Consulta de Cheques a Proveedores Febrero 2009

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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
184056 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 792, 793 $575.00
184056 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 792, 793 $632.50
184055 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220211 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 231 $284.82
184054 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1272, 1270 $1,759.50
184054 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1272, 1270 $724.50
184053 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1848, 2004, 1834, 1844, 2013, 2012, 1833 $2,327.60
184053 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1848, 2004, 1834, 1844, 2013, 2012, 1833 $4,584.98
184053 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1848, 2004, 1834, 1844, 2013, 2012, 1833 $774.76
184053 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1848, 2004, 1834, 1844, 2013, 2012, 1833 $757.53
184053 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1848, 2004, 1834, 1844, 2013, 2012, 1833 $893.00
184053 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1848, 2004, 1834, 1844, 2013, 2012, 1833 $2,380.34
184053 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1848, 2004, 1834, 1844, 2013, 2012, 1833 $3,192.81
184050 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE.- CR 220002862 (1); ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN DE COMPRA 853, POR LA COMPRA DE SACOS DE MORTERO ASFALTICO.; FACTURAS: 3993 $524,562.50
184049 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. GRAL EDUCACION RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA.- CR 220002758 (1); ASESORIA, CAPACITACION, CONSULTORIA ELAB. Y DESARROLLO DE PROYECTO "DALE UN REGALO A GUAD." O.776; FACTURAS: 0141 $46,000.00
184048 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220002754 (1); PAGO POR REALIZACION DE AVALUO DE BIENES EMBARGADOS, ORDEN 350.; FACTURAS: 866 $5,175.00
184047 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220002751 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 606.; FACTURAS: 635 $1,489.83
184046 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220002750 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 358.; FACTURAS: 603 $8,527.83
184045 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220002749 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 321.; FACTURAS: 599 $4,975.06
184044 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 220002746 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ORDEN 501.; FACTURAS: 0002 $24,150.00
184043 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002539 (1); COMPRA DE CABLE USO RUDO DIFERENTE CALIBRE, RASTRO MPAL. ORDEN 335.; FACTURAS: 52429 $5,577.50
184042 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL VILLAFAN GARCIA GABRIELA VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220002481 (1); COMPRA DE GUANTES DESECHABLES PARA EXPLORACION, ORDEN 465.; FACTURAS: 1629 $4,623.00
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $569.00
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $191.25
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $156.00
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $216.46
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $752.60
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $1,012.00
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $1,989.50
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $419.30
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $225.00
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $140.00
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $1,960.28
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $200.30
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $200.00
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $715.00
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $299.00
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $1,610.52
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $200.00
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $632.50
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $169.50
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $1,010.00
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $493.10
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $320.70
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $2,119.96
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $53.91
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $1,473.15
184040 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2009.; FACTURAS: A 58327, B 46414, A 58647, D 102725, D 102730, 384761, 157595, 14954, 15000, 17807, 17808, 8371, LC 38373, 8818, 20184, $140.00
184039 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14112, 14111, 14110, 14106 $8,819.33
184039 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14112, 14111, 14110, 14106 $9,853.95
184039 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14112, 14111, 14110, 14106 $3,266.00
184039 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14112, 14111, 14110, 14106 $1,278.54
184038 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010005 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 128871, 20816, 156197, 72234, 102529, 32877, 158326 $1,991.46
184038 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010005 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 128871, 20816, 156197, 72234, 102529, 32877, 158326 $29.14
184038 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010005 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 128871, 20816, 156197, 72234, 102529, 32877, 158326 $1,187.38
184038 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010005 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 128871, 20816, 156197, 72234, 102529, 32877, 158326 $225.54
184038 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010005 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 128871, 20816, 156197, 72234, 102529, 32877, 158326 $364.55
184038 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010005 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 128871, 20816, 156197, 72234, 102529, 32877, 158326 $364.40
184038 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010005 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 128871, 20816, 156197, 72234, 102529, 32877, 158326 $240.00
184035 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ FLORES RAQUEL JIMENEZ FLORES RAQUEL.- CR 220002742 (1); HONORARIOS DE ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE FEB. 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
184034 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002546 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POCICIAL MENSUAL P/FEB. DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 422, 423, 424, 425, 426, 431, 432 $335.41
184034 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002546 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POCICIAL MENSUAL P/FEB. DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 422, 423, 424, 425, 426, 431, 432 $402.50
184034 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002546 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POCICIAL MENSUAL P/FEB. DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 422, 423, 424, 425, 426, 431, 432 $321.99
184034 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002546 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POCICIAL MENSUAL P/FEB. DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 422, 423, 424, 425, 426, 431, 432 $402.50
184034 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002546 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POCICIAL MENSUAL P/FEB. DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 422, 423, 424, 425, 426, 431, 432 $402.50
184034 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002546 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POCICIAL MENSUAL P/FEB. DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 422, 423, 424, 425, 426, 431, 432 $402.50
184034 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002546 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POCICIAL MENSUAL P/FEB. DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 422, 423, 424, 425, 426, 431, 432 $402.50
184033 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220002543 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 6973, 6981, 6985 $764.75
184033 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220002543 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 6973, 6981, 6985 $575.00
184033 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220002543 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 6973, 6981, 6985 $1,150.00
184032 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220002526 (1); VENTA DE SUSCRIPCION NORMAL ANUAL AL PERIODICO EL INFORMADOR DEL 17/01/2009 AL 16/02/2010; FACTURAS: 38997 $1,800.00
184031 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS GONZALEZ BRISEÑO CLAUDIA VIRNA GONZALEZ BRISEÑO CLAUDIA VIRNA.- CR 220002519 (1); DISPOSITIVOS / REFACCIONES NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 0022 $3,979.00
184029 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CAMARENA HERNANDEZ JOSE ANTONIO CAMARENA HERNANDEZ JOSE ANTONIO.- CR 220002516 (1); DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS EVENTO OBRA DE TEATRO LOS LOBOS; FACTURAS: RECIBO $24,082.00
184028 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS INMOBILIARIA MAGMA, S.A. DE C.V. INMOBILIARIA MAGMA, S.A. DE C.V..- CR 220002515 (1); DEVOLUCION DEL IMPORTE DEL PORCENTAJE APLICADO EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, AMPARO 953/2008; FACTURAS: OFICIO $64,140.00
184027 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS PALMA MEJIA JOSE VENANCIO PALMA MEJIA JOSE VENANCIO.- CR 220002507 (1); SERVICIO DE FABRICACION Y QUEMA DE FUEGOS PIROTECNICOS,PARA ANIVERSARIO DE GUADALAJARA, ORDEN 491.; FACTURAS: 477 $31,050.00
184026 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. RASTRO VILLAFAN GARCIA GABRIELA VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220002480 (1); COMPRA DESECHABLES P/CIRUJANO ,ORDEN 383.; FACTURAS: 1607 $770.50
184025 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO VILLAFAN GARCIA GABRIELA VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220002479 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA RASTRO MPAL. ORDEN 415.; FACTURAS: 1614 $3,758.00
184024 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TALLER ESPECIALIZADO BRILLANTE, S.A. DE C.V. TALLER ESPECIALIZADO BRILLANTE, S.A. DE C.V..- CR 220002475 (1); SERVICIO DE REPARACION A CAJA COMPACTADORA, ORDEN 392.; FACTURAS: 1950 $8,901.41
184023 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V..- CR 220002451 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, ORDEN 251.; FACTURAS: A 20787 $778,155.91
184022 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 $23.00
184022 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 $1,541.00
184022 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 $1,719.87
184022 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 $38.00
184022 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 $1,932.00
184022 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 $1,736.50
184022 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 $90.04
184022 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 $180.00
184022 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 $59.91
184022 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 $399.99
184022 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 $116.99
184022 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 $1,248.00
184022 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 $1,782.50
184022 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 $1,940.62
184022 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 $186.51
184022 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2009); FACTURAS: 4303, 70 011352, 2768, 1759, 51615, 13349, 13359, 28350, 13373, 14260, 21056, 19278, 32214, 0025844, 1908, 3890 $20.00
85517 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL José Pliego Arquitectos y Planificadores S.C. JOSÉ PLIEGO ARQUITECTOS Y PLANIFICADORES S.C..- CR OPB0122 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-CPU-EYP-AD-021/08; FACTURAS: 1003 $158,700.00
85517 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL José Pliego Arquitectos y Planificadores S.C. JOSÉ PLIEGO ARQUITECTOS Y PLANIFICADORES S.C..- CR OPB0122 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-CPU-EYP-AD-021/08; FACTURAS: 1003 $-47,610.00
85516 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 $10,764.79
85516 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 $0.01
85516 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 $638.25
85516 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 $4,866.34
85516 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 $2,256.22
85516 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 $6,256.00
85516 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 $4,963.76
85516 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 $4,321.76
85516 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 $3,851.30
85516 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 $1,167.25
85516 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 $3,377.50
85516 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 $471.50
85516 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4561, 4629, 4631, 4638, 4639, 4649, 4660, 4665, 4671, 4676, 4677, 4678 $1,914.75
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $3,067.06
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $827.49
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $1,881.40
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $1,881.40
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $960.25
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $1,092.51
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $1,092.51
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $2,576.00
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $3,067.06
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $3,067.06
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $1,092.51
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $827.49
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $1,940.05
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $1,092.51
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $5,319.32
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $960.25
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $692.30
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $1,595.05
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $692.30
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $3,067.06
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $3,067.06
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $3,067.06
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $3,535.10
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $960.25
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $3,289.00
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $2,576.00
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $921.15
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $921.15
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $1,940.05
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $431.28
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $1,092.51
85515 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 137343, 137336, 137335, 137290, 137192, 137159, 137153, 137034, 8625, 8613, 137355, 137566, 137565, 137564, $2,576.00
85514 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9980, 9984 $3,312.00
85514 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9980, 9984 $661.25
85513 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4132, 4157, 4162, 4150, 4147, 4144, 4133, 4142, 4119, 4110, 4141 $595.22
85513 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4132, 4157, 4162, 4150, 4147, 4144, 4133, 4142, 4119, 4110, 4141 $4,062.62
85513 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4132, 4157, 4162, 4150, 4147, 4144, 4133, 4142, 4119, 4110, 4141 $80.50
85513 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4132, 4157, 4162, 4150, 4147, 4144, 4133, 4142, 4119, 4110, 4141 $299.00
85513 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4132, 4157, 4162, 4150, 4147, 4144, 4133, 4142, 4119, 4110, 4141 $471.50
85513 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4132, 4157, 4162, 4150, 4147, 4144, 4133, 4142, 4119, 4110, 4141 $557.75
85513 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4132, 4157, 4162, 4150, 4147, 4144, 4133, 4142, 4119, 4110, 4141 $3,881.82
85513 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4132, 4157, 4162, 4150, 4147, 4144, 4133, 4142, 4119, 4110, 4141 $595.22
85513 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4132, 4157, 4162, 4150, 4147, 4144, 4133, 4142, 4119, 4110, 4141 $1,989.50
85513 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4132, 4157, 4162, 4150, 4147, 4144, 4133, 4142, 4119, 4110, 4141 $4,373.16
85513 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4132, 4157, 4162, 4150, 4147, 4144, 4133, 4142, 4119, 4110, 4141 $80.50
85512 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3343, 3342, 3338, 3337, 3336, 3334, 3298, 3335 $471.50
85512 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3343, 3342, 3338, 3337, 3336, 3334, 3298, 3335 $2,645.00
85512 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3343, 3342, 3338, 3337, 3336, 3334, 3298, 3335 $8,772.20
85512 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3343, 3342, 3338, 3337, 3336, 3334, 3298, 3335 $1,518.18
85512 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3343, 3342, 3338, 3337, 3336, 3334, 3298, 3335 $471.50
85512 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3343, 3342, 3338, 3337, 3336, 3334, 3298, 3335 $895.51
85512 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3343, 3342, 3338, 3337, 3336, 3334, 3298, 3335 $920.00
85512 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3343, 3342, 3338, 3337, 3336, 3334, 3298, 3335 $4,025.00
85512 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3343, 3342, 3338, 3337, 3336, 3334, 3298, 3335 $2,300.00
85512 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3343, 3342, 3338, 3337, 3336, 3334, 3298, 3335 $770.50
85511 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220117 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3579, 3567 $690.00
85511 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220117 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3579, 3567 $10,000.00
85510 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1254, 1285, 1287, 1289 $442.75
85510 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1254, 1285, 1287, 1289 $5,371.65
85510 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1254, 1285, 1287, 1289 $1,223.60
85510 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1254, 1285, 1287, 1289 $419.75
85509 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5533, 5542, 5543, 5544, 5548 $966.00
85509 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5533, 5542, 5543, 5544, 5548 $447.81
85509 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5533, 5542, 5543, 5544, 5548 $447.81
85509 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5533, 5542, 5543, 5544, 5548 $189.75
85509 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5533, 5542, 5543, 5544, 5548 $447.81
85508 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220114 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1394, 1396, 1402 $514.50
85508 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220114 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1394, 1396, 1402 $2,515.89
85508 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220114 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1394, 1396, 1402 $1,623.71
85507 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 $2,334.50
85507 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 $477.54
85507 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 $631.95
85507 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 $322.00
85507 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 $1,863.00
85507 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 $8,067.46
85507 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 $2,529.98
85507 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 $460.00
85507 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 $1,276.50
85507 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 $1,863.00
85507 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 $322.00
85507 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 $1,975.65
85507 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 $2,732.50
85507 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 $2,288.50
85507 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 $4,944.87
85507 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 $1,702.00
85507 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4596, 4571, 4553, 4621, 4616, 4613, 4610, 4609, 4602, 4626, 4624, 4583, 4587 $1,554.03
85506 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 846, 849, 850, 851, 852, 853, 856, 855 $1,690.50
85506 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 846, 849, 850, 851, 852, 853, 856, 855 $1,661.75
85506 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 846, 849, 850, 851, 852, 853, 856, 855 $2,981.95
85506 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 846, 849, 850, 851, 852, 853, 856, 855 $5,865.00
85506 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 846, 849, 850, 851, 852, 853, 856, 855 $2,347.15
85506 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 846, 849, 850, 851, 852, 853, 856, 855 $1,316.75
85506 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 846, 849, 850, 851, 852, 853, 856, 855 $4,876.00
85506 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 846, 849, 850, 851, 852, 853, 856, 855 $7,000.05
85505 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10553, 10562, 10558, 10557, 10551, 10549, 10545, 10529, 10539 $10,334.07
85505 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10553, 10562, 10558, 10557, 10551, 10549, 10545, 10529, 10539 $2,829.00
85505 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10553, 10562, 10558, 10557, 10551, 10549, 10545, 10529, 10539 $1,127.00
85505 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10553, 10562, 10558, 10557, 10551, 10549, 10545, 10529, 10539 $1,179.90
85505 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10553, 10562, 10558, 10557, 10551, 10549, 10545, 10529, 10539 $10,761.58
85505 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10553, 10562, 10558, 10557, 10551, 10549, 10545, 10529, 10539 $10,812.12
85505 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10553, 10562, 10558, 10557, 10551, 10549, 10545, 10529, 10539 $2,070.00
85505 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10553, 10562, 10558, 10557, 10551, 10549, 10545, 10529, 10539 $1,150.00
85505 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10553, 10562, 10558, 10557, 10551, 10549, 10545, 10529, 10539 $1,196.00
85504 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2840, 2839, 2838, 2836, 2875 $929.20
85504 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2840, 2839, 2838, 2836, 2875 $1,596.20
85504 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2840, 2839, 2838, 2836, 2875 $1,420.25
85504 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2840, 2839, 2838, 2836, 2875 $327.75
85504 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2840, 2839, 2838, 2836, 2875 $862.50
85503 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13942, 13943 $1,962.51
85503 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13942, 13943 $2,832.51
85502 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14766, 14802, 6170, 14801, 6221, 14761, 14783, 6236, 6233, 6241 $274.22
85502 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14766, 14802, 6170, 14801, 6221, 14761, 14783, 6236, 6233, 6241 $85.49
85502 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14766, 14802, 6170, 14801, 6221, 14761, 14783, 6236, 6233, 6241 $308.95
85502 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14766, 14802, 6170, 14801, 6221, 14761, 14783, 6236, 6233, 6241 $98.27
85502 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14766, 14802, 6170, 14801, 6221, 14761, 14783, 6236, 6233, 6241 $519.64
85502 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14766, 14802, 6170, 14801, 6221, 14761, 14783, 6236, 6233, 6241 $2,921.00
85502 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14766, 14802, 6170, 14801, 6221, 14761, 14783, 6236, 6233, 6241 $127.00
85502 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14766, 14802, 6170, 14801, 6221, 14761, 14783, 6236, 6233, 6241 $133.06
85502 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14766, 14802, 6170, 14801, 6221, 14761, 14783, 6236, 6233, 6241 $4,472.17
85502 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14766, 14802, 6170, 14801, 6221, 14761, 14783, 6236, 6233, 6241 $1,302.00
85501 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6163, 14651, 14681, 14638, 14645, 6150, 6207, 14739 $6,880.70
85501 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6163, 14651, 14681, 14638, 14645, 6150, 6207, 14739 $403.77
85501 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6163, 14651, 14681, 14638, 14645, 6150, 6207, 14739 $1,169.41
85501 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6163, 14651, 14681, 14638, 14645, 6150, 6207, 14739 $471.50
85501 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6163, 14651, 14681, 14638, 14645, 6150, 6207, 14739 $4,344.70
85501 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6163, 14651, 14681, 14638, 14645, 6150, 6207, 14739 $1,322.50
85501 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6163, 14651, 14681, 14638, 14645, 6150, 6207, 14739 $1,030.87
85501 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6163, 14651, 14681, 14638, 14645, 6150, 6207, 14739 $2,057.12
85500 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SISTEMAS RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220002762 (1); ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN 850, CONSERNIENTE A ADQUISICIONES DE 181 RADIOS.; FACTURAS: 16885 $2,545,467.35
85499 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220002589 (1); COMPRA DE LLANTAS, PARA TALLER PATRIA, ORDEN 537.; FACTURAS: U117834 $67,005.90
85498 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220002547 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 319.; FACTURAS: 74131 $7,452.23
85497 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220002545 (1); RENTA DE EQUIPO DE BACKLINE PARA EVENTO EN EXPLANADA DE LA PLAZA CIVICA 18 DE MARZO, EL 06/FEB/2009; FACTURAS: 1688 A $3,450.00
85496 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES SECRETARIA PARTICULAR GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220002541 (1); TARJETAS DE PRESENTACION DE CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO; FACTURAS: 4371 $4,542.50
85495 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CAMPOS CERVANTES RAFAEL CAMPOS CERVANTES RAFAEL.- CR 220002537 (1); REFACCIONES PARA LA REVELADORA DE RAYOS X EN LA UND. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1330 $3,450.00
85494 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 220002532 (1); SERVICIO DE SONORIZACION E ILUMINACION LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO DEL 2009, ORDEN 250.; FACTURAS: 7404 $80,500.00
85493 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220002525 (1); COMPRA DE CLORO LIQUIDO AL 6% ORDEN 683.; FACTURAS: 21053 $586.50
85492 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220002524 (1); COMPRA DE CLORO LIQUIDO AL 6% ORDEN 682.; FACTURAS: 21052 $391.00
85491 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C..- CR 220002522 (1); CUOTA EXTRAORDINARIA PARA PARTICIPAR E/EL PROG.SISTEMA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO (SINDES) 2009; FACTURAS: 19831 $30,000.00
85490 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220002514 (1); COMPRA DE 5 GUIAS PARA ARCHIVO ALFABETICO, ORDEN 523.; FACTURAS: 5714 $276.00
85489 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220002512 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, PARA MDO. SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 550.; FACTURAS: 5708 $1,053.98
85488 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220002511 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, PARA MEJORAMIENTO URBANO, ORDEN 542.; FACTURAS: 5707 $246.68
85487 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPTO. TIANGUIS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220002510 (1); COMPRA DE BROCHES BACO, PARA DEPTO. DE TIANGUIS, ORDEN 378.; FACTURAS: 5702 $5,267.00
85486 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220002503 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 368.; FACTURAS: 3877 $1,407.60
85485 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COMUNICACION SOCIAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220002502 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 171.; FACTURAS: 3860 $1,078.00
85484 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PAGINA TRES, S.A. PAGINA TRES, S.A..- CR 220002501 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, ORDEN 282.; FACTURAS: 21670 $109,163.52
85483 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220002500 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, ORDEN 280.; FACTURAS: 170273 YY $328,756.25
85482 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002499 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 271.; FACTURAS: 36669 $40,910.10
85481 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL STEREOREY GUADALAJARA, S.A. STEREOREY GUADALAJARA, S.A..- CR 220002498 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 275.; FACTURAS: 31017 $52,244.50
85480 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220002497 (1); SERVICIO EN PERIODICOS, ORDEN 278.; FACTURAS: BF 15410 $269,261.02
85479 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002496 (1); SUMINISTRO DE 298 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 374148 $1,332.06
85478 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220002495 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 370.; FACTURAS: 3043 $2,639.25
85477 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR PADRON Y LICENCIAS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220002494 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 337.; FACTURAS: 3041 $4,440.29
85476 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002493 (1); SUMINISTRO DE 130 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 585447 $581.10
85475 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002492 (1); SUMINISTRO DE 462 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 585151 $2,065.14
85474 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220002491 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 281.; FACTURAS: 28745, 29053 $49,260.00
85472 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220002488 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 745.; FACTURAS: A 69505 $2,612.80
85471 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220002487 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 743.; FACTURAS: A 69487 $1,707.75
85470 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220002486 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 583.; FACTURAS: A 69486 $354.20
85469 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220002485 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE BIENES PATRIMONIALES, ORDEN 484.; FACTURAS: 2292 $5,104.85
85468 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220002484 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 541.; FACTURAS: 2308 $1,453.60
85467 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220002483 (1); COMPRA DE 20 BROCHES BACO, ORDEN 539; FACTURAS: 2301 $253.00
85466 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220002482 (1); COMPRA DE 20 MARCADORES PARA PINTARRON, ORDEN 681.; FACTURAS: 2313 $161.00
85465 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220002478 (1); COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESORA, ORDEN 112.; FACTURAS: 1683 $306.18
85464 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220002477 (1); PAPELERIA PARA MEJORAMIENTO URBANO ORDEN DE COMPRA 536; FACTURAS: 207164,207165 $13,050.63
85463 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220002476 (1); PAPELERIA PARA EL MERCADO LIBERTAD ORDEN DE COMPRA 545; FACTURAS: 207151 $1,171.26
85462 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220002474 (1); PAPELERIA PARA EL MERCADO LIBERTAD ORDEN DE COMPRA 179; FACTURAS: 206696 $3,908.05
85461 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220002473 (1); PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA ORDEN DE COMPRA 434; FACTURAS: 206695 $5,124.40
85460 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220002472 (1); COMPRA DE MANGUERA JARDIN 3/4 TRAMADA VERDE, ORDEN 458.; FACTURAS: A 23950 $316.25
85459 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 220002357 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA OBRAS PUBLICAS, ORDEN 325.; FACTURAS: 0933 $5,428.00
85458 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. RASTRO VALENCIA LOMELI JAVIER VALENCIA LOMELI JAVIER.- CR 220002347 (1); COMPRA DE FORMATOS PARA RASTRO MPAL. ORDEN 253.; FACTURAS: 1256 $2,327.14
85457 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002286 (1); COMPRA DE FORMATOS PARA LICENCIA, ORDEN 91.; FACTURAS: 96161 $6,325.00
1383 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0144 (5); PAGO DE LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2009. PROMOTORES R33.; FACTURAS: 2DA.Q.FEB.09 $5,345.50
1382 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0143 (5); PAGO DE LA 1ERA.Q.FEBRERO DEL 2009. PROMOTORES R33.; FACTURAS: 1ERA.Q.FEB.09 $5,345.50
1381 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0142 (5); PAGO DE LA 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 2DA.Q.ENE.09 $5,345.50
1380 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0141 (5); PAGO DE LA 1ERA.Q.ENERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 1ERA.Q.ENE.09 $5,345.50
1379 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0140 (5); PAGO DE LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 2DA.Q.FEB.09. $5,345.50
1378 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0139 (5); PAGO DE LA 1ERA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 1ERA.Q.FEB.09 $5,345.50
1377 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0138 (5); PAGO DE LA 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 2DA.Q.ENE.09 $5,345.50
1376 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0137 (5); PAGO DE LA 1ERA.QUINCENA DE ENERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 1ERA.Q.ENE.09 $5,345.50
1375 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0136 (5); PAGO DE LA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 2DA.Q.FEB.09 $5,345.50
1374 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0135 (5); PAGO DE LA 1ERA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 1ERA.Q.FEB.09 $5,345.50
1373 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0134 (5); PAGO DE LA 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 2DA.Q.ENE.09 $5,345.50
1372 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0133 (5); PAGO DE LA 1ERA.QUINCENA DE ENERO DEL 2009. PROMOTORES R33.; FACTURAS: 1ERA.Q.ENE.09 $5,345.50
1371 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0132 (5); PAGO DE LA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 2DA.Q.FEB.09. $5,345.50
1370 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0131 (5); PAGO DE LA 1ERA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 1ERA.Q.FEB.09 $5,345.50
1369 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0130 (5); PAGO DE LA 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 2DA.Q.ENE.09. $5,345.50
1368 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0129 (5); PAGO DE LA 1ERA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 1ERA.Q.ENE.09 $5,345.50
1367 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0128 (5); PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 2DA.Q.FEB.09 $5,345.50
1366 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0127 (5); PAGO DE LA 1ERA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2009.PROMOTORES R33.; FACTURAS: 1ERA.Q.FEC.09 $5,345.50
1365 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0126 (5); PAGO DE LA 2DA.Q.DE ENERO 2009. PROMOTORES R33.; FACTURAS: 2DA.Q.ENE.09 $5,345.50
1364 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0125 (5); PAGO DEL 1 AL 15 ENERO 2009. PAGO A PROMOTOR R33 .; FACTURAS: 1ERA.Q.ENE.09 $5,345.50
1363 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX ***M 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO.- CR OPB0111 (5); PAGO DE LA EST. 4 OPG-R33-ESC-AD-182/08; FACTURAS: 0007 $18,015.13
1363 Detalle Factura de click aquí 27/02/2009 BANAMEX ***M 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO.- CR OPB0111 (5); PAGO DE LA EST. 4 OPG-R33-ESC-AD-182/08; FACTURAS: 0007 $-6,236.65
184020 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220002578 (1); ANTICIPO DE FEBRERO/09 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 5931 $2,500,000.00
184018 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 SERFIN ***9440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Córdova España Mario CÓRDOVA ESPAÑA MARIO.- CR OPB0100 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-022/08; FACTURAS: 0265 $361,000.00
184017 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 209, 207, 208, 210, 195, 223, 221, 206 $284.82
184017 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 209, 207, 208, 210, 195, 223, 221, 206 $284.82
184017 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 209, 207, 208, 210, 195, 223, 221, 206 $552.03
184017 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 209, 207, 208, 210, 195, 223, 221, 206 $284.82
184017 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 209, 207, 208, 210, 195, 223, 221, 206 $284.82
184017 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 209, 207, 208, 210, 195, 223, 221, 206 $284.82
184017 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 209, 207, 208, 210, 195, 223, 221, 206 $284.82
184017 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 209, 207, 208, 210, 195, 223, 221, 206 $284.82
184015 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CRUZ RAMIREZ ARMIDA CRUZ RAMIREZ ARMIDA.- CR 220002562 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE FEB. 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESO; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
184014 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELASCO GARCIA ARTURO VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220002559 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE FEB. 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
184013 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220002554 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE FEB. 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
184010 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS SANCHEZ DIAZ ALFONSO SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220001452 (1); MESES Y SILLAS BINARIA PARA EL AULA DE SERVICIOS EDUCATIVOS; FACTURAS: 5935 $8,349.00
85456 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ZUNIGA RAMOS FERNANDO ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 220002826 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85455 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 220002825 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85454 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA VARELA HERNANDEZ AURORA VARELA HERNANDEZ AURORA.- CR 220002824 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85453 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220002823 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85452 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220002822 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85451 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SALAS ESTRADA MARIA ELENA SALAS ESTRADA MARIA ELENA.- CR 220002821 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85450 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL.- CR 220002820 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85449 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220002819 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85448 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE.- CR 220002818 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85447 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220002817 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85446 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220002816 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85445 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RAMIREZ GARCIA AGUSTIN RAMIREZ GARCIA AGUSTIN.- CR 220002815 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85444 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 220002814 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85443 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220002813 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85442 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PRECIADO AGUIRRE MANUEL PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 220002812 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85441 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL.- CR 220002811 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85440 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220002810 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85439 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220002809 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85438 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 220002808 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85437 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 220002807 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85436 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL.- CR 220002806 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85435 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAHED NAPOLES FADIA NAHED NAPOLES FADIA.- CR 220002805 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85434 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO.- CR 220002804 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85433 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MEDINA FALCON JUAN GABRIEL MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 220002803 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85432 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220002802 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85431 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA.- CR 220002801 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85430 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220002800 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85429 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220002799 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85428 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ ALVAREZ ANGEL MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 220002798 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85427 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220002797 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JUAREZ VELASCO WENDY JUAREZ VELASCO WENDY.- CR 220002796 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220002795 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220002794 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220002793 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 220002792 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220002791 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220002790 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220002789 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220002788 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85417 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220002787 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85416 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GOMEZ ROSAS OCTAVIO GOMEZ ROSAS OCTAVIO.- CR 220002786 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85415 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 220002785 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85414 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220002784 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85413 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220002783 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85412 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220002782 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85411 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 220002781 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85410 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220002780 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85409 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM.- CR 220002779 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85408 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220002778 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85407 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220002777 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85406 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER.- CR 220002776 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85405 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220002775 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85404 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA.- CR 220002774 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85403 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX.- CR 220002773 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85402 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220002772 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85401 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 220002771 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85400 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES.- CR 220002770 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $3,050.00
85399 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220002769 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85398 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220002768 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85397 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220002767 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2009 $5,500.00
85396 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB0119 (1); PAGO DE LA EST.4 DSM-AP-RM-AD-001/08; FACTURAS: 1267 $341,308.83
85396 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB0119 (1); PAGO DE LA EST.4 DSM-AP-RM-AD-001/08; FACTURAS: 1267 $-102,392.65
85395 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ALI MODAD ABUALI JALED ALI MODAD ABUALI JALED.- CR OPB0118 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CDS-AD-154/08; FACTURAS: 1945 $137,017.20
85395 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ALI MODAD ABUALI JALED ALI MODAD ABUALI JALED.- CR OPB0118 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CDS-AD-154/08; FACTURAS: 1945 $-41,105.16
85394 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOTO AYALA OMAR SOTO AYALA OMAR.- CR OPB0117 (1); PAGO DE LA EST.3 FIN DSM-MPAV-RM-AD-009/08; FACTURAS: 318 $508,437.59
85394 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOTO AYALA OMAR SOTO AYALA OMAR.- CR OPB0117 (1); PAGO DE LA EST.3 FIN DSM-MPAV-RM-AD-009/08; FACTURAS: 318 $-54,582.16
85393 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7832, 7756 $1,960.98
85393 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7832, 7756 $5,446.77
85392 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4050, 4054, 4049, 4030, 4032, 4016, 4017, 4014, 4015 $324.30
85392 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4050, 4054, 4049, 4030, 4032, 4016, 4017, 4014, 4015 $1,076.40
85392 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4050, 4054, 4049, 4030, 4032, 4016, 4017, 4014, 4015 $313.91
85392 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4050, 4054, 4049, 4030, 4032, 4016, 4017, 4014, 4015 $5,460.20
85392 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4050, 4054, 4049, 4030, 4032, 4016, 4017, 4014, 4015 $313.91
85392 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4050, 4054, 4049, 4030, 4032, 4016, 4017, 4014, 4015 $2,433.40
85392 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4050, 4054, 4049, 4030, 4032, 4016, 4017, 4014, 4015 $1,614.60
85392 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4050, 4054, 4049, 4030, 4032, 4016, 4017, 4014, 4015 $225.40
85392 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4050, 4054, 4049, 4030, 4032, 4016, 4017, 4014, 4015 $5,232.50
85392 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4050, 4054, 4049, 4030, 4032, 4016, 4017, 4014, 4015 $313.91
85391 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3986, 35451, 55069, 55005, 54912, 54990 $1,145.93
85391 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3986, 35451, 55069, 55005, 54912, 54990 $898.66
85391 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3986, 35451, 55069, 55005, 54912, 54990 $149.50
85391 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3986, 35451, 55069, 55005, 54912, 54990 $104.60
85391 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3986, 35451, 55069, 55005, 54912, 54990 $55.98
85391 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3986, 35451, 55069, 55005, 54912, 54990 $322.00
85391 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3986, 35451, 55069, 55005, 54912, 54990 $586.50
85390 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1318, 1319, 1328, 1331 $5,611.38
85390 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1318, 1319, 1328, 1331 $195.50
85390 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1318, 1319, 1328, 1331 $3,464.72
85390 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1318, 1319, 1328, 1331 $517.50
85389 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 175, 174, 169, 168, 166, 167, 165, 161, 160, 155, 159, 157 $1,705.97
85389 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 175, 174, 169, 168, 166, 167, 165, 161, 160, 155, 159, 157 $1,930.22
85389 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 175, 174, 169, 168, 166, 167, 165, 161, 160, 155, 159, 157 $3,560.18
85389 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 175, 174, 169, 168, 166, 167, 165, 161, 160, 155, 159, 157 $690.00
85389 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 175, 174, 169, 168, 166, 167, 165, 161, 160, 155, 159, 157 $3,335.00
85389 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 175, 174, 169, 168, 166, 167, 165, 161, 160, 155, 159, 157 $4,367.70
85389 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 175, 174, 169, 168, 166, 167, 165, 161, 160, 155, 159, 157 $3,627.63
85389 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 175, 174, 169, 168, 166, 167, 165, 161, 160, 155, 159, 157 $747.50
85389 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 175, 174, 169, 168, 166, 167, 165, 161, 160, 155, 159, 157 $8,602.00
85389 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 175, 174, 169, 168, 166, 167, 165, 161, 160, 155, 159, 157 $5,934.00
85389 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 175, 174, 169, 168, 166, 167, 165, 161, 160, 155, 159, 157 $5,865.00
85389 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 175, 174, 169, 168, 166, 167, 165, 161, 160, 155, 159, 157 $1,782.50
85388 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2841, 2842, 2843 $667.00
85388 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2841, 2842, 2843 $1,991.80
85388 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2841, 2842, 2843 $1,115.50
85387 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13310, 13377, 13430, 13431, 13432, 13433, 13435, 13436 $46.00
85387 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13310, 13377, 13430, 13431, 13432, 13433, 13435, 13436 $600.30
85387 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13310, 13377, 13430, 13431, 13432, 13433, 13435, 13436 $2,144.75
85387 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13310, 13377, 13430, 13431, 13432, 13433, 13435, 13436 $454.25
85387 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13310, 13377, 13430, 13431, 13432, 13433, 13435, 13436 $2,089.99
85387 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13310, 13377, 13430, 13431, 13432, 13433, 13435, 13436 $1,357.00
85387 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13310, 13377, 13430, 13431, 13432, 13433, 13435, 13436 $2,587.50
85387 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13310, 13377, 13430, 13431, 13432, 13433, 13435, 13436 $92.00
85387 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13310, 13377, 13430, 13431, 13432, 13433, 13435, 13436 $1,400.00
85387 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13310, 13377, 13430, 13431, 13432, 13433, 13435, 13436 $4,181.40
85387 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13310, 13377, 13430, 13431, 13432, 13433, 13435, 13436 $414.00
85386 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1256, 1274 $5,121.32
85386 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1256, 1274 $2,284.81
85385 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10255, 10263, 10271, 10272 $529.00
85385 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10255, 10263, 10271, 10272 $5,870.29
85385 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10255, 10263, 10271, 10272 $287.50
85385 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10255, 10263, 10271, 10272 $2,702.50
85384 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7148, 7149, 7159, 7163, 7162, 7169 $1,875.18
85384 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7148, 7149, 7159, 7163, 7162, 7169 $2,070.00
85384 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7148, 7149, 7159, 7163, 7162, 7169 $0.01
85384 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7148, 7149, 7159, 7163, 7162, 7169 $2,219.50
85384 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7148, 7149, 7159, 7163, 7162, 7169 $531.78
85384 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7148, 7149, 7159, 7163, 7162, 7169 $1,543.30
85383 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154, 156, 158, 164, 170, 171, 172, 173 $1,454.75
85383 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154, 156, 158, 164, 170, 171, 172, 173 $4,634.50
85383 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154, 156, 158, 164, 170, 171, 172, 173 $2,182.85
85383 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154, 156, 158, 164, 170, 171, 172, 173 $3,151.00
85383 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154, 156, 158, 164, 170, 171, 172, 173 $322.00
85383 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154, 156, 158, 164, 170, 171, 172, 173 $4,923.82
85383 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154, 156, 158, 164, 170, 171, 172, 173 $715.24
85383 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154, 156, 158, 164, 170, 171, 172, 173 $3,894.75
85382 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6384, 6382, 6380, 6376, 6375 $166.75
85382 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6384, 6382, 6380, 6376, 6375 $414.00
85382 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6384, 6382, 6380, 6376, 6375 $3,377.10
85382 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6384, 6382, 6380, 6376, 6375 $800.75
85382 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6384, 6382, 6380, 6376, 6375 $414.00
85381 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 $1,799.52
85381 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 $2,067.47
85381 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 $6,541.66
85381 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 $356.50
85381 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 $1,261.36
85381 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 $3,382.61
85381 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 $2,385.44
85381 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 $3,315.80
85381 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 $4,878.01
85381 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 $1,532.49
85381 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 $1,799.52
85381 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 $2,873.11
85381 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 $1,023.27
85381 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 $7,375.41
85381 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 $1,799.52
85381 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5526, 5524, 5522, 5520, 5518, 5517, 5516, 5515, 5513, 5512, 5473, 5509, 5510, 5511, 5464, 5466 $816.73
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $676.72
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $700.52
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $552.00
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $103.50
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $4,600.00
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $937.25
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $1,840.00
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $310.50
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $4,600.00
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $488.75
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $678.50
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $855.60
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $2,406.95
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $488.75
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $4,738.00
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $6,449.99
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $1,403.00
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $1,092.50
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $82.75
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $5,071.50
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $460.00
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $552.00
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $727.95
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $517.50
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $4,328.14
85380 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7079, 7080, 7086, 7085, 7083, 7097, 7095, 7106, 7090, 7094, 7104, 7099, 7098, 7096, 7087, 7124, 7122, 7123, 71 $756.70
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $933.72
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $1,807.09
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $1,802.46
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $735.86
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $1,592.61
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $1,156.61
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $942.86
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $793.36
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $1,816.86
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $1,721.69
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $2,481.10
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $1,438.86
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $2,800.07
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $2,296.55
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $3,084.38
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $465.07
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $1,816.86
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $1,698.96
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $963.70
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $697.79
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $2,570.04
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $177.22
85379 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17847, 17841, 17840, 17839, 17838, 17833, 17831, 17826, 17821, 17819, 17815, 17812, 17811, 17718, 17828, 17849, 178 $1,767.96
85378 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220103 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2275, 2276, 2274 $10,000.00
85378 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220103 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2275, 2276, 2274 $10,000.00
85378 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220103 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2275, 2276, 2274 $11,198.99
85377 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220102 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1234, 1233, 1236, 1230, 1225 $4,556.30
85377 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220102 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1234, 1233, 1236, 1230, 1225 $1,311.00
85377 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220102 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1234, 1233, 1236, 1230, 1225 $4,329.75
85377 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220102 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1234, 1233, 1236, 1230, 1225 $3,018.75
85377 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220102 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1234, 1233, 1236, 1230, 1225 $1,610.00
85376 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3685, 3688, 3687, 3689, 3680, 3678, 3683, 3682, 3692, 3691, 3693, 3684 $1,518.00
85376 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3685, 3688, 3687, 3689, 3680, 3678, 3683, 3682, 3692, 3691, 3693, 3684 $3,335.00
85376 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3685, 3688, 3687, 3689, 3680, 3678, 3683, 3682, 3692, 3691, 3693, 3684 $1,115.50
85376 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3685, 3688, 3687, 3689, 3680, 3678, 3683, 3682, 3692, 3691, 3693, 3684 $851.00
85376 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3685, 3688, 3687, 3689, 3680, 3678, 3683, 3682, 3692, 3691, 3693, 3684 $592.25
85376 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3685, 3688, 3687, 3689, 3680, 3678, 3683, 3682, 3692, 3691, 3693, 3684 $1,092.50
85376 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3685, 3688, 3687, 3689, 3680, 3678, 3683, 3682, 3692, 3691, 3693, 3684 $1,115.50
85376 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3685, 3688, 3687, 3689, 3680, 3678, 3683, 3682, 3692, 3691, 3693, 3684 $885.50
85376 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3685, 3688, 3687, 3689, 3680, 3678, 3683, 3682, 3692, 3691, 3693, 3684 $1,115.50
85376 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3685, 3688, 3687, 3689, 3680, 3678, 3683, 3682, 3692, 3691, 3693, 3684 $2,173.50
85376 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3685, 3688, 3687, 3689, 3680, 3678, 3683, 3682, 3692, 3691, 3693, 3684 $4,140.00
85376 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3685, 3688, 3687, 3689, 3680, 3678, 3683, 3682, 3692, 3691, 3693, 3684 $1,650.25
85375 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220098 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2627, 2611, 2592, 2596, 2597, 2598, 2600, 2601, 2609, 2626 $1,920.50
85375 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220098 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2627, 2611, 2592, 2596, 2597, 2598, 2600, 2601, 2609, 2626 $2,392.00
85375 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220098 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2627, 2611, 2592, 2596, 2597, 2598, 2600, 2601, 2609, 2626 $2,476.12
85375 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220098 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2627, 2611, 2592, 2596, 2597, 2598, 2600, 2601, 2609, 2626 $1,137.35
85375 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220098 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2627, 2611, 2592, 2596, 2597, 2598, 2600, 2601, 2609, 2626 $4,531.00
85375 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220098 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2627, 2611, 2592, 2596, 2597, 2598, 2600, 2601, 2609, 2626 $1,587.00
85375 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220098 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2627, 2611, 2592, 2596, 2597, 2598, 2600, 2601, 2609, 2626 $914.25
85375 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220098 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2627, 2611, 2592, 2596, 2597, 2598, 2600, 2601, 2609, 2626 $1,610.00
85375 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220098 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2627, 2611, 2592, 2596, 2597, 2598, 2600, 2601, 2609, 2626 $1,403.00
85375 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220098 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2627, 2611, 2592, 2596, 2597, 2598, 2600, 2601, 2609, 2626 $1,725.00
85374 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7072, 7066, 7054, 7059, 7063, 7051, 7061, 7070, 7017 $511.75
85374 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7072, 7066, 7054, 7059, 7063, 7051, 7061, 7070, 7017 $1,196.00
85374 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7072, 7066, 7054, 7059, 7063, 7051, 7061, 7070, 7017 $1,070.65
85374 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7072, 7066, 7054, 7059, 7063, 7051, 7061, 7070, 7017 $925.75
85374 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7072, 7066, 7054, 7059, 7063, 7051, 7061, 7070, 7017 $683.10
85374 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7072, 7066, 7054, 7059, 7063, 7051, 7061, 7070, 7017 $4,218.72
85374 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7072, 7066, 7054, 7059, 7063, 7051, 7061, 7070, 7017 $1,045.45
85374 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7072, 7066, 7054, 7059, 7063, 7051, 7061, 7070, 7017 $4,957.75
85374 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7072, 7066, 7054, 7059, 7063, 7051, 7061, 7070, 7017 $1,699.70
85373 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 158430, 157790, 157800, 157823 $923.27
85373 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 158430, 157790, 157800, 157823 $611.34
85373 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 158430, 157790, 157800, 157823 $790.83
85373 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 158430, 157790, 157800, 157823 $3,199.82
85372 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 $3,565.00
85372 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 $2,702.50
85372 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 $1,385.29
85372 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 $195.50
85372 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 $1,195.06
85372 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 $3,914.51
85372 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 $4,468.90
85372 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 $9,464.50
85372 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 $7,871.18
85372 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 $2,187.30
85372 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 $132.25
85372 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 $3,795.00
85372 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 $919.06
85372 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 $138.00
85372 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10103, 10105, 10107, 10093, 10063, 10065, 10067, 10071, 10073, 10074, 10079, 10081, 10083, 10091, 1007 $4,918.55
85371 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3671, 3664, 3667, 3673, 3672, 3676 $1,092.50
85371 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3671, 3664, 3667, 3673, 3672, 3676 $1,150.00
85371 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3671, 3664, 3667, 3673, 3672, 3676 $1,253.50
85371 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3671, 3664, 3667, 3673, 3672, 3676 $1,230.50
85371 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3671, 3664, 3667, 3673, 3672, 3676 $1,161.50
85371 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3671, 3664, 3667, 3673, 3672, 3676 $5,175.00
85370 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13899, 13901, 13900 $9,499.00
85370 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13899, 13901, 13900 $2,264.35
85370 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13899, 13901, 13900 $3,612.50
85369 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8609, 8611 $463.63
85369 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8609, 8611 $9,868.33
85368 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2272, 2261 $9,928.59
85368 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2272, 2261 $925.75
85367 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1757, 1764 $1,790.32
85367 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1757, 1764 $1,805.85
85366 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220077 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1379, 1390, 1389 $2,748.50
85366 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220077 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1379, 1390, 1389 $1,830.71
85366 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220077 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1379, 1390, 1389 $106.14
85365 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6369, 6367, 6363, 6364, 6366, 6368, 6365 $414.00
85365 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6369, 6367, 6363, 6364, 6366, 6368, 6365 $2,399.60
85365 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6369, 6367, 6363, 6364, 6366, 6368, 6365 $2,399.60
85365 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6369, 6367, 6363, 6364, 6366, 6368, 6365 $339.25
85365 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6369, 6367, 6363, 6364, 6366, 6368, 6365 $339.25
85365 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6369, 6367, 6363, 6364, 6366, 6368, 6365 $414.00
85365 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6369, 6367, 6363, 6364, 6366, 6368, 6365 $172.50
85364 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220073 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2802, 2814, 2813, 2812 $914.25
85364 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220073 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2802, 2814, 2813, 2812 $1,305.25
85364 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220073 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2802, 2814, 2813, 2812 $914.25
85364 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220073 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2802, 2814, 2813, 2812 $598.00
85363 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1284, 1288, 1290, 1292, 1308, 1307, 1291, 1287, 1289, 1286, 1283, 1273 $400.00
85363 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1284, 1288, 1290, 1292, 1308, 1307, 1291, 1287, 1289, 1286, 1283, 1273 $400.00
85363 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1284, 1288, 1290, 1292, 1308, 1307, 1291, 1287, 1289, 1286, 1283, 1273 $332.72
85363 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1284, 1288, 1290, 1292, 1308, 1307, 1291, 1287, 1289, 1286, 1283, 1273 $400.00
85363 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1284, 1288, 1290, 1292, 1308, 1307, 1291, 1287, 1289, 1286, 1283, 1273 $400.00
85363 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1284, 1288, 1290, 1292, 1308, 1307, 1291, 1287, 1289, 1286, 1283, 1273 $400.00
85363 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1284, 1288, 1290, 1292, 1308, 1307, 1291, 1287, 1289, 1286, 1283, 1273 $400.00
85363 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1284, 1288, 1290, 1292, 1308, 1307, 1291, 1287, 1289, 1286, 1283, 1273 $400.00
85363 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1284, 1288, 1290, 1292, 1308, 1307, 1291, 1287, 1289, 1286, 1283, 1273 $400.00
85363 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1284, 1288, 1290, 1292, 1308, 1307, 1291, 1287, 1289, 1286, 1283, 1273 $400.00
85363 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1284, 1288, 1290, 1292, 1308, 1307, 1291, 1287, 1289, 1286, 1283, 1273 $503.50
85363 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1284, 1288, 1290, 1292, 1308, 1307, 1291, 1287, 1289, 1286, 1283, 1273 $400.00
85345 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220002540 (1); SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 0130090222555 $46,075.90
85344 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220002538 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD, FEB/2009; FACTURAS: 0130090228256 $76,085.93
85343 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220002533 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO EN EL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 0130090227658 $340,145.52
85342 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220002529 (1); SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 0130090227283 $25,647.30
85341 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220002508 (1); PAT. DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE GUADALAJARA, SUBSIDIO DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 1460 $231,346.66
85340 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220002457 (1); COMPRA DE DIESEL INDUSTRIAL BAJO AZUFRE 0.05% ORDEN 73.; FACTURAS: 25425 $52,710.00
85339 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V. SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V..- CR 220002454 (1); SWITCH MARCA CISCO MODELO CATALYST 3560 8 10/100 POE, O.C. 6829; FACTURAS: 2830 $33,148.76
85338 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220002452 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 724.; FACTURAS: 53632 $3,435.40
85338 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220002452 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 724.; FACTURAS: 53632 $11,263.48
85338 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220002452 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 724.; FACTURAS: 53632 $386.00
85337 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL PRESIDENCIA MUNICIPAL YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220002203 (1); COMPRA DE SOPORTE DE PEDESTAL Y CHAROLA PARA INSTALACION DE PANTALLA; FACTURAS: 4493 $9,800.55
1362 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BANAMEX ***M 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C. FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C..- CR OPB0121 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-EYP-AD-093/08; FACTURAS: 557 $249,692.02
1362 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BANAMEX ***M 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C. FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C..- CR OPB0121 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-EYP-AD-093/08; FACTURAS: 557 $-74,907.61
1361 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB0120 (5); PAGO DEL 39% ANT. OPG-R33-EQP-LP-011/09; FACTURAS: 615 $1,638,833.02
1360 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BANAMEX ***M 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB0089 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0856 $603,655.02
1360 Detalle Factura de click aquí 26/02/2009 BANAMEX ***M 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB0089 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0856 $-181,096.51
183940 Detalle Factura de click aquí 25/02/2009 SERFIN ***9440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 24220164 (1); COMPRA DE CINTURON Y LIMA ROTATIVA; FACTURAS: A51024, A51026 $1,242.51
183940 Detalle Factura de click aquí 25/02/2009 SERFIN ***9440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 24220164 (1); COMPRA DE CINTURON Y LIMA ROTATIVA; FACTURAS: A51024, A51026 $929.56
183940 Detalle Factura de click aquí 25/02/2009 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 24220164 (1); COMPRA DE CINTURON Y LIMA ROTATIVA; FACTURAS: A51024, A51026 $294.09
183939 Detalle Factura de click aquí 25/02/2009 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V..- CR 24220150 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 67844G $3,066.29
183938 Detalle Factura de click aquí 25/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220104 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2146, 2144, 2141, 2143, 2138, 2142, 2145 $8,731.95
183938 Detalle Factura de click aquí 25/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220104 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2146, 2144, 2141, 2143, 2138, 2142, 2145 $3,852.50
183938 Detalle Factura de click aquí 25/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220104 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2146, 2144, 2141, 2143, 2138, 2142, 2145 $7,624.50
183938 Detalle Factura de click aquí 25/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220104 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2146, 2144, 2141, 2143, 2138, 2142, 2145 $7,532.50
183938 Detalle Factura de click aquí 25/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220104 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2146, 2144, 2141, 2143, 2138, 2142, 2145 $5,853.50
183938 Detalle Factura de click aquí 25/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220104 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2146, 2144, 2141, 2143, 2138, 2142, 2145 $7,256.50
183938 Detalle Factura de click aquí 25/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220104 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2146, 2144, 2141, 2143, 2138, 2142, 2145 $6,621.70
183937 Detalle Factura de click aquí 25/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20432, 20275, 20416, 20274 $471.50
183937 Detalle Factura de click aquí 25/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20432, 20275, 20416, 20274 $1,764.99
183937 Detalle Factura de click aquí 25/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20432, 20275, 20416, 20274 $471.50
183937 Detalle Factura de click aquí 25/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20432, 20275, 20416, 20274 $2,814.99
183936 Detalle Factura de click aquí 25/02/2009 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220002527 (1); SERVICIO CORRESPONDIENTE A PRESIDENCIA Y TESORERIA MPAL, PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 12 DE FEB/2009; FACTURAS: SNAQ38985608 $2,440.32
183933 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 204, 210, 218, 220, 206, 214, 201, 207, 215, 208 $4,209.00
183933 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 204, 210, 218, 220, 206, 214, 201, 207, 215, 208 $3,818.00
183933 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 204, 210, 218, 220, 206, 214, 201, 207, 215, 208 $1,610.00
183933 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 204, 210, 218, 220, 206, 214, 201, 207, 215, 208 $138.00
183933 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 204, 210, 218, 220, 206, 214, 201, 207, 215, 208 $370.30
183933 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 204, 210, 218, 220, 206, 214, 201, 207, 215, 208 $1,380.00
183933 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 204, 210, 218, 220, 206, 214, 201, 207, 215, 208 $690.00
183933 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 204, 210, 218, 220, 206, 214, 201, 207, 215, 208 $6,851.58
183933 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 204, 210, 218, 220, 206, 214, 201, 207, 215, 208 $1,092.50
183933 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 204, 210, 218, 220, 206, 214, 201, 207, 215, 208 $5,402.98
183932 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 128574, 570, 2134, 3121, 396, 4427, 4430, 129838, 4432, 4436, 107842 $448.50
183932 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 128574, 570, 2134, 3121, 396, 4427, 4430, 129838, 4432, 4436, 107842 $278.07
183932 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 128574, 570, 2134, 3121, 396, 4427, 4430, 129838, 4432, 4436, 107842 $87.00
183932 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 128574, 570, 2134, 3121, 396, 4427, 4430, 129838, 4432, 4436, 107842 $132.25
183932 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 128574, 570, 2134, 3121, 396, 4427, 4430, 129838, 4432, 4436, 107842 $897.00
183932 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 128574, 570, 2134, 3121, 396, 4427, 4430, 129838, 4432, 4436, 107842 $103.50
183932 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 128574, 570, 2134, 3121, 396, 4427, 4430, 129838, 4432, 4436, 107842 $1,656.00
183932 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 128574, 570, 2134, 3121, 396, 4427, 4430, 129838, 4432, 4436, 107842 $1,035.00
183932 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 128574, 570, 2134, 3121, 396, 4427, 4430, 129838, 4432, 4436, 107842 $1,242.00
183932 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 128574, 570, 2134, 3121, 396, 4427, 4430, 129838, 4432, 4436, 107842 $100.00
183932 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 128574, 570, 2134, 3121, 396, 4427, 4430, 129838, 4432, 4436, 107842 $276.50
183931 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220002468 (1); COMPRA DE FRANELA BLANCA, PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL. ORDEN 607.; FACTURAS: 634 $342.13
183930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220002465 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 689.; FACTURAS: 643 $4,777.68
183929 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220002464 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 357.; FACTURAS: 604 $3,263.13
183928 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA AYALA MALDONADO SANDRA DOMITILA AYALA MALDONADO SANDRA DOMITILA.- CR 220002364 (1); RECARGA DE 10 EXTINTORES DE POLVO QUIMICO; FACTURAS: 12098 $2,794.50
183927 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ARREDONDO FEDERICO LOPEZ ARREDONDO FEDERICO.- CR 220002470 (1); PAGO DE FACTURA 544; FACTURAS: 000544 $8,150.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $83.80
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $19.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $184.96
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $115.20
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $56.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $276.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $65.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $27.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $156.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $200.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $68.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $74.75
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $162.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $117.60
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $39.60
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $66.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $49.75
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $140.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $256.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $166.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $84.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $123.10
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $11.50
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $151.34
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $455.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $71.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $103.50
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $98.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $277.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $71.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $1,380.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $40.25
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $43.70
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $230.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $182.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $52.33
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $560.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $77.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $18.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $65.10
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $560.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $276.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $326.70
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $318.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $119.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $41.02
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $390.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $43.70
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $362.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $2,579.81
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $43.70
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $442.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $126.50
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $43.70
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $602.03
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $140.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $1,239.70
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $690.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $56.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $90.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $442.18
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: E31025827, 1720, 6B 0008974, E31025996, 22317, 56774, 8899, E31025925, 425802, 1022842, 106798, 107371, 10686, 9971, 785239, 785241, 6730, D10 $72.00
183926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PAT