Consulta de Cheques a Proveedores Septiembre 2016

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Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2016
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
2769 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009866.- COMPRA MATERIAL PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2769, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $799,546.62
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,940.10
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $928.00
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $159.38
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $881.25
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $284.20
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,212.00
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $417.00
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $6,585.00
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $972.00
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $456.99
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $315.00
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,104.00
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $993.06
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $95.00
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $249.60
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $130.01
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $180.00
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $106.89
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $151.96
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $442.00
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $358.20
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $358.78
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $377.78
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $2,749.95
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,020.80
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,508.00
2766 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 220011658.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-090-16 ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2766, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $1,485,828.35
2766 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 220011658.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-090-16 ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2766, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $-445,748.50
2765 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011629.- COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO, BROCHAS, CEPILLOS Y RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2765, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $557,999.14
2649 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,014.52
2649 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $103.24
2649 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $729.60
2649 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $750.00
2649 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $143.97
2649 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $337.16
2649 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $900.00
2649 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $230.00
2649 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $185.60
2649 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $70.00
2649 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $306.07
2649 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $310.00
2649 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $145.00
2649 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $580.00
2649 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $45.24
2649 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $500.00
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $2,070.60
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $240.00
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $141.10
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $29.90
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $42.27
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $204.35
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $578.97
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $4,658.40
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $260.00
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $75.40
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $41.00
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $382.50
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $317.50
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $601.10
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $478.80
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $162.40
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $152.00
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $87.30
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $100.45
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $638.00
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $88.02
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $128.76
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $132.00
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $191.00
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $105.43
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $139.00
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $365.00
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $298.30
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,740.00
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,380.40
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $180.00
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $352.08
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $727.99
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $459.88
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $77.00
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $87.89
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $208.61
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $45.44
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $46.00
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $154.00
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $144.00
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $173.10
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $129.99
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $399.54
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $199.50
2647 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS CR NO. 220011910.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2647, A FAVOR DE VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS $5,737.82
2646 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLICAÑA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220011909.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2646, A FAVOR DE VILLICAÑA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL $5,737.82
2645 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL CR NO. 220011908.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2645, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL $5,737.82
2644 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VEGA PONCE ANDRES ALBERTO CR NO. 220011907.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2644, A FAVOR DE VEGA PONCE ANDRES ALBERTO $5,737.82
2643 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO CR NO. 220011906.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2643, A FAVOR DE VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO $5,737.82
2642 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO CR NO. 220011905.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2642, A FAVOR DE TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO $5,737.82
2641 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOSTADO PORTILLO JOSE ALBERTO CR NO. 220011904.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2641, A FAVOR DE TOSTADO PORTILLO JOSE ALBERTO $5,737.82
2640 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFAT CR NO. 220011903.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2640, A FAVOR DE SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFAT $5,737.82
2639 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO CR NO. 220011902.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2639, A FAVOR DE RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO $5,737.82
2638 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR CR NO. 220011901.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2638, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR $5,737.82
2637 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC CR NO. 220011900.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2637, A FAVOR DE RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC $5,737.82
2636 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE CR NO. 220011899.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2636, A FAVOR DE RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE $5,737.82
2634 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA CR NO. 220011897.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2634, A FAVOR DE PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA $5,737.82
2633 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE CR NO. 220011896.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2633, A FAVOR DE NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE $5,737.82
2632 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL CR NO. 220011895.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2632, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL $5,737.82
2631 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA CERVANTES LUIS ANGEL CR NO. 220011894.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2631, A FAVOR DE MENDOZA CERVANTES LUIS ANGEL $5,737.82
2630 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDRANO GALLO MARIANA CR NO. 220011893.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2630, A FAVOR DE MEDRANO GALLO MARIANA $5,737.82
2629 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO CR NO. 220011892.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2629, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO $5,737.82
2628 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MORALES SAUL CR NO. 220011891.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2628, A FAVOR DE LOPEZ MORALES SAUL $5,737.82
2627 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LARIOS GUZMAN MARLENE CR NO. 220011890.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2627, A FAVOR DE LARIOS GUZMAN MARLENE $5,737.82
2626 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA CR NO. 220011889.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2626, A FAVOR DE IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA $5,737.82
2625 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERRERA ARGOTE ARANTXA ANDREA CR NO. 220011888.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2625, A FAVOR DE HERRERA ARGOTE ARANTXA ANDREA $5,737.82
2624 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO CR NO. 220011887.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2624, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO $5,737.82
2623 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GRANADOS RODRIGUEZ JONATHAN DAVID CR NO. 220011886.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2623, A FAVOR DE GRANADOS RODRIGUEZ JONATHAN DAVID $5,737.82
2622 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ URZUA LUIS JAVIER CR NO. 220011885.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2622, A FAVOR DE GONZALEZ URZUA LUIS JAVIER $5,737.82
2621 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ROMAN VIRGILIO CR NO. 220011884.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2621, A FAVOR DE GONZALEZ ROMAN VIRGILIO $5,737.82
2620 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220011883.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2620, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL $5,737.82
2619 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO CR NO. 220011882.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2619, A FAVOR DE GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO $5,737.82
2618 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ALAMILLA DIEGO ALFONSO CR NO. 220011881.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2618, A FAVOR DE GONZALEZ ALAMILLA DIEGO ALFONSO $5,737.82
2617 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN CR NO. 220011880.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2617, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN $5,737.82
2616 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MILLAN YAZMIN CR NO. 220011879.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2616, A FAVOR DE GARCIA MILLAN YAZMIN $5,737.82
2615 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL CR NO. 220011878.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2615, A FAVOR DE ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL $5,737.82
2614 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO CR NO. 220011877.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2614, A FAVOR DE ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO $5,737.82
2613 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO CR NO. 220011876.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2613, A FAVOR DE ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO $5,737.82
2612 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS CR NO. 220011875.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2612, A FAVOR DE CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS $5,737.82
2611 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO CR NO. 220011874.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2611, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO $5,737.82
2610 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAGOYA ROCHA RODRIGO DANIEL CR NO. 220011873.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2610, A FAVOR DE CHAGOYA ROCHA RODRIGO DANIEL $5,737.82
2609 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA RUIZ JAVIER DE JESUS CR NO. 220011872.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2609, A FAVOR DE CASTAÑEDA RUIZ JAVIER DE JESUS $5,737.82
2608 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL CR NO. 220011871.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2608, A FAVOR DE CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL $5,737.82
2607 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS APODACA SANCHEZ PEDRO FRANCISCO CR NO. 220011870.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2607, A FAVOR DE APODACA SANCHEZ PEDRO FRANCISCO $5,737.82
2606 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR GIL SILVIA VERONICA CR NO. 220011869.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2606, A FAVOR DE AGUILAR GIL SILVIA VERONICA $5,737.82
163140 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO CR NO. 220011830.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163140, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO $2,337.28
163139 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO CR NO. 220011829.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163139, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO $4,966.72
163138 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO CR NO. 220011827.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163138, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO $1,899.04
163137 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA CR NO. 220011826.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163137, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA $3,944.16
163136 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS CR NO. 220011825.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163136, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS $438.24
163135 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO MEDRANO CESAR CR NO. 220011824.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163135, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR $4,966.72
163134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DAVILA BERNAL GILBERTO CR NO. 220011823.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163134, A FAVOR DE DAVILA BERNAL GILBERTO $2,483.36
163133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BERNAL PIZANO ANA BERENICE CR NO. 220011822.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163133, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE $876.48
163132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS DUEÑAS ANGEL DE JESUS CR NO. 220011821.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163132, A FAVOR DE BARAJAS DUEÑAS ANGEL DE JESUS $4,382.40
163131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA CR NO. 220011819.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163131, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA $1,022.56
163130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO CR NO. 220011818.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163130, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO $1,460.80
163129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAZO HIJAR ELENA RAQUEL CR NO. 220011817.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163129, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL $1,022.56
163128 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA VAZQUEZ JAVIER CR NO. 220011816.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163128, A FAVOR DE PLASCENCIA VAZQUEZ JAVIER $2,337.28
163127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE CR NO. 220011815.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163127, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE $1,899.04
163126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ZAMORA JAHAZIEL CR NO. 220011814.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163126, A FAVOR DE LOPEZ ZAMORA JAHAZIEL $146.08
163125 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL CR NO. 220011813.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163125, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL $2,045.12
163124 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ GUTIERREZ CRISTIAN GUILLERMO CR NO. 220011812.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163124, A FAVOR DE GOMEZ GUTIERREZ CRISTIAN GUILLERMO $292.16
163123 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA STABOLITO ERNESTO CR NO. 220011811.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163123, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO $146.08
163122 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO CR NO. 220011810.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163122, A FAVOR DE GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO $876.48
163121 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLORES NOLASCO ERIKA ELIZABETH CR NO. 220011809.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163121, A FAVOR DE FLORES NOLASCO ERIKA ELIZABETH $876.48
163120 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO CR NO. 220011808.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163120, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO $730.40
163119 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO LARA ANTONIO CR NO. 220011807.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163119, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO $1,460.80
163118 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS CR NO. 220011806.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163118, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS $876.48
163117 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BONILLA LUCAS ASAF CR NO. 220011805.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163117, A FAVOR DE BONILLA LUCAS ASAF $1,022.56
163116 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO CR NO. 220011804.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163116, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO $146.08
163115 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220011803.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163115, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER $1,168.64
163114 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220011774.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163114, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $1,752.96
163113 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220011773.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163113, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $876.48
163112 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYES FLORES ANGEL CR NO. 220011772.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163112, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL $2,629.44
163110 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA GOMEZ LEONARDO JOAQUIN CR NO. 220011770.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163110, A FAVOR DE MENDOZA GOMEZ LEONARDO JOAQUIN $730.40
163109 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220011769.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163109, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $1,899.04
163108 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOZA NERI RAMON ALFONSO CR NO. 220011768.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163108, A FAVOR DE LOZA NERI RAMON ALFONSO $1,460.80
163107 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN CR NO. 220011767.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163107, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN $1,752.96
163106 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HINOJOSA SANCHEZ JOSE ADALBERTO CR NO. 220011766.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163106, A FAVOR DE HINOJOSA SANCHEZ JOSE ADALBERTO $3,652.00
163105 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HINOJOSA NAVARRO MISSAEL TONATIUH CR NO. 220011765.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163105, A FAVOR DE HINOJOSA NAVARRO MISSAEL TONATIUH $2,775.52
163104 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE CR NO. 220011764.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163104, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE $1,460.80
163103 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ ROSA CELENE CR NO. 220011763.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163103, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROSA CELENE $2,337.28
163102 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS CR NO. 220011762.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163102, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS $1,460.80
163101 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA CR NO. 220011761.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163101, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA $3,944.16
163100 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO CR NO. 220011760.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163100, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO $1,460.80
2764 Detalle Factura de click aquí 28/09/2016 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220011321.- PAGO DE ANTICIPO DOP-REH-MUN-MER-AD-068-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA PARA EL MERCADO ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2764, A FAVOR DE FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $482,017.82
2605 Detalle Factura de click aquí 28/09/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES NIDOS AGAZZI AC CR NO. 220011785.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2605, A FAVOR DE NIDOS AGAZZI AC $5,000.00
2604 Detalle Factura de click aquí 28/09/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SANCHEZ RODRIGUEZ ROCIO ODETH CR NO. 220011783.- PROGRAMA SOCIAL" ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" "JUAN JACOBO ROUSSEAU". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2604, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ ROCIO ODETH $10,000.00
2603 Detalle Factura de click aquí 28/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO CR NO. 220011756.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA (SUPERNUMERARIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2603, A FAVOR DE JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO $5,552.51
2603 Detalle Factura de click aquí 28/09/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO CR NO. 220011756.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA (SUPERNUMERARIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2603, A FAVOR DE JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO $663.96
2602 Detalle Factura de click aquí 28/09/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES RODRIGUEZ CERVANTES MARIA DEL SOCORRO CR NO. 220011717.- BECAS DE " ESTANCIA INFANTIL DE LUC " ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES,MARZO-JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2602, A FAVOR DE RODRIGUEZ CERVANTES MARIA DEL SOCORRO $15,000.00
2601 Detalle Factura de click aquí 28/09/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES PLASCENCIA BAUTISTA MARIA DEL PILAR CR NO. 220011128.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFNTILES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2601, A FAVOR DE PLASCENCIA BAUTISTA MARIA DEL PILAR $12,000.00
2600 Detalle Factura de click aquí 28/09/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES FRANCO VILLAFAÑA SILVIA GABRIELA CR NO. 220011121.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2600, A FAVOR DE FRANCO VILLAFAÑA SILVIA GABRIELA $12,000.00
2599 Detalle Factura de click aquí 28/09/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MARIA GABRIELA LEPE COSIO CR NO. 220011757.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA (SUPERNUMERARIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2599, A FAVOR DE MARIA GABRIELA LEPE COSIO $235.48
2599 Detalle Factura de click aquí 28/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GABRIELA LEPE COSIO CR NO. 220011757.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA (SUPERNUMERARIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2599, A FAVOR DE MARIA GABRIELA LEPE COSIO $4,026.71
2598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BANAMEX ***2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VELASCO SOLIS EMILIO MARTIN CR NO. 220011828.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2598, A FAVOR DE VELASCO SOLIS EMILIO MARTIN $438.24
232 Detalle Factura de click aquí 28/09/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011740.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. DE LEON GALVEZ JOB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E232, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,194.78
232 Detalle Factura de click aquí 28/09/2016 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011740.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. DE LEON GALVEZ JOB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E232, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $430.61
59 Detalle Factura de click aquí 28/09/2016 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220011745.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16: 2DA- ETAPA RENHOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $1,282,573.74
59 Detalle Factura de click aquí 28/09/2016 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220011745.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16: 2DA- ETAPA RENHOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $-320,643.44
58 Detalle Factura de click aquí 28/09/2016 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220011731.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16: 2DA- ETAPA RENHOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $250,616.20
58 Detalle Factura de click aquí 28/09/2016 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220011731.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16: 2DA- ETAPA RENHOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $-62,654.05
57 Detalle Factura de click aquí 28/09/2016 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011729.- PAGO ESTIMACION No.- 10, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-109-15 2DA ETAPA, RENOVACIÓN URBANA DEL B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $119,059.93
8 Detalle Factura de click aquí 28/09/2016 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011650.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-032-16: REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SERIS Y CHICHIMECA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,099,825.71
2761 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220011338.- PAGO 30% DE ANTICIPO DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-085-16 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2761, A FAVOR DE DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $1,495,030.62
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $166.00
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $162.00
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $78.00
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,612.40
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $75.52
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $81.20
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $446.00
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $27.00
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $42.00
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $41.00
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,186.60
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $127.60
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $220.40
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $40.00
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $41.00
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $111.50
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $645.00
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,818.88
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,044.00
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $207.00
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $105.75
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $180.00
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $37.12
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $5.80
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $44.91
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $30.50
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $327.12
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $75.00
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,385.86
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $51.14
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $918.72
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $81.20
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,818.88
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $165.47
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $88.16
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $40.00
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $159.80
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,014.97
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,160.00
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $44.00
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $180.96
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $58.08
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $33.00
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $81.20
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $19.00
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $20.00
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $32.00
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $68.00
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $130.00
2758 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. ASEO PUBLICO HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 22009966.- COMPRA DE MESAS PLEGABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2758, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $1,851.36
2757 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADMVA. TESORERIA SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220011129.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2757, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $2,220.00
2756 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011127.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2756, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,320.03
2754 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. MERCADOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011117.- COMPRA DE CEMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2754, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $3,601.10
2747 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011004.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, ORDEN 2508. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2747, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $63,800.00
2746 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE PARQUES Y JARDINES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010992.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2746, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $32,654.00
2745 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. MERCADOS PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220010991.- COMPRA DE PANTALONES Y PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2745, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $6,855.60
2744 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $8,247.60
2744 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $504.60
2744 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ATENCION CIUDADANA BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $302.06
2744 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ATENCION CIUDADANA BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $726.74
2744 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $100.69
2744 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $2,805.34
2744 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $714.56
2744 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $2,161.08
2744 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UGP PRISCILIANO SANCHEZ BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $503.44
2744 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UGP PRISCILIANO SANCHEZ BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $2,694.10
2744 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. EDUCACION BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $482.27
2744 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO TESORERIA BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $65.54
2744 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $101.62
2744 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SINDICATURA BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $1,288.30
2744 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $17,632.00
2744 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $762.12
2744 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA CATASTRO BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $4,226.46
2744 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA CATASTRO BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $1,136.80
2744 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $7,803.32
2743 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010985.- COMPRA DE ALIMETOS PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2743, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $21,870.41
2742 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010983.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2742, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $812.00
2741 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220010975.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2741, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $49,968.17
2740 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220010973.- COMPRA DE MEZCLA CLAIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2740, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $70,533.89
2738 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. CEMENTERIOS REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010966.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2738, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $3,774.41
2738 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES OFNA APOYO OPERATIVA REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010966.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2738, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $1,535.88
2738 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010966.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2738, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $831.55
2737 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. DE PAVIMENTOS QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010964.- COMPRA DE QUIMICOS PARA LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2737, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $1,224.50
2736 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010955.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2736, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $10,939.26
2736 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010955.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2736, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $579.30
2736 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010955.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2736, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $69.60
2736 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010955.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2736, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $228.33
2736 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010955.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2736, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $102.59
2736 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010955.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2736, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $873.06
2736 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010955.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2736, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,915.08
2735 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010954.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2735, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $84,406.15
2734 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010953.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2734, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $129,091.76
2733 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTOCOLO DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010947.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2733, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $690.00
2732 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220010942.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2732, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $7,552.92
2731 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010933.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2731, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,086.11
2730 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220010931.- COMPRA DE GANCHO PARA CARDENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2730, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $4,918.40
2729 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010930.- COMPRA DE HERRAIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2729, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $1,429.12
2728 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220010928.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2728, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $11,500.00
2727 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220010923.- COMPRA DE CEPILLO PARA PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2727, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $8,230.20
2726 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PARQUES Y JARDINES GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220010840.- TODAS LAS PRENDAS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2726, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. $521,016.32
2725 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220010791.- APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2725, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $308,333.33
2724 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 220010782.- APUNTAMIENTO REFORZADO DE LA PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2724, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $69,000.00
2723 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010780.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2723, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $14,700.85
2723 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010780.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2723, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $1,968.64
2723 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010780.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2723, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $16,432.93
2723 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010780.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2723, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $76,703.13
2722 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS MANTENIMIENTO URBANO TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220010747.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2722, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $102,442.00
2721 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220010290.- COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2721, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $66,348.78
2720 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22009493.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2720, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $110,985.61
2718 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220011634.- SUBSIDIO CORRRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2718, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $12,500,000.00
2716 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011333.- COMISIONES P/LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL Y COBRO DE TRANSFERENCIAS, MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2716, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $29.44
2716 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011333.- COMISIONES P/LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL Y COBRO DE TRANSFERENCIAS, MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2716, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $32.00
2714 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011265.- SERVICIO DE REPARACION A EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2714, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $20,891.60
2712 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA REPRESENTACIONES ARINDER S.C. CR NO. 220010795.- SERVICIO DE PRODUCCION INTEGRAL DE OBRA DE TEATRO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1920. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2712, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. $756,320.00
2711 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010779.- FABRICACION DE JUMPER LISO DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2711, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $1,326,525.96
2710 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220010519.- COMPRA DE DE ALIMENTOS PACIENTES Y PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2710, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $131,868.80
2710 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220010519.- COMPRA DE DE ALIMENTOS PACIENTES Y PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2710, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $16,930.20
2596 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA CR NO. 22008970.- FUNCION DE TITERES VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2596, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA $40,621.90
2595 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO NUÑEZ GARCIA ALICIA CR NO. 220010793.- PAGO DE SOLICITUD Y LICENCIA MUNICIPAL, ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2595, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA ALICIA $407.00
2594 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAYMUNDO RAMOS DELGADO CR NO. 220011638.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2594, A FAVOR DE RAYMUNDO RAMOS DELGADO $1,922.63
2594 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAYMUNDO RAMOS DELGADO CR NO. 220011638.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2594, A FAVOR DE RAYMUNDO RAMOS DELGADO $16,384.77
2594 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAYMUNDO RAMOS DELGADO CR NO. 220011638.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2594, A FAVOR DE RAYMUNDO RAMOS DELGADO $416.33
2593 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ROMO GARCIA CR NO. 220011637.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2593, A FAVOR DE LUIS ROMO GARCIA $11,587.21
2593 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ROMO GARCIA CR NO. 220011637.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2593, A FAVOR DE LUIS ROMO GARCIA $294.43
2593 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ROMO GARCIA CR NO. 220011637.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2593, A FAVOR DE LUIS ROMO GARCIA $811.43
2592 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS MEDINA SANDOVAL CR NO. 220011630.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2592, A FAVOR DE JOSE DE JESUS MEDINA SANDOVAL $14,706.85
2592 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS MEDINA SANDOVAL CR NO. 220011630.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2592, A FAVOR DE JOSE DE JESUS MEDINA SANDOVAL $373.70
2592 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS MEDINA SANDOVAL CR NO. 220011630.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2592, A FAVOR DE JOSE DE JESUS MEDINA SANDOVAL $1,564.22
2591 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J ASUNCION LOPEZ CERVANTES CR NO. 220011626.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2591, A FAVOR DE J ASUNCION LOPEZ CERVANTES $16,066.90
2591 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J ASUNCION LOPEZ CERVANTES CR NO. 220011626.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2591, A FAVOR DE J ASUNCION LOPEZ CERVANTES $408.26
2591 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS J ASUNCION LOPEZ CERVANTES CR NO. 220011626.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2591, A FAVOR DE J ASUNCION LOPEZ CERVANTES $1,854.73
2590 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME VARGAS VALADEZ CR NO. 220011623.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2590, A FAVOR DE JAIME VARGAS VALADEZ $16,384.77
2590 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME VARGAS VALADEZ CR NO. 220011623.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2590, A FAVOR DE JAIME VARGAS VALADEZ $416.33
2590 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME VARGAS VALADEZ CR NO. 220011623.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2590, A FAVOR DE JAIME VARGAS VALADEZ $1,922.63
2589 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERNANDO LOZA ESTRADA CR NO. 220011620.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2589, A FAVOR DE FERNANDO LOZA ESTRADA $13,631.59
2589 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERNANDO LOZA ESTRADA CR NO. 220011620.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2589, A FAVOR DE FERNANDO LOZA ESTRADA $141.02
2589 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERNANDO LOZA ESTRADA CR NO. 220011620.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2589, A FAVOR DE FERNANDO LOZA ESTRADA $1,334.55
2588 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220011363.- SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2588, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,275.92
2587 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000026.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE SEPTIEMBRE DE ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2587, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $748.00
2587 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000026.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE SEPTIEMBRE DE ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2587, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $414.00
2587 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000026.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE SEPTIEMBRE DE ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2587, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $48.00
2587 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000026.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE SEPTIEMBRE DE ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2587, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $205.00
2585 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN CR NO. 220011642.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. LEDEZMA GONZALEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2585, A FAVOR DE ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN $10,969.86
2585 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN CR NO. 220011642.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. LEDEZMA GONZALEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2585, A FAVOR DE ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN $232.69
2585 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN CR NO. 220011642.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. LEDEZMA GONZALEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2585, A FAVOR DE ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN $851.12
2585 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN CR NO. 220011642.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. LEDEZMA GONZALEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2585, A FAVOR DE ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN $1,040.00
2585 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN CR NO. 220011642.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. LEDEZMA GONZALEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2585, A FAVOR DE ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN $51.14
2585 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN CR NO. 220011642.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. LEDEZMA GONZALEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2585, A FAVOR DE ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN $57.00
2585 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN CR NO. 220011642.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. LEDEZMA GONZALEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2585, A FAVOR DE ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN $44.50
2584 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL RAYGOZA CR NO. 220011640.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2584, A FAVOR DE MIGUEL RAYGOZA $1,908.28
2584 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL RAYGOZA CR NO. 220011640.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2584, A FAVOR DE MIGUEL RAYGOZA $16,317.62
2584 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL RAYGOZA CR NO. 220011640.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2584, A FAVOR DE MIGUEL RAYGOZA $409.62
2583 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ADALBERTO OLIVEROS HUERTA CR NO. 220011639.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2583, A FAVOR DE ADALBERTO OLIVEROS HUERTA $10,621.70
2583 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ADALBERTO OLIVEROS HUERTA CR NO. 220011639.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2583, A FAVOR DE ADALBERTO OLIVEROS HUERTA $271.00
2583 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ADALBERTO OLIVEROS HUERTA CR NO. 220011639.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2583, A FAVOR DE ADALBERTO OLIVEROS HUERTA $706.38
2582 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALO SANCHEZ SOLIS CR NO. 220011632.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2582, A FAVOR DE GONZALO SANCHEZ SOLIS $1,781.72
2582 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALO SANCHEZ SOLIS CR NO. 220011632.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2582, A FAVOR DE GONZALO SANCHEZ SOLIS $15,725.08
2582 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALO SANCHEZ SOLIS CR NO. 220011632.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2582, A FAVOR DE GONZALO SANCHEZ SOLIS $399.57
2581 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRESCENCIA MAGALLANES MORA CR NO. 220011631.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2581, A FAVOR DE CRESCENCIA MAGALLANES MORA $16,183.32
2581 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRESCENCIA MAGALLANES MORA CR NO. 220011631.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2581, A FAVOR DE CRESCENCIA MAGALLANES MORA $416.33
2581 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRESCENCIA MAGALLANES MORA CR NO. 220011631.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2581, A FAVOR DE CRESCENCIA MAGALLANES MORA $1,879.60
2580 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANTONIO MARTINEZ MURILLO CR NO. 220011628.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2580, A FAVOR DE ANTONIO MARTINEZ MURILLO $6,194.70
2580 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANTONIO MARTINEZ MURILLO CR NO. 220011628.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2580, A FAVOR DE ANTONIO MARTINEZ MURILLO $157.41
2580 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANTONIO MARTINEZ MURILLO CR NO. 220011628.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2580, A FAVOR DE ANTONIO MARTINEZ MURILLO $76.87
2579 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMELIA LOPEZ RODRIGUEZ CR NO. 220011627.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2579, A FAVOR DE AMELIA LOPEZ RODRIGUEZ $1,922.63
2579 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMELIA LOPEZ RODRIGUEZ CR NO. 220011627.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2579, A FAVOR DE AMELIA LOPEZ RODRIGUEZ $16,384.77
2579 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMELIA LOPEZ RODRIGUEZ CR NO. 220011627.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2579, A FAVOR DE AMELIA LOPEZ RODRIGUEZ $416.33
2578 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J. REFUGIO GONZALEZ MORELOS CR NO. 220011625.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2578, A FAVOR DE J. REFUGIO GONZALEZ MORELOS $11,587.21
2578 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J. REFUGIO GONZALEZ MORELOS CR NO. 220011625.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2578, A FAVOR DE J. REFUGIO GONZALEZ MORELOS $294.43
2578 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS J. REFUGIO GONZALEZ MORELOS CR NO. 220011625.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2578, A FAVOR DE J. REFUGIO GONZALEZ MORELOS $811.43
2577 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROSALIO ANGUIANO AGUILAR CR NO. 220011624.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2577, A FAVOR DE ROSALIO ANGUIANO AGUILAR $11,587.21
2577 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROSALIO ANGUIANO AGUILAR CR NO. 220011624.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2577, A FAVOR DE ROSALIO ANGUIANO AGUILAR $294.43
2577 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROSALIO ANGUIANO AGUILAR CR NO. 220011624.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2577, A FAVOR DE ROSALIO ANGUIANO AGUILAR $811.43
2575 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO GARCIA MUÑOZ NATALIA CR NO. 220011336.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE, AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2575, A FAVOR DE GARCIA MUÑOZ NATALIA $5,100.00
2575 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO GARCIA MUÑOZ NATALIA CR NO. 220011336.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE, AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2575, A FAVOR DE GARCIA MUÑOZ NATALIA $5,100.00
2574 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220011329.- REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2574, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. $144.00
2574 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220011329.- REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2574, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. $3,480.00
2574 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220011329.- REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2574, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. $290.00
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $290.00
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $720.00
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $127.60
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $101.33
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $53.36
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,305.00
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $104.31
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $161.23
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $299.00
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $439.96
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $180.00
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $89.70
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $738.40
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $80.50
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $90.00
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $85.00
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $842.00
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $998.99
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $104.40
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $175.00
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $104.40
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $225.01
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $107.00
2572 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 220011331.- PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS TIPO A, C, Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2572, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $59,508.00
2571 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO CR NO. 220011294.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2571, A FAVOR DE NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO $207,106.98
2570 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD RAMOS BARAJAS ALBERTO CR NO. 220010956.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2570, A FAVOR DE RAMOS BARAJAS ALBERTO $11,832.00
2569 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHP CAEC EDITORIAL PAGINA SEIS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010950.- EDICIONES Y PUBLICACIONES DE LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2569, A FAVOR DE EDITORIAL PAGINA SEIS, S.A. DE C.V. $28,942.00
2568 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO CR NO. 220010949.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2568, A FAVOR DE NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO $165,440.81
2567 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010744.- SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MERCADO CORONA POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2567, A FAVOR DE GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. $24,128.00
2567 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010744.- SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MERCADO CORONA POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2567, A FAVOR DE GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. $24,128.00
2566 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CADENA HERNANDEZ ARTURO CR NO. 220010663.- SERVICIO DE EVENTOS CULTURALES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2566, A FAVOR DE CADENA HERNANDEZ ARTURO $240,120.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $722.68
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $157.76
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $160.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $37.50
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $201.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,242.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $353.80
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $160.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $156.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $68.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $117.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $160.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $160.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $170.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $160.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $226.20
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,200.01
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $174.46
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $61.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $188.02
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $344.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $167.03
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS OFNA APOYO OPERATIVA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $265.56
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS OFNA APOYO OPERATIVA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $900.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $345.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $116.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $200.68
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $69.99
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $156.60
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $36.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $168.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $85.26
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $304.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $589.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $656.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,650.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $835.20
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $191.40
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $130.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $170.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $699.99
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $363.34
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,005.61
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $293.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $53.50
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $160.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $222.69
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $228.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,997.52
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $537.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $124.99
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $116.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $134.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $259.84
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,102.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $99.50
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $200.33
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $240.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $51.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $24.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $232.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $198.53
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $461.03
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $230.20
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $258.80
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $195.51
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $69.60
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $78.88
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $160.00
2564 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RUIZ CASILLAS RAMIRO CR NO. 220011130.- RECIBOS DE HONORARIOS DE VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2564, A FAVOR DE RUIZ CASILLAS RAMIRO $3,816.00
2564 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RUIZ CASILLAS RAMIRO CR NO. 220011130.- RECIBOS DE HONORARIOS DE VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2564, A FAVOR DE RUIZ CASILLAS RAMIRO $3,816.00
2564 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RUIZ CASILLAS RAMIRO CR NO. 220011130.- RECIBOS DE HONORARIOS DE VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2564, A FAVOR DE RUIZ CASILLAS RAMIRO $3,816.00
2564 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RUIZ CASILLAS RAMIRO CR NO. 220011130.- RECIBOS DE HONORARIOS DE VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2564, A FAVOR DE RUIZ CASILLAS RAMIRO $3,816.00
2564 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RUIZ CASILLAS RAMIRO CR NO. 220011130.- RECIBOS DE HONORARIOS DE VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2564, A FAVOR DE RUIZ CASILLAS RAMIRO $3,816.00
2564 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RUIZ CASILLAS RAMIRO CR NO. 220011130.- RECIBOS DE HONORARIOS DE VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2564, A FAVOR DE RUIZ CASILLAS RAMIRO $3,816.00
2564 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RUIZ CASILLAS RAMIRO CR NO. 220011130.- RECIBOS DE HONORARIOS DE VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2564, A FAVOR DE RUIZ CASILLAS RAMIRO $3,816.00
2564 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RUIZ CASILLAS RAMIRO CR NO. 220011130.- RECIBOS DE HONORARIOS DE VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2564, A FAVOR DE RUIZ CASILLAS RAMIRO $3,816.00
2562 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO CUEVAS CUELLAR GILBERTO CR NO. 220010900.- PAGO DE SOLICITUD Y LICENCIA MUNICIPAL, ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2562, A FAVOR DE CUEVAS CUELLAR GILBERTO $407.00
2561 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CARRILLO RENTERIA EVA LUZ CR NO. 220010889.- EVENTO CULTURAL, CONFERENCIAS Y EXPRESIONES CONTEMPORANEAS, LOS DIAS 22 AL 27 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2561, A FAVOR DE CARRILLO RENTERIA EVA LUZ $65,660.37
2560 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS NACIONAL COMERCIAL E MPORTADORA GISA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010677.- APUNTAMIENTO DE LA EXPPLANDA CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2560, A FAVOR DE NACIONAL COMERCIAL E MPORTADORA GISA, S. DE R.L. DE C.V. $67,512.00
2559 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $67.00
2559 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $231.00
2559 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,995.01
2559 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $259.00
2559 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $986.00
2559 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $290.00
2559 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,392.00
2559 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,479.00
2559 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $483.00
2559 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $36.00
2559 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $293.00
2559 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $620.00
2559 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $174.00
2558 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000029.- Reposició de fondo revolvente de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2558, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $2,970.00
2558 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000029.- Reposició de fondo revolvente de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2558, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $10,179.00
2558 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000029.- Reposició de fondo revolvente de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2558, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $8,584.00
2556 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD CARDIOPACE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010870.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2556, A FAVOR DE CARDIOPACE, S.A. DE C.V. $4,166.72
2555 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011003.- COMPRA DE CHALECOS REFLEJANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2555, A FAVOR DE GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $236.64
2554 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CANO ALARCON LIRBA MAYELA CR NO. 220010943.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 8 DE ABRIL, 19 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2554, A FAVOR DE CANO ALARCON LIRBA MAYELA $23,200.00
2553 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH CR NO. 220010938.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 23 DE JUNIO AL 11 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2553, A FAVOR DE LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH $47,560.00
2551 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO GUARDADO LOPEZ SANDRA CR NO. 220010903.- APOYO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2551, A FAVOR DE GUARDADO LOPEZ SANDRA $814.00
231 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011648.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CARDENAS BARRIOS RIGOBERTO CON JUICIO 1625/2012-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E231, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $77,573.15
231 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011648.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CARDENAS BARRIOS RIGOBERTO CON JUICIO 1625/2012-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E231, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $20,001.13
230 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011647.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUZMAN REYNOSO ANNIA DEL 15/01/2010 AL 07/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E230, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $84,573.93
230 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011647.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUZMAN REYNOSO ANNIA DEL 15/01/2010 AL 07/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E230, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $13,979.13
230 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011647.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUZMAN REYNOSO ANNIA DEL 15/01/2010 AL 07/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E230, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $37,743.57
230 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011647.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUZMAN REYNOSO ANNIA DEL 15/01/2010 AL 07/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E230, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $35,977.63
209 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX ***NICO 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010951.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $756.90
56 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA AUBERT DOMENE MARIEN CR NO. 220011278.- MINISTRACION 1 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO NUEVAS HISTORIAS DE BARRIOS ANTIGUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE AUBERT DOMENE MARIEN $141,180.00
52 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANORTE ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011657.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. $148,456.80
2709 Detalle Factura de click aquí 23/09/2016 BANAMEX ***2016 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010916.- COMPRA DE COLCHON INDIVIDUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2709, A FAVOR DE DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. $26,378.00
2707 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. 220010965.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-CI-100-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, CALLE ESPAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2707, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $1,486,971.87
2707 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. 220010965.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-CI-100-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, CALLE ESPAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2707, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $-446,091.56
2705 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220011312.- ANTICIPO DE PAGOS 106,107,108 Y 109,DEL ARRENDAMIENTO SEGUN CONTRATO 15/04/16 Y SU CONVENIO 29/01/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2705, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR $17,746,861.60
2702 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. CR NO. 220011576.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-026-16 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2702, A FAVOR DE DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. $415,029.18
2702 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. CR NO. 220011576.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-026-16 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2702, A FAVOR DE DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. $-124,508.75
2701 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. 220011344.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-IHS-MUN-PRO-CI-016-16 HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2701, A FAVOR DE EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $466,205.00
2701 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. 220011344.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-IHS-MUN-PRO-CI-016-16 HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2701, A FAVOR DE EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-139,861.50
2700 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011122.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-MER-AD-044-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2700, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $422,032.41
2699 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 220010511.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-MANT-MUN-PRO-AD-094-15 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES PLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2699, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $307,151.70
2543 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION UNIVERSIDAD MEXICANA DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION, S.C. CR NO. 220011599.- DIPLOMADO EN GESTION DE CALIDAD Y CERTIFICACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2543, A FAVOR DE UNIVERSIDAD MEXICANA DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION, S.C. $140,000.40
2542 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEXANDRA MORGADO SANCHEZ CR NO. 220011596.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RECISION DE LA RELACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2542, A FAVOR DE ALEXANDRA MORGADO SANCHEZ $83,875.72
2542 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEXANDRA MORGADO SANCHEZ CR NO. 220011596.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RECISION DE LA RELACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2542, A FAVOR DE ALEXANDRA MORGADO SANCHEZ $11,366.94
2542 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEXANDRA MORGADO SANCHEZ CR NO. 220011596.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RECISION DE LA RELACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2542, A FAVOR DE ALEXANDRA MORGADO SANCHEZ $26,707.28
2541 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA CLEOFAS MEZA RAFAEL CR NO. 220011595.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2541, A FAVOR DE MA CLEOFAS MEZA RAFAEL $10,115.07
2541 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA CLEOFAS MEZA RAFAEL CR NO. 220011595.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2541, A FAVOR DE MA CLEOFAS MEZA RAFAEL $147.21
2541 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MA CLEOFAS MEZA RAFAEL CR NO. 220011595.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2541, A FAVOR DE MA CLEOFAS MEZA RAFAEL $651.26
2540 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ARNULFO HERNANDEZ MARTINEZ CR NO. 220011593.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2540, A FAVOR DE LUIS ARNULFO HERNANDEZ MARTINEZ $10,668.94
2540 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ARNULFO HERNANDEZ MARTINEZ CR NO. 220011593.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2540, A FAVOR DE LUIS ARNULFO HERNANDEZ MARTINEZ $159.54
2540 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA LUIS ARNULFO HERNANDEZ MARTINEZ CR NO. 220011593.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2540, A FAVOR DE LUIS ARNULFO HERNANDEZ MARTINEZ $711.53
2539 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR IVAN MERCADO DELGADILLO CR NO. 220011591.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE OSCAR IVAN MERCADO DELGADILLO $1,841.34
2539 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR IVAN MERCADO DELGADILLO CR NO. 220011591.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE OSCAR IVAN MERCADO DELGADILLO $189.39
2538 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN CR NO. 220011590.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN $1,118.76
2538 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN CR NO. 220011590.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN $111.88
2538 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN CR NO. 220011590.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN $401.40
2538 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN CR NO. 220011590.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN $942.34
2538 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN CR NO. 220011590.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN $21.91
2538 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN CR NO. 220011590.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN $28.50
2538 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN CR NO. 220011590.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN $22.25
2537 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO ALVARADO TOSCANO CR NO. 220011588.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2537, A FAVOR DE ALEJANDRO ALVARADO TOSCANO $12,023.94
2537 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO ALVARADO TOSCANO CR NO. 220011588.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2537, A FAVOR DE ALEJANDRO ALVARADO TOSCANO $1,202.39
2537 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA ALEJANDRO ALVARADO TOSCANO CR NO. 220011588.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2537, A FAVOR DE ALEJANDRO ALVARADO TOSCANO $1,118.41
2536 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GABRIELA SERRATOS FERNANDEZ CR NO. 220011586.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2536, A FAVOR DE GABRIELA SERRATOS FERNANDEZ $83,875.72
2536 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GABRIELA SERRATOS FERNANDEZ CR NO. 220011586.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2536, A FAVOR DE GABRIELA SERRATOS FERNANDEZ $11,366.94
2536 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA GABRIELA SERRATOS FERNANDEZ CR NO. 220011586.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2536, A FAVOR DE GABRIELA SERRATOS FERNANDEZ $26,707.28
2534 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA CR NO. 220011563.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ALATORRE MARQUEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2534, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA $6,268.50
2534 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA CR NO. 220011563.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ALATORRE MARQUEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2534, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA $443.61
2534 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA CR NO. 220011563.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ALATORRE MARQUEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2534, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA $4,506.67
2534 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA CR NO. 220011563.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ALATORRE MARQUEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2534, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA $221.55
2534 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA CR NO. 220011563.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ALATORRE MARQUEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2534, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA $247.00
2534 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA CR NO. 220011563.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ALATORRE MARQUEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2534, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA $192.83
2534 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA CR NO. 220011563.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ALATORRE MARQUEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2534, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA $-225.25
226 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220011622.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-R33-EST-CDC-AD-131-15 AMPLIACIÓN PARA EL COMEDOR COMUNITARIO "HELIODORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $214,046.30
56 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220011573.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-062-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $409,905.70
55 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA INSTITUTO MEXICANO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. CR NO. 220011378.- PAGO POR EL "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016) DERIVADO DEL PROYECTO "UNA MAMA DESOBLIGADA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. $41,760.00
55 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220010957.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-062-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $477,762.67
54 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA OLMEDO FLORES MARIANA CR NO. 220011579.- PROYECTO "ESPACIOS MUTUOS" DE LA CONVOCATORIA FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE OLMEDO FLORES MARIANA $16,848.00
53 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MUSARTETI, S.C. CR NO. 220011578.- PROYECTO "S.O.S. EL MUNDO EN PELIGRO" DE LA CONVOCATORIA FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. $25,056.00
52 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA FUNDACION TONICA, A.C. CR NO. 220011577.- PROYECTO "JALISCO JAZZ FESTIVAL" DE LA CONVOCATORIA FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE FUNDACION TONICA, A.C. $360,405.60
51 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA PEREZ LAZCARRO DOLORES EUGENIA CR NO. 220011377.- PAGO POR CONCEPTO DEL "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE PEREZ LAZCARRO DOLORES EUGENIA $87,118.16
50 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA SANDOVAL HIGAREDA EMILIANO CR NO. 220011358.- FESTIVAL CULTURAL GUAD,EN EL MPIO. DE GUADALAJARA, JALISCO PROYECTO " YO SOY CALLE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE SANDOVAL HIGAREDA EMILIANO $51,190.80
49 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA MACIAS MORA RAMON CR NO. 220011357.- FESTIVAL CULTURALGUAD,EN EL MPIO.DE GUAD, JAL. PROYECTO "EL CABALLERO DE LA MANO EN EL PECHO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE MACIAS MORA RAMON $61,194.14
48 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA LUNA MANTILLA ANA PAULA CR NO. 220011356.- FEST.LCULT. GUAD,EN EL MPIO. DE GUAD,. JAL."SEGUNDO SIMPOSIO DE ESCULTURA INTERNACIONAL DE MADERA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE LUNA MANTILLA ANA PAULA $52,485.00
47 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA TORRES MARTINEZ ALEJANDRA MARLET CR NO. 220011355.- FESTIVAL CULTURAL GUAD,EN EL MPIO. DE GUAD,.JAL.PROYECTO "ARREUG, CUADROS DE UN PASADO VIOLENTO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE TORRES MARTINEZ ALEJANDRA MARLET $167,040.00
46 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CALVA ALDANA JESUS ABRAHAM CR NO. 220011354.- FESTIVAL CULTURAL GUAD.EN EL MPIO. DE GUADALAJARA,JAL.PROYECTO "LAS AVENTURAS DE LA INFANTA CHABELA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE CALVA ALDANA JESUS ABRAHAM $128,620.80
45 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA GONZALEZ GARCIA JOSE EDUARDO CR NO. 220011352.- FEST.CULTURAL GUAD, EN EL MPIO,DE GUAD., JAL.PROY."MEMORIAS PARA LLEVAR,TALLER DE CONST.ESCENICA P.". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA JOSE EDUARDO $38,130.36
44 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CASTAÑEDA GONZALEZ SILVIA DANITZA CR NO. 220011349.- FESTIVAL CULTURAL GUAD, EN EL MPIO. DE GUAD.,JAL.PROYECTO "GIRA DEL GUARDIAN DEL BOSQUE POR LA PAZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CASTAÑEDA GONZALEZ SILVIA DANITZA $72,000.00
43 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA KENJI KISHI LEOPO CR NO. 220011347.- FESTIVAL CULTURAL GUAD. EN EL MPIO. DE GUAD., JAL. PROYECTO "SONIDOS DE CAMARA: RUTA DE ENCUENTROS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE KENJI KISHI LEOPO $23,315.98
42 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CRUZ GALINDO LAURA CRISTINA CR NO. 220011343.- MINISTRACION 1 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO TRES PASOS HACIA TI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CRUZ GALINDO LAURA CRISTINA $41,760.00
41 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA PARTIDA CAMACHO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220011342.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA EN EL MPIO.DE GUAD.,JAL. PROYECTO "RIZOMA COMUNIDAD". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE PARTIDA CAMACHO FRANCISCO JAVIER $30,600.00
40 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA RODRIGUEZ RECINOS CLAUDIA MARIA CR NO. 220011341.- MINISTRACION 1 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO EL SECRETO DE PAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE RODRIGUEZ RECINOS CLAUDIA MARIA $104,400.00
39 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO CR NO. 220011340.- MINISTRACION 1 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO ATRAPANDO UN SON CORAZON DE NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO $36,192.00
38 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CAMACHO SALDAÑA ESMERALDA SARAHI CR NO. 220011339.- MINISTRACION 1 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO CRECIMIENTO AL RITMO DE LA MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE CAMACHO SALDAÑA ESMERALDA SARAHI $62,640.00
36 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA VILLASEÑOR MONTES JESUS NORBERTO CR NO. 220011335.- MINITRACION 1 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO ARTE, CULTRUA E INFORAMCION EN PARQUE DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE VILLASEÑOR MONTES JESUS NORBERTO $84,600.00
35 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA CR NO. 220011334.- MINSTRACION 1 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO ART DECO GDL. PRESTACION DE GUIA Y RECORRIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA $78,467.04
34 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. CR NO. 220011332.- DONATIVO UNICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. $42,000.00
33 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA URUÑUELA SALDAÑA ANA PAULA CR NO. 220011326.- FESTIVAL CULTURA GUADALAJARA (PEF 2016) PROYECTO " ESCENAS DE DIALOGOS POR LA PAZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE URUÑUELA SALDAÑA ANA PAULA $60,480.00
32 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA TAANAJ KOOKAY AC CR NO. 220011325.- PAGO POR CONCEPTO DEL "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE TAANAJ KOOKAY AC $126,246.69
31 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA GARCIA SANDOVAL SERGIO FERNANDO CR NO. 220011324.- FESTIVAL CULTURA GUADALAJARA (PEF 2016) PROYECTO " MIAX MUESTRA INDEPENDIENTE AUDIOVISUAL XALISCO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL SERGIO FERNANDO $153,147.84
30 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA TRIANA CERVANTES JUAN JORGE CR NO. 220011322.- PAGO POR CONCEPTO DEL "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016). DERIVADO DEL PROYECTO "DIVERCINE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE TRIANA CERVANTES JUAN JORGE $149,640.00
29 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CESAR OMAR BARRIOS GONZALEZ CR NO. 220011320.- PAGO POR CONCEPTO DEL "FESTICAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CESAR OMAR BARRIOS GONZALEZ $126,184.80
28 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA VAZQUEZ OCHOA NATALIA CR NO. 220011316.- FESTIVAL CULTURA GUADALAJARA (PEF 2016) PROYECTO " LA ZONA, DANZA PARA TODOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE VAZQUEZ OCHOA NATALIA $18,096.00
27 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA ONTIVEROS REYNOSO MARIA NOEMI CR NO. 220011315.- FESTIVAL CULTURA GUADALAJARA (PEF 2016) PROYECTO " ARTE PARA LA CIUDAD". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE ONTIVEROS REYNOSO MARIA NOEMI $240,000.00
26 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA PERIPLO DESARROLLO Y CULTURA, A.C. CR NO. 220011314.- PAGO POR CONCEPTO DEL "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE PERIPLO DESARROLLO Y CULTURA, A.C. $107,462.40
25 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA PEREZ IBARRA RICARDO CR NO. 220011313.- FESTIVAL CULTURA GUADALAJARA (PEF 2016) PROYECTO " EL AMOR DE LA LUCIÉRNAGAS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE PEREZ IBARRA RICARDO $38,880.00
24 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA VIDAL ESTRADA ARMANDO CR NO. 220011310.- PAGO POR CONCEPTO DEL "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016) DERIVADO DEL PROYECTO "MACBETH IN T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE VIDAL ESTRADA ARMANDO $62,064.00
23 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA EVANS FELIX AZUCENA CR NO. 220011309.- FESTIVAL CULTURA GUADALAJARA (PEF 2016) PROYECTO " UNA CÓMICA MALETA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE EVANS FELIX AZUCENA $41,760.00
22 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA SC CR NO. 220011306.- FESTIVAL CULTURA GUADALAJARA (PEF 2016) PROYECTO " EL ARKA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA SC $372,840.00
21 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA RAMOS BARAJAS ALBERTO CR NO. 220011304.- FESTIVAL CULTURA GUADALAJARA (PEF 2016) PROYECTO "BRIGADAS ASTRONÓMICAS POR LAS COLONIAS Y PLAZAS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE RAMOS BARAJAS ALBERTO $44,822.40
20 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA ESPARZA ANAYA LUIS ADRIAN CR NO. 220011302.- FESTIVAL CULTURA GUADALAJARA (PEF 2016) PROYECTO " JORNADA DE POESIA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE ESPARZA ANAYA LUIS ADRIAN $28,200.00
19 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA ESCENARIO LOGISTICA Y PRODUCCION PARA EVENTOS CUSTOM SA DE CV CR NO. 220011299.- FESTIVAL CULTURA GUADALAJARA (PEF 2016) PROYECTO " FESTIVAL CAMARADA CREANDO COMUNIDAD". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE ESCENARIO LOGISTICA Y PRODUCCION PARA EVENTOS CUSTOM SA DE CV $1,130,138.42
18 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA GONZALEZ GARCIA MONICA SELENE CR NO. 220011298.- PAGO POR CONCEPTO DEL "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA MONICA SELENE $112,334.40
17 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA MINAKATA ROMERO MARCELA CR NO. 220011297.- FESTIVAL CULTURA GUADALAJARA (PEF 2016) PROYECTO " LA ZONA, DANZA PARA TODOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE MINAKATA ROMERO MARCELA $52,548.00
16 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA PERALES LOPEZ EDER CR NO. 220011296.- "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA EN EL MPIO DE GUADALAJARA" PROYECTO "DOMINGOS DE JAZZ Y CINE MUDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE PERALES LOPEZ EDER $169,824.00
15 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA BIRULA, A.C. CR NO. 220011295.- PAGO POR CONCEPTO DEL "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016) DERIVADO DEL PROYECTO "BICINEMA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE BIRULA, A.C. $62,400.00
14 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA GOMEZ DURAN ALICIA VIRIDIANA CR NO. 220011292.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA (PEF2016) PROYECTO "HISTORIAS DE NIÑOS PARA NIÑOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE GOMEZ DURAN ALICIA VIRIDIANA $31,320.00
13 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA PEREZ LEON ALBERTO CR NO. 220011291.- "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA EN EL MPIO DE GUADALAJARA" PROYECTO "GESTOS Y SUEÑOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE PEREZ LEON ALBERTO $36,000.00
12 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA PEREZ CORDOVA SILVIA LETICIA CR NO. 220011289.- "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA EN EL MPIO DE GUADALAJARA" PROYECTO 22 DE ABRIL, LA VIDA DESPUES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE PEREZ CORDOVA SILVIA LETICIA $33,684.00
11 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CANO ALARCON LIRBA MAYELA CR NO. 220011286.- PAGO POR CONCEPTO DEL "FESTIVAL CULTURAL GUADLAJARA" (PEF 2016). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CANO ALARCON LIRBA MAYELA $84,000.00
10 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA TALLER CIUDAD, A.C. CR NO. 220011283.- "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA EN EL MPIO DE GUADALAJARA" PROYECTO AGENDA CULTURAL MERCADITO LAS COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE TALLER CIUDAD, A.C. $117,484.80
9 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA LARIOS PONCE IX-CHEL VIRIDIANA CR NO. 220011281.- PAGO POR CONCEPTO DEL "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE LARIOS PONCE IX-CHEL VIRIDIANA $186,110.40
8 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA HERRERA ARGUELLES SUSANA CR NO. 220011280.- "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA EN EL MPIO DE GUADALAJARA JALISCO" PROYECTO "LETRAS CON CHOCOLATE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE HERRERA ARGUELLES SUSANA $31,267.20
7 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CASILLAS CASTELLON DANIELA SARAHI CR NO. 220011277.- "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA EN EL MPIO DE GUADALAJARA" PROYECTO "LA BRIGADA ROJA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CASILLAS CASTELLON DANIELA SARAHI $42,456.00
6 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA GRACIAN CISNEROS CARLOS ALBERTO CR NO. 220011275.- "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA EN EL MPIO DE GUADALAJARA" PROYECTO "INTEGRACION URBANA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE GRACIAN CISNEROS CARLOS ALBERTO $116,928.00
5 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220011274.- PAGO POR CONCEPTO DEL "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS $52,200.00
4 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA EL ARTE DE LOS TITERES AC CR NO. 220011273.- "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA EN EL MPIO DE GUADALAJARA" PROYECTO COMUNIDADES INVISIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE EL ARTE DE LOS TITERES AC $160,080.00
3 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA ESCALANTE JAUREGUI ANA MARIA CR NO. 220011272.- PAGO POR CONCEPTO DE "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016) DERIVADO DEL PROYECTO "JUAN OVEJA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE ESCALANTE JAUREGUI ANA MARIA $27,792.00
2 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS CR NO. 220011271.- "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA EN EL MPIO DE GUADALAJARA" PROYECTO " ALLA EN EL RANCHO GRANDE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS $96,883.20
1 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA DIAZ BARRAZA EDUARDO CR NO. 220011270.- "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA EN EL MPIO DE GUADALAJARA" PROYECTO JAZZ PARA TODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE DIAZ BARRAZA EDUARDO $36,960.00
2696 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 220010968.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMINADOS "IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2696, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. $-120,922.08
2696 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 220010968.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMINADOS "IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2696, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. $403,073.61
2695 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220010967.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-001-16: REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SANITARIOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2695, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $50,687.44
2695 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220010967.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-001-16: REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SANITARIOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2695, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $-15,206.23
2694 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22009891.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA, ORDEN 933. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2694, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. $1,559,642.37
2693 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009791.- SUMINISTRO DE 452 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2693, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,552.72
2693 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009791.- SUMINISTRO DE 452 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2693, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-293.80
2692 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011093.- COMPRA DE ACEITE HCO MINERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2692, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $41,718.24
2691 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010962.- SUMINISTRO DE 403 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2691, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,849.21
2691 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010962.- SUMINISTRO DE 403 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2691, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-261.95
2690 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ESPARZA ANAYA LUIS ADRIAN CR NO. 220010944.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 3 DE ABRIL Y 15 DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2690, A FAVOR DE ESPARZA ANAYA LUIS ADRIAN $103,184.90
2689 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010941.- SUMINISTRO DE 252 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2689, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,781.64
2689 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010941.- SUMINISTRO DE 252 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2689, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-163.80
2688 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010937.- SUMINISTRO DE 413 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2688, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-268.45
2688 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010937.- SUMINISTRO DE 413 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2688, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,919.91
2687 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010934.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2687, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,053.43
2687 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010934.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2687, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-96.85
2686 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010929.- SUMINISTRO DE 355 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2686, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-230.75
2686 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010929.- SUMINISTRO DE 355 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2686, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,509.85
2685 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010857.- SUMINISTRO DE 1,758 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2685, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,587.28
2684 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010856.- SUMINISTRO DE 1,911 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2684, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,682.76
2683 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010852.- SUMINISTRO DE 1,752 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2683, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $11,160.24
2682 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010851.- SUMINISTRO DE 186 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATOTIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2682, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,331.76
2681 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010844.- SUMINISTRO DE 1,853 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2681, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $11,803.61
2680 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010810.- SUMINISTRO DE 360 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2680, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,545.20
2680 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010810.- SUMINISTRO DE 360 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2680, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-234.00
2679 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010805.- SUMINISTRO DE 835 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2679, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,903.45
2679 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010805.- SUMINISTRO DE 835 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2679, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-542.75
2678 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010789.- SUMINISTRO DE 699 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2678, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,941.93
2678 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010789.- SUMINISTRO DE 699 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2678, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-454.35
2677 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010777.- SUMINISTRO DE 1,791 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2677, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,100.60
2677 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010777.- SUMINISTRO DE 1,791 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2677, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-377.00
2677 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010777.- SUMINISTRO DE 1,791 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2677, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,121.00
2677 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010777.- SUMINISTRO DE 1,791 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2677, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
2677 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010777.- SUMINISTRO DE 1,791 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2677, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,895.57
2677 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010777.- SUMINISTRO DE 1,791 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2677, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-358.15
2677 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010777.- SUMINISTRO DE 1,791 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2677, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,545.20
2677 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010777.- SUMINISTRO DE 1,791 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2677, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-234.00
2530 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN CR NO. 220011556.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2530, A FAVOR DE JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN $-174.59
2530 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN CR NO. 220011556.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2530, A FAVOR DE JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN $-494.00
2530 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN CR NO. 220011556.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2530, A FAVOR DE JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN $-385.67
2530 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN CR NO. 220011556.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2530, A FAVOR DE JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN $-189.90
2530 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN CR NO. 220011556.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2530, A FAVOR DE JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN $-12,745.20
2530 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN CR NO. 220011556.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2530, A FAVOR DE JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN $-1,745.92
2530 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN CR NO. 220011556.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2530, A FAVOR DE JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN $18,649.41
2530 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN CR NO. 220011556.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2530, A FAVOR DE JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN $754.57
2530 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN CR NO. 220011556.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2530, A FAVOR DE JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN $2,446.55
2529 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENCISO ROBLEDO ARTURO CR NO. 220011553.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. ROBLEDO SEDANO MA. DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2529, A FAVOR DE ENCISO ROBLEDO ARTURO $4,491.99
2529 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENCISO ROBLEDO ARTURO CR NO. 220011553.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. ROBLEDO SEDANO MA. DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2529, A FAVOR DE ENCISO ROBLEDO ARTURO $16.63
2529 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA ENCISO ROBLEDO ARTURO CR NO. 220011553.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. ROBLEDO SEDANO MA. DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2529, A FAVOR DE ENCISO ROBLEDO ARTURO $264.10
2528 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE HILARIO FLORES MARIN CR NO. 220011552.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2528, A FAVOR DE JORGE HILARIO FLORES MARIN $13,975.11
2528 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE HILARIO FLORES MARIN CR NO. 220011552.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2528, A FAVOR DE JORGE HILARIO FLORES MARIN $1,397.51
2528 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JORGE HILARIO FLORES MARIN CR NO. 220011552.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2528, A FAVOR DE JORGE HILARIO FLORES MARIN $1,573.11
2527 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO DIAZ RUBEN CR NO. 220011551.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2527, A FAVOR DE HIDALGO DIAZ RUBEN $1,118.76
2527 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO DIAZ RUBEN CR NO. 220011551.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2527, A FAVOR DE HIDALGO DIAZ RUBEN $111.88
2527 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA HIDALGO DIAZ RUBEN CR NO. 220011551.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2527, A FAVOR DE HIDALGO DIAZ RUBEN $100.35
2527 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO DIAZ RUBEN CR NO. 220011551.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2527, A FAVOR DE HIDALGO DIAZ RUBEN $942.34
2527 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO DIAZ RUBEN CR NO. 220011551.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2527, A FAVOR DE HIDALGO DIAZ RUBEN $21.91
2527 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO DIAZ RUBEN CR NO. 220011551.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2527, A FAVOR DE HIDALGO DIAZ RUBEN $28.50
2527 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO DIAZ RUBEN CR NO. 220011551.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2527, A FAVOR DE HIDALGO DIAZ RUBEN $22.25
2526 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL CR NO. 220011547.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2526, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL $942.34
2526 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL CR NO. 220011547.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2526, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL $21.91
2526 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL CR NO. 220011547.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2526, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL $28.50
2526 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL CR NO. 220011547.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2526, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL $22.25
2526 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL CR NO. 220011547.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2526, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL $1,118.76
2526 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL CR NO. 220011547.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2526, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL $111.88
2526 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL CR NO. 220011547.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2526, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL $100.35
2525 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL CR NO. 220011546.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2525, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL $1,118.76
2525 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL CR NO. 220011546.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2525, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL $111.88
2525 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL CR NO. 220011546.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2525, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL $401.40
2525 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL CR NO. 220011546.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2525, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL $942.34
2525 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL CR NO. 220011546.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2525, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL $21.91
2525 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL CR NO. 220011546.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2525, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL $28.50
2525 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL CR NO. 220011546.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2525, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL $22.25
54 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220011373.- PAGO DE LA ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-060-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $1,082,778.50
53 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. CR NO. 220010960.- ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-061-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. $1,021,493.83
7 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011351.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CPM-EST-CZM-LP-032-16: REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SERIS Y CHICHIMECA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $947,279.26
6 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220010959.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-030-16: RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO HUENTITÁN EL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $215,396.65
2676 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011269.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2676, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $152,222.85
2676 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011269.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2676, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $146,981.23
2675 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011126.- COMPRA DE COMSBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2675, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $173,368.22
2675 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011126.- COMPRA DE COMSBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2675, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $169,548.77
2675 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011126.- COMPRA DE COMSBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2675, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $188,616.81
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $41.00
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $34.00
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $20.00
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $57.00
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $72.00
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $62.04
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $11.67
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $48.94
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $13.62
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $529.99
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $168.56
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $110.36
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $527.05
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $89.50
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $306.60
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $50.00
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $270.00
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $319.90
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $62.50
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,818.88
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $110.66
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $590.19
2672 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009986.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2672, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $415,698.53
2671 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009985.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2671, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $434,492.38
2670 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009984.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2670, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $157,610.36
2669 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009983.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2669, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $25,109.82
2668 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011266.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LEON ALONSO ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2668, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $60,150.85
2668 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011266.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LEON ALONSO ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2668, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,381.03
2668 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011266.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LEON ALONSO ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2668, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $24,925.87
2668 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX ***2016 1410