Consulta de Cheques a Proveedores Julio 2014
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2014 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 237574 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220491.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237574, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $3,132.00 |
| 237573 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220482.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237573, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,241.20 |
| 237572 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010040.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237572, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $719.11 |
| 237572 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010040.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237572, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $3.00 |
| 237572 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010040.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237572, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $230.00 |
| 237572 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010040.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237572, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $34.00 |
| 237568 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010858.- SERVICIO DE SUMINISTRO RECOLECCION DEL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237568, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,974,727.37 |
| 237567 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COORDINACION DE ASESORES | BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010683.- ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237567, A FAVOR DE BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | $139,200.00 |
| 237566 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010664.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237566, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $131,712.00 |
| 237564 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010639.- SERVICIO DE IMPRESION DE ARTE PARABUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237564, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $139,200.00 |
| 237563 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220010638.- 3,500 HOJAS MEMBRETADAS T/C, 2,500 T/O, 1 LONA PARA EVENTO Y UN MILLAR DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237563, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $812.00 |
| 237563 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220010638.- 3,500 HOJAS MEMBRETADAS T/C, 2,500 T/O, 1 LONA PARA EVENTO Y UN MILLAR DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237563, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $2,140.20 |
| 237563 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220010638.- 3,500 HOJAS MEMBRETADAS T/C, 2,500 T/O, 1 LONA PARA EVENTO Y UN MILLAR DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237563, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $2,262.00 |
| 237562 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010637.- SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237562, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $12,644.00 |
| 237560 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FIJATE QUE SUAVE, S.C. | CR NO. 220010535.- PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES CON COMBRE DE TROKER DEL 23 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237560, A FAVOR DE FIJATE QUE SUAVE, S.C. | $46,400.00 |
| 237559 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 5910 | SOFTWARE | TESORERÍA | CONSULTORIAS INFORMATICAS EN SOLUCIONES DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010498.- COMPRA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237559, A FAVOR DE CONSULTORIAS INFORMATICAS EN SOLUCIONES DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V. | $125,280.00 |
| 237558 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220010495.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237558, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $111,325.20 |
| 237557 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010398.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237557, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $105,972.14 |
| 237556 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010371.- SERVICIO DE PENSION DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237556, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. | $149,999.99 |
| 237556 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010371.- SERVICIO DE PENSION DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237556, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. | $30,000.00 |
| 237555 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010323.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237555, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $147,905.66 |
| 237554 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLES SPACIO`S, S.A. DE C.V, | CR NO. 220010309.- PINTARRON DE CRISTAL Y UN FRIGOBAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237554, A FAVOR DE INTERMUEBLES SPACIO`S, S.A. DE C.V, | $4,814.00 |
| 237554 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLES SPACIO`S, S.A. DE C.V, | CR NO. 220010309.- PINTARRON DE CRISTAL Y UN FRIGOBAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237554, A FAVOR DE INTERMUEBLES SPACIO`S, S.A. DE C.V, | $4,769.99 |
| 237552 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010150.- COMPRA DE ANAQUEL TIPO ESQUELETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237552, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $867.68 |
| 237551 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3370 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010135.- SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237551, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $120,640.00 |
| 237550 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ SOTO EDUARDO | CR NO. 220010129.- BLOCKS DE PARTE MEDICO DE LESIONES Y SOLICITUD DE ORDENES DE SERVICIO DE TRANSPORTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237550, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO | $6,844.00 |
| 237549 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220010113.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237549, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $7,000.00 |
| 237548 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220010112.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237548, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $7,000.00 |
| 237547 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010108.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237547, A FAVOR DE TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $558,180.62 |
| 237546 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU S.A. DE C.V. | CR NO. 220010043.- COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237546, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU S.A. DE C.V. | $5,742.00 |
| 237545 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | URBAN TRIPS S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010041.- PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION DINAMICA DE NETWORKING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237545, A FAVOR DE URBAN TRIPS S. DE R.L. DE C.V. | $43,848.00 |
| 237544 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS | CR NO. 220010037.- ADQUISICION DE 14 JUEGOS DE HERRAJES CON 5 PIEZAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ALTO MANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237544, A FAVOR DE ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS | $9,744.00 |
| 237543 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010026.- AGUA EMBOTELLADA P/LLEVAR A CABO EL APOYO ESTRATEGICO DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237543, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | $11,312.00 |
| 237542 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220010025.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CON MICROFONOS PARA EVENTO EN COL. VILLAS DE GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237542, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $3,712.00 |
| 237541 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 220010018.- REEMBOLSO POR COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO PARA LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237541, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $899.00 |
| 237540 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220010007.- COMPRA DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237540, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $556.80 |
| 237540 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220010007.- COMPRA DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237540, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,438.40 |
| 237540 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220010007.- COMPRA DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237540, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,158.84 |
| 237539 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARCIA GONZALEZ CRECENCIO | CR NO. 220010003.- ELABORACION DE 80 MTS. DE OFICINA EN TABLAROCA EN INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237539, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ CRECENCIO | $13,920.00 |
| 237538 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COBIAN GALINDO RODOLFO | CR NO. 220009995.- COMPRA DE PLAYERAS, PANTALONES Y BATAS COMO PARTE DEL UNIFORME PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237538, A FAVOR DE COBIAN GALINDO RODOLFO | $13,218.20 |
| 237537 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDINA GRANADOS CELIA | CR NO. 220009994.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN PANTEON SAN JOAQUIN Y LA DIRECCION DE FOMENTO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237537, A FAVOR DE MEDINA GRANADOS CELIA | $14,152.00 |
| 237536 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009992.- COMPRA DE AGUA Y REFRESCO COMO CATERING PARA TODOS LOS EVENTOS CULTURALES DE LA SRIA. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237536, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. | $5,126.98 |
| 237535 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009989.- RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 11/06/2014 EN EL PARQUE "IRENE ROBLEDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237535, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $8,774.24 |
| 237534 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009987.- RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 07/06/2014, EN JUAN N. CUMPLIDO E INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237534, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $5,980.96 |
| 237533 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009983.- RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 14/06/2014, EN EXPLANADA DEL CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237533, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $25,979.36 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,667.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,471.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,817.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $3,999.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,623.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,773.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,710.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $555.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,947.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,436.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,280.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,814.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,256.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,983.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,780.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $316.50 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $606.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,013.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,552.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,256.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,791.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,487.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $510.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $9,375.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,548.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,722.00 |
| 237532 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,145.00 |
| 237531 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009956.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237531, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $53,700.02 |
| 237530 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PONCE GUTIERREZ GERARDO | CR NO. 220009951.- VIOLINISTA GERARDO PONCE DEL 1 DE MARZO, GRUPO GASTON DEL 17 DE MAYO Y GRUPO ROX DEL 31 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237530, A FAVOR DE PONCE GUTIERREZ GERARDO | $9,744.00 |
| 237528 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | RUIZ ALVAREZ CARLOS EMILIO | CR NO. 220009929.- MONTAJE Y CURADURIA DE LA EXP. FOTOGRAFICA NOMADAS EN LARVA DEL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237528, A FAVOR DE RUIZ ALVAREZ CARLOS EMILIO | $14,000.00 |
| 237527 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CRUZ ARRIOLA JESUS | CR NO. 220009925.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN LA UND. MED. GOMEZ FARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237527, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS | $13,804.00 |
| 237526 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220009915.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237526, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $1,000.00 |
| 237525 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220009914.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237525, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $1,000.00 |
| 237524 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220009913.- COMPRA DE ADATOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237524, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $1,000.00 |
| 237523 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009536.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237523, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $18,130.50 |
| 237523 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009536.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237523, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $4,060.00 |
| 237523 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009536.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237523, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $319,625.15 |
| 237523 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009536.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237523, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $183,252.00 |
| 237523 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009536.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237523, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $9,000.00 |
| 237522 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | PACKLIFE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009515.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237522, A FAVOR DE PACKLIFE, S.A. DE C.V. | $205.88 |
| 237521 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PACKLIFE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009514.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237521, A FAVOR DE PACKLIFE, S.A. DE C.V. | $846.35 |
| 237520 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009253.- COMPRA DE MEMORIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237520, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | $902.48 |
| 237519 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009088.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237519, A FAVOR DE RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. | $47,072.80 |
| 237518 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009078.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237518, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $101,898.32 |
| 237518 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009078.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237518, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $67,438.96 |
| 237517 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009076.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237517, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | $575,934.96 |
| 237516 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008938.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237516, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | $58,993.49 |
| 237516 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008938.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237516, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | $103,607.40 |
| 237515 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220008780.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237515, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $10,875.00 |
| 237515 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220008780.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237515, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $89,222.56 |
| 237514 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008700.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237514, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $143,830.13 |
| 237514 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008700.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237514, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $135,245.51 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2014 | BANAMEX | ***elec | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010850.- EXAMENES DE LABORATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 185, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $4,399,821.36 |
| 237513 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | LENAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010948.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA HACER FRENTE A ESTE TEMPORAL DE LLUVIAS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237513, A FAVOR DE LENAVA, S.A. DE C.V. | $138,325.02 |
| 237512 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | K3 INGENIERIA ASESORIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220010944.- COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LUGARES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237512, A FAVOR DE K3 INGENIERIA ASESORIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | $139,095.60 |
| 237511 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BLUE TUSCANY EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010941.- COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE DIVERSOS INMUEBLES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237511, A FAVOR DE BLUE TUSCANY EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $123,395.00 |
| 237510 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COMERMAST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010936.- COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE MEJORAMIENTO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237510, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. | $141,242.79 |
| 237509 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010935.- COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION EN LUGARES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237509, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. | $128,516.40 |
| 237508 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS NAVARRO CARMEN ALICIA | CR NO. 220010069.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMOS NAVARRO CARMEN ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237508, A FAVOR DE RAMOS NAVARRO CARMEN ALICIA | $4,375.00 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,865.70 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $258.91 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $299.70 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $412.00 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $2,000.00 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $771.01 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,392.00 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,025.44 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $794.00 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,392.00 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $309.95 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $266.80 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $97.02 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,972.00 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $101.52 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $855.00 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,205.71 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $525.48 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,998.82 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $712.77 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $191.31 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,442.00 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $69.00 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $61.00 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,392.00 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $699.83 |
| 237507 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $763.06 |
| 237506 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220452.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237506, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,985.92 |
| 237505 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU S.A. DE C.V. | CR NO. 220010042.- COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237505, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU S.A. DE C.V. | $13,780.80 |
| 237504 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220009919.- SUBSIDIO POR EL ES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237504, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 237503 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009878.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237503, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V. | $122,400.88 |
| 237502 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIO PARTICULAR | GALERIAS SERGIO BUSTAMANTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009533.- OBSEQUIOS PARA DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237502, A FAVOR DE GALERIAS SERGIO BUSTAMANTE, S.A. DE C.V. | $1,993.59 |
| 237501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $8,069.54 |
| 237501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $266,066.88 |
| 237501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $1,169.28 |
| 237501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $2,614.64 |
| 237501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $36,540.00 |
| 237501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $389.76 |
| 237501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $18,676.00 |
| 237501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $893.20 |
| 237501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $24,360.00 |
| 237501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $487.20 |
| 237501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $14,331.92 |
| 237501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $129.92 |
| 237501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $34,834.80 |
| 237501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $22,736.00 |
| 237501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $38,494.60 |
| 237501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $1,786.40 |
| 237501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $6,433.36 |
| 237501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $12,180.00 |
| 237501 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $10,231.20 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $102.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,837.44 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $98.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $102.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $222.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $101.94 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $183.40 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $106.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $60.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $26.30 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $94.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $28.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $84.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,948.80 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $27.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $37.60 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $69.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $79.60 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $150.70 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $275.10 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $514.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $89.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.70 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $259.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $571.00 |
| 237499 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $122.92 |
| 237498 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $171.00 |
| 237498 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $233.62 |
| 237498 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $664.93 |
| 237498 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $295.81 |
| 237498 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $724.80 |
| 237498 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $420.00 |
| 237498 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $30.01 |
| 237498 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $171.00 |
| 237498 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $1,997.06 |
| 237498 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $235.00 |
| 237498 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $129.00 |
| 237498 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $375.84 |
| 237497 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $775.70 |
| 237497 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $127.00 |
| 237497 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $199.98 |
| 237497 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $204.32 |
| 237497 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,105.32 |
| 237497 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $532.90 |
| 237497 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $240.00 |
| 237497 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $68.00 |
| 237497 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $657.00 |
| 237497 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,046.55 |
| 237497 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $151.00 |
| 237497 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $950.05 |
| 237497 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $319.99 |
| 237497 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $243.60 |
| 237497 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $198.00 |
| 237497 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $28.00 |
| 237497 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $135.00 |
| 237497 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $86.98 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $70.00 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $168.00 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $257.28 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $135.00 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $75.01 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $308.00 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $8,932.00 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,276.00 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $5,214.20 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $72.00 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $10,288.04 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $217.99 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $110.01 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $10.00 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $71.08 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $9,628.00 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $4,040.05 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $7,300.11 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $240.00 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $238.00 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $4,999.99 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $240.00 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $312.00 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $126.00 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $68.50 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $232.00 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $10,070.08 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $83.52 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $30.00 |
| 237496 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $79.47 |
| 237495 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000054.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237495, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,713.00 |
| 237495 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000054.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237495, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $71.00 |
| 237495 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000054.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237495, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $815.35 |
| 237495 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000054.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237495, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $134.00 |
| 237495 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000054.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237495, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $318.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $450.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $69.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $532.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $660.01 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $232.29 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $359.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $198.49 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,227.36 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $476.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $50.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $44.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,131.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $295.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $160.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $105.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $100.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $392.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $341.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $186.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $215.92 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $219.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $100.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $200.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $280.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $503.00 |
| 237494 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $442.47 |
| 237493 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237493, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $120.00 |
| 237493 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237493, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $870.59 |
| 237493 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237493, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $140.00 |
| 237492 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SERVICIOS CARDAN S.A. DE C.V. | CR NO. 220010927.- COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237492, A FAVOR DE SERVICIOS CARDAN S.A. DE C.V. | $142,500.05 |
| 237488 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ARAIZA HERNANDEZ JAVIER | CR NO. 220010876.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 437481. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237488, A FAVOR DE ARAIZA HERNANDEZ JAVIER | $315.00 |
| 237487 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220010773.- REUNION - DESAYUNO DEL CONSEJO TECNICO CATASTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237487, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | $1,799.94 |
| 237486 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | CR NO. 220010760.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237486, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | $3,027.50 |
| 237486 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | CR NO. 220010760.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237486, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | $78,996.00 |
| 237484 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010034.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237484, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $356.00 |
| 237484 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010034.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237484, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $785.00 |
| 237484 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010034.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237484, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $661.00 |
| 237483 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010032.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237483, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $65.00 |
| 237483 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010032.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237483, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $76.00 |
| 237483 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010032.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237483, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $84.00 |
| 237483 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010032.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237483, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $35.00 |
| 237483 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010032.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237483, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $35.00 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $320.00 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $575.50 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $825.00 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $198.00 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $25.00 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $72.00 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $174.00 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,902.74 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,130.49 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $162.86 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $209.00 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,178.52 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $166.00 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $125.00 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $146.00 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $166.00 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $112.00 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $84.00 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $2,262.00 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $112.00 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $988.90 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $985.80 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $183.00 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,728.40 |
| 237482 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $112.00 |
| 237481 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $64.96 |
| 237481 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,147.98 |
| 237481 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $140.00 |
| 237481 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,723.00 |
| 237481 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $182.00 |
| 237481 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $168.00 |
| 237481 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $107.50 |
| 237481 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $154.00 |
| 237481 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $192.00 |
| 237481 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $130.00 |
| 237481 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,640.00 |
| 237481 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $63.30 |
| 237481 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $168.00 |
| 237481 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $80.00 |
| 237481 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $124.04 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | BANAMEX | ***2013 | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0091.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01.OPG-CZM-EQP-CI-C12-130/13. RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $1,638,153.28 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2014 | BANAMEX | ***2013 | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0091.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01.OPG-CZM-EQP-CI-C12-130/13. RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-819,076.64 |
| 237442 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | MARTINEZ ARECHIGA JORGE ARMANDO | CR NO. 220010890.- PAGO DE LAUDO DE MARTINEZ ARECHIGA JORGE ARMANDO EXP. AMPARO 300/2013 REV.PRINCIPAL 218/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237442, A FAVOR DE MARTINEZ ARECHIGA JORGE ARMANDO | $453,854.22 |
| 237441 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | MONTIEL HERNANDEZ SABAS | CR NO. 220010885.- PAGO POR LAUDO DE MONTIEL HERNANDEZ SABAS EXP. AMPARO 195/2013 OF.4171. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237441, A FAVOR DE MONTIEL HERNANDEZ SABAS | $402,057.68 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $72.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $48.50 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $7.50 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $442.01 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $52.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $13.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $296.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $117.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $117.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $445.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $249.99 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237440 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $178.00 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $765.60 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $164.00 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $118.82 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $689.14 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $4,237.48 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $364.00 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $6,960.00 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,749.86 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $148.73 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $3,712.00 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,044.00 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $986.00 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $146.76 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $350.00 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $259.84 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $4,408.00 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $293.94 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $199.12 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $3,712.00 |
| 237439 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $219.03 |
| 237437 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237437, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $115.23 |
| 237437 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237437, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $1,044.00 |
| 237437 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237437, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $1,136.42 |
| 237436 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220527.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS (FACTURAS EJERCICIO 2013 REFACTURADAS 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237436, A FAVOR DE MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. | $9,814.83 |
| 237436 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220527.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS (FACTURAS EJERCICIO 2013 REFACTURADAS 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237436, A FAVOR DE MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. | $1,925.60 |
| 237436 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220527.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS (FACTURAS EJERCICIO 2013 REFACTURADAS 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237436, A FAVOR DE MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. | $2,954.23 |
| 237436 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220527.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS (FACTURAS EJERCICIO 2013 REFACTURADAS 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237436, A FAVOR DE MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. | $2,194.72 |
| 237436 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220527.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS (FACTURAS EJERCICIO 2013 REFACTURADAS 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237436, A FAVOR DE MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. | $10,792.90 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $102.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $123.86 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $36.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $97.04 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $115.85 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $613.25 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $62.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $350.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $322.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $280.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $84.10 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $12.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $66.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $319.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $40.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $49.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,763.20 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $556.80 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $18.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $87.13 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $177.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $354.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $350.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $40.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $64.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $60.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $300.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $364.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $336.00 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $487.18 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $108.07 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $88.50 |
| 237435 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $36.00 |
| 237433 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220010808.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237433, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
| 237432 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SERVICIOS PROFESIONALES HERNANDEZ NUÑO Y ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220010642.- CERTIFICACION DE HECHOS DEL PREDIO MPAL. EN PASEO DEL ZOOLOGICO Y CALZADA INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237432, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES HERNANDEZ NUÑO Y ASOCIADOS, S.C. | $9,454.00 |
| 237430 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ENTRETENIMIENTO SATELITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010143.- TRANSMISION DE SPOT EN TV CON EL MEDICO DE COMUNICACION DE ABRIL A DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237430, A FAVOR DE ENTRETENIMIENTO SATELITAL, S.A. DE C.V. | $139,999.99 |
| 237429 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FIC TERCER MILENIO, A.C. | CR NO. 220010048.- APORTACION AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE TERCER MILENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237429, A FAVOR DE FIC TERCER MILENIO, A.C. | $41,666.00 |
| 237428 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009792.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. O.C.1884. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237428, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| 237427 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ VALERA SOCORRO JUDITH | CR NO. 220004127.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ORTIZ VALERA SOCORRO JUDITH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237427, A FAVOR DE ORTIZ VALERA SOCORRO JUDITH | $1,388.89 |
| 149479 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ASSETEL, S.A.DE C.V. | CR NO. 220010801.- SERVICIO DE INTERNET DE JUNIO Y JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149479, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. | $92,684.00 |
| 149478 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220010778.- FACTURA DEL MES DE JULIO DE 2014 QUE PERTENECE A CUENTA MESTRA 3F38671. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149478, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $79,835.56 |
| 149477 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220010777.- FACTURA DEL MES DE JULIO DE 2014 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0F36608. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149477, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $4,520.16 |
| 149477 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220010777.- FACTURA DEL MES DE JULIO DE 2014 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0F36608. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149477, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $332,865.86 |
| 149476 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010772.- SUM. DE 236 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 04O/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149476, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,755.84 |
| 149476 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010772.- SUM. DE 236 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 04O/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149476, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-153.40 |
| 149475 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010769.- SUMINISTRO DE 1367 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149475, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,480.56 |
| 149475 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010769.- SUMINISTRO DE 1367 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149475, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,607.04 |
| 149475 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010769.- SUMINISTRO DE 1367 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149475, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-140.40 |
| 149475 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010769.- SUMINISTRO DE 1367 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149475, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-129.35 |
| 149475 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010769.- SUMINISTRO DE 1367 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149475, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 149475 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010769.- SUMINISTRO DE 1367 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149475, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-391.30 |
| 149475 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010769.- SUMINISTRO DE 1367 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149475, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,604.00 |
| 149475 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010769.- SUMINISTRO DE 1367 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149475, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,478.88 |
| 149474 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010549.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE ANTONIO FRANCO ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149474, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $176,518.11 |
| 149473 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010532.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JAVIER BERNAL BONILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149473, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $160,194.07 |
| 149472 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010524.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE SANTOS MARTINEZ AVILA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149472, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $54,682.74 |
| 149471 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010523.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ENRIQUE FLORENTINO VELASCO GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149471, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $94,200.46 |
| 149470 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220010118.- DONATIVO POR LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149470, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $296,025.60 |
| 149469 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220010117.- SUBSIDIO POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149469, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,000.00 |
| 149468 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220010116.- APORTACION LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149468, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $336,700.00 |
| 149467 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | CR NO. 220010055.- APOYO OTORGADO AL CONSEJO POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149467, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | $225,000.00 |
| 149466 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220010021.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2014 ( PRIMERA PARTIDA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149466, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 149465 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220009966.- GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149465, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $910,000.00 |
| 149464 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009963.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. AURELIO HERNANDEZ QUIROZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149464, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $171,200.28 |
| 149463 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220009921.- SEGUNDA QNCA. POR EL MES DE JULIO 2014 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149463, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $210,571.23 |
| 149462 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009687.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE MA. EDWVIGES MARTINEZ CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149462, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $90,277.22 |
| 149461 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008748.- RENTENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149461, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,230,661.97 |
| 149461 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008748.- RENTENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149461, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,057,671.37 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BANAMEX | ***2013 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV | CR NO. OPB0089.- PAGO DEL 30%DE ANTICIPO. OPG-CZM-PAV-LP-C04-035/14. PRIMERA ETAPA DE RENOVACION URBANA DEL CANAL DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV | $5,777,847.00 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BANAMEX | ***2013 | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | CR NO. OPB0085.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-CZM-EQP-LP-C12-131/13. RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SANTA TERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | $3,259,228.32 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2014 | BANAMEX | ***2013 | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | CR NO. OPB0085.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-CZM-EQP-LP-C12-131/13. RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SANTA TERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | $-1,629,614.16 |
| 237426 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | FUERTE VELAZQUEZ LIDIA | CR NO. 220010767.- CUMP. A SENTENCIA DEL 26/05/2014 JUZG. 6to.DE DIST. DEL CENTRO AUX. 3ra. REGION EXP AMP. 506/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237426, A FAVOR DE FUERTE VELAZQUEZ LIDIA | $16,299.30 |
| 237425 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | COMERCIALIZADORA DE VALOR AGREGADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010766.- CUMP. AL AUTO DEL 10/07/2014 DEL JUEZ 7mo. DEL TRIB. DE LO ADMVO. EDO. DE JAL. EXP AMP. 174/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237425, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE VALOR AGREGADO, S.A. DE C.V. | $64,913.30 |
| 237424 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CABRERA ROBLES JORGE | CR NO. 220010744.- CUMP. A SENTENCIA DICTADA EL 26/09/2013 POR EL PLENO DEL TRIB. DE LO ADMVO. EDO. JAL EXP.VI536/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237424, A FAVOR DE CABRERA ROBLES JORGE | $47,445.00 |
| 237423 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MORQUECHO CAZARES JOSEFINA | CR NO. 220010696.- CUMP.AL AUTO DE FECHA 08/07/ 2014 JUZG. 4to.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP. 680/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237423, A FAVOR DE MORQUECHO CAZARES JOSEFINA | $67,807.50 |
| 237422 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CAMPOS CORNEJO JOSE TRINIDAD | CR NO. 220010692.- CUMP.AL ACUERDO EMITIDO POR EL JUZG. 5to. EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP. AMP. 249/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237422, A FAVOR DE CAMPOS CORNEJO JOSE TRINIDAD | $1,930.52 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $233.62 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $66.00 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $274.00 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $977.01 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $233.61 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $256.51 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $99.99 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $900.00 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $69.01 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $77.00 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $161.38 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $364.70 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $239.99 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $54.00 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $75.01 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $340.00 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $213.76 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $657.02 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $81.90 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $119.00 |
| 237420 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $197.99 |
| 237419 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $549.00 |
| 237419 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $2,144.00 |
| 237419 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $355.35 |
| 237419 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $2,004.00 |
| 237419 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $2,004.00 |
| 237419 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $1,185.00 |
| 237419 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $540.00 |
| 237419 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $438.00 |
| 237419 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $2,144.00 |
| 237419 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $308.00 |
| 193 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | H.S.B.C. | ***HSBC | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000115.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 192 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | H.S.B.C. | ***HSBC | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000114.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 191 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | H.S.B.C. | ***HSBC | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000112.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 190 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | H.S.B.C. | ***HSBC | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000111.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2014 | H.S.B.C. | ***HSBC | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000105.- DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,771,450.91 |
| 237417 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010819.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE NECESARIO PARA APLICAR EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237417, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V. | $137,750.75 |
| 237416 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010818.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES EN DIVERSAS AREAS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237416, A FAVOR DE GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. | $140,240.02 |
| 237413 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010031.- Facturas diversas por consumo de alimentos en horas extra laboradas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237413, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $680.00 |
| 237413 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010031.- Facturas diversas por consumo de alimentos en horas extra laboradas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237413, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $303.00 |
| 237413 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010031.- Facturas diversas por consumo de alimentos en horas extra laboradas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237413, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $427.00 |
| 237413 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010031.- Facturas diversas por consumo de alimentos en horas extra laboradas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237413, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $406.00 |
| 237413 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010031.- Facturas diversas por consumo de alimentos en horas extra laboradas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237413, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $1,140.00 |
| 237412 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $565.77 |
| 237412 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,773.87 |
| 237412 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $415.40 |
| 237412 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $130.00 |
| 237412 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,334.00 |
| 237412 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $630.08 |
| 237412 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $946.00 |
| 237412 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,091.40 |
| 237412 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,914.00 |
| 237412 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $285.00 |
| 237412 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $774.00 |
| 237412 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,101.00 |
| 237412 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $150.80 |
| 237412 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $255.20 |
| 237412 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,107.40 |
| 237412 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $864.00 |
| 237412 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,820.82 |
| 237412 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,320.00 |
| 237411 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | CR NO. 25510008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237411, A FAVOR DE LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | $1,334.00 |
| 237411 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | CR NO. 25510008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237411, A FAVOR DE LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | $1,019.01 |
| 237411 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | CR NO. 25510008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237411, A FAVOR DE LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | $1,447.33 |
| 237410 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237410, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $313.20 |
| 237410 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237410, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,740.00 |
| 237410 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237410, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,080.00 |
| 237410 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237410, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,231.92 |
| 237406 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010835.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1881, SUSTITUYE AL 220008484. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237406, A FAVOR DE CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $900,000.00 |
| 237405 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010833.- SERVICIO DE TRANSMISION DE RADIO, PARCIALIDAD DE LA O.C.1889, SUSTITUYE AL 220009189. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237405, A FAVOR DE RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $750,000.00 |
| 237403 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO | CR NO. 220010792.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237403, A FAVOR DE MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO | $31,805.76 |
| 237403 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO | CR NO. 220010792.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237403, A FAVOR DE MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO | $25,590.36 |
| 237403 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO | CR NO. 220010792.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237403, A FAVOR DE MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO | $354.00 |
| 237403 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO | CR NO. 220010792.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237403, A FAVOR DE MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO | $88.50 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $126.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $200.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $250.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $250.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $362.01 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $249.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $77.95 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $200.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $150.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $256.51 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $598.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $55.95 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $210.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $150.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $463.51 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $200.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $440.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $119.99 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $199.80 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $57.90 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $138.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $604.95 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $152.50 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $220.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $395.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $754.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $120.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $560.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $99.99 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $50.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $150.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $465.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $285.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $120.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $469.01 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $345.00 |
| 237402 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $150.00 |
| 237401 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $284.00 |
| 237401 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $724.00 |
| 237401 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $84.00 |
| 237401 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $222.00 |
| 237401 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $21.90 |
| 237401 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $471.01 |
| 237401 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $443.01 |
| 237401 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $448.50 |
| 237401 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $193.00 |
| 237401 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 237401 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | |||