Consulta de Cheques a Proveedores Mayo 2011

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Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2011
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
205733 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
205733 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $56.00
205733 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
205733 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
205733 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,500.00
205733 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $200.01
205733 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
205733 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
205733 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
205733 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $259.84
205733 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $70.00
205733 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
205733 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
205733 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
205733 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $531.74
205733 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $2,847.25
205733 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $124.00
205733 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $299.98
205733 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $407.49
205733 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $50.46
205733 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
205733 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
205733 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $196.00
205733 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
205732 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
205732 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $1,485.03
205732 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $433.05
205732 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $108.00
205732 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
205732 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $392.00
205732 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $19.00
205732 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $280.00
205732 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $19.00
205732 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $19.00
205732 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $19.00
205732 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $62.00
205732 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $185.51
205731 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ASCENCIO TORRES ROCIO CR NO. 220008396.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLRE MEDIANTE FOLIO 563/2011 OFICIO DI/TP/658/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205731, A FAVOR DE ASCENCIO TORRES ROCIO $3,961.20
205730 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G7 INNOVACION Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008352.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205730, A FAVOR DE G7 INNOVACION Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. $1,005.72
205729 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008347.- SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA DE 38, 34 Y 25 LICENCIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205729, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,322.40
205729 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008347.- SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA DE 38, 34 Y 25 LICENCIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205729, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,183.20
205729 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008347.- SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA DE 38, 34 Y 25 LICENCIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205729, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $870.00
205728 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008341.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205728, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $669.90
205728 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008341.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205728, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,324.48
205727 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ GARCIA CARLOS CR NO. 220008315.- IMPARTICION DE TALLER INTERACTIVO "JUGUETE MEXICANO" EL 08 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205727, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS $3,480.00
205726 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220008301.- IMPARTICION DE OCHO TALLERES DE ELABORACION DE PIÑATAS, TITERES, DECORACION, DE ALCANCIAS EL 08/MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205726, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN $11,502.56
205725 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL CR NO. 220008295.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL ARCHIVO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205725, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL $2,134.40
205725 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL CR NO. 220008295.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL ARCHIVO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205725, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL $2,134.40
205725 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL CR NO. 220008295.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL ARCHIVO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205725, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL $3,036.65
205724 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI CR NO. 220008291.- PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS EL 23 DE ABRIL DE 2011 EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205724, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI $1,740.00
205723 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008215.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205723, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,190.00
205723 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008215.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205723, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,699.98
205723 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008215.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205723, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $535.92
205723 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008215.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205723, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,092.06
205723 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008215.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205723, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,529.11
205723 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008215.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205723, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,445.79
205722 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. RAMIREZ ARELLANO LUZ ELENA CR NO. 220008206.- COMPRA DE POSTALES DE LOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205722, A FAVOR DE RAMIREZ ARELLANO LUZ ELENA $126,179.00
205721 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL CR NO. 220008182.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ESCENARIO EN AUDITORIO DEL TEMPLO DE LA SANTA CRUZ EL 9 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205721, A FAVOR DE VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL $12,500.00
205720 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SANCHEZ SOLIS MANUEL CR NO. 220008179.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ENJARRE EN OFICINAS TALLER MPAL. PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205720, A FAVOR DE SANCHEZ SOLIS MANUEL $10,846.00
205719 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220008148.- CARGOS POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION DE ALBERTO LAMAS FLORES A MONTERREY DEL 4 AL 5 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205719, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $754.00
205719 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220008148.- CARGOS POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION DE ALBERTO LAMAS FLORES A MONTERREY DEL 4 AL 5 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205719, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $453.00
205718 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL CR NO. 21010015.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205718, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL $6,383.26
205718 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL CR NO. 21010015.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205718, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL $2,552.00
205717 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No. 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205717, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,827.00
205717 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No. 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205717, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $302.50
205717 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No. 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205717, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $728.00
205717 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No. 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205717, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $4,312.00
205717 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No. 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205717, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $5,440.40
205715 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $941.68
205715 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,972.00
205715 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,972.00
205715 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,972.00
205715 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $66.50
205715 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $435.35
205715 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,077.99
205715 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $120.00
205715 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $79.91
205715 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $3,711.99
205715 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $162.40
205715 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $909.44
205714 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO CR NO. 220008805.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205714, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO $1,823.02
205713 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS RAMIREZ LILIANA CR NO. 220008793.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205713, A FAVOR DE LEMUS RAMIREZ LILIANA $4,326.49
205688 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VISUAL E IMPRESOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008369.- FOLLETOS DE MEDIDA 25 X 25 DE JUEGOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205688, A FAVOR DE VISUAL E IMPRESOS, S.A. DE C.V. $126,324.00
205687 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. FLORES MORFIN MARIA ENRIQUETA CR NO. 220008365.- FOLLETOS IMPRESOS A TODO COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205687, A FAVOR DE FLORES MORFIN MARIA ENRIQUETA $126,962.00
205686 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALLERA MALO JUAN DIEGO CR NO. 220008343.- COMPRA DE TASTO TAPETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205686, A FAVOR DE ALLERA MALO JUAN DIEGO $130,000.00
205685 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220008342.- SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS DE MAYO Y JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205685, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $17,539.20
205684 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HUERTA ANDRADE VICKY CR NO. 220008308.- COMPRA DE SELLO MECANICO LARGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205684, A FAVOR DE HUERTA ANDRADE VICKY $2,378.00
205683 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008276.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205683, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. $1,658.90
205683 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008276.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205683, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. $2,380.16
205682 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220008237.- COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205682, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. $204,223.66
205681 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BECERRA GOMEZ RICARDO CR NO. 220008208.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION DEL 22, 23 Y 24 DE MZO. 2011 EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205681, A FAVOR DE BECERRA GOMEZ RICARDO $12,000.20
205680 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COORDINACION DE ASESORES DE LA TORRE ESCOTO MARIA ELENA CR NO. 220008201.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA DEL CENTRO HISTORICO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205680, A FAVOR DE DE LA TORRE ESCOTO MARIA ELENA $122,960.00
205679 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ VAZQUEZ RAMON CR NO. 220008134.- REPARACION Y SERVICIO DE SILLAS EN EVENTOS VARIOS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205679, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ RAMON $11,600.00
205678 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220008097.- REUNION DE LA COMISION DE ADQUISICIONES DEL 15 DE ABR. 2011 EN HOTEL CARLTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205678, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $7,464.00
205677 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220008033.- RENTA DE MONILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205677, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $710.50
205677 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220008033.- RENTA DE MONILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205677, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $266.80
205677 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220008033.- RENTA DE MONILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205677, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $1,908.20
205677 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220008033.- RENTA DE MONILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205677, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $1,740.00
205677 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220008033.- RENTA DE MONILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205677, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $3,741.00
205676 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DISEÑOS TEXTILES GALVAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220008020.- PINTURA DACTILAR Y PAGAMENTOS PARA ELABORACION DE BOLOS POR EL DIA DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205676, A FAVOR DE DISEÑOS TEXTILES GALVAN, S.A. DE C.V. $9,700.50
205675 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220007956.- IMPRESION DE LONAS PARA EL PROGRAMA DE CUARESMA EN LOS EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205675, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $1,670.40
116977 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO CR NO. 220008810.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116977, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO $4,326.49
116976 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO CR NO. 220008809.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116976, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO $4,326.49
116975 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH CR NO. 220008808.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116975, A FAVOR DE SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH $2,687.68
116974 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO ISIDRO CR NO. 220008807.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116974, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO $2,687.68
116973 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE CR NO. 220008806.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116973, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE $2,687.68
116972 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLMEDO GUTIERREZ DAVID CR NO. 220008804.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116972, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID $4,326.49
116971 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO CR NO. 220008803.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116971, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO $4,326.49
116970 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO CR NO. 220008802.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116970, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO $1,823.02
116969 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220008801.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116969, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $2,687.68
116968 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PRECIADO OLIVIA CR NO. 220008800.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116968, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA $4,326.49
116967 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH CR NO. 220008799.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116967, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH $4,326.49
116966 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA CR NO. 220008798.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116966, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA $2,687.68
116965 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO MACIAS JOSE MANUEL CR NO. 220008797.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116965, A FAVOR DE MANZO MACIAS JOSE MANUEL $4,326.49
116964 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS CR NO. 220008796.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116964, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS $4,326.49
116963 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY CR NO. 220008795.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116963, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY $4,326.49
116962 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA CR NO. 220008794.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116962, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA $2,687.68
116961 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE CR NO. 220008792.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116961, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE $4,326.49
116960 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH CR NO. 220008791.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116960, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH $1,823.02
116959 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CR NO. 220008790.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116959, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO $4,326.49
116958 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220008789.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116958, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO $4,326.49
116957 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BELTRAN REYES ALVARO CR NO. 220008788.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116957, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO $4,326.49
116956 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA CR NO. 220008787.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116956, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA $4,326.49
116955 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO CR NO. 220008786.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116955, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO $1,823.02
116954 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO CR NO. 220008785.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116954, A FAVOR DE AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO $4,326.49
116953 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA CR NO. 220008784.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116953, A FAVOR DE ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA $2,250.00
116952 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220008783.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116952, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $4,500.00
116951 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS UREÑA MERCADO ROSALBA CR NO. 220008782.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116951, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA $2,250.00
116950 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES RENTERIA SUSANA CR NO. 220008781.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116950, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA $2,250.00
116949 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220008780.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116949, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $2,250.00
116948 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA CR NO. 220008779.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116948, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA $2,250.00
116947 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI CR NO. 220008778.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116947, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI $4,500.00
116946 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220008777.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116946, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
116945 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220008776.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116945, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL $4,500.00
116944 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220008775.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116944, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $2,250.00
116943 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT CR NO. 220008774.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116943, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT $2,250.00
116942 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220008773.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116942, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
116941 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220008772.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116941, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
116940 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA CR NO. 220008771.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116940, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA $2,250.00
116939 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO CR NO. 220008770.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116939, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO $2,250.00
116938 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220008769.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116938, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
116937 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN CR NO. 220008768.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116937, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN $2,250.00
116936 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220008767.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116936, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $2,250.00
116935 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA CR NO. 220008766.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116935, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA $2,250.00
116934 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO CR NO. 220008765.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116934, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO $2,250.00
116933 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220008764.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116933, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $4,500.00
116932 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220008763.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116932, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
116931 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220008762.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116931, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $4,500.00
116930 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO CR NO. 220008761.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116930, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO $2,250.00
116929 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO CR NO. 220008760.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116929, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO $2,250.00
116928 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO CR NO. 220008759.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116928, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO $4,500.00
116927 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220008758.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116927, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $2,250.00
116926 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE CR NO. 220008757.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116926, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE $2,250.00
116925 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO CR NO. 220008756.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116925, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO $2,250.00
116924 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220008755.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116924, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $4,500.00
116923 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR CR NO. 220008754.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116923, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR $2,250.00
116922 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA CR NO. 220008753.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116922, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA $4,500.00
116921 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA CR NO. 220008752.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116921, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA $2,250.00
116920 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220008751.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116920, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
116919 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220008750.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116919, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
116918 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO CR NO. 220008749.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116918, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO $2,250.00
116917 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN CR NO. 220008748.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116917, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN $2,250.00
116916 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA CR NO. 220008747.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116916, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA $2,250.00
116915 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA CR NO. 220008746.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116915, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA $4,500.00
116914 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220008745.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116914, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $4,500.00
116913 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH CR NO. 220008744.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116913, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH $4,500.00
116912 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT CR NO. 220008743.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116912, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT $4,500.00
116911 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ NAVARRO DAVID CR NO. 220008742.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116911, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID $2,250.00
116910 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220008741.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116910, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
116909 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220008740.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116909, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $4,500.00
116908 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL CR NO. 220008739.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116908, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL $2,250.00
116907 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220008738.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116907, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $4,500.00
116906 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220008737.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116906, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $2,250.00
116905 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA MORA LOPEZ ANGELICA CR NO. 220008736.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116905, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA $2,250.00
116904 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CR NO. 220008735.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116904, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON $4,500.00
116903 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVAS LARA SONIA CR NO. 220008734.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116903, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA $2,250.00
116902 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220008733.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116902, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $4,500.00
116901 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220008732.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116901, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $2,250.00
116900 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220008731.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116900, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $2,250.00
116899 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220008730.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116899, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
116898 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220008729.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116898, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $4,500.00
116897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO CR NO. 220008728.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116897, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO $2,250.00
116896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220008727.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116896, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $2,250.00
116895 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220008726.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116895, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $4,500.00
116815 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MIDESAN S.A. DE C.V. CR NO. OPB0514.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 303 ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-034/08 REMOD. OFIC. D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116815, A FAVOR DE MIDESAN S.A. DE C.V. $189.75
116814 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MIDESAN S.A. DE C.V. CR NO. OPB0513.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-034/08 REMOD. OFIC. DEL AREA DEL DEPART. TECNI. DE LA DIREC. DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116814, A FAVOR DE MIDESAN S.A. DE C.V. $55,210.03
116814 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MIDESAN S.A. DE C.V. CR NO. OPB0513.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-034/08 REMOD. OFIC. DEL AREA DEL DEPART. TECNI. DE LA DIREC. DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116814, A FAVOR DE MIDESAN S.A. DE C.V. $-33,388.45
116813 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. CR NO. OPB0504.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-044/11 PAV. CON CONCRETO ASFALTICO UBI: A) SEVERO A. ENTRE ARCADIO U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116813, A FAVOR DE Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. $883,017.67
116813 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. CR NO. OPB0504.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-044/11 PAV. CON CONCRETO ASFALTICO UBI: A) SEVERO A. ENTRE ARCADIO U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116813, A FAVOR DE Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. $-220,754.42
116812 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0503.- PAGO DE 249.08 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116812, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $267,262.84
116811 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0500.- PAGO DE 118.23 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116811, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $126,860.79
116810 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ CR NO. OPB0497.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C04-015/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE OBRA PL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116810, A FAVOR DE TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ $49,711.85
116809 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0481.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C07-098/11 LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBIC: CALZ. INDEPENDENC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116809, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $65,656.41
116808 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0479.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C05-009/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: VARIAS UBICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116808, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. $751,542.04
116808 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0479.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C05-009/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: VARIAS UBICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116808, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. $-187,885.51
116807 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0477.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C06-0017/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: COMERCIO ENTRE AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116807, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. $292,698.95
116806 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. CR NO. OPB0465.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-MER-AD-C06-100/10 IMPERM. DE MERCADOS ¨A¨ TRAB. CONSIS. EN REHAB. DE CUBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116806, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. $200,243.70
116806 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. CR NO. OPB0465.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-MER-AD-C06-100/10 IMPERM. DE MERCADOS ¨A¨ TRAB. CONSIS. EN REHAB. DE CUBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116806, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. $-50,061.19
116805 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0416.- PAGO ESTIM 8 OPG-OD-CEG-CI-238/08 REGENERACION URBANA DE CALLES EN EL CENTRO HISTORICO UBIC: INDEPEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116805, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $98,345.40
116805 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0416.- PAGO ESTIM 8 OPG-OD-CEG-CI-238/08 REGENERACION URBANA DE CALLES EN EL CENTRO HISTORICO UBIC: INDEPEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116805, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $-29,503.62
116804 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0249.- PAGO ANTICIPO 25% OPG-OD-IHS-AD-C05-021/11 TRAB. COMP. EN LA CONS.DE GALERIA FILTRANTE Y BOCA DE TOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116804, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. $126,975.90
116803 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0206.- PAGO ESTIM. 2 OPG-OD-EQP-AD-C09-167/10 INTERVENCION,RESTAURACION Y REHABILITACION DEL MONUMENTO A LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116803, A FAVOR DE F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. $784,096.52
116803 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0206.- PAGO ESTIM. 2 OPG-OD-EQP-AD-C09-167/10 INTERVENCION,RESTAURACION Y REHABILITACION DEL MONUMENTO A LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116803, A FAVOR DE F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. $-196,024.13
116802 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220835.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116802, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,876.80
116802 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220835.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116802, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $4,280.40
116802 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220835.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116802, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $3,222.48
116802 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220835.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116802, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $3,325.72
116802 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220835.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116802, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $3,480.00
116801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220834.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116801, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $2,505.60
116801 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220834.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116801, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $4,676.54
116800 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220833.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116800, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $6,075.50
116800 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220833.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116800, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $7,891.48
116800 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220833.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116800, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $6,690.88
116799 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 24220831.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116799, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE $9,243.56
116799 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 24220831.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116799, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE $4,582.00
116798 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220830.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116798, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.01
116797 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220829.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116797, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $2,603.99
116796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $1,183.20
116796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,215.60
116796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,784.00
116796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,784.00
116796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,784.00
116796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,784.00
116796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $5,069.20
116796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,784.00
116796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,784.00
116796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,784.00
116796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,784.00
116796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,410.40
116796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,784.00
116796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $6,275.60
116796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,610.00
116796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,784.00
116796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,784.00
116796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $6,380.00
116796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $5,776.80
116796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,482.40
116796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,982.20
116796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,074.00
116796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,784.00
116796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,784.00
116796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,784.00
116796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,691.20
116796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,024.20
116796 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,412.80
116795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220827.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116795, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $614.80
116795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220827.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116795, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,426.80
116795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220827.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116795, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,981.28
116795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220827.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116795, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,183.20
116795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220827.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116795, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $873.48
116795 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220827.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116795, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,601.96
116794 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $957.00
116794 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
116794 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
116794 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
116794 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
116794 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $2,113.52
116794 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $957.00
116794 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
116794 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
116794 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $2,267.80
116793 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220824.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116793, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $855.95
116793 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220824.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116793, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $3,568.39
116793 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220824.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116793, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $0.01
116793 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220824.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116793, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $0.01
116793 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220824.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116793, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $7,790.56
116793 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220824.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116793, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $1,314.40
116793 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220824.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116793, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $10,034.52
116793 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220824.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116793, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $3,868.62
116792 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24220798.- COMPRA DE MINI ESMERIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116792, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $1,147.12
116791 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $278.40
116791 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $243.60
116791 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $8,236.00
116791 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
116791 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,194.80
116791 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $498.80
116791 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $672.80
116791 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,782.60
116791 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,948.80
116791 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,929.00
116791 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,904.40
116791 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $440.80
116791 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $672.80
116791 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $997.60
116791 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,345.60
116791 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,508.00
116791 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,380.40
116790 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220791.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116790, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $163.71
116790 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220791.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116790, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $192.93
116790 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220791.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116790, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,257.58
116788 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008374.- SERVICIO DE ALBANILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116788, A FAVOR DE CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. $97,500.00
116787 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008368.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116787, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $211.03
116787 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008368.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116787, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $323.02
116786 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008367.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116786, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,795.15
116786 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008367.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116786, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,020.06
116786 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008367.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116786, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,911.68
116785 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. CR NO. 220008366.- POSTALES DE 20 X 10 CMS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116785, A FAVOR DE SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. $125,628.00
116784 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220008363.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116784, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $341.39
116784 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220008363.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116784, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $793.44
116784 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220008363.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116784, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,805.08
116784 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220008363.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116784, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,490.67
116783 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008362.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116783, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $11,226.48
116783 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008362.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116783, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $7,426.32
116782 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008360.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116782, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $118,436.00
116781 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008358.- COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116781, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $17,656.13
116780 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008353.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116780, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $1,536.28
116779 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008346.- SUMINISTRO DE 180 LTS. DE GAS LP PARA LA PRESIDENCIA MUNCIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116779, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $903.60
116778 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BERNI SILVA JULIO CR NO. 220008339.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116778, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $365.17
116777 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PUBLICACIONES EL SERI, S.C. CR NO. 220008332.- PUBLICIDAD EN PERIODICO CRITICA LA CIENCIA DEL PODER POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116777, A FAVOR DE PUBLICACIONES EL SERI, S.C. $119,480.00
116776 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220008330.- COMPRA DE LAMPARAS FLUORESCENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116776, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $2,030.00
116775 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008329.- COMPRA DE PARES DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116775, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $6,670.00
116774 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008324.- COMPRA DE RAFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116774, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $22,480.80
116773 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008323.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116773, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,526.40
116772 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220008318.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116772, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $435.00
116771 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220008317.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116771, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $9,563.04
116770 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN CR NO. 220008313.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116770, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN $2,405.26
116769 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008312.- SUMINISTRO DE 4526 LTS .DE GAS LP PARA LOS CREMATORIOS CEMENTERIO MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116769, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $14,844.14
116769 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008312.- SUMINISTRO DE 4526 LTS .DE GAS LP PARA LOS CREMATORIOS CEMENTERIO MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116769, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,876.38
116768 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220008311.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116768, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,333.14
116768 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220008311.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116768, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $8,962.15
116768 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220008311.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116768, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $11,855.20
116768 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220008311.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116768, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $533.48
116768 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220008311.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116768, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,708.68
116768 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220008311.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116768, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,717.69
116768 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220008311.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116768, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,482.04
116768 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220008311.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116768, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $517.82
116767 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER CR NO. 220008310.- SERV. DE PERIFONEO EN LA COL. DEL FRESNO P/LA SEMANA DE LA INAUGURACION DEL PROG. "PASEO DEL FRESNO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116767, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER $7,656.00
116766 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220008305.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2011 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No. 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116766, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,262.68
116765 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220008304.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2011 DE BODEGA UBICADA EN CALLE DR. R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116765, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $14,732.31
116764 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008303.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116764, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $741,349.75
116763 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220008298.- COMPRA DE BLOCK DE FOLIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116763, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $49,369.60
116762 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220008296.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116762, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $3,155.20
116761 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220008292.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116761, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,434.92
116760 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220008280.- COMPRA DE CANDADO DE HIERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116760, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $1,316.02
116743 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME CR NO. 220008247.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116743, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME $66,015.60
116742 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISION DE PLANEACION URBANA ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008244.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116742, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. $368.00
116741 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008242.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116741, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $4,397.56
116740 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008240.- COMPRA DE SIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116740, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. $55,680.00
116739 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220008239.- COMPRA DE ESCALERAS DE TIJERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116739, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $9,218.52
116738 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220008238.- SERVICIO TEELFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116738, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $63,323.95
116737 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220008235.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116737, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $330.02
116737 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220008235.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116737, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $459.13
116737 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220008235.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116737, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $11,372.35
116737 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220008235.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116737, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $603.69
116736 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FUMIGE, S.A. CR NO. 220008234.- SERVICIO DE FUMINGACION EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116736, A FAVOR DE FUMIGE, S.A. $7,911.20
116735 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008232.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116735, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. $5,722,145.59
116734 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220008229.- SERVICIO DE 110 TRAMOS DE VALLA DE POPOTE PARA LA FERIA MPAL. DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116734, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $29,092.80
116733 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008226.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116733, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $122,029.53
116732 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008223.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116732, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $2,528.80
116732 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008223.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116732, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $1,597.90
116731 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008219.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116731, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $466.78
116731 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008219.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116731, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $4,440.72
116731 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008219.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116731, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $617.12
116731 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008219.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116731, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $254.33
116730 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA GRUPO DE DESARROLLOS Y ACABADOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008217.- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE UROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116730, A FAVOR DE GRUPO DE DESARROLLOS Y ACABADOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. $120,012.58
116729 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008209.- REPARACION DE DOS MOTOBOMBAS EN UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116729, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $11,822.14
116728 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008205.- COMPRA DE MANGUERA TRAMADA PARA RIEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116728, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $1,549.76
116727 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220008200.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116727, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $2,598.40
116727 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220008200.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116727, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $1,353.72
116727 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220008200.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116727, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $266.04
116726 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008197.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116726, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,251.89
116725 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS CR NO. 220008195.- PERIODICOS PARA REGIDORES POR EL MES DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116725, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS $5,015.00
116724 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PANTEONES PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. CR NO. 220008191.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116724, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. $49,624.80
116723 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220008181.- COMPRA DE TARJETA DE MEMORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116723, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $2,049.95
116722 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008146.- COMPRA DE TONER, EQUIPO DE COMPUTO Y LICENCIA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116722, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,212.20
116722 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008146.- COMPRA DE TONER, EQUIPO DE COMPUTO Y LICENCIA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116722, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $67,717.32
116722 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISION DE PLANEACION URBANA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008146.- COMPRA DE TONER, EQUIPO DE COMPUTO Y LICENCIA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116722, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,394.84
116722 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008146.- COMPRA DE TONER, EQUIPO DE COMPUTO Y LICENCIA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116722, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $841.99
116722 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008146.- COMPRA DE TONER, EQUIPO DE COMPUTO Y LICENCIA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116722, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,972.00
116722 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 5910 SOFTWARE COMISION DE PLANEACION URBANA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008146.- COMPRA DE TONER, EQUIPO DE COMPUTO Y LICENCIA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116722, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $6,904.32
116722 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008146.- COMPRA DE TONER, EQUIPO DE COMPUTO Y LICENCIA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116722, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,874.21
116721 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008143.- BOLETO DE AVION PARA HUGO ALBERTO MICHEL URIBE Y RODOLFO GUADALAJARA A MEXICO EL 4 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116721, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,318.00
116721 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008143.- BOLETO DE AVION PARA HUGO ALBERTO MICHEL URIBE Y RODOLFO GUADALAJARA A MEXICO EL 4 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116721, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,318.00
116721 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008143.- BOLETO DE AVION PARA HUGO ALBERTO MICHEL URIBE Y RODOLFO GUADALAJARA A MEXICO EL 4 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116721, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $232.00
116720 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008140.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A TOLUCA DEL 4 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116720, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $1,491.00
116720 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008140.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A TOLUCA DEL 4 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116720, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
116719 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220008135.- IMPRESION DE VOLANTES, LONA Y POSTER PARA EVENTOS COORDINADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116719, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $10,147.68
116718 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008129.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116718, A FAVOR DE OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $41,008.32
116717 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $182.00
116717 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $260.00
116717 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $26.00
116717 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $52.00
116717 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $338.00
116717 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $559.00
116717 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $273.00
116717 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $325.00
116717 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $286.00
116717 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $52.00
116717 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $364.00
116717 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $39.00
116717 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $39.00
116717 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $494.00
116717 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $65.00
116717 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $455.00
116717 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $299.00
116717 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $195.00
116717 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $416.00
116717 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $325.00
116717 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $26.00
116717 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $39.00
116717 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $351.00
116717 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $312.00
116717 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $39.00
116717 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $325.00
116717 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $390.00
116717 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $39.00
116717 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $364.00
116717 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $78.00
116717 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $13.00
116717 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $520.00
116717 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $52.00
116716 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008116.- COMPRA DE MICROFONO DE MANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116716, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. $4,036.80
116715 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220008113.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2011 DE FINCA UBICADA EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116715, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $25,076.27
116714 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008088.- COMPORA DE CAMARA FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116714, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $10,976.08
116713 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
116713 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
116713 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
116713 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
116713 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
116713 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
116713 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
116713 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
116713 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
116713 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
116713 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
116712 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH CR NO. 220007950.- IMPRESION DE VOLANTES, TRIPTICOS Y LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116712, A FAVOR DE GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH $12,702.00
116711 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007850.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116711, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,110.72
116710 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007839.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116710, A FAVOR DE ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $317,000.00
116709 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007808.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116709, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $140,318.72
116709 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007808.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116709, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $164,398.84
116709 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007808.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116709, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $29,818.27
116709 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007808.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116709, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $78,525.76
116708 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ARCE CANO GEORGINA ALICIA CR NO. 220007791.- COMPRA DE CHALECOS DE MALLA ALTA VISIBILIDAD Y FAJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116708, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA $1,716.80
116707 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220007586.- IMPRESION DE VOLANTES PARA EL VIERNES SOCIAL DEL 8 DE ABR. 2011 Y LUNES CONTIGO DEL 11 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116707, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $8,444.80
116706 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007028.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116706, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $210.19
116706 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007028.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116706, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,449.92
116706 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007028.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116706, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,804.80
116706 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007028.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116706, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $660.04
116706 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007028.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116706, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $10,058.65
116705 Detalle Factura de click aquí 31/05/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003440.- COMPRA DE BOTAS TIPO ASALTO Y CALZADO TIPO TENIS P/PARAMEDICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116705, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $46,771.20
205673 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220008337.- REEMBOLSO VIATICOS P/ VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO 11 Y 12 DE ABRIL 2011 AUTORIZACION REGISTRO DEUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205673, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $52.10
205673 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220008337.- REEMBOLSO VIATICOS P/ VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO 11 Y 12 DE ABRIL 2011 AUTORIZACION REGISTRO DEUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205673, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $127.00
205673 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220008337.- REEMBOLSO VIATICOS P/ VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO 11 Y 12 DE ABRIL 2011 AUTORIZACION REGISTRO DEUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205673, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $80.00
205673 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220008337.- REEMBOLSO VIATICOS P/ VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO 11 Y 12 DE ABRIL 2011 AUTORIZACION REGISTRO DEUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205673, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $750.00
205673 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220008337.- REEMBOLSO VIATICOS P/ VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO 11 Y 12 DE ABRIL 2011 AUTORIZACION REGISTRO DEUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205673, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $398.00
205673 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESIDENCIA GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220008337.- REEMBOLSO VIATICOS P/ VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO 11 Y 12 DE ABRIL 2011 AUTORIZACION REGISTRO DEUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205673, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $458.00
205673 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220008337.- REEMBOLSO VIATICOS P/ VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO 11 Y 12 DE ABRIL 2011 AUTORIZACION REGISTRO DEUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205673, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $300.00
205673 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220008337.- REEMBOLSO VIATICOS P/ VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO 11 Y 12 DE ABRIL 2011 AUTORIZACION REGISTRO DEUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205673, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $1,209.65
205672 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CISTRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0467.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C06-060/11 CONSTRUC. DE ESP. RECREATIVOS,TRAB. CONSIST: EN PISOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205672, A FAVOR DE CISTRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $87,738.76
205671 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0463.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-PAV-AD-C05-050/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VIEJO A H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205671, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $435,635.25
205670 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V CR NO. OPB0393.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C06-074/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE FUENTE CARC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205670, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V $483,570.44
205669 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0315.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C05-024/11 SUB-ESTACION ELECTRICA DE 150 KVA EN EL PARQUE LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205669, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $156,250.00
205668 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V CR NO. OPB0303.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-PAV-AD-C05-025/11 RECONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205668, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V $196,451.79
205667 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE CULTURA BARRERA SANCHEZ ADRIANA MIRELLA CR NO. 220008264.- COMPRA DE VENTILADORES DE TORRE Y DE PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205667, A FAVOR DE BARRERA SANCHEZ ADRIANA MIRELLA $8,433.20
205666 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220008222.- DOS GUILLONTINAS Y UNA BATERIA RECARGABLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205666, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $938.00
205666 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220008222.- DOS GUILLONTINAS Y UNA BATERIA RECARGABLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205666, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $905.99
205665 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220008300.- RENTA DE STAND PARA LA FERIA MPAL. DE LIBRO DEL 28 DE ABR. AL 15 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205665, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $146,716.80
205664 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE CR NO. 220008270.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DEL 1 DE ENE. A ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205664, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE $115,981.44
205663 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA DAVID CR NO. 220008246.- TRABAJOS EN EL TUNEL VEHICULAR HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205663, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA DAVID $110,791.60
205662 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HECTOR FABIO RIZZO & ASOCIADOS S.C. CR NO. 220008241.- PUBLICACION EN LA REVISTA PORTADA DE MEXICO POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205662, A FAVOR DE HECTOR FABIO RIZZO & ASOCIADOS S.C. $18,266.91
205661 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS CR NO. 220008137.- PUBLICIDAD ONLINE EN BANNER EN MASDETRES.COM DEL 1 AL 31 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205661, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS $11,000.00
205660 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL TERRAZA LAS FUENTES S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007881.- SERVICIO DE RENTA DE SALON PARA EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205660, A FAVOR DE TERRAZA LAS FUENTES S DE R.L. DE C.V. $98,600.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $175.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $128.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $192.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $184.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $53.50
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $55.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $200.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $60.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $382.80
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $216.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $152.90
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $53.50
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $104.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $144.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
205659 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $382.80
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $55.00
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $154.00
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,600.00
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $50.00
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $27.00
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $3,828.00
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $350.00
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $235.60
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $580.00
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $4,319.04
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $30.00
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,223.00
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $469.80
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $493.00
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $270.00
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $270.00
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $372.59
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $170.00
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $23.00
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $660.00
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $308.00
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $43.00
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $626.40
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,183.20
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $32.00
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $222.40
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $195.00
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $448.00
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $71.80
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $309.00
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $360.00
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $93.48
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $90.00
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $588.00
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $300.00
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $300.00
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,113.60
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,144.00
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $360.00
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $600.00
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,097.00
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,050.01
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $266.00
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $406.00
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $302.00
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $500.00
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $394.40
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $460.00
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $188.00
205658 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $141.00
205657 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $200.00
205657 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $128.96
205657 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $155.00
205657 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $16.89
205657 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $754.00
205657 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $650.00
205657 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $200.00
205657 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $60.00
205657 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $767.00
205657 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $339.80
205657 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $806.00
205657 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $507.00
205657 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $247.00
205657 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $221.00
205657 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $117.00
205657 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $77.81
205657 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $325.00
205657 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $627.00
205657 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $155.00
205657 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $708.41
205657 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $364.00
205657 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $370.00
205657 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $273.00
205657 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $403.00
205656 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500005.- Gastos menores de la Direccion de Padón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205656, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $498.00
205656 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500005.- Gastos menores de la Direccion de Padón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205656, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $84.00
205656 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500005.- Gastos menores de la Direccion de Padón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205656, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $58.00
205656 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500005.- Gastos menores de la Direccion de Padón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205656, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $184.00
205656 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500005.- Gastos menores de la Direccion de Padón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205656, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $162.90
205656 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500005.- Gastos menores de la Direccion de Padón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205656, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $248.01
205656 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500005.- Gastos menores de la Direccion de Padón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205656, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $56.00
205656 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500005.- Gastos menores de la Direccion de Padón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205656, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $186.50
205655 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $3,480.00
205655 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $109.80
205655 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $125.00
205655 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $138.72
205655 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $300.00
205655 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $70.00
205655 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $140.00
205655 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $1,296.88
205655 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $24.00
205655 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $1,037.04
205655 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $125.00
205655 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $98.00
205655 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $450.00
205655 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $406.00
205655 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $991.00
205655 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $1,261.50
205655 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $90.00
205655 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $93.00
205655 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $95.00
205655 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $234.00
205655 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $165.00
205655 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $8,531.80
205655 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $1,937.20
205655 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $1,740.00
205655 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $165.00
205655 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $100.00
205655 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $97.00
205655 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $34.00
205655 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $58.00
205655 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $1,037.04
205654 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $18.00
205654 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $1,179.00
205654 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $1,521.00
205654 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $4,168.42
205654 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $255.20
205654 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $370.00
205654 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $825.30
205654 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $162.40
205654 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $5,606.80
205654 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $696.00
205654 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $336.00
205654 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $928.00
205654 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $1,179.00
205654 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $1,914.00
205653 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2011, OFICIO NUM. ADQ/00/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205653, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $394.05
205653 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2011, OFICIO NUM. ADQ/00/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205653, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $19.00
205653 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2011, OFICIO NUM. ADQ/00/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205653, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $880.99
205653 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2011, OFICIO NUM. ADQ/00/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205653, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $53.92
205653 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2011, OFICIO NUM. ADQ/00/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205653, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $73.60
205653 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2011, OFICIO NUM. ADQ/00/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205653, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $521.00
205653 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2011, OFICIO NUM. ADQ/00/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205653, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $445.44
205653 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2011, OFICIO NUM. ADQ/00/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205653, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $1,436.08
205652 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ PADILLA CARLOS CR NO. 220008417.- APOYO SOLICITADO POR EL LIC. CARLOS GONZALEZ PADILLA, PRESIDENTE MPAL. DE CAÑADAS OBREGON, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205652, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA CARLOS $18,020.00
205651 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ RAMIREZ MARTIN CR NO. 220008373.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 153/2011 OFICIO DI/TP/496/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205651, A FAVOR DE CHAVEZ RAMIREZ MARTIN $3,019.38
205650 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERRERA ARGUELLES SUSANA CR NO. 220008335.- PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS C/EL TALLER DE ATRAPA SUEÑOS EN LA COL. SANTA CECILIA EL 06/MAYO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205650, A FAVOR DE HERRERA ARGUELLES SUSANA $13,132.08
205649 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BORDES MULLER LAURA GEORGINA CR NO. 220008328.- IMPARTICION DE TALLER DE COLLAGE, DIBUJO, ESTAMPADO Y GRABADO EN PLAZA LIBERACION EL 08/MAYO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205649, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA $9,326.40
205648 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BORDES MULLER LAURA GEORGINA CR NO. 220008326.- TALLER DE COLLAGE Y DIBUJO IMPARTIDO EN EL PARQUE SAN JACINTO EL DIA 13 Y 27 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205648, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA $2,088.00
205647 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL IMACOPRIM, S.A. DE C.V. CR NO. 220008319.- IMPRESOS DE VALE DE SALIDA DE ALMACEN,MEMORANDUN, PETICION DE TRAB. Y PZAS. IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205647, A FAVOR DE IMACOPRIM, S.A. DE C.V. $2,272.91
205646 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI CR NO. 220008316.- PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS CON EL TALLER DE ATRAPA SUEÑOS EN LA COL SANTA CECILIA EL 06 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205646, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI $1,856.00
205645 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220008307.- SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2011, ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205645, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $8,000.00
205644 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220008306.- SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2011, ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205644, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $8,000.00
205640 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORTES ACOSTA OCTAVIO CR NO. 220008286.- PRESENTACION DE DOS HORAS DE MARIACHI HERMANOS LARA EL 10 DE MAYO DE 2011 EN HOSPITALES CIVILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205640, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO $5,000.00
205630 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $120.00
205630 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $370.00
205630 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $39.40
205630 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $249.40
205630 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $974.40
205630 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $1,011.84
205630 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $89.74
205630 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $556.80
205630 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $405.77
205630 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $550.88
205630 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $34.00
205630 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $81.98
205630 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $40.00
205630 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $356.49
205630 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $47.00
205630 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $83.00
205630 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $464.23
205630 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $46.86
205630 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $123.19
205630 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $154.00
205630 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $2,737.60
205630 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $158.00
205630 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $1,450.00
205630 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $161.92
205630 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $3.41
205630 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $342.23
205630 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $473.52
205630 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $50.00
205630 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $167.00
205630 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $34.00
205630 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $150.80
205630 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $1,276.00
205630 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $124.00
205630 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $101.00
205629 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA CR NO. 220007948.- FORMAS DE VALES DE RECIBOS MANDO PARA TODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205629, A FAVOR DE FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA $5,510.00
205628 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA CR NO. 220007587.- IMPRESION DE VOLANTES Y TRIPTICOS PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205628, A FAVOR DE APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA $4,361.60
205627 Detalle Factura de click aquí 30/05/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CASTELLANOS GONZALEZ JUAN FRANCISCO CR NO. 220007145.- IMPRESION DE TRIPTICOS CON LA LEYENDA MUJER CONOCE TUS DERECHOS PARA EL EVENTO DE VIERNES SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205627, A FAVOR DE CASTELLANOS GONZALEZ JUAN FRANCISCO $5,510.00
205626 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA RUSSELL BEDFORD GUADALAJARA S.C. CR NO. 220008470.- ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205626, A FAVOR DE RUSSELL BEDFORD GUADALAJARA S.C. $125,280.00
205625 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. CR NO. 220008372.- EXPOSICION DE "EL SILENCIO DEL ESTUDIO" DURANTE EL MES DE JULIO A OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205625, A FAVOR DE CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. $1,197,120.01
205624 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008364.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DE ENERO A MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205624, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $82,800.00
205623 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010017.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente del mes de marzo 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205623, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $395.00
205623 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010017.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente del mes de marzo 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205623, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $944.99
205623 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010017.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente del mes de marzo 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205623, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $640.00
205623 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010017.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente del mes de marzo 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205623, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $194.88
205623 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010017.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente del mes de marzo 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205623, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $444.00
205623 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010017.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente del mes de marzo 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205623, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $669.00
205623 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010017.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente del mes de marzo 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205623, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $450.00
205623 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010017.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente del mes de marzo 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205623, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $20.50
205623 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010017.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente del mes de marzo 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205623, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $2,140.20
205623 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010017.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente del mes de marzo 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205623, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $182.00
205622 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C CR NO. 220008389.- SERVICIO DE ASESORIA LEGAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205622, A FAVOR DE CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C $116,000.00
205621 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FERNANDEZ TRUJILLO ANWAR DAYAN CR NO. OPB0433.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 472 ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-282/09 RETIRO DE ANUNCIOS, M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205621, A FAVOR DE FERNANDEZ TRUJILLO ANWAR DAYAN $1,172.87
205620 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FERNANDEZ TRUJILLO ANWAR DAYAN CR NO. OPB0432.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-282/09 RETIRO DE ANUNCIOS, MONUMENTOS FUNERARIO, VIGAS Y PIEDRAS EMPOTRTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205620, A FAVOR DE FERNANDEZ TRUJILLO ANWAR DAYAN $134,880.33
205619 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ NAVARRO SUSANA CR NO. 220008221.- GASTOS DE MARCHA DE ENRIQUEZ MONTOY FCO. JAVIER QUIEN FALLECIERA EL 1 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205619, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRO SUSANA $19,690.64
205618 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEJIA DELGADILLO LILIANA CR NO. 220008220.- GASTOS DE MARCHA DE NOLASCO PEREZ EDY ELOY QUIEN FALLECIERA EL 16 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205618, A FAVOR DE MEJIA DELGADILLO LILIANA $19,690.04
205617 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220007915.- COMPRA DE PINTARRONES, VENTILADORES Y MARCADORES PARA LA ESCUELA DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205617, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $1,725.00
205617 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220007915.- COMPRA DE PINTARRONES, VENTILADORES Y MARCADORES PARA LA ESCUELA DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205617, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $1,105.50
205617 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220007915.- COMPRA DE PINTARRONES, VENTILADORES Y MARCADORES PARA LA ESCUELA DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205617, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $123.80
205616 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 220007844.- ANAQUELES METALICOS PARA DEPTO. DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205616, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $1,160.00
205615 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220007270.- REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO POR LA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205615, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $219.00
205615 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220007270.- REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO POR LA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205615, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $399.00
205614 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE VISITADURIA SANDOVAL VIRGEN EDUARDO CR NO. 39400009.- compras de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205614, A FAVOR DE SANDOVAL VIRGEN EDUARDO $207.00
205614 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE VISITADURIA SANDOVAL VIRGEN EDUARDO CR NO. 39400009.- compras de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205614, A FAVOR DE SANDOVAL VIRGEN EDUARDO $217.00
205613 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECREATARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205613, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,883.30
205613 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECREATARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205613, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $44.70
205612 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205612, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $992.00
205612 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205612, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $106.00
205612 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205612, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $99.99
205611 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $11,924.80
205611 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $11,020.00
205611 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $10,370.40
205611 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $1,380.40
205611 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $11,716.00
205611 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $11,634.80
205611 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $2,726.00
205611 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $10,208.00
205611 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $6,432.20
205611 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $11,774.00
205611 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $7,110.80
205611 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $1,896.39
205611 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $5,531.19
205611 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $6,960.00
205611 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $9,860.00
205611 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $12,760.00
205611 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $3,480.00
205611 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $11,658.00
205611 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $1,730.72
205610 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ LOZA GABRIELA CR NO. 24220825.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205610, A FAVOR DE GUTIERREZ LOZA GABRIELA $498.80
205609 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205609, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $93.11
205609 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205609, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $965.70
205609 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205609, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $52.20
205609 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205609, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $141.98
205608 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS PLASCHINSKI ELIZABETH ELENA CR NO. 220008302.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 382/2011 OFICIO DI/TP/492/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205608, A FAVOR DE MACIAS PLASCHINSKI ELIZABETH ELENA $4,025.28
205602 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ENRIQUEZ PADILLA JUAN DE DIOS CR NO. 220008224.- COMPRA DE CAMISAS, BLUSAS Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205602, A FAVOR DE ENRIQUEZ PADILLA JUAN DE DIOS $7,586.40
205601 Detalle Factura de click aquí 27/05/2011 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON CR NO. 220008204.- IMPERMIABLES TIPO GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205601, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON $1,986.50
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