Consulta de Cheques a Proveedores Septiembre 2020


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Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2020
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
170766 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VACA JIMENEZ ROBERTO ESTEBAN CR NO. 220006375.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170766, A FAVOR DE VACA JIMENEZ ROBERTO ESTEBAN $5,737.82
170765 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG TOLENTINO ROSAS RODRIGO RAFAEL CR NO. 220006374.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170765, A FAVOR DE TOLENTINO ROSAS RODRIGO RAFAEL $5,737.82
170764 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RUIZ HERNANDEZ DANIELA CR NO. 220006373.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170764, A FAVOR DE RUIZ HERNANDEZ DANIELA $5,737.82
170763 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS CR NO. 220006372.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170763, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS $5,737.82
170762 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG REYES VAZQUEZ CARLOS OCTAVIO CR NO. 220006371.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170762, A FAVOR DE REYES VAZQUEZ CARLOS OCTAVIO $5,737.82
170761 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG QUEZADA SANDOVAL ESMERALDA ABIGAIL CR NO. 220006370.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170761, A FAVOR DE QUEZADA SANDOVAL ESMERALDA ABIGAIL $5,737.82
170760 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PADILLA GUILLEN PEDRO CR NO. 220006369.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170760, A FAVOR DE PADILLA GUILLEN PEDRO $5,737.82
170759 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PADILLA GUILLEN JOSE ANTONIO CR NO. 220006368.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170759, A FAVOR DE PADILLA GUILLEN JOSE ANTONIO $5,737.82
170758 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MUNGUIA PRADO TANIA LIZBETH CR NO. 220006367.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170758, A FAVOR DE MUNGUIA PRADO TANIA LIZBETH $5,737.82
170757 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LEMUS NAVARRO PERLA CAROLINA CR NO. 220006366.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170757, A FAVOR DE LEMUS NAVARRO PERLA CAROLINA $5,737.82
170756 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HUERTA SAAVEDRA CESAR ALEJANDRO CR NO. 220006365.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170756, A FAVOR DE HUERTA SAAVEDRA CESAR ALEJANDRO $5,737.82
170755 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO CR NO. 220006364.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170755, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO $5,737.82
170754 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALEZ SALDANA MARCELA PATRICIA CR NO. 220006363.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170754, A FAVOR DE GONZALEZ SALDANA MARCELA PATRICIA $5,737.82
170753 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GARCIA SAUCEDO JUDITH ARCELIA CR NO. 220006362.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170753, A FAVOR DE GARCIA SAUCEDO JUDITH ARCELIA $5,737.82
170752 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FLORIAN PADILLA MARIA PATRICIA CR NO. 220006361.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170752, A FAVOR DE FLORIAN PADILLA MARIA PATRICIA $5,737.82
170751 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ESPINOSA VAZQUEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220006360.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170751, A FAVOR DE ESPINOSA VAZQUEZ MARIA GUADALUPE $5,737.82
170750 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DE LA TORRE MUNOZ ALVARO CR NO. 220006359.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170750, A FAVOR DE DE LA TORRE MUNOZ ALVARO $5,737.82
170749 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CORREA GAYTAN ITZEL ARONID CR NO. 220006358.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170749, A FAVOR DE CORREA GAYTAN ITZEL ARONID $5,737.82
170748 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CARRETO SANCHEZ JESUS EMMANUEL CR NO. 220006357.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170748, A FAVOR DE CARRETO SANCHEZ JESUS EMMANUEL $5,737.82
170747 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARELLANO VALENZUELA KARINA LIZETH CR NO. 220006356.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170747, A FAVOR DE ARELLANO VALENZUELA KARINA LIZETH $5,737.82
170746 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARAIZA CHAVEZ MARISOL CR NO. 220006355.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170746, A FAVOR DE ARAIZA CHAVEZ MARISOL $5,737.82
170745 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG YESENIA ROSAS VAZQUEZ CR NO. 220006354.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170745, A FAVOR DE YESENIA ROSAS VAZQUEZ $5,737.82
170744 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG XIMENA GUADALUPE OCHOA NAVARRO CR NO. 220006353.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170744, A FAVOR DE XIMENA GUADALUPE OCHOA NAVARRO $5,737.82
170743 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG WENDY SUJEY RAMIREZ GODINEZ CR NO. 220006352.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170743, A FAVOR DE WENDY SUJEY RAMIREZ GODINEZ $5,737.82
170742 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VICTORIA IVETTE MENDOZA TELLEZ CR NO. 220006351.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170742, A FAVOR DE VICTORIA IVETTE MENDOZA TELLEZ $5,737.82
170741 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VICTOR CARMONA LOPEZ CR NO. 220006350.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170741, A FAVOR DE VICTOR CARMONA LOPEZ $5,737.82
170740 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VANESSA JOSSELYN PARRA FLORES CR NO. 220006349.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170740, A FAVOR DE VANESSA JOSSELYN PARRA FLORES $5,737.82
170739 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG UBALDO RODRIGUEZ LOPEZ CR NO. 220006348.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170739, A FAVOR DE UBALDO RODRIGUEZ LOPEZ $5,737.82
170738 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SUSANA JENIFER VEGA GUTIERREZ CR NO. 220006347.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170738, A FAVOR DE SUSANA JENIFER VEGA GUTIERREZ $5,737.82
170737 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SHEYLA ANAI SOTO PEREZ CR NO. 220006346.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170737, A FAVOR DE SHEYLA ANAI SOTO PEREZ $5,737.82
170736 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SERGIO ALEJANDRO OCHOA HERNANDEZ CR NO. 220006345.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170736, A FAVOR DE SERGIO ALEJANDRO OCHOA HERNANDEZ $5,737.82
170735 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODOLFO GUTIERREZ SILVA CR NO. 220006344.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170735, A FAVOR DE RODOLFO GUTIERREZ SILVA $5,737.82
170734 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RIGOBERTO EFREN ATILANO GARCIA CR NO. 220006343.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170734, A FAVOR DE RIGOBERTO EFREN ATILANO GARCIA $5,737.82
170733 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAUL LOPEZ MENDEZ CR NO. 220006342.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170733, A FAVOR DE RAUL LOPEZ MENDEZ $5,737.82
170732 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAUL DARIO FIGUEROA CASTELLANOS CR NO. 220006341.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170732, A FAVOR DE RAUL DARIO FIGUEROA CASTELLANOS $5,737.82
170731 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PAOLA ELIZABETH RENTERIA GASPAR CR NO. 220006340.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170731, A FAVOR DE PAOLA ELIZABETH RENTERIA GASPAR $5,737.82
170730 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OSCAR WERNER VENEGAS MATUZ CR NO. 220006339.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170730, A FAVOR DE OSCAR WERNER VENEGAS MATUZ $5,737.82
170729 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OSCAR IVAN SILVA HERNANDEZ CR NO. 220006338.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170729, A FAVOR DE OSCAR IVAN SILVA HERNANDEZ $5,737.82
170728 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OSCAR GIOVANNY ESPARZA MORALES CR NO. 220006337.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170728, A FAVOR DE OSCAR GIOVANNY ESPARZA MORALES $5,737.82
170727 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG NANCY VICTORIA MEJIA RODRIGUEZ CR NO. 220006336.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170727, A FAVOR DE NANCY VICTORIA MEJIA RODRIGUEZ $5,737.82
170726 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MIGUEL ANGEL ARELLANO PEREZ CR NO. 220006335.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170726, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ARELLANO PEREZ $5,737.82
170725 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MIGUEL ALONSO VILLA DIAZ CR NO. 220006334.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170725, A FAVOR DE MIGUEL ALONSO VILLA DIAZ $5,737.82
170724 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MICHEL ALEJANDRO MOTA GOMEZ CR NO. 220006333.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170724, A FAVOR DE MICHEL ALEJANDRO MOTA GOMEZ $5,737.82
170723 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTIN MENDEZ COVARRUBIAS CR NO. 220006332.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170723, A FAVOR DE MARTIN MENDEZ COVARRUBIAS $5,737.82
170722 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTHA PATRICIA CHAIRES LOPEZ CR NO. 220006331.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170722, A FAVOR DE MARTHA PATRICIA CHAIRES LOPEZ $5,737.82
170721 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTHA CAROLINA RANGEL SANDOVAL CR NO. 220006330.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170721, A FAVOR DE MARTHA CAROLINA RANGEL SANDOVAL $5,737.82
170720 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA MAGDALENA RAYGOZA MERCADO CR NO. 220006329.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170720, A FAVOR DE MARIA MAGDALENA RAYGOZA MERCADO $5,737.82
170719 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA FERNANDA CERVANTES GARCIA CR NO. 220006328.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170719, A FAVOR DE MARIA FERNANDA CERVANTES GARCIA $5,737.82
170718 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ TORRES CR NO. 220006327.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170718, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ TORRES $5,737.82
170717 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA DE LA LUZ LOPEZ ESTRADA CR NO. 220006326.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170717, A FAVOR DE MARIA DE LA LUZ LOPEZ ESTRADA $5,737.82
170716 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA ANGELICA HUERTA FRANCO CR NO. 220006325.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170716, A FAVOR DE MARIA ANGELICA HUERTA FRANCO $5,737.82
170715 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MANUEL SANCHEZ IBARRA CR NO. 220006324.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170715, A FAVOR DE MANUEL SANCHEZ IBARRA $5,737.82
170714 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS RICARDO CABRERA MARTINEZ CR NO. 220006323.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170714, A FAVOR DE LUIS RICARDO CABRERA MARTINEZ $5,737.82
170713 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS JAVIER AVILA GARCIA CR NO. 220006322.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170713, A FAVOR DE LUIS JAVIER AVILA GARCIA $5,737.82
170712 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS ENRIQUE CABRERA LIMON CR NO. 220006321.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170712, A FAVOR DE LUIS ENRIQUE CABRERA LIMON $5,737.82
170711 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS ADRIAN HERNANDEZ HERNANDEZ CR NO. 220006320.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170711, A FAVOR DE LUIS ADRIAN HERNANDEZ HERNANDEZ $5,737.82
170710 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LOURDES SALCEDO VELAZQUEZ CR NO. 220006319.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170710, A FAVOR DE LOURDES SALCEDO VELAZQUEZ $5,737.82
170709 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG KEVIN USEL COLMENARES SANCHEZ CR NO. 220006318.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170709, A FAVOR DE KEVIN USEL COLMENARES SANCHEZ $5,737.82
170708 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG KARLA MICHELLE ORIZABA HERNANDEZ CR NO. 220006317.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170708, A FAVOR DE KARLA MICHELLE ORIZABA HERNANDEZ $5,737.82
170707 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG KARINA JAZMIN RIVERA MARTINEZ CR NO. 220006316.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170707, A FAVOR DE KARINA JAZMIN RIVERA MARTINEZ $5,737.82
170706 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JULY VANESSA RENTERIA IBARRA CR NO. 220006315.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170706, A FAVOR DE JULY VANESSA RENTERIA IBARRA $5,737.82
170705 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JULIO CESAR FIGUEROA ZERMENO CR NO. 220006314.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170705, A FAVOR DE JULIO CESAR FIGUEROA ZERMENO $5,737.82
170704 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JULIO ALEJANDRO NAVA CASTRO CR NO. 220006313.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170704, A FAVOR DE JULIO ALEJANDRO NAVA CASTRO $5,737.82
170703 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN RAUL DELGADO RODRIGUEZ CR NO. 220006312.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170703, A FAVOR DE JUAN RAUL DELGADO RODRIGUEZ $5,737.82
170702 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN CARLOS SEGURA VALDERRAMA CR NO. 220006311.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170702, A FAVOR DE JUAN CARLOS SEGURA VALDERRAMA $5,737.82
170701 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE MARIA GARCIA SAUCEDO CR NO. 220006310.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170701, A FAVOR DE JOSE MARIA GARCIA SAUCEDO $5,737.82
170700 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE LUIS GOMEZ VELEZ CR NO. 220006309.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170700, A FAVOR DE JOSE LUIS GOMEZ VELEZ $5,737.82
170699 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE CEJA PLASCENCIA CR NO. 220006308.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170699, A FAVOR DE JOSE CEJA PLASCENCIA $5,737.82
170698 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE ANGEL MARTINEZ BELTRAN CR NO. 220006307.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170698, A FAVOR DE JOSE ANGEL MARTINEZ BELTRAN $5,737.82
170697 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE ABRAHAM RANGEL VILLEGAS CR NO. 220006306.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170697, A FAVOR DE JOSE ABRAHAM RANGEL VILLEGAS $5,737.82
170696 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESSICA ZULEMA CUBILLO FLORES CR NO. 220006305.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170696, A FAVOR DE JESSICA ZULEMA CUBILLO FLORES $5,737.82
170695 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESSICA SARAHI TOVAR OVANDO CR NO. 220006304.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170695, A FAVOR DE JESSICA SARAHI TOVAR OVANDO $5,737.82
170694 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESSICA JANNELY DE JESUS RIZO CHAVEZ CR NO. 220006303.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170694, A FAVOR DE JESSICA JANNELY DE JESUS RIZO CHAVEZ $5,737.82
170693 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESSICA JANETH AVALOS NAVARRO CR NO. 220006302.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170693, A FAVOR DE JESSICA JANETH AVALOS NAVARRO $5,737.82
170692 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESSICA ELIZABETH VILLASENOR MEDINA CR NO. 220006301.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170692, A FAVOR DE JESSICA ELIZABETH VILLASENOR MEDINA $5,737.82
170691 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JAIME SANTILLAN ESTRADA CR NO. 220006300.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170691, A FAVOR DE JAIME SANTILLAN ESTRADA $5,737.82
170690 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG IVONNE INGRID NAOMI PAZZI LINARES CR NO. 220006299.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170690, A FAVOR DE IVONNE INGRID NAOMI PAZZI LINARES $5,737.82
170689 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG IVAN SAJID GOMEZ AZPEITIA CR NO. 220006298.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170689, A FAVOR DE IVAN SAJID GOMEZ AZPEITIA $5,737.82
170688 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INDIRA IVANA PINEDA GUTIERREZ CR NO. 220006297.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170688, A FAVOR DE INDIRA IVANA PINEDA GUTIERREZ $5,737.82
170687 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ILSE DE JESUS PADILLA QUIJADA CR NO. 220006296.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170687, A FAVOR DE ILSE DE JESUS PADILLA QUIJADA $5,737.82
170686 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HELEN GUADALUPE BECERRA SILVA CR NO. 220006295.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170686, A FAVOR DE HELEN GUADALUPE BECERRA SILVA $5,737.82
170685 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GUSTAVO MARTINEZ LOPEZ CR NO. 220006294.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170685, A FAVOR DE GUSTAVO MARTINEZ LOPEZ $5,737.82
170684 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALO OROZCO CAMACHO CR NO. 220006293.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170684, A FAVOR DE GONZALO OROZCO CAMACHO $5,737.82
170683 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GLORIA KARINA PADILLA GONZALEZ CR NO. 220006292.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170683, A FAVOR DE GLORIA KARINA PADILLA GONZALEZ $5,737.82
170682 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GERARDO JOSE MARIA MARTIN ZAMORA CR NO. 220006291.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170682, A FAVOR DE GERARDO JOSE MARIA MARTIN ZAMORA $5,737.82
170681 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FABIAN RODRIGUEZ CORTES CR NO. 220006290.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170681, A FAVOR DE FABIAN RODRIGUEZ CORTES $5,737.82
170680 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ESTEBAN ALEJANDRO ORTEGA GARCIA CR NO. 220006289.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170680, A FAVOR DE ESTEBAN ALEJANDRO ORTEGA GARCIA $5,737.82
170679 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ERIKA MIRANDA ANGELES CR NO. 220006288.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170679, A FAVOR DE ERIKA MIRANDA ANGELES $5,737.82
170678 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ERIKA BURUEL FARIAS CR NO. 220006287.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170678, A FAVOR DE ERIKA BURUEL FARIAS $5,737.82
170677 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG EMMANUEL ALEJANDRO NUNEZ PROCOPIO CR NO. 220006286.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170677, A FAVOR DE EMMANUEL ALEJANDRO NUNEZ PROCOPIO $5,737.82
170676 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG EMMA YESENIA RUBI AVINA MARTINEZ CR NO. 220006285.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170676, A FAVOR DE EMMA YESENIA RUBI AVINA MARTINEZ $5,737.82
170675 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ELSY MAGALI MEDINA GARCIA CR NO. 220006284.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170675, A FAVOR DE ELSY MAGALI MEDINA GARCIA $5,737.82
170674 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ELIOT JESUS ERNESTO VELAZQUEZ PELAYO CR NO. 220006283.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170674, A FAVOR DE ELIOT JESUS ERNESTO VELAZQUEZ PELAYO $5,737.82
170673 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG EDGAR OMAR BECERRA ALEMAN CR NO. 220006282.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170673, A FAVOR DE EDGAR OMAR BECERRA ALEMAN $5,737.82
170672 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG EDGAR ALEJANDRO MIRAMONTES RUBIO CR NO. 220006281.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170672, A FAVOR DE EDGAR ALEJANDRO MIRAMONTES RUBIO $5,737.82
170671 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DIEGO VELAZQUEZ IBARRA CR NO. 220006280.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170671, A FAVOR DE DIEGO VELAZQUEZ IBARRA $5,737.82
170670 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DEBORA ELIZABETH MEDINA ACOSTA CR NO. 220006279.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170670, A FAVOR DE DEBORA ELIZABETH MEDINA ACOSTA $5,737.82
170669 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DAVID VILLEGAS GOMEZ CR NO. 220006278.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170669, A FAVOR DE DAVID VILLEGAS GOMEZ $5,737.82
170668 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DANIEL NUNEZ NAVARRO CR NO. 220006277.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170668, A FAVOR DE DANIEL NUNEZ NAVARRO $5,737.82
170667 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CUAUHTEMOC GUTIERREZ DE SANTIAGO CR NO. 220006276.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170667, A FAVOR DE CUAUHTEMOC GUTIERREZ DE SANTIAGO $5,737.82
170666 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CRISTOPHER JESUS LOPEZ CAZARES CR NO. 220006275.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170666, A FAVOR DE CRISTOPHER JESUS LOPEZ CAZARES $5,737.82
170665 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CRISTHIAN ALEJANDRO SANCHEZ GUZMAN CR NO. 220006274.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170665, A FAVOR DE CRISTHIAN ALEJANDRO SANCHEZ GUZMAN $5,737.82
170664 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CINTHIA NAYELI PEREZ AGUAYO CR NO. 220006273.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170664, A FAVOR DE CINTHIA NAYELI PEREZ AGUAYO $5,737.82
170663 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CHRISTOPHER GIOVANNI CASTANEDA FLORES CR NO. 220006272.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170663, A FAVOR DE CHRISTOPHER GIOVANNI CASTANEDA FLORES $5,737.82
170662 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CESAR HUMBERTO PEREZ RAMIREZ CR NO. 220006271.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170662, A FAVOR DE CESAR HUMBERTO PEREZ RAMIREZ $5,737.82
170661 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CATALINA MAGANA SANDOVAL CR NO. 220006270.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170661, A FAVOR DE CATALINA MAGANA SANDOVAL $5,737.82
170660 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CARLOS ROBERTO BELTRAN ROSALES CR NO. 220006269.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170660, A FAVOR DE CARLOS ROBERTO BELTRAN ROSALES $5,737.82
170659 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CARLOS DAMIAN PRECIADO GOMEZ CR NO. 220006268.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170659, A FAVOR DE CARLOS DAMIAN PRECIADO GOMEZ $5,737.82
170658 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BRIAN REYES GONZALEZ CR NO. 220006267.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170658, A FAVOR DE BRIAN REYES GONZALEZ $5,737.82
170657 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BRANDON YAIR ILLAN ZAVALA CR NO. 220006266.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170657, A FAVOR DE BRANDON YAIR ILLAN ZAVALA $5,737.82
170656 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BRANDON ALEJANDRO CRUZ ZAPATA CR NO. 220006265.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170656, A FAVOR DE BRANDON ALEJANDRO CRUZ ZAPATA $5,737.82
170655 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BARBARA ELIZABETH RUBIO PICON CR NO. 220006264.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170655, A FAVOR DE BARBARA ELIZABETH RUBIO PICON $5,737.82
170654 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARANZAZU ARIAS MORALES CR NO. 220006263.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170654, A FAVOR DE ARANZAZU ARIAS MORALES $5,737.82
170653 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANTONIO RAMIREZ JIMENEZ CR NO. 220006262.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170653, A FAVOR DE ANTONIO RAMIREZ JIMENEZ $5,737.82
170652 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANGEL EDUARDO SANCHEZ CORTES CR NO. 220006261.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170652, A FAVOR DE ANGEL EDUARDO SANCHEZ CORTES $5,737.82
170651 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANA ROSA MARTINEZ CONTRERAS CR NO. 220006260.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170651, A FAVOR DE ANA ROSA MARTINEZ CONTRERAS $5,737.82
170650 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANA CINTHYA DALILA MACIAS ENRIQUEZ CR NO. 220006259.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170650, A FAVOR DE ANA CINTHYA DALILA MACIAS ENRIQUEZ $5,737.82
170649 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALONDRA GUADALUPE PEREZ CRUZ CR NO. 220006258.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170649, A FAVOR DE ALONDRA GUADALUPE PEREZ CRUZ $5,737.82
170648 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALICIA VELASCO MUNOZ CR NO. 220006257.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170648, A FAVOR DE ALICIA VELASCO MUNOZ $5,737.82
170647 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALEXIS GARCIA FRANQUEZ CR NO. 220006256.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170647, A FAVOR DE ALEXIS GARCIA FRANQUEZ $5,737.82
170646 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALEJANDRO AREVALO RODRIGUEZ CR NO. 220006255.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170646, A FAVOR DE ALEJANDRO AREVALO RODRIGUEZ $5,737.82
170645 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG AARON GABRIEL RUIZ SALCEDO CR NO. 220006254.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170645, A FAVOR DE AARON GABRIEL RUIZ SALCEDO $5,737.82
18174 Detalle Factura de click aquí 30/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000762.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18174, A FAVOR DE NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. $34,151.71
18173 Detalle Factura de click aquí 30/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000633.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18173, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $54,601.21
18172 Detalle Factura de click aquí 30/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5910 SOFTWARE DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000826.- compra de licenciamiento en red teamviwer. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18172, A FAVOR DE CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $17,794.40
18171 Detalle Factura de click aquí 30/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000800.- Pago de estacionamiento de vehiculos oficiales del mes de Septiembre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18171, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,000.00
18170 Detalle Factura de click aquí 30/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5910 SOFTWARE DESPACHP CAEC CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000252.- Licenciamiento Express scribe pro y express dictate. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18170, A FAVOR DE CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $19,865.00
18169 Detalle Factura de click aquí 30/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5910 SOFTWARE Dirección de Prevención y combate contra las adicc CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000251.- Licenciamiento de RED cretive Cloud y Free pik. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18169, A FAVOR DE CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $31,992.80
18168 Detalle Factura de click aquí 30/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5910 SOFTWARE DIR. DE MEDIO AMBIENTE CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000248.- Licenciamiento en RED autocad y acrobat. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18168, A FAVOR DE CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $44,542.84
18167 Detalle Factura de click aquí 30/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220006160.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020, CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18167, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $708,333.33
18166 Detalle Factura de click aquí 30/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220006158.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18166, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $20,501,329.42
15704 Detalle Factura de click aquí 30/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC IRENE ANGULO ORTEGA CR NO. 220006192.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2229/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15704, A FAVOR DE IRENE ANGULO ORTEGA $67,088.88
15704 Detalle Factura de click aquí 30/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC IRENE ANGULO ORTEGA CR NO. 220006192.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2229/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15704, A FAVOR DE IRENE ANGULO ORTEGA $4,658.95
15704 Detalle Factura de click aquí 30/09/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO IRENE ANGULO ORTEGA CR NO. 220006192.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2229/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15704, A FAVOR DE IRENE ANGULO ORTEGA $557.51
15704 Detalle Factura de click aquí 30/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC IRENE ANGULO ORTEGA CR NO. 220006192.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2229/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15704, A FAVOR DE IRENE ANGULO ORTEGA $465.90
4910 Detalle Factura de click aquí 30/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PROMOTORA JARDINES DEL BOSQUE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000485.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS, AUTORIZADO EN AMP 685/2018 3°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4910, A FAVOR DE PROMOTORA JARDINES DEL BOSQUE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $138,722.40
4910 Detalle Factura de click aquí 30/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PROMOTORA JARDINES DEL BOSQUE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000485.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS, AUTORIZADO EN AMP 685/2018 3°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4910, A FAVOR DE PROMOTORA JARDINES DEL BOSQUE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $1,662,999.20
70 Detalle Factura de click aquí 30/09/2020 SERFIN ***NICO 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000431.- CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO POR CONSECION DE ALUMBRADO PUBLICO MES AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $24,421,164.45
18165 Detalle Factura de click aquí 29/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000702.- SERVICIO DE REPARACION DE VERHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18165, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $29,928.00
18164 Detalle Factura de click aquí 29/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000631.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18164, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $16,367.59
18163 Detalle Factura de click aquí 29/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000572.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18163, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $50,912.38
18161 Detalle Factura de click aquí 29/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 9410 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA DIRECCIÓN DE FINANZAS HR RATINGS DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 76000476.- Servicio de Calificación de Calidad Crediticia Quirografaria del H. Ayuntamiento de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18161, A FAVOR DE HR RATINGS DE MEXICO S.A. DE C.V. $92,800.00
18160 Detalle Factura de click aquí 29/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE FUNDACION UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A.C CR NO. 72000226.- APOYO ECONÓMICO APROBADO MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL D 54/16/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18160, A FAVOR DE FUNDACION UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A.C $200,000.00
15703 Detalle Factura de click aquí 29/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 80000802.- Dotación vales despensa en tarjetas electrónicas para el personal de la Dir de Bomb,periodo Ago/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15703, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $494,390.13
15702 Detalle Factura de click aquí 29/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 80000801.- Dispersión de vales despensa en tarjetas electrónicas para personal de la Comisaria,periodo Ago/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15702, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $4,292,944.99
4909 Detalle Factura de click aquí 29/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000004.- Pagos de servicios de mensajerìa, compra de baterias, mantenimiento y reparaciòn de muebles, cinta p. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4909, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $127.00
4909 Detalle Factura de click aquí 29/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000004.- Pagos de servicios de mensajerìa, compra de baterias, mantenimiento y reparaciòn de muebles, cinta p. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4909, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $244.00
4909 Detalle Factura de click aquí 29/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000004.- Pagos de servicios de mensajerìa, compra de baterias, mantenimiento y reparaciòn de muebles, cinta p. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4909, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $1,500.00
4909 Detalle Factura de click aquí 29/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000004.- Pagos de servicios de mensajerìa, compra de baterias, mantenimiento y reparaciòn de muebles, cinta p. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4909, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $460.00
4909 Detalle Factura de click aquí 29/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000004.- Pagos de servicios de mensajerìa, compra de baterias, mantenimiento y reparaciòn de muebles, cinta p. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4909, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $225.00
4909 Detalle Factura de click aquí 29/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000004.- Pagos de servicios de mensajerìa, compra de baterias, mantenimiento y reparaciòn de muebles, cinta p. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4909, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $394.40
4909 Detalle Factura de click aquí 29/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000004.- Pagos de servicios de mensajerìa, compra de baterias, mantenimiento y reparaciòn de muebles, cinta p. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4909, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $112.50
4909 Detalle Factura de click aquí 29/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000004.- Pagos de servicios de mensajerìa, compra de baterias, mantenimiento y reparaciòn de muebles, cinta p. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4909, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $225.00
4909 Detalle Factura de click aquí 29/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000004.- Pagos de servicios de mensajerìa, compra de baterias, mantenimiento y reparaciòn de muebles, cinta p. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4909, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $125.00
4909 Detalle Factura de click aquí 29/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000004.- Pagos de servicios de mensajerìa, compra de baterias, mantenimiento y reparaciòn de muebles, cinta p. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4909, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $144.00
4909 Detalle Factura de click aquí 29/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000004.- Pagos de servicios de mensajerìa, compra de baterias, mantenimiento y reparaciòn de muebles, cinta p. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4909, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $730.80
4909 Detalle Factura de click aquí 29/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000004.- Pagos de servicios de mensajerìa, compra de baterias, mantenimiento y reparaciòn de muebles, cinta p. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4909, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $225.00
4908 Detalle Factura de click aquí 29/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE FERNANDO ALCALA SANCHEZ CR NO. 76000482.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS POR INSPECC Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP III-3159/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4908, A FAVOR DE JOSE FERNANDO ALCALA SANCHEZ $2,000.00
4907 Detalle Factura de click aquí 29/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BRISEIDA SILVA MANZO CR NO. 76000481.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE ESTACIONOMETROS, AUTORIZADO EN EXP III 2045/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4907, A FAVOR DE BRISEIDA SILVA MANZO $2,348.00
4906 Detalle Factura de click aquí 29/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PROMOTORA VILLAS DEL PARAISO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000479.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 322/2019 8°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4906, A FAVOR DE PROMOTORA VILLAS DEL PARAISO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $1,867.87
4906 Detalle Factura de click aquí 29/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PROMOTORA VILLAS DEL PARAISO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000479.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 322/2019 8°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4906, A FAVOR DE PROMOTORA VILLAS DEL PARAISO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $86.21
18 Detalle Factura de click aquí 29/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***SCAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000386.- GDL SE ALISTA /OF746/ENLACES 2020A PRIMER CORTE/806 VOLUNTARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,612,000.00
5 Detalle Factura de click aquí 29/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICO 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIRECCIÓN DE TURISMO TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000728.- Anticipo del 50% por concepto de antenas Receptoras para los módulos de amenidades y promoción turis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $159,302.22
18159 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 79000190.- PAGO DE ESTIMACION 10 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18159, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $398,858.96
18159 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 79000190.- PAGO DE ESTIMACION 10 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18159, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $-119,657.69
18158 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 86000124.- SUSCRIPCION ANUAL EN PERIODICO MILENIO PARA ELABORACION DE LA SINTESIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18158, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $5,400.00
18157 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 83000433.- AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18157, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $3,171,353.18
18156 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000667.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18156, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,094.39
18155 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000447.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18155, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,396.01
18154 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000079.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18154, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $50,868.30
18154 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000079.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18154, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $3,498.00
18154 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000079.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18154, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $106,576.70
18153 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4390 OTROS SUBSIDIOS 7202 JEFATURA DE GABINETE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA CR NO. 72000222.- APOYO ECONÓMICO PARA LA EJECUCION DEL XXVII ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18153, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA $500,000.00
18152 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO YONAS JERLANS ALARCON JARA CR NO. 220006224.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2273/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18152, A FAVOR DE YONAS JERLANS ALARCON JARA $14,267.57
18152 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO YONAS JERLANS ALARCON JARA CR NO. 220006224.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2273/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18152, A FAVOR DE YONAS JERLANS ALARCON JARA $3,586.18
18152 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO YONAS JERLANS ALARCON JARA CR NO. 220006224.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2273/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18152, A FAVOR DE YONAS JERLANS ALARCON JARA $-1,066.60
15701 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SAUL MARQUEZ HERNANDEZ CR NO. 220006195.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1988/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15701, A FAVOR DE SAUL MARQUEZ HERNANDEZ $617.81
15701 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SAUL MARQUEZ HERNANDEZ CR NO. 220006195.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1988/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15701, A FAVOR DE SAUL MARQUEZ HERNANDEZ $6,178.12
15701 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SAUL MARQUEZ HERNANDEZ CR NO. 220006195.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1988/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15701, A FAVOR DE SAUL MARQUEZ HERNANDEZ $970.14
15700 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARIA DEL ROSARIO VILLANUEVA JIMENEZ CR NO. 220006194.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2226/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15700, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO VILLANUEVA JIMENEZ $65,057.28
15700 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARIA DEL ROSARIO VILLANUEVA JIMENEZ CR NO. 220006194.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2226/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15700, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO VILLANUEVA JIMENEZ $4,517.86
15700 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA DEL ROSARIO VILLANUEVA JIMENEZ CR NO. 220006194.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2226/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15700, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO VILLANUEVA JIMENEZ $519.19
15700 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARIA DEL ROSARIO VILLANUEVA JIMENEZ CR NO. 220006194.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2226/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15700, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO VILLANUEVA JIMENEZ $451.79
15699 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM SALVADOR MOJICA ACOSTA CR NO. 220006193.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2213/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15699, A FAVOR DE SALVADOR MOJICA ACOSTA $1,991.57
15699 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM SALVADOR MOJICA ACOSTA CR NO. 220006193.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2213/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15699, A FAVOR DE SALVADOR MOJICA ACOSTA $57,357.11
15699 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM SALVADOR MOJICA ACOSTA CR NO. 220006193.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2213/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15699, A FAVOR DE SALVADOR MOJICA ACOSTA $199.16
15697 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JOSE RUBEN HERRERA REYNA CR NO. 220006191.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2217/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15697, A FAVOR DE JOSE RUBEN HERRERA REYNA $88,565.28
15697 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JOSE RUBEN HERRERA REYNA CR NO. 220006191.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2217/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15697, A FAVOR DE JOSE RUBEN HERRERA REYNA $-615.04
15697 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JOSE RUBEN HERRERA REYNA CR NO. 220006191.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2217/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15697, A FAVOR DE JOSE RUBEN HERRERA REYNA $12,300.73
15697 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE RUBEN HERRERA REYNA CR NO. 220006191.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2217/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15697, A FAVOR DE JOSE RUBEN HERRERA REYNA $2,633.15
15696 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL EVELYN VERONICA VELAZQUEZ IBARRA CR NO. 220006189.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2210/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15696, A FAVOR DE EVELYN VERONICA VELAZQUEZ IBARRA $1,249.32
15696 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL EVELYN VERONICA VELAZQUEZ IBARRA CR NO. 220006189.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2210/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15696, A FAVOR DE EVELYN VERONICA VELAZQUEZ IBARRA $124.93
15695 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 7202 JEFATURA DE GABINETE GLORIA CASTILLO RAMIREZ CR NO. 220006188.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2168/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15695, A FAVOR DE GLORIA CASTILLO RAMIREZ $57,338.96
15694 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JORGE ERNESTO GARCIA DE ALBA IBARRA CR NO. 220006187.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2225/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15694, A FAVOR DE JORGE ERNESTO GARCIA DE ALBA IBARRA $89,157.20
15694 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JORGE ERNESTO GARCIA DE ALBA IBARRA CR NO. 220006187.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2225/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15694, A FAVOR DE JORGE ERNESTO GARCIA DE ALBA IBARRA $9,287.20
15694 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JORGE ERNESTO GARCIA DE ALBA IBARRA CR NO. 220006187.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2225/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15694, A FAVOR DE JORGE ERNESTO GARCIA DE ALBA IBARRA $1,814.62
15694 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JORGE ERNESTO GARCIA DE ALBA IBARRA CR NO. 220006187.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2225/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15694, A FAVOR DE JORGE ERNESTO GARCIA DE ALBA IBARRA $-928.72
15693 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC ERNESTO HERNANDEZ MACIEL CR NO. 220006186.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2223/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15693, A FAVOR DE ERNESTO HERNANDEZ MACIEL $51,980.16
15693 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC ERNESTO HERNANDEZ MACIEL CR NO. 220006186.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2223/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15693, A FAVOR DE ERNESTO HERNANDEZ MACIEL $1,804.87
15693 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC ERNESTO HERNANDEZ MACIEL CR NO. 220006186.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2223/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15693, A FAVOR DE ERNESTO HERNANDEZ MACIEL $180.48
15692 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC PATRICIA ANGULO ORTEGA CR NO. 220006185.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2230/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15692, A FAVOR DE PATRICIA ANGULO ORTEGA $56,676.33
15692 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC PATRICIA ANGULO ORTEGA CR NO. 220006185.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2230/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15692, A FAVOR DE PATRICIA ANGULO ORTEGA $7,871.71
15692 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PATRICIA ANGULO ORTEGA CR NO. 220006185.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2230/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15692, A FAVOR DE PATRICIA ANGULO ORTEGA $1,430.15
15692 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC PATRICIA ANGULO ORTEGA CR NO. 220006185.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2230/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15692, A FAVOR DE PATRICIA ANGULO ORTEGA $-393.59
15691 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS J GUADALUPE ZAMORA MADRIGAL CR NO. 220006184.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2216/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15691, A FAVOR DE J GUADALUPE ZAMORA MADRIGAL $17,031.81
15691 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO J GUADALUPE ZAMORA MADRIGAL CR NO. 220006184.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2216/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15691, A FAVOR DE J GUADALUPE ZAMORA MADRIGAL $4,436.26
15691 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS J GUADALUPE ZAMORA MADRIGAL CR NO. 220006184.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2216/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15691, A FAVOR DE J GUADALUPE ZAMORA MADRIGAL $-340.64
15690 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS REGIN LOPEZ RITO CR NO. 220006183.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2215/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15690, A FAVOR DE REGIN LOPEZ RITO $16,353.93
15690 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS REGIN LOPEZ RITO CR NO. 220006183.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2215/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15690, A FAVOR DE REGIN LOPEZ RITO $117,748.33
15690 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO REGIN LOPEZ RITO CR NO. 220006183.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2215/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15690, A FAVOR DE REGIN LOPEZ RITO $4,227.80
15690 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS REGIN LOPEZ RITO CR NO. 220006183.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2215/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15690, A FAVOR DE REGIN LOPEZ RITO $-817.70
15689 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC MARGARITA IÑIGUEZ AGUIRRE CR NO. 220006182.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2221/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15689, A FAVOR DE MARGARITA IÑIGUEZ AGUIRRE $8,005.58
15689 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC MARGARITA IÑIGUEZ AGUIRRE CR NO. 220006182.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2221/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15689, A FAVOR DE MARGARITA IÑIGUEZ AGUIRRE $57,640.16
15689 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARGARITA IÑIGUEZ AGUIRRE CR NO. 220006182.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2221/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15689, A FAVOR DE MARGARITA IÑIGUEZ AGUIRRE $1,466.51
15689 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC MARGARITA IÑIGUEZ AGUIRRE CR NO. 220006182.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2221/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15689, A FAVOR DE MARGARITA IÑIGUEZ AGUIRRE $-400.28
15688 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC MARIA ELENA LOZANO ZAMUDIO CR NO. 220006181.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2265/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15688, A FAVOR DE MARIA ELENA LOZANO ZAMUDIO $53,728.88
15688 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC MARIA ELENA LOZANO ZAMUDIO CR NO. 220006181.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2265/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15688, A FAVOR DE MARIA ELENA LOZANO ZAMUDIO $7,462.34
15688 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA ELENA LOZANO ZAMUDIO CR NO. 220006181.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2265/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15688, A FAVOR DE MARIA ELENA LOZANO ZAMUDIO $1,318.96
15688 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC MARIA ELENA LOZANO ZAMUDIO CR NO. 220006181.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2265/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15688, A FAVOR DE MARIA ELENA LOZANO ZAMUDIO $-373.12
15687 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL IVANA MONSERRAT GUZMAN GOMEZ CR NO. 220006180.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2261/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15687, A FAVOR DE IVANA MONSERRAT GUZMAN GOMEZ $153,900.00
15687 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL IVANA MONSERRAT GUZMAN GOMEZ CR NO. 220006180.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2261/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15687, A FAVOR DE IVANA MONSERRAT GUZMAN GOMEZ $21,375.00
15687 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO IVANA MONSERRAT GUZMAN GOMEZ CR NO. 220006180.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2261/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15687, A FAVOR DE IVANA MONSERRAT GUZMAN GOMEZ $8,043.69
15687 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL IVANA MONSERRAT GUZMAN GOMEZ CR NO. 220006180.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2261/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15687, A FAVOR DE IVANA MONSERRAT GUZMAN GOMEZ $-1,068.75
15686 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM JAVIER HERNANDEZ LOPEZ CR NO. 220006179.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2228/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15686, A FAVOR DE JAVIER HERNANDEZ LOPEZ $51,880.00
15686 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JAVIER HERNANDEZ LOPEZ CR NO. 220006179.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2228/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15686, A FAVOR DE JAVIER HERNANDEZ LOPEZ $3,422.65
15686 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JAVIER HERNANDEZ LOPEZ CR NO. 220006179.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2228/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15686, A FAVOR DE JAVIER HERNANDEZ LOPEZ $221.70
15686 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JAVIER HERNANDEZ LOPEZ CR NO. 220006179.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2228/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15686, A FAVOR DE JAVIER HERNANDEZ LOPEZ $342.25
15685 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. SALUD MARIA GUADALUPE CASTELLANOS CERVANTES CR NO. 220006178.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2263/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15685, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CASTELLANOS CERVANTES $120.66
15685 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. SALUD MARIA GUADALUPE CASTELLANOS CERVANTES CR NO. 220006178.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2263/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15685, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CASTELLANOS CERVANTES $16,634.24
15685 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA GUADALUPE CASTELLANOS CERVANTES CR NO. 220006178.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2263/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15685, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CASTELLANOS CERVANTES $3,810.21
15685 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. SALUD MARIA GUADALUPE CASTELLANOS CERVANTES CR NO. 220006178.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2263/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15685, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CASTELLANOS CERVANTES $-620.55
15684 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JOSE FRANCISCO IBARRA HERNANDEZ CR NO. 220006177.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2166/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15684, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO IBARRA HERNANDEZ $75,537.20
15684 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JOSE FRANCISCO IBARRA HERNANDEZ CR NO. 220006177.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2166/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15684, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO IBARRA HERNANDEZ $-629.48
4900 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GERARDO GARCIA SIERRA CR NO. 220006223.- PAGO PARCIAL.- EXP. 2073/2015.- OF. DIR/LAB/1054/2020 DEL 24/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4900, A FAVOR DE GERARDO GARCIA SIERRA $55,693.50
4899 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AGUSTIN DIAZ CARRILLO CR NO. 220006222.- PAGO DE CONVENIO EXP. 643/2017 F.- OF. DIR/LAB/1059/2020 DEL 23/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4899, A FAVOR DE AGUSTIN DIAZ CARRILLO $51,852.75
4898 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000428.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4898, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $190.50
4898 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000428.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4898, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,984.46
4898 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000428.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4898, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $282.52
4898 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000428.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4898, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $879.28
4898 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000428.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4898, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $563.25
4898 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000428.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4898, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $355.54
4898 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000428.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4898, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $6,728.00
4897 Detalle Factura de click aquí 25/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000829.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 13 MEDIANTE OFICIO CGAIG/DEA/360/2020 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4897, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $1,305.00
18151 Detalle Factura de click aquí 24/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000647.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18151, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $21,473.94
18150 Detalle Factura de click aquí 24/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C. CR NO. 81000403.- Compra alimentos (despensas) hombres,mujeres vulnerables Decreto D49/02/20 Programa "Primero Comer". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18150, A FAVOR DE BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C. $624,960.00
18149 Detalle Factura de click aquí 24/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000636.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18149, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $31,638.99
18148 Detalle Factura de click aquí 24/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000545.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18148, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $62,031.00
18147 Detalle Factura de click aquí 24/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS CR NO. 79000257.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-CON-MUN-EQP-CSS-091-20 ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BASES PARA LA COLOC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18147, A FAVOR DE FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS $976,131.95
18146 Detalle Factura de click aquí 24/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 75000029.- PAGOP DE EQUIPOS E SEGURIDAD SOLICITADOS POR CONTINGENCIA COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18146, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $150,365.00
15683 Detalle Factura de click aquí 24/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM SANCHEZ GOMES J JUAN CR NO. 220006089.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2160/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15683, A FAVOR DE SANCHEZ GOMES J JUAN $54,109.44
4896 Detalle Factura de click aquí 24/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3942 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN CARLOS ESQUEDA VILLEGAS CR NO. 76000483.- PAGO CONCEPTO DE INDEMNIZACION MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEP, EXP R.P. 20/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4896, A FAVOR DE JUAN CARLOS ESQUEDA VILLEGAS $66,538.80
4895 Detalle Factura de click aquí 24/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ANTONIO CRUZ GARCIA CR NO. 220006212.- PAGO PARCIAL EXP. 1524/2015.- OF. DIR/LAB/1053/2020 DEL 23/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4895, A FAVOR DE ANTONIO CRUZ GARCIA $50,117.40
4894 Detalle Factura de click aquí 24/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FELIPE DE JESUS TORRES REYES CR NO. 220006211.- PAGO PARCIAL DE EXP. 1298/2016.- OF. DIR/LAB/1052/2020 DEL 23/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4894, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS TORRES REYES $48,039.48
18143 Detalle Factura de click aquí 23/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CATASTRO DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 76000457.- TERCER PAGO PROYECTO DE MODERNIZACION CATASTRAL ETAPA 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18143, A FAVOR DE DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. $1,740,000.00
18142 Detalle Factura de click aquí 23/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000635.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18142, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $56,700.82
18141 Detalle Factura de click aquí 23/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000455.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18141, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $24,290.41
18140 Detalle Factura de click aquí 23/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000454.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18140, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $39,254.39
18139 Detalle Factura de click aquí 23/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS FRANCI DANIEL RODRIGUEZ PEREZ CR NO. 79000253.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-EQP-CSS-086-20 REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS PARA SALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18139, A FAVOR DE FRANCI DANIEL RODRIGUEZ PEREZ $448,900.24
18138 Detalle Factura de click aquí 23/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MI CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S.A. de C.V. CR NO. 79000252.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PAR-CSS-089-20 PARQUE DE BOLSILLO EN LOS CRUCES DE AV. REVOLUCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18138, A FAVOR DE MI CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S.A. de C.V. $421,850.21
18137 Detalle Factura de click aquí 23/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 76000447.- Arrendamiento Cartera de Gobierno Acuerdo del 15/04/2015 pago 55 correspondiente Septiembre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18137, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.41
4893 Detalle Factura de click aquí 23/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000132.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4893, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $270.48
4893 Detalle Factura de click aquí 23/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000132.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4893, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $837.98
4893 Detalle Factura de click aquí 23/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000132.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4893, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,880.57
4893 Detalle Factura de click aquí 23/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000132.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4893, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $349.16
4893 Detalle Factura de click aquí 23/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000132.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4893, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $543.00
4893 Detalle Factura de click aquí 23/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000132.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4893, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $172.49
4892 Detalle Factura de click aquí 23/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000127.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4892, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,136.96
4892 Detalle Factura de click aquí 23/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000127.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4892, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,089.30
4892 Detalle Factura de click aquí 23/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000127.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4892, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $909.15
4892 Detalle Factura de click aquí 23/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000127.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4892, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,302.08
4892 Detalle Factura de click aquí 23/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000127.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4892, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $147.00
4892 Detalle Factura de click aquí 23/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000127.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4892, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,262.00
69 Detalle Factura de click aquí 23/09/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000403.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRAULICAS DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $3,433,527.12
170644 Detalle Factura de click aquí 22/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG FERNANDO GIOVANNI DE LOZA DE LA MORA CR NO. 220006149.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/2039/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170644, A FAVOR DE FERNANDO GIOVANNI DE LOZA DE LA MORA $4,896.56
170644 Detalle Factura de click aquí 22/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FERNANDO GIOVANNI DE LOZA DE LA MORA CR NO. 220006149.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/2039/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170644, A FAVOR DE FERNANDO GIOVANNI DE LOZA DE LA MORA $288.34
170644 Detalle Factura de click aquí 22/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGAIG FERNANDO GIOVANNI DE LOZA DE LA MORA CR NO. 220006149.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/2039/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170644, A FAVOR DE FERNANDO GIOVANNI DE LOZA DE LA MORA $-1,110.40
18136 Detalle Factura de click aquí 22/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. CR NO. 80000450.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18136, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. $96,936.56
18135 Detalle Factura de click aquí 22/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS CR NO. 79000250.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-LUM-CSS-142-20 REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN EN ALUMBRADO PÚBLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18135, A FAVOR DE JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS $1,527,599.63
18134 Detalle Factura de click aquí 22/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGSM IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS LEOS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000253.- PINTURA NECESARIA PARA LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18134, A FAVOR DE IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS LEOS, S.A. DE C.V. $27,700.80
18133 Detalle Factura de click aquí 22/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. CR NO. 80000567.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18133, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. $53,371.59
18132 Detalle Factura de click aquí 22/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 80000536.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18132, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $48,130.73
18131 Detalle Factura de click aquí 22/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMFLUV, S.A. DE C.V. CR NO. 80000379.- 1A. ENTREGA MATERIAL COVID19 SESION EXTRAORDINARIA 5 DEL 07/04/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18131, A FAVOR DE COMFLUV, S.A. DE C.V. $177,132.06
15682 Detalle Factura de click aquí 22/09/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CESAR TADEO JIMENEZ JUAREZ CR NO. 220006133.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2205/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15682, A FAVOR DE CESAR TADEO JIMENEZ JUAREZ $1,836.67
15682 Detalle Factura de click aquí 22/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL CESAR TADEO JIMENEZ JUAREZ CR NO. 220006133.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2205/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15682, A FAVOR DE CESAR TADEO JIMENEZ JUAREZ $-476.36
15682 Detalle Factura de click aquí 22/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL CESAR TADEO JIMENEZ JUAREZ CR NO. 220006133.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2205/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15682, A FAVOR DE CESAR TADEO JIMENEZ JUAREZ $9,368.38
15682 Detalle Factura de click aquí 22/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL CESAR TADEO JIMENEZ JUAREZ CR NO. 220006133.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2205/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15682, A FAVOR DE CESAR TADEO JIMENEZ JUAREZ $68,595.60
15681 Detalle Factura de click aquí 22/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ADOLFO ARIAS REA CR NO. 220006132.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1023/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15681, A FAVOR DE ADOLFO ARIAS REA $4,099.99
15681 Detalle Factura de click aquí 22/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM ADOLFO ARIAS REA CR NO. 220006132.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1023/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15681, A FAVOR DE ADOLFO ARIAS REA $147.86
15681 Detalle Factura de click aquí 22/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM ADOLFO ARIAS REA CR NO. 220006132.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1023/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15681, A FAVOR DE ADOLFO ARIAS REA $178.00
15681 Detalle Factura de click aquí 22/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM ADOLFO ARIAS REA CR NO. 220006132.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1023/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15681, A FAVOR DE ADOLFO ARIAS REA $4,661.04
15681 Detalle Factura de click aquí 22/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM ADOLFO ARIAS REA CR NO. 220006132.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1023/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15681, A FAVOR DE ADOLFO ARIAS REA $228.00
15681 Detalle Factura de click aquí 22/09/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ADOLFO ARIAS REA CR NO. 220006132.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1023/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15681, A FAVOR DE ADOLFO ARIAS REA $326.09
15681 Detalle Factura de click aquí 22/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ADOLFO ARIAS REA CR NO. 220006132.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1023/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15681, A FAVOR DE ADOLFO ARIAS REA $205.00
15681 Detalle Factura de click aquí 22/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM ADOLFO ARIAS REA CR NO. 220006132.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1023/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15681, A FAVOR DE ADOLFO ARIAS REA $-1,553.68
4890 Detalle Factura de click aquí 22/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DAVID MARTINEZ BAZALDUA CR NO. 220006134.- PAGO DE CONV. 1190/2016 A.- OF. DIR/LAB/1017/2020 DEL 17/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4890, A FAVOR DE DAVID MARTINEZ BAZALDUA $51,947.58
4883 Detalle Factura de click aquí 22/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000129.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4883, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $22,388.00
4882 Detalle Factura de click aquí 22/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000128.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4882, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $24,500.00
4881 Detalle Factura de click aquí 22/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SAMUEL CASAS CARLOS CR NO. 220006156.- PAGO DE CONVENIO.- EXP. 297/2017 G.- OF. DIR/LAB/1015/2020 DEL 21 DE SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4881, A FAVOR DE SAMUEL CASAS CARLOS $44,431.51
4880 Detalle Factura de click aquí 22/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROBERTO GARCIA HORTA CR NO. 220006150.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1948/2012 G1.- OF. DIR/LAB/1020/2020 DEL 17/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4880, A FAVOR DE ROBERTO GARCIA HORTA $80,564.56
4879 Detalle Factura de click aquí 22/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARCO ANTONIO GOMEZ LOZANO CR NO. 220006146.- PAGO DE CONVENIO.- EXP. 1948/2012 G1.- OF. DIR/LAB/1020/2020 DEL 17/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4879, A FAVOR DE MARCO ANTONIO GOMEZ LOZANO $80,564.56
4878 Detalle Factura de click aquí 22/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ISRAEL PEREZ SALCEDO CR NO. 220006145.- PAGO DE CONVENIO.- EXP. 1948/2012 G1.- OF. DIR/LAB/1020/2020 DEL 17/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4878, A FAVOR DE ISRAEL PEREZ SALCEDO $80,564.56
4877 Detalle Factura de click aquí 22/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMADO LUNA JIMENEZ CR NO. 220006144.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1948/2012 G1.- OF. DIR/LAB/1020/2020 DEL 17/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4877, A FAVOR DE AMADO LUNA JIMENEZ $80,564.56
4876 Detalle Factura de click aquí 22/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALEJANDRO FRAUSTO CAMPOS CR NO. 220006143.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1948/2012 G1.- OF. DIR/LAB/1020/2020 DEL 17/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4876, A FAVOR DE ALEJANDRO FRAUSTO CAMPOS $80,564.56
4875 Detalle Factura de click aquí 22/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PEDRO DAMIAN LOPEZ CR NO. 220006142.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1948/2012 G1.- OF. DIR/LAB/1020/2020 DEL 17/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4875, A FAVOR DE PEDRO DAMIAN LOPEZ $80,564.56
4874 Detalle Factura de click aquí 22/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SAMUEL CASAS CARLOS CR NO. 220006139.- PAGO DE CONVENIO EXP. 353/2018 F.- OF. DIR/LAB/1015/2020 DEL 17/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4874, A FAVOR DE SAMUEL CASAS CARLOS $28,354.92
4873 Detalle Factura de click aquí 22/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO OSCAR HUGO VILLALOBOS ORNELAS CR NO. 220006135.- PAGO DE CONVENIO EXP. 754/2017-C.- OF. DIR/LAB/1016/2020 DEL 17/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4873, A FAVOR DE OSCAR HUGO VILLALOBOS ORNELAS $44,431.51
41 Detalle Factura de click aquí 22/09/2020 BANAMEX ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 79000251.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-066-20 CONSTRUCCIÓN DE CUARTA ETAPA DE CADIPSI, UBICADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $768,104.54
41 Detalle Factura de click aquí 22/09/2020 BANAMEX ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 79000251.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-066-20 CONSTRUCCIÓN DE CUARTA ETAPA DE CADIPSI, UBICADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $-230,431.36
40 Detalle Factura de click aquí 22/09/2020 BANAMEX ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 79000239.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-066-20 CONSTRUCCIÓN DE CUARTA ETAPA DE CADIPSI, UBICADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $729,248.01
40 Detalle Factura de click aquí 22/09/2020 BANAMEX ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 79000239.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-066-20 CONSTRUCCIÓN DE CUARTA ETAPA DE CADIPSI, UBICADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $-218,774.40
17 Detalle Factura de click aquí 22/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***SCAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000387.- GDL SE ALISTA/OF747/LOGISTICA 2020A PRIMER CORTE/58 VOLUNTARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $116,000.00
979363 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1520 INDEMNIZACIONES DESPACHO CGAIG MA LOURDES CEJA MORA CR NO. 220006138.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO.- OF. DIR/LAB/1018/2020 DEL 17/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979363, A FAVOR DE MA LOURDES CEJA MORA $145,131.30
979362 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1520 INDEMNIZACIONES DESPACHO CGAIG ENRIQUE SANDOVAL ESQUEDA CR NO. 220006137.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO.- OF. DIR/LAB/1019/2020 DEL 17/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979362, A FAVOR DE ENRIQUE SANDOVAL ESQUEDA $157,408.44
18130 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000222.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18130, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $4,250.01
18130 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000222.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18130, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $215.95
18130 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000222.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18130, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $1,140.01
18130 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000222.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18130, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $178.18
18130 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000222.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18130, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $149.50
18130 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000222.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18130, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $6,240.10
18130 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000222.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18130, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $850.00
18130 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000222.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18130, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $355.02
18130 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000222.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18130, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $1,480.02
18130 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000222.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18130, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $100.00
18130 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000222.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18130, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $659.99
18130 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000222.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18130, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $330.02
18130 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000222.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18130, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $500.00
18129 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. MERCADOS ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 83000412.- MANTENIMIENTO DE ESCALERAS Y ELEVADORS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18129, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $16,425.60
18128 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL EXTERPLA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000405.- SERVICIO DE FUMIGAXCION PARA LAS INSTALACIONES DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18128, A FAVOR DE EXTERPLA, S.A. DE C.V. $27,589.44
18127 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000365.- ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION DE ALUMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18127, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,567.23
18126 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 81000281.- adquisición de despensas del programa despensa segura LPL142. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18126, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $2,506,663.98
18125 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 80000819.- Pago del mes de septiembre 2020 del arrendamiento del inmueble Lerdo de Tejada 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18125, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $23,045.78
18124 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000629.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18124, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $30,484.82
15680 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGAIG SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS CR NO. 220006148.- APOYO ECONOMICO P/EVENTO RIFA SERVIDOR PUBLICO 2020.- OF. DRH/252/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15680, A FAVOR DE SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS $625,000.00
15679 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7202 JEFATURA DE GABINETE HECTOR ALEJANDRO HERMOSILLO GONZALEZ CR NO. 220006147.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2220/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15679, A FAVOR DE HECTOR ALEJANDRO HERMOSILLO GONZALEZ $94,727.13
15679 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO HECTOR ALEJANDRO HERMOSILLO GONZALEZ CR NO. 220006147.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2220/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15679, A FAVOR DE HECTOR ALEJANDRO HERMOSILLO GONZALEZ $43,350.93
15679 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7202 JEFATURA DE GABINETE HECTOR ALEJANDRO HERMOSILLO GONZALEZ CR NO. 220006147.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2220/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15679, A FAVOR DE HECTOR ALEJANDRO HERMOSILLO GONZALEZ $2,569.51
15679 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 7202 JEFATURA DE GABINETE HECTOR ALEJANDRO HERMOSILLO GONZALEZ CR NO. 220006147.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2220/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15679, A FAVOR DE HECTOR ALEJANDRO HERMOSILLO GONZALEZ $19,328.94
4871 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE UNIDADES DE GESTION PLENA RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000776.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE no. 12 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/335/2020 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4871, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $2,160.00
4870 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000123.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4870, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,900.00
4870 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000123.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4870, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,397.72
4870 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000123.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4870, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $6,107.57
4870 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000123.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4870, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,566.00
4870 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000123.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4870, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,116.56
4870 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000123.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4870, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $883.34
464 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 BANSI ***VEED 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006126.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.- GONZALEZ GUTIERREZ RAMIRO CESAR.- ID 7316.-OF. DN/2184/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $766,965.20
463 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 BANSI ***VEED 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006125.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.- PEREZ MACIEL JOSE GUADALUPE.- ID 7318.- OF. DN/2185/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E463, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,566,785.86
462 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 BANSI ***VEED 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006124.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.- GAETA DE LOS ANGELES RODOLFO.- ID 7315.- OF. DN/2183/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E462, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $38,223.34
39 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 BANAMEX ***NICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 79000244.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $202,668.82
39 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 BANAMEX ***NICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 79000244.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $-60,800.65
38 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 BANAMEX ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 79000243.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20 REHABILITACION DE PARQUE LINEAL Y ESCUELA SOBRE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $484,558.30
38 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 BANAMEX ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 79000243.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20 REHABILITACION DE PARQUE LINEAL Y ESCUELA SOBRE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $-145,367.49
37 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 BANAMEX ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. CR NO. 79000225.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-SER-MUN-R33-CSS-078-20 SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONSULTORÍ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. $1,216,558.33
30 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 BANORTE ***2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V. CR NO. 79000256.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-LUM-LP-134-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V. $1,026,138.43
29 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 BANORTE ***2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000255.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-LUM-LP-138-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,132,046.32
28 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 BANORTE ***2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV CR NO. 79000254.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-CRU-CSS-126-20 Construcción y Habilitación de Crucero Seguro en. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV $1,335,164.28
27 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 BANORTE ***2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS RUSTICO MEXICANO SA DE CV CR NO. 79000235.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-LUM-LP-136-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV $1,084,731.32
26 Detalle Factura de click aquí 21/09/2020 BANORTE ***2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000214.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-LUM-LP-128-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V. $1,110,778.90
170643 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG HUGO ANTOLIN DE LA TORRE RUIZ CR NO. 220006108.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/2170/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170643, A FAVOR DE HUGO ANTOLIN DE LA TORRE RUIZ $2,217.34
18120 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V CR NO. 78000101.- COMPRA DE CUBRE-BOCAS TRICAPA DESECHABLE PARA CONTINGENCIA COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18120, A FAVOR DE ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V $243,600.00
18119 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000324.- SERVICIO DE INTERNET ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18119, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $430,940.01
18118 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000322.- SERVICIO DE TELEFONIA ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18118, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $50,629.36
18117 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 87000019.- COMPRA DE CUBRE BOCAS DESECHABLE Y GUANTES LATEX POR PANDEMIA COVID 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18117, A FAVOR DE ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. $468,541.40
18116 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DIAZ BARAJAS JUAN RAMON CR NO. 86000116.- INSERCION DE BANER EN PAGINA DE INTERNET DURANTE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18116, A FAVOR DE DIAZ BARAJAS JUAN RAMON $16,363.63
18115 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000415.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIUDOS DE MANEJO ESPECIAL (LODOS SEMISECOS) DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18115, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $63,187.52
18114 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS LEOS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000393.- BROCHAS NECESARIAS PARA LABORES DE PINTADO EN LA DIRECCION DEL RASTRO MUNCIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18114, A FAVOR DE IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS LEOS, S.A. DE C.V. $2,215.60
18113 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000818.- Pago del mes de agosto 2020 del servicio de agua purificada de garrafon para las Dependencias Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18113, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. $71,530.00
18112 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL, S.A. DE C.V. CR NO. 80000799.- MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOCALES DE PLAZA OBLATOS DONDE SE ENCUENTRA RELACIONES EXTERIORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18112, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. $10,823.32
18111 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 80000795.- Pago del mes de septiembre 2020 del arrendamiento del inmueble Belen 245 y Reforma 159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18111, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $19,865.09
18110 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO CR NO. 80000792.- Pago del mes de septiembre 2020 del arrendamiento del inmueble Marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18110, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO $36,676.55
18109 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 80000788.- Pago del mes de septiembre 2020 del arrendamiento Pedro Loza 280,286,290,292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18109, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $46,472.40
18108 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 80000787.- Pago del mes de septiembre 2020 del arrendamiento Calle 36 #2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18108, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $70,151.18
18107 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 80000786.- Pago del mes de septiembre 2020 del arrendamiento Aurelio Aceves #13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18107, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $59,351.31
18106 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 80000785.- Pago del mes de septiembre 2020 del arrendamiento Francisco de Quevedo 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18106, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $37,864.49
18105 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 80000784.- Pago del mes de septiembre 2020 del arrendamiento Pino Suarez 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18105, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $29,973.96
18104 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL NEMOTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 80000739.- Póliza de soporte al sistema ADMIN de los meses Mayo y Junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18104, A FAVOR DE NEMOTEK, S.A. DE C.V. $417,600.00
18103 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000730.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18103, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $67,452.99
18103 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000730.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18103, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $100,403.67
18103 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000730.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18103, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $57,799.20
18103 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000730.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18103, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $32,497.46
18103 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000730.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18103, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $36,430.36
18102 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000692.- Póliza de soporte y actualización al sistema Gestor de Multas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18102, A FAVOR DE PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $501,120.00
18101 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000259.- Pago del mes de febrero 2020 del arrendamiento del inmueble Av. Hidalgo #422,424,426. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18101, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. $928,000.00
18100 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 78000120.- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CARNICOS DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18100, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $7,734.50
18099 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 76000472.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18099, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $448,500.00
18097 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5950 CONCESIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 76000444.- Contraprestación Conseción Estacionamiento Mercado Corona mes de Septiembre del 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18097, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $1,153,915.70
18096 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ORA MARKETING, S.A. DE C.V. CR NO. 72000206.- PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA 860. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18096, A FAVOR DE ORA MARKETING, S.A. DE C.V. $1,484.80
18095 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3822 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ORA MARKETING, S.A. DE C.V. CR NO. 72000205.- pago parcial de orden de compra 863. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18095, A FAVOR DE ORA MARKETING, S.A. DE C.V. $4,408.00
18094 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3822 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ORA MARKETING, S.A. DE C.V. CR NO. 72000168.- pago parcial de la orden de compra 48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18094, A FAVOR DE ORA MARKETING, S.A. DE C.V. $12,006.00
18091 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD SUSANA ARTEAGA SERRANO CR NO. 220006117.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2211/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18091, A FAVOR DE SUSANA ARTEAGA SERRANO $8,941.07
18091 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SUSANA ARTEAGA SERRANO CR NO. 220006117.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2211/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18091, A FAVOR DE SUSANA ARTEAGA SERRANO $1,720.61
18091 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGDECD SUSANA ARTEAGA SERRANO CR NO. 220006117.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2211/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18091, A FAVOR DE SUSANA ARTEAGA SERRANO $64,375.68
18091 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD SUSANA ARTEAGA SERRANO CR NO. 220006117.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2211/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18091, A FAVOR DE SUSANA ARTEAGA SERRANO $-447.05
15678 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC MANUEL TORRES GONZALEZ CR NO. 220006116.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2206/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15678, A FAVOR DE MANUEL TORRES GONZALEZ $3,473.56
15678 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC MANUEL TORRES GONZALEZ CR NO. 220006116.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2206/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15678, A FAVOR DE MANUEL TORRES GONZALEZ $50,867.12
15678 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MANUEL TORRES GONZALEZ CR NO. 220006116.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2206/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15678, A FAVOR DE MANUEL TORRES GONZALEZ $235.54
15678 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC MANUEL TORRES GONZALEZ CR NO. 220006116.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2206/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15678, A FAVOR DE MANUEL TORRES GONZALEZ $347.36
15678 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC MANUEL TORRES GONZALEZ CR NO. 220006116.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2206/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15678, A FAVOR DE MANUEL TORRES GONZALEZ $-423.89
15677 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RODOLFO DONIZETTI GRAJEDA MENDEZ CR NO. 220006114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2155/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15677, A FAVOR DE RODOLFO DONIZETTI GRAJEDA MENDEZ $7,997.31
15677 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RODOLFO DONIZETTI GRAJEDA MENDEZ CR NO. 220006114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2155/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15677, A FAVOR DE RODOLFO DONIZETTI GRAJEDA MENDEZ $1,857.44
15677 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RODOLFO DONIZETTI GRAJEDA MENDEZ CR NO. 220006114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2155/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15677, A FAVOR DE RODOLFO DONIZETTI GRAJEDA MENDEZ $67.00
15677 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RODOLFO DONIZETTI GRAJEDA MENDEZ CR NO. 220006114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2155/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15677, A FAVOR DE RODOLFO DONIZETTI GRAJEDA MENDEZ $55.00
15677 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RODOLFO DONIZETTI GRAJEDA MENDEZ CR NO. 220006114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2155/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15677, A FAVOR DE RODOLFO DONIZETTI GRAJEDA MENDEZ $1,464.27
15677 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RODOLFO DONIZETTI GRAJEDA MENDEZ CR NO. 220006114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2155/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15677, A FAVOR DE RODOLFO DONIZETTI GRAJEDA MENDEZ $-748.14
15676 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SAUL OSMAR SANTILLAN TOVAR CR NO. 220006109.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/2207/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15676, A FAVOR DE SAUL OSMAR SANTILLAN TOVAR $5,104.31
15676 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SAUL OSMAR SANTILLAN TOVAR CR NO. 220006109.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/2207/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15676, A FAVOR DE SAUL OSMAR SANTILLAN TOVAR $475.79
15675 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALBERTO MENDOZA RABAGO CR NO. 220006107.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2209/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15675, A FAVOR DE ALBERTO MENDOZA RABAGO $72,133.68
15675 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALBERTO MENDOZA RABAGO CR NO. 220006107.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2209/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15675, A FAVOR DE ALBERTO MENDOZA RABAGO $492.57
15675 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALBERTO MENDOZA RABAGO CR NO. 220006107.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2209/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15675, A FAVOR DE ALBERTO MENDOZA RABAGO $4,925.80
15675 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALBERTO MENDOZA RABAGO CR NO. 220006107.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2209/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15675, A FAVOR DE ALBERTO MENDOZA RABAGO $629.99
15674 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC FERNANDO JAUREGUI SANCHEZ CR NO. 220006106.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2167/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15674, A FAVOR DE FERNANDO JAUREGUI SANCHEZ $56,076.24
15673 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. SALUD RAMON CHAPITAL VARGAS CR NO. 220006105.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2164/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15673, A FAVOR DE RAMON CHAPITAL VARGAS $4,322.58
15673 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. SALUD RAMON CHAPITAL VARGAS CR NO. 220006105.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2164/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15673, A FAVOR DE RAMON CHAPITAL VARGAS $64,391.60
15673 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RAMON CHAPITAL VARGAS CR NO. 220006105.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2164/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15673, A FAVOR DE RAMON CHAPITAL VARGAS $466.15
15673 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. SALUD RAMON CHAPITAL VARGAS CR NO. 220006105.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2164/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15673, A FAVOR DE RAMON CHAPITAL VARGAS $432.26
15672 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JORGE TORRES GARCIA CR NO. 220006104.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2043/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15672, A FAVOR DE JORGE TORRES GARCIA $6,011.14
15672 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JORGE TORRES GARCIA CR NO. 220006104.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2043/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15672, A FAVOR DE JORGE TORRES GARCIA $924.79
15672 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JORGE TORRES GARCIA CR NO. 220006104.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2043/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15672, A FAVOR DE JORGE TORRES GARCIA $601.11
15671 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL NORMA RAMIREZ CASTILLO CR NO. 220006103.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2169/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15671, A FAVOR DE NORMA RAMIREZ CASTILLO $7,825.18
15671 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO NORMA RAMIREZ CASTILLO CR NO. 220006103.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2169/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15671, A FAVOR DE NORMA RAMIREZ CASTILLO $1,417.51
15671 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL NORMA RAMIREZ CASTILLO CR NO. 220006103.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2169/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15671, A FAVOR DE NORMA RAMIREZ CASTILLO $56,814.72
15670 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ARMANDO MARTINEZ CARDENAS CR NO. 220006102.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2165/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15670, A FAVOR DE ARMANDO MARTINEZ CARDENAS $103,872.48
15670 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ARMANDO MARTINEZ CARDENAS CR NO. 220006102.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2165/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15670, A FAVOR DE ARMANDO MARTINEZ CARDENAS $721.33
15670 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ARMANDO MARTINEZ CARDENAS CR NO. 220006102.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2165/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15670, A FAVOR DE ARMANDO MARTINEZ CARDENAS $7,213.37
15670 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ARMANDO MARTINEZ CARDENAS CR NO. 220006102.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2165/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15670, A FAVOR DE ARMANDO MARTINEZ CARDENAS $1,416.79
15669 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE DE JESUS RAMIREZ ALVAREZ CR NO. 220006101.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2045/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15669, A FAVOR DE JOSE DE JESUS RAMIREZ ALVAREZ $12,898.89
15669 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANAMEX ***ERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE DE JESUS RAMIREZ ALVAREZ CR NO. 220006101.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2045/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15669, A FAVOR DE JOSE DE JESUS RAMIREZ ALVAREZ $2,795.62
15669 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANAMEX ***ERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE DE JESUS RAMIREZ ALVAREZ CR NO. 220006101.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2045/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15669, A FAVOR DE JOSE DE JESUS RAMIREZ ALVAREZ $-257.98
395 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7202 JEFATURA DE GABINETE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006123.- SEDAR.- 2Q AGOSTO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2248/2020 DEL 15/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $40.65
395 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006123.- SEDAR.- 2Q AGOSTO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2248/2020 DEL 15/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $106.55
395 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006123.- SEDAR.- 2Q AGOSTO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2248/2020 DEL 15/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $106.51
393 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005772.- SEDAR.- 1Q. SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2180/2020 DEL 08/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $32,480.41
393 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005772.- SEDAR.- 1Q. SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2180/2020 DEL 08/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $246,813.61
393 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005772.- SEDAR.- 1Q. SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2180/2020 DEL 08/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $67,269.87
393 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005772.- SEDAR.- 1Q. SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2180/2020 DEL 08/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $19,805.26
393 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005772.- SEDAR.- 1Q. SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2180/2020 DEL 08/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $297,973.30
393 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7202 JEFATURA DE GABINETE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005772.- SEDAR.- 1Q. SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2180/2020 DEL 08/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $95,858.73
393 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005772.- SEDAR.- 1Q. SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2180/2020 DEL 08/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $110,601.57
393 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005772.- SEDAR.- 1Q. SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2180/2020 DEL 08/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $82,344.29
393 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005772.- SEDAR.- 1Q. SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2180/2020 DEL 08/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $96,572.89
393 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005772.- SEDAR.- 1Q. SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2180/2020 DEL 08/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $294,993.60
393 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005772.- SEDAR.- 1Q. SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2180/2020 DEL 08/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $13,104.43
393 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005772.- SEDAR.- 1Q. SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2180/2020 DEL 08/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $617,097.14
86 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006122.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2247/2020 DEL 15/09/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $233.71
86 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006122.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2247/2020 DEL 15/09/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $60.97
86 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006122.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2247/2020 DEL 15/09/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $121.93
86 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006122.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2247/2020 DEL 15/09/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $612.65
86 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006122.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2247/2020 DEL 15/09/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $159.82
86 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006122.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2247/2020 DEL 15/09/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $319.65
86 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006122.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2247/2020 DEL 15/09/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $612.41
86 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006122.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2247/2020 DEL 15/09/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $159.76
86 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006122.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2247/2020 DEL 15/09/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $319.51
85 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $387,084.78
85 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $100,985.44
85 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $201,960.60
85 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $113,880.24
85 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $29,707.89
85 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $59,415.78
85 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,713,346.43
85 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $446,959.94
85 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $893,919.88
85 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $551,187.69
85 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $143,788.09
85 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $287,576.18
85 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $635,959.04
85 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $165,902.36
85 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $331,804.71
85 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $473,479.65
85 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $123,516.43
85 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $247,032.86
85 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $555,294.14
85 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $144,859.34
85 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $289,718.68
85 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,696,213.20
85 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $442,490.40
85 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $884,980.80
85 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $75,350.46
85 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $19,656.64
85 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $39,313.28
85 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,548,308.55
85 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $925,645.71
85 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,851,291.42
85 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $186,762.34
85 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $48,720.61
85 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $97,441.22
85 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,419,178.27
85 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $370,220.42
85 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $740,440.84
25 Detalle Factura de click aquí 18/09/2020 BANORTE ***2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 79000217.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-LUM-LP-131-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,188,860.33
17856 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 79000151.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17856, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $398,858.96
17856 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 79000151.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17856, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $-119,657.69
17853 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. CR NO. 79000061.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-006-20 LIMPIEZA Y DESAZOLVE, VASO REGULADOR EL DEAN, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17853, A FAVOR DE CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. $373,288.09
17853 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. CR NO. 79000061.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-006-20 LIMPIEZA Y DESAZOLVE, VASO REGULADOR EL DEAN, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17853, A FAVOR DE CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. $-111,986.84
17852 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000280.- SERVICIO DE RECOLECCION DE ANIMALES MUERTOS EN LA VIA PÚBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17852, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $178,333.33
17851 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 83000244.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE MANTTO EN LOS PAVIMENTOS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17851, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $74,819.08
17850 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000217.- COMPRA DE 89.47 TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. OC. 148. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17850, A FAVOR DE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $144,469.00
17849 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE PARQUES Y JARDINES ASCANIO ROMERO GONZALO CR NO. 83000128.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17849, A FAVOR DE ASCANIO ROMERO GONZALO $74,751.80
17848 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC, S.C. CR NO. 73000032.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA POR EL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17848, A FAVOR DE GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC, S.C. $46,400.00
17847 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 73000027.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA, MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17847, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $52,200.00
17846 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3470 FLETES Y MANIOBRAS MANTENIMIENTO URBANO RECICLADORA DE NEUMATICOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000391.- PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE NEUMATICOS QUE SE RECOGEN EN LA VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17846, A FAVOR DE RECICLADORA DE NEUMATICOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. $101,565.89
17845 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000209.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA HERRAMIENTA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17845, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $57,344.15
17844 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000731.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17844, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $124,759.94
17843 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000676.- XXIV ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17843, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $93,716.40
17842 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES, S.A. DE C.V. CR NO. 80000442.- Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de energía eléctrica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17842, A FAVOR DE GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES, S.A. DE C.V. $197,965.60
17841 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000383.- SERVICIO DE TRANSLADO DE VALORES DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17841, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. $138,783.33
17840 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000247.- COMPRA DE PINTURA NECESARIA PARA MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17840, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $71,337.99
17839 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 72000210.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE SEPTIEMBRE 2020, AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17839, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $18,574.42
17838 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 72000209.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE SEPTIEMBRE 2020, AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17838, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $18,574.42
17837 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE COULSON PONCE RANDLE CHESTER CR NO. 72000208.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE SEPTIEMBRE 2020, AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17837, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER $18,574.42
17836 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 72000207.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE SEPTIEMBRE 2020 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17836, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $18,574.42
17834 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000229.- COMPRA DE EMULSION ASFALTICA SUPERESTABLE ECS-60 OC. 168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17834, A FAVOR DE VISE, S.A. DE C.V. $77,256.00
17833 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. CR NO. 80000305.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17833, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. $217,027.52
17832 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JMC, S.A. DE C.V. CR NO. 79000180.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-CUL-CSS-093-20 ADECUACIÓN DEL CENTRO CULTURAL LUIS PÁEZ BROTCHÍE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17832, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JMC, S.A. DE C.V. $177,764.84
17832 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JMC, S.A. DE C.V. CR NO. 79000180.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-CUL-CSS-093-20 ADECUACIÓN DEL CENTRO CULTURAL LUIS PÁEZ BROTCHÍE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17832, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JMC, S.A. DE C.V. $-53,329.45
17831 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Excéntrica Edificación, S.A. de C.V. CR NO. 79000150.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PAR-CSS-015-20 PARQUE DE BOLSILLO EN LA CALLE SALVADOR DE QUEVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17831, A FAVOR DE Excéntrica Edificación, S.A. de C.V. $416,048.99
17831 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Excéntrica Edificación, S.A. de C.V. CR NO. 79000150.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PAR-CSS-015-20 PARQUE DE BOLSILLO EN LA CALLE SALVADOR DE QUEVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17831, A FAVOR DE Excéntrica Edificación, S.A. de C.V. $-124,814.70
17830 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. CEMENTERIOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000143.- MATERIAL NECESARIO PARA BALIZAMIENTO, MANTO Y RENOVACIÓN EN DIVERSAS ÁREAS DE LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17830, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $58,546.97
17827 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA AVA ESTRUCTURAS LEGALES, S.C. CR NO. 73000031.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA POR ELM ES DE JUNO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17827, A FAVOR DE AVA ESTRUCTURAS LEGALES, S.C. $51,520.00
17826 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA HERNANDEZ VIDALES Y CIA. S.C. CR NO. 73000030.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA,POR EL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17826, A FAVOR DE HERNANDEZ VIDALES Y CIA. S.C. $58,000.00
17825 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000090.- PUBLICACION EN PERIODICO INFORMADOR DURANTE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17825, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $75,516.00
17824 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000019.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17824, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $98,692.81
17823 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000018.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17823, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $46,353.60
17822 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000181.- MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTEMIENTO DE OFICINAS, BODEGAS, BANCAS, JUEGOS Y ÁREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17822, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $50,007.34
17821 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 83000122.- MPRESIONES DE PRESOLICITUDES PARA EL TRAMITE DE PERMISOS DE COMERCIANTES Y VOLANTES INFORMATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17821, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $121,649.20
17820 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 86000104.- PUBLICIDAD EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK, TWITTER Y YOUTUBE TEMAS DE SALUD SEG Y P CIVILDURANTE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17820, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $57,575.76
17819 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 86000103.- PUBLICIDAD EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK, TWITTER Y YOUTUBE ENTRE OTRAS DURANTE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17819, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $51,515.18
17818 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80000315.- servicio de telefonia Mayo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17818, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $220,852.40
17817 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RB ASESORES JURIDICOS, S.C. CR NO. 73000029.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA, MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17817, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. $52,200.00
17816 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 73000028.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA, MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17816, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $52,200.00
17815 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000282.- ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA A UTILIZARSE EN LAS ÁREAS DE PROCESOS DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17815, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $43,163.60
17814 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000200.- PAGO DE KIT DE REFACCIONES PARA SIERRA DE PECHOS PARA EL MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17814, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $30,498.72
17813 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 80000735.- III ENTREGA LPL/084/2020 MATERIAL DE PAPELERÍA Y ARTICULOS DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17813, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $82,128.00
17812 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000648.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17812, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $51,927.96
4865 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO J LUIS AVIÑA HERNANDEZ CR NO. 220006130.- PAGO DE CONVENIO EXP. 657/2009 E1 Y ACUMULADOS 973/2010 F2 Y 1630/2013 F.- OF. DIR/LAB/1022/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4865, A FAVOR DE J LUIS AVIÑA HERNANDEZ $585,791.71
4864 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PARQUES Y JARDINES MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000411.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4864, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,540.64
4864 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000411.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4864, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,040.00
4864 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000411.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4864, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,380.38
4863 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GRUPO MAGG DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000470.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA, AUTORIZADO EN AMP 1016/2019 8°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4863, A FAVOR DE GRUPO MAGG DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $38,730.80
4863 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GRUPO MAGG DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000470.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA, AUTORIZADO EN AMP 1016/2019 8°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4863, A FAVOR DE GRUPO MAGG DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $1,463.85
4862 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INMOBILIARIA DEL SAUZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000455.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2019, AUTORIZADO EN AMP 302/2019 11°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4862, A FAVOR DE INMOBILIARIA DEL SAUZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $235.93
4862 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INMOBILIARIA DEL SAUZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000455.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2019, AUTORIZADO EN AMP 302/2019 11°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4862, A FAVOR DE INMOBILIARIA DEL SAUZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $5,610.44
4861 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE CARLOS RIVAS ESCUDERO CR NO. 76000454.- DEVOLUCION POR CONCEPTO PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN TES/0581/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4861, A FAVOR DE JOSE CARLOS RIVAS ESCUDERO $25,236.30
4860 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DANIEL MORENO POLANCO CR NO. 76000390.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE ESTACIONOMETROS, AUTORIZADO EN EXP IV-3078/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4860, A FAVOR DE DANIEL MORENO POLANCO $6,897.00
390 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006097.- IMSS.- AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/282/18-21 DEL 10/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $3,138,969.07
390 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006097.- IMSS.- AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/282/18-21 DEL 10/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $472,003.97
390 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006097.- IMSS.- AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/282/18-21 DEL 10/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $151,694.66
390 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006097.- IMSS.- AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/282/18-21 DEL 10/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $352,324.24
390 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006097.- IMSS.- AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/282/18-21 DEL 10/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $93,682.18
390 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006097.- IMSS.- AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/282/18-21 DEL 10/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,189,794.20
390 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006097.- IMSS.- AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/282/18-21 DEL 10/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,614,417.30
390 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006097.- IMSS.- AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/282/18-21 DEL 10/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $488,175.17
390 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006097.- IMSS.- AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/282/18-21 DEL 10/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $579,298.60
390 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006097.- IMSS.- AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/282/18-21 DEL 10/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $418,047.01
390 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006097.- IMSS.- AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/282/18-21 DEL 10/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,694,142.22
390 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006097.- IMSS.- AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/282/18-21 DEL 10/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $61,446.07
389 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006096.- PAGO IMSS RASTRO MUNICIPAL.- AGOSTO 2020.- OF. CGSPM/RM/CIRC/428/2020 DEL 09/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $910,788.30
389 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 BANORTE ***8278 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006096.- PAGO IMSS RASTRO MUNICIPAL.- AGOSTO 2020.- OF. CGSPM/RM/CIRC/428/2020 DEL 09/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $621,670.99
389 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006096.- PAGO IMSS RASTRO MUNICIPAL.- AGOSTO 2020.- OF. CGSPM/RM/CIRC/428/2020 DEL 09/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $628,408.04
164 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000469.- Contraprestación 09/18 correspondiente al contrato 2406-AP3PE-0001 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $343,487.39
163 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000468.- Contraprestación 09/18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0011 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $328,546.87
162 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000467.- Contraprestación 09/18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0010 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $416,984.82
161 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000466.- Contraprestación 11/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0009 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $229,448.41
160 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000465.- Contraprestación 11/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0008 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $1,998,544.86
159 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000464.- Contraprestación 11/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0007 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $1,005,695.88
158 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000463.- Contraprestación 14/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0006 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,100,949.22
157 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000462.- Contraprestación 14/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0005 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,051,614.86
156 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000461.- Contraprestación 14/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0004 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $629,670.53
155 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000460.- Contraprestación 14/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0003 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $746,641.59
154 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000459.- Contraprestación 14/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0002 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $176,680.90
153 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000458.- Contraprestación 14/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0001 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $5,543,180.64
69 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 BANORTE ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006099.- IMSS JULIO 2020.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- OF. RH/PL/283/18-21 DEL 10/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $341.35
68 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 BANORTE ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006098.- IMSS.- AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/282/18-21 DEL 10/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,075,274.88
68 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 SERFIN ***NICO 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 83000427.- SUMINISTRO DE ENERGIA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,944,618.10
24 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 BANORTE ***2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V. CR NO. 79000238.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-CRU-CSS-143-20 Construcción y Habilitación de Crucero Seguro en. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V. $1,348,475.05
23 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 BANORTE ***2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS KUBIKMETER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 79000236.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-LUM-LP-130-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE KUBIKMETER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $1,056,047.17
22 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 BANORTE ***2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. CR NO. 79000234.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-LUM-LP-133-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. $1,186,775.24
21 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 BANORTE ***2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV CR NO. 79000233.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-LUM-LP-135-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV $1,341,958.91
20 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 BANORTE ***2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 79000221.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-MER-CSS-113-20 Programa de Rehabilitación Entorno Urbano Mercad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $899,785.93
19 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 BANORTE ***2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000215.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-LUM-LP-139-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $1,020,533.96
5 Detalle Factura de click aquí 17/09/2020 BANCO DEL BAJIO ***2020 5510 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CR NO. 87000228.- PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% POR LA COMPRA DE ARMAS CORTAS Y ARMAS LARGAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA $12,964,568.97
170642 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VELAZQUEZ MUNIZ MIRIAM ELIZABETH CR NO. 220006080.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170642, A FAVOR DE VELAZQUEZ MUNIZ MIRIAM ELIZABETH $5,737.82
170641 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SEDA NIETO DIEGO ARMANDO CR NO. 220006079.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170641, A FAVOR DE SEDA NIETO DIEGO ARMANDO $5,737.82
170640 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ DOMINGUEZ MARIANA CR NO. 220006078.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170640, A FAVOR DE RODRIGUEZ DOMINGUEZ MARIANA $5,737.82
170639 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMOS HUIZAR ERIKA CR NO. 220006077.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170639, A FAVOR DE RAMOS HUIZAR ERIKA $5,737.82
170638 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PEREZ SAAVEDRA MAYRA ALEJANDRA CR NO. 220006076.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170638, A FAVOR DE PEREZ SAAVEDRA MAYRA ALEJANDRA $5,737.82
170637 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PACHECO FLORES MARISOL CR NO. 220006075.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170637, A FAVOR DE PACHECO FLORES MARISOL $5,737.82
170636 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ORTIZ MARTINEZ ANGEL BRIGIDO CR NO. 220006074.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170636, A FAVOR DE ORTIZ MARTINEZ ANGEL BRIGIDO $5,737.82
170635 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OCHOA ANGULO IRIS CASANDRA CR NO. 220006073.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170635, A FAVOR DE OCHOA ANGULO IRIS CASANDRA $5,737.82
170634 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG NIETO ELGUEZABAL CAROLINA CR NO. 220006072.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170634, A FAVOR DE NIETO ELGUEZABAL CAROLINA $5,737.82
170633 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MICHEL GONZALEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220006071.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170633, A FAVOR DE MICHEL GONZALEZ MARIA GUADALUPE $5,737.82
170632 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HIJAR MELENDEZ ISAAC NORBERTO CR NO. 220006070.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170632, A FAVOR DE HIJAR MELENDEZ ISAAC NORBERTO $5,737.82
170631 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GARCIA RIVAS NANCY JANETTE CR NO. 220006069.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170631, A FAVOR DE GARCIA RIVAS NANCY JANETTE $5,737.82
170630 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GALLO TADEO ENRIQUE OCTAVIO CR NO. 220006068.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170630, A FAVOR DE GALLO TADEO ENRIQUE OCTAVIO $5,737.82
170629 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DIAZ DELGADILLO JONATHAN ORLANDO CR NO. 220006067.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170629, A FAVOR DE DIAZ DELGADILLO JONATHAN ORLANDO $5,737.82
170628 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DE ALLENDE MERCADO ANA CECILIA CR NO. 220006066.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170628, A FAVOR DE DE ALLENDE MERCADO ANA CECILIA $5,737.82
170627 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BOJORGE OBESO ERWIN DAVID CR NO. 220006065.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170627, A FAVOR DE BOJORGE OBESO ERWIN DAVID $5,737.82
170626 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BAZAVILVAZO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220006064.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170626, A FAVOR DE BAZAVILVAZO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER $5,737.82
170625 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALVAREZ ANDRADE ALAN JAIR CR NO. 220006063.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170625, A FAVOR DE ALVAREZ ANDRADE ALAN JAIR $5,737.82
170624 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SANDRA JANETH PEREZ ARREOLA CR NO. 220006062.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170624, A FAVOR DE SANDRA JANETH PEREZ ARREOLA $5,737.82
170623 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RICARDO SANCHEZ CORTES CR NO. 220006061.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170623, A FAVOR DE RICARDO SANCHEZ CORTES $5,737.82
170622 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MIGUEL TOPETE TORRES CR NO. 220006060.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170622, A FAVOR DE MIGUEL TOPETE TORRES $5,737.82
170621 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARCELINO GARCIA MURGUIA CR NO. 220006059.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170621, A FAVOR DE MARCELINO GARCIA MURGUIA $5,737.82
170620 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS JAVIER ALCALA MEJIA CR NO. 220006058.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170620, A FAVOR DE LUIS JAVIER ALCALA MEJIA $5,737.82
170619 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS FERNANDO GOMEZ OCHOA CR NO. 220006057.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170619, A FAVOR DE LUIS FERNANDO GOMEZ OCHOA $5,737.82
170618 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG KARLA VIVIANA LUEVANO MENDOZA CR NO. 220006056.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170618, A FAVOR DE KARLA VIVIANA LUEVANO MENDOZA $5,737.82
170617 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN CARLOS LOZANO SERNA CR NO. 220006055.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170617, A FAVOR DE JUAN CARLOS LOZANO SERNA $5,737.82
170616 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ CR NO. 220006054.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170616, A FAVOR DE JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ $5,737.82
170615 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE DE JESUS TRUJILLO GONZALEZ CR NO. 220006053.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170615, A FAVOR DE JOSE DE JESUS TRUJILLO GONZALEZ $5,737.82
170614 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESUS LICONA LOPEZ CR NO. 220006052.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170614, A FAVOR DE JESUS LICONA LOPEZ $5,737.82
170613 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG IVAN SALIM SIORDIA SOTO CR NO. 220006051.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170613, A FAVOR DE IVAN SALIM SIORDIA SOTO $5,737.82
170612 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HECTOR ALDAIR TRINIDAD FLORES CR NO. 220006050.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170612, A FAVOR DE HECTOR ALDAIR TRINIDAD FLORES $5,737.82
170611 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FRANCISCO JOSUE OROZCO OCHOA CR NO. 220006049.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170611, A FAVOR DE FRANCISCO JOSUE OROZCO OCHOA $5,737.82
170610 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DAVID ALEJANDRO MARQUEZ RAMIREZ CR NO. 220006048.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170610, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO MARQUEZ RAMIREZ $5,737.82
170609 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BERENICE JUDITH COVARRUBIAS MARTINEZ CR NO. 220006047.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170609, A FAVOR DE BERENICE JUDITH COVARRUBIAS MARTINEZ $5,737.82
170608 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARNOLD ISRAEL PUENTE AGUILAR CR NO. 220006046.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170608, A FAVOR DE ARNOLD ISRAEL PUENTE AGUILAR $5,737.82
170607 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARMANDO NAVA VALDES CR NO. 220006045.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170607, A FAVOR DE ARMANDO NAVA VALDES $5,737.82
170606 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALEXANDER GUADALUPE GALVAN GUZMAN CR NO. 220006044.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170606, A FAVOR DE ALEXANDER GUADALUPE GALVAN GUZMAN $5,737.82
17811 Detalle Factura de click aquí 15/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 80000824.- Pago del mes de agosto 2020 de la energía eléctrica suministrada a las Dependencias Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17811, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,827,569.07
17810 Detalle Factura de click aquí 15/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 72000211.- PAGO DEL "RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO ESCOLAR 2020" AUTORIZADO CON DECRETO D 52/17/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17810, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $159,600.00
17808 Detalle Factura de click aquí 15/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220006092.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17808, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $84,297.95
17807 Detalle Factura de click aquí 15/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 81000276.- Adquisicipon de despensas del programa despensa segura lpl142. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17807, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $2,492,078.66
17806 Detalle Factura de click aquí 15/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. CR NO. 80000797.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17806, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. $86,814.42
17805 Detalle Factura de click aquí 15/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000649.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17805, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $106,029.34
17804 Detalle Factura de click aquí 15/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220006094.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17804, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $637,000.00
17804 Detalle Factura de click aquí 15/09/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220006094.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17804, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $637,000.00
17803 Detalle Factura de click aquí 15/09/2020