Consulta de Cheques a Proveedores Junio 2011
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,508.00 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $308.15 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $189.80 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,995.20 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,208.69 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $113.38 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $471.76 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $29.70 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $143.64 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $919.00 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $381.48 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $742.40 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $140.01 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $870.00 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,950.00 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $52.01 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,707.55 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $522.00 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $726.16 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,856.00 |
| 206793 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMUNICACION PRO GUADALAJARA, A.C. | CR NO. 220010808.- APOYO ECONOMICO PARA CONCLUIR EL MUSEO DE ARTE SACRO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206793, A FAVOR DE COMUNICACION PRO GUADALAJARA, A.C. | $1,500,000.00 |
| 206792 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VAZQUEZ SANCHEZ MARIA MAGDALENA | CR NO. 220010492.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 324/2011 OF HAMU/DI/TP/644/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206792, A FAVOR DE VAZQUEZ SANCHEZ MARIA MAGDALENA | $971.48 |
| 206790 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL | CR NO. 220010476.- PRESENTACION D/GRUPO ALFROBAHIA E/SAN JACINTO EL 17 D/ABR.COL.D/FRESNO EL 21 Y MIRAVALLE EL 5 D/JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206790, A FAVOR DE HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL | $12,122.00 |
| 206789 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERRERA PEREZ ANSELMO | CR NO. 220010472.- PRESENTACION DE PAYASOS EN EL PARQUE SAN JACINTO DE LA FERIA AMBIENTAL DEL 12 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206789, A FAVOR DE HERRERA PEREZ ANSELMO | $2,900.00 |
| 206788 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BORDES MULLER LAURA GEORGINA | CR NO. 220010470.- TALLER DE STENCIL PARA NIÑOS Y JOVENES EN LA COL. MIRAVALLA DEL 12 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206788, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA | $907.12 |
| 206787 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS MENDOZA ISABEL | CR NO. 220010469.- TALLER DE MANUALIDADES EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 28 MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206787, A FAVOR DE RAMOS MENDOZA ISABEL | $2,330.44 |
| 206786 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | REA SIGNORET MARIA GISELDA | CR NO. 220010459.- CONCIERTO DE VIOLIN CON FERNANDO ROJAS HUESPE DEL 5 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206786, A FAVOR DE REA SIGNORET MARIA GISELDA | $10,943.40 |
| 206785 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MONZON ORTIZ GERMAN AUGUSTO | CR NO. 220010450.- ALIMENTACION A ASISTENTES A CONFERENCIA MAGISTRAL DE POBREZA,REZAGO SOC. Y POLITICAS SOCIAL EN MEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206785, A FAVOR DE MONZON ORTIZ GERMAN AUGUSTO | $2,262.00 |
| 206784 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010448.- IMPRESIONES DE INVITAIONES,INFORMACION DE ACTIVIDADES EN CENTROS COMUNITARIOS Y INFORMES MENSUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206784, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $406.00 |
| 206784 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010448.- IMPRESIONES DE INVITAIONES,INFORMACION DE ACTIVIDADES EN CENTROS COMUNITARIOS Y INFORMES MENSUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206784, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $968.83 |
| 206784 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010448.- IMPRESIONES DE INVITAIONES,INFORMACION DE ACTIVIDADES EN CENTROS COMUNITARIOS Y INFORMES MENSUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206784, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $5,373.30 |
| 206783 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | BENAVIDES VARGAS LIZETTE ROSALINA | CR NO. 220010446.- COMPRA E IMRESION DE DOS ACRILICOS EN DIFERENTES MEDIDAS Y LEYENDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206783, A FAVOR DE BENAVIDES VARGAS LIZETTE ROSALINA | $4,268.80 |
| 206782 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220010444.- IMPRESION DE FOLDERS TAMAÑO CARTA PARA ACTIVIDADES DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206782, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $8,439.00 |
| 206781 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LLAMAS IÑIGUEZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220010201.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 329/2011 OFICIO DI/TP/757/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206781, A FAVOR DE LLAMAS IÑIGUEZ MARIA EUGENIA | $690.50 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $126.00 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,366.00 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $102.08 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $337.00 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $116.00 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $413.50 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $395.00 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $420.00 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $22.50 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $90.00 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $8.12 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $135.84 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $289.00 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $36.60 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $218.06 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $126.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $406.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $84.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $696.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $30.90 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $243.60 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $42.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $84.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $168.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $256.75 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $85.53 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $680.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $168.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $182.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $116.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $100.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $100.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $1,044.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $169.92 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $140.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $162.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $112.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $59.70 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $980.97 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $70.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $90.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $7.70 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $14.20 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $280.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $125.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $134.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,400.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $690.20 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $210.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $30.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $30.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $702.50 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $91.19 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $128.20 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $182.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $747.04 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $30.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,212.54 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $182.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $140.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $100.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $124.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $4,100.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $14.30 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $77.04 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $228.50 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $210.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $23.20 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $150.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $7,540.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $4,234.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $182.00 |
| 206776 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | CR NO. 220010207.- TALLERES DE CENTIMENTOLOGIA, INCLUYE DIBUJO, ESCULTURA EN PLASTILINA Y PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206776, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | $13,132.06 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $93.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $480.07 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $661.20 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $181.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $16.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $199.98 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $13.20 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $175.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $217.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $25.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $696.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $189.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $737.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $812.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $297.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $180.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $13.20 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $85.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $305.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $7.97 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $60.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $78.80 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $78.80 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $190.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $356.49 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $93.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $153.86 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $394.40 |
| 206774 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COORDINACION DE ASESORES | DE LA TORRE ESCOTO MARIA ELENA | CR NO. 220010000.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL PROYECTO DE MOVILIDAD DEL CTRO.HISTORICO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206774, A FAVOR DE DE LA TORRE ESCOTO MARIA ELENA | $122,960.00 |
| 206773 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010423.- COMPRA DE UN LIBERO DE PISO CON DOS PUERTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206773, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $4,361.60 |
| 206772 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO SANCHEZ ALEJANDRO | CR NO. 220010252.- GASTOS DE MARCHA DE SANCHEZ HERNANDEZ MARIA LUISA QUIEN FALLECIERA EL 24 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206772, A FAVOR DE ROMERO SANCHEZ ALEJANDRO | $10,551.40 |
| 206771 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220010230.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206771, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,500.00 |
| 206771 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220010230.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206771, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $249.00 |
| 206771 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220010230.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206771, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $735.00 |
| 206770 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220010128.- CINCO METRONOMOS DIGITALES PARA LA ESCUELA DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206770, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $1,305.00 |
| 206769 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMPUMAXIMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010042.- COMPRA DE MONITOR LED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206769, A FAVOR DE COMPUMAXIMO, S.A. DE C.V. | $14,063.84 |
| 206768 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010036.- COMPRA DE MOBILIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206768, A FAVOR DE METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V. | $1,972.00 |
| 206768 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010036.- COMPRA DE MOBILIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206768, A FAVOR DE METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V. | $41,206.68 |
| 206767 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | J.C.INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0603.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-039/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: ALDAMA ENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206767, A FAVOR DE J.C.INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | $197,418.11 |
| 206767 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | J.C.INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0603.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-039/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: ALDAMA ENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206767, A FAVOR DE J.C.INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | $-49,354.55 |
| 206766 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION ESPECIALIZADA DE CAMINOS, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0543.- PAGO ESTIM 1 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-037/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: CUAUHTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206766, A FAVOR DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION ESPECIALIZADA DE CAMINOS, S.A. DE C.V. | $805,340.27 |
| 206766 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION ESPECIALIZADA DE CAMINOS, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0543.- PAGO ESTIM 1 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-037/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: CUAUHTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206766, A FAVOR DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION ESPECIALIZADA DE CAMINOS, S.A. DE C.V. | $-201,337.74 |
| 206765 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 24221083.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206765, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $5,221.99 |
| 206764 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL | CR NO. 220010460.- PRESENTACION DEL TALLER DE PINTURA AL OLEO DIGITAL EN LA COL. DEL FRESNO DEL 28 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206764, A FAVOR DE HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL | $1,972.00 |
| 206763 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | VILLARREAL TREVIÑO MARIA MARGARITA | CR NO. 220010323.- TALLER DE DOMINANCIAS CELEBRALES DEL 16 Y 17 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206763, A FAVOR DE VILLARREAL TREVIÑO MARIA MARGARITA | $21,000.00 |
| 206762 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | GRUPO GLEZORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010320.- ARTICULOS PROMOCIONALES PARA EL EVENTO EXPO EMPRENDE DEL 25 DE MAYO 2011 EN PARQUE REVOLUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206762, A FAVOR DE GRUPO GLEZORO, S.A. DE C.V. | $12,026.92 |
| 206761 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | HERNANDEZ HERRERA MARIA CARITINA | CR NO. 220010318.- SE REMITE COPIA DE ACUERDO EXP. RP 007/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206761, A FAVOR DE HERNANDEZ HERRERA MARIA CARITINA | $150,000.00 |
| 206760 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220010317.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206760, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 206759 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | CR NO. 220010211.- RENTA DE AUDIO, ESCENARIO E ILUMINACION, EL DIA 06/06/2011, EN COL. LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206759, A FAVOR DE VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | $12,500.00 |
| 118185 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0613.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-DPS-PAC-AD-125/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118185, A FAVOR DE JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. | $81,564.89 |
| 118185 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0613.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-DPS-PAC-AD-125/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118185, A FAVOR DE JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. | $-24,469.50 |
| 118184 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0590.- PAGO ESTIM 4 SSM-RM-MURB-AD-C18-030/10 REHAB Y MANTENIMIENTO DE FUENTES. VARIAS UBICACIONES ( FUENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118184, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $127,597.95 |
| 118184 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0590.- PAGO ESTIM 4 SSM-RM-MURB-AD-C18-030/10 REHAB Y MANTENIMIENTO DE FUENTES. VARIAS UBICACIONES ( FUENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118184, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $-31,899.49 |
| 118183 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0584.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C06-034/11 SANEA. DEL CANAL DEL SUR DESAZOLVE; B) SANE. DEL CANAL PLUVIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118183, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | $255,672.70 |
| 118183 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0584.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C06-034/11 SANEA. DEL CANAL DEL SUR DESAZOLVE; B) SANE. DEL CANAL PLUVIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118183, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | $-63,918.18 |
| 118182 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACION Y PAVIMENTACION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0583.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C06-033/11 SANEAMIENTO REPRESA VALENTIN GOMEZ FARIAS, SANEAMIENTO VASO RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118182, A FAVOR DE EDIFICACION Y PAVIMENTACION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | $844,504.65 |
| 118182 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACION Y PAVIMENTACION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0583.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C06-033/11 SANEAMIENTO REPRESA VALENTIN GOMEZ FARIAS, SANEAMIENTO VASO RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118182, A FAVOR DE EDIFICACION Y PAVIMENTACION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | $-211,126.16 |
| 118181 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24221127.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118181, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $6,237.65 |
| 118180 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118180, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $957.00 |
| 118180 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118180, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $951.20 |
| 118180 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118180, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $3,275.84 |
| 118180 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118180, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $893.20 |
| 118180 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118180, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $2,563.60 |
| 118180 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118180, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $2,028.84 |
| 118180 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118180, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $1,330.52 |
| 118179 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221125.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118179, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $5,775.93 |
| 118178 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221124.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118178, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $1,832.44 |
| 118177 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221119.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118177, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $910.60 |
| 118177 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221119.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118177, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $3,648.20 |
| 118176 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118176, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $7,145.57 |
| 118176 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118176, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $5,092.87 |
| 118176 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118176, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $5,123.19 |
| 118176 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118176, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $197.20 |
| 118176 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118176, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $2,886.75 |
| 118176 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118176, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $197.20 |
| 118176 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118176, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $1,484.80 |
| 118176 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118176, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $12,619.60 |
| 118176 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118176, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $197.20 |
| 118175 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221115.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118175, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,364.00 |
| 118174 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221114.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118174, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $2,186.60 |
| 118173 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24221112.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118173, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $6,043.60 |
| 118172 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221111.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118172, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,765.00 |
| 118171 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | CR NO. 24221110.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118171, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | $2,552.00 |
| 118171 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | CR NO. 24221110.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118171, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | $2,552.00 |
| 118171 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | CR NO. 24221110.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118171, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | $7,308.00 |
| 118170 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221109.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118170, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 118170 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221109.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118170, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $3,582.19 |
| 118170 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221109.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118170, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $1,756.24 |
| 118169 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221107.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118169, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,913.20 |
| 118168 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24221105.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118168, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $419.92 |
| 118167 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221104.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118167, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $9,840.41 |
| 118167 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221104.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118167, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $197.20 |
| 118167 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221104.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118167, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $3,268.39 |
| 118167 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221104.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118167, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $9,741.34 |
| 118166 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | CR NO. 24221103.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118166, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN | $3,901.08 |
| 118165 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221101.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118165, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $3,527.56 |
| 118164 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221100.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118164, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $11,832.00 |
| 118163 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24221098.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118163, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $201.06 |
| 118163 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24221098.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118163, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $201.06 |
| 118162 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221097.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118162, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,832.00 |
| 118162 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221097.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118162, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,832.00 |
| 118162 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221097.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118162, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,890.00 |
| 118162 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221097.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118162, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,716.00 |
| 118161 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221096.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118161, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,265.01 |
| 118160 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221095.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118160, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $5,544.80 |
| 118160 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221095.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118160, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,832.00 |
| 118160 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221095.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118160, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,832.00 |
| 118160 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221095.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118160, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,368.00 |
| 118160 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221095.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118160, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,948.00 |
| 118159 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221092.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118159, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $11,368.00 |
| 118158 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221091.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118158, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,946.40 |
| 118157 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221090.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118157, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $11,832.00 |
| 118156 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24221089.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118156, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $4,325.64 |
| 118156 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24221089.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118156, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $3,995.04 |
| 118156 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24221089.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118156, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $7,751.12 |
| 118156 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24221089.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118156, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $6,287.20 |
| 118156 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24221089.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118156, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $5,753.60 |
| 118155 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221084.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118155, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $2,200.01 |
| 118155 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221084.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118155, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $400.04 |
| 118154 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221082.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118154, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $6,146.07 |
| 118153 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24221081.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118153, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $2,737.60 |
| 118152 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221080.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118152, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $12,761.16 |
| 118152 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221080.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118152, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $12,706.64 |
| 118151 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24221078.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118151, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $419.92 |
| 118151 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24221078.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118151, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $2,760.80 |
| 118150 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118150, A FAVOR DE VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,920.81 |
| 118149 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221054.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118149, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $3,150.37 |
| 118149 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221054.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118149, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 118149 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221054.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118149, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 118149 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221054.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118149, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $217.94 |
| 118149 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221054.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118149, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $282.95 |
| 118149 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221054.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118149, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $307.96 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $574.20 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $104.40 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $75.40 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,082.20 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $904.80 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $243.60 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,219.00 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $127.60 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $255.20 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $75.40 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,032.40 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $857.82 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $46.40 |
| 118147 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,519.60 |
| 118147 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,914.00 |
| 118147 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $783.00 |
| 118147 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $2,900.00 |
| 118147 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $487.20 |
| 118147 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,450.00 |
| 118147 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $435.00 |
| 118147 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $551.00 |
| 118147 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $2,900.00 |
| 118147 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,113.60 |
| 118147 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $551.00 |
| 118147 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $185.60 |
| 118146 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24221011.- compra de coples y conectores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118146, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $497.64 |
| 118145 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221010.- reparacion de esmeril y puilidora. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118145, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $732.77 |
| 118144 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HUGO | CR NO. 24221009.- compra de disco p/corte de metal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118144, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO | $342.20 |
| 118143 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221007.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118143, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $234.55 |
| 118143 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221007.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118143, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $234.55 |
| 118142 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220993.- reparacion de compresor. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118142, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $7,181.33 |
| 118141 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24220992.- compra de papeleria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118141, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,633.28 |
| 118141 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24220992.- compra de papeleria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118141, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,512.90 |
| 118137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | CR NO. 220010756.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118137, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | $4,326.49 |
| 118136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | CR NO. 220010755.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118136, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | $4,326.49 |
| 118135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS CASTILLO ISIDRO | CR NO. 220010754.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118135, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO | $2,687.68 |
| 118134 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | CR NO. 220010753.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118134, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | $2,687.68 |
| 118133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLMEDO GUTIERREZ DAVID | CR NO. 220010752.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118133, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID | $4,326.49 |
| 118132 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | CR NO. 220010751.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118132, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | $4,326.49 |
| 118131 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | CR NO. 220010750.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118131, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | $1,823.02 |
| 118130 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | CR NO. 220010749.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118130, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | $4,326.49 |
| 118129 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | CR NO. 220010748.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118129, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | $4,326.49 |
| 118128 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | CR NO. 220010747.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118128, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | $2,687.68 |
| 118127 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO MACIAS JOSE MANUEL | CR NO. 220010746.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118127, A FAVOR DE MANZO MACIAS JOSE MANUEL | $4,326.49 |
| 118126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | CR NO. 220010745.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118126, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | $4,326.49 |
| 118125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | CR NO. 220010744.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118125, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | $4,326.49 |
| 118124 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | CR NO. 220010743.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118124, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | $2,687.68 |
| 118123 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | CR NO. 220010741.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118123, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | $4,326.49 |
| 118122 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYON ELIZABETH | CR NO. 220010740.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118122, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH | $1,823.02 |
| 118121 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL JAIMES HORACIO | CR NO. 220010739.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118121, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO | $4,326.49 |
| 118120 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220010738.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118120, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | $4,326.49 |
| 118119 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BELTRAN REYES ALVARO | CR NO. 220010737.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118119, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO | $4,326.49 |
| 118118 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO MALDONADO AMELIA | CR NO. 220010736.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118118, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA | $4,326.49 |
| 118117 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | CR NO. 220010735.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118117, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | $1,823.02 |
| 118116 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO | CR NO. 220010734.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118116, A FAVOR DE AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO | $4,326.49 |
| 118034 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220010506.- SERV. TELEFONICO DE LA UNIDAD REFORMA, EDIFICIO MARSELLA, PALACIO MPAL, TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118034, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $552,878.45 |
| 118033 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010445.- REPARACION DE SILLAS, RETAPIZADAS COMPLETAS, QUE DAN SERVICIO EN EVENTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118033, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 118032 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010442.- SUMINISTRO DE 554 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118032, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,731.22 |
| 118031 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010441.- SUMINISTRO DE 1638 LTS. DE GAS LP PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118031, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,075.34 |
| 118030 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010440.- SUMINISTRO DE 94 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118030, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $463.42 |
| 118029 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010422.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118029, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $2,679.60 |
| 118028 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 220010417.- REMBOLSO DE FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118028, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,542.80 |
| 118027 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO | CR NO. 220010408.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CORTINA EN VALUACION Y CONTROL VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118027, A FAVOR DE CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO | $11,774.00 |
| 118026 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010407.- MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA EL ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118026, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $5,985.60 |
| 118026 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010407.- MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA EL ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118026, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $1,319.20 |
| 118026 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010407.- MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA EL ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118026, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $4,523.95 |
| 118025 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220010400.- MANTENIMIENTO A TRES EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN MARSELLA NO. 49 3ER. PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118025, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $11,600.00 |
| 118024 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010298.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 391. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118024, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $10,219.55 |
| 118023 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010292.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CUCHARAS DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118023, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,197.05 |
| 118023 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010292.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CUCHARAS DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118023, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $375.14 |
| 118023 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010292.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CUCHARAS DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118023, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $433.26 |
| 118023 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010292.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CUCHARAS DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118023, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 118022 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220010280.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118022, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $8,294.09 |
| 118022 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220010280.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118022, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $1,799.86 |
| 118022 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220010280.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118022, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $1,375.01 |
| 118021 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010278.- COMPRA DE TIRO VERDE CAL.22 PARA PISTOLA DE SACRIFICIO, TIRO PARA SACRIFICIO MORADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118021, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $51,040.00 |
| 118020 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220010277.- COMPRA DE MANGUERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118020, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $638.00 |
| 118020 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220010277.- COMPRA DE MANGUERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118020, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $1,131.00 |
| 118019 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118019, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $6,886.92 |
| 118019 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118019, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,576.92 |
| 118019 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118019, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $6,162.98 |
| 118019 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118019, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $7,116.60 |
| 118019 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118019, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,836.50 |
| 118019 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118019, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,054.35 |
| 118019 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118019, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $870.00 |
| 118018 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010272.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118018, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $256,646.91 |
| 118017 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010271.- COMPRA DE KILOS DE BOLSA NEGRA, PAQUETES DE CONOS DE PAPEL Y ROLLO TOALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118017, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $612.88 |
| 118016 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010270.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118016, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,811.22 |
| 118015 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES | CR NO. 220010269.- COMPRA DE 30 CELOCIAS DE 10 HOJAS DE ALUMINIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118015, A FAVOR DE HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES | $5,226.26 |
| 118014 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220010268.- SERVICIO DE BOLSAS DE PAPEL IMPRESAS Y SEPARADORES DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118014, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $28,884.00 |
| 118013 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE RASTRO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010266.- SERVICIO DE RECOLECION DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118013, A FAVOR DE RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $54,288.00 |
| 118012 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010262.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118012, A FAVOR DE CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $899,999.92 |
| 118011 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010251.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118011, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $8,100.00 |
| 118011 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010251.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118011, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $5,100.00 |
| 118010 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010214.- SERVICIO DE HECHURA D/MACHUELOS D/CONCRETO P/EL PREDIO MPAL.DE GDL. EN COL. RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118010, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | $12,000.00 |
| 118009 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010208.- PINTURA PARA LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118009, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $4,906.80 |
| 118008 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010196.- AROMATIZANTES, RECOGEDORES PARA LOS MERCADOS MPLES. Y TIMBRE PARA MDO. FELIPE ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118008, A FAVOR DE HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 118008 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010196.- AROMATIZANTES, RECOGEDORES PARA LOS MERCADOS MPLES. Y TIMBRE PARA MDO. FELIPE ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118008, A FAVOR DE HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 118007 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE PANTEONES | MEDI CUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010190.- COMPRA DE CURITA REDONDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118007, A FAVOR DE MEDI CUR, S.A. DE C.V. | $111.01 |
| 118006 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010188.- SERVICIO DE REHABILITACION DE LOS EXTRACTORES DE TUNEL VEHICULAR Y CANTERAS DE 6 FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118006, A FAVOR DE CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | $81,900.00 |
| 118006 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010188.- SERVICIO DE REHABILITACION DE LOS EXTRACTORES DE TUNEL VEHICULAR Y CANTERAS DE 6 FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118006, A FAVOR DE CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | $95,000.00 |
| 118005 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220010186.- COMPRA DE CREMA PARA CAFÈ, GALLETAS Y SERVILLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118005, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $484.60 |
| 118005 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220010186.- COMPRA DE CREMA PARA CAFÈ, GALLETAS Y SERVILLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118005, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $1,885.56 |
| 118004 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010170.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118004, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $183.69 |
| 118003 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010169.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118003, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | $9,938.30 |
| 118003 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010169.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118003, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | $27,236.80 |
| 118002 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | CR NO. 220010125.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN CULTURAL SAN DIEGO, ATLAS Y PANTEON DE BELEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118002, A FAVOR DE TORRES GODOY MARCO ANTONIO | $12,500.00 |
| 118001 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220010024.- 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN DE COMPRA 3177, SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118001, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $60,047.40 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | *** 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0548.- PAGO ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C15-221/10 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMINETO 2DA SECC. U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $182,660.28 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | *** 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0548.- PAGO ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C15-221/10 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMINETO 2DA SECC. U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $-45,665.07 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $42.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $140.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $84.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $182.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $84.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $366.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $535.33 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $515.04 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $35.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $112.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $600.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $302.76 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $580.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $238.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $200.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $140.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $327.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $140.50 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $3,480.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $125.28 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $210.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $14.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $42.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $100.86 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $800.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $212.50 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $580.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $805.96 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $150.00 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $345.00 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $102.00 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $180.00 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $670.01 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $392.00 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $175.00 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $483.00 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,176.98 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $282.02 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $74.40 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $315.00 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $324.00 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $340.00 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $304.00 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $99.00 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $154.00 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $160.00 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $31.20 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,428.01 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $434.50 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $55.00 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $50.99 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $169.20 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $169.00 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,740.00 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $750.00 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,977.90 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $135.27 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,983.60 |
| 206754 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220930.- AUDITORIA DE GAS PATRON, TAPICERIA ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206754, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 206754 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220930.- AUDITORIA DE GAS PATRON, TAPICERIA ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206754, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $36.00 |
| 206754 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220930.- AUDITORIA DE GAS PATRON, TAPICERIA ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206754, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $260.00 |
| 206754 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220930.- AUDITORIA DE GAS PATRON, TAPICERIA ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206754, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $1,856.00 |
| 206754 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220930.- AUDITORIA DE GAS PATRON, TAPICERIA ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206754, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $200.00 |
| 206754 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220930.- AUDITORIA DE GAS PATRON, TAPICERIA ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206754, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 206754 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220930.- AUDITORIA DE GAS PATRON, TAPICERIA ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206754, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 206753 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | CR NO. 220010760.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206753, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | $1,823.02 |
| 206752 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA GARCIA GABRIEL | CR NO. 220010757.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206752, A FAVOR DE VILLANUEVA GARCIA GABRIEL | $4,326.49 |
| 206751 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS RAMIREZ LILIANA | CR NO. 220010742.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206751, A FAVOR DE LEMUS RAMIREZ LILIANA | $4,326.49 |
| 206750 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE LOS ANGELES PEREZ ARMENTA | CR NO. 220010508.- PAGO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIMENTAR EL CONVENIO DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2011, EXP. 856/2009-E2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206750, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES PEREZ ARMENTA | $70,000.00 |
| 206749 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAMORA MALPICA MONICA LUCIA | CR NO. 220010449.- DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 554/2011 OFICIO DI/TP/626/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206749, A FAVOR DE ZAMORA MALPICA MONICA LUCIA | $1,059.30 |
| 206748 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | URBAN PROYECTS H.H. S.A. DE C.V. | CR NO. 220010424.- MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN DIRECCION GENERAL Y OFICINA DE COMUSIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206748, A FAVOR DE URBAN PROYECTS H.H. S.A. DE C.V. | $12,064.00 |
| 206747 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CD MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010420.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE UN CPU DE SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206747, A FAVOR DE CD MEDIA, S.A. DE C.V. | $1,044.00 |
| 206746 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS 21, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010409.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CASA DE SALUD RIO REFORMA POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206746, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE INSUMOS 21, S.A. DE C.V. | $2,526.91 |
| 206745 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO ANGEL LUZ ELBA | CR NO. 220010308.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206745, A FAVOR DE CAMACHO ANGEL LUZ ELBA | $10,000.00 |
| 206745 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO ANGEL LUZ ELBA | CR NO. 220010308.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206745, A FAVOR DE CAMACHO ANGEL LUZ ELBA | $4,000.00 |
| 206745 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO ANGEL LUZ ELBA | CR NO. 220010308.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206745, A FAVOR DE CAMACHO ANGEL LUZ ELBA | $1,000.00 |
| 206744 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CUEVAS OLIVIA | CR NO. 220010258.- FINIQUITO DE GARIBAY ROMAN JUAN JOSE POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206744, A FAVOR DE FLORES CUEVAS OLIVIA | $5,259.13 |
| 206743 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ SINECIO MARIA | CR NO. 220010257.- FINIQUITO DE QUINTERO MENCHACA ELIESER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 20 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206743, A FAVOR DE RAMIREZ SINECIO MARIA | $333.33 |
| 206743 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ SINECIO MARIA | CR NO. 220010257.- FINIQUITO DE QUINTERO MENCHACA ELIESER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 20 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206743, A FAVOR DE RAMIREZ SINECIO MARIA | $43.33 |
| 206743 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ SINECIO MARIA | CR NO. 220010257.- FINIQUITO DE QUINTERO MENCHACA ELIESER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 20 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206743, A FAVOR DE RAMIREZ SINECIO MARIA | $32.91 |
| 206743 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ SINECIO MARIA | CR NO. 220010257.- FINIQUITO DE QUINTERO MENCHACA ELIESER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 20 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206743, A FAVOR DE RAMIREZ SINECIO MARIA | $740.74 |
| 206742 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUINTERO RAMIREZ ELISEO | CR NO. 220010255.- FINIQUITO DE QUINTERO MENCHACA ELIESER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 20 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206742, A FAVOR DE QUINTERO RAMIREZ ELISEO | $333.33 |
| 206742 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUINTERO RAMIREZ ELISEO | CR NO. 220010255.- FINIQUITO DE QUINTERO MENCHACA ELIESER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 20 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206742, A FAVOR DE QUINTERO RAMIREZ ELISEO | $43.33 |
| 206742 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUINTERO RAMIREZ ELISEO | CR NO. 220010255.- FINIQUITO DE QUINTERO MENCHACA ELIESER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 20 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206742, A FAVOR DE QUINTERO RAMIREZ ELISEO | $32.91 |
| 206742 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUINTERO RAMIREZ ELISEO | CR NO. 220010255.- FINIQUITO DE QUINTERO MENCHACA ELIESER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 20 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206742, A FAVOR DE QUINTERO RAMIREZ ELISEO | $740.74 |
| 206741 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | CR NO. 220010253.- FINIQUITO DE CORTES RAMIREZ ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206741, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | $2,297.10 |
| 206741 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | CR NO. 220010253.- FINIQUITO DE CORTES RAMIREZ ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206741, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | $466.66 |
| 206741 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | CR NO. 220010253.- FINIQUITO DE CORTES RAMIREZ ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206741, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | $1,717.10 |
| 206741 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | CR NO. 220010253.- FINIQUITO DE CORTES RAMIREZ ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206741, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | $54.25 |
| 206741 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | CR NO. 220010253.- FINIQUITO DE CORTES RAMIREZ ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206741, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | $121.33 |
| 206741 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | CR NO. 220010253.- FINIQUITO DE CORTES RAMIREZ ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206741, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | $92.16 |
| 206741 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | CR NO. 220010253.- FINIQUITO DE CORTES RAMIREZ ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206741, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | $4,496.59 |
| 206741 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | CR NO. 220010253.- FINIQUITO DE CORTES RAMIREZ ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206741, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | $1,796.44 |
| 206741 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | CR NO. 220010253.- FINIQUITO DE CORTES RAMIREZ ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206741, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | $370.81 |
| 206740 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDIVIA AGUILAR EDGAR EDUARDO | CR NO. 220010246.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206740, A FAVOR DE VALDIVIA AGUILAR EDGAR EDUARDO | $2,055.55 |
| 206739 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRA LARA MARIA BELEM | CR NO. 220010245.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206739, A FAVOR DE GUERRA LARA MARIA BELEM | $2,083.33 |
| 206738 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CORTES SONIA ARACELI | CR NO. 220010244.- FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 18 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206738, A FAVOR DE PEREZ CORTES SONIA ARACELI | $1,200.00 |
| 206738 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CORTES SONIA ARACELI | CR NO. 220010244.- FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 18 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206738, A FAVOR DE PEREZ CORTES SONIA ARACELI | $57.00 |
| 206738 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CORTES SONIA ARACELI | CR NO. 220010244.- FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 18 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206738, A FAVOR DE PEREZ CORTES SONIA ARACELI | $44.50 |
| 206738 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CORTES SONIA ARACELI | CR NO. 220010244.- FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 18 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206738, A FAVOR DE PEREZ CORTES SONIA ARACELI | $7,277.77 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,891.50 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $28.00 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,202.00 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,650.00 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,443.00 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $409.00 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $42.00 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $2,899.00 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $100.02 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $14.00 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $98.00 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,666.00 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $56.00 |
| 206736 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE ASESORES | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010033.- CARTUCHOS PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206736, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $1,854.00 |
| 206735 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010032.- COMPRA DE PAPELERIA Y SERVILLETAS DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206735, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $31.60 |
| 206735 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010032.- COMPRA DE PAPELERIA Y SERVILLETAS DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206735, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $186.00 |
| 206735 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010032.- COMPRA DE PAPELERIA Y SERVILLETAS DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206735, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $301.30 |
| 206734 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010031.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y CARTUCHOS PARA IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206734, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $89.20 |
| 206734 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010031.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y CARTUCHOS PARA IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206734, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $43.88 |
| 206734 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010031.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y CARTUCHOS PARA IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206734, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $228.71 |
| 206734 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010031.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y CARTUCHOS PARA IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206734, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $63.75 |
| 206734 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010031.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y CARTUCHOS PARA IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206734, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $231.97 |
| 206734 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010031.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y CARTUCHOS PARA IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206734, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $498.00 |
| 206734 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010031.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y CARTUCHOS PARA IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206734, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $75.80 |
| 206733 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010030.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206733, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $42.00 |
| 206733 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010030.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206733, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $42.00 |
| 206733 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010030.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206733, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $14.00 |
| 206733 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010030.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206733, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $28.00 |
| 206733 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010030.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206733, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $42.00 |
| 206732 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206732, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $138.20 |
| 206732 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206732, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $10.60 |
| 206732 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206732, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $166.54 |
| 206732 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206732, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $93.00 |
| 206732 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206732, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $690.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $19.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $650.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,948.80 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $350.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $429.20 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $33.41 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $85.12 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $456.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $194.88 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $448.50 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $60.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,896.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $273.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $290.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $195.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $870.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $630.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $156.60 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $403.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $60.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $120.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $36.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $210.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $134.97 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $79.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $89.99 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $315.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $532.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $358.37 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $420.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $299.98 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $304.80 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $180.00 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $266.00 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,179.00 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,728.40 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $160.00 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $184.80 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,200.60 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,229.60 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,489.97 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,600.00 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $238.00 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $224.00 |
| 206729 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24221128.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206729, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $1,714.20 |
| 206728 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 206728 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 206728 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 206728 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $100.10 |
| 206728 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $2,000.00 |
| 206728 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $298.90 |
| 206728 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 206728 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $286.00 |
| 206728 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $185.60 |
| 206728 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 206728 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $464.00 |
| 206700 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNION JALISCIENSE DE AGRUPACIONES DE INGENIEROS, A.C. | CR NO. 220010447.- APOYO PARA LA REALIZACION DE CENA DE GALA CONMEMORATIVA DEL DIA NACIONAL DEL INGENIERO 1o JUL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206700, A FAVOR DE UNION JALISCIENSE DE AGRUPACIONES DE INGENIEROS, A.C. | $30,000.00 |
| 206699 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220010401.- PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL QUE ASISTIO A CURSO ITINERANTE "DIPLOMADO PROTECCION A FUNCIONARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206699, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $7,047.00 |
| 206698 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220010398.- SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2011, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206698, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | $99,385.48 |
| 206697 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220010397.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011, ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206697, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $8,000.00 |
| 206696 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALLERA MALO JUAN DIEGO | CR NO. 220010293.- COMPRA DE TRUENO BOXUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206696, A FAVOR DE ALLERA MALO JUAN DIEGO | $39,000.00 |
| 206695 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | CR NO. 220010267.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206695, A FAVOR DE JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | $19,720.00 |
| 206695 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | CR NO. 220010267.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206695, A FAVOR DE JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | $24,360.00 |
| 206694 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | ABASTECEDORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010264.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206694, A FAVOR DE ABASTECEDORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,438.86 |
| 206693 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FORASTE TORRES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220010242.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206693, A FAVOR DE FORASTE TORRES FRANCISCO JAVIER | $696.00 |
| 206693 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FORASTE TORRES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220010242.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206693, A FAVOR DE FORASTE TORRES FRANCISCO JAVIER | $5,498.40 |
| 206692 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARRANZA MENDEZ ALBERTO DE JESUS | CR NO. 220010234.- PAGO DE DEPILADO DE ESCUDOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206692, A FAVOR DE CARRANZA MENDEZ ALBERTO DE JESUS | $11,426.00 |
| 206691 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010222.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206691, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $2,784.00 |
| 206691 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010222.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206691, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $4,176.00 |
| 206691 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010222.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206691, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $5,336.00 |
| 206690 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS 21, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010219.- SERVICIO DE PULIDO DE PISO EN LA RECAUDADORA EN AV. CRUZ DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206690, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE INSUMOS 21, S.A. DE C.V. | $5,800.00 |
| 206689 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010216.- RENTA DE 17 DIAS REVOLVEDORA Y CAJON MEZCLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206689, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO, S.A. DE C.V. | $11,832.00 |
| 206688 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220010204.- MOBILIARIO PARA EVENTOS POR FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE Y DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206688, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $4,060.00 |
| 206688 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220010204.- MOBILIARIO PARA EVENTOS POR FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE Y DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206688, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $1,160.00 |
| 206688 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220010204.- MOBILIARIO PARA EVENTOS POR FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE Y DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206688, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $580.00 |
| 206688 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220010204.- MOBILIARIO PARA EVENTOS POR FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE Y DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206688, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $928.00 |
| 206688 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220010204.- MOBILIARIO PARA EVENTOS POR FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE Y DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206688, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $812.00 |
| 206687 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | CR NO. 220010194.- COMPRA DE BOLSAS PAPEL COUCHE ARMADO, ASAS, CINTA TELA BLANCA, IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206687, A FAVOR DE APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | $41,615.00 |
| 206686 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | QUANTICA MAS MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010192.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206686, A FAVOR DE QUANTICA MAS MEDIA, S.A. DE C.V. | $16,000.00 |
| 206685 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GRUPO COMERCIALIZADOR GCDO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010191.- SERVICIO DE TRIPTICOS TAMAÑO CARTA A SELECCION DE COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206685, A FAVOR DE GRUPO COMERCIALIZADOR GCDO, S.A. DE C.V. | $127,600.00 |
| 206684 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | SANCHEZ RODRIGUEZ OBDULIA TRINIDAD | CR NO. 220010187.- IMPRESIONES DE CALCOMANIAS, FORMATOS DE NOTIFICACION Y FORMATOS DE POSEEDOR PROPIETARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206684, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ OBDULIA TRINIDAD | $5,869.60 |
| 206683 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | ONCOFARMACOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010184.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206683, A FAVOR DE ONCOFARMACOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,080.00 |
| 206682 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS DELEGACION JALISCO | CR NO. 220010168.- RENTA DE STAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206682, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS DELEGACION JALISCO | $119,000.00 |
| 206681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ROJAS GUTIERREZ OSCAR HUMBERTO | CR NO. 220010131.- UNA PRESENTACION DEL GRUPO DE MUSICA DE ROCK EN RANCHO NUEVO DEL 6 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206681, A FAVOR DE ROJAS GUTIERREZ OSCAR HUMBERTO | $13,132.08 |
| 206680 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANTILLAN DOMINGUEZ GLORIA | CR NO. 220010113.- IMPARTICION DE TALLERES DE PINTURA Y DE VITRAL EN VARIOS MUSEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206680, A FAVOR DE SANTILLAN DOMINGUEZ GLORIA | $13,679.25 |
| 206679 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COORDINACION DE ASESORES | FLORES LAFFONT IVETTE | CR NO. 220010001.- SEGUNDA ETAPA DE INVESTIGACION DE ZONA DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL EN EL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206679, A FAVOR DE FLORES LAFFONT IVETTE | $69,600.00 |
| 206677 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FERCORP INTERNACIONAL S.C. | CR NO. 220009712.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL PARA EL DISEÑO DE PATRULLAS DE LA POLICIA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206677, A FAVOR DE FERCORP INTERNACIONAL S.C. | $17,516.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $56.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $140.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $28.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,682.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $244.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $112.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $98.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $28.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $70.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $56.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $116.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $700.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $14.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $98.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,249.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $8,476.12 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $98.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $56.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $56.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $56.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $98.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $154.00 |
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