Consulta de Cheques a Proveedores Mayo 2011
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,500.00 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $200.01 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $124.00 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $259.84 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $531.74 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $2,847.25 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $299.98 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $407.49 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $50.46 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $196.00 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $56.00 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 205732 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
| 205732 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $1,485.03 |
| 205732 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $108.00 |
| 205732 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
| 205732 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $392.00 |
| 205732 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $433.05 |
| 205732 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $19.00 |
| 205732 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $280.00 |
| 205732 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $19.00 |
| 205732 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $19.00 |
| 205732 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $19.00 |
| 205732 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $62.00 |
| 205732 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $185.51 |
| 205731 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ASCENCIO TORRES ROCIO | CR NO. 220008396.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLRE MEDIANTE FOLIO 563/2011 OFICIO DI/TP/658/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205731, A FAVOR DE ASCENCIO TORRES ROCIO | $3,961.20 |
| 205730 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | G7 INNOVACION Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008352.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205730, A FAVOR DE G7 INNOVACION Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | $1,005.72 |
| 205729 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008347.- SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA DE 38, 34 Y 25 LICENCIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205729, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,183.20 |
| 205729 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008347.- SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA DE 38, 34 Y 25 LICENCIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205729, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,322.40 |
| 205729 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008347.- SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA DE 38, 34 Y 25 LICENCIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205729, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $870.00 |
| 205728 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008341.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205728, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $669.90 |
| 205728 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008341.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205728, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,324.48 |
| 205727 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ GARCIA CARLOS | CR NO. 220008315.- IMPARTICION DE TALLER INTERACTIVO "JUGUETE MEXICANO" EL 08 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205727, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS | $3,480.00 |
| 205726 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220008301.- IMPARTICION DE OCHO TALLERES DE ELABORACION DE PIÑATAS, TITERES, DECORACION, DE ALCANCIAS EL 08/MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205726, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | $11,502.56 |
| 205725 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 220008295.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL ARCHIVO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205725, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $2,134.40 |
| 205725 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 220008295.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL ARCHIVO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205725, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $2,134.40 |
| 205725 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 220008295.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL ARCHIVO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205725, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $3,036.65 |
| 205724 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | CR NO. 220008291.- PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS EL 23 DE ABRIL DE 2011 EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205724, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | $1,740.00 |
| 205723 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008215.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205723, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,190.00 |
| 205723 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008215.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205723, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,699.98 |
| 205723 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008215.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205723, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,092.06 |
| 205723 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008215.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205723, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,529.11 |
| 205723 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008215.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205723, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,445.79 |
| 205723 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008215.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205723, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $535.92 |
| 205722 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RAMIREZ ARELLANO LUZ ELENA | CR NO. 220008206.- COMPRA DE POSTALES DE LOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205722, A FAVOR DE RAMIREZ ARELLANO LUZ ELENA | $126,179.00 |
| 205721 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | CR NO. 220008182.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ESCENARIO EN AUDITORIO DEL TEMPLO DE LA SANTA CRUZ EL 9 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205721, A FAVOR DE VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | $12,500.00 |
| 205720 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SANCHEZ SOLIS MANUEL | CR NO. 220008179.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ENJARRE EN OFICINAS TALLER MPAL. PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205720, A FAVOR DE SANCHEZ SOLIS MANUEL | $10,846.00 |
| 205719 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220008148.- CARGOS POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION DE ALBERTO LAMAS FLORES A MONTERREY DEL 4 AL 5 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205719, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $754.00 |
| 205719 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220008148.- CARGOS POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION DE ALBERTO LAMAS FLORES A MONTERREY DEL 4 AL 5 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205719, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $453.00 |
| 205718 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21010015.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205718, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $6,383.26 |
| 205718 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21010015.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205718, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $2,552.00 |
| 205717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No. 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205717, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,827.00 |
| 205717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No. 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205717, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $302.50 |
| 205717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No. 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205717, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $728.00 |
| 205717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No. 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205717, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $4,312.00 |
| 205717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No. 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205717, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $5,440.40 |
| 205715 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $66.50 |
| 205715 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $435.35 |
| 205715 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $941.68 |
| 205715 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,972.00 |
| 205715 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,972.00 |
| 205715 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,972.00 |
| 205715 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,077.99 |
| 205715 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $120.00 |
| 205715 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $79.91 |
| 205715 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $3,711.99 |
| 205715 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $162.40 |
| 205715 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $909.44 |
| 205714 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | CR NO. 220008805.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205714, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | $1,823.02 |
| 205713 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS RAMIREZ LILIANA | CR NO. 220008793.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205713, A FAVOR DE LEMUS RAMIREZ LILIANA | $4,326.49 |
| 205688 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VISUAL E IMPRESOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008369.- FOLLETOS DE MEDIDA 25 X 25 DE JUEGOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205688, A FAVOR DE VISUAL E IMPRESOS, S.A. DE C.V. | $126,324.00 |
| 205687 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | FLORES MORFIN MARIA ENRIQUETA | CR NO. 220008365.- FOLLETOS IMPRESOS A TODO COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205687, A FAVOR DE FLORES MORFIN MARIA ENRIQUETA | $126,962.00 |
| 205686 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALLERA MALO JUAN DIEGO | CR NO. 220008343.- COMPRA DE TASTO TAPETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205686, A FAVOR DE ALLERA MALO JUAN DIEGO | $130,000.00 |
| 205685 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220008342.- SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS DE MAYO Y JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205685, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $17,539.20 |
| 205684 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HUERTA ANDRADE VICKY | CR NO. 220008308.- COMPRA DE SELLO MECANICO LARGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205684, A FAVOR DE HUERTA ANDRADE VICKY | $2,378.00 |
| 205683 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008276.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205683, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. | $1,658.90 |
| 205683 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008276.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205683, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. | $2,380.16 |
| 205682 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008237.- COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205682, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | $204,223.66 |
| 205681 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BECERRA GOMEZ RICARDO | CR NO. 220008208.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION DEL 22, 23 Y 24 DE MZO. 2011 EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205681, A FAVOR DE BECERRA GOMEZ RICARDO | $12,000.20 |
| 205680 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COORDINACION DE ASESORES | DE LA TORRE ESCOTO MARIA ELENA | CR NO. 220008201.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA DEL CENTRO HISTORICO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205680, A FAVOR DE DE LA TORRE ESCOTO MARIA ELENA | $122,960.00 |
| 205679 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ VAZQUEZ RAMON | CR NO. 220008134.- REPARACION Y SERVICIO DE SILLAS EN EVENTOS VARIOS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205679, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ RAMON | $11,600.00 |
| 205678 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220008097.- REUNION DE LA COMISION DE ADQUISICIONES DEL 15 DE ABR. 2011 EN HOTEL CARLTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205678, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $7,464.00 |
| 205677 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220008033.- RENTA DE MONILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205677, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $710.50 |
| 205677 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220008033.- RENTA DE MONILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205677, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $266.80 |
| 205677 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220008033.- RENTA DE MONILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205677, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $1,908.20 |
| 205677 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220008033.- RENTA DE MONILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205677, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $1,740.00 |
| 205677 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220008033.- RENTA DE MONILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205677, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $3,741.00 |
| 205676 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DISEÑOS TEXTILES GALVAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008020.- PINTURA DACTILAR Y PAGAMENTOS PARA ELABORACION DE BOLOS POR EL DIA DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205676, A FAVOR DE DISEÑOS TEXTILES GALVAN, S.A. DE C.V. | $9,700.50 |
| 205675 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220007956.- IMPRESION DE LONAS PARA EL PROGRAMA DE CUARESMA EN LOS EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205675, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $1,670.40 |
| 116977 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | CR NO. 220008810.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116977, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | $4,326.49 |
| 116976 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | CR NO. 220008809.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116976, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | $4,326.49 |
| 116975 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH | CR NO. 220008808.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116975, A FAVOR DE SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH | $2,687.68 |
| 116974 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS CASTILLO ISIDRO | CR NO. 220008807.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116974, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO | $2,687.68 |
| 116973 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | CR NO. 220008806.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116973, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | $2,687.68 |
| 116972 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLMEDO GUTIERREZ DAVID | CR NO. 220008804.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116972, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID | $4,326.49 |
| 116971 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | CR NO. 220008803.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116971, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | $4,326.49 |
| 116970 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | CR NO. 220008802.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116970, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | $1,823.02 |
| 116969 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | CR NO. 220008801.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116969, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | $2,687.68 |
| 116968 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | CR NO. 220008800.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116968, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | $4,326.49 |
| 116967 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | CR NO. 220008799.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116967, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | $4,326.49 |
| 116966 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | CR NO. 220008798.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116966, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | $2,687.68 |
| 116965 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO MACIAS JOSE MANUEL | CR NO. 220008797.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116965, A FAVOR DE MANZO MACIAS JOSE MANUEL | $4,326.49 |
| 116964 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | CR NO. 220008796.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116964, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | $4,326.49 |
| 116963 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | CR NO. 220008795.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116963, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | $4,326.49 |
| 116962 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | CR NO. 220008794.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116962, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | $2,687.68 |
| 116961 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | CR NO. 220008792.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116961, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | $4,326.49 |
| 116960 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYON ELIZABETH | CR NO. 220008791.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116960, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH | $1,823.02 |
| 116959 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL JAIMES HORACIO | CR NO. 220008790.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116959, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO | $4,326.49 |
| 116958 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220008789.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116958, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | $4,326.49 |
| 116957 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BELTRAN REYES ALVARO | CR NO. 220008788.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116957, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO | $4,326.49 |
| 116956 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO MALDONADO AMELIA | CR NO. 220008787.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116956, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA | $4,326.49 |
| 116955 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | CR NO. 220008786.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116955, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | $1,823.02 |
| 116954 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO | CR NO. 220008785.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116954, A FAVOR DE AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO | $4,326.49 |
| 116953 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA | CR NO. 220008784.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116953, A FAVOR DE ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA | $2,250.00 |
| 116952 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220008783.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116952, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $4,500.00 |
| 116951 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | UREÑA MERCADO ROSALBA | CR NO. 220008782.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116951, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA | $2,250.00 |
| 116950 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES RENTERIA SUSANA | CR NO. 220008781.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116950, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA | $2,250.00 |
| 116949 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220008780.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116949, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $2,250.00 |
| 116948 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA | CR NO. 220008779.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116948, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA | $2,250.00 |
| 116947 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | CR NO. 220008778.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116947, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | $4,500.00 |
| 116946 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220008777.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116946, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 116945 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008776.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116945, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | $4,500.00 |
| 116944 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220008775.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116944, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $2,250.00 |
| 116943 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | CR NO. 220008774.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116943, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | $2,250.00 |
| 116942 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220008773.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116942, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 116941 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220008772.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116941, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 116940 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | CR NO. 220008771.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116940, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | $2,250.00 |
| 116939 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | CR NO. 220008770.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116939, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | $2,250.00 |
| 116938 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220008769.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116938, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 116937 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | CR NO. 220008768.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116937, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN | $2,250.00 |
| 116936 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220008767.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116936, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $2,250.00 |
| 116935 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | CR NO. 220008766.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116935, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | $2,250.00 |
| 116934 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | CR NO. 220008765.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116934, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | $2,250.00 |
| 116933 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220008764.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116933, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $4,500.00 |
| 116932 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220008763.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116932, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 116931 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220008762.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116931, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $4,500.00 |
| 116930 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | CR NO. 220008761.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116930, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | $2,250.00 |
| 116929 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | CR NO. 220008760.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116929, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | $2,250.00 |
| 116928 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | CR NO. 220008759.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116928, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | $4,500.00 |
| 116927 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220008758.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116927, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $2,250.00 |
| 116926 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | CR NO. 220008757.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116926, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | $2,250.00 |
| 116925 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | CR NO. 220008756.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116925, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | $2,250.00 |
| 116924 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220008755.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116924, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $4,500.00 |
| 116923 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | CR NO. 220008754.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116923, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | $2,250.00 |
| 116922 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | CR NO. 220008753.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116922, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA | $4,500.00 |
| 116921 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | CR NO. 220008752.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116921, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | $2,250.00 |
| 116920 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220008751.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116920, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 116919 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220008750.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116919, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 116918 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | CR NO. 220008749.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116918, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | $2,250.00 |
| 116917 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | CR NO. 220008748.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116917, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | $2,250.00 |
| 116916 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | CR NO. 220008747.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116916, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | $2,250.00 |
| 116915 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | CR NO. 220008746.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116915, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | $4,500.00 |
| 116914 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220008745.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116914, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $4,500.00 |
| 116913 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | CR NO. 220008744.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116913, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | $4,500.00 |
| 116912 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | CR NO. 220008743.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116912, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | $4,500.00 |
| 116911 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ NAVARRO DAVID | CR NO. 220008742.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116911, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID | $2,250.00 |
| 116910 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220008741.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116910, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 116909 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220008740.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116909, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $4,500.00 |
| 116908 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | CR NO. 220008739.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116908, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | $2,250.00 |
| 116907 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220008738.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116907, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $4,500.00 |
| 116906 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220008737.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116906, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $2,250.00 |
| 116905 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | CR NO. 220008736.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116905, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | $2,250.00 |
| 116904 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CR NO. 220008735.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116904, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON | $4,500.00 |
| 116903 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVAS LARA SONIA | CR NO. 220008734.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116903, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA | $2,250.00 |
| 116902 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220008733.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116902, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $4,500.00 |
| 116901 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220008732.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116901, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $2,250.00 |
| 116900 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220008731.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116900, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $2,250.00 |
| 116899 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220008730.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116899, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 116898 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220008729.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116898, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $4,500.00 |
| 116897 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | CR NO. 220008728.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116897, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | $2,250.00 |
| 116896 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220008727.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116896, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $2,250.00 |
| 116895 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220008726.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116895, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $4,500.00 |
| 116815 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MIDESAN S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0514.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 303 ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-034/08 REMOD. OFIC. D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116815, A FAVOR DE MIDESAN S.A. DE C.V. | $189.75 |
| 116814 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MIDESAN S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0513.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-034/08 REMOD. OFIC. DEL AREA DEL DEPART. TECNI. DE LA DIREC. DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116814, A FAVOR DE MIDESAN S.A. DE C.V. | $55,210.03 |
| 116814 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MIDESAN S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0513.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-034/08 REMOD. OFIC. DEL AREA DEL DEPART. TECNI. DE LA DIREC. DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116814, A FAVOR DE MIDESAN S.A. DE C.V. | $-33,388.45 |
| 116813 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. | CR NO. OPB0504.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-044/11 PAV. CON CONCRETO ASFALTICO UBI: A) SEVERO A. ENTRE ARCADIO U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116813, A FAVOR DE Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. | $883,017.67 |
| 116813 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. | CR NO. OPB0504.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-044/11 PAV. CON CONCRETO ASFALTICO UBI: A) SEVERO A. ENTRE ARCADIO U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116813, A FAVOR DE Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. | $-220,754.42 |
| 116812 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0503.- PAGO DE 249.08 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116812, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $267,262.84 |
| 116811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0500.- PAGO DE 118.23 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116811, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $126,860.79 |
| 116810 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ | CR NO. OPB0497.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C04-015/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE OBRA PL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116810, A FAVOR DE TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ | $49,711.85 |
| 116809 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0481.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C07-098/11 LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBIC: CALZ. INDEPENDENC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116809, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $65,656.41 |
| 116808 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0479.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C05-009/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: VARIAS UBICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116808, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | $751,542.04 |
| 116808 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0479.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C05-009/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: VARIAS UBICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116808, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | $-187,885.51 |
| 116807 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0477.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C06-0017/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: COMERCIO ENTRE AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116807, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. | $292,698.95 |
| 116806 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0465.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-MER-AD-C06-100/10 IMPERM. DE MERCADOS ¨A¨ TRAB. CONSIS. EN REHAB. DE CUBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116806, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $200,243.70 |
| 116806 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0465.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-MER-AD-C06-100/10 IMPERM. DE MERCADOS ¨A¨ TRAB. CONSIS. EN REHAB. DE CUBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116806, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $-50,061.19 |
| 116805 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0416.- PAGO ESTIM 8 OPG-OD-CEG-CI-238/08 REGENERACION URBANA DE CALLES EN EL CENTRO HISTORICO UBIC: INDEPEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116805, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $98,345.40 |
| 116805 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0416.- PAGO ESTIM 8 OPG-OD-CEG-CI-238/08 REGENERACION URBANA DE CALLES EN EL CENTRO HISTORICO UBIC: INDEPEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116805, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-29,503.62 |
| 116804 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0249.- PAGO ANTICIPO 25% OPG-OD-IHS-AD-C05-021/11 TRAB. COMP. EN LA CONS.DE GALERIA FILTRANTE Y BOCA DE TOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116804, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $126,975.90 |
| 116803 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0206.- PAGO ESTIM. 2 OPG-OD-EQP-AD-C09-167/10 INTERVENCION,RESTAURACION Y REHABILITACION DEL MONUMENTO A LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116803, A FAVOR DE F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | $784,096.52 |
| 116803 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0206.- PAGO ESTIM. 2 OPG-OD-EQP-AD-C09-167/10 INTERVENCION,RESTAURACION Y REHABILITACION DEL MONUMENTO A LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116803, A FAVOR DE F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | $-196,024.13 |
| 116802 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220835.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116802, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,876.80 |
| 116802 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220835.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116802, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $4,280.40 |
| 116802 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220835.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116802, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $3,222.48 |
| 116802 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220835.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116802, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $3,325.72 |
| 116802 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220835.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116802, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $3,480.00 |
| 116801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220834.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116801, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $2,505.60 |
| 116801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220834.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116801, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $4,676.54 |
| 116800 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220833.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116800, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $6,690.88 |
| 116800 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220833.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116800, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $6,075.50 |
| 116800 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220833.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116800, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $7,891.48 |
| 116799 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220831.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116799, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | $9,243.56 |
| 116799 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220831.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116799, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | $4,582.00 |
| 116798 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220830.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116798, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 116797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220829.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116797, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,603.99 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,784.00 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $6,275.60 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,610.00 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,784.00 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,784.00 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,784.00 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,784.00 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,410.40 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,784.00 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,784.00 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $1,183.20 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,215.60 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,784.00 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,784.00 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,784.00 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,784.00 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $5,069.20 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $6,380.00 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,691.20 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,024.20 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,412.80 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $5,776.80 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,482.40 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,982.20 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,074.00 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,784.00 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,784.00 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,784.00 |
| 116795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220827.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116795, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $614.80 |
| 116795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220827.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116795, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,426.80 |
| 116795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220827.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116795, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,183.20 |
| 116795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220827.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116795, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $873.48 |
| 116795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220827.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116795, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,601.96 |
| 116795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220827.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116795, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,981.28 |
| 116794 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $957.00 |
| 116794 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 116794 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 116794 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $2,267.80 |
| 116794 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 116794 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 116794 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 116794 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $2,113.52 |
| 116794 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $957.00 |
| 116794 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 116793 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220824.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116793, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $855.95 |
| 116793 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220824.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116793, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $3,568.39 |
| 116793 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220824.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116793, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 116793 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220824.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116793, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $7,790.56 |
| 116793 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220824.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116793, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $1,314.40 |
| 116793 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220824.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116793, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 116793 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220824.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116793, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $10,034.52 |
| 116793 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220824.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116793, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $3,868.62 |
| 116792 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24220798.- COMPRA DE MINI ESMERIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116792, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $1,147.12 |
| 116791 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $34.80 |
| 116791 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,194.80 |
| 116791 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $498.80 |
| 116791 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $672.80 |
| 116791 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,782.60 |
| 116791 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,948.80 |
| 116791 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,929.00 |
| 116791 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,904.40 |
| 116791 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $440.80 |
| 116791 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $672.80 |
| 116791 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $278.40 |
| 116791 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $243.60 |
| 116791 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $8,236.00 |
| 116791 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $997.60 |
| 116791 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,345.60 |
| 116791 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,508.00 |
| 116791 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,380.40 |
| 116790 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220791.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116790, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,257.58 |
| 116790 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220791.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116790, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $163.71 |
| 116790 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220791.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116790, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $192.93 |
| 116788 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008374.- SERVICIO DE ALBANILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116788, A FAVOR DE CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | $97,500.00 |
| 116787 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008368.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116787, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $323.02 |
| 116787 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008368.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116787, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $211.03 |
| 116786 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008367.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116786, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,795.15 |
| 116786 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008367.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116786, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,020.06 |
| 116786 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008367.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116786, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,911.68 |
| 116785 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008366.- POSTALES DE 20 X 10 CMS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116785, A FAVOR DE SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. | $125,628.00 |
| 116784 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008363.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116784, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $341.39 |
| 116784 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008363.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116784, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $793.44 |
| 116784 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008363.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116784, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,805.08 |
| 116784 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008363.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116784, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,490.67 |
| 116783 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008362.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116783, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $11,226.48 |
| 116783 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008362.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116783, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $7,426.32 |
| 116782 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008360.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116782, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $118,436.00 |
| 116781 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008358.- COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116781, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $17,656.13 |
| 116780 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008353.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116780, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $1,536.28 |
| 116779 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008346.- SUMINISTRO DE 180 LTS. DE GAS LP PARA LA PRESIDENCIA MUNCIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116779, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $903.60 |
| 116778 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220008339.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116778, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $365.17 |
| 116777 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PUBLICACIONES EL SERI, S.C. | CR NO. 220008332.- PUBLICIDAD EN PERIODICO CRITICA LA CIENCIA DEL PODER POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116777, A FAVOR DE PUBLICACIONES EL SERI, S.C. | $119,480.00 |
| 116776 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008330.- COMPRA DE LAMPARAS FLUORESCENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116776, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $2,030.00 |
| 116775 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008329.- COMPRA DE PARES DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116775, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $6,670.00 |
| 116774 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008324.- COMPRA DE RAFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116774, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $22,480.80 |
| 116773 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008323.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116773, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,526.40 |
| 116772 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220008318.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116772, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $435.00 |
| 116771 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220008317.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116771, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $9,563.04 |
| 116770 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | CR NO. 220008313.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116770, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | $2,405.26 |
| 116769 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008312.- SUMINISTRO DE 4526 LTS .DE GAS LP PARA LOS CREMATORIOS CEMENTERIO MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116769, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $14,844.14 |
| 116769 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008312.- SUMINISTRO DE 4526 LTS .DE GAS LP PARA LOS CREMATORIOS CEMENTERIO MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116769, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,876.38 |
| 116768 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008311.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116768, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,333.14 |
| 116768 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008311.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116768, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $8,962.15 |
| 116768 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008311.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116768, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $11,855.20 |
| 116768 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008311.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116768, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,482.04 |
| 116768 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008311.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116768, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $517.82 |
| 116768 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008311.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116768, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $533.48 |
| 116768 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008311.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116768, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,708.68 |
| 116768 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008311.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116768, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,717.69 |
| 116767 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | CR NO. 220008310.- SERV. DE PERIFONEO EN LA COL. DEL FRESNO P/LA SEMANA DE LA INAUGURACION DEL PROG. "PASEO DEL FRESNO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116767, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | $7,656.00 |
| 116766 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220008305.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2011 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No. 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116766, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,262.68 |
| 116765 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220008304.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2011 DE BODEGA UBICADA EN CALLE DR. R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116765, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $14,732.31 |
| 116764 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008303.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116764, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $741,349.75 |
| 116763 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220008298.- COMPRA DE BLOCK DE FOLIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116763, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $49,369.60 |
| 116762 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008296.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116762, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $3,155.20 |
| 116761 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220008292.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116761, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,434.92 |
| 116760 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220008280.- COMPRA DE CANDADO DE HIERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116760, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $1,316.02 |
| 116743 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | CR NO. 220008247.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116743, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME | $66,015.60 |
| 116742 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISION DE PLANEACION URBANA | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008244.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116742, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | $368.00 |
| 116741 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008242.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116741, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $4,397.56 |
| 116740 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008240.- COMPRA DE SIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116740, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | $55,680.00 |
| 116739 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220008239.- COMPRA DE ESCALERAS DE TIJERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116739, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $9,218.52 |
| 116738 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008238.- SERVICIO TEELFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116738, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $63,323.95 |
| 116737 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220008235.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116737, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $330.02 |
| 116737 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220008235.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116737, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $459.13 |
| 116737 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220008235.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116737, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $11,372.35 |
| 116737 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220008235.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116737, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $603.69 |
| 116736 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FUMIGE, S.A. | CR NO. 220008234.- SERVICIO DE FUMINGACION EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116736, A FAVOR DE FUMIGE, S.A. | $7,911.20 |
| 116735 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008232.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116735, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | $5,722,145.59 |
| 116734 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220008229.- SERVICIO DE 110 TRAMOS DE VALLA DE POPOTE PARA LA FERIA MPAL. DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116734, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $29,092.80 |
| 116733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008226.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116733, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $122,029.53 |
| 116732 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008223.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116732, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $2,528.80 |
| 116732 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008223.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116732, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $1,597.90 |
| 116731 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008219.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116731, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $4,440.72 |
| 116731 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008219.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116731, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $466.78 |
| 116731 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008219.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116731, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $617.12 |
| 116731 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008219.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116731, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $254.33 |
| 116730 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | GRUPO DE DESARROLLOS Y ACABADOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008217.- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE UROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116730, A FAVOR DE GRUPO DE DESARROLLOS Y ACABADOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. | $120,012.58 |
| 116729 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008209.- REPARACION DE DOS MOTOBOMBAS EN UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116729, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $11,822.14 |
| 116728 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008205.- COMPRA DE MANGUERA TRAMADA PARA RIEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116728, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $1,549.76 |
| 116727 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220008200.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116727, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $266.04 |
| 116727 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220008200.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116727, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $2,598.40 |
| 116727 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220008200.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116727, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $1,353.72 |
| 116726 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008197.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116726, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,251.89 |
| 116725 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | CR NO. 220008195.- PERIODICOS PARA REGIDORES POR EL MES DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116725, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | $5,015.00 |
| 116724 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PANTEONES | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | CR NO. 220008191.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116724, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | $49,624.80 |
| 116723 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008181.- COMPRA DE TARJETA DE MEMORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116723, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $2,049.95 |
| 116722 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008146.- COMPRA DE TONER, EQUIPO DE COMPUTO Y LICENCIA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116722, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,212.20 |
| 116722 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008146.- COMPRA DE TONER, EQUIPO DE COMPUTO Y LICENCIA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116722, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $67,717.32 |
| 116722 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008146.- COMPRA DE TONER, EQUIPO DE COMPUTO Y LICENCIA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116722, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,394.84 |
| 116722 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008146.- COMPRA DE TONER, EQUIPO DE COMPUTO Y LICENCIA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116722, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $841.99 |
| 116722 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008146.- COMPRA DE TONER, EQUIPO DE COMPUTO Y LICENCIA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116722, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,972.00 |
| 116722 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5910 | SOFTWARE | COMISION DE PLANEACION URBANA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008146.- COMPRA DE TONER, EQUIPO DE COMPUTO Y LICENCIA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116722, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $6,904.32 |
| 116722 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008146.- COMPRA DE TONER, EQUIPO DE COMPUTO Y LICENCIA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116722, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,874.21 |
| 116721 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008143.- BOLETO DE AVION PARA HUGO ALBERTO MICHEL URIBE Y RODOLFO GUADALAJARA A MEXICO EL 4 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116721, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,318.00 |
| 116721 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008143.- BOLETO DE AVION PARA HUGO ALBERTO MICHEL URIBE Y RODOLFO GUADALAJARA A MEXICO EL 4 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116721, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,318.00 |
| 116721 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008143.- BOLETO DE AVION PARA HUGO ALBERTO MICHEL URIBE Y RODOLFO GUADALAJARA A MEXICO EL 4 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116721, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 116720 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008140.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A TOLUCA DEL 4 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116720, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 116720 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008140.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A TOLUCA DEL 4 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116720, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $1,491.00 |
| 116719 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAMACHO HURTADO ROSMERY | CR NO. 220008135.- IMPRESION DE VOLANTES, LONA Y POSTER PARA EVENTOS COORDINADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116719, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY | $10,147.68 |
| 116718 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008129.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116718, A FAVOR DE OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | $41,008.32 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $182.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $260.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $26.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $52.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $338.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $559.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $273.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $325.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $286.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $299.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $195.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $416.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $325.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $26.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $39.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $351.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $312.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $39.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $325.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $390.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $39.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $364.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $78.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $13.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $520.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $52.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $52.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $364.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $39.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $39.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $494.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $65.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $455.00 |
| 116716 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008116.- COMPRA DE MICROFONO DE MANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116716, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $4,036.80 |
| 116715 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220008113.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2011 DE FINCA UBICADA EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116715, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $25,076.27 |
| 116714 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008088.- COMPORA DE CAMARA FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116714, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $10,976.08 |
| 116713 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 116713 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 116713 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 116713 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 116713 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 116713 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 116713 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 116713 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 116713 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 116713 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 116713 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 116712 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH | CR NO. 220007950.- IMPRESION DE VOLANTES, TRIPTICOS Y LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116712, A FAVOR DE GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH | $12,702.00 |
| 116711 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007850.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116711, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,110.72 |
| 116710 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007839.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116710, A FAVOR DE ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $317,000.00 |
| 116709 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007808.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116709, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $140,318.72 |
| 116709 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007808.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116709, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $29,818.27 |
| 116709 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007808.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116709, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $78,525.76 |
| 116709 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007808.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116709, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $164,398.84 |
| 116708 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | CR NO. 220007791.- COMPRA DE CHALECOS DE MALLA ALTA VISIBILIDAD Y FAJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116708, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA | $1,716.80 |
| 116707 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAMACHO HURTADO ROSMERY | CR NO. 220007586.- IMPRESION DE VOLANTES PARA EL VIERNES SOCIAL DEL 8 DE ABR. 2011 Y LUNES CONTIGO DEL 11 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116707, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY | $8,444.80 |
| 116706 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007028.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116706, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $210.19 |
| 116706 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007028.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116706, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,449.92 |
| 116706 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007028.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116706, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,804.80 |
| 116706 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007028.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116706, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $660.04 |
| 116706 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007028.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116706, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $10,058.65 |
| 116705 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003440.- COMPRA DE BOTAS TIPO ASALTO Y CALZADO TIPO TENIS P/PARAMEDICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116705, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $46,771.20 |
| 205673 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008337.- REEMBOLSO VIATICOS P/ VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO 11 Y 12 DE ABRIL 2011 AUTORIZACION REGISTRO DEUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205673, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $52.10 |
| 205673 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008337.- REEMBOLSO VIATICOS P/ VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO 11 Y 12 DE ABRIL 2011 AUTORIZACION REGISTRO DEUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205673, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $127.00 |
| 205673 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008337.- REEMBOLSO VIATICOS P/ VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO 11 Y 12 DE ABRIL 2011 AUTORIZACION REGISTRO DEUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205673, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $80.00 |
| 205673 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008337.- REEMBOLSO VIATICOS P/ VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO 11 Y 12 DE ABRIL 2011 AUTORIZACION REGISTRO DEUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205673, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $750.00 |
| 205673 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008337.- REEMBOLSO VIATICOS P/ VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO 11 Y 12 DE ABRIL 2011 AUTORIZACION REGISTRO DEUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205673, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $398.00 |
| 205673 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESIDENCIA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008337.- REEMBOLSO VIATICOS P/ VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO 11 Y 12 DE ABRIL 2011 AUTORIZACION REGISTRO DEUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205673, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $458.00 |
| 205673 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008337.- REEMBOLSO VIATICOS P/ VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO 11 Y 12 DE ABRIL 2011 AUTORIZACION REGISTRO DEUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205673, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $300.00 |
| 205673 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008337.- REEMBOLSO VIATICOS P/ VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO 11 Y 12 DE ABRIL 2011 AUTORIZACION REGISTRO DEUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205673, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $1,209.65 |
| 205672 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CISTRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0467.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C06-060/11 CONSTRUC. DE ESP. RECREATIVOS,TRAB. CONSIST: EN PISOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205672, A FAVOR DE CISTRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $87,738.76 |
| 205671 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0463.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-PAV-AD-C05-050/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VIEJO A H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205671, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $435,635.25 |
| 205670 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. OPB0393.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C06-074/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE FUENTE CARC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205670, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $483,570.44 |
| 205669 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0315.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C05-024/11 SUB-ESTACION ELECTRICA DE 150 KVA EN EL PARQUE LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205669, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $156,250.00 |
| 205668 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. OPB0303.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-PAV-AD-C05-025/11 RECONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205668, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $196,451.79 |
| 205667 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE CULTURA | BARRERA SANCHEZ ADRIANA MIRELLA | CR NO. 220008264.- COMPRA DE VENTILADORES DE TORRE Y DE PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205667, A FAVOR DE BARRERA SANCHEZ ADRIANA MIRELLA | $8,433.20 |
| 205666 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220008222.- DOS GUILLONTINAS Y UNA BATERIA RECARGABLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205666, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $938.00 |
| 205666 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220008222.- DOS GUILLONTINAS Y UNA BATERIA RECARGABLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205666, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $905.99 |
| 205665 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220008300.- RENTA DE STAND PARA LA FERIA MPAL. DE LIBRO DEL 28 DE ABR. AL 15 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205665, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $146,716.80 |
| 205664 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | CR NO. 220008270.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DEL 1 DE ENE. A ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205664, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | $115,981.44 |
| 205663 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA DAVID | CR NO. 220008246.- TRABAJOS EN EL TUNEL VEHICULAR HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205663, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA DAVID | $110,791.60 |
| 205662 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HECTOR FABIO RIZZO & ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220008241.- PUBLICACION EN LA REVISTA PORTADA DE MEXICO POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205662, A FAVOR DE HECTOR FABIO RIZZO & ASOCIADOS S.C. | $18,266.91 |
| 205661 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS | CR NO. 220008137.- PUBLICIDAD ONLINE EN BANNER EN MASDETRES.COM DEL 1 AL 31 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205661, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS | $11,000.00 |
| 205660 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | TERRAZA LAS FUENTES S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007881.- SERVICIO DE RENTA DE SALON PARA EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205660, A FAVOR DE TERRAZA LAS FUENTES S DE R.L. DE C.V. | $98,600.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $175.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $128.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $192.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $184.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $60.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $382.80 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $216.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $152.90 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $53.50 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $55.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $200.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $53.50 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $104.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $144.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $382.80 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $32.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $222.40 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $195.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $448.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $71.80 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $309.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $360.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $93.48 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $90.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $588.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $300.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $300.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,113.60 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,144.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $360.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $600.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $55.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $154.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,600.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $50.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $27.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $3,828.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $350.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $270.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $372.59 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $170.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $23.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $660.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $308.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $43.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $626.40 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,183.20 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,097.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,050.01 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $266.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $406.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $302.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $500.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $394.40 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $460.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $188.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $141.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,223.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $469.80 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $235.60 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $580.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $4,319.04 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $30.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $493.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $270.00 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $200.00 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $128.96 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $155.00 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $16.89 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $754.00 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $650.00 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $767.00 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $339.80 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $806.00 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $507.00 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $247.00 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $221.00 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $117.00 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $77.81 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $325.00 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $627.00 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $155.00 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $200.00 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $60.00 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $708.41 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $364.00 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $370.00 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $273.00 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $403.00 |
| 205656 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500005.- Gastos menores de la Direccion de Padón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205656, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $186.50 |
| 205656 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500005.- Gastos menores de la Direccion de Padón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205656, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $498.00 |
| 205656 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500005.- Gastos menores de la Direccion de Padón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205656, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $84.00 |
| 205656 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500005.- Gastos menores de la Direccion de Padón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205656, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $58.00 |
| 205656 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500005.- Gastos menores de la Direccion de Padón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205656, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $184.00 |
| 205656 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500005.- Gastos menores de la Direccion de Padón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205656, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $162.90 |
| 205656 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500005.- Gastos menores de la Direccion de Padón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205656, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $248.01 |
| 205656 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500005.- Gastos menores de la Direccion de Padón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205656, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $56.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $3,480.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $109.80 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $125.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $138.72 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $300.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $70.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $140.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $8,531.80 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $1,937.20 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $1,740.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $165.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $100.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $97.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $34.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $58.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $1,037.04 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $125.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $98.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $450.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $406.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $991.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $1,037.04 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $1,296.88 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $24.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $1,261.50 |
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