Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2011
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 209928 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | CR NO. 220017507.- MARAVILLA MORADA EN MACETA LIBRE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209928, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | $120,000.00 |
| 209927 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017492.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209927, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $104,738.29 |
| 209927 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017492.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209927, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $88,917.64 |
| 209927 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017492.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209927, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $58,905.18 |
| 209926 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017480.- COMPRA DE POLVILLO DE COCA PACA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209926, A FAVOR DE VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. | $119,910.00 |
| 209925 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MARTINEZ ROMERO HILDA | CR NO. 220017462.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209925, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA | $226.20 |
| 209924 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220017457.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS DEL 14 AL 31 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209924, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $69,832.00 |
| 209923 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | CR NO. 220017441.- ADQUISICION DE 2,500 FORMATOS CALEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209923, A FAVOR DE ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | $11,020.00 |
| 209922 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | PARMO-TEISA, S.A DE C.V. | CR NO. 220017433.- MANTENIMIENTO E INSTALAION DE SERVICIOS EN PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209922, A FAVOR DE PARMO-TEISA, S.A DE C.V. | $121,910.00 |
| 209921 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017423.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209921, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $16,031.20 |
| 209920 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGRORGANICA S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017422.- UNIDADES DE TRUME DE VENUS PLANTA TERMINADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209920, A FAVOR DE AGRORGANICA S DE R.L. DE C.V. | $120,000.00 |
| 209918 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220017416.- RENTA UN AUTOBUS PARA REALIZAR TRASLADOS DENTRO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209918, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $4,060.00 |
| 209917 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | CR NO. 220017415.- SERVICIO DE PINTURA EN PISOS, MUROS DE LAS FUENTES DEL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209917, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | $12,035.00 |
| 209916 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220017414.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN EL REGISTRO CIVIL EN EL MERCADO 5 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209916, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $11,651.04 |
| 209915 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220017413.- PRODUCTOS PARA ELABORAR ALIMENTOS EN APOYO DE OBRA SOCIAL Y IMPRESION DE TRIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209915, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,174.00 |
| 209915 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220017413.- PRODUCTOS PARA ELABORAR ALIMENTOS EN APOYO DE OBRA SOCIAL Y IMPRESION DE TRIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209915, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $5,295.40 |
| 209914 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | URIBE CHAVEZ CESAR OSWALDO | CR NO. 220017364.- COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209914, A FAVOR DE URIBE CHAVEZ CESAR OSWALDO | $43,500.00 |
| 209913 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CASTELLANOS DIAZ CARLOS HUGO | CR NO. 220017332.- MURAL DE GRAFITTI Y EVENTO EN MURAL EN EL PANTEON MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209913, A FAVOR DE CASTELLANOS DIAZ CARLOS HUGO | $69,600.00 |
| 209912 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017320.- SERVICIO DE DIFERENTES EVENTOS DEL 8, 12 DE ABR. Y 30 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209912, A FAVOR DE EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. | $101,741.28 |
| 209886 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA CARDENAS PAOLA | CR NO. 220017630.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209886, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA | $2,650.00 |
| 209885 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | CR NO. 220017576.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209885, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | $1,823.02 |
| 209884 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA MERCADO JOSE RAUL | CR NO. 220017571.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209884, A FAVOR DE MEDINA MERCADO JOSE RAUL | $3,530.91 |
| 209883 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CORONA JOSE DE JESUS | CR NO. 220017569.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209883, A FAVOR DE MANZO CORONA JOSE DE JESUS | $4,326.49 |
| 209882 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ DELGADILLO ALICIA | CR NO. 220017564.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209882, A FAVOR DE JIMENEZ DELGADILLO ALICIA | $4,326.49 |
| 209881 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RED ESTRATEGICA DE CONSULTORIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017023.- CAPACITACION EN PLANEACION ESTRATEGICA AL CONSEJO CONSULTIVO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209881, A FAVOR DE RED ESTRATEGICA DE CONSULTORIA, S.A. DE C.V. | $23,200.00 |
| 209880 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24221623.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209880, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $146.16 |
| 209880 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24221623.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209880, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $50.00 |
| 209880 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24221623.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209880, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $72.00 |
| 209880 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24221623.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209880, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $364.00 |
| 209880 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24221623.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209880, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $325.00 |
| 209880 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24221623.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209880, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $36.00 |
| 209880 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24221623.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209880, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $80.00 |
| 209880 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24221623.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209880, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $260.00 |
| 209877 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MORENO SOTO ANTONIO | CR NO. 24221485.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209877, A FAVOR DE MORENO SOTO ANTONIO | $9,370.86 |
| 209876 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA MEJIA DAGOBERTO | CR NO. 220017527.- CUMP. ACUERDO EXP.V-191/2010 QUINTA SALA UNITARIA TRIB. DE LO ADMVO. OF. DJM/DJCT/FA-2/1007/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209876, A FAVOR DE GARCIA MEJIA DAGOBERTO | $2,538.50 |
| 209875 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017523.- ACTUALIZACION DE PAGO "AMPARO 629/2011" OF. 0972HAMU/2011 CHEQUE 209486. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209875, A FAVOR DE INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V. | $511.78 |
| 209874 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017520.- RENTA DE UN VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209874, A FAVOR DE DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | $116,000.00 |
| 209873 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017519.- REPARACION DE UNA SUBURBAN 2011CON NO. DE PLACAS JHW2806 NO. PATRIMONIAL 4895. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209873, A FAVOR DE DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | $59,160.00 |
| 209873 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017519.- REPARACION DE UNA SUBURBAN 2011CON NO. DE PLACAS JHW2806 NO. PATRIMONIAL 4895. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209873, A FAVOR DE DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | $16,008.00 |
| 209872 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | METAS AUDACES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017409.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209872, A FAVOR DE METAS AUDACES, S.A. DE C.V. | $6,641.00 |
| 209871 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON | CR NO. 220017407.- RECARGA DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209871, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON | $2,088.00 |
| 209870 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PELAYO JONES JORGE CARLOS | CR NO. 220017405.- SERV. GRAL DE CONTROL DE PLAGAS EN ESTANCIAS INFANTILES DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209870, A FAVOR DE PELAYO JONES JORGE CARLOS | $4,431.20 |
| 209869 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | RESINAS PINTURAS Y PEGAMENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017395.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209869, A FAVOR DE RESINAS PINTURAS Y PEGAMENTOS, S.A. DE C.V. | $103,820.14 |
| 209868 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | VISIONES IMPRESAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017390.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA EL EVENTO EXPO EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209868, A FAVOR DE VISIONES IMPRESAS, S.A. DE C.V. | $4,480.84 |
| 209867 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220017382.- SERVICIO DE DEMOLICION DE AZULEJO, PISO Y MUROS DE FUENTES UBICADAS EN EL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209867, A FAVOR DE PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL | $12,644.00 |
| 209866 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017380.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209866, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $24,790.94 |
| 209866 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017380.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209866, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $34,682.84 |
| 209866 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017380.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209866, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $17,620.57 |
| 209866 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017380.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209866, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $20,645.10 |
| 209866 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017380.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209866, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $15,347.19 |
| 209866 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017380.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209866, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $24,440.05 |
| 209866 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017380.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209866, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $91,002.50 |
| 209866 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017380.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209866, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $17,087.54 |
| 209866 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017380.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209866, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $27,503.25 |
| 209866 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017380.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209866, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $38,723.10 |
| 209865 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | MURO SANCHEZ RICARDO | CR NO. 220017282.- CUMP. A RESOLUCION DEFINITIVA EXP. RP. 015/2010 DIRECC. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209865, A FAVOR DE MURO SANCHEZ RICARDO | $1,809.00 |
| 209864 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220017235.- RENTA DE TOLDO PARA LA CENA DE GALA DEL 11 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209864, A FAVOR DE JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | $16,240.00 |
| 209863 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVELAR RAMIREZ FRANCISCO JOSE | CR NO. 220017346.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVELAR RAMIREZ FCO. JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209863, A FAVOR DE AVELAR RAMIREZ FRANCISCO JOSE | $33,196.32 |
| 209863 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVELAR RAMIREZ FRANCISCO JOSE | CR NO. 220017346.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVELAR RAMIREZ FCO. JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209863, A FAVOR DE AVELAR RAMIREZ FRANCISCO JOSE | $3,899.20 |
| 209863 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVELAR RAMIREZ FRANCISCO JOSE | CR NO. 220017346.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVELAR RAMIREZ FCO. JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209863, A FAVOR DE AVELAR RAMIREZ FRANCISCO JOSE | $974.80 |
| 209862 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GOMEZ SERGIO RICARDO | CR NO. 220017335.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BECERRA GOMEZ SERGIO RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209862, A FAVOR DE BECERRA GOMEZ SERGIO RICARDO | $7,333.33 |
| 209861 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DAOSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017260.- COMPRA DE 10 VEHICULOS COMPACTOS PARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209861, A FAVOR DE DAOSA, S.A. DE C.V. | $1,122,000.02 |
| 209860 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220017201.- REEMBOLSO POR COMPRA DE UN APARATO TELEFONICO UNILINEA PARA EL CENTRO DE RECAUDACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209860, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $264.48 |
| 209859 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | CR NO. 220016263.- RENTA, AFINACION Y TRANSPORTE DE PIANO DE 1/4 COLA DEL 4 DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209859, A FAVOR DE SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | $9,280.00 |
| 209858 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CHEMICAL COMPANY DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221635.- CREMA PARA MANOS AREA TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209858, A FAVOR DE CHEMICAL COMPANY DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $551.00 |
| 209857 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200037.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209857, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $116.00 |
| 209857 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200037.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209857, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $1,264.40 |
| 209857 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200037.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209857, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $60.00 |
| 209857 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200037.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209857, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $617.12 |
| 209857 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200037.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209857, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $74.00 |
| 209846 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017398.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209846, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 209845 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MEDELLIN REED ANA LOURDES | CR NO. 220017392.- COMPORA DE GUANTE DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209845, A FAVOR DE MEDELLIN REED ANA LOURDES | $591.60 |
| 209844 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220017386.- COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS DEL 1 AL 15 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209844, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $270,260.28 |
| 209843 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | CR NO. 220017378.- SERV. DE FUMIGACION P/EL CONTROL DE PLAGAS EN EL INMUEBLE DE PRESIDENCIA MPAL Y LA UNIDAD SN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209843, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | $11,832.00 |
| 209842 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | CR NO. 220017370.- SERVICIO DE FABRICACION DE ENJARRES EN MUROS Y PAREDES DE LAS FUENTES UBICADAS EN EL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209842, A FAVOR DE CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | $11,600.00 |
| 209841 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017367.- MAMPARAS Y ENTARIMADOS PARA EL FORO CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209841, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $21,054.00 |
| 209840 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 220017344.- VERIFICACION DE INSTALACION DE APROVECHAMIENTO SEGUN NOM-004-SEGD-2044 EN C.D.I. NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209840, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $5,800.00 |
| 209839 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017263.- COMPUTADORA CON ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209839, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $37,000.00 |
| 209838 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 220017208.- DICTAMEN DE VERIFICACION A INSTALACIONES ELECTRICAS EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209838, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $6,148.00 |
| 209837 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATHAN | CR NO. 220017174.- PRESENTCION DE LA OBRAS ESE ES MI GALLE DEL 6 DE JUNIO 2011 EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209837, A FAVOR DE RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATHAN | $4,060.00 |
| 209836 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RESENDIZ MONRAZ AGUSTIN | CR NO. 220016350.- RENTA DE MARCOS PARA ANDAMIOS DE LA EXPO EMPRENDE DEL 29/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209836, A FAVOR DE RESENDIZ MONRAZ AGUSTIN | $2,563.14 |
| 209835 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | CR NO. 220016262.- RENTA, AFINACION Y TRANSPORTE DE PIANO DE 1/4 COLA DEL 21 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209835, A FAVOR DE SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | $9,280.00 |
| 209834 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | CR NO. 220016260.- RENTA, AFINACION Y TRANSPORTE DE PIANO DE 1/4 COLA DEL 14 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209834, A FAVOR DE SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | $6,960.00 |
| 209833 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | CR NO. 220016259.- RENTA, AFINACION Y TRANSPORTE DE PIANO DE 1/4 COLA DEL 16 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209833, A FAVOR DE SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | $6,960.00 |
| 209832 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010072.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209832, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $372.00 |
| 209832 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010072.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209832, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $825.00 |
| 209832 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010072.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209832, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $42.00 |
| 209832 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010072.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209832, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $1,715.30 |
| 209832 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010072.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209832, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $197.00 |
| 209832 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010072.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209832, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $830.00 |
| 209832 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010072.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209832, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $899.00 |
| 209832 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010072.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209832, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $288.00 |
| 209832 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010072.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209832, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $139.20 |
| 209832 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010072.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209832, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $312.00 |
| 209832 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010072.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209832, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $187.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $232.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $285.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $495.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $400.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,940.50 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,985.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $174.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $258.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,046.95 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $361.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $121.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $95.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $435.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,594.45 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $342.50 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,613.71 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $585.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $392.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,887.62 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $998.20 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $600.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,954.60 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,209.80 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $112.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,974.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $78.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $850.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $938.70 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $406.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $70.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $36.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $117.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $456.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $299.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $126.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $275.50 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $582.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $190.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $82.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $251.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $400.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $300.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $3,094.88 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $253.50 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $32.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,213.20 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,842.46 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $135.00 |
| 209830 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520058.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209830, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $974.40 |
| 209830 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520058.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209830, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $91.60 |
| 209830 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520058.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209830, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $352.99 |
| 209830 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520058.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209830, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,830.20 |
| 209830 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520058.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209830, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,473.20 |
| 209830 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520058.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209830, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $626.40 |
| 209829 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520056.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209829, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,972.00 |
| 209829 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520056.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209829, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $438.48 |
| 209829 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520056.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209829, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $56.00 |
| 209829 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520056.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209829, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $928.00 |
| 209829 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520056.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209829, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $928.00 |
| 209829 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520056.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209829, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $322.00 |
| 209829 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520056.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209829, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,750.00 |
| 209829 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520056.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209829, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $449.00 |
| 209829 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520056.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209829, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $488.00 |
| 209828 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $103.00 |
| 209828 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $469.87 |
| 209828 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $156.83 |
| 209828 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $99.41 |
| 209828 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $348.59 |
| 209828 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $218.89 |
| 209828 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $386.02 |
| 209828 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $20.41 |
| 209828 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $203.00 |
| 209828 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $86.50 |
| 209828 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,979.99 |
| 209828 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $86.97 |
| 209828 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,680.85 |
| 209828 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $27.20 |
| 209828 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $11.85 |
| 209828 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,950.42 |
| 209827 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MORENO SOTO ANTONIO | CR NO. 24221312.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209827, A FAVOR DE MORENO SOTO ANTONIO | $5,220.00 |
| 209825 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BORDES MULLER LAURA GEROGINA | CR NO. 220017308.- IMPARTICION DE TALLERES DE EL ESTUDIO PICASSO, EL ESTUDIO DE MIRO, PINTANDO SUEÑOS C/LEONORA HARRING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209825, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEROGINA | $13,132.08 |
| 209824 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | MOR BENEDITO JAIME | CR NO. 220017284.- DISEÑO DE MATERIAL PARA PROYECTAR EN LA EXPO-EMPRENDE DEL 31 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209824, A FAVOR DE MOR BENEDITO JAIME | $11,948.00 |
| 209823 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA | CR NO. 220017272.- UN TALLER DE PASTA FRANCESA EN PASEO DEL FRESNO DEL 27 DE AGO. Y MIRAVALLE EL 9 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209823, A FAVOR DE BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA | $3,629.64 |
| 209822 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORONA LOPEZ DAVID | CR NO. 220017271.- MONTAJE D/LA EXPOSICION EL SILIENCIO D/ESTUDIO D/MIRO Y PICASSO EN L/SALAS 2 Y 3 D/MUSEO R. ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209822, A FAVOR DE CORONA LOPEZ DAVID | $6,380.00 |
| 209821 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017265.- SUMINISTRO DE CRISTALES PARA SER INSTALADOS EN EL DIF No.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209821, A FAVOR DE HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 122302 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1244.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C07-089/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE RUIZ SANCHEZ UBIC: ANTONIO TELLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122302, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $381,781.45 |
| 122302 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1244.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C07-089/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE RUIZ SANCHEZ UBIC: ANTONIO TELLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122302, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $-95,445.36 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 25000320.- 1ER PAGO POR TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES PARA EL ESPACIO MIRAVALLE 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $7,727.40 |
| 218 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 25000318.- 1ER PAGO POR TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES PARA EL ESPACIO MIGUEL HIDALGO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $7,727.40 |
| 217 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 25000317.- 1ER PAGO POR TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA ESPACIO MIRAVALLE 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $10,303.20 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 25000316.- 1ER PAGO POR CURSO DE ZUMBA PARA EL ESPACIO MIGUEL HIDALGO 1403E9SC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $8,586.00 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1430.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-FRM-MPAV-CI-C20-044/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JOSEFA ORT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | $537,133.29 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1430.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-FRM-MPAV-CI-C20-044/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JOSEFA ORT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | $-175,036.46 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1413.- 2DO PAGO Y ULTIMO DE LA FACTURA 121 DE LA ESTIM 9 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | $10,355,957.02 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1413.- 2DO PAGO Y ULTIMO DE LA FACTURA 121 DE LA ESTIM 9 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | $-4,906,787.11 |
| 209820 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300011.- REPOSICION DEL 10º FONDO REVOLVENTE COMPLEMENTO DEL 90%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209820, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $350.00 |
| 209820 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300011.- REPOSICION DEL 10º FONDO REVOLVENTE COMPLEMENTO DEL 90%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209820, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $406.00 |
| 209820 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300011.- REPOSICION DEL 10º FONDO REVOLVENTE COMPLEMENTO DEL 90%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209820, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $37.65 |
| 209820 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300011.- REPOSICION DEL 10º FONDO REVOLVENTE COMPLEMENTO DEL 90%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209820, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $193.50 |
| 209820 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300011.- REPOSICION DEL 10º FONDO REVOLVENTE COMPLEMENTO DEL 90%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209820, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,650.00 |
| 209819 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300010.- REPOSICION DE 10º FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209819, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $95.35 |
| 209819 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300010.- REPOSICION DE 10º FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209819, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $760.00 |
| 209819 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300010.- REPOSICION DE 10º FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209819, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $350.00 |
| 209819 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300010.- REPOSICION DE 10º FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209819, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $149.99 |
| 209819 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300010.- REPOSICION DE 10º FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209819, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $122.00 |
| 209819 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300010.- REPOSICION DE 10º FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209819, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $122.00 |
| 209819 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300010.- REPOSICION DE 10º FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209819, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $175.00 |
| 209819 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300010.- REPOSICION DE 10º FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209819, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,890.80 |
| 209819 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300010.- REPOSICION DE 10º FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209819, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,858.32 |
| 209818 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $2,490.98 |
| 209818 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $14.00 |
| 209818 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $546.00 |
| 209818 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $2,500.96 |
| 209818 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $560.00 |
| 209818 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $170.00 |
| 209818 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $9,350.00 |
| 209818 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $364.00 |
| 209818 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $118.20 |
| 209818 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $251.17 |
| 209818 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $3,800.00 |
| 209818 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $57.40 |
| 209818 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $224.00 |
| 209818 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $238.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,115.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $96.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $170.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $162.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $132.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $242.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $271.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $221.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $130.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $54.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $225.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $126.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $531.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $110.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $764.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $755.60 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $106.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $840.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $222.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $172.80 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $123.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $900.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $22.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $118.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $220.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $54.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $409.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $360.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,002.98 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $169.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $240.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $99.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $151.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $579.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $737.98 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $332.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $352.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $265.30 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $90.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $110.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $430.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $511.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $74.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $566.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $594.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $25.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $148.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $805.50 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $762.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $82.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $554.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $407.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $66.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $100.50 |
| 209816 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017223.- CENA PARTOCINADORES DE PANAMEERICANOS EVENTO DEL DIA 11 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209816, A FAVOR DE COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE R.L. DE C.V. | $84,042.00 |
| 209815 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ RAMIREZ JOSE GUADALUPE | CR NO. 220017222.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INMUEBLE EN PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209815, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ JOSE GUADALUPE | $22,272.00 |
| 209814 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | COMERCIALIZADORA JANU, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017069.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL 20 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209814, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JANU, S.A. DE C.V. | $1,879,200.00 |
| 209813 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010062.- Ingreso de facturas del 16 de agosto al 21 de octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209813, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $3,612.46 |
| 209813 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010062.- Ingreso de facturas del 16 de agosto al 21 de octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209813, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $530.05 |
| 209813 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010062.- Ingreso de facturas del 16 de agosto al 21 de octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209813, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $184.90 |
| 209813 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010062.- Ingreso de facturas del 16 de agosto al 21 de octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209813, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $251.00 |
| 209813 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010062.- Ingreso de facturas del 16 de agosto al 21 de octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209813, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $1,243.30 |
| 209813 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010062.- Ingreso de facturas del 16 de agosto al 21 de octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209813, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $110.50 |
| 209813 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010062.- Ingreso de facturas del 16 de agosto al 21 de octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209813, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $180.00 |
| 209813 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010062.- Ingreso de facturas del 16 de agosto al 21 de octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209813, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $229.68 |
| 209813 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010062.- Ingreso de facturas del 16 de agosto al 21 de octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209813, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $148.00 |
| 209813 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010062.- Ingreso de facturas del 16 de agosto al 21 de octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209813, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $79.80 |
| 209813 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010062.- Ingreso de facturas del 16 de agosto al 21 de octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209813, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $10,783.36 |
| 209812 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS | CR NO. 220017211.- CAMISAS DE VESTIR CON EL LOGOTIPO AYTO. PANAMERICANOS NOMBRE DE LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209812, A FAVOR DE SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS | $10,619.78 |
| 209811 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017410.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN MPIO DE TONALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209811, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,994,806.01 |
| 209808 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRERAS AGUILERA JAIME | CR NO. 220017348.- TALLER Y OBRA DE TITERES EL 5, 9, 12, 26 Y 30 DE SEPT. 2011 EN VARIAS COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209808, A FAVOR DE CONTRERAS AGUILERA JAIME | $7,540.00 |
| 209807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ULLOA LOPEZ ISRAEL | CR NO. 220017347.- PRESENTACION DEL GRUPO SAN JUAN PROJECT EN PLAZA LIBERACION DEL 14 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209807, A FAVOR DE ULLOA LOPEZ ISRAEL | $13,679.25 |
| 209806 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GUTIERREZ ARREDONDO ELISEO | CR NO. 220017336.- IMPRESIONES DE POSTALES SIENTE LA EMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209806, A FAVOR DE GUTIERREZ ARREDONDO ELISEO | $116,000.00 |
| 209805 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220017313.- IMPARTICION DE TALLER DE ELABORACION DE RELOJ DE PARED EL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209805, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | $1,160.00 |
| 209804 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017301.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209804, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $819.31 |
| 209804 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017301.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209804, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $450.08 |
| 209803 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220017292.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209803, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $74,240.00 |
| 209802 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GALVAN ORTIZ OSCAR | CR NO. 220017242.- ARREGLOS FLORALES DEL 17 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209802, A FAVOR DE GALVAN ORTIZ OSCAR | $4,930.00 |
| 209801 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220017176.- APOYO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR OCT. 2011, DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209801, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $294.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $280.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $361.10 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $938.99 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $460.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $41.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $66.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $417.60 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $218.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $840.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $322.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $840.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $546.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $1,060.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $352.50 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $238.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $556.80 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $238.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $162.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $36.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $180.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $62.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $70.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $64.99 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $121.50 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $580.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $286.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $266.00 |
| 209799 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NUÑO CARDONA RAUL | CR NO. 220017040.- PAGO POR UNA HORA DE MARIACHI EN EVENTO POR CELEBRACION DEL 16 DE SEPTIEMBRE EN COL. INDEPENDENCIA O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209799, A FAVOR DE NUÑO CARDONA RAUL | $2,900.00 |
| 209798 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220016949.- MATERIALES DE EXTENSION ELECTRICA, CHICHOS PLASTICOS Y MANGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209798, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $5,498.40 |
| 209798 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220016949.- MATERIALES DE EXTENSION ELECTRICA, CHICHOS PLASTICOS Y MANGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209798, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $564.69 |
| 209798 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220016949.- MATERIALES DE EXTENSION ELECTRICA, CHICHOS PLASTICOS Y MANGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209798, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,972.00 |
| 209797 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1116.- PAGO DEL 25% DEL ANTICIPO OPG-COPLAUR-EYP-AD-C09-139/11 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA TREN-LIGERO SUPERF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209797, A FAVOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A. DE C.V. | $299,987.60 |
| 209796 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010041.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209796, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $11,100.00 |
| 209796 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010041.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209796, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $300.00 |
| 209796 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010041.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209796, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $7,862.48 |
| 209795 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220017228.- SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209795, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | $99,385.48 |
| 209794 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO | CR NO. 220017135.- EVENTOS TAURINOS EN LA PLAZA DE TOROS NVO. PROGRESO DEL 11, 18, 25 DE SEPT. Y 2 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209794, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO | $26,264.15 |
| 209792 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017035.- SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE LA FAUMA EN VARIAS DEPENDENCIA POR OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209792, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL, S.A. DE C.V. | $2,958.00 |
| 209791 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016672.- COMPRA DE 5 SILLAS OPERATIVAS, PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209791, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $7,396.16 |
| 209790 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | CR NO. 220016643.- PRESENTACION DE LA OBRA TRAPOS Y ARAPOS EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209790, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | $13,679.25 |
| 209789 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PORTILLO TIRADO JUAN JOSE | CR NO. 220016635.- ARRENDAMIENTO DE TRANSFORMADOR PARA EL INMUEBLE QUE OCUPA EL ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209789, A FAVOR DE PORTILLO TIRADO JUAN JOSE | $12,296.00 |
| 209788 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | CR NO. 220016605.- SERVICIO DE FUMINGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN CORRALON DE VEHICULOS EN VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209788, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | $11,832.00 |
| 209787 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | MARTINEZ BASAÑEZ NANCY KARINA | CR NO. 220016568.- HOSPEDAJE PARA LA LIC. VELIA MARIA GARCIA PULIDO Y LIC. DAVID EDUARDO ACEVES REYNAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209787, A FAVOR DE MARTINEZ BASAÑEZ NANCY KARINA | $19,500.00 |
| 209786 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016224.- COMPRA DE UN CUTIN DE LAPIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209786, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $753.29 |
| 122292 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1424.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPELEMENTO DE LA FACTURA A 0298 DE LA ESTIM 5 FINIQ. OPG-DPS-PAC-AD-128/09 REH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122292, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V. | $753.11 |
| 122291 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. OPB1379.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0540 ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-MER-AD-033/09 MERCADO PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122291, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. | $221.14 |
| 122290 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. OPB1378.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-MER-AD-033/09 MERCADO PEDRO GAZON, TRABAJOS CONSISTENTES EN REHABILITACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122290, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. | $73,662.32 |
| 122290 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. OPB1378.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-MER-AD-033/09 MERCADO PEDRO GAZON, TRABAJOS CONSISTENTES EN REHABILITACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122290, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. | $-48,231.08 |
| 122289 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. OPB1377.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0539 ESTIM 2 OPG-OD-MER-AD-033/09 MERCADO PEDRO GAZON,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122289, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. | $118.20 |
| 122288 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. OPB1376.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-MER-AD-033/09 MERCADO PEDRO GAZON, TRABAJOS CONSISTENTES EN REHABILITACION DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122288, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. | $19,419.41 |
| 122288 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. OPB1376.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-MER-AD-033/09 MERCADO PEDRO GAZON, TRABAJOS CONSISTENTES EN REHABILITACION DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122288, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. | $-5,825.82 |
| 122287 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1364.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C02-004/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PUENTE PEATONAL EN U.H. TETLAN RIO V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122287, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | $104,211.69 |
| 122286 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. OPB1358.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-CO3-13/10 DESAZOLVE VASO REGULADOR BALCONES DEL 4 UBIC. REYES HER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122286, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $119,406.70 |
| 122286 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. OPB1358.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-CO3-13/10 DESAZOLVE VASO REGULADOR BALCONES DEL 4 UBIC. REYES HER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122286, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-32,203.45 |
| 122285 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1357.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-DPS-PAC-AD-128/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122285, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V. | $123,725.99 |
| 122285 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1357.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-DPS-PAC-AD-128/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122285, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V. | $-37,117.80 |
| 122284 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CRYSAMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1352.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-038/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JUAN MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122284, A FAVOR DE CRYSAMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $113,748.22 |
| 122284 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CRYSAMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1352.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-038/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JUAN MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122284, A FAVOR DE CRYSAMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $-38,846.83 |
| 122283 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1294.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122283, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $3,545,249.63 |
| 122283 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1294.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122283, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $-886,312.41 |
| 122282 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1282.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-050/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VIEJO A HUENTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122282, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $491,581.87 |
| 122282 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1282.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-050/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VIEJO A HUENTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122282, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $-122,895.47 |
| 122281 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1281.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122281, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $220,285.95 |
| 122281 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1281.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122281, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $-55,071.49 |
| 122280 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CINCO DESIGN, S.C. | CR NO. OPB1222.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C07-100/11 ESTUDIO COSTO BENEFICIO Y PROY.EJEC.P/INTEGRACION DEL PARVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122280, A FAVOR DE CINCO DESIGN, S.C. | $1,036,938.40 |
| 122280 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CINCO DESIGN, S.C. | CR NO. OPB1222.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C07-100/11 ESTUDIO COSTO BENEFICIO Y PROY.EJEC.P/INTEGRACION DEL PARVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122280, A FAVOR DE CINCO DESIGN, S.C. | $-259,234.60 |
| 122279 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1131.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122279, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $244,587.59 |
| 122279 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1131.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122279, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $-61,146.90 |
| 122278 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 24221634.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122278, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $1,141.44 |
| 122277 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221622.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL Y ACETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122277, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,049.18 |
| 122275 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220017323.- SERVICIO DE ILUMINACION EN LAS CUATRO FACHADAS DE PRESICENCIA MPAL. DEL 1 AL 30 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122275, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $81,200.00 |
| 122274 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017319.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS LP PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DEL POLANCO MEMO EIM126/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122274, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,582.20 |
| 122273 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017312.- COMPRA DE ABARROTES Y DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122273, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $853.00 |
| 122273 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017312.- COMPRA DE ABARROTES Y DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122273, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $528.96 |
| 122273 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017312.- COMPRA DE ABARROTES Y DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122273, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $155.90 |
| 122273 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017312.- COMPRA DE ABARROTES Y DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122273, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $3,192.60 |
| 122272 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017311.- SUMINISTRO DE 542 LITROS DE GAS LP PARA LA U, MEDICA DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 24/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122272, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,176.12 |
| 122272 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017311.- SUMINISTRO DE 542 LITROS DE GAS LP PARA LA U, MEDICA DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 24/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122272, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-352.30 |
| 122271 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220017298.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122271, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $493.00 |
| 122270 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | CR NO. 220017297.- SERVICIO DE FUMINGACION A 13 MERCADOS POR SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122270, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | $10,303.12 |
| 122269 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017294.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. D7465, D7468. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122269, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $732,981.54 |
| 122268 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017293.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122268, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $91,984.10 |
| 122267 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017290.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122267, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $3,828.00 |
| 122266 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017289.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TINTA HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122266, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $646.87 |
| 122265 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017288.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122265, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,970.53 |
| 122264 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017259.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122264, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | $5,659.64 |
| 122263 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017257.- SUMINISTRO DE 2916 LITROS DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 17/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122263, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,895.40 |
| 122263 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017257.- SUMINISTRO DE 2916 LITROS DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 17/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122263, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $17,087.76 |
| 122262 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017248.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122262, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $153,991.65 |
| 122262 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017248.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122262, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $73,977.18 |
| 122261 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017241.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE/2011 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA MPIO DE IXTLAHUACAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122261, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $14,464.65 |
| 122260 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220017239.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122260, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $225,052.37 |
| 122259 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CASTRO VIDAL FRANCISCO | CR NO. 220017231.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A HORNOS CREMATORIOS MEZQUITAN DE AGO. A DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122259, A FAVOR DE CASTRO VIDAL FRANCISCO | $9,628.00 |
| 122258 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220017229.- COMPRA DE PROTECTORES TAMAÑO CARTA Y CINTAS CANELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122258, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,263.24 |
| 122257 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | CR NO. 220017221.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL REGISTRO CIVIL No.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122257, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | $11,832.00 |
| 122256 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017216.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122256, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $123,586.70 |
| 122255 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOTO CARO ROBERTO CARLOS | CR NO. 220017212.- SERVICIO DE RESANE Y SUMINISTRO ASI COMO APLICACION DE PINTURA EN MUROS DEL SALON DE USOS MULTIPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122255, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS | $11,994.40 |
| 122254 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017209.- SUMINISTRO DE 370 LITROS DE GAS LP PARA BASE-04 DE BOMBEROS OF. DGB02/4349/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122254, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,168.20 |
| 122254 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017209.- SUMINISTRO DE 370 LITROS DE GAS LP PARA BASE-04 DE BOMBEROS OF. DGB02/4349/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122254, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-240.50 |
| 122253 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017205.- TONER PARA LA DIRECCION DE INGRESOS Y ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122253, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,879.20 |
| 122252 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017203.- SUMINISTRO DE 1370 LITROS DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 19/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122252, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,028.20 |
| 122252 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017203.- SUMINISTRO DE 1370 LITROS DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 19/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122252, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-890.50 |
| 122251 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017200.- COMPRA DE TONER PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122251, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $939.60 |
| 122250 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220017199.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122250, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,635.60 |
| 122249 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017196.- COMPRA DE MATERIAL EELECTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122249, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $7,558.56 |
| 122249 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017196.- COMPRA DE MATERIAL EELECTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122249, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $121.22 |
| 122248 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO | CR NO. 220017192.- INVITACIONES, CUADRIPTICOS, MPOSTERS, GAFETTES, ETIQUETAS ADHERIBLES Y BLOCK'S PARA APUNTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122248, A FAVOR DE PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO | $23,681.40 |
| 122247 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017190.- PROYECTO GUIA CULTURAL EDICION SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122247, A FAVOR DE ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. | $38,569.71 |
| 122246 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017189.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLILCITARIA DEL 20 DE SEPT. AL 31 DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122246, A FAVOR DE EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | $750,000.00 |
| 122245 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017188.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL 20 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122245, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | $1,249,999.99 |
| 122244 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220017187.- RENTA DE TARMIAS,TOLDOS, SILLAS, SERVICIO DE ALIEMTNOS Y MESEROS DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122244, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $126,660.40 |
| 122243 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220017185.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122243, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $20,284.92 |
| 122242 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017184.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DEL 20 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122242, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. | $750,000.00 |
| 122241 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220017183.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122241, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $25,076.27 |
| 122240 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | STEREOREY GUADALAJARA, S.A. | CR NO. 220017182.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DEL 20 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122240, A FAVOR DE STEREOREY GUADALAJARA, S.A. | $500,000.01 |
| 122239 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220017181.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122239, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $16,470.14 |
| 122238 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017179.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797 EN LA ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122238, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. | $26,037.36 |
| 122237 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 122237 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 122237 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 122237 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 122237 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 122237 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 122237 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 122237 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 122237 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 122237 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 122237 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 122237 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 122237 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 122237 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 122237 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 122237 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 122237 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 122237 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 122236 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017166.- SUMINISTRO DE 1982 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/714/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122236, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-210.60 |
| 122236 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017166.- SUMINISTRO DE 1982 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/714/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122236, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,898.64 |
| 122236 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017166.- SUMINISTRO DE 1982 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/714/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122236, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-154.70 |
| 122236 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017166.- SUMINISTRO DE 1982 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/714/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122236, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,250.56 |
| 122236 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017166.- SUMINISTRO DE 1982 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/714/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122236, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $908.30 |
| 122236 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017166.- SUMINISTRO DE 1982 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/714/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122236, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-582.40 |
| 122236 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017166.- SUMINISTRO DE 1982 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/714/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122236, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,162.34 |
| 122236 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017166.- SUMINISTRO DE 1982 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/714/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122236, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-239.85 |
| 122236 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017166.- SUMINISTRO DE 1982 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/714/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122236, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,394.68 |
| 122236 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017166.- SUMINISTRO DE 1982 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/714/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122236, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-100.75 |
| 122235 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017162.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122235, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $8,047.73 |
| 122235 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017162.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122235, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $3,111.12 |
| 122235 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017162.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122235, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $57,548.88 |
| 122235 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017162.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122235, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $57,548.88 |
| 122235 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017162.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122235, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $8,047.73 |
| 122234 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017159.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122234, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $127,800.93 |
| 122233 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017158.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ALIMENTO PARA ANIMALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122233, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $382.80 |
| 122233 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017158.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ALIMENTO PARA ANIMALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122233, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $25,760.00 |
| 122232 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017148.- SUMINISTRO DE 344 LITROS DE GAS LP PARA LA U. MED. DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 18/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122232, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-223.60 |
| 122232 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017148.- SUMINISTRO DE 344 LITROS DE GAS LP PARA LA U. MED. DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 18/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122232, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,015.84 |
| 122231 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017123.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122231, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $228,627.36 |
| 122230 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220017121.- SUDADERA JCON GORRO Y CIERRE AL FRENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122230, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $19,975.20 |
| 122229 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220017119.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122229, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $164,435.79 |
| 122229 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220017119.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122229, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $226,526.37 |
| 122228 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CASTRO VIDAL FRANCISCO | CR NO. 220017108.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A HORNOS CREMATORIOS DE SEPT. AL DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122228, A FAVOR DE CASTRO VIDAL FRANCISCO | $9,628.00 |
| 122227 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AGILEKODING, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017101.- DESARROLLO DE AJUSTES PARA SITIO DIF DE GRAFICAS DE INDICADORES EONOMICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122227, A FAVOR DE AGILEKODING, S.A. DE C.V. | $90,480.00 |
| 122226 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220017077.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122226, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $7,499.40 |
| 122225 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017054.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122225, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $41,200.00 |
| 122225 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017054.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122225, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $41,158.08 |
| 122225 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017054.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122225, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $37,080.00 |
| 122224 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017048.- SUMINISTRO DE 331 LITROS DE GAS LP PARA BASE-01 Y BASE-02 DE BOMBEROS OFS. DGB02/4244/2011 Y 4247. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122224, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-150.15 |
| 122224 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017048.- SUMINISTRO DE 331 LITROS DE GAS LP PARA BASE-01 Y BASE-02 DE BOMBEROS OFS. DGB02/4244/2011 Y 4247. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122224, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $586.00 |
| 122224 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017048.- SUMINISTRO DE 331 LITROS DE GAS LP PARA BASE-01 Y BASE-02 DE BOMBEROS OFS. DGB02/4244/2011 Y 4247. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122224, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-65.00 |
| 122224 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017048.- SUMINISTRO DE 331 LITROS DE GAS LP PARA BASE-01 Y BASE-02 DE BOMBEROS OFS. DGB02/4244/2011 Y 4247. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122224, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,353.66 |
| 122223 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017044.- SUMINISTRO DE 412 LITROS DE GAS LP PARA BASE-03 DE BOMBEROS OF. DGB02/4248/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122223, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-267.80 |
| 122223 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017044.- SUMINISTRO DE 412 LITROS DE GAS LP PARA BASE-03 DE BOMBEROS OF. DGB02/4248/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122223, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,414.32 |
| 122222 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017037.- SUMINISTRO DE 106 LITROS DE GAS LP PARA LA BASE 03 GAMA DE BOMBEROS OF. DGB02/4249/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122222, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $621.16 |
| 122221 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | CR NO. 220017012.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122221, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | $22,736.00 |
| 122220 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016996.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122220, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,046.16 |
| 122219 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016967.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122219, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $6,496.00 |
| 122219 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016967.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122219, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $3,248.00 |
| 122218 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016966.- COMPRA DE SHAMPOO PARA MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122218, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $5,220.00 |
| 122217 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016896.- SUMINISTRO DE 176 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 061/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122217, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-114.40 |
| 122217 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016896.- SUMINISTRO DE 176 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 061/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122217, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,031.36 |
| 122216 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016888.- SUMINISTRO DE 810 LITROS DE GAS L.P PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 13/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122216, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-526.50 |
| 122216 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016888.- SUMINISTRO DE 810 LITROS DE GAS L.P PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 13/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122216, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,746.60 |
| 122215 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016676.- SUMINISTRO DE 85 LITROS DE GAS LP PARA U. DEP. DE VERIF. Y CONTROL VEHICULAR OF. DVyCVA/086/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122215, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-55.25 |
| 122215 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016676.- SUMINISTRO DE 85 LITROS DE GAS LP PARA U. DEP. DE VERIF. Y CONTROL VEHICULAR OF. DVyCVA/086/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122215, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $498.10 |
| 122214 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016614.- SUMINISTRO DE 2887 LITRS DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 10/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122214, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,876.55 |
| 122214 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016614.- SUMINISTRO DE 2887 LITRS DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 10/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122214, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $16,917.82 |
| 122213 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016613.- SUMINISTRO DE 308 LITROS DE GAS JP PARA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 11/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122213, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-200.20 |
| 122213 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016613.- SUMINISTRO DE 308 LITROS DE GAS JP PARA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 11/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122213, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,804.88 |
| 122212 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016610.- SUMINISTRO DE 1551 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/690/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-135.85 |
| 122212 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016610.- SUMINISTRO DE 1551 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/690/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,224.74 |
| 122212 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016610.- SUMINISTRO DE 1551 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/690/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-390.65 |
| 122212 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016610.- SUMINISTRO DE 1551 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/690/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,115.46 |
| 122212 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016610.- SUMINISTRO DE 1551 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/690/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,213.02 |
| 122212 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016610.- SUMINISTRO DE 1551 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/690/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-234.65 |
| 122212 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016610.- SUMINISTRO DE 1551 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/690/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,521.86 |
| 122212 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016610.- SUMINISTRO DE 1551 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/690/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-134.55 |
| 122212 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016610.- SUMINISTRO DE 1551 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/690/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,013.78 |
| 122212 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016610.- SUMINISTRO DE 1551 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/690/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-112.45 |
| 122211 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016556.- SUMINISTRO DE 181 LITROS DE GAS LP PARA DEPTO. DE MTTO. A PALACIO MPAL. OF. 151/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122211, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-117.65 |
| 122211 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016556.- SUMINISTRO DE 181 LITROS DE GAS LP PARA DEPTO. DE MTTO. A PALACIO MPAL. OF. 151/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122211, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,060.66 |
| 122210 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220016548.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122210, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $5,803,493.81 |
| 122209 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016537.- SUMINISTRO DE 172 LITROS DE GAS LP PARA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 060/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122209, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-111.80 |
| 122209 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016537.- SUMINISTRO DE 172 LITROS DE GAS LP PARA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 060/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122209, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $997.60 |
| 122208 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016534.- SUMINISTRO DE 551 LITROS DE GAS LP PARA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 10/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122208, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,228.86 |
| 122208 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016534.- SUMINISTRO DE 551 LITROS DE GAS LP PARA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 10/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122208, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-358.15 |
| 122207 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016515.- SUMINISTRO DE 1725 LITROS DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 04/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122207, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,121.25 |
| 122207 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016515.- SUMINISTRO DE 1725 LITROS DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 04/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122207, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $10,108.50 |
| 122206 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016503.- SUMINISTRO DE 2,072 LITROS DE GAS L.P PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/686/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122206, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-641.55 |
| 122206 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016503.- SUMINISTRO DE 2,072 LITROS DE GAS L.P PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/686/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122206, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,099.60 |
| 122206 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016503.- SUMINISTRO DE 2,072 LITROS DE GAS L.P PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/686/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122206, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,131.00 |
| 122206 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016503.- SUMINISTRO DE 2,072 LITROS DE GAS L.P PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/686/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122206, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,724.60 |
| 122206 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016503.- SUMINISTRO DE 2,072 LITROS DE GAS L.P PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/686/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122206, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,136.80 |
| 122206 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016503.- SUMINISTRO DE 2,072 LITROS DE GAS L.P PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/686/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122206, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-127.40 |
| 122206 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016503.- SUMINISTRO DE 2,072 LITROS DE GAS L.P PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/686/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122206, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-126.75 |
| 122206 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016503.- SUMINISTRO DE 2,072 LITROS DE GAS L.P PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/686/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122206, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,925.60 |
| 122206 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016503.- SUMINISTRO DE 2,072 LITROS DE GAS L.P PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/686/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122206, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-215.80 |
| 122206 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016503.- SUMINISTRO DE 2,072 LITROS DE GAS L.P PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/686/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122206, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-235.30 |
| 122205 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016357.- SUMINISTRO DE 2912 LITROS DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 03/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122205, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,892.80 |
| 122205 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016357.- SUMINISTRO DE 2912 LITROS DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 03/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122205, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $17,064.32 |
| 122204 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016327.- SUMINISTRO DE 336 LITROS DE GAS LP PARA LA U. M. DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 4/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122204, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,968.96 |
| 122204 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016327.- SUMINISTRO DE 336 LITROS DE GAS LP PARA LA U. M. DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 4/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122204, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-218.40 |
| 122203 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016309.- SUMINISTRO DE 98 LITROS DE GAS LP PARA BASE-02 DE BOMBEROS OF. DGB02/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122203, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-63.70 |
| 122203 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016309.- SUMINISTRO DE 98 LITROS DE GAS LP PARA BASE-02 DE BOMBEROS OF. DGB02/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122203, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $568.40 |
| 122202 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016306.- SUMINISTRO DE 129 LITROS DE GAS LP PARA LA BASE-01 ALFA DE BOMBEROS OF. DGB02/4027/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122202, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $755.94 |
| 122201 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016247.- SUMINISTRO DE 89 LITROS DE GAS PARA BASE-3 DE BOMBEROS OF. DGB02/3998/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $458.35 |
| 122200 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016235.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122200, A FAVOR DE GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | $8,932.00 |
| 122199 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016228.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122199, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $7,806.38 |
| 122198 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016101.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122198, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $454.48 |
| 122198 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016101.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122198, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $1,023.96 |
| 122198 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PANTEONES | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016101.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122198, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $731.81 |
| 122197 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122197, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $995.92 |
| 122196 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016088.- SUMINISTRO DE 508 LITROS DE GAS PARA LA BASE-1 DE BOMBEROS OF. DGB02/3939/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122196, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,616.20 |
| 122195 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016085.- COMPRA DE REFACCIONES, MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122195, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $838.68 |
| 122195 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016085.- COMPRA DE REFACCIONES, MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122195, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $2,503.28 |
| 122195 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016085.- COMPRA DE REFACCIONES, MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122195, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $5,579.60 |
| 122194 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220016081.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122194, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $2,147.80 |
| 122193 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016059.- SUMINISTRO DE 1766 LITROS DE GAS PARA BASE-05 DE BOMBEROS OF. DGB02/3937/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122193, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,094.90 |
| 122192 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016058.- SUMINISTRO DE 63 LITROS DE GAS PARA LA BASE-02 ALFA DE BOMBEROS OF. DGB02/3938/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122192, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $365.40 |
| 122191 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016056.- SUMINISTRO DE 278 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 27/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122191, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,431.70 |
| 122190 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015944.- SUMINISTRO DE 2945 LITROS DE GAS PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN MEMO S/N DEL 26/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122190, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $15,166.75 |
| 122189 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015943.- SUMINISTRO DE 1367 LITROS DE GAS PARA CEMENTERIO MPAL. DE GUADALAJARA MEMO S/N DEL 27/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122189, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,040.05 |
| 122188 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015885.- SUMINISTRO DE 2092 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RM/638/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122188, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $818.85 |
| 122188 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015885.- SUMINISTRO DE 2092 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RM/638/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122188, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,023.95 |
| 122188 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015885.- SUMINISTRO DE 2092 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RM/638/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122188, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,013.65 |
| 122188 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015885.- SUMINISTRO DE 2092 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RM/638/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122188, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,405.95 |
| 122188 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015885.- SUMINISTRO DE 2092 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RM/638/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122188, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,511.40 |
| 122187 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015859.- SUMINISTRO DE 1700 LITROS DE GAS PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVIA ALZAGA MEMO S/N DEL 26/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122187, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $8,755.00 |
| 122186 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015816.- SUMINISTRO DE 319 LITROS DE GAS PARA LA U.DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 26/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122186, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,642.85 |
| 122185 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015768.- SUMINISTRO DE 367 LITROS DE GAS PARA LA BASE-04 DE BOMBEROS OF. DGB02/3875/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122185, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,890.05 |
| 122184 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015675.- SUMINISTRO DE 1225 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADLAJARA MEMO S/N DEL 21/092011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122184, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,308.75 |
| 122183 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015664.- SUMINISTRO DE 2916 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 19/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122183, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $15,017.40 |
| 122182 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015628.- SUMINISTRO DE 105 LITROS DE GAS PARA BASE-2 DE BOMBEROS OF. DGB02/3823/2011 DEL 19/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122182, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $540.75 |
| 122181 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015408.- SUMINISTRO DE 1174 LITROS DE GAS PARA EL CEMENTERIO MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DE FECHA 14/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122181, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,046.10 |
| 122180 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015392.- SUMINISTRO DE 1972 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/624/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122180, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,864.30 |
| 122180 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015392.- SUMINISTRO DE 1972 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/624/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122180, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,640.15 |
| 122180 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015392.- SUMINISTRO DE 1972 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/624/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122180, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $824.00 |
| 122180 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015392.- SUMINISTRO DE 1972 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/624/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122180, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,493.50 |
| 122180 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015392.- SUMINISTRO DE 1972 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/624/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122180, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,333.85 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1394.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $379,942.89 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1394.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-94,985.72 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1360.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-ESC-CI-C07-079/11 REHAB. DE ESCUELAS JDIN DE NIÑOS FED. REVOLUCION MEXICANA,JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $389,572.65 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1360.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-ESC-CI-C07-079/11 REHAB. DE ESCUELAS JDIN DE NIÑOS FED. REVOLUCION MEXICANA,JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $-97,393.16 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1353.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-ESC-CI-C07-080/11 REHAB. DE ESCUELAS PRIM FED. JOSE CLEMENTE OROZCO,RUBEN RGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $931,555.99 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1353.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-ESC-CI-C07-080/11 REHAB. DE ESCUELAS PRIM FED. JOSE CLEMENTE OROZCO,RUBEN RGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-232,889.00 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1349.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | $423,534.82 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1349.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | $-105,883.70 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CENTRO DE DERECHOS HUMANOS YAX'KIN, A.C. | CR NO. 220017459.- ANTICIPO DEL 50% DE LA O.C.5891, CICLO DE CONFERENCIAS, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE CENTRO DE DERECHOS HUMANOS YAX'KIN, A.C. | $500,000.00 |
| 209785 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | PRESIDENCIA | SERVICIOS LECOAL, S.C. | CR NO. 220017237.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL - FISCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209785, A FAVOR DE SERVICIOS LECOAL, S.C. | $86,111.38 |
| 209783 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | QUERCUS GEOSOLUCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017333.- PAGO DEL 100% DE ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209783, A FAVOR DE QUERCUS GEOSOLUCIONES, S.A. DE C.V. | $339,000.00 |
| 209782 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220017326.- SERVICIO DE BANQUETE DE GRAN GALA DE 22 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209782, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $23,121.12 |
| 209781 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ALATORRE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017324.- INSTALACION DE BANNER EN LA PAGINA DE INTERNET POR EL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209781, A FAVOR DE ALATORRE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $120,000.00 |
| 209780 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017322.- COMIDA A DOS TIEMPOS COLEGIADOS DE ABOGADOS DEL EVENTO 1 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209780, A FAVOR DE COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE R.L. DE C.V. | $28,420.00 |
| 209779 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | BANQUETES DEL CASTILLO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017321.- CENA EN FORO SUMATE A LOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209779, A FAVOR DE BANQUETES DEL CASTILLO, S.A. DE C.V. | $45,820.00 |
| 209778 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ LUCIO | CR NO. 220017266.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209778, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ LUCIO | $11,832.00 |
| 209777 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | GOMEZ GODINEZ RAUL | CR NO. 220017253.- EVENTOS TAURINOS EN LA PLAZA DE TOROS NUEVO PROGRESO DEL 11,18, 25 DE SEPT. Y 2 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209777, A FAVOR DE GOMEZ GODINEZ RAUL | $14,489.05 |
| 209776 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220017251.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209776, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 209775 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ROSA IMELDA | CR NO. 220017250.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 94797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209775, A FAVOR DE GARCIA ROSA IMELDA | $290.00 |
| 209774 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | GRUPO HUSVANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017238.- SERVICIOS PROFESIONALES DE INVESTIGACION DE MERCADOS Y DE FOTOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209774, A FAVOR DE GRUPO HUSVANA, S.A. DE C.V. | $63,477.93 |
| 209772 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PUBLICITEX S DE RL DE CV | CR NO. 220017236.- COMPRA DE ARTICULOS PROMACIONALES PARA EXPO JALISCO EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209772, A FAVOR DE PUBLICITEX S DE RL DE CV | $6,340.56 |
| 209771 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | URIBE CHAVEZ CESAR OSWALDO | CR NO. 220017232.- CENTROS DE MESA Y ARREGLOS DE PODIUM PARA LA CENA DE GALA DEL 11 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209771, A FAVOR DE URIBE CHAVEZ CESAR OSWALDO | $9,732.40 |
| 209770 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220017230.- AUDIO, PANTALLA, ILLUIMINACION Y CIRCUITO CERRADO EVENTO PATIO PRINCIPAL DEL 11 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209770, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $11,600.00 |
| 209769 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | PRESIDENCIA | MARTINEZ RAMIREZ JOSE GUADALUPE | CR NO. 220017218.- INSTALACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION DE DIVERSOS MUEBLES E/PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209769, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ JOSE GUADALUPE | $32,712.00 |
| 209768 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MARIA CONCEPCION | CR NO. 220017215.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN LA CASA DE SALUD UBICADA EN CALLE ARTES PLASTICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209768, A FAVOR DE LOPEZ MARIA CONCEPCION | $11,716.00 |
| 209767 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. | CR NO. 220017206.- TRANSMISION DE SPOTS DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL AYTO. DE GDL. DEL 20 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209767, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. | $185,000.00 |
| 209766 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ARTE Y CAUSA A.C. | CR NO. 220017204.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO DE LA OOBRA CALIGULA DEL 14 Y 15 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209766, A FAVOR DE ARTE Y CAUSA A.C. | $80,000.00 |
| 209765 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220017202.- SERVICIO DE RENTA DE MONILIARIO, TOLDOS ARABES Y ENTARIMADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209765, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $39,999.97 |
| 209764 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | COTOK, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017068.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL 1 DE OCT. AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209764, A FAVOR DE COTOK, S DE R.L. DE C.V. | $1,085,760.00 |
| 209763 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220017031.- REEMB. DE PAGO DE GAS QUE SE UTILIZA PARA LA PREP. DE ALIMENTOS DE AVES DEL P. A. AZUL OF. 466/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209763, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $322.37 |
| 209762 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220015543.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GAS LP DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209762, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,819.08 |
| 209762 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220015543.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GAS LP DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209762, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $309.29 |
| 209762 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220015543.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GAS LP DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209762, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $463.14 |
| 209762 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220015543.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GAS LP DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209762, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $10,507.14 |
| 209761 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO S.P. | CR NO. 220017349.- APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL CONGRESO IBEROAMERICANO DE JOVENES EMPRESARIOS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209761, A FAVOR DE CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO S.P. | $750,000.00 |
| 209760 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | INGUN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017345.- PAGO POR CUMP. DE ACUERDO EXP. AMPARO No. 851/2011 DEL JUZGADO PRIMERO EN MAT. ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209760, A FAVOR DE INGUN, S.A. DE C.V. | $820,623.45 |
| 209759 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA | CR NO. 220017073.- DISEÑO ORIGENAL Y PLANTEAMIENTO EDITORIAL DE GDL. TRABAJA NUMERO 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209759, A FAVOR DE RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA | $59,015.00 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $9,115.28 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,074.00 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $198.00 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,900.00 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,581.00 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,798.00 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $98.88 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $6,890.40 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | |||