Consulta de Cheques a Proveedores Julio 2014

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Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2014

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Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2014
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
237574 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220491.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237574, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $3,132.00
237573 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220482.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237573, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,241.20
237572 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010040.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237572, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $719.11
237572 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010040.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237572, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $3.00
237572 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010040.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237572, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $230.00
237572 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010040.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237572, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $34.00
237568 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010858.- SERVICIO DE SUMINISTRO RECOLECCION DEL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237568, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,974,727.37
237567 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COORDINACION DE ASESORES BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010683.- ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237567, A FAVOR DE BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. $139,200.00
237566 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010664.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237566, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $131,712.00
237564 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010639.- SERVICIO DE IMPRESION DE ARTE PARABUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237564, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $139,200.00
237563 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220010638.- 3,500 HOJAS MEMBRETADAS T/C, 2,500 T/O, 1 LONA PARA EVENTO Y UN MILLAR DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237563, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $812.00
237563 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220010638.- 3,500 HOJAS MEMBRETADAS T/C, 2,500 T/O, 1 LONA PARA EVENTO Y UN MILLAR DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237563, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $2,140.20
237563 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220010638.- 3,500 HOJAS MEMBRETADAS T/C, 2,500 T/O, 1 LONA PARA EVENTO Y UN MILLAR DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237563, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $2,262.00
237562 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010637.- SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237562, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $12,644.00
237560 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA FIJATE QUE SUAVE, S.C. CR NO. 220010535.- PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES CON COMBRE DE TROKER DEL 23 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237560, A FAVOR DE FIJATE QUE SUAVE, S.C. $46,400.00
237559 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 5910 SOFTWARE TESORERÍA CONSULTORIAS INFORMATICAS EN SOLUCIONES DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010498.- COMPRA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237559, A FAVOR DE CONSULTORIAS INFORMATICAS EN SOLUCIONES DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V. $125,280.00
237558 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 220010495.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237558, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $111,325.20
237557 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010398.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237557, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $105,972.14
237556 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010371.- SERVICIO DE PENSION DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237556, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. $149,999.99
237556 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010371.- SERVICIO DE PENSION DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237556, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. $30,000.00
237555 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010323.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237555, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $147,905.66
237554 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLES SPACIO`S, S.A. DE C.V, CR NO. 220010309.- PINTARRON DE CRISTAL Y UN FRIGOBAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237554, A FAVOR DE INTERMUEBLES SPACIO`S, S.A. DE C.V, $4,814.00
237554 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLES SPACIO`S, S.A. DE C.V, CR NO. 220010309.- PINTARRON DE CRISTAL Y UN FRIGOBAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237554, A FAVOR DE INTERMUEBLES SPACIO`S, S.A. DE C.V, $4,769.99
237552 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220010150.- COMPRA DE ANAQUEL TIPO ESQUELETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237552, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. $867.68
237551 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010135.- SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237551, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $120,640.00
237550 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA GONZALEZ SOTO EDUARDO CR NO. 220010129.- BLOCKS DE PARTE MEDICO DE LESIONES Y SOLICITUD DE ORDENES DE SERVICIO DE TRANSPORTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237550, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO $6,844.00
237549 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220010113.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237549, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $7,000.00
237548 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220010112.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237548, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $7,000.00
237547 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010108.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237547, A FAVOR DE TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $558,180.62
237546 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU S.A. DE C.V. CR NO. 220010043.- COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237546, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU S.A. DE C.V. $5,742.00
237545 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES URBAN TRIPS S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010041.- PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION DINAMICA DE NETWORKING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237545, A FAVOR DE URBAN TRIPS S. DE R.L. DE C.V. $43,848.00
237544 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS CR NO. 220010037.- ADQUISICION DE 14 JUEGOS DE HERRAJES CON 5 PIEZAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ALTO MANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237544, A FAVOR DE ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS $9,744.00
237543 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010026.- AGUA EMBOTELLADA P/LLEVAR A CABO EL APOYO ESTRATEGICO DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237543, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. $11,312.00
237542 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARGUETA MORENO ANTONIO CR NO. 220010025.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CON MICROFONOS PARA EVENTO EN COL. VILLAS DE GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237542, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO $3,712.00
237541 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 220010018.- REEMBOLSO POR COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO PARA LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237541, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $899.00
237540 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220010007.- COMPRA DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237540, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $556.80
237540 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220010007.- COMPRA DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237540, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,438.40
237540 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220010007.- COMPRA DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237540, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,158.84
237539 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GARCIA GONZALEZ CRECENCIO CR NO. 220010003.- ELABORACION DE 80 MTS. DE OFICINA EN TABLAROCA EN INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237539, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ CRECENCIO $13,920.00
237538 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COBIAN GALINDO RODOLFO CR NO. 220009995.- COMPRA DE PLAYERAS, PANTALONES Y BATAS COMO PARTE DEL UNIFORME PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237538, A FAVOR DE COBIAN GALINDO RODOLFO $13,218.20
237537 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDINA GRANADOS CELIA CR NO. 220009994.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN PANTEON SAN JOAQUIN Y LA DIRECCION DE FOMENTO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237537, A FAVOR DE MEDINA GRANADOS CELIA $14,152.00
237536 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009992.- COMPRA DE AGUA Y REFRESCO COMO CATERING PARA TODOS LOS EVENTOS CULTURALES DE LA SRIA. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237536, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. $5,126.98
237535 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009989.- RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 11/06/2014 EN EL PARQUE "IRENE ROBLEDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237535, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $8,774.24
237534 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009987.- RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 07/06/2014, EN JUAN N. CUMPLIDO E INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237534, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $5,980.96
237533 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009983.- RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 14/06/2014, EN EXPLANADA DEL CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237533, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $25,979.36
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,667.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,471.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,817.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $630.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,999.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,623.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,773.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,710.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $555.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,947.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,436.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,280.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,814.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,256.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,983.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,780.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $316.50
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $606.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,013.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,552.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,256.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,791.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,487.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $510.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $9,375.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,548.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,722.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,145.00
237531 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009956.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237531, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $53,700.02
237530 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PONCE GUTIERREZ GERARDO CR NO. 220009951.- VIOLINISTA GERARDO PONCE DEL 1 DE MARZO, GRUPO GASTON DEL 17 DE MAYO Y GRUPO ROX DEL 31 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237530, A FAVOR DE PONCE GUTIERREZ GERARDO $9,744.00
237528 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS RUIZ ALVAREZ CARLOS EMILIO CR NO. 220009929.- MONTAJE Y CURADURIA DE LA EXP. FOTOGRAFICA NOMADAS EN LARVA DEL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237528, A FAVOR DE RUIZ ALVAREZ CARLOS EMILIO $14,000.00
237527 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CRUZ ARRIOLA JESUS CR NO. 220009925.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN LA UND. MED. GOMEZ FARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237527, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS $13,804.00
237526 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220009915.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237526, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $1,000.00
237525 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220009914.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237525, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $1,000.00
237524 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220009913.- COMPRA DE ADATOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237524, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $1,000.00
237523 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009536.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237523, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $18,130.50
237523 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009536.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237523, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $4,060.00
237523 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009536.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237523, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $319,625.15
237523 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009536.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237523, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $183,252.00
237523 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009536.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237523, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $9,000.00
237522 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA PACKLIFE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009515.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237522, A FAVOR DE PACKLIFE, S.A. DE C.V. $205.88
237521 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PACKLIFE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009514.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237521, A FAVOR DE PACKLIFE, S.A. DE C.V. $846.35
237520 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220009253.- COMPRA DE MEMORIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237520, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. $902.48
237519 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009088.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237519, A FAVOR DE RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. $47,072.80
237518 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009078.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237518, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $101,898.32
237518 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009078.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237518, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $67,438.96
237517 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220009076.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237517, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. $575,934.96
237516 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008938.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237516, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. $58,993.49
237516 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008938.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237516, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. $103,607.40
237515 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220008780.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237515, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $10,875.00
237515 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220008780.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237515, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $89,222.56
237514 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008700.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237514, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $143,830.13
237514 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008700.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237514, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $135,245.51
185 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 BANAMEX ***elec 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220010850.- EXAMENES DE LABORATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 185, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $4,399,821.36
237513 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO LENAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010948.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA HACER FRENTE A ESTE TEMPORAL DE LLUVIAS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237513, A FAVOR DE LENAVA, S.A. DE C.V. $138,325.02
237512 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO K3 INGENIERIA ASESORIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. CR NO. 220010944.- COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LUGARES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237512, A FAVOR DE K3 INGENIERIA ASESORIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. $139,095.60
237511 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BLUE TUSCANY EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010941.- COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE DIVERSOS INMUEBLES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237511, A FAVOR DE BLUE TUSCANY EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. $123,395.00
237510 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COMERMAST, S.A. DE C.V. CR NO. 220010936.- COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE MEJORAMIENTO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237510, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. $141,242.79
237509 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010935.- COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION EN LUGARES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237509, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. $128,516.40
237508 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS NAVARRO CARMEN ALICIA CR NO. 220010069.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMOS NAVARRO CARMEN ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237508, A FAVOR DE RAMOS NAVARRO CARMEN ALICIA $4,375.00
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,865.70
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $258.91
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $299.70
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $412.00
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $2,000.00
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $771.01
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,392.00
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,025.44
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $794.00
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,392.00
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $309.95
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $266.80
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $97.02
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,972.00
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $101.52
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $855.00
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,205.71
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $525.48
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,998.82
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $712.77
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $191.31
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,442.00
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $69.00
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $61.00
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,392.00
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $699.83
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $763.06
237506 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220452.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237506, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,985.92
237505 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU S.A. DE C.V. CR NO. 220010042.- COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237505, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU S.A. DE C.V. $13,780.80
237504 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220009919.- SUBSIDIO POR EL ES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237504, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
237503 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009878.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237503, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V. $122,400.88
237502 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIO PARTICULAR GALERIAS SERGIO BUSTAMANTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009533.- OBSEQUIOS PARA DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237502, A FAVOR DE GALERIAS SERGIO BUSTAMANTE, S.A. DE C.V. $1,993.59
237501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $8,069.54
237501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $266,066.88
237501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $1,169.28
237501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $2,614.64
237501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $36,540.00
237501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $389.76
237501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $18,676.00
237501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $893.20
237501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $24,360.00
237501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $487.20
237501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $14,331.92
237501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $129.92
237501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $34,834.80
237501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $22,736.00
237501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $38,494.60
237501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $1,786.40
237501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $6,433.36
237501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $12,180.00
237501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $10,231.20
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $102.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,837.44
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $98.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $102.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $222.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $101.94
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $183.40
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $106.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $60.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $56.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $26.30
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $94.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $28.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $84.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,948.80
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $27.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $37.60
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $69.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $79.60
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $150.70
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $275.10
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $514.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $89.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.70
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $259.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $571.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $122.92
237498 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $171.00
237498 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $233.62
237498 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $664.93
237498 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $295.81
237498 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $724.80
237498 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $420.00
237498 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $30.01
237498 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $171.00
237498 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,997.06
237498 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $235.00
237498 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $129.00
237498 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $375.84
237497 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $775.70
237497 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $127.00
237497 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $199.98
237497 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $204.32
237497 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,105.32
237497 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $532.90
237497 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $240.00
237497 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $68.00
237497 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $657.00
237497 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,046.55
237497 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $151.00
237497 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $950.05
237497 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $319.99
237497 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $243.60
237497 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $198.00
237497 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $28.00
237497 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $135.00
237497 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $86.98
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $70.00
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $168.00
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $257.28
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $135.00
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $75.01
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $308.00
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $8,932.00
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,276.00
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $5,214.20
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $72.00
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $10,288.04
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $217.99
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $110.01
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $10.00
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $71.08
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $9,628.00
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $4,040.05
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $7,300.11
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $240.00
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $238.00
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $4,999.99
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $240.00
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $312.00
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $126.00
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $68.50
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $232.00
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $10,070.08
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $83.52
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $30.00
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $79.47
237495 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000054.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237495, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,713.00
237495 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000054.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237495, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $71.00
237495 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000054.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237495, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $815.35
237495 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000054.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237495, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $134.00
237495 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000054.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237495, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $318.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $450.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $69.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $532.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $660.01
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $232.29
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $359.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $198.49
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,227.36
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $476.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $50.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $44.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,131.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $295.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $160.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $105.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $100.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $392.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $341.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $186.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $215.92
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $219.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $100.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $200.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $280.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $503.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $442.47
237493 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237493, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $120.00
237493 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237493, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $870.59
237493 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237493, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $140.00
237492 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SERVICIOS CARDAN S.A. DE C.V. CR NO. 220010927.- COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237492, A FAVOR DE SERVICIOS CARDAN S.A. DE C.V. $142,500.05
237488 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ARAIZA HERNANDEZ JAVIER CR NO. 220010876.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 437481. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237488, A FAVOR DE ARAIZA HERNANDEZ JAVIER $315.00
237487 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. CR NO. 220010773.- REUNION - DESAYUNO DEL CONSEJO TECNICO CATASTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237487, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. $1,799.94
237486 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PAVIMENTOS GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO CR NO. 220010760.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237486, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO $3,027.50
237486 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO CR NO. 220010760.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237486, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO $78,996.00
237484 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010034.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237484, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $356.00
237484 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010034.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237484, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $785.00
237484 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010034.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237484, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $661.00
237483 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010032.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237483, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $65.00
237483 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010032.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237483, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $76.00
237483 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010032.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237483, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $84.00
237483 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010032.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237483, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $35.00
237483 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010032.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237483, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $35.00
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $320.00
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $575.50
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $825.00
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $198.00
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $25.00
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $72.00
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $174.00
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,902.74
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,130.49
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $162.86
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $209.00
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,178.52
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $166.00
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $125.00
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $146.00
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $166.00
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $112.00
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $84.00
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $2,262.00
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $112.00
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $988.90
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $985.80
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $183.00
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,728.40
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $112.00
237481 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $64.96
237481 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,147.98
237481 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $140.00
237481 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,723.00
237481 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $182.00
237481 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $168.00
237481 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $107.50
237481 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $154.00
237481 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $192.00
237481 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $130.00
237481 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,640.00
237481 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $63.30
237481 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $168.00
237481 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $80.00
237481 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $124.04
17 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 BANAMEX ***2013 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0091.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01.OPG-CZM-EQP-CI-C12-130/13. RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $1,638,153.28
17 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 BANAMEX ***2013 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0091.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01.OPG-CZM-EQP-CI-C12-130/13. RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-819,076.64
237442 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA MARTINEZ ARECHIGA JORGE ARMANDO CR NO. 220010890.- PAGO DE LAUDO DE MARTINEZ ARECHIGA JORGE ARMANDO EXP. AMPARO 300/2013 REV.PRINCIPAL 218/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237442, A FAVOR DE MARTINEZ ARECHIGA JORGE ARMANDO $453,854.22
237441 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA MONTIEL HERNANDEZ SABAS CR NO. 220010885.- PAGO POR LAUDO DE MONTIEL HERNANDEZ SABAS EXP. AMPARO 195/2013 OF.4171. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237441, A FAVOR DE MONTIEL HERNANDEZ SABAS $402,057.68
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $72.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $48.50
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $7.50
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $442.01
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $52.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $13.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $296.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $117.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $117.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $445.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $249.99
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $178.00
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $765.60
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $164.00
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $118.82
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $689.14
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $4,237.48
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $364.00
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $6,960.00
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,749.86
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $148.73
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $3,712.00
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,044.00
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $986.00
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $146.76
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $350.00
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $259.84
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $4,408.00
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $293.94
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $199.12
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $3,712.00
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $219.03
237437 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237437, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $115.23
237437 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237437, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $1,044.00
237437 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237437, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $1,136.42
237436 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220527.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS (FACTURAS EJERCICIO 2013 REFACTURADAS 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237436, A FAVOR DE MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. $9,814.83
237436 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220527.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS (FACTURAS EJERCICIO 2013 REFACTURADAS 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237436, A FAVOR DE MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. $1,925.60
237436 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220527.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS (FACTURAS EJERCICIO 2013 REFACTURADAS 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237436, A FAVOR DE MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. $2,954.23
237436 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220527.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS (FACTURAS EJERCICIO 2013 REFACTURADAS 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237436, A FAVOR DE MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. $2,194.72
237436 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220527.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS (FACTURAS EJERCICIO 2013 REFACTURADAS 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237436, A FAVOR DE MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. $10,792.90
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $102.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $123.86
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $36.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $97.04
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $115.85
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $613.25
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $62.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $350.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $322.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $280.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $84.10
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $12.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $66.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $319.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $40.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $49.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,763.20
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $556.80
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $18.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $87.13
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $177.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $354.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $350.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $40.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $64.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $60.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $300.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $364.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $336.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $487.18
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $108.07
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $88.50
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $36.00
237433 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220010808.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237433, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $13,553.28
237432 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SERVICIOS PROFESIONALES HERNANDEZ NUÑO Y ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220010642.- CERTIFICACION DE HECHOS DEL PREDIO MPAL. EN PASEO DEL ZOOLOGICO Y CALZADA INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237432, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES HERNANDEZ NUÑO Y ASOCIADOS, S.C. $9,454.00
237430 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ENTRETENIMIENTO SATELITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010143.- TRANSMISION DE SPOT EN TV CON EL MEDICO DE COMUNICACION DE ABRIL A DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237430, A FAVOR DE ENTRETENIMIENTO SATELITAL, S.A. DE C.V. $139,999.99
237429 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FIC TERCER MILENIO, A.C. CR NO. 220010048.- APORTACION AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE TERCER MILENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237429, A FAVOR DE FIC TERCER MILENIO, A.C. $41,666.00
237428 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009792.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. O.C.1884. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237428, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $500,000.00
237427 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ VALERA SOCORRO JUDITH CR NO. 220004127.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ORTIZ VALERA SOCORRO JUDITH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237427, A FAVOR DE ORTIZ VALERA SOCORRO JUDITH $1,388.89
149479 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ASSETEL, S.A.DE C.V. CR NO. 220010801.- SERVICIO DE INTERNET DE JUNIO Y JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149479, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. $92,684.00
149478 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220010778.- FACTURA DEL MES DE JULIO DE 2014 QUE PERTENECE A CUENTA MESTRA 3F38671. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149478, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $79,835.56
149477 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220010777.- FACTURA DEL MES DE JULIO DE 2014 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0F36608. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149477, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $4,520.16
149477 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220010777.- FACTURA DEL MES DE JULIO DE 2014 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0F36608. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149477, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $332,865.86
149476 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010772.- SUM. DE 236 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 04O/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149476, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,755.84
149476 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010772.- SUM. DE 236 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 04O/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149476, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-153.40
149475 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010769.- SUMINISTRO DE 1367 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149475, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,480.56
149475 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010769.- SUMINISTRO DE 1367 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149475, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,607.04
149475 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010769.- SUMINISTRO DE 1367 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149475, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-140.40
149475 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010769.- SUMINISTRO DE 1367 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149475, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-129.35
149475 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010769.- SUMINISTRO DE 1367 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149475, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-227.50
149475 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010769.- SUMINISTRO DE 1367 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149475, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-391.30
149475 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010769.- SUMINISTRO DE 1367 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149475, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,604.00
149475 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010769.- SUMINISTRO DE 1367 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149475, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,478.88
149474 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010549.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE ANTONIO FRANCO ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149474, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $176,518.11
149473 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010532.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JAVIER BERNAL BONILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149473, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $160,194.07
149472 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010524.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE SANTOS MARTINEZ AVILA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149472, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $54,682.74
149471 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010523.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ENRIQUE FLORENTINO VELASCO GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149471, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $94,200.46
149470 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220010118.- DONATIVO POR LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149470, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $296,025.60
149469 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220010117.- SUBSIDIO POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149469, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,000.00
149468 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220010116.- APORTACION LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149468, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $336,700.00
149467 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA CR NO. 220010055.- APOYO OTORGADO AL CONSEJO POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149467, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA $225,000.00
149466 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220010021.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2014 ( PRIMERA PARTIDA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149466, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $10,794,372.04
149465 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220009966.- GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149465, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $910,000.00
149464 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009963.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. AURELIO HERNANDEZ QUIROZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149464, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $171,200.28
149463 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220009921.- SEGUNDA QNCA. POR EL MES DE JULIO 2014 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149463, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $210,571.23
149462 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009687.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE MA. EDWVIGES MARTINEZ CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149462, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $90,277.22
149461 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008748.- RENTENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149461, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,230,661.97
149461 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008748.- RENTENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149461, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,057,671.37
16 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BANAMEX ***2013 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV CR NO. OPB0089.- PAGO DEL 30%DE ANTICIPO. OPG-CZM-PAV-LP-C04-035/14. PRIMERA ETAPA DE RENOVACION URBANA DEL CANAL DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV $5,777,847.00
15 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BANAMEX ***2013 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO CR NO. OPB0085.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-CZM-EQP-LP-C12-131/13. RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SANTA TERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO $3,259,228.32
15 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BANAMEX ***2013 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO CR NO. OPB0085.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-CZM-EQP-LP-C12-131/13. RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SANTA TERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO $-1,629,614.16
237426 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS FUERTE VELAZQUEZ LIDIA CR NO. 220010767.- CUMP. A SENTENCIA DEL 26/05/2014 JUZG. 6to.DE DIST. DEL CENTRO AUX. 3ra. REGION EXP AMP. 506/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237426, A FAVOR DE FUERTE VELAZQUEZ LIDIA $16,299.30
237425 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS COMERCIALIZADORA DE VALOR AGREGADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010766.- CUMP. AL AUTO DEL 10/07/2014 DEL JUEZ 7mo. DEL TRIB. DE LO ADMVO. EDO. DE JAL. EXP AMP. 174/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237425, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE VALOR AGREGADO, S.A. DE C.V. $64,913.30
237424 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CABRERA ROBLES JORGE CR NO. 220010744.- CUMP. A SENTENCIA DICTADA EL 26/09/2013 POR EL PLENO DEL TRIB. DE LO ADMVO. EDO. JAL EXP.VI536/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237424, A FAVOR DE CABRERA ROBLES JORGE $47,445.00
237423 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MORQUECHO CAZARES JOSEFINA CR NO. 220010696.- CUMP.AL AUTO DE FECHA 08/07/ 2014 JUZG. 4to.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP. 680/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237423, A FAVOR DE MORQUECHO CAZARES JOSEFINA $67,807.50
237422 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CAMPOS CORNEJO JOSE TRINIDAD CR NO. 220010692.- CUMP.AL ACUERDO EMITIDO POR EL JUZG. 5to. EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP. AMP. 249/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237422, A FAVOR DE CAMPOS CORNEJO JOSE TRINIDAD $1,930.52
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $233.62
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $66.00
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $274.00
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $977.01
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $233.61
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $256.51
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $99.99
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $900.00
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $69.01
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $77.00
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $161.38
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $364.70
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $239.99
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $54.00
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $75.01
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $340.00
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $213.76
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $657.02
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $81.90
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $119.00
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $197.99
237419 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $549.00
237419 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $2,144.00
237419 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $355.35
237419 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $2,004.00
237419 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $2,004.00
237419 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $1,185.00
237419 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $540.00
237419 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $438.00
237419 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $2,144.00
237419 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $308.00
193 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 H.S.B.C. ***HSBC 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000115.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
192 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 H.S.B.C. ***HSBC 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000114.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
191 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 H.S.B.C. ***HSBC 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000112.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
190 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 H.S.B.C. ***HSBC 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000111.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
189 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 H.S.B.C. ***HSBC 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000105.- DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,771,450.91
237417 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010819.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE NECESARIO PARA APLICAR EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237417, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V. $137,750.75
237416 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. CR NO. 220010818.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES EN DIVERSAS AREAS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237416, A FAVOR DE GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. $140,240.02
237413 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010031.- Facturas diversas por consumo de alimentos en horas extra laboradas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237413, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $680.00
237413 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010031.- Facturas diversas por consumo de alimentos en horas extra laboradas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237413, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $303.00
237413 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010031.- Facturas diversas por consumo de alimentos en horas extra laboradas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237413, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $427.00
237413 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010031.- Facturas diversas por consumo de alimentos en horas extra laboradas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237413, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $406.00
237413 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010031.- Facturas diversas por consumo de alimentos en horas extra laboradas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237413, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $1,140.00
237412 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $565.77
237412 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,773.87
237412 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $415.40
237412 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $130.00
237412 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,334.00
237412 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $630.08
237412 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $946.00
237412 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,091.40
237412 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,914.00
237412 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $285.00
237412 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $774.00
237412 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,101.00
237412 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $150.80
237412 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $255.20
237412 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,107.40
237412 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $864.00
237412 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,820.82
237412 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,320.00
237411 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO CR NO. 25510008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237411, A FAVOR DE LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO $1,334.00
237411 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO CR NO. 25510008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237411, A FAVOR DE LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO $1,019.01
237411 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO CR NO. 25510008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237411, A FAVOR DE LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO $1,447.33
237410 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237410, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $313.20
237410 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237410, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,740.00
237410 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237410, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,080.00
237410 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237410, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,231.92
237406 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010835.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1881, SUSTITUYE AL 220008484. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237406, A FAVOR DE CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. $900,000.00
237405 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010833.- SERVICIO DE TRANSMISION DE RADIO, PARCIALIDAD DE LA O.C.1889, SUSTITUYE AL 220009189. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237405, A FAVOR DE RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $750,000.00
237403 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO CR NO. 220010792.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237403, A FAVOR DE MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO $31,805.76
237403 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO CR NO. 220010792.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237403, A FAVOR DE MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO $25,590.36
237403 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO CR NO. 220010792.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237403, A FAVOR DE MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO $354.00
237403 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO CR NO. 220010792.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237403, A FAVOR DE MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO $88.50
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $126.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $200.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $250.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $250.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $362.01
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $249.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $77.95
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $200.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $150.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $256.51
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $598.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $55.95
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $210.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $150.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $463.51
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $200.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $440.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $119.99
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $199.80
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $57.90
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $138.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $604.95
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $152.50
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $220.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $395.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $754.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $120.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $560.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $99.99
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $50.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $150.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $465.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $285.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $120.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $469.01
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $345.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $150.00
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $284.00
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $724.00
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $222.00
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $21.90
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $471.01
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $443.01
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $448.50
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $193.00
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $41.50
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,289.92
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $95.04
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,413.00
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $378.00
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $167.00
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $87.00
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,290.00
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,493.99
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $20.00
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $456.00
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $104.52
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
237400 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010031.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237400, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
237400 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010031.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237400, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $2,125.80
237400 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010031.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237400, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
237400 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010031.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237400, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
237400 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010031.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237400, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
237400 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010031.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237400, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
237398 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE CR NO. 220010483.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DE ENERO Y FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237398, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE $100,000.00
237388 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010053.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANITLES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237388, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $9,640.80
237388 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010053.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANITLES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237388, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $11,382.25
237387 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200027.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237387, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $72.00
237387 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200027.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237387, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $36.00
237382 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220010544.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237382, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $322.00
237382 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220010544.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237382, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $696.00
237382 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220010544.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237382, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,972.00
237382 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220010544.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237382, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,993.88
237382 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220010544.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237382, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $392.00
237382 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220010544.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237382, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $371.20
237382 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220010544.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237382, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $232.00
237382 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220010544.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237382, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $336.00
237382 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220010544.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237382, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $150.00
237382 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220010544.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237382, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $286.00
237382 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220010544.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237382, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $392.00
237382 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220010544.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237382, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $124.96
237381 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220010505.- CARTUCHOS DE TONER PARA LA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237381, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $10,101.28
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,192.32
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $4,089.19
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $322.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $812.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,174.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $5,104.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $288.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $8,781.20
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $294.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,600.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,700.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $3,328.46
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 2740 PRODUCTOS TEXTILES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $2,786.32
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 2740 PRODUCTOS TEXTILES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $683.03
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,852.80
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,948.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $7,540.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $812.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $695.50
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $418.02
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $7,957.60
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,923.41
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $12,064.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,500.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,829.85
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $812.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $522.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $420.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,943.12
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,942.79
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $2,513.97
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $886.50
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $9,860.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $756.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,368.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $812.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $448.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,964.06
237364 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220450.- COMPRA DE GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237364, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $125.00
237362 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO CR NO. 220010446.- SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237362, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO $46,400.00
237362 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO CR NO. 220010446.- SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237362, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO $46,400.00
237361 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS RUVALCABA MIGUEL LEOBARDO CR NO. 220010423.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MACIAS RUVALCABA MIGUEL LEOBARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237361, A FAVOR DE MACIAS RUVALCABA MIGUEL LEOBARDO $8,100.00
237361 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS RUVALCABA MIGUEL LEOBARDO CR NO. 220010423.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MACIAS RUVALCABA MIGUEL LEOBARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237361, A FAVOR DE MACIAS RUVALCABA MIGUEL LEOBARDO $72,498.12
237360 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ LOPEZ MARIBEL CR NO. 220010408.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DOMINGUEZ RENTERIA ANTONIO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237360, A FAVOR DE DOMINGUEZ LOPEZ MARIBEL $3,105.37
237359 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ RAMIREZ MA. TRINIDAD CR NO. 220010407.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DOMINGUEZ RENTERIA ANTONIO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237359, A FAVOR DE LOPEZ RAMIREZ MA. TRINIDAD $3,105.37
237358 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220010050.- COMPRA DE COMIDA PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237358, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $119,999.87
237357 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220009960.- COMPRA DE CARNES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237357, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $99,547.00
237356 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009861.- COMPRA DE UNA COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237356, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $133,649.96
237355 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI CR NO. 220009835.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FIGUEROA VAZQUEZ DAVID (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237355, A FAVOR DE SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI $2,726.67
237355 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI CR NO. 220009835.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FIGUEROA VAZQUEZ DAVID (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237355, A FAVOR DE SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI $190.00
237355 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI CR NO. 220009835.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FIGUEROA VAZQUEZ DAVID (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237355, A FAVOR DE SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI $148.33
237355 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI CR NO. 220009835.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FIGUEROA VAZQUEZ DAVID (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237355, A FAVOR DE SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI $6,059.26
237355 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI CR NO. 220009835.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FIGUEROA VAZQUEZ DAVID (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237355, A FAVOR DE SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI $2,421.28
237355 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI CR NO. 220009835.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FIGUEROA VAZQUEZ DAVID (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237355, A FAVOR DE SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI $2,726.67
237355 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI CR NO. 220009835.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FIGUEROA VAZQUEZ DAVID (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237355, A FAVOR DE SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI $67.29
237354 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009800.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237354, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $203,896.98
237354 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009800.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237354, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $9,973.49
237353 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS HUACUZ TORRES OMAR ALBERTO CR NO. 220009723.- IMPRESION DE PLACAS PARA LOS ESARCIONAMIENTO EXCLUSIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237353, A FAVOR DE HUACUZ TORRES OMAR ALBERTO $27,985.00
237352 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009019.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237352, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $179,131.84
237351 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008560.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237351, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $124,887.80
237350 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220007711.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237350, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $51,898.40
237350 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220007711.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237350, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $83,190.56
149460 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010681.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 3 OF. DPCB04/1928/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149460, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-175.50
149460 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010681.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 3 OF. DPCB04/1928/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149460, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,008.80
149459 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220010671.- PAGO DE FACTURA DEL MES DE JULIO DE 2014 DE CUENTA MAESTRA 0V33503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149459, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $31,809.16
149457 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220539.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADO A LA SRÍA. DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149457, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $694.06
149456 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220458.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149456, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,021.91
149455 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220442.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149455, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,060.16
149455 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220442.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149455, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $9,328.23
149454 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220436.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149454, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $560.28
149454 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220436.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149454, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,321.93
149454 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220436.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149454, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,668.00
149454 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220436.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149454, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $3,596.00
149454 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220436.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149454, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,835.23
149453 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220357.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149453, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $591.60
149453 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220357.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149453, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $103.24
149453 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220357.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149453, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $198.36
149453 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220357.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149453, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,026.60
149452 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220340.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149452, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,552.00
149452 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220340.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149452, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $591.60
149452 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220340.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149452, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $429.20
149452 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220340.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149452, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,322.40
149452 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220340.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149452, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $13,827.20
149452 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220340.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149452, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $232.00
149452 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220340.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149452, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $377.00
149452 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220340.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149452, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $62.64
149452 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220340.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149452, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,132.00
149452 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220340.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149452, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,990.40
149451 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220335.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149451, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,013.60
149451 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220335.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149451, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,790.80
149451 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220335.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149451, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $7,748.80
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149451 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220335.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149451, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,078.00
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