Consulta de Cheques a Proveedores Febrero 2009
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2009 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 184056 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 792, 793 | $575.00 |
| 184056 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 792, 793 | $632.50 |
| 184055 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220211 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 231 | $284.82 |
| 184054 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ VERA RAFAEL | FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1272, 1270 | $1,759.50 |
| 184054 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ VERA RAFAEL | FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1272, 1270 | $724.50 |
| 184053 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1848, 2004, 1834, 1844, 2013, 2012, 1833 | $2,327.60 |
| 184053 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1848, 2004, 1834, 1844, 2013, 2012, 1833 | $4,584.98 |
| 184053 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1848, 2004, 1834, 1844, 2013, 2012, 1833 | $774.76 |
| 184053 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1848, 2004, 1834, 1844, 2013, 2012, 1833 | $757.53 |
| 184053 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1848, 2004, 1834, 1844, 2013, 2012, 1833 | $893.00 |
| 184053 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1848, 2004, 1834, 1844, 2013, 2012, 1833 | $2,380.34 |
| 184053 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1848, 2004, 1834, 1844, 2013, 2012, 1833 | $3,192.81 |
| 184050 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE | REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE.- CR 220002862 (1); ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN DE COMPRA 853, POR LA COMPRA DE SACOS DE MORTERO ASFALTICO.; FACTURAS: 3993 | $524,562.50 |
| 184049 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. GRAL EDUCACION | RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA | RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA.- CR 220002758 (1); ASESORIA, CAPACITACION, CONSULTORIA ELAB. Y DESARROLLO DE PROYECTO "DALE UN REGALO A GUAD." O.776; FACTURAS: 0141 | $46,000.00 |
| 184048 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. | AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220002754 (1); PAGO POR REALIZACION DE AVALUO DE BIENES EMBARGADOS, ORDEN 350.; FACTURAS: 866 | $5,175.00 |
| 184047 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220002751 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 606.; FACTURAS: 635 | $1,489.83 |
| 184046 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220002750 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 358.; FACTURAS: 603 | $8,527.83 |
| 184045 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA | BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220002749 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 321.; FACTURAS: 599 | $4,975.06 |
| 184044 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 220002746 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ORDEN 501.; FACTURAS: 0002 | $24,150.00 |
| 184043 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002539 (1); COMPRA DE CABLE USO RUDO DIFERENTE CALIBRE, RASTRO MPAL. ORDEN 335.; FACTURAS: 52429 | $5,577.50 |
| 184042 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | VILLAFAN GARCIA GABRIELA | VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220002481 (1); COMPRA DE GUANTES DESECHABLES PARA EXPLORACION, ORDEN 465.; FACTURAS: 1629 | $4,623.00 |
| 184040 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, | $569.00 |
| 184040 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, | $191.25 |
| 184040 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, | $156.00 |
| 184040 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, | $216.46 |
| 184040 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, | $752.60 |
| 184040 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, | $1,012.00 |
| 184040 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, | $1,989.50 |
| 184040 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, | $419.30 |
| 184040 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, | $225.00 |
| 184040 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, | $140.00 |
| 184040 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, | $1,960.28 |
| 184040 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, | $200.30 |
| 184040 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, | $200.00 |
| 184040 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, | $715.00 |
| 184040 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, | $299.00 |
| 184040 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, | $1,610.52 |
| 184040 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, | $200.00 |
| 184040 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, | $632.50 |
| 184040 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, | $169.50 |
| 184040 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, | $1,010.00 |
| 184040 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, | $493.10 |
| 184040 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, | $320.70 |
| 184040 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, | $2,119.96 |
| 184040 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, | $53.91 |
| 184040 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, | $1,473.15 |
| 184040 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, | $140.00 |
| 184039 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14112, 14111, 14110, 14106 | $8,819.33 |
| 184039 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14112, 14111, 14110, 14106 | $9,853.95 |
| 184039 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14112, 14111, 14110, 14106 | $3,266.00 |
| 184039 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14112, 14111, 14110, 14106 | $1,278.54 |
| 184038 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010005 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 128871, 20816, 156197, 72234, 102529, 32877, 158326 | $1,991.46 |
| 184038 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010005 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 128871, 20816, 156197, 72234, 102529, 32877, 158326 | $29.14 |
| 184038 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010005 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 128871, 20816, 156197, 72234, 102529, 32877, 158326 | $1,187.38 |
| 184038 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010005 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 128871, 20816, 156197, 72234, 102529, 32877, 158326 | $225.54 |
| 184038 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010005 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 128871, 20816, 156197, 72234, 102529, 32877, 158326 | $364.55 |
| 184038 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010005 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 128871, 20816, 156197, 72234, 102529, 32877, 158326 | $364.40 |
| 184038 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010005 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 128871, 20816, 156197, 72234, 102529, 32877, 158326 | $240.00 |
| 184035 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JIMENEZ FLORES RAQUEL | JIMENEZ FLORES RAQUEL.- CR 220002742 (1); HONORARIOS DE ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE FEB. 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
| 184034 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002546 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POCICIAL MENSUAL P/FEB. DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 422, 423, 424, 425, 426, 431, 432 | $335.41 |
| 184034 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002546 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POCICIAL MENSUAL P/FEB. DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 422, 423, 424, 425, 426, 431, 432 | $402.50 |
| 184034 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002546 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POCICIAL MENSUAL P/FEB. DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 422, 423, 424, 425, 426, 431, 432 | $321.99 |
| 184034 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002546 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POCICIAL MENSUAL P/FEB. DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 422, 423, 424, 425, 426, 431, 432 | $402.50 |
| 184034 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002546 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POCICIAL MENSUAL P/FEB. DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 422, 423, 424, 425, 426, 431, 432 | $402.50 |
| 184034 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002546 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POCICIAL MENSUAL P/FEB. DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 422, 423, 424, 425, 426, 431, 432 | $402.50 |
| 184034 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002546 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POCICIAL MENSUAL P/FEB. DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 422, 423, 424, 425, 426, 431, 432 | $402.50 |
| 184033 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220002543 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 6973, 6981, 6985 | $764.75 |
| 184033 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220002543 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 6973, 6981, 6985 | $575.00 |
| 184033 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220002543 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 6973, 6981, 6985 | $1,150.00 |
| 184032 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220002526 (1); VENTA DE SUSCRIPCION NORMAL ANUAL AL PERIODICO EL INFORMADOR DEL 17/01/2009 AL 16/02/2010; FACTURAS: 38997 | $1,800.00 |
| 184031 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | GONZALEZ BRISEÑO CLAUDIA VIRNA | GONZALEZ BRISEÑO CLAUDIA VIRNA.- CR 220002519 (1); DISPOSITIVOS / REFACCIONES NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 0022 | $3,979.00 |
| 184029 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CAMARENA HERNANDEZ JOSE ANTONIO | CAMARENA HERNANDEZ JOSE ANTONIO.- CR 220002516 (1); DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS EVENTO OBRA DE TEATRO LOS LOBOS; FACTURAS: RECIBO | $24,082.00 |
| 184028 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | INMOBILIARIA MAGMA, S.A. DE C.V. | INMOBILIARIA MAGMA, S.A. DE C.V..- CR 220002515 (1); DEVOLUCION DEL IMPORTE DEL PORCENTAJE APLICADO EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, AMPARO 953/2008; FACTURAS: OFICIO | $64,140.00 |
| 184027 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | PALMA MEJIA JOSE VENANCIO | PALMA MEJIA JOSE VENANCIO.- CR 220002507 (1); SERVICIO DE FABRICACION Y QUEMA DE FUEGOS PIROTECNICOS,PARA ANIVERSARIO DE GUADALAJARA, ORDEN 491.; FACTURAS: 477 | $31,050.00 |
| 184026 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. RASTRO | VILLAFAN GARCIA GABRIELA | VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220002480 (1); COMPRA DESECHABLES P/CIRUJANO ,ORDEN 383.; FACTURAS: 1607 | $770.50 |
| 184025 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. RASTRO | VILLAFAN GARCIA GABRIELA | VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220002479 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA RASTRO MPAL. ORDEN 415.; FACTURAS: 1614 | $3,758.00 |
| 184024 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER ESPECIALIZADO BRILLANTE, S.A. DE C.V. | TALLER ESPECIALIZADO BRILLANTE, S.A. DE C.V..- CR 220002475 (1); SERVICIO DE REPARACION A CAJA COMPACTADORA, ORDEN 392.; FACTURAS: 1950 | $8,901.41 |
| 184023 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V..- CR 220002451 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, ORDEN 251.; FACTURAS: A 20787 | $778,155.91 |
| 184022 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 | $23.00 |
| 184022 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 | $1,541.00 |
| 184022 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 | $1,719.87 |
| 184022 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 | $38.00 |
| 184022 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 | $1,932.00 |
| 184022 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 | $1,736.50 |
| 184022 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 | $90.04 |
| 184022 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 | $180.00 |
| 184022 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 | $59.91 |
| 184022 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 | $399.99 |
| 184022 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 | $116.99 |
| 184022 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 | $1,248.00 |
| 184022 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 | $1,782.50 |
| 184022 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 | $1,940.62 |
| 184022 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 | $186.51 |
| 184022 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 | $20.00 |
| 85517 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | José Pliego Arquitectos y Planificadores S.C. | JOSÉ PLIEGO ARQUITECTOS Y PLANIFICADORES S.C..- CR OPB0122 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-CPU-EYP-AD-021/08; FACTURAS: 1003 | $158,700.00 |
| 85517 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | José Pliego Arquitectos y Planificadores S.C. | JOSÉ PLIEGO ARQUITECTOS Y PLANIFICADORES S.C..- CR OPB0122 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-CPU-EYP-AD-021/08; FACTURAS: 1003 | $-47,610.00 |
| 85516 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 | $10,764.79 |
| 85516 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 | $0.01 |
| 85516 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 | $638.25 |
| 85516 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 | $4,866.34 |
| 85516 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 | $2,256.22 |
| 85516 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 | $6,256.00 |
| 85516 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 | $4,963.76 |
| 85516 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 | $4,321.76 |
| 85516 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 | $3,851.30 |
| 85516 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 | $1,167.25 |
| 85516 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 | $3,377.50 |
| 85516 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 | $471.50 |
| 85516 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 | $1,914.75 |
| 85515 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, | $3,067.06 |
| 85515 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, | $827.49 |
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| 85515 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, | $1,940.05 |
| 85515 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, | $431.28 |
| 85515 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, | $1,092.51 |
| 85515 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, | $2,576.00 |
| 85514 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9980, 9984 | $3,312.00 |
| 85514 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9980, 9984 | $661.25 |
| 85513 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4132, 4157, 4162, 4150, 4147, 4144, 4133, 4142, 4119, 4110, 4141 | $595.22 |
| 85513 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4132, 4157, 4162, 4150, 4147, 4144, 4133, 4142, 4119, 4110, 4141 | $80.50 |
| 85513 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4132, 4157, 4162, 4150, 4147, 4144, 4133, 4142, 4119, 4110, 4141 | $299.00 |
| 85513 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4132, 4157, 4162, 4150, 4147, 4144, 4133, 4142, 4119, 4110, 4141 | $471.50 |
| 85513 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4132, 4157, 4162, 4150, 4147, 4144, 4133, 4142, 4119, 4110, 4141 | $557.75 |
| 85513 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4132, 4157, 4162, 4150, 4147, 4144, 4133, 4142, 4119, 4110, 4141 | $3,881.82 |
| 85513 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4132, 4157, 4162, 4150, 4147, 4144, 4133, 4142, 4119, 4110, 4141 | $595.22 |
| 85513 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4132, 4157, 4162, 4150, 4147, 4144, 4133, 4142, 4119, 4110, 4141 | $1,989.50 |
| 85513 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4132, 4157, 4162, 4150, 4147, 4144, 4133, 4142, 4119, 4110, 4141 | $4,373.16 |
| 85513 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4132, 4157, 4162, 4150, 4147, 4144, 4133, 4142, 4119, 4110, 4141 | $80.50 |
| 85513 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4132, 4157, 4162, 4150, 4147, 4144, 4133, 4142, 4119, 4110, 4141 | $4,062.62 |
| 85512 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3343, 3342, 3338, 3337, 3336, 3334, 3298, 3335 | $471.50 |
| 85512 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3343, 3342, 3338, 3337, 3336, 3334, 3298, 3335 | $2,645.00 |
| 85512 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3343, 3342, 3338, 3337, 3336, 3334, 3298, 3335 | $8,772.20 |
| 85512 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3343, 3342, 3338, 3337, 3336, 3334, 3298, 3335 | $1,518.18 |
| 85512 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3343, 3342, 3338, 3337, 3336, 3334, 3298, 3335 | $471.50 |
| 85512 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3343, 3342, 3338, 3337, 3336, 3334, 3298, 3335 | $895.51 |
| 85512 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3343, 3342, 3338, 3337, 3336, 3334, 3298, 3335 | $920.00 |
| 85512 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3343, 3342, 3338, 3337, 3336, 3334, 3298, 3335 | $4,025.00 |
| 85512 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3343, 3342, 3338, 3337, 3336, 3334, 3298, 3335 | $2,300.00 |
| 85512 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3343, 3342, 3338, 3337, 3336, 3334, 3298, 3335 | $770.50 |
| 85511 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220117 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3579, 3567 | $690.00 |
| 85511 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220117 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3579, 3567 | $10,000.00 |
| 85510 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1254, 1285, 1287, 1289 | $419.75 |
| 85510 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1254, 1285, 1287, 1289 | $5,371.65 |
| 85510 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1254, 1285, 1287, 1289 | $1,223.60 |
| 85510 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1254, 1285, 1287, 1289 | $442.75 |
| 85509 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5533, 5542, 5543, 5544, 5548 | $447.81 |
| 85509 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5533, 5542, 5543, 5544, 5548 | $447.81 |
| 85509 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5533, 5542, 5543, 5544, 5548 | $189.75 |
| 85509 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5533, 5542, 5543, 5544, 5548 | $966.00 |
| 85509 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5533, 5542, 5543, 5544, 5548 | $447.81 |
| 85508 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220114 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1394, 1396, 1402 | $514.50 |
| 85508 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220114 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1394, 1396, 1402 | $1,623.71 |
| 85508 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220114 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1394, 1396, 1402 | $2,515.89 |
| 85507 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 | $2,529.98 |
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| 85507 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 | $1,702.00 |
| 85507 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 | $1,554.03 |
| 85507 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 | $2,732.50 |
| 85507 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 | $2,288.50 |
| 85507 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 | $4,944.87 |
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| 85506 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 846, 849, 850, 851, 852, 853, 856, 855 | $4,876.00 |
| 85506 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 846, 849, 850, 851, 852, 853, 856, 855 | $7,000.05 |
| 85505 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10553, 10562, 10558, 10557, 10551, 10549, 10545, 10529, 10539 | $10,334.07 |
| 85505 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10553, 10562, 10558, 10557, 10551, 10549, 10545, 10529, 10539 | $2,829.00 |
| 85505 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10553, 10562, 10558, 10557, 10551, 10549, 10545, 10529, 10539 | $1,127.00 |
| 85505 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10553, 10562, 10558, 10557, 10551, 10549, 10545, 10529, 10539 | $1,179.90 |
| 85505 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10553, 10562, 10558, 10557, 10551, 10549, 10545, 10529, 10539 | $10,761.58 |
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| 85505 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10553, 10562, 10558, 10557, 10551, 10549, 10545, 10529, 10539 | $1,196.00 |
| 85504 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2840, 2839, 2838, 2836, 2875 | $862.50 |
| 85504 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2840, 2839, 2838, 2836, 2875 | $327.75 |
| 85504 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2840, 2839, 2838, 2836, 2875 | $1,420.25 |
| 85504 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2840, 2839, 2838, 2836, 2875 | $929.20 |
| 85504 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2840, 2839, 2838, 2836, 2875 | $1,596.20 |
| 85503 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13942, 13943 | $1,962.51 |
| 85503 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13942, 13943 | $2,832.51 |
| 85502 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14766, 14802, 6170, 14801, 6221, 14761, 14783, 6236, 6233, 6241 | $4,472.17 |
| 85502 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14766, 14802, 6170, 14801, 6221, 14761, 14783, 6236, 6233, 6241 | $127.00 |
| 85502 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14766, 14802, 6170, 14801, 6221, 14761, 14783, 6236, 6233, 6241 | $133.06 |
| 85502 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14766, 14802, 6170, 14801, 6221, 14761, 14783, 6236, 6233, 6241 | $274.22 |
| 85502 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14766, 14802, 6170, 14801, 6221, 14761, 14783, 6236, 6233, 6241 | $85.49 |
| 85502 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14766, 14802, 6170, 14801, 6221, 14761, 14783, 6236, 6233, 6241 | $308.95 |
| 85502 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14766, 14802, 6170, 14801, 6221, 14761, 14783, 6236, 6233, 6241 | $98.27 |
| 85502 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14766, 14802, 6170, 14801, 6221, 14761, 14783, 6236, 6233, 6241 | $519.64 |
| 85502 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14766, 14802, 6170, 14801, 6221, 14761, 14783, 6236, 6233, 6241 | $2,921.00 |
| 85502 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14766, 14802, 6170, 14801, 6221, 14761, 14783, 6236, 6233, 6241 | $1,302.00 |
| 85501 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6163, 14651, 14681, 14638, 14645, 6150, 6207, 14739 | $403.77 |
| 85501 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6163, 14651, 14681, 14638, 14645, 6150, 6207, 14739 | $1,169.41 |
| 85501 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6163, 14651, 14681, 14638, 14645, 6150, 6207, 14739 | $471.50 |
| 85501 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6163, 14651, 14681, 14638, 14645, 6150, 6207, 14739 | $4,344.70 |
| 85501 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6163, 14651, 14681, 14638, 14645, 6150, 6207, 14739 | $1,322.50 |
| 85501 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6163, 14651, 14681, 14638, 14645, 6150, 6207, 14739 | $6,880.70 |
| 85501 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6163, 14651, 14681, 14638, 14645, 6150, 6207, 14739 | $1,030.87 |
| 85501 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6163, 14651, 14681, 14638, 14645, 6150, 6207, 14739 | $2,057.12 |
| 85500 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | SISTEMAS | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220002762 (1); ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN 850, CONSERNIENTE A ADQUISICIONES DE 181 RADIOS.; FACTURAS: 16885 | $2,545,467.35 |
| 85499 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220002589 (1); COMPRA DE LLANTAS, PARA TALLER PATRIA, ORDEN 537.; FACTURAS: U117834 | $67,005.90 |
| 85498 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220002547 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 319.; FACTURAS: 74131 | $7,452.23 |
| 85497 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220002545 (1); RENTA DE EQUIPO DE BACKLINE PARA EVENTO EN EXPLANADA DE LA PLAZA CIVICA 18 DE MARZO, EL 06/FEB/2009; FACTURAS: 1688 A | $3,450.00 |
| 85496 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | SECRETARIA PARTICULAR | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220002541 (1); TARJETAS DE PRESENTACION DE CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO; FACTURAS: 4371 | $4,542.50 |
| 85495 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAMPOS CERVANTES RAFAEL | CAMPOS CERVANTES RAFAEL.- CR 220002537 (1); REFACCIONES PARA LA REVELADORA DE RAYOS X EN LA UND. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1330 | $3,450.00 |
| 85494 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 220002532 (1); SERVICIO DE SONORIZACION E ILUMINACION LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO DEL 2009, ORDEN 250.; FACTURAS: 7404 | $80,500.00 |
| 85493 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220002525 (1); COMPRA DE CLORO LIQUIDO AL 6% ORDEN 683.; FACTURAS: 21053 | $586.50 |
| 85492 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220002524 (1); COMPRA DE CLORO LIQUIDO AL 6% ORDEN 682.; FACTURAS: 21052 | $391.00 |
| 85491 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C. | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C..- CR 220002522 (1); CUOTA EXTRAORDINARIA PARA PARTICIPAR E/EL PROG.SISTEMA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO (SINDES) 2009; FACTURAS: 19831 | $30,000.00 |
| 85490 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220002514 (1); COMPRA DE 5 GUIAS PARA ARCHIVO ALFABETICO, ORDEN 523.; FACTURAS: 5714 | $276.00 |
| 85489 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220002512 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, PARA MDO. SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 550.; FACTURAS: 5708 | $1,053.98 |
| 85488 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220002511 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, PARA MEJORAMIENTO URBANO, ORDEN 542.; FACTURAS: 5707 | $246.68 |
| 85487 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPTO. TIANGUIS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220002510 (1); COMPRA DE BROCHES BACO, PARA DEPTO. DE TIANGUIS, ORDEN 378.; FACTURAS: 5702 | $5,267.00 |
| 85486 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220002503 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 368.; FACTURAS: 3877 | $1,407.60 |
| 85485 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | COMUNICACION SOCIAL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220002502 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 171.; FACTURAS: 3860 | $1,078.00 |
| 85484 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PAGINA TRES, S.A. | PAGINA TRES, S.A..- CR 220002501 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, ORDEN 282.; FACTURAS: 21670 | $109,163.52 |
| 85483 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220002500 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, ORDEN 280.; FACTURAS: 170273 YY | $328,756.25 |
| 85482 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002499 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 271.; FACTURAS: 36669 | $40,910.10 |
| 85481 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | STEREOREY GUADALAJARA, S.A. | STEREOREY GUADALAJARA, S.A..- CR 220002498 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 275.; FACTURAS: 31017 | $52,244.50 |
| 85480 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220002497 (1); SERVICIO EN PERIODICOS, ORDEN 278.; FACTURAS: BF 15410 | $269,261.02 |
| 85479 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002496 (1); SUMINISTRO DE 298 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 374148 | $1,332.06 |
| 85478 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220002495 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 370.; FACTURAS: 3043 | $2,639.25 |
| 85477 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220002494 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 337.; FACTURAS: 3041 | $4,440.29 |
| 85476 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002493 (1); SUMINISTRO DE 130 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 585447 | $581.10 |
| 85475 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002492 (1); SUMINISTRO DE 462 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 585151 | $2,065.14 |
| 85474 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220002491 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 281.; FACTURAS: 28745, 29053 | $49,260.00 |
| 85472 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220002488 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 745.; FACTURAS: A 69505 | $2,612.80 |
| 85471 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220002487 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 743.; FACTURAS: A 69487 | $1,707.75 |
| 85470 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220002486 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 583.; FACTURAS: A 69486 | $354.20 |
| 85469 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220002485 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE BIENES PATRIMONIALES, ORDEN 484.; FACTURAS: 2292 | $5,104.85 |
| 85468 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220002484 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 541.; FACTURAS: 2308 | $1,453.60 |
| 85467 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220002483 (1); COMPRA DE 20 BROCHES BACO, ORDEN 539; FACTURAS: 2301 | $253.00 |
| 85466 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220002482 (1); COMPRA DE 20 MARCADORES PARA PINTARRON, ORDEN 681.; FACTURAS: 2313 | $161.00 |
| 85465 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220002478 (1); COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESORA, ORDEN 112.; FACTURAS: 1683 | $306.18 |
| 85464 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220002477 (1); PAPELERIA PARA MEJORAMIENTO URBANO ORDEN DE COMPRA 536; FACTURAS: 207164,207165 | $13,050.63 |
| 85463 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220002476 (1); PAPELERIA PARA EL MERCADO LIBERTAD ORDEN DE COMPRA 545; FACTURAS: 207151 | $1,171.26 |
| 85462 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220002474 (1); PAPELERIA PARA EL MERCADO LIBERTAD ORDEN DE COMPRA 179; FACTURAS: 206696 | $3,908.05 |
| 85461 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220002473 (1); PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA ORDEN DE COMPRA 434; FACTURAS: 206695 | $5,124.40 |
| 85460 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220002472 (1); COMPRA DE MANGUERA JARDIN 3/4 TRAMADA VERDE, ORDEN 458.; FACTURAS: A 23950 | $316.25 |
| 85459 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 220002357 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA OBRAS PUBLICAS, ORDEN 325.; FACTURAS: 0933 | $5,428.00 |
| 85458 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. RASTRO | VALENCIA LOMELI JAVIER | VALENCIA LOMELI JAVIER.- CR 220002347 (1); COMPRA DE FORMATOS PARA RASTRO MPAL. ORDEN 253.; FACTURAS: 1256 | $2,327.14 |
| 85457 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002286 (1); COMPRA DE FORMATOS PARA LICENCIA, ORDEN 91.; FACTURAS: 96161 | $6,325.00 |
| 1383 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BANAMEX | ***M 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0144 (5); PAGO DE LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2009. PROMOTORES R33.; FACTURAS: 2DA.Q.FEB.09 | $5,345.50 |
| 1382 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BANAMEX | ***M 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0143 (5); PAGO DE LA 1ERA.Q.FEBRERO DEL 2009. PROMOTORES R33.; FACTURAS: 1ERA.Q.FEB.09 | $5,345.50 |
| 1381 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BANAMEX | ***M 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0142 (5); PAGO DE LA 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 2DA.Q.ENE.09 | $5,345.50 |
| 1380 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BANAMEX | ***M 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0141 (5); PAGO DE LA 1ERA.Q.ENERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 1ERA.Q.ENE.09 | $5,345.50 |
| 1379 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BANAMEX | ***M 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0140 (5); PAGO DE LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 2DA.Q.FEB.09. | $5,345.50 |
| 1378 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BANAMEX | ***M 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0139 (5); PAGO DE LA 1ERA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 1ERA.Q.FEB.09 | $5,345.50 |
| 1377 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BANAMEX | ***M 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0138 (5); PAGO DE LA 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 2DA.Q.ENE.09 | $5,345.50 |
| 1376 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BANAMEX | ***M 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0137 (5); PAGO DE LA 1ERA.QUINCENA DE ENERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 1ERA.Q.ENE.09 | $5,345.50 |
| 1375 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BANAMEX | ***M 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0136 (5); PAGO DE LA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 2DA.Q.FEB.09 | $5,345.50 |
| 1374 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BANAMEX | ***M 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0135 (5); PAGO DE LA 1ERA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 1ERA.Q.FEB.09 | $5,345.50 |
| 1373 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BANAMEX | ***M 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0134 (5); PAGO DE LA 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 2DA.Q.ENE.09 | $5,345.50 |
| 1372 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BANAMEX | ***M 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0133 (5); PAGO DE LA 1ERA.QUINCENA DE ENERO DEL 2009. PROMOTORES R33.; FACTURAS: 1ERA.Q.ENE.09 | $5,345.50 |
| 1371 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BANAMEX | ***M 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0132 (5); PAGO DE LA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 2DA.Q.FEB.09. | $5,345.50 |
| 1370 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BANAMEX | ***M 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0131 (5); PAGO DE LA 1ERA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 1ERA.Q.FEB.09 | $5,345.50 |
| 1369 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BANAMEX | ***M 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0130 (5); PAGO DE LA 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 2DA.Q.ENE.09. | $5,345.50 |
| 1368 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BANAMEX | ***M 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0129 (5); PAGO DE LA 1ERA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 1ERA.Q.ENE.09 | $5,345.50 |
| 1367 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BANAMEX | ***M 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0128 (5); PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 2DA.Q.FEB.09 | $5,345.50 |
| 1366 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BANAMEX | ***M 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0127 (5); PAGO DE LA 1ERA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 1ERA.Q.FEC.09 | $5,345.50 |
| 1365 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BANAMEX | ***M 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0126 (5); PAGO DE LA 2DA.Q.DE ENERO 2009. PROMOTORES R33.; FACTURAS: 2DA.Q.ENE.09 | $5,345.50 |
| 1364 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BANAMEX | ***M 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0125 (5); PAGO DEL 1 AL 15 ENERO 2009. PAGO A PROMOTOR R33 .; FACTURAS: 1ERA.Q.ENE.09 | $5,345.50 |
| 1363 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BANAMEX | ***M 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO | ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO.- CR OPB0111 (5); PAGO DE LA EST. 4 OPG-R33-ESC-AD-182/08; FACTURAS: 0007 | $18,015.13 |
| 1363 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2009 | BANAMEX | ***M 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO | ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO.- CR OPB0111 (5); PAGO DE LA EST. 4 OPG-R33-ESC-AD-182/08; FACTURAS: 0007 | $-6,236.65 |
| 184020 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220002578 (1); ANTICIPO DE FEBRERO/09 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 5931 | $2,500,000.00 |
| 184018 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Córdova España Mario | CÓRDOVA ESPAÑA MARIO.- CR OPB0100 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-022/08; FACTURAS: 0265 | $361,000.00 |
| 184017 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 209, 207, 208, 210, 195, 223, 221, 206 | $284.82 |
| 184017 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 209, 207, 208, 210, 195, 223, 221, 206 | $284.82 |
| 184017 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 209, 207, 208, 210, 195, 223, 221, 206 | $284.82 |
| 184017 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 209, 207, 208, 210, 195, 223, 221, 206 | $552.03 |
| 184017 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 209, 207, 208, 210, 195, 223, 221, 206 | $284.82 |
| 184017 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 209, 207, 208, 210, 195, 223, 221, 206 | $284.82 |
| 184017 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 209, 207, 208, 210, 195, 223, 221, 206 | $284.82 |
| 184017 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 209, 207, 208, 210, 195, 223, 221, 206 | $284.82 |
| 184015 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CRUZ RAMIREZ ARMIDA | CRUZ RAMIREZ ARMIDA.- CR 220002562 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE FEB. 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESO; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
| 184014 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VELASCO GARCIA ARTURO | VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220002559 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE FEB. 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
| 184013 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO | RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220002554 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE FEB. 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
| 184010 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | SERFIN | ***9440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220001452 (1); MESES Y SILLAS BINARIA PARA EL AULA DE SERVICIOS EDUCATIVOS; FACTURAS: 5935 | $8,349.00 |
| 85456 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ZUNIGA RAMOS FERNANDO | ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 220002826 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $5,500.00 |
| 85455 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO | VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 220002825 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $3,050.00 |
| 85454 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | VARELA HERNANDEZ AURORA | VARELA HERNANDEZ AURORA.- CR 220002824 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $3,050.00 |
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| 85452 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220002822 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $5,500.00 |
| 85451 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SALAS ESTRADA MARIA ELENA | SALAS ESTRADA MARIA ELENA.- CR 220002821 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $3,050.00 |
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| 85448 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE | ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE.- CR 220002818 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $3,050.00 |
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| 85443 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | QUINTERO GONZALEZ ALFONSO | QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220002813 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $3,050.00 |
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| 85435 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | NAHED NAPOLES FADIA | NAHED NAPOLES FADIA.- CR 220002805 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $3,050.00 |
| 85434 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO | MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO.- CR 220002804 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $3,050.00 |
| 85433 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 220002803 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $5,500.00 |
| 85432 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220002802 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $5,500.00 |
| 85431 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA | MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA.- CR 220002801 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $3,050.00 |
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| 85423 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220002793 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $5,500.00 |
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| 85421 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220002791 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $5,500.00 |
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| 85419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE | GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220002789 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $3,050.00 |
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| 85417 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220002787 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $5,500.00 |
| 85416 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GOMEZ ROSAS OCTAVIO | GOMEZ ROSAS OCTAVIO.- CR 220002786 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $3,050.00 |
| 85415 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN | GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 220002785 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $3,050.00 |
| 85414 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GARATE AMARAL ARANZAZU | GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220002784 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $5,500.00 |
| 85413 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220002783 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $3,050.00 |
| 85412 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220002782 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $5,500.00 |
| 85411 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 220002781 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $5,500.00 |
| 85410 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220002780 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $3,050.00 |
| 85409 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM | ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM.- CR 220002779 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $3,050.00 |
| 85408 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220002778 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $5,500.00 |
| 85407 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220002777 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $5,500.00 |
| 85406 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER | CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER.- CR 220002776 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $3,050.00 |
| 85405 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220002775 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $5,500.00 |
| 85404 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA | CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA.- CR 220002774 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $3,050.00 |
| 85403 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX | CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX.- CR 220002773 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $3,050.00 |
| 85402 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220002772 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $5,500.00 |
| 85401 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 220002771 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $3,050.00 |
| 85400 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES | CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES.- CR 220002770 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $3,050.00 |
| 85399 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220002769 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $5,500.00 |
| 85398 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220002768 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $5,500.00 |
| 85397 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220002767 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 | $5,500.00 |
| 85396 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB0119 (1); PAGO DE LA EST.4 DSM-AP-RM-AD-001/08; FACTURAS: 1267 | $341,308.83 |
| 85396 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB0119 (1); PAGO DE LA EST.4 DSM-AP-RM-AD-001/08; FACTURAS: 1267 | $-102,392.65 |
| 85395 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ALI MODAD ABUALI JALED | ALI MODAD ABUALI JALED.- CR OPB0118 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CDS-AD-154/08; FACTURAS: 1945 | $137,017.20 |
| 85395 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ALI MODAD ABUALI JALED | ALI MODAD ABUALI JALED.- CR OPB0118 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CDS-AD-154/08; FACTURAS: 1945 | $-41,105.16 |
| 85394 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SOTO AYALA OMAR | SOTO AYALA OMAR.- CR OPB0117 (1); PAGO DE LA EST.3 FIN DSM-MPAV-RM-AD-009/08; FACTURAS: 318 | $508,437.59 |
| 85394 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SOTO AYALA OMAR | SOTO AYALA OMAR.- CR OPB0117 (1); PAGO DE LA EST.3 FIN DSM-MPAV-RM-AD-009/08; FACTURAS: 318 | $-54,582.16 |
| 85393 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7832, 7756 | $1,960.98 |
| 85393 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7832, 7756 | $5,446.77 |
| 85392 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4050, 4054, 4049, 4030, 4032, 4016, 4017, 4014, 4015 | $324.30 |
| 85392 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4050, 4054, 4049, 4030, 4032, 4016, 4017, 4014, 4015 | $1,076.40 |
| 85392 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4050, 4054, 4049, 4030, 4032, 4016, 4017, 4014, 4015 | $313.91 |
| 85392 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4050, 4054, 4049, 4030, 4032, 4016, 4017, 4014, 4015 | $5,460.20 |
| 85392 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4050, 4054, 4049, 4030, 4032, 4016, 4017, 4014, 4015 | $313.91 |
| 85392 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4050, 4054, 4049, 4030, 4032, 4016, 4017, 4014, 4015 | $2,433.40 |
| 85392 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4050, 4054, 4049, 4030, 4032, 4016, 4017, 4014, 4015 | $1,614.60 |
| 85392 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4050, 4054, 4049, 4030, 4032, 4016, 4017, 4014, 4015 | $225.40 |
| 85392 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4050, 4054, 4049, 4030, 4032, 4016, 4017, 4014, 4015 | $5,232.50 |
| 85392 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4050, 4054, 4049, 4030, 4032, 4016, 4017, 4014, 4015 | $313.91 |
| 85391 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3986, 35451, 55069, 55005, 54912, 54990 | $1,145.93 |
| 85391 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3986, 35451, 55069, 55005, 54912, 54990 | $898.66 |
| 85391 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3986, 35451, 55069, 55005, 54912, 54990 | $149.50 |
| 85391 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3986, 35451, 55069, 55005, 54912, 54990 | $104.60 |
| 85391 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3986, 35451, 55069, 55005, 54912, 54990 | $55.98 |
| 85391 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3986, 35451, 55069, 55005, 54912, 54990 | $322.00 |
| 85391 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3986, 35451, 55069, 55005, 54912, 54990 | $586.50 |
| 85390 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1318, 1319, 1328, 1331 | $5,611.38 |
| 85390 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1318, 1319, 1328, 1331 | $195.50 |
| 85390 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1318, 1319, 1328, 1331 | $3,464.72 |
| 85390 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1318, 1319, 1328, 1331 | $517.50 |
| 85389 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 175, 174, 169, 168, 166, 167, 165, 161, 160, 155, 159, 157 | $1,705.97 |
| 85389 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 175, 174, 169, 168, 166, 167, 165, 161, 160, 155, 159, 157 | $1,930.22 |
| 85389 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 175, 174, 169, 168, 166, 167, 165, 161, 160, 155, 159, 157 | $3,560.18 |
| 85389 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 175, 174, 169, 168, 166, 167, 165, 161, 160, 155, 159, 157 | $690.00 |
| 85389 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 175, 174, 169, 168, 166, 167, 165, 161, 160, 155, 159, 157 | $3,335.00 |
| 85389 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 175, 174, 169, 168, 166, 167, 165, 161, 160, 155, 159, 157 | $4,367.70 |
| 85389 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 175, 174, 169, 168, 166, 167, 165, 161, 160, 155, 159, 157 | $3,627.63 |
| 85389 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 175, 174, 169, 168, 166, 167, 165, 161, 160, 155, 159, 157 | $747.50 |
| 85389 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 175, 174, 169, 168, 166, 167, 165, 161, 160, 155, 159, 157 | $8,602.00 |
| 85389 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 175, 174, 169, 168, 166, 167, 165, 161, 160, 155, 159, 157 | $5,934.00 |
| 85389 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 175, 174, 169, 168, 166, 167, 165, 161, 160, 155, 159, 157 | $5,865.00 |
| 85389 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 175, 174, 169, 168, 166, 167, 165, 161, 160, 155, 159, 157 | $1,782.50 |
| 85388 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2841, 2842, 2843 | $667.00 |
| 85388 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2841, 2842, 2843 | $1,991.80 |
| 85388 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2841, 2842, 2843 | $1,115.50 |
| 85387 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13310, 13377, 13430, 13431, 13432, 13433, 13435, 13436 | $454.25 |
| 85387 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13310, 13377, 13430, 13431, 13432, 13433, 13435, 13436 | $46.00 |
| 85387 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13310, 13377, 13430, 13431, 13432, 13433, 13435, 13436 | $600.30 |
| 85387 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13310, 13377, 13430, 13431, 13432, 13433, 13435, 13436 | $2,144.75 |
| 85387 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13310, 13377, 13430, 13431, 13432, 13433, 13435, 13436 | $2,089.99 |
| 85387 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13310, 13377, 13430, 13431, 13432, 13433, 13435, 13436 | $1,357.00 |
| 85387 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13310, 13377, 13430, 13431, 13432, 13433, 13435, 13436 | $2,587.50 |
| 85387 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13310, 13377, 13430, 13431, 13432, 13433, 13435, 13436 | $92.00 |
| 85387 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13310, 13377, 13430, 13431, 13432, 13433, 13435, 13436 | $1,400.00 |
| 85387 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13310, 13377, 13430, 13431, 13432, 13433, 13435, 13436 | $4,181.40 |
| 85387 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13310, 13377, 13430, 13431, 13432, 13433, 13435, 13436 | $414.00 |
| 85386 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1256, 1274 | $5,121.32 |
| 85386 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1256, 1274 | $2,284.81 |
| 85385 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10255, 10263, 10271, 10272 | $529.00 |
| 85385 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10255, 10263, 10271, 10272 | $5,870.29 |
| 85385 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10255, 10263, 10271, 10272 | $287.50 |
| 85385 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10255, 10263, 10271, 10272 | $2,702.50 |
| 85384 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7148, 7149, 7159, 7163, 7162, 7169 | $2,070.00 |
| 85384 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7148, 7149, 7159, 7163, 7162, 7169 | $0.01 |
| 85384 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7148, 7149, 7159, 7163, 7162, 7169 | $2,219.50 |
| 85384 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7148, 7149, 7159, 7163, 7162, 7169 | $531.78 |
| 85384 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7148, 7149, 7159, 7163, 7162, 7169 | $1,543.30 |
| 85384 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7148, 7149, 7159, 7163, 7162, 7169 | $1,875.18 |
| 85383 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154, 156, 158, 164, 170, 171, 172, 173 | $1,454.75 |
| 85383 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154, 156, 158, 164, 170, 171, 172, 173 | $4,634.50 |
| 85383 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154, 156, 158, 164, 170, 171, 172, 173 | $2,182.85 |
| 85383 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154, 156, 158, 164, 170, 171, 172, 173 | $3,151.00 |
| 85383 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154, 156, 158, 164, 170, 171, 172, 173 | $322.00 |
| 85383 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154, 156, 158, 164, 170, 171, 172, 173 | $4,923.82 |
| 85383 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154, 156, 158, 164, 170, 171, 172, 173 | $715.24 |
| 85383 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154, 156, 158, 164, 170, 171, 172, 173 | $3,894.75 |
| 85382 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6384, 6382, 6380, 6376, 6375 | $166.75 |
| 85382 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6384, 6382, 6380, 6376, 6375 | $3,377.10 |
| 85382 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6384, 6382, 6380, 6376, 6375 | $800.75 |
| 85382 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6384, 6382, 6380, 6376, 6375 | $414.00 |
| 85382 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6384, 6382, 6380, 6376, 6375 | $414.00 |
| 85381 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 | $1,799.52 |
| 85381 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 | $2,067.47 |
| 85381 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 | $6,541.66 |
| 85381 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 | $356.50 |
| 85381 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 | $1,261.36 |
| 85381 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 | $3,382.61 |
| 85381 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 | $2,385.44 |
| 85381 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 | $3,315.80 |
| 85381 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 | $4,878.01 |
| 85381 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 | $1,532.49 |
| 85381 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 | $1,799.52 |
| 85381 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 | $2,873.11 |
| 85381 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 | $1,023.27 |
| 85381 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 | $7,375.41 |
| 85381 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 | $1,799.52 |
| 85381 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 | $816.73 |
| 85380 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 | $676.72 |
| 85380 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 | $488.75 |
| 85380 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 | $678.50 |
| 85380 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 | $855.60 |
| 85380 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 | $2,406.95 |
| 85380 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 | $700.52 |
| 85380 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 | $552.00 |
| 85380 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 | $103.50 |
| 85380 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 | $4,600.00 |
| 85380 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 | $937.25 |
| 85380 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 | $4,600.00 |
| 85380 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 | $1,840.00 |
| 85380 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 | $310.50 |
| 85380 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 | $488.75 |
| 85380 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 | $4,738.00 |
| 85380 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 | $6,449.99 |
| 85380 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 | $1,403.00 |
| 85380 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 | $1,092.50 |
| 85380 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 | $82.75 |
| 85380 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 | $5,071.50 |
| 85380 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 | $460.00 |
| 85380 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 | $552.00 |
| 85380 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 | $727.95 |
| 85380 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 | $517.50 |
| 85380 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 | $4,328.14 |
| 85380 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 | $756.70 |
| 85379 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 | $793.36 |
| 85379 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 | $1,816.86 |
| 85379 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 | $1,721.69 |
| 85379 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 | $2,481.10 |
| 85379 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 | $933.72 |
| 85379 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 | $1,807.09 |
| 85379 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 | $1,802.46 |
| 85379 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 | $735.86 |
| 85379 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 | $1,592.61 |
| 85379 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 | $1,156.61 |
| 85379 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 | $942.86 |
| 85379 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 | $1,438.86 |
| 85379 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 | $2,800.07 |
| 85379 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 | $2,296.55 |
| 85379 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 | $3,084.38 |
| 85379 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 | $465.07 |
| 85379 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 | $1,816.86 |
| 85379 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 | $1,698.96 |
| 85379 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 | $963.70 |
| 85379 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 | $697.79 |
| 85379 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 | $2,570.04 |
| 85379 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 | $177.22 |
| 85379 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 | $1,767.96 |
| 85378 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220103 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2275, 2276, 2274 | $10,000.00 |
| 85378 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220103 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2275, 2276, 2274 | $10,000.00 |
| 85378 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220103 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2275, 2276, 2274 | $11,198.99 |
| 85377 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220102 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1234, 1233, 1236, 1230, 1225 | $1,311.00 |
| 85377 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220102 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1234, 1233, 1236, 1230, 1225 | $4,556.30 |
| 85377 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220102 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1234, 1233, 1236, 1230, 1225 | $4,329.75 |
| 85377 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220102 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1234, 1233, 1236, 1230, 1225 | $3,018.75 |
| 85377 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220102 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1234, 1233, 1236, 1230, 1225 | $1,610.00 |
| 85376 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3685, 3688, 3687, 3689, 3680, 3678, 3683, 3682, 3692, 3691, 3693, 3684 | $1,518.00 |
| 85376 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3685, 3688, 3687, 3689, 3680, 3678, 3683, 3682, 3692, 3691, 3693, 3684 | $3,335.00 |
| 85376 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3685, 3688, 3687, 3689, 3680, 3678, 3683, 3682, 3692, 3691, 3693, 3684 | $1,115.50 |
| 85376 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3685, 3688, 3687, 3689, 3680, 3678, 3683, 3682, 3692, 3691, 3693, 3684 | $851.00 |
| 85376 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3685, 3688, 3687, 3689, 3680, 3678, 3683, 3682, 3692, 3691, 3693, 3684 | $592.25 |
| 85376 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3685, 3688, 3687, 3689, 3680, 3678, 3683, 3682, 3692, 3691, 3693, 3684 | $1,092.50 |
| 85376 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3685, 3688, 3687, 3689, 3680, 3678, 3683, 3682, 3692, 3691, 3693, 3684 | $1,115.50 |
| 85376 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3685, 3688, 3687, 3689, 3680, 3678, 3683, 3682, 3692, 3691, 3693, 3684 | $885.50 |
| 85376 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3685, 3688, 3687, 3689, 3680, 3678, 3683, 3682, 3692, 3691, 3693, 3684 | $1,115.50 |
| 85376 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3685, 3688, 3687, 3689, 3680, 3678, 3683, 3682, 3692, 3691, 3693, 3684 | $2,173.50 |
| 85376 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3685, 3688, 3687, 3689, 3680, 3678, 3683, 3682, 3692, 3691, 3693, 3684 | $4,140.00 |
| 85376 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3685, 3688, 3687, 3689, 3680, 3678, 3683, 3682, 3692, 3691, 3693, 3684 | $1,650.25 |
| 85375 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220098 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2627, 2611, 2592, 2596, 2597, 2598, 2600, 2601, 2609, 2626 | $1,920.50 |
| 85375 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220098 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2627, 2611, 2592, 2596, 2597, 2598, 2600, 2601, 2609, 2626 | $2,392.00 |
| 85375 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220098 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2627, 2611, 2592, 2596, 2597, 2598, 2600, 2601, 2609, 2626 | $2,476.12 |
| 85375 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220098 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2627, 2611, 2592, 2596, 2597, 2598, 2600, 2601, 2609, 2626 | $1,137.35 |
| 85375 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220098 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2627, 2611, 2592, 2596, 2597, 2598, 2600, 2601, 2609, 2626 | $4,531.00 |
| 85375 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220098 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2627, 2611, 2592, 2596, 2597, 2598, 2600, 2601, 2609, 2626 | $1,587.00 |
| 85375 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220098 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2627, 2611, 2592, 2596, 2597, 2598, 2600, 2601, 2609, 2626 | $914.25 |
| 85375 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220098 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2627, 2611, 2592, 2596, 2597, 2598, 2600, 2601, 2609, 2626 | $1,610.00 |
| 85375 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220098 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2627, 2611, 2592, 2596, 2597, 2598, 2600, 2601, 2609, 2626 | $1,403.00 |
| 85375 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220098 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2627, 2611, 2592, 2596, 2597, 2598, 2600, 2601, 2609, 2626 | $1,725.00 |
| 85374 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7072, 7066, 7054, 7059, 7063, 7051, 7061, 7070, 7017 | $511.75 |
| 85374 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7072, 7066, 7054, 7059, 7063, 7051, 7061, 7070, 7017 | $1,699.70 |
| 85374 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7072, 7066, 7054, 7059, 7063, 7051, 7061, 7070, 7017 | $4,218.72 |
| 85374 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7072, 7066, 7054, 7059, 7063, 7051, 7061, 7070, 7017 | $1,045.45 |
| 85374 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7072, 7066, 7054, 7059, 7063, 7051, 7061, 7070, 7017 | $4,957.75 |
| 85374 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7072, 7066, 7054, 7059, 7063, 7051, 7061, 7070, 7017 | $1,196.00 |
| 85374 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7072, 7066, 7054, 7059, 7063, 7051, 7061, 7070, 7017 | $1,070.65 |
| 85374 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7072, 7066, 7054, 7059, 7063, 7051, 7061, 7070, 7017 | $925.75 |
| 85374 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7072, 7066, 7054, 7059, 7063, 7051, 7061, 7070, 7017 | $683.10 |
| 85373 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 158430, 157790, 157800, 157823 | $923.27 |
| 85373 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 158430, 157790, 157800, 157823 | $611.34 |
| 85373 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 158430, 157790, 157800, 157823 | $790.83 |
| 85373 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 158430, 157790, 157800, 157823 | $3,199.82 |
| 85372 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 | $3,565.00 |
| 85372 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 | $2,702.50 |
| 85372 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 | $1,385.29 |
| 85372 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 | $195.50 |
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| 85372 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 | $3,914.51 |
| 85372 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 | $4,468.90 |
| 85372 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 | $9,464.50 |
| 85372 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 | $7,871.18 |
| 85372 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 | $2,187.30 |
| 85372 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 | $132.25 |
| 85372 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 | $3,795.00 |
| 85372 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 | $919.06 |
| 85372 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 | $138.00 |
| 85372 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 | $4,918.55 |
| 85371 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3671, 3664, 3667, 3673, 3672, 3676 | $1,253.50 |
| 85371 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3671, 3664, 3667, 3673, 3672, 3676 | $1,230.50 |
| 85371 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3671, 3664, 3667, 3673, 3672, 3676 | $1,161.50 |
| 85371 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3671, 3664, 3667, 3673, 3672, 3676 | $5,175.00 |
| 85371 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3671, 3664, 3667, 3673, 3672, 3676 | $1,092.50 |
| 85371 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3671, 3664, 3667, 3673, 3672, 3676 | $1,150.00 |
| 85370 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13899, 13901, 13900 | $9,499.00 |
| 85370 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13899, 13901, 13900 | $2,264.35 |
| 85370 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13899, 13901, 13900 | $3,612.50 |
| 85369 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8609, 8611 | $463.63 |
| 85369 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8609, 8611 | $9,868.33 |
| 85368 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2272, 2261 | $9,928.59 |
| 85368 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2272, 2261 | $925.75 |
| 85367 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1757, 1764 | $1,805.85 |
| 85367 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1757, 1764 | $1,790.32 |
| 85366 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220077 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1379, 1390, 1389 | $2,748.50 |
| 85366 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220077 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1379, 1390, 1389 | $1,830.71 |
| 85366 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220077 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1379, 1390, 1389 | $106.14 |
| 85365 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6369, 6367, 6363, 6364, 6366, 6368, 6365 | $414.00 |
| 85365 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6369, 6367, 6363, 6364, 6366, 6368, 6365 | $2,399.60 |
| 85365 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6369, 6367, 6363, 6364, 6366, 6368, 6365 | $2,399.60 |
| 85365 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6369, 6367, 6363, 6364, 6366, 6368, 6365 | $339.25 |
| 85365 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6369, 6367, 6363, 6364, 6366, 6368, 6365 | $339.25 |
| 85365 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6369, 6367, 6363, 6364, 6366, 6368, 6365 | $414.00 |
| 85365 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6369, 6367, 6363, 6364, 6366, 6368, 6365 | $172.50 |
| 85364 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220073 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2802, 2814, 2813, 2812 | $914.25 |
| 85364 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220073 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2802, 2814, 2813, 2812 | $598.00 |
| 85364 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220073 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2802, 2814, 2813, 2812 | $914.25 |
| 85364 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220073 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2802, 2814, 2813, 2812 | $1,305.25 |
| 85363 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MAGUS, S.A. DE C.V. | MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1284, 1288, 1290, 1292, 1308, 1307, 1291, 1287, 1289, 1286, 1283, 1273 | $400.00 |
| 85363 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MAGUS, S.A. DE C.V. | MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1284, 1288, 1290, 1292, 1308, 1307, 1291, 1287, 1289, 1286, 1283, 1273 | $503.50 |
| 85363 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | ||||||