Consulta de Cheques a Proveedores Junio 2011
Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2011
Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Junio 2011
Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ
| Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,508.00 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $308.15 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $189.80 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,995.20 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,208.69 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $113.38 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $471.76 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $29.70 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $143.64 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $919.00 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $381.48 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $52.01 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,707.55 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $522.00 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $726.16 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,856.00 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $742.40 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $140.01 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $870.00 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,950.00 |
| 206793 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMUNICACION PRO GUADALAJARA, A.C. | CR NO. 220010808.- APOYO ECONOMICO PARA CONCLUIR EL MUSEO DE ARTE SACRO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206793, A FAVOR DE COMUNICACION PRO GUADALAJARA, A.C. | $1,500,000.00 |
| 206792 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VAZQUEZ SANCHEZ MARIA MAGDALENA | CR NO. 220010492.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 324/2011 OF HAMU/DI/TP/644/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206792, A FAVOR DE VAZQUEZ SANCHEZ MARIA MAGDALENA | $971.48 |
| 206790 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL | CR NO. 220010476.- PRESENTACION D/GRUPO ALFROBAHIA E/SAN JACINTO EL 17 D/ABR.COL.D/FRESNO EL 21 Y MIRAVALLE EL 5 D/JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206790, A FAVOR DE HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL | $12,122.00 |
| 206789 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERRERA PEREZ ANSELMO | CR NO. 220010472.- PRESENTACION DE PAYASOS EN EL PARQUE SAN JACINTO DE LA FERIA AMBIENTAL DEL 12 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206789, A FAVOR DE HERRERA PEREZ ANSELMO | $2,900.00 |
| 206788 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BORDES MULLER LAURA GEORGINA | CR NO. 220010470.- TALLER DE STENCIL PARA NIÑOS Y JOVENES EN LA COL. MIRAVALLA DEL 12 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206788, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA | $907.12 |
| 206787 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS MENDOZA ISABEL | CR NO. 220010469.- TALLER DE MANUALIDADES EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 28 MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206787, A FAVOR DE RAMOS MENDOZA ISABEL | $2,330.44 |
| 206786 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | REA SIGNORET MARIA GISELDA | CR NO. 220010459.- CONCIERTO DE VIOLIN CON FERNANDO ROJAS HUESPE DEL 5 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206786, A FAVOR DE REA SIGNORET MARIA GISELDA | $10,943.40 |
| 206785 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MONZON ORTIZ GERMAN AUGUSTO | CR NO. 220010450.- ALIMENTACION A ASISTENTES A CONFERENCIA MAGISTRAL DE POBREZA,REZAGO SOC. Y POLITICAS SOCIAL EN MEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206785, A FAVOR DE MONZON ORTIZ GERMAN AUGUSTO | $2,262.00 |
| 206784 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010448.- IMPRESIONES DE INVITAIONES,INFORMACION DE ACTIVIDADES EN CENTROS COMUNITARIOS Y INFORMES MENSUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206784, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $406.00 |
| 206784 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010448.- IMPRESIONES DE INVITAIONES,INFORMACION DE ACTIVIDADES EN CENTROS COMUNITARIOS Y INFORMES MENSUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206784, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $968.83 |
| 206784 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010448.- IMPRESIONES DE INVITAIONES,INFORMACION DE ACTIVIDADES EN CENTROS COMUNITARIOS Y INFORMES MENSUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206784, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $5,373.30 |
| 206783 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | BENAVIDES VARGAS LIZETTE ROSALINA | CR NO. 220010446.- COMPRA E IMRESION DE DOS ACRILICOS EN DIFERENTES MEDIDAS Y LEYENDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206783, A FAVOR DE BENAVIDES VARGAS LIZETTE ROSALINA | $4,268.80 |
| 206782 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220010444.- IMPRESION DE FOLDERS TAMAÑO CARTA PARA ACTIVIDADES DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206782, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $8,439.00 |
| 206781 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LLAMAS IÑIGUEZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220010201.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 329/2011 OFICIO DI/TP/757/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206781, A FAVOR DE LLAMAS IÑIGUEZ MARIA EUGENIA | $690.50 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $126.00 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,366.00 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $102.08 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $337.00 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $116.00 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $413.50 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $395.00 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $420.00 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $22.50 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $90.00 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $8.12 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $135.84 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $289.00 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $36.60 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $696.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $30.90 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $218.06 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $126.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $406.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $84.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $243.60 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $42.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $84.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $168.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $256.75 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $85.53 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $680.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $168.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $182.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $116.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $100.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $100.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $1,044.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $169.92 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $140.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $162.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $112.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $59.70 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $980.97 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $70.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $90.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $7.70 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $14.20 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $280.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $125.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $134.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,400.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $690.20 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $210.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $30.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $747.04 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $30.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $702.50 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $91.19 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $210.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $23.20 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $150.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $7,540.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $4,234.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $182.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $128.20 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $182.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $30.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,212.54 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $182.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $140.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $100.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $124.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $4,100.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $14.30 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $77.04 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $228.50 |
| 206776 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | CR NO. 220010207.- TALLERES DE CENTIMENTOLOGIA, INCLUYE DIBUJO, ESCULTURA EN PLASTILINA Y PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206776, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | $13,132.06 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $93.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $480.07 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $661.20 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $181.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $16.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $199.98 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $13.20 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $175.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $297.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $180.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $13.20 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $85.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $305.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $7.97 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $60.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $217.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $25.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $696.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $189.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $737.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $812.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $78.80 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $78.80 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $190.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $356.49 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $93.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $153.86 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $394.40 |
| 206774 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COORDINACION DE ASESORES | DE LA TORRE ESCOTO MARIA ELENA | CR NO. 220010000.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL PROYECTO DE MOVILIDAD DEL CTRO.HISTORICO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206774, A FAVOR DE DE LA TORRE ESCOTO MARIA ELENA | $122,960.00 |
| 206773 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010423.- COMPRA DE UN LIBERO DE PISO CON DOS PUERTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206773, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $4,361.60 |
| 206772 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO SANCHEZ ALEJANDRO | CR NO. 220010252.- GASTOS DE MARCHA DE SANCHEZ HERNANDEZ MARIA LUISA QUIEN FALLECIERA EL 24 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206772, A FAVOR DE ROMERO SANCHEZ ALEJANDRO | $10,551.40 |
| 206771 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220010230.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206771, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $249.00 |
| 206771 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220010230.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206771, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $735.00 |
| 206771 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220010230.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206771, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,500.00 |
| 206770 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220010128.- CINCO METRONOMOS DIGITALES PARA LA ESCUELA DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206770, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $1,305.00 |
| 206769 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMPUMAXIMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010042.- COMPRA DE MONITOR LED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206769, A FAVOR DE COMPUMAXIMO, S.A. DE C.V. | $14,063.84 |
| 206768 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010036.- COMPRA DE MOBILIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206768, A FAVOR DE METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V. | $1,972.00 |
| 206768 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010036.- COMPRA DE MOBILIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206768, A FAVOR DE METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V. | $41,206.68 |
| 206767 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | J.C.INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0603.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-039/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: ALDAMA ENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206767, A FAVOR DE J.C.INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | $197,418.11 |
| 206767 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | J.C.INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0603.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-039/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: ALDAMA ENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206767, A FAVOR DE J.C.INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | $-49,354.55 |
| 206766 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION ESPECIALIZADA DE CAMINOS, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0543.- PAGO ESTIM 1 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-037/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: CUAUHTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206766, A FAVOR DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION ESPECIALIZADA DE CAMINOS, S.A. DE C.V. | $805,340.27 |
| 206766 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION ESPECIALIZADA DE CAMINOS, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0543.- PAGO ESTIM 1 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-037/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: CUAUHTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206766, A FAVOR DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION ESPECIALIZADA DE CAMINOS, S.A. DE C.V. | $-201,337.74 |
| 206765 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 24221083.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206765, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $5,221.99 |
| 206764 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL | CR NO. 220010460.- PRESENTACION DEL TALLER DE PINTURA AL OLEO DIGITAL EN LA COL. DEL FRESNO DEL 28 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206764, A FAVOR DE HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL | $1,972.00 |
| 206763 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | VILLARREAL TREVIÑO MARIA MARGARITA | CR NO. 220010323.- TALLER DE DOMINANCIAS CELEBRALES DEL 16 Y 17 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206763, A FAVOR DE VILLARREAL TREVIÑO MARIA MARGARITA | $21,000.00 |
| 206762 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | GRUPO GLEZORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010320.- ARTICULOS PROMOCIONALES PARA EL EVENTO EXPO EMPRENDE DEL 25 DE MAYO 2011 EN PARQUE REVOLUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206762, A FAVOR DE GRUPO GLEZORO, S.A. DE C.V. | $12,026.92 |
| 206761 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | HERNANDEZ HERRERA MARIA CARITINA | CR NO. 220010318.- SE REMITE COPIA DE ACUERDO EXP. RP 007/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206761, A FAVOR DE HERNANDEZ HERRERA MARIA CARITINA | $150,000.00 |
| 206760 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220010317.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206760, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 206759 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | CR NO. 220010211.- RENTA DE AUDIO, ESCENARIO E ILUMINACION, EL DIA 06/06/2011, EN COL. LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206759, A FAVOR DE VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | $12,500.00 |
| 118185 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0613.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-DPS-PAC-AD-125/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118185, A FAVOR DE JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. | $81,564.89 |
| 118185 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0613.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-DPS-PAC-AD-125/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118185, A FAVOR DE JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. | $-24,469.50 |
| 118184 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0590.- PAGO ESTIM 4 SSM-RM-MURB-AD-C18-030/10 REHAB Y MANTENIMIENTO DE FUENTES. VARIAS UBICACIONES ( FUENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118184, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $127,597.95 |
| 118184 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0590.- PAGO ESTIM 4 SSM-RM-MURB-AD-C18-030/10 REHAB Y MANTENIMIENTO DE FUENTES. VARIAS UBICACIONES ( FUENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118184, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $-31,899.49 |
| 118183 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0584.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C06-034/11 SANEA. DEL CANAL DEL SUR DESAZOLVE; B) SANE. DEL CANAL PLUVIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118183, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | $255,672.70 |
| 118183 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0584.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C06-034/11 SANEA. DEL CANAL DEL SUR DESAZOLVE; B) SANE. DEL CANAL PLUVIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118183, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | $-63,918.18 |
| 118182 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACION Y PAVIMENTACION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0583.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C06-033/11 SANEAMIENTO REPRESA VALENTIN GOMEZ FARIAS, SANEAMIENTO VASO RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118182, A FAVOR DE EDIFICACION Y PAVIMENTACION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | $844,504.65 |
| 118182 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACION Y PAVIMENTACION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0583.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C06-033/11 SANEAMIENTO REPRESA VALENTIN GOMEZ FARIAS, SANEAMIENTO VASO RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118182, A FAVOR DE EDIFICACION Y PAVIMENTACION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | $-211,126.16 |
| 118181 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24221127.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118181, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $6,237.65 |
| 118180 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118180, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $893.20 |
| 118180 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118180, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $2,563.60 |
| 118180 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118180, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $2,028.84 |
| 118180 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118180, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $1,330.52 |
| 118180 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118180, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $957.00 |
| 118180 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118180, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $951.20 |
| 118180 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118180, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $3,275.84 |
| 118179 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221125.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118179, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $5,775.93 |
| 118178 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221124.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118178, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $1,832.44 |
| 118177 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221119.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118177, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $910.60 |
| 118177 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221119.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118177, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $3,648.20 |
| 118176 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118176, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $7,145.57 |
| 118176 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118176, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $5,092.87 |
| 118176 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118176, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $5,123.19 |
| 118176 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118176, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $1,484.80 |
| 118176 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118176, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $12,619.60 |
| 118176 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118176, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $197.20 |
| 118176 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118176, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $197.20 |
| 118176 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118176, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $2,886.75 |
| 118176 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118176, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $197.20 |
| 118175 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221115.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118175, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,364.00 |
| 118174 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221114.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118174, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $2,186.60 |
| 118173 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24221112.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118173, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $6,043.60 |
| 118172 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221111.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118172, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,765.00 |
| 118171 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | CR NO. 24221110.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118171, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | $2,552.00 |
| 118171 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | CR NO. 24221110.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118171, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | $2,552.00 |
| 118171 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | CR NO. 24221110.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118171, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | $7,308.00 |
| 118170 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221109.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118170, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 118170 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221109.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118170, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $3,582.19 |
| 118170 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221109.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118170, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $1,756.24 |
| 118169 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221107.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118169, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,913.20 |
| 118168 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24221105.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118168, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $419.92 |
| 118167 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221104.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118167, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $9,840.41 |
| 118167 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221104.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118167, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $197.20 |
| 118167 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221104.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118167, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $3,268.39 |
| 118167 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221104.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118167, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $9,741.34 |
| 118166 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | CR NO. 24221103.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118166, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN | $3,901.08 |
| 118165 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221101.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118165, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $3,527.56 |
| 118164 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221100.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118164, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $11,832.00 |
| 118163 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24221098.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118163, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $201.06 |
| 118163 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24221098.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118163, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $201.06 |
| 118162 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221097.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118162, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,832.00 |
| 118162 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221097.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118162, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,832.00 |
| 118162 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221097.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118162, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,890.00 |
| 118162 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221097.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118162, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,716.00 |
| 118161 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221096.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118161, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,265.01 |
| 118160 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221095.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118160, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $5,544.80 |
| 118160 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221095.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118160, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,832.00 |
| 118160 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221095.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118160, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,832.00 |
| 118160 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221095.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118160, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,368.00 |
| 118160 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221095.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118160, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,948.00 |
| 118159 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221092.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118159, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $11,368.00 |
| 118158 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221091.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118158, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,946.40 |
| 118157 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221090.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118157, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $11,832.00 |
| 118156 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24221089.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118156, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $4,325.64 |
| 118156 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24221089.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118156, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $3,995.04 |
| 118156 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24221089.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118156, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $7,751.12 |
| 118156 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24221089.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118156, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $6,287.20 |
| 118156 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24221089.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118156, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $5,753.60 |
| 118155 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221084.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118155, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $2,200.01 |
| 118155 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221084.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118155, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $400.04 |
| 118154 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221082.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118154, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $6,146.07 |
| 118153 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24221081.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118153, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $2,737.60 |
| 118152 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221080.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118152, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $12,761.16 |
| 118152 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221080.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118152, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $12,706.64 |
| 118151 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24221078.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118151, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $419.92 |
| 118151 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24221078.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118151, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $2,760.80 |
| 118150 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118150, A FAVOR DE VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,920.81 |
| 118149 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221054.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118149, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $217.94 |
| 118149 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221054.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118149, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $282.95 |
| 118149 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221054.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118149, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $307.96 |
| 118149 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221054.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118149, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $3,150.37 |
| 118149 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221054.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118149, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 118149 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221054.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118149, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,219.00 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $127.60 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $255.20 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $75.40 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,082.20 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $904.80 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $243.60 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $75.40 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,032.40 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $857.82 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $46.40 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $574.20 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $104.40 |
| 118147 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,519.60 |
| 118147 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,914.00 |
| 118147 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $783.00 |
| 118147 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $2,900.00 |
| 118147 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $487.20 |
| 118147 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,113.60 |
| 118147 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $551.00 |
| 118147 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $185.60 |
| 118147 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,450.00 |
| 118147 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $435.00 |
| 118147 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $551.00 |
| 118147 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $2,900.00 |
| 118146 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24221011.- compra de coples y conectores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118146, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $497.64 |
| 118145 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221010.- reparacion de esmeril y puilidora. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118145, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $732.77 |
| 118144 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HUGO | CR NO. 24221009.- compra de disco p/corte de metal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118144, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO | $342.20 |
| 118143 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221007.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118143, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $234.55 |
| 118143 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221007.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118143, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $234.55 |
| 118142 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220993.- reparacion de compresor. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118142, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $7,181.33 |
| 118141 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24220992.- compra de papeleria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118141, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,512.90 |
| 118141 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24220992.- compra de papeleria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118141, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,633.28 |
| 118137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | CR NO. 220010756.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118137, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | $4,326.49 |
| 118136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | CR NO. 220010755.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118136, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | $4,326.49 |
| 118135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS CASTILLO ISIDRO | CR NO. 220010754.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118135, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO | $2,687.68 |
| 118134 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | CR NO. 220010753.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118134, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | $2,687.68 |
| 118133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLMEDO GUTIERREZ DAVID | CR NO. 220010752.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118133, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID | $4,326.49 |
| 118132 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | CR NO. 220010751.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118132, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | $4,326.49 |
| 118131 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | CR NO. 220010750.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118131, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | $1,823.02 |
| 118130 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | CR NO. 220010749.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118130, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | $4,326.49 |
| 118129 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | CR NO. 220010748.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118129, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | $4,326.49 |
| 118128 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | CR NO. 220010747.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118128, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | $2,687.68 |
| 118127 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO MACIAS JOSE MANUEL | CR NO. 220010746.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118127, A FAVOR DE MANZO MACIAS JOSE MANUEL | $4,326.49 |
| 118126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | CR NO. 220010745.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118126, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | $4,326.49 |
| 118125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | CR NO. 220010744.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118125, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | $4,326.49 |
| 118124 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | CR NO. 220010743.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118124, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | $2,687.68 |
| 118123 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | CR NO. 220010741.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118123, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | $4,326.49 |
| 118122 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYON ELIZABETH | CR NO. 220010740.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118122, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH | $1,823.02 |
| 118121 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL JAIMES HORACIO | CR NO. 220010739.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118121, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO | $4,326.49 |
| 118120 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220010738.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118120, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | $4,326.49 |
| 118119 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BELTRAN REYES ALVARO | CR NO. 220010737.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118119, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO | $4,326.49 |
| 118118 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO MALDONADO AMELIA | CR NO. 220010736.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118118, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA | $4,326.49 |
| 118117 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | CR NO. 220010735.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118117, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | $1,823.02 |
| 118116 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO | CR NO. 220010734.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118116, A FAVOR DE AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO | $4,326.49 |
| 118034 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220010506.- SERV. TELEFONICO DE LA UNIDAD REFORMA, EDIFICIO MARSELLA, PALACIO MPAL, TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118034, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $552,878.45 |
| 118033 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010445.- REPARACION DE SILLAS, RETAPIZADAS COMPLETAS, QUE DAN SERVICIO EN EVENTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118033, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 118032 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010442.- SUMINISTRO DE 554 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118032, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,731.22 |
| 118031 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010441.- SUMINISTRO DE 1638 LTS. DE GAS LP PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118031, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,075.34 |
| 118030 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010440.- SUMINISTRO DE 94 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118030, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $463.42 |
| 118029 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010422.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118029, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $2,679.60 |
| 118028 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 220010417.- REMBOLSO DE FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118028, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,542.80 |
| 118027 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO | CR NO. 220010408.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CORTINA EN VALUACION Y CONTROL VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118027, A FAVOR DE CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO | $11,774.00 |
| 118026 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010407.- MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA EL ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118026, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $5,985.60 |
| 118026 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010407.- MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA EL ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118026, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $1,319.20 |
| 118026 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010407.- MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA EL ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118026, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $4,523.95 |
| 118025 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220010400.- MANTENIMIENTO A TRES EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN MARSELLA NO. 49 3ER. PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118025, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $11,600.00 |
| 118024 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010298.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 391. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118024, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $10,219.55 |
| 118023 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010292.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CUCHARAS DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118023, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,197.05 |
| 118023 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010292.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CUCHARAS DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118023, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $433.26 |
| 118023 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010292.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CUCHARAS DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118023, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 118023 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010292.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CUCHARAS DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118023, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $375.14 |
| 118022 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220010280.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118022, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $1,799.86 |
| 118022 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220010280.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118022, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $8,294.09 |
| 118022 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220010280.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118022, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $1,375.01 |
| 118021 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010278.- COMPRA DE TIRO VERDE CAL.22 PARA PISTOLA DE SACRIFICIO, TIRO PARA SACRIFICIO MORADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118021, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $51,040.00 |
| 118020 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220010277.- COMPRA DE MANGUERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118020, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $638.00 |
| 118020 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220010277.- COMPRA DE MANGUERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118020, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $1,131.00 |
| 118019 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118019, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $6,886.92 |
| 118019 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118019, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,576.92 |
| 118019 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118019, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $7,116.60 |
| 118019 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118019, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,836.50 |
| 118019 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118019, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,054.35 |
| 118019 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118019, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $870.00 |
| 118019 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118019, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $6,162.98 |
| 118018 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010272.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118018, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $256,646.91 |
| 118017 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010271.- COMPRA DE KILOS DE BOLSA NEGRA, PAQUETES DE CONOS DE PAPEL Y ROLLO TOALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118017, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $612.88 |
| 118016 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010270.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118016, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,811.22 |
| 118015 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES | CR NO. 220010269.- COMPRA DE 30 CELOCIAS DE 10 HOJAS DE ALUMINIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118015, A FAVOR DE HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES | $5,226.26 |
| 118014 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220010268.- SERVICIO DE BOLSAS DE PAPEL IMPRESAS Y SEPARADORES DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118014, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $28,884.00 |
| 118013 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE RASTRO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010266.- SERVICIO DE RECOLECION DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118013, A FAVOR DE RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $54,288.00 |
| 118012 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010262.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118012, A FAVOR DE CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $899,999.92 |
| 118011 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010251.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118011, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $8,100.00 |
| 118011 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010251.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118011, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $5,100.00 |
| 118010 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010214.- SERVICIO DE HECHURA D/MACHUELOS D/CONCRETO P/EL PREDIO MPAL.DE GDL. EN COL. RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118010, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | $12,000.00 |
| 118009 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010208.- PINTURA PARA LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118009, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $4,906.80 |
| 118008 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010196.- AROMATIZANTES, RECOGEDORES PARA LOS MERCADOS MPLES. Y TIMBRE PARA MDO. FELIPE ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118008, A FAVOR DE HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 118008 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010196.- AROMATIZANTES, RECOGEDORES PARA LOS MERCADOS MPLES. Y TIMBRE PARA MDO. FELIPE ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118008, A FAVOR DE HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 118007 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE PANTEONES | MEDI CUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010190.- COMPRA DE CURITA REDONDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118007, A FAVOR DE MEDI CUR, S.A. DE C.V. | $111.01 |
| 118006 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010188.- SERVICIO DE REHABILITACION DE LOS EXTRACTORES DE TUNEL VEHICULAR Y CANTERAS DE 6 FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118006, A FAVOR DE CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | $95,000.00 |
| 118006 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010188.- SERVICIO DE REHABILITACION DE LOS EXTRACTORES DE TUNEL VEHICULAR Y CANTERAS DE 6 FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118006, A FAVOR DE CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | $81,900.00 |
| 118005 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220010186.- COMPRA DE CREMA PARA CAFÈ, GALLETAS Y SERVILLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118005, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $1,885.56 |
| 118005 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220010186.- COMPRA DE CREMA PARA CAFÈ, GALLETAS Y SERVILLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118005, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $484.60 |
| 118004 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010170.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118004, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $183.69 |
| 118003 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010169.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118003, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | $9,938.30 |
| 118003 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010169.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118003, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | $27,236.80 |
| 118002 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | CR NO. 220010125.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN CULTURAL SAN DIEGO, ATLAS Y PANTEON DE BELEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118002, A FAVOR DE TORRES GODOY MARCO ANTONIO | $12,500.00 |
| 118001 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220010024.- 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN DE COMPRA 3177, SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118001, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $60,047.40 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | *** 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0548.- PAGO ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C15-221/10 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMINETO 2DA SECC. U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $182,660.28 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | *** 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0548.- PAGO ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C15-221/10 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMINETO 2DA SECC. U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $-45,665.07 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $366.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $535.33 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $42.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $140.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $84.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $182.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $84.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $515.04 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $35.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $112.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $600.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $302.76 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $580.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $238.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $200.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $140.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $327.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $140.50 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $3,480.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $125.28 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $210.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $14.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $42.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $100.86 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $800.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $212.50 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $580.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $805.96 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $150.00 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $180.00 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $670.01 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $392.00 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $175.00 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $483.00 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $345.00 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $102.00 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,176.98 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $282.02 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $74.40 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $315.00 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $324.00 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $340.00 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $304.00 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $99.00 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $154.00 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $160.00 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $31.20 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,428.01 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $434.50 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $55.00 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $50.99 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $169.20 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $169.00 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,740.00 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $750.00 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,977.90 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $135.27 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,983.60 |
| 206754 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220930.- AUDITORIA DE GAS PATRON, TAPICERIA ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206754, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 206754 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220930.- AUDITORIA DE GAS PATRON, TAPICERIA ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206754, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $36.00 |
| 206754 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220930.- AUDITORIA DE GAS PATRON, TAPICERIA ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206754, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $260.00 |
| 206754 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220930.- AUDITORIA DE GAS PATRON, TAPICERIA ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206754, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $1,856.00 |
| 206754 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220930.- AUDITORIA DE GAS PATRON, TAPICERIA ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206754, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $200.00 |
| 206754 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220930.- AUDITORIA DE GAS PATRON, TAPICERIA ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206754, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 206754 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220930.- AUDITORIA DE GAS PATRON, TAPICERIA ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206754, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 206753 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | CR NO. 220010760.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206753, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | $1,823.02 |
| 206752 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA GARCIA GABRIEL | CR NO. 220010757.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206752, A FAVOR DE VILLANUEVA GARCIA GABRIEL | $4,326.49 |
| 206751 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS RAMIREZ LILIANA | CR NO. 220010742.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206751, A FAVOR DE LEMUS RAMIREZ LILIANA | $4,326.49 |
| 206750 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE LOS ANGELES PEREZ ARMENTA | CR NO. 220010508.- PAGO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIMENTAR EL CONVENIO DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2011, EXP. 856/2009-E2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206750, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES PEREZ ARMENTA | $70,000.00 |
| 206749 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAMORA MALPICA MONICA LUCIA | CR NO. 220010449.- DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 554/2011 OFICIO DI/TP/626/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206749, A FAVOR DE ZAMORA MALPICA MONICA LUCIA | $1,059.30 |
| 206748 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | URBAN PROYECTS H.H. S.A. DE C.V. | CR NO. 220010424.- MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN DIRECCION GENERAL Y OFICINA DE COMUSIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206748, A FAVOR DE URBAN PROYECTS H.H. S.A. DE C.V. | $12,064.00 |
| 206747 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CD MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010420.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE UN CPU DE SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206747, A FAVOR DE CD MEDIA, S.A. DE C.V. | $1,044.00 |
| 206746 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS 21, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010409.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CASA DE SALUD RIO REFORMA POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206746, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE INSUMOS 21, S.A. DE C.V. | $2,526.91 |
| 206745 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO ANGEL LUZ ELBA | CR NO. 220010308.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206745, A FAVOR DE CAMACHO ANGEL LUZ ELBA | $10,000.00 |
| 206745 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO ANGEL LUZ ELBA | CR NO. 220010308.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206745, A FAVOR DE CAMACHO ANGEL LUZ ELBA | $4,000.00 |
| 206745 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO ANGEL LUZ ELBA | CR NO. 220010308.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206745, A FAVOR DE CAMACHO ANGEL LUZ ELBA | $1,000.00 |
| 206744 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CUEVAS OLIVIA | CR NO. 220010258.- FINIQUITO DE GARIBAY ROMAN JUAN JOSE POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206744, A FAVOR DE FLORES CUEVAS OLIVIA | $5,259.13 |
| 206743 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ SINECIO MARIA | CR NO. 220010257.- FINIQUITO DE QUINTERO MENCHACA ELIESER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 20 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206743, A FAVOR DE RAMIREZ SINECIO MARIA | $333.33 |
| 206743 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ SINECIO MARIA | CR NO. 220010257.- FINIQUITO DE QUINTERO MENCHACA ELIESER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 20 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206743, A FAVOR DE RAMIREZ SINECIO MARIA | $43.33 |
| 206743 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ SINECIO MARIA | CR NO. 220010257.- FINIQUITO DE QUINTERO MENCHACA ELIESER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 20 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206743, A FAVOR DE RAMIREZ SINECIO MARIA | $32.91 |
| 206743 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ SINECIO MARIA | CR NO. 220010257.- FINIQUITO DE QUINTERO MENCHACA ELIESER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 20 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206743, A FAVOR DE RAMIREZ SINECIO MARIA | $740.74 |
| 206742 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUINTERO RAMIREZ ELISEO | CR NO. 220010255.- FINIQUITO DE QUINTERO MENCHACA ELIESER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 20 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206742, A FAVOR DE QUINTERO RAMIREZ ELISEO | $333.33 |
| 206742 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUINTERO RAMIREZ ELISEO | CR NO. 220010255.- FINIQUITO DE QUINTERO MENCHACA ELIESER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 20 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206742, A FAVOR DE QUINTERO RAMIREZ ELISEO | $43.33 |
| 206742 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUINTERO RAMIREZ ELISEO | CR NO. 220010255.- FINIQUITO DE QUINTERO MENCHACA ELIESER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 20 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206742, A FAVOR DE QUINTERO RAMIREZ ELISEO | $32.91 |
| 206742 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUINTERO RAMIREZ ELISEO | CR NO. 220010255.- FINIQUITO DE QUINTERO MENCHACA ELIESER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 20 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206742, A FAVOR DE QUINTERO RAMIREZ ELISEO | $740.74 |
| 206741 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | CR NO. 220010253.- FINIQUITO DE CORTES RAMIREZ ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206741, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | $2,297.10 |
| 206741 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | CR NO. 220010253.- FINIQUITO DE CORTES RAMIREZ ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206741, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | $466.66 |
| 206741 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | CR NO. 220010253.- FINIQUITO DE CORTES RAMIREZ ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206741, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | $1,717.10 |
| 206741 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | CR NO. 220010253.- FINIQUITO DE CORTES RAMIREZ ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206741, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | $54.25 |
| 206741 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | CR NO. 220010253.- FINIQUITO DE CORTES RAMIREZ ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206741, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | $121.33 |
| 206741 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | CR NO. 220010253.- FINIQUITO DE CORTES RAMIREZ ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206741, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | $92.16 |
| 206741 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | CR NO. 220010253.- FINIQUITO DE CORTES RAMIREZ ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206741, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | $4,496.59 |
| 206741 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | CR NO. 220010253.- FINIQUITO DE CORTES RAMIREZ ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206741, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | $1,796.44 |
| 206741 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | CR NO. 220010253.- FINIQUITO DE CORTES RAMIREZ ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206741, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | $370.81 |
| 206740 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDIVIA AGUILAR EDGAR EDUARDO | CR NO. 220010246.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206740, A FAVOR DE VALDIVIA AGUILAR EDGAR EDUARDO | $2,055.55 |
| 206739 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRA LARA MARIA BELEM | CR NO. 220010245.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206739, A FAVOR DE GUERRA LARA MARIA BELEM | $2,083.33 |
| 206738 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CORTES SONIA ARACELI | CR NO. 220010244.- FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 18 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206738, A FAVOR DE PEREZ CORTES SONIA ARACELI | $1,200.00 |
| 206738 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CORTES SONIA ARACELI | CR NO. 220010244.- FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 18 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206738, A FAVOR DE PEREZ CORTES SONIA ARACELI | $57.00 |
| 206738 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CORTES SONIA ARACELI | CR NO. 220010244.- FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 18 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206738, A FAVOR DE PEREZ CORTES SONIA ARACELI | $44.50 |
| 206738 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CORTES SONIA ARACELI | CR NO. 220010244.- FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 18 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206738, A FAVOR DE PEREZ CORTES SONIA ARACELI | $7,277.77 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $2,899.00 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $100.02 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $14.00 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $98.00 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,443.00 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $409.00 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $42.00 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,666.00 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $56.00 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,891.50 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $28.00 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,202.00 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,650.00 |
| 206736 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE ASESORES | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010033.- CARTUCHOS PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206736, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $1,854.00 |
| 206735 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010032.- COMPRA DE PAPELERIA Y SERVILLETAS DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206735, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $31.60 |
| 206735 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010032.- COMPRA DE PAPELERIA Y SERVILLETAS DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206735, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $301.30 |
| 206735 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010032.- COMPRA DE PAPELERIA Y SERVILLETAS DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206735, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $186.00 |
| 206734 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010031.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y CARTUCHOS PARA IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206734, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $498.00 |
| 206734 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010031.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y CARTUCHOS PARA IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206734, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $63.75 |
| 206734 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010031.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y CARTUCHOS PARA IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206734, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $231.97 |
| 206734 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010031.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y CARTUCHOS PARA IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206734, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $75.80 |
| 206734 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010031.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y CARTUCHOS PARA IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206734, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $89.20 |
| 206734 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010031.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y CARTUCHOS PARA IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206734, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $43.88 |
| 206734 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010031.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y CARTUCHOS PARA IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206734, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $228.71 |
| 206733 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010030.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206733, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $28.00 |
| 206733 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010030.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206733, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $42.00 |
| 206733 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010030.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206733, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $42.00 |
| 206733 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010030.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206733, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $42.00 |
| 206733 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010030.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206733, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $14.00 |
| 206732 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206732, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $138.20 |
| 206732 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206732, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $10.60 |
| 206732 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206732, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $166.54 |
| 206732 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206732, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $93.00 |
| 206732 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206732, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $690.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $19.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $650.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,948.80 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $350.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $429.20 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $33.41 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $85.12 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $456.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $194.88 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $448.50 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $60.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,896.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $273.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $290.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $195.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $870.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $630.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $156.60 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $403.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $60.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $120.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $36.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $210.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $134.97 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $79.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $89.99 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $315.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $532.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $358.37 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $420.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $299.98 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $304.80 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $180.00 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $266.00 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,179.00 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $224.00 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,728.40 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $160.00 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $184.80 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,200.60 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,229.60 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,489.97 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,600.00 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $238.00 |
| 206729 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24221128.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206729, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $1,714.20 |
| 206728 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $100.10 |
| 206728 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 206728 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 206728 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 206728 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $2,000.00 |
| 206728 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $298.90 |
| 206728 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 206728 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $286.00 |
| 206728 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $185.60 |
| 206728 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 206728 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $464.00 |
| 206700 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNION JALISCIENSE DE AGRUPACIONES DE INGENIEROS, A.C. | CR NO. 220010447.- APOYO PARA LA REALIZACION DE CENA DE GALA CONMEMORATIVA DEL DIA NACIONAL DEL INGENIERO 1o JUL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206700, A FAVOR DE UNION JALISCIENSE DE AGRUPACIONES DE INGENIEROS, A.C. | $30,000.00 |
| 206699 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220010401.- PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL QUE ASISTIO A CURSO ITINERANTE "DIPLOMADO PROTECCION A FUNCIONARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206699, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $7,047.00 |
| 206698 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220010398.- SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2011, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206698, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | $99,385.48 |
| 206697 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220010397.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011, ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206697, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $8,000.00 |
| 206696 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALLERA MALO JUAN DIEGO | CR NO. 220010293.- COMPRA DE TRUENO BOXUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206696, A FAVOR DE ALLERA MALO JUAN DIEGO | $39,000.00 |
| 206695 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | CR NO. 220010267.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206695, A FAVOR DE JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | $19,720.00 |
| 206695 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | CR NO. 220010267.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206695, A FAVOR DE JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | $24,360.00 |
| 206694 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | ABASTECEDORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010264.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206694, A FAVOR DE ABASTECEDORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,438.86 |
| 206693 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FORASTE TORRES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220010242.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206693, A FAVOR DE FORASTE TORRES FRANCISCO JAVIER | $696.00 |
| 206693 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FORASTE TORRES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220010242.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206693, A FAVOR DE FORASTE TORRES FRANCISCO JAVIER | $5,498.40 |
| 206692 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARRANZA MENDEZ ALBERTO DE JESUS | CR NO. 220010234.- PAGO DE DEPILADO DE ESCUDOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206692, A FAVOR DE CARRANZA MENDEZ ALBERTO DE JESUS | $11,426.00 |
| 206691 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010222.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206691, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $2,784.00 |
| 206691 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010222.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206691, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $4,176.00 |
| 206691 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010222.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206691, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $5,336.00 |
| 206690 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS 21, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010219.- SERVICIO DE PULIDO DE PISO EN LA RECAUDADORA EN AV. CRUZ DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206690, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE INSUMOS 21, S.A. DE C.V. | $5,800.00 |
| 206689 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010216.- RENTA DE 17 DIAS REVOLVEDORA Y CAJON MEZCLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206689, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO, S.A. DE C.V. | $11,832.00 |
| 206688 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220010204.- MOBILIARIO PARA EVENTOS POR FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE Y DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206688, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $4,060.00 |
| 206688 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220010204.- MOBILIARIO PARA EVENTOS POR FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE Y DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206688, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $1,160.00 |
| 206688 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220010204.- MOBILIARIO PARA EVENTOS POR FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE Y DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206688, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $812.00 |
| 206688 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220010204.- MOBILIARIO PARA EVENTOS POR FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE Y DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206688, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $580.00 |
| 206688 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220010204.- MOBILIARIO PARA EVENTOS POR FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE Y DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206688, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $928.00 |
| 206687 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | CR NO. 220010194.- COMPRA DE BOLSAS PAPEL COUCHE ARMADO, ASAS, CINTA TELA BLANCA, IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206687, A FAVOR DE APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | $41,615.00 |
| 206686 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | QUANTICA MAS MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010192.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206686, A FAVOR DE QUANTICA MAS MEDIA, S.A. DE C.V. | $16,000.00 |
| 206685 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GRUPO COMERCIALIZADOR GCDO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010191.- SERVICIO DE TRIPTICOS TAMAÑO CARTA A SELECCION DE COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206685, A FAVOR DE GRUPO COMERCIALIZADOR GCDO, S.A. DE C.V. | $127,600.00 |
| 206684 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | SANCHEZ RODRIGUEZ OBDULIA TRINIDAD | CR NO. 220010187.- IMPRESIONES DE CALCOMANIAS, FORMATOS DE NOTIFICACION Y FORMATOS DE POSEEDOR PROPIETARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206684, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ OBDULIA TRINIDAD | $5,869.60 |
| 206683 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | ONCOFARMACOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010184.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206683, A FAVOR DE ONCOFARMACOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,080.00 |
| 206682 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS DELEGACION JALISCO | CR NO. 220010168.- RENTA DE STAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206682, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS DELEGACION JALISCO | $119,000.00 |
| 206681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ROJAS GUTIERREZ OSCAR HUMBERTO | CR NO. 220010131.- UNA PRESENTACION DEL GRUPO DE MUSICA DE ROCK EN RANCHO NUEVO DEL 6 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206681, A FAVOR DE ROJAS GUTIERREZ OSCAR HUMBERTO | $13,132.08 |
| 206680 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANTILLAN DOMINGUEZ GLORIA | CR NO. 220010113.- IMPARTICION DE TALLERES DE PINTURA Y DE VITRAL EN VARIOS MUSEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206680, A FAVOR DE SANTILLAN DOMINGUEZ GLORIA | $13,679.25 |
| 206679 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COORDINACION DE ASESORES | FLORES LAFFONT IVETTE | CR NO. 220010001.- SEGUNDA ETAPA DE INVESTIGACION DE ZONA DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL EN EL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206679, A FAVOR DE FLORES LAFFONT IVETTE | $69,600.00 |
| 206677 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FERCORP INTERNACIONAL S.C. | CR NO. 220009712.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL PARA EL DISEÑO DE PATRULLAS DE LA POLICIA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206677, A FAVOR DE FERCORP INTERNACIONAL S.C. | $17,516.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $56.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $116.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $700.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $14.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $98.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,249.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $244.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $112.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $98.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $28.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $70.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $8,476.12 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $98.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $56.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $56.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $56.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $98.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $154.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $56.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $140.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $28.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,682.00 |
| 206675 | ||||||||||