Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2014
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2014 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 240502 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COORDINACION DE ASESORES | BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016226.- ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240502, A FAVOR DE BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | $147,900.00 |
| 240501 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ MORALES ANTONIO | CR NO. 220015659.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240501, A FAVOR DE GOMEZ MORALES ANTONIO | $17,219.78 |
| 240501 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ MORALES ANTONIO | CR NO. 220015659.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240501, A FAVOR DE GOMEZ MORALES ANTONIO | $112,942.72 |
| 240501 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ MORALES ANTONIO | CR NO. 220015659.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240501, A FAVOR DE GOMEZ MORALES ANTONIO | $1,720.26 |
| 240501 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ MORALES ANTONIO | CR NO. 220015659.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240501, A FAVOR DE GOMEZ MORALES ANTONIO | $430.06 |
| 240500 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GARCIA TORRES ANA MAYA | CR NO. 220016293.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DENOMINADO "IV FESTIVAL DE DANZON GUADALAJARA 2014". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240500, A FAVOR DE GARCIA TORRES ANA MAYA | $117,094.34 |
| 240499 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016240.- LONAS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240499, A FAVOR DE IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. | $28,141.11 |
| 240498 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220016236.- COMPRA DE ATADO DE POPETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240498, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $1,000.00 |
| 240498 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220016236.- COMPRA DE ATADO DE POPETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240498, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $1,500.00 |
| 240496 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300011.- REEMBOLSO DE 10° FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,980.00 |
| 240496 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300011.- REEMBOLSO DE 10° FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,440.00 |
| 240495 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200010.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240495, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,914.00 |
| 240495 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200010.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240495, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $501.19 |
| 240495 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200010.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240495, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,186.50 |
| 240495 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200010.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240495, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,993.97 |
| 240495 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200010.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240495, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,983.60 |
| 240495 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200010.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240495, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $126.21 |
| 240495 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200010.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240495, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $68.00 |
| 240494 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $356.60 |
| 240494 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,644.80 |
| 240494 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $221.80 |
| 240494 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $37.90 |
| 240494 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $83.00 |
| 240494 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $499.00 |
| 240494 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $3,480.00 |
| 240494 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $6,809.20 |
| 240494 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,640.02 |
| 240494 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $54.01 |
| 240494 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $35.00 |
| 240494 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $503.73 |
| 240494 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $977.18 |
| 240494 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $324.99 |
| 240494 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $265.80 |
| 240493 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000082.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direcciòn de relaciones internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240493, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $100.00 |
| 240493 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000082.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direcciòn de relaciones internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240493, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $294.99 |
| 240493 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000082.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direcciòn de relaciones internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240493, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $1,899.00 |
| 240493 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000082.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direcciòn de relaciones internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240493, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $35.80 |
| 240493 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000082.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direcciòn de relaciones internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240493, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $1,743.35 |
| 240493 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000082.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direcciòn de relaciones internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240493, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $446.00 |
| 240493 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000082.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direcciòn de relaciones internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240493, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $231.00 |
| 240493 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000082.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direcciòn de relaciones internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240493, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $60.00 |
| 240492 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016228.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240492, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $52,500.00 |
| 240492 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016228.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240492, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $120,000.00 |
| 240491 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016197.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240491, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $39,710.00 |
| 240489 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016161.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240489, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $130,790.00 |
| 240488 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GOMEZ MARRUFO JORGE OSWALDO | CR NO. 220014815.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240488, A FAVOR DE GOMEZ MARRUFO JORGE OSWALDO | $17,701.37 |
| 151843 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | PARQUE AGUA AZUL | BC AGRO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013154.- COMPRA DE FESTILIZANTES PARA LAS PLANTAS EN VIVEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151843, A FAVOR DE BC AGRO S.A. DE C.V. | $8,390.00 |
| 192 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016284.- SERVICIOS RADIOLOGICOS DE SEGURO POPULAR DE JULIO/14, MENOS DESCUENTO INDICADO EN OFICIO DG/181/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 192, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $464,783.02 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0262.- PAGO DEL 70% DE ANTICIPO OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C07-057/14 COMPLEMENTO AL EQUIPAMIENTO DEL STAND DE TIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | $4,900,000.00 |
| 240449 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220016286.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240449, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,997.26 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,160.00 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $495.90 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $94.00 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $885.89 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $39.99 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $199.99 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $30.40 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $52.01 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $275.00 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $246.03 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $494.99 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $20.98 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $249.86 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $75.98 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,985.10 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $203.80 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $99.75 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $98.02 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $136.04 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,009.88 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,183.00 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $170.00 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $147.03 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $166.50 |
| 240446 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221266.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240446, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,909.16 |
| 240446 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221266.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240446, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $3,034.44 |
| 240446 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221266.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240446, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $849.33 |
| 240446 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221266.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240446, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $315.74 |
| 240446 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221266.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240446, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $10,220.64 |
| 240446 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221266.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240446, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $3,078.19 |
| 240445 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $301.60 |
| 240445 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $632.20 |
| 240445 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,941.60 |
| 240445 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $377.00 |
| 240445 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,914.00 |
| 240445 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,621.60 |
| 240445 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 240445 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,090.40 |
| 240445 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $719.20 |
| 240445 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,461.60 |
| 240445 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,357.20 |
| 240445 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,676.20 |
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| 240445 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,900.08 |
| 240444 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220929.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240444, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $3,596.00 |
| 240443 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220924.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SRÍA. DE SERIVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240443, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $2,610.00 |
| 240437 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220015651.- REUNION - DESAYUNO DEL CONSEJO TEC. CATASTRAL DEL 8 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240437, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | $1,965.01 |
| 240436 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600011.- Pago de fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240436, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $11,020.00 |
| 240431 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015655.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, OFICIO SSPM DA 754/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240431, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $1,004,745.60 |
| 151842 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220016060.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151842, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,000.00 |
| 151841 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220015009.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA SEGUNDA QUINCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151841, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $210,571.23 |
| 151840 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220014856.- DONATIVO ECONOMICO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151840, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $296,025.60 |
| 151839 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | CR NO. 220014851.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151839, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | $225,000.00 |
| 151838 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220014812.- SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA SEGUNDA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151838, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 151837 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220014674.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151837, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $336,700.00 |
| 151836 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220014673.- SUBSIDIO POR PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151836, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $206,721.80 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $50.35 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $82.12 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $20.50 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $10.00 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $10.00 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $226.78 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $62.92 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $80.15 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $10.00 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $289.30 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $40.00 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $49.22 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $66.99 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $162.21 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $10.00 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $98.40 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $10.00 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $116.00 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $108.00 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $146.20 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $84.00 |
| 240428 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010087.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias intantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240428, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $4,322.26 |
| 240428 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010087.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias intantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240428, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $500.00 |
| 240428 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010087.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias intantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240428, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,691.00 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $166.00 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $219.00 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $696.00 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $177.50 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,338.09 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,900.00 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,000.00 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $154.00 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $124.32 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $6,000.00 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $28.00 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,000.00 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $957.00 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,686.94 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,838.42 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,580.20 |
| 240426 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24221085.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240426, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $11,054.80 |
| 240426 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24221085.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240426, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $8,096.80 |
| 240426 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24221085.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240426, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $4,662.04 |
| 240426 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24221085.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240426, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $2,865.20 |
| 240423 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010058.- Reposición de Fondo Revolvente del mes de Octubre DABP/ 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240423, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $1,850.14 |
| 240423 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010058.- Reposición de Fondo Revolvente del mes de Octubre DABP/ 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240423, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $106.72 |
| 240423 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010058.- Reposición de Fondo Revolvente del mes de Octubre DABP/ 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240423, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $301.51 |
| 240422 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240422, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $182.41 |
| 240422 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240422, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $280.00 |
| 240422 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240422, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $100.00 |
| 240421 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MODELO PROMOTORA ARTISTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016441.- PRESENTACION MUSICAL DE OLGA ZYATKOVA DEL 30 DE SEPT. Y 7 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240421, A FAVOR DE MODELO PROMOTORA ARTISTICA, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 240420 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220016427.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240420, A FAVOR DE RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS | $21,696.95 |
| 240420 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220016427.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240420, A FAVOR DE RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS | $3,195.62 |
| 240420 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220016427.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240420, A FAVOR DE RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS | $798.90 |
| 240419 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTELL GAMEZ HOMERO FABIO | CR NO. 220016424.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240419, A FAVOR DE MARTELL GAMEZ HOMERO FABIO | $4,518.89 |
| 240419 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTELL GAMEZ HOMERO FABIO | CR NO. 220016424.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240419, A FAVOR DE MARTELL GAMEZ HOMERO FABIO | $452.79 |
| 240419 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTELL GAMEZ HOMERO FABIO | CR NO. 220016424.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240419, A FAVOR DE MARTELL GAMEZ HOMERO FABIO | $113.20 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $491.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $91.97 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $1,684.88 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $202.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $200.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $200.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $374.05 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $150.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $144.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $200.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $166.50 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $856.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $215.01 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $957.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $1,230.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $385.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $250.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $548.03 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $299.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $440.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $60.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $154.60 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $125.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $471.03 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $432.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $432.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $232.99 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $168.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $365.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $125.28 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $212.35 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $125.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $652.04 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $280.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $193.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $78.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $200.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $120.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $200.00 |
| 240417 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220016203.- DEVOLUCION DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL MES DE DICIEMBRE 2012 OFICIO FJPV/1311/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240417, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS S.A. DE C.V. | $3,412.24 |
| 240416 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220016202.- DEVOLUCION DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2012 OFICIO FJPV/1311/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240416, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS S.A. DE C.V. | $3,326.12 |
| 240415 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220016201.- DEVOLUCION DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL MES DE OCTUBRE 2012 OFICIO FJPV/1311/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240415, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS S.A. DE C.V. | $3,684.96 |
| 240414 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 220016183.- GASTOS MENORES EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240414, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $1,091.06 |
| 240413 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016179.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240413, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $26,390.00 |
| 240412 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016136.- SERVICIO DE IMPRESION Y REPARTO DEL RECIBO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240412, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $676,512.00 |
| 240411 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220016057.- PENSION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240411, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
| 240410 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIFARVET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015879.- CROQUETAS PARA LOS CANES DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240410, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. | $1,400.00 |
| 240410 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIFARVET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015879.- CROQUETAS PARA LOS CANES DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240410, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. | $1,400.00 |
| 240410 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIFARVET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015879.- CROQUETAS PARA LOS CANES DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240410, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. | $1,400.00 |
| 240410 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIFARVET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015879.- CROQUETAS PARA LOS CANES DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240410, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. | $1,400.00 |
| 240410 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIFARVET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015879.- CROQUETAS PARA LOS CANES DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240410, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. | $1,400.00 |
| 240408 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015630.- SERVICIO DE IMPRESION DE CARTELES DE RENOVACION Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240408, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | $2,666.84 |
| 240407 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220015629.- HOJAS BLANCAS T/C PARA ACTIVIDADES DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240407, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,122.88 |
| 240406 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015593.- COMPRA DE DOS TELEFONOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240406, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $12,600.00 |
| 240405 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SERRANO GARCIA ARMANDO | CR NO. 220015578.- COMPRA DE PLAYERAS CUELLO REDONDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240405, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO | $12,277.44 |
| 240404 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015575.- REGULADORES DE VOLTAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240404, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $11,994.40 |
| 240403 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA SUSTAITA S.A DE .C.V | CR NO. 220015364.- UNA COMPUTADORA PARA DIRECCION ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240403, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA SUSTAITA S.A DE .C.V | $8,468.00 |
| 240402 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MIRAMONTES ZUÑIGA ADRIANA | CR NO. 220015363.- SERVICIO DE FUMIGACION EN VARIAS DEPENDENCIAS DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240402, A FAVOR DE MIRAMONTES ZUÑIGA ADRIANA | $5,916.00 |
| 240401 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015336.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240401, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $40,600.00 |
| 240401 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015336.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240401, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $340.00 |
| 240400 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220015013.- DOS VENTILADORES PARA MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240400, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $999.92 |
| 240399 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ RUVALCABA MARTIN | CR NO. 220010067.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE LA CRUZ RUVALCABA MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240399, A FAVOR DE DE LA CRUZ RUVALCABA MARTIN | $17,079.82 |
| 240399 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ RUVALCABA MARTIN | CR NO. 220010067.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE LA CRUZ RUVALCABA MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240399, A FAVOR DE DE LA CRUZ RUVALCABA MARTIN | $618.60 |
| 240399 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ RUVALCABA MARTIN | CR NO. 220010067.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE LA CRUZ RUVALCABA MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240399, A FAVOR DE DE LA CRUZ RUVALCABA MARTIN | $156.51 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,194.80 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,800.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,716.35 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,400.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,624.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,984.58 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $336.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,624.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,624.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $812.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $739.98 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $150.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $754.48 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $812.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $812.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $472.87 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $225.90 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,624.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,726.53 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,368.70 |
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| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $182.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,500.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $308.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $812.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $812.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,098.44 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $812.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,949.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,284.03 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,200.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $583.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,986.41 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,912.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,950.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,600.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,320.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,820.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $3,375.60 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $351.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $252.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $14,198.40 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,984.44 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $2,088.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $13,939.80 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $324.90 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,985.24 |
| 151835 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221205.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151835, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $3,400.54 |
| 151835 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221205.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151835, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,716.80 |
| 151834 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221141.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151834, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 151833 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220982.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNDOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151833, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $6,677.33 |
| 151832 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220933.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151832, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $1,058.31 |
| 151831 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015638.- REPARACION DE LOS NO-BREAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151831, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | $3,503.20 |
| 151830 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221251.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151830, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,320.00 |
| 151830 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221251.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151830, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,320.00 |
| 151829 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221220.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151829, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $3,828.00 |
| 151829 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221220.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151829, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,088.00 |
| 151828 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221213.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151828, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $1,773.91 |
| 151827 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221193.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL AREA DE SOLDADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151827, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,206.94 |
| 151826 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24221185.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151826, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $4,659.72 |
| 151826 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24221185.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151826, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $3,596.00 |
| 151825 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221178.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151825, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,242.19 |
| 151825 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221178.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151825, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,359.20 |
| 151824 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24221177.- REFACCIONES POR REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151824, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $1,624.00 |
| 151823 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24221175.- COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL OPERTAIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151823, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $1,775.38 |
| 151822 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24221174.- COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151822, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $1,964.81 |
| 151821 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24221173.- COMPRA DE EXTENCION ELEC. Y ESMERILADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151821, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $118.93 |
| 151821 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24221173.- COMPRA DE EXTENCION ELEC. Y ESMERILADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151821, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $735.05 |
| 151820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221166.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LILVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151820, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $371.20 |
| 151819 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221158.- REFACCIONES PARA REPARACOND E VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOAS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151819, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,820.16 |
| 151819 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221158.- REFACCIONES PARA REPARACOND E VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOAS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151819, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,241.20 |
| 151819 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221158.- REFACCIONES PARA REPARACOND E VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOAS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151819, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $121.80 |
| 151819 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221158.- REFACCIONES PARA REPARACOND E VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOAS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151819, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $481.40 |
| 151819 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221158.- REFACCIONES PARA REPARACOND E VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOAS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151819, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,820.16 |
| 151818 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24221155.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151818, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $504.60 |
| 151818 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24221155.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151818, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $504.60 |
| 151817 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221113.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151817, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $834.04 |
| 151816 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221110.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151816, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $759.92 |
| 151815 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24221069.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151815, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $5,681.10 |
| 151814 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221059.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151814, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,183.20 |
| 151814 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221059.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151814, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $191.40 |
| 151814 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221059.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151814, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $603.20 |
| 151814 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221059.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151814, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,020.80 |
| 151814 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221059.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151814, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,656.40 |
| 151814 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221059.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151814, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $672.80 |
| 151814 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221059.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151814, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $788.80 |
| 151812 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221045.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151812, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,190.00 |
| 151811 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221044.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151811, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | $4,145.84 |
| 151810 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221037.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151810, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,800.00 |
| 151809 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221014.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151809, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,914.00 |
| 151809 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221014.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151809, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $580.00 |
| 151809 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221014.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151809, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 151809 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221014.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151809, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,436.00 |
| 151809 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221014.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151809, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 151808 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221013.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151808, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $5,220.00 |
| 151807 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221012.- REFACIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151807, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $180.26 |
| 151806 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221011.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151806, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
| 151805 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24221008.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151805, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,270.20 |
| 151804 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24221007.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151804, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $5,080.22 |
| 151803 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221006.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151803, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,620.51 |
| 151802 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220995.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151802, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,102.00 |
| 151802 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220995.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151802, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $208.80 |
| 151801 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220994.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151801, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $504.60 |
| 151801 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220994.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151801, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $174.00 |
| 151801 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220994.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151801, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $464.00 |
| 151800 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220979.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151800, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,306.00 |
| 151799 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220977.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151799, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,856.00 |
| 151798 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220970.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151798, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $4,558.80 |
| 151797 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220959.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151797, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 151796 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220958.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151796, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $3,054.28 |
| 151796 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220958.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151796, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $3,750.28 |
| 151795 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220957.- REFACCIONES PARA REPRACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151795, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,105.12 |
| 151795 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220957.- REFACCIONES PARA REPRACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151795, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 151795 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220957.- REFACCIONES PARA REPRACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151795, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 151795 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220957.- REFACCIONES PARA REPRACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151795, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 151794 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220953.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151794, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | $3,300.01 |
| 151794 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220953.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151794, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | $406.00 |
| 151793 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220951.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151793, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,356.47 |
| 151793 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220951.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151793, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,356.47 |
| 151793 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220951.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151793, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 151792 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220949.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151792, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,041.34 |
| 151792 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220949.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151792, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,041.34 |
| 151791 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220948.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151791, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $9,250.14 |
| 151790 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220944.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151790, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $2,818.80 |
| 151789 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220931.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151789, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,148.40 |
| 151789 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220931.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151789, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,496.40 |
| 151788 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220930.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151788, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $3,582.08 |
| 151787 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220921.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SRÍA. DE MEDIO AMB. Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151787, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $2,146.00 |
| 151786 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220918.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SRÍA. MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151786, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,088.00 |
| 151785 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220917.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151785, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $6,438.00 |
| 151784 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220914.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE PROMOCION ECONÓMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151784, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $6,612.00 |
| 151783 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220912.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SERV. MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151783, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $2,302.60 |
| 151782 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220911.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151782, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $842.16 |
| 151782 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220911.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151782, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $452.40 |
| 151782 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220911.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151782, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $696.00 |
| 151782 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220911.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151782, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,700.40 |
| 151782 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220911.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151782, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $842.16 |
| 151781 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220901.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151781, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $694.45 |
| 151781 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220901.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151781, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,134.25 |
| 151781 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220901.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151781, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,274.37 |
| 151780 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220897.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151780, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,534.60 |
| 151780 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220897.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151780, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $487.20 |
| 151780 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220897.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151780, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $997.60 |
| 151780 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220897.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151780, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 151780 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220897.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151780, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $127.60 |
| 151780 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220897.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151780, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $243.60 |
| 151780 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220897.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151780, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $185.60 |
| 151780 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220897.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151780, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 151780 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220897.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151780, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,508.00 |
| 151779 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220884.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151779, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $801.56 |
| 151778 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220881.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151778, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,508.00 |
| 151777 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220878.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151777, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,259.48 |
| 151777 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220878.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151777, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,320.00 |
| 151776 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220877.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151776, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,195.61 |
| 151775 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220871.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151775, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $678.00 |
| 151775 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220871.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151775, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 151775 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220871.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151775, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 151775 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220871.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151775, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 151775 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220871.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151775, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,698.24 |
| 151775 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220871.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151775, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 151775 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220871.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151775, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 151774 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220870.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151774, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,141.44 |
| 151774 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220870.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151774, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $713.86 |
| 151773 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220868.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151773, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $1,148.40 |
| 151773 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220868.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151773, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $633.36 |
| 151773 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220868.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151773, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $696.00 |
| 151773 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220868.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151773, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $174.00 |
| 151772 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220818.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151772, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,352.48 |
| 151772 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220818.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151772, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,352.48 |
| 151771 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220817.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151771, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 151771 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220817.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151771, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 151771 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220817.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151771, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 151771 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220817.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151771, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 151771 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220817.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151771, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 151770 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016242.- SUMINISTRO DE 1,468 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151770, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,640.58 |
| 151770 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016242.- SUMINISTRO DE 1,468 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151770, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-118.30 |
| 151770 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016242.- SUMINISTRO DE 1,468 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151770, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,344.98 |
| 151770 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016242.- SUMINISTRO DE 1,468 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151770, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-431.60 |
| 151770 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016242.- SUMINISTRO DE 1,468 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151770, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-144.30 |
| 151770 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016242.- SUMINISTRO DE 1,468 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151770, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,956.00 |
| 151770 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016242.- SUMINISTRO DE 1,468 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151770, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-260.00 |
| 151770 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016242.- SUMINISTRO DE 1,468 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151770, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,906.96 |
| 151769 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016185.- SUMINISTRO 327 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 UBICADA EN AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151769, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-212.55 |
| 151769 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016185.- SUMINISTRO 327 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 UBICADA EN AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151769, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,416.53 |
| 151768 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016130.- SUMINISTRO DE 2,282 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151768, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,266.57 |
| 151767 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016103.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151767, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-326.30 |
| 151767 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016103.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151767, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,709.78 |
| 151766 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015964.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151766, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $667.03 |
| 151766 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015964.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151766, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $733.00 |
| 151766 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015964.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151766, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $733.00 |
| 151765 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015963.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,008.42 |
| 151765 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015963.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $623.05 |
| 151765 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015963.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,861.82 |
| 151765 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015963.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,722.55 |
| 151765 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015963.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,682.78 |
| 151764 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015940.- SUMINISTRO DE 2,397 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DE PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151764, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,035.92 |
| 151763 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015939.- SUMINISTRO DE 354 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 UBICADA EN MANUEL M. PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151763, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,616.06 |
| 151763 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015939.- SUMINISTRO DE 354 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 UBICADA EN MANUEL M. PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151763, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-230.10 |
| 151762 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015938.- SUMINISTRO DE 680 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 UBICADA EN M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151762, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-442.00 |
| 151762 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015938.- SUMINISTRO DE 680 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 UBICADA EN M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151762, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,025.20 |
| 151761 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE RASTRO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220015706.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151761, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $6,507.60 |
| 151760 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | CR NO. 220015703.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151760, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | $2,204.00 |
| 151760 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | CR NO. 220015703.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151760, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | $2,262.00 |
| 151759 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015675.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, OREGON DEL 25 AL 29 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151759, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $7,892.00 |
| 151759 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015675.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, OREGON DEL 25 AL 29 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151759, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 151759 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015675.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, OREGON DEL 25 AL 29 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151759, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $7,892.00 |
| 151758 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | CR NO. 220015646.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151758, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | $29,000.00 |
| 151757 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220015636.- COMPRA DE NESCAFE Y SERVILLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151757, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $3,378.40 |
| 151756 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220015635.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151756, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $4,000.00 |
| 151755 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220015584.- SERVICIO DE REPARACION A MAQUINARIA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151755, A FAVOR DE MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | $6,513.40 |
| 151754 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015581.- SUMINISTRO DE 1,561 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151754, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-1,014.65 |
| 151754 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015581.- SUMINISTRO DE 1,561 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151754, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $11,535.79 |
| 151753 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220015580.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151753, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $487.20 |
| 151752 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220015576.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151752, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $2,011.79 |
| 151751 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220015574.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151751, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 151750 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220015570.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151750, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 151749 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220015565.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151749, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 151748 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015414.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151748, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $3,227.90 |
| 151747 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015413.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO,CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151747, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $602.97 |
| 151746 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220015412.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151746, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 151745 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015410.- SUMINISTRO DE 313 LITROS DE GAS PARA BASE 3 UBICADA EN L. DE LEGASPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151745, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-203.45 |
| 151745 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015410.- SUMINISTRO DE 313 LITROS DE GAS PARA BASE 3 UBICADA EN L. DE LEGASPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151745, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,313.07 |
| 151744 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015396.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151744, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-326.30 |
| 151744 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015396.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151744, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,709.78 |
| 151743 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015391.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. MEXICO DEL 24 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151743, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,196.00 |
| 151743 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015391.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. MEXICO DEL 24 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151743, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151742 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015389.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. MEXICO DEL 28 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151742, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151742 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015389.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. MEXICO DEL 28 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151742, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,438.00 |
| 151741 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015388.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 22 AL 24 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151741, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151741 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015388.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 22 AL 24 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151741, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,277.00 |
| 151740 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015387.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE ACAPULCO DEL 9 AL 12 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151740, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151740 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015387.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE ACAPULCO DEL 9 AL 12 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151740, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $6,005.00 |
| 151739 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015385.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 8 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151739, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,452.00 |
| 151739 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015385.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 8 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151739, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151738 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015384.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE ACAPULCO DEL 10 AL 13 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151738, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,193.00 |
| 151738 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015384.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE ACAPULCO DEL 10 AL 13 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151738, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151737 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015383.- SUMINISTRO DE 1,282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151737, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,970.78 |
| 151737 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015383.- SUMINISTRO DE 1,282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151737, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-116.35 |
| 151737 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015383.- SUMINISTRO DE 1,282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151737, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-455.65 |
| 151737 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015383.- SUMINISTRO DE 1,282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151737, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,180.39 |
| 151737 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015383.- SUMINISTRO DE 1,282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151737, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,322.81 |
| 151737 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015383.- SUMINISTRO DE 1,282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151737, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-261.30 |
| 151736 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015382.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. LA MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151736, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $499.00 |
| 151736 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015382.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. LA MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151736, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,203.00 |
| 151736 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015382.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. LA MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151736, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151736 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015382.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. LA MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151736, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151735 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015379.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 21 AL 26 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151735, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,316.00 |
| 151735 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015379.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 21 AL 26 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151735, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151734 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015378.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 23 Y 24 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151734, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151734 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015378.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 23 Y 24 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151734, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $2,098.00 |
| 151733 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015376.- SUMINISTRO DE 2,098 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151733, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,035.63 |
| 151732 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015375.- SUMINISTRO DE 275 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 UBICADA EN F. PALAVICINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151732, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-178.75 |
| 151732 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015375.- SUMINISTRO DE 275 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 UBICADA EN F. PALAVICINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151732, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,032.25 |
| 151731 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015374.- SUMINISTRO DE 2,441 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151731, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,330.28 |
| 151730 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220015361.- HOJAS IMPRESAS EN CARTA Y OFICIO PARA UNID. DE TRANSPARENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151730, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $2,354.80 |
| 151729 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220015349.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151729, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $7,000.00 |
| 151728 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220015339.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151728, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $1,716.80 |
| 151728 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220015339.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151728, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $696.00 |
| 151728 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220015339.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151728, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $696.00 |
| 151727 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220015328.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151727, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,492.28 |
| 151726 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015319.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151726, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 151725 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015313.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151725, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,080.80 |
| 151724 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015305.- MATERIAL PARA INSTALARSE NE LOS EXTRACTORES DE GASES CONTAMINANTES EN TUNELES VECHICULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151724, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,060.00 |
| 151723 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015297.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151723, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,760.94 |
| 151722 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220015294.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151722, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $5,319.46 |
| 151721 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220015292.- SERVICIO DE BANDA MOVIL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151721, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $442.81 |
| 151720 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015289.- RENOVACION DE SUSCRIPCION A PERIODICO, POR EL PERIODO DEL 19/09/2014 AL 18/09/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151720, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $1,800.00 |
| 151718 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015274.- SERVICIO DE IMPRESION DE POSTERS E INVITACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151718, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $7,656.00 |
| 151717 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220015261.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151717, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $211.41 |
| 151716 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220015246.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151716, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $533.60 |
| 151716 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220015246.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151716, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $4,176.00 |
| 151715 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015240.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151715, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | $3,083.90 |
| 151714 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015122.- SUMINISTRO DE 501 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151714, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-325.65 |
| 151714 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015122.- SUMINISTRO DE 501 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151714, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,702.39 |
| 151713 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015073.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151713, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,952.00 |
| 151713 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015073.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151713, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 151712 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015072.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE PORTLAND, OREGON DEL 27 AL 31 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151712, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151712 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015072.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE PORTLAND, OREGON DEL 27 AL 31 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151712, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $15,024.00 |
| 151711 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015071.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MILWAUKEE, WISCONSIN DEL 21 AL 25 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151711, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $17,476.00 |
| 151711 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015071.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MILWAUKEE, WISCONSIN DEL 21 AL 25 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151711, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151710 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015069.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 19 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151710, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,995.00 |
| 151710 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015069.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 19 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151710, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151709 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015068.- COMPRA DE 20 KILOS DE JUNTEADOR COLOR NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151709, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $129.69 |
| 151708 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015067.- SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MILWAUKEE, WISCONSIN DEL 21 AL 25 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151708, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151708 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015067.- SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MILWAUKEE, WISCONSIN DEL 21 AL 25 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151708, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $13,412.00 |
| 151707 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220015066.- COMPRA DE VITROPISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151707, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,934.32 |
| 151706 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015064.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE NUEVO LAREDO, TEX. DEL 17 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151706, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $2,106.00 |
| 151706 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015064.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE NUEVO LAREDO, TEX. DEL 17 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151706, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151705 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015062.- SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A NUEVO LAREDO, TEX. DEL 17 AL 19 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151705, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,875.00 |
| 151705 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015062.- SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A NUEVO LAREDO, TEX. DEL 17 AL 19 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151705, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151704 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015059.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE SHANGHAI, CHINA DEL 4 AL 17 DE SEPTIMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151704, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $15,297.00 |
| 151704 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015059.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE SHANGHAI, CHINA DEL 4 AL 17 DE SEPTIMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151704, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151703 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015057.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151703, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,398.00 |
| 151702 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015046.- SERVICIO DE BAM (BANDA ANCHA MOVIL) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151702, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $599.00 |
| 151701 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015041.- SUMINISTRO DE 352 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151701, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-228.80 |
| 151701 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015041.- SUMINISTRO DE 352 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151701, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,601.28 |
| 151700 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015033.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151700, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $661.20 |
| 151699 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220015030.- HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151699, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $5,742.00 |
| 151698 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015029.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151698, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,448.55 |
| 151697 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220015028.- SERVICIO DE FUMIGACION BIMESTRAL A EDIFICIO, PARCIALIDAD DE LA O.C.3743. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151697, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $4,935.80 |
| 151696 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015022.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151696, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $3,380.24 |
| 151696 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015022.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151696, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $868.26 |
| 151695 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220015012.- PLAYERAS TIPO POLO CON LA IMAGEN INSTITUCIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151695, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $8,867.04 |
| 151694 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015005.- HOJAS CON PLECA PARA RECIBOS DE NOMINA ELECTRONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151694, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $7,331.20 |
| 151693 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | PARQUE AGUA AZUL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014999.- COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151693, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,276.00 |
| 151693 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014999.- COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151693, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,822.63 |
| 151693 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014999.- COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151693, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,449.84 |
| 151692 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LENAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014991.- SERVICIO DE TRASLADOS DE CARLOS ITURRALDE Y MANUEL ROCHA, 22 AL 24 DE JULIO Y 26, 27 DE AGO. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151692, A FAVOR DE LENAVA, S.A. DE C.V. | $3,503.20 |
| 151691 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220014978.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151691, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $3,967.20 |
| 151691 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220014978.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151691, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $1,798.00 |
| 151690 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220014977.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151690, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,242.02 |
| 151690 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220014977.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151690, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $3,763.86 |
| 151690 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220014977.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151690, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,406.42 |
| 151690 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220014977.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151690, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $482.56 |
| 151690 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220014977.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151690, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $592.76 |
| 151690 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220014977.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151690, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $152.42 |
| 151689 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014969.- COMPRA DE CARPETAS Y TARJETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151689, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $7,192.00 |
| 151688 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ENCADI, S.C. | CR NO. 220014968.- SERVICIO DE COFEE BREAK PARA ARTE SONORO DEL 22 AL 24 DE JULIO Y 26, 27 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151688, A FAVOR DE ENCADI, S.C. | $5,000.76 |
| 151687 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220014963.- CURSO DE VERANAO TALLRES DE ARTES A TRAVES DE LA MUSICA COMO INTELIGENCIA DEL 11 AL 15 DE AGO. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151687, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | $8,246.74 |
| 151686 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | CR NO. 220014949.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ADSON DEL 6 DE SEPTEIMEBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151686, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | $1,937.20 |
| 151685 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 220014943.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151685, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $1,934.88 |
| 151685 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 220014943.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151685, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $771.98 |
| 151685 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 220014943.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151685, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $2,571.55 |
| 151684 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014932.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151684, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $15,015.76 |
| 151683 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN | CR NO. 220014931.- PLAYERAS TIPO POLO BORDADA FTE. IZQUIERDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151683, A FAVOR DE REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN | $8,991.16 |
| 151682 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014910.- SUMINISTRO DE 2,010 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151682, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,446.91 |
| 151681 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220014897.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151681, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 151680 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220014888.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151680, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $906.89 |
| 151680 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220014888.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151680, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $7,848.62 |
| 151679 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014886.- SUMINISTRO DE 2,204 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151679, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,744.76 |
| 151678 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220014874.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAG | |