Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2016
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2016 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 2769 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009866.- COMPRA MATERIAL PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2769, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $799,546.62 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,940.10 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $928.00 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $159.38 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $881.25 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $284.20 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,212.00 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $417.00 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $6,585.00 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $972.00 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $456.99 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $315.00 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,104.00 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $993.06 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $95.00 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $249.60 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $130.01 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $180.00 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $106.89 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $151.96 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $442.00 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $358.20 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $358.78 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $377.78 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $2,749.95 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,020.80 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,508.00 |
| 2766 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 220011658.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-090-16 ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2766, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $1,485,828.35 |
| 2766 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 220011658.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-090-16 ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2766, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-445,748.50 |
| 2765 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011629.- COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO, BROCHAS, CEPILLOS Y RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2765, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $557,999.14 |
| 2649 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,014.52 |
| 2649 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $103.24 |
| 2649 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $729.60 |
| 2649 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $750.00 |
| 2649 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $143.97 |
| 2649 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $337.16 |
| 2649 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $900.00 |
| 2649 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $230.00 |
| 2649 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $185.60 |
| 2649 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $70.00 |
| 2649 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $306.07 |
| 2649 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $310.00 |
| 2649 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $145.00 |
| 2649 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $580.00 |
| 2649 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $45.24 |
| 2649 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $500.00 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $2,070.60 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $240.00 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $141.10 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $29.90 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $42.27 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $204.35 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $578.97 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $4,658.40 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $260.00 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $75.40 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $41.00 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $382.50 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $317.50 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $601.10 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $478.80 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $162.40 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $152.00 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $87.30 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $100.45 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $638.00 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $88.02 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $128.76 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $132.00 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $191.00 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $105.43 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $139.00 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $365.00 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $298.30 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,740.00 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,380.40 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $180.00 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $352.08 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $727.99 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $459.88 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $77.00 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $87.89 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $208.61 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $45.44 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $46.00 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $154.00 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $144.00 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $173.10 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $129.99 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $399.54 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $199.50 |
| 2647 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS | CR NO. 220011910.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2647, A FAVOR DE VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS | $5,737.82 |
| 2646 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLICAÑA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011909.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2646, A FAVOR DE VILLICAÑA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 2645 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | CR NO. 220011908.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2645, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | $5,737.82 |
| 2644 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VEGA PONCE ANDRES ALBERTO | CR NO. 220011907.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2644, A FAVOR DE VEGA PONCE ANDRES ALBERTO | $5,737.82 |
| 2643 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO | CR NO. 220011906.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2643, A FAVOR DE VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO | $5,737.82 |
| 2642 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO | CR NO. 220011905.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2642, A FAVOR DE TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO | $5,737.82 |
| 2641 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOSTADO PORTILLO JOSE ALBERTO | CR NO. 220011904.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2641, A FAVOR DE TOSTADO PORTILLO JOSE ALBERTO | $5,737.82 |
| 2640 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFAT | CR NO. 220011903.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2640, A FAVOR DE SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFAT | $5,737.82 |
| 2639 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO | CR NO. 220011902.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2639, A FAVOR DE RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO | $5,737.82 |
| 2638 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR | CR NO. 220011901.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2638, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR | $5,737.82 |
| 2637 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC | CR NO. 220011900.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2637, A FAVOR DE RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC | $5,737.82 |
| 2636 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE | CR NO. 220011899.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2636, A FAVOR DE RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE | $5,737.82 |
| 2634 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA | CR NO. 220011897.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2634, A FAVOR DE PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA | $5,737.82 |
| 2633 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE | CR NO. 220011896.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2633, A FAVOR DE NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE | $5,737.82 |
| 2632 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | CR NO. 220011895.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2632, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 2631 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA CERVANTES LUIS ANGEL | CR NO. 220011894.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2631, A FAVOR DE MENDOZA CERVANTES LUIS ANGEL | $5,737.82 |
| 2630 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDRANO GALLO MARIANA | CR NO. 220011893.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2630, A FAVOR DE MEDRANO GALLO MARIANA | $5,737.82 |
| 2629 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO | CR NO. 220011892.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2629, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO | $5,737.82 |
| 2628 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MORALES SAUL | CR NO. 220011891.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2628, A FAVOR DE LOPEZ MORALES SAUL | $5,737.82 |
| 2627 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS GUZMAN MARLENE | CR NO. 220011890.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2627, A FAVOR DE LARIOS GUZMAN MARLENE | $5,737.82 |
| 2626 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA | CR NO. 220011889.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2626, A FAVOR DE IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA | $5,737.82 |
| 2625 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA ARGOTE ARANTXA ANDREA | CR NO. 220011888.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2625, A FAVOR DE HERRERA ARGOTE ARANTXA ANDREA | $5,737.82 |
| 2624 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO | CR NO. 220011887.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2624, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 2623 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GRANADOS RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | CR NO. 220011886.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2623, A FAVOR DE GRANADOS RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | $5,737.82 |
| 2622 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ URZUA LUIS JAVIER | CR NO. 220011885.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2622, A FAVOR DE GONZALEZ URZUA LUIS JAVIER | $5,737.82 |
| 2621 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ROMAN VIRGILIO | CR NO. 220011884.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2621, A FAVOR DE GONZALEZ ROMAN VIRGILIO | $5,737.82 |
| 2620 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011883.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2620, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 2619 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO | CR NO. 220011882.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2619, A FAVOR DE GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO | $5,737.82 |
| 2618 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ALAMILLA DIEGO ALFONSO | CR NO. 220011881.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2618, A FAVOR DE GONZALEZ ALAMILLA DIEGO ALFONSO | $5,737.82 |
| 2617 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN | CR NO. 220011880.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2617, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN | $5,737.82 |
| 2616 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MILLAN YAZMIN | CR NO. 220011879.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2616, A FAVOR DE GARCIA MILLAN YAZMIN | $5,737.82 |
| 2615 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL | CR NO. 220011878.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2615, A FAVOR DE ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL | $5,737.82 |
| 2614 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 220011877.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2614, A FAVOR DE ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 2613 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO | CR NO. 220011876.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2613, A FAVOR DE ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO | $5,737.82 |
| 2612 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS | CR NO. 220011875.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2612, A FAVOR DE CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS | $5,737.82 |
| 2611 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | CR NO. 220011874.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2611, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | $5,737.82 |
| 2610 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAGOYA ROCHA RODRIGO DANIEL | CR NO. 220011873.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2610, A FAVOR DE CHAGOYA ROCHA RODRIGO DANIEL | $5,737.82 |
| 2609 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA RUIZ JAVIER DE JESUS | CR NO. 220011872.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2609, A FAVOR DE CASTAÑEDA RUIZ JAVIER DE JESUS | $5,737.82 |
| 2608 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL | CR NO. 220011871.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2608, A FAVOR DE CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL | $5,737.82 |
| 2607 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | APODACA SANCHEZ PEDRO FRANCISCO | CR NO. 220011870.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2607, A FAVOR DE APODACA SANCHEZ PEDRO FRANCISCO | $5,737.82 |
| 2606 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR GIL SILVIA VERONICA | CR NO. 220011869.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2606, A FAVOR DE AGUILAR GIL SILVIA VERONICA | $5,737.82 |
| 163140 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | CR NO. 220011830.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163140, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | $2,337.28 |
| 163139 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | CR NO. 220011829.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163139, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | $4,966.72 |
| 163138 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | CR NO. 220011827.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163138, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | $1,899.04 |
| 163137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | CR NO. 220011826.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163137, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | $3,944.16 |
| 163136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | CR NO. 220011825.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163136, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | $438.24 |
| 163135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | CR NO. 220011824.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163135, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR | $4,966.72 |
| 163134 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAVILA BERNAL GILBERTO | CR NO. 220011823.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163134, A FAVOR DE DAVILA BERNAL GILBERTO | $2,483.36 |
| 163133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL PIZANO ANA BERENICE | CR NO. 220011822.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163133, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE | $876.48 |
| 163132 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS DUEÑAS ANGEL DE JESUS | CR NO. 220011821.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163132, A FAVOR DE BARAJAS DUEÑAS ANGEL DE JESUS | $4,382.40 |
| 163131 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | CR NO. 220011819.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163131, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | $1,022.56 |
| 163130 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | CR NO. 220011818.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163130, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | $1,460.80 |
| 163129 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | CR NO. 220011817.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163129, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | $1,022.56 |
| 163128 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA VAZQUEZ JAVIER | CR NO. 220011816.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163128, A FAVOR DE PLASCENCIA VAZQUEZ JAVIER | $2,337.28 |
| 163127 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | CR NO. 220011815.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163127, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | $1,899.04 |
| 163126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ZAMORA JAHAZIEL | CR NO. 220011814.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163126, A FAVOR DE LOPEZ ZAMORA JAHAZIEL | $146.08 |
| 163125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | CR NO. 220011813.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163125, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | $2,045.12 |
| 163124 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ GUTIERREZ CRISTIAN GUILLERMO | CR NO. 220011812.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163124, A FAVOR DE GOMEZ GUTIERREZ CRISTIAN GUILLERMO | $292.16 |
| 163123 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | CR NO. 220011811.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163123, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO | $146.08 |
| 163122 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | CR NO. 220011810.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163122, A FAVOR DE GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | $876.48 |
| 163121 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES NOLASCO ERIKA ELIZABETH | CR NO. 220011809.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163121, A FAVOR DE FLORES NOLASCO ERIKA ELIZABETH | $876.48 |
| 163120 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | CR NO. 220011808.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163120, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | $730.40 |
| 163119 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO LARA ANTONIO | CR NO. 220011807.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163119, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO | $1,460.80 |
| 163118 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | CR NO. 220011806.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163118, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | $876.48 |
| 163117 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BONILLA LUCAS ASAF | CR NO. 220011805.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163117, A FAVOR DE BONILLA LUCAS ASAF | $1,022.56 |
| 163116 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | CR NO. 220011804.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163116, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | $146.08 |
| 163115 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220011803.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163115, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | $1,168.64 |
| 163114 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 220011774.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163114, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $1,752.96 |
| 163113 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220011773.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163113, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $876.48 |
| 163112 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 220011772.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163112, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $2,629.44 |
| 163110 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GOMEZ LEONARDO JOAQUIN | CR NO. 220011770.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163110, A FAVOR DE MENDOZA GOMEZ LEONARDO JOAQUIN | $730.40 |
| 163109 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011769.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163109, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $1,899.04 |
| 163108 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOZA NERI RAMON ALFONSO | CR NO. 220011768.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163108, A FAVOR DE LOZA NERI RAMON ALFONSO | $1,460.80 |
| 163107 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220011767.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163107, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | $1,752.96 |
| 163106 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HINOJOSA SANCHEZ JOSE ADALBERTO | CR NO. 220011766.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163106, A FAVOR DE HINOJOSA SANCHEZ JOSE ADALBERTO | $3,652.00 |
| 163105 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HINOJOSA NAVARRO MISSAEL TONATIUH | CR NO. 220011765.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163105, A FAVOR DE HINOJOSA NAVARRO MISSAEL TONATIUH | $2,775.52 |
| 163104 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | CR NO. 220011764.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163104, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | $1,460.80 |
| 163103 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ ROSA CELENE | CR NO. 220011763.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163103, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROSA CELENE | $2,337.28 |
| 163102 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | CR NO. 220011762.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163102, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | $1,460.80 |
| 163101 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | CR NO. 220011761.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163101, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | $3,944.16 |
| 163100 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | CR NO. 220011760.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163100, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | $1,460.80 |
| 2764 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220011321.- PAGO DE ANTICIPO DOP-REH-MUN-MER-AD-068-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA PARA EL MERCADO ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2764, A FAVOR DE FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $482,017.82 |
| 2605 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | NIDOS AGAZZI AC | CR NO. 220011785.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2605, A FAVOR DE NIDOS AGAZZI AC | $5,000.00 |
| 2604 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SANCHEZ RODRIGUEZ ROCIO ODETH | CR NO. 220011783.- PROGRAMA SOCIAL" ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" "JUAN JACOBO ROUSSEAU". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2604, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ ROCIO ODETH | $10,000.00 |
| 2603 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO | CR NO. 220011756.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA (SUPERNUMERARIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2603, A FAVOR DE JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO | $5,552.51 |
| 2603 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO | CR NO. 220011756.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA (SUPERNUMERARIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2603, A FAVOR DE JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO | $663.96 |
| 2602 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | RODRIGUEZ CERVANTES MARIA DEL SOCORRO | CR NO. 220011717.- BECAS DE " ESTANCIA INFANTIL DE LUC " ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES,MARZO-JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2602, A FAVOR DE RODRIGUEZ CERVANTES MARIA DEL SOCORRO | $15,000.00 |
| 2601 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | PLASCENCIA BAUTISTA MARIA DEL PILAR | CR NO. 220011128.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFNTILES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2601, A FAVOR DE PLASCENCIA BAUTISTA MARIA DEL PILAR | $12,000.00 |
| 2600 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | FRANCO VILLAFAÑA SILVIA GABRIELA | CR NO. 220011121.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2600, A FAVOR DE FRANCO VILLAFAÑA SILVIA GABRIELA | $12,000.00 |
| 2599 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MARIA GABRIELA LEPE COSIO | CR NO. 220011757.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA (SUPERNUMERARIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2599, A FAVOR DE MARIA GABRIELA LEPE COSIO | $235.48 |
| 2599 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GABRIELA LEPE COSIO | CR NO. 220011757.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA (SUPERNUMERARIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2599, A FAVOR DE MARIA GABRIELA LEPE COSIO | $4,026.71 |
| 2598 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELASCO SOLIS EMILIO MARTIN | CR NO. 220011828.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2598, A FAVOR DE VELASCO SOLIS EMILIO MARTIN | $438.24 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011740.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. DE LEON GALVEZ JOB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E232, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,194.78 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011740.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. DE LEON GALVEZ JOB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E232, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $430.61 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220011745.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16: 2DA- ETAPA RENHOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $1,282,573.74 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220011745.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16: 2DA- ETAPA RENHOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $-320,643.44 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220011731.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16: 2DA- ETAPA RENHOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $250,616.20 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220011731.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16: 2DA- ETAPA RENHOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $-62,654.05 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220011729.- PAGO ESTIMACION No.- 10, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-109-15 2DA ETAPA, RENOVACIÓN URBANA DEL B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $119,059.93 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220011650.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-032-16: REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SERIS Y CHICHIMECA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,099,825.71 |
| 2761 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220011338.- PAGO 30% DE ANTICIPO DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-085-16 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2761, A FAVOR DE DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $1,495,030.62 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $166.00 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $162.00 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $78.00 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,612.40 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $75.52 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $81.20 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $446.00 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $27.00 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $41.00 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,186.60 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $127.60 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $220.40 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $40.00 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $41.00 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $111.50 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $645.00 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,818.88 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,044.00 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $207.00 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $105.75 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $180.00 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $37.12 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $5.80 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $44.91 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $30.50 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $327.12 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $75.00 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,385.86 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $51.14 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $918.72 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $81.20 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,818.88 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $165.47 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $88.16 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $40.00 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $159.80 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,014.97 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,160.00 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $44.00 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $180.96 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $58.08 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $33.00 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $81.20 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $19.00 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $20.00 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $32.00 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $68.00 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $130.00 |
| 2758 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. ASEO PUBLICO | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 22009966.- COMPRA DE MESAS PLEGABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2758, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $1,851.36 |
| 2757 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADMVA. TESORERIA | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220011129.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2757, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $2,220.00 |
| 2756 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011127.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2756, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,320.03 |
| 2754 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. MERCADOS | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011117.- COMPRA DE CEMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2754, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $3,601.10 |
| 2747 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011004.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, ORDEN 2508. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2747, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $63,800.00 |
| 2746 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010992.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2746, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $32,654.00 |
| 2745 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220010991.- COMPRA DE PANTALONES Y PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2745, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $6,855.60 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $8,247.60 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $504.60 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ATENCION CIUDADANA | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $302.06 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ATENCION CIUDADANA | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $726.74 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $100.69 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $2,805.34 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $714.56 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $2,161.08 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $503.44 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $2,694.10 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. EDUCACION | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $482.27 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO TESORERIA | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $65.54 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $101.62 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SINDICATURA | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $1,288.30 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $17,632.00 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $762.12 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | CATASTRO | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $4,226.46 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | CATASTRO | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $1,136.80 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $7,803.32 |
| 2743 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010985.- COMPRA DE ALIMETOS PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2743, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $21,870.41 |
| 2742 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010983.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2742, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $812.00 |
| 2741 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220010975.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2741, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $49,968.17 |
| 2740 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220010973.- COMPRA DE MEZCLA CLAIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2740, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $70,533.89 |
| 2738 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. CEMENTERIOS | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010966.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2738, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $3,774.41 |
| 2738 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | OFNA APOYO OPERATIVA | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010966.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2738, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $1,535.88 |
| 2738 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010966.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2738, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $831.55 |
| 2737 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. DE PAVIMENTOS | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010964.- COMPRA DE QUIMICOS PARA LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2737, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $1,224.50 |
| 2736 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010955.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2736, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $69.60 |
| 2736 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010955.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2736, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $228.33 |
| 2736 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010955.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2736, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $102.59 |
| 2736 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010955.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2736, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $873.06 |
| 2736 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010955.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2736, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,915.08 |
| 2736 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010955.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2736, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $10,939.26 |
| 2736 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010955.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2736, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $579.30 |
| 2735 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010954.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2735, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $84,406.15 |
| 2734 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010953.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2734, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $129,091.76 |
| 2733 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTOCOLO | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010947.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2733, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $690.00 |
| 2732 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220010942.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2732, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $7,552.92 |
| 2731 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010933.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2731, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,086.11 |
| 2730 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220010931.- COMPRA DE GANCHO PARA CARDENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2730, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $4,918.40 |
| 2729 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010930.- COMPRA DE HERRAIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2729, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $1,429.12 |
| 2728 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220010928.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2728, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $11,500.00 |
| 2727 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220010923.- COMPRA DE CEPILLO PARA PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2727, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $8,230.20 |
| 2726 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010840.- TODAS LAS PRENDAS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2726, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $521,016.32 |
| 2725 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220010791.- APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2725, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $308,333.33 |
| 2724 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220010782.- APUNTAMIENTO REFORZADO DE LA PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2724, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $69,000.00 |
| 2723 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010780.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2723, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $14,700.85 |
| 2723 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010780.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2723, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $1,968.64 |
| 2723 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010780.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2723, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $16,432.93 |
| 2723 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010780.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2723, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $76,703.13 |
| 2722 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | MANTENIMIENTO URBANO | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010747.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2722, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $102,442.00 |
| 2721 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220010290.- COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2721, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $66,348.78 |
| 2720 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009493.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2720, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $110,985.61 |
| 2718 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220011634.- SUBSIDIO CORRRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2718, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $12,500,000.00 |
| 2716 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011333.- COMISIONES P/LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL Y COBRO DE TRANSFERENCIAS, MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2716, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $29.44 |
| 2716 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011333.- COMISIONES P/LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL Y COBRO DE TRANSFERENCIAS, MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2716, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $32.00 |
| 2714 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011265.- SERVICIO DE REPARACION A EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2714, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | $20,891.60 |
| 2712 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | CR NO. 220010795.- SERVICIO DE PRODUCCION INTEGRAL DE OBRA DE TEATRO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1920. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2712, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | $756,320.00 |
| 2711 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010779.- FABRICACION DE JUMPER LISO DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2711, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $1,326,525.96 |
| 2710 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220010519.- COMPRA DE DE ALIMENTOS PACIENTES Y PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2710, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $131,868.80 |
| 2710 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220010519.- COMPRA DE DE ALIMENTOS PACIENTES Y PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2710, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $16,930.20 |
| 2596 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | CR NO. 22008970.- FUNCION DE TITERES VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2596, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | $40,621.90 |
| 2595 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | NUÑEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 220010793.- PAGO DE SOLICITUD Y LICENCIA MUNICIPAL, ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2595, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA ALICIA | $407.00 |
| 2594 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAYMUNDO RAMOS DELGADO | CR NO. 220011638.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2594, A FAVOR DE RAYMUNDO RAMOS DELGADO | $1,922.63 |
| 2594 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAYMUNDO RAMOS DELGADO | CR NO. 220011638.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2594, A FAVOR DE RAYMUNDO RAMOS DELGADO | $16,384.77 |
| 2594 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAYMUNDO RAMOS DELGADO | CR NO. 220011638.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2594, A FAVOR DE RAYMUNDO RAMOS DELGADO | $416.33 |
| 2593 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ROMO GARCIA | CR NO. 220011637.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2593, A FAVOR DE LUIS ROMO GARCIA | $11,587.21 |
| 2593 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ROMO GARCIA | CR NO. 220011637.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2593, A FAVOR DE LUIS ROMO GARCIA | $294.43 |
| 2593 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ROMO GARCIA | CR NO. 220011637.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2593, A FAVOR DE LUIS ROMO GARCIA | $811.43 |
| 2592 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS MEDINA SANDOVAL | CR NO. 220011630.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2592, A FAVOR DE JOSE DE JESUS MEDINA SANDOVAL | $14,706.85 |
| 2592 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS MEDINA SANDOVAL | CR NO. 220011630.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2592, A FAVOR DE JOSE DE JESUS MEDINA SANDOVAL | $373.70 |
| 2592 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS MEDINA SANDOVAL | CR NO. 220011630.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2592, A FAVOR DE JOSE DE JESUS MEDINA SANDOVAL | $1,564.22 |
| 2591 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J ASUNCION LOPEZ CERVANTES | CR NO. 220011626.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2591, A FAVOR DE J ASUNCION LOPEZ CERVANTES | $16,066.90 |
| 2591 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J ASUNCION LOPEZ CERVANTES | CR NO. 220011626.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2591, A FAVOR DE J ASUNCION LOPEZ CERVANTES | $408.26 |
| 2591 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J ASUNCION LOPEZ CERVANTES | CR NO. 220011626.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2591, A FAVOR DE J ASUNCION LOPEZ CERVANTES | $1,854.73 |
| 2590 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIME VARGAS VALADEZ | CR NO. 220011623.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2590, A FAVOR DE JAIME VARGAS VALADEZ | $16,384.77 |
| 2590 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIME VARGAS VALADEZ | CR NO. 220011623.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2590, A FAVOR DE JAIME VARGAS VALADEZ | $416.33 |
| 2590 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIME VARGAS VALADEZ | CR NO. 220011623.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2590, A FAVOR DE JAIME VARGAS VALADEZ | $1,922.63 |
| 2589 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO LOZA ESTRADA | CR NO. 220011620.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2589, A FAVOR DE FERNANDO LOZA ESTRADA | $13,631.59 |
| 2589 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO LOZA ESTRADA | CR NO. 220011620.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2589, A FAVOR DE FERNANDO LOZA ESTRADA | $141.02 |
| 2589 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO LOZA ESTRADA | CR NO. 220011620.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2589, A FAVOR DE FERNANDO LOZA ESTRADA | $1,334.55 |
| 2588 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220011363.- SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2588, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,275.92 |
| 2587 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000026.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE SEPTIEMBRE DE ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2587, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $748.00 |
| 2587 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000026.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE SEPTIEMBRE DE ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2587, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $414.00 |
| 2587 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000026.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE SEPTIEMBRE DE ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2587, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $48.00 |
| 2587 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000026.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE SEPTIEMBRE DE ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2587, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $205.00 |
| 2585 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN | CR NO. 220011642.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. LEDEZMA GONZALEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2585, A FAVOR DE ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN | $10,969.86 |
| 2585 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN | CR NO. 220011642.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. LEDEZMA GONZALEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2585, A FAVOR DE ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN | $232.69 |
| 2585 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN | CR NO. 220011642.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. LEDEZMA GONZALEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2585, A FAVOR DE ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN | $851.12 |
| 2585 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN | CR NO. 220011642.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. LEDEZMA GONZALEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2585, A FAVOR DE ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN | $1,040.00 |
| 2585 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN | CR NO. 220011642.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. LEDEZMA GONZALEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2585, A FAVOR DE ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN | $51.14 |
| 2585 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN | CR NO. 220011642.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. LEDEZMA GONZALEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2585, A FAVOR DE ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN | $57.00 |
| 2585 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN | CR NO. 220011642.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. LEDEZMA GONZALEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2585, A FAVOR DE ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN | $44.50 |
| 2584 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL RAYGOZA | CR NO. 220011640.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2584, A FAVOR DE MIGUEL RAYGOZA | $1,908.28 |
| 2584 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL RAYGOZA | CR NO. 220011640.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2584, A FAVOR DE MIGUEL RAYGOZA | $16,317.62 |
| 2584 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL RAYGOZA | CR NO. 220011640.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2584, A FAVOR DE MIGUEL RAYGOZA | $409.62 |
| 2583 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ADALBERTO OLIVEROS HUERTA | CR NO. 220011639.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2583, A FAVOR DE ADALBERTO OLIVEROS HUERTA | $10,621.70 |
| 2583 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ADALBERTO OLIVEROS HUERTA | CR NO. 220011639.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2583, A FAVOR DE ADALBERTO OLIVEROS HUERTA | $271.00 |
| 2583 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ADALBERTO OLIVEROS HUERTA | CR NO. 220011639.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2583, A FAVOR DE ADALBERTO OLIVEROS HUERTA | $706.38 |
| 2582 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALO SANCHEZ SOLIS | CR NO. 220011632.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2582, A FAVOR DE GONZALO SANCHEZ SOLIS | $1,781.72 |
| 2582 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALO SANCHEZ SOLIS | CR NO. 220011632.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2582, A FAVOR DE GONZALO SANCHEZ SOLIS | $15,725.08 |
| 2582 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALO SANCHEZ SOLIS | CR NO. 220011632.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2582, A FAVOR DE GONZALO SANCHEZ SOLIS | $399.57 |
| 2581 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRESCENCIA MAGALLANES MORA | CR NO. 220011631.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2581, A FAVOR DE CRESCENCIA MAGALLANES MORA | $16,183.32 |
| 2581 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRESCENCIA MAGALLANES MORA | CR NO. 220011631.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2581, A FAVOR DE CRESCENCIA MAGALLANES MORA | $416.33 |
| 2581 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRESCENCIA MAGALLANES MORA | CR NO. 220011631.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2581, A FAVOR DE CRESCENCIA MAGALLANES MORA | $1,879.60 |
| 2580 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO MARTINEZ MURILLO | CR NO. 220011628.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2580, A FAVOR DE ANTONIO MARTINEZ MURILLO | $6,194.70 |
| 2580 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO MARTINEZ MURILLO | CR NO. 220011628.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2580, A FAVOR DE ANTONIO MARTINEZ MURILLO | $157.41 |
| 2580 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO MARTINEZ MURILLO | CR NO. 220011628.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2580, A FAVOR DE ANTONIO MARTINEZ MURILLO | $76.87 |
| 2579 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMELIA LOPEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220011627.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2579, A FAVOR DE AMELIA LOPEZ RODRIGUEZ | $1,922.63 |
| 2579 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMELIA LOPEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220011627.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2579, A FAVOR DE AMELIA LOPEZ RODRIGUEZ | $16,384.77 |
| 2579 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMELIA LOPEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220011627.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2579, A FAVOR DE AMELIA LOPEZ RODRIGUEZ | $416.33 |
| 2578 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J. REFUGIO GONZALEZ MORELOS | CR NO. 220011625.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2578, A FAVOR DE J. REFUGIO GONZALEZ MORELOS | $11,587.21 |
| 2578 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J. REFUGIO GONZALEZ MORELOS | CR NO. 220011625.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2578, A FAVOR DE J. REFUGIO GONZALEZ MORELOS | $294.43 |
| 2578 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J. REFUGIO GONZALEZ MORELOS | CR NO. 220011625.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2578, A FAVOR DE J. REFUGIO GONZALEZ MORELOS | $811.43 |
| 2577 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSALIO ANGUIANO AGUILAR | CR NO. 220011624.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2577, A FAVOR DE ROSALIO ANGUIANO AGUILAR | $11,587.21 |
| 2577 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSALIO ANGUIANO AGUILAR | CR NO. 220011624.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2577, A FAVOR DE ROSALIO ANGUIANO AGUILAR | $294.43 |
| 2577 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSALIO ANGUIANO AGUILAR | CR NO. 220011624.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2577, A FAVOR DE ROSALIO ANGUIANO AGUILAR | $811.43 |
| 2575 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | GARCIA MUÑOZ NATALIA | CR NO. 220011336.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE, AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2575, A FAVOR DE GARCIA MUÑOZ NATALIA | $5,100.00 |
| 2575 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | GARCIA MUÑOZ NATALIA | CR NO. 220011336.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE, AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2575, A FAVOR DE GARCIA MUÑOZ NATALIA | $5,100.00 |
| 2574 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220011329.- REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2574, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $144.00 |
| 2574 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220011329.- REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2574, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $3,480.00 |
| 2574 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220011329.- REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2574, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $290.00 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $290.00 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $720.00 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $127.60 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $101.33 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $53.36 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,305.00 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $104.31 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $161.23 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $299.00 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $439.96 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $180.00 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $89.70 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $738.40 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $80.50 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $90.00 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $85.00 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $842.00 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $998.99 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $104.40 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $175.00 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $104.40 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $225.01 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $107.00 |
| 2572 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 220011331.- PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS TIPO A, C, Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2572, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $59,508.00 |
| 2571 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 220011294.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2571, A FAVOR DE NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | $207,106.98 |
| 2570 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | RAMOS BARAJAS ALBERTO | CR NO. 220010956.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2570, A FAVOR DE RAMOS BARAJAS ALBERTO | $11,832.00 |
| 2569 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHP CAEC | EDITORIAL PAGINA SEIS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010950.- EDICIONES Y PUBLICACIONES DE LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2569, A FAVOR DE EDITORIAL PAGINA SEIS, S.A. DE C.V. | $28,942.00 |
| 2568 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 220010949.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2568, A FAVOR DE NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | $165,440.81 |
| 2567 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010744.- SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MERCADO CORONA POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2567, A FAVOR DE GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | $24,128.00 |
| 2567 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010744.- SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MERCADO CORONA POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2567, A FAVOR DE GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | $24,128.00 |
| 2566 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CADENA HERNANDEZ ARTURO | CR NO. 220010663.- SERVICIO DE EVENTOS CULTURALES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2566, A FAVOR DE CADENA HERNANDEZ ARTURO | $240,120.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $722.68 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $157.76 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $37.50 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $201.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,242.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $353.80 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $156.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $68.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $117.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $170.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $226.20 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,200.01 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $174.46 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $61.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $188.02 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $344.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $167.03 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | OFNA APOYO OPERATIVA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $265.56 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | OFNA APOYO OPERATIVA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $900.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $345.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $116.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $200.68 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $69.99 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $156.60 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $36.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $168.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $85.26 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $304.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $589.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $656.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,650.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $835.20 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $191.40 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $130.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $170.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $699.99 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $363.34 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,005.61 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $293.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $53.50 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $222.69 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $228.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,997.52 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $537.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $124.99 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $116.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $134.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $259.84 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,102.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $99.50 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $200.33 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $240.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $51.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $24.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $232.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $198.53 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $461.03 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $230.20 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $258.80 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $195.51 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $69.60 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $78.88 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 2564 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RUIZ CASILLAS RAMIRO | CR NO. 220011130.- RECIBOS DE HONORARIOS DE VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2564, A FAVOR DE RUIZ CASILLAS RAMIRO | $3,816.00 |
| 2564 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RUIZ CASILLAS RAMIRO | CR NO. 220011130.- RECIBOS DE HONORARIOS DE VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2564, A FAVOR DE RUIZ CASILLAS RAMIRO | $3,816.00 |
| 2564 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RUIZ CASILLAS RAMIRO | CR NO. 220011130.- RECIBOS DE HONORARIOS DE VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2564, A FAVOR DE RUIZ CASILLAS RAMIRO | $3,816.00 |
| 2564 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RUIZ CASILLAS RAMIRO | CR NO. 220011130.- RECIBOS DE HONORARIOS DE VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2564, A FAVOR DE RUIZ CASILLAS RAMIRO | $3,816.00 |
| 2564 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RUIZ CASILLAS RAMIRO | CR NO. 220011130.- RECIBOS DE HONORARIOS DE VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2564, A FAVOR DE RUIZ CASILLAS RAMIRO | $3,816.00 |
| 2564 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RUIZ CASILLAS RAMIRO | CR NO. 220011130.- RECIBOS DE HONORARIOS DE VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2564, A FAVOR DE RUIZ CASILLAS RAMIRO | $3,816.00 |
| 2564 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RUIZ CASILLAS RAMIRO | CR NO. 220011130.- RECIBOS DE HONORARIOS DE VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2564, A FAVOR DE RUIZ CASILLAS RAMIRO | $3,816.00 |
| 2564 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RUIZ CASILLAS RAMIRO | CR NO. 220011130.- RECIBOS DE HONORARIOS DE VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2564, A FAVOR DE RUIZ CASILLAS RAMIRO | $3,816.00 |
| 2562 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | CUEVAS CUELLAR GILBERTO | CR NO. 220010900.- PAGO DE SOLICITUD Y LICENCIA MUNICIPAL, ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2562, A FAVOR DE CUEVAS CUELLAR GILBERTO | $407.00 |
| 2561 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CARRILLO RENTERIA EVA LUZ | CR NO. 220010889.- EVENTO CULTURAL, CONFERENCIAS Y EXPRESIONES CONTEMPORANEAS, LOS DIAS 22 AL 27 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2561, A FAVOR DE CARRILLO RENTERIA EVA LUZ | $65,660.37 |
| 2560 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NACIONAL COMERCIAL E MPORTADORA GISA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010677.- APUNTAMIENTO DE LA EXPPLANDA CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2560, A FAVOR DE NACIONAL COMERCIAL E MPORTADORA GISA, S. DE R.L. DE C.V. | $67,512.00 |
| 2559 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $67.00 |
| 2559 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $231.00 |
| 2559 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,995.01 |
| 2559 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $259.00 |
| 2559 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $986.00 |
| 2559 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $290.00 |
| 2559 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,392.00 |
| 2559 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,479.00 |
| 2559 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $483.00 |
| 2559 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $36.00 |
| 2559 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $293.00 |
| 2559 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $620.00 |
| 2559 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $174.00 |
| 2558 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000029.- Reposició de fondo revolvente de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2558, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $2,970.00 |
| 2558 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000029.- Reposició de fondo revolvente de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2558, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $10,179.00 |
| 2558 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000029.- Reposició de fondo revolvente de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2558, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $8,584.00 |
| 2556 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | CARDIOPACE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010870.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2556, A FAVOR DE CARDIOPACE, S.A. DE C.V. | $4,166.72 |
| 2555 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011003.- COMPRA DE CHALECOS REFLEJANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2555, A FAVOR DE GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $236.64 |
| 2554 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CANO ALARCON LIRBA MAYELA | CR NO. 220010943.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 8 DE ABRIL, 19 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2554, A FAVOR DE CANO ALARCON LIRBA MAYELA | $23,200.00 |
| 2553 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH | CR NO. 220010938.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 23 DE JUNIO AL 11 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2553, A FAVOR DE LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH | $47,560.00 |
| 2551 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | GUARDADO LOPEZ SANDRA | CR NO. 220010903.- APOYO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2551, A FAVOR DE GUARDADO LOPEZ SANDRA | $814.00 |
| 231 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011648.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CARDENAS BARRIOS RIGOBERTO CON JUICIO 1625/2012-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E231, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $77,573.15 |
| 231 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011648.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CARDENAS BARRIOS RIGOBERTO CON JUICIO 1625/2012-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E231, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $20,001.13 |
| 230 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011647.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUZMAN REYNOSO ANNIA DEL 15/01/2010 AL 07/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E230, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $84,573.93 |
| 230 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011647.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUZMAN REYNOSO ANNIA DEL 15/01/2010 AL 07/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E230, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $13,979.13 |
| 230 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011647.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUZMAN REYNOSO ANNIA DEL 15/01/2010 AL 07/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E230, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $37,743.57 |
| 230 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011647.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUZMAN REYNOSO ANNIA DEL 15/01/2010 AL 07/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E230, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $35,977.63 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010951.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $756.90 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | AUBERT DOMENE MARIEN | CR NO. 220011278.- MINISTRACION 1 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO NUEVAS HISTORIAS DE BARRIOS ANTIGUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE AUBERT DOMENE MARIEN | $141,180.00 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011657.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. | $148,456.80 |
| 2709 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010916.- COMPRA DE COLCHON INDIVIDUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2709, A FAVOR DE DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. | $26,378.00 |
| 2707 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220010965.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-CI-100-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, CALLE ESPAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2707, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $1,486,971.87 |
| 2707 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220010965.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-CI-100-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, CALLE ESPAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2707, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $-446,091.56 |
| 2705 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220011312.- ANTICIPO DE PAGOS 106,107,108 Y 109,DEL ARRENDAMIENTO SEGUN CONTRATO 15/04/16 Y SU CONVENIO 29/01/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2705, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $17,746,861.60 |
| 2702 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. | CR NO. 220011576.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-026-16 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2702, A FAVOR DE DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. | $415,029.18 |
| 2702 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. | CR NO. 220011576.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-026-16 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2702, A FAVOR DE DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. | $-124,508.75 |
| 2701 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. 220011344.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-IHS-MUN-PRO-CI-016-16 HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2701, A FAVOR DE EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $466,205.00 |
| 2701 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. 220011344.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-IHS-MUN-PRO-CI-016-16 HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2701, A FAVOR DE EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $-139,861.50 |
| 2700 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011122.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-MER-AD-044-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2700, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $422,032.41 |
| 2699 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 220010511.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-MANT-MUN-PRO-AD-094-15 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES PLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2699, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $307,151.70 |
| 2543 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | UNIVERSIDAD MEXICANA DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION, S.C. | CR NO. 220011599.- DIPLOMADO EN GESTION DE CALIDAD Y CERTIFICACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2543, A FAVOR DE UNIVERSIDAD MEXICANA DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION, S.C. | $140,000.40 |
| 2542 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEXANDRA MORGADO SANCHEZ | CR NO. 220011596.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RECISION DE LA RELACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2542, A FAVOR DE ALEXANDRA MORGADO SANCHEZ | $83,875.72 |
| 2542 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEXANDRA MORGADO SANCHEZ | CR NO. 220011596.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RECISION DE LA RELACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2542, A FAVOR DE ALEXANDRA MORGADO SANCHEZ | $11,366.94 |
| 2542 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEXANDRA MORGADO SANCHEZ | CR NO. 220011596.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RECISION DE LA RELACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2542, A FAVOR DE ALEXANDRA MORGADO SANCHEZ | $26,707.28 |
| 2541 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA CLEOFAS MEZA RAFAEL | CR NO. 220011595.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2541, A FAVOR DE MA CLEOFAS MEZA RAFAEL | $10,115.07 |
| 2541 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA CLEOFAS MEZA RAFAEL | CR NO. 220011595.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2541, A FAVOR DE MA CLEOFAS MEZA RAFAEL | $147.21 |
| 2541 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MA CLEOFAS MEZA RAFAEL | CR NO. 220011595.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2541, A FAVOR DE MA CLEOFAS MEZA RAFAEL | $651.26 |
| 2540 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ARNULFO HERNANDEZ MARTINEZ | CR NO. 220011593.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2540, A FAVOR DE LUIS ARNULFO HERNANDEZ MARTINEZ | $10,668.94 |
| 2540 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ARNULFO HERNANDEZ MARTINEZ | CR NO. 220011593.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2540, A FAVOR DE LUIS ARNULFO HERNANDEZ MARTINEZ | $159.54 |
| 2540 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | LUIS ARNULFO HERNANDEZ MARTINEZ | CR NO. 220011593.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2540, A FAVOR DE LUIS ARNULFO HERNANDEZ MARTINEZ | $711.53 |
| 2539 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR IVAN MERCADO DELGADILLO | CR NO. 220011591.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE OSCAR IVAN MERCADO DELGADILLO | $1,841.34 |
| 2539 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR IVAN MERCADO DELGADILLO | CR NO. 220011591.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE OSCAR IVAN MERCADO DELGADILLO | $189.39 |
| 2538 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN | CR NO. 220011590.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN | $1,118.76 |
| 2538 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN | CR NO. 220011590.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN | $111.88 |
| 2538 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN | CR NO. 220011590.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN | $401.40 |
| 2538 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN | CR NO. 220011590.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN | $942.34 |
| 2538 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN | CR NO. 220011590.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN | $21.91 |
| 2538 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN | CR NO. 220011590.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN | $28.50 |
| 2538 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN | CR NO. 220011590.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN | $22.25 |
| 2537 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRO ALVARADO TOSCANO | CR NO. 220011588.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2537, A FAVOR DE ALEJANDRO ALVARADO TOSCANO | $12,023.94 |
| 2537 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRO ALVARADO TOSCANO | CR NO. 220011588.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2537, A FAVOR DE ALEJANDRO ALVARADO TOSCANO | $1,202.39 |
| 2537 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ALEJANDRO ALVARADO TOSCANO | CR NO. 220011588.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2537, A FAVOR DE ALEJANDRO ALVARADO TOSCANO | $1,118.41 |
| 2536 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GABRIELA SERRATOS FERNANDEZ | CR NO. 220011586.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2536, A FAVOR DE GABRIELA SERRATOS FERNANDEZ | $83,875.72 |
| 2536 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GABRIELA SERRATOS FERNANDEZ | CR NO. 220011586.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2536, A FAVOR DE GABRIELA SERRATOS FERNANDEZ | $11,366.94 |
| 2536 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | GABRIELA SERRATOS FERNANDEZ | CR NO. 220011586.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2536, A FAVOR DE GABRIELA SERRATOS FERNANDEZ | $26,707.28 |
| 2534 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA | CR NO. 220011563.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ALATORRE MARQUEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2534, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA | $6,268.50 |
| 2534 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA | CR NO. 220011563.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ALATORRE MARQUEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2534, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA | $443.61 |
| 2534 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA | CR NO. 220011563.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ALATORRE MARQUEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2534, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA | $4,506.67 |
| 2534 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA | CR NO. 220011563.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ALATORRE MARQUEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2534, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA | $221.55 |
| 2534 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA | CR NO. 220011563.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ALATORRE MARQUEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2534, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA | $247.00 |
| 2534 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA | CR NO. 220011563.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ALATORRE MARQUEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2534, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA | $192.83 |
| 2534 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA | CR NO. 220011563.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ALATORRE MARQUEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2534, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA | $-225.25 |
| 226 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220011622.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-R33-EST-CDC-AD-131-15 AMPLIACIÓN PARA EL COMEDOR COMUNITARIO "HELIODORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $214,046.30 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220011573.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-062-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $409,905.70 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | INSTITUTO MEXICANO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. | CR NO. 220011378.- PAGO POR EL "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016) DERIVADO DEL PROYECTO "UNA MAMA DESOBLIGADA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. | $41,760.00 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010957.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-062-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $477,762.67 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | OLMEDO FLORES MARIANA | CR NO. 220011579.- PROYECTO "ESPACIOS MUTUOS" DE LA CONVOCATORIA FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE OLMEDO FLORES MARIANA | $16,848.00 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MUSARTETI, S.C. | CR NO. 220011578.- PROYECTO "S.O.S. EL MUNDO EN PELIGRO" DE LA CONVOCATORIA FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. | $25,056.00 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | FUNDACION TONICA, A.C. | CR NO. 220011577.- PROYECTO "JALISCO JAZZ FESTIVAL" DE LA CONVOCATORIA FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE FUNDACION TONICA, A.C. | $360,405.60 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | PEREZ LAZCARRO DOLORES EUGENIA | CR NO. 220011377.- PAGO POR CONCEPTO DEL "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE PEREZ LAZCARRO DOLORES EUGENIA | $87,118.16 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | SANDOVAL HIGAREDA EMILIANO | CR NO. 220011358.- FESTIVAL CULTURAL GUAD,EN EL MPIO. DE GUADALAJARA, JALISCO PROYECTO " YO SOY CALLE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE SANDOVAL HIGAREDA EMILIANO | $51,190.80 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | MACIAS MORA RAMON | CR NO. 220011357.- FESTIVAL CULTURALGUAD,EN EL MPIO.DE GUAD, JAL. PROYECTO "EL CABALLERO DE LA MANO EN EL PECHO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE MACIAS MORA RAMON | $61,194.14 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LUNA MANTILLA ANA PAULA | CR NO. 220011356.- FEST.LCULT. GUAD,EN EL MPIO. DE GUAD,. JAL."SEGUNDO SIMPOSIO DE ESCULTURA INTERNACIONAL DE MADERA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE LUNA MANTILLA ANA PAULA | $52,485.00 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | TORRES MARTINEZ ALEJANDRA MARLET | CR NO. 220011355.- FESTIVAL CULTURAL GUAD,EN EL MPIO. DE GUAD,.JAL.PROYECTO "ARREUG, CUADROS DE UN PASADO VIOLENTO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE TORRES MARTINEZ ALEJANDRA MARLET | $167,040.00 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CALVA ALDANA JESUS ABRAHAM | CR NO. 220011354.- FESTIVAL CULTURAL GUAD.EN EL MPIO. DE GUADALAJARA,JAL.PROYECTO "LAS AVENTURAS DE LA INFANTA CHABELA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE CALVA ALDANA JESUS ABRAHAM | $128,620.80 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | GONZALEZ GARCIA JOSE EDUARDO | CR NO. 220011352.- FEST.CULTURAL GUAD, EN EL MPIO,DE GUAD., JAL.PROY."MEMORIAS PARA LLEVAR,TALLER DE CONST.ESCENICA P.". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA JOSE EDUARDO | $38,130.36 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CASTAÑEDA GONZALEZ SILVIA DANITZA | CR NO. 220011349.- FESTIVAL CULTURAL GUAD, EN EL MPIO. DE GUAD.,JAL.PROYECTO "GIRA DEL GUARDIAN DEL BOSQUE POR LA PAZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CASTAÑEDA GONZALEZ SILVIA DANITZA | $72,000.00 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | KENJI KISHI LEOPO | CR NO. 220011347.- FESTIVAL CULTURAL GUAD. EN EL MPIO. DE GUAD., JAL. PROYECTO "SONIDOS DE CAMARA: RUTA DE ENCUENTROS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE KENJI KISHI LEOPO | $23,315.98 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CRUZ GALINDO LAURA CRISTINA | CR NO. 220011343.- MINISTRACION 1 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO TRES PASOS HACIA TI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CRUZ GALINDO LAURA CRISTINA | $41,760.00 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | PARTIDA CAMACHO FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220011342.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA EN EL MPIO.DE GUAD.,JAL. PROYECTO "RIZOMA COMUNIDAD". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE PARTIDA CAMACHO FRANCISCO JAVIER | $30,600.00 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | RODRIGUEZ RECINOS CLAUDIA MARIA | CR NO. 220011341.- MINISTRACION 1 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO EL SECRETO DE PAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE RODRIGUEZ RECINOS CLAUDIA MARIA | $104,400.00 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | CR NO. 220011340.- MINISTRACION 1 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO ATRAPANDO UN SON CORAZON DE NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | $36,192.00 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CAMACHO SALDAÑA ESMERALDA SARAHI | CR NO. 220011339.- MINISTRACION 1 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO CRECIMIENTO AL RITMO DE LA MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE CAMACHO SALDAÑA ESMERALDA SARAHI | $62,640.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | VILLASEÑOR MONTES JESUS NORBERTO | CR NO. 220011335.- MINITRACION 1 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO ARTE, CULTRUA E INFORAMCION EN PARQUE DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE VILLASEÑOR MONTES JESUS NORBERTO | $84,600.00 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | CR NO. 220011334.- MINSTRACION 1 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO ART DECO GDL. PRESTACION DE GUIA Y RECORRIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | $78,467.04 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. | CR NO. 220011332.- DONATIVO UNICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. | $42,000.00 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | URUÑUELA SALDAÑA ANA PAULA | CR NO. 220011326.- FESTIVAL CULTURA GUADALAJARA (PEF 2016) PROYECTO " ESCENAS DE DIALOGOS POR LA PAZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE URUÑUELA SALDAÑA ANA PAULA | $60,480.00 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | TAANAJ KOOKAY AC | CR NO. 220011325.- PAGO POR CONCEPTO DEL "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE TAANAJ KOOKAY AC | $126,246.69 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | GARCIA SANDOVAL SERGIO FERNANDO | CR NO. 220011324.- FESTIVAL CULTURA GUADALAJARA (PEF 2016) PROYECTO " MIAX MUESTRA INDEPENDIENTE AUDIOVISUAL XALISCO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL SERGIO FERNANDO | $153,147.84 |