $211.11 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,734.63 |
| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $176.61 |
| 129300 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220296.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129300, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $1,960.40 |
| 129300 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220296.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129300, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $2,320.00 |
| 129300 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220296.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129300, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $5,080.80 |
| 129299 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220295.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129299, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 129299 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220295.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129299, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 129299 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220295.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129299, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $240.12 |
| 129299 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220295.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129299, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $-39.06 |
| 129299 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220295.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129299, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 129299 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220295.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129299, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,136.90 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,177.88 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,709.12 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,935.80 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,709.12 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $7,743.93 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,854.56 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,167.09 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,984.38 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,230.39 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,157.57 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $6,919.64 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,177.88 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $-365.40 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,583.40 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,010.63 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,177.88 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,571.85 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,865.64 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $6,730.32 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,709.12 |
| 129297 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220267.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129297, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $3,944.00 |
| 129296 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,257.44 |
| 129296 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $707.60 |
| 129296 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $145.00 |
| 129296 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,624.00 |
| 129296 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $197.20 |
| 129296 | Detalle Factura de click aquí | |||||||||