Consulta de Cheques a Proveedores Octubre 2014

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Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2014
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
240502 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COORDINACION DE ASESORES BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016226.- ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240502, A FAVOR DE BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. $147,900.00
240501 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ MORALES ANTONIO CR NO. 220015659.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240501, A FAVOR DE GOMEZ MORALES ANTONIO $17,219.78
240501 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ MORALES ANTONIO CR NO. 220015659.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240501, A FAVOR DE GOMEZ MORALES ANTONIO $112,942.72
240501 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ MORALES ANTONIO CR NO. 220015659.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240501, A FAVOR DE GOMEZ MORALES ANTONIO $1,720.26
240501 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ MORALES ANTONIO CR NO. 220015659.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240501, A FAVOR DE GOMEZ MORALES ANTONIO $430.06
240500 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GARCIA TORRES ANA MAYA CR NO. 220016293.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DENOMINADO "IV FESTIVAL DE DANZON GUADALAJARA 2014". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240500, A FAVOR DE GARCIA TORRES ANA MAYA $117,094.34
240499 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016240.- LONAS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240499, A FAVOR DE IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. $28,141.11
240498 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220016236.- COMPRA DE ATADO DE POPETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240498, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $1,000.00
240498 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220016236.- COMPRA DE ATADO DE POPETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240498, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $1,500.00
240496 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300011.- REEMBOLSO DE 10° FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,980.00
240496 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300011.- REEMBOLSO DE 10° FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,440.00
240495 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200010.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240495, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,914.00
240495 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200010.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240495, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $501.19
240495 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200010.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240495, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,186.50
240495 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200010.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240495, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,993.97
240495 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200010.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240495, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,983.60
240495 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200010.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240495, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $126.21
240495 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200010.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240495, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $68.00
240494 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $356.60
240494 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,644.80
240494 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $221.80
240494 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $37.90
240494 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $83.00
240494 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $499.00
240494 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $3,480.00
240494 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $6,809.20
240494 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,640.02
240494 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $54.01
240494 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $35.00
240494 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $503.73
240494 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $977.18
240494 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $324.99
240494 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $265.80
240493 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000082.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direcciòn de relaciones internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240493, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $100.00
240493 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000082.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direcciòn de relaciones internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240493, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $294.99
240493 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000082.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direcciòn de relaciones internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240493, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $1,899.00
240493 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000082.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direcciòn de relaciones internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240493, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $35.80
240493 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000082.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direcciòn de relaciones internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240493, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $1,743.35
240493 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000082.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direcciòn de relaciones internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240493, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $446.00
240493 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000082.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direcciòn de relaciones internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240493, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $231.00
240493 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000082.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direcciòn de relaciones internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240493, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $60.00
240492 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016228.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240492, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $52,500.00
240492 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016228.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240492, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $120,000.00
240491 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016197.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240491, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $39,710.00
240489 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016161.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240489, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $130,790.00
240488 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GOMEZ MARRUFO JORGE OSWALDO CR NO. 220014815.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240488, A FAVOR DE GOMEZ MARRUFO JORGE OSWALDO $17,701.37
151843 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS PARQUE AGUA AZUL BC AGRO S.A. DE C.V. CR NO. 220013154.- COMPRA DE FESTILIZANTES PARA LAS PLANTAS EN VIVEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151843, A FAVOR DE BC AGRO S.A. DE C.V. $8,390.00
192 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 BANAMEX ***2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016284.- SERVICIOS RADIOLOGICOS DE SEGURO POPULAR DE JULIO/14, MENOS DESCUENTO INDICADO EN OFICIO DG/181/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 192, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $464,783.02
120 Detalle Factura de click aquí 31/10/2014 H.S.B.C. ***2014 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0262.- PAGO DEL 70% DE ANTICIPO OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C07-057/14 COMPLEMENTO AL EQUIPAMIENTO DEL STAND DE TIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. $4,900,000.00
240449 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220016286.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240449, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
240447 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,997.26
240447 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,160.00
240447 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $495.90
240447 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $94.00
240447 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $885.89
240447 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $39.99
240447 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $199.99
240447 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $30.40
240447 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $52.01
240447 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $275.00
240447 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $246.03
240447 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $494.99
240447 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $20.98
240447 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $249.86
240447 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $75.98
240447 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,985.10
240447 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $203.80
240447 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $99.75
240447 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $98.02
240447 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $136.04
240447 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,009.88
240447 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,183.00
240447 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $170.00
240447 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $147.03
240447 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $166.50
240446 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221266.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240446, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,909.16
240446 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221266.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240446, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,034.44
240446 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221266.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240446, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $849.33
240446 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221266.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240446, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $315.74
240446 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221266.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240446, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $10,220.64
240446 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221266.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240446, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,078.19
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $301.60
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $632.20
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,941.60
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $377.00
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,914.00
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,621.60
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,090.40
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $719.20
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,461.60
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,357.20
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,676.20
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $899.00
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $580.00
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $104.40
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,228.20
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,931.40
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,995.20
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $464.00
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $672.80
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $12,336.60
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $98.60
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $440.80
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $278.40
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $730.80
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $75.40
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $226.20
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,597.00
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,229.60
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,635.60
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $626.40
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $510.40
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $232.00
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,282.80
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,060.00
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $98.60
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,732.80
240445 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,900.08
240444 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220929.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240444, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $3,596.00
240443 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220924.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SRÍA. DE SERIVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240443, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $2,610.00
240437 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. CR NO. 220015651.- REUNION - DESAYUNO DEL CONSEJO TEC. CATASTRAL DEL 8 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240437, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. $1,965.01
240436 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600011.- Pago de fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240436, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $11,020.00
240431 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015655.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, OFICIO SSPM DA 754/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240431, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $1,004,745.60
151842 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220016060.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151842, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,000.00
151841 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220015009.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA SEGUNDA QUINCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151841, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $210,571.23
151840 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220014856.- DONATIVO ECONOMICO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151840, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $296,025.60
151839 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA CR NO. 220014851.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151839, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA $225,000.00
151838 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220014812.- SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA SEGUNDA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151838, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,794,372.04
151837 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220014674.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151837, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $336,700.00
151836 Detalle Factura de click aquí 30/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220014673.- SUBSIDIO POR PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151836, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $206,721.80
240429 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $50.35
240429 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $82.12
240429 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $20.50
240429 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $10.00
240429 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $10.00
240429 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $226.78
240429 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $62.92
240429 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $80.15
240429 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $10.00
240429 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $289.30
240429 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $40.00
240429 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $49.22
240429 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $66.99
240429 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $162.21
240429 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $10.00
240429 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $98.40
240429 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $10.00
240429 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $116.00
240429 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $108.00
240429 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $146.20
240429 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $84.00
240428 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010087.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias intantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240428, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $4,322.26
240428 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010087.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias intantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240428, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $500.00
240428 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010087.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias intantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240428, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,691.00
240427 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
240427 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $166.00
240427 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $219.00
240427 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $696.00
240427 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $177.50
240427 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,338.09
240427 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,900.00
240427 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,000.00
240427 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $154.00
240427 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
240427 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
240427 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $124.32
240427 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6,000.00
240427 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $28.00
240427 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
240427 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,000.00
240427 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $957.00
240427 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
240427 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,686.94
240427 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,838.42
240427 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,580.20
240426 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24221085.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240426, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $11,054.80
240426 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24221085.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240426, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $8,096.80
240426 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24221085.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240426, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $4,662.04
240426 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24221085.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240426, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $2,865.20
240423 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010058.- Reposición de Fondo Revolvente del mes de Octubre DABP/ 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240423, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $1,850.14
240423 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010058.- Reposición de Fondo Revolvente del mes de Octubre DABP/ 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240423, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $106.72
240423 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010058.- Reposición de Fondo Revolvente del mes de Octubre DABP/ 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240423, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $301.51
240422 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240422, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $182.41
240422 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240422, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $280.00
240422 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240422, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $100.00
240421 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MODELO PROMOTORA ARTISTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016441.- PRESENTACION MUSICAL DE OLGA ZYATKOVA DEL 30 DE SEPT. Y 7 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240421, A FAVOR DE MODELO PROMOTORA ARTISTICA, S.A. DE C.V. $11,600.00
240420 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS CR NO. 220016427.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240420, A FAVOR DE RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS $21,696.95
240420 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS CR NO. 220016427.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240420, A FAVOR DE RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS $3,195.62
240420 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS CR NO. 220016427.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240420, A FAVOR DE RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS $798.90
240419 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTELL GAMEZ HOMERO FABIO CR NO. 220016424.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240419, A FAVOR DE MARTELL GAMEZ HOMERO FABIO $4,518.89
240419 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTELL GAMEZ HOMERO FABIO CR NO. 220016424.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240419, A FAVOR DE MARTELL GAMEZ HOMERO FABIO $452.79
240419 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTELL GAMEZ HOMERO FABIO CR NO. 220016424.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240419, A FAVOR DE MARTELL GAMEZ HOMERO FABIO $113.20
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $491.00
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $91.97
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $1,684.88
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $202.00
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $200.00
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $200.00
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $374.05
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $150.00
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $144.00
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $200.00
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $166.50
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $856.00
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $215.01
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $957.00
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $1,230.00
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $385.00
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $250.00
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $548.03
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $299.00
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $440.00
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $60.00
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $154.60
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $125.00
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $471.03
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $432.00
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $432.00
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $232.99
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $168.00
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $365.00
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $125.28
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $212.35
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $125.00
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $652.04
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $280.00
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $193.00
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $78.00
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $200.00
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $120.00
240418 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $200.00
240417 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS S.A. DE C.V. CR NO. 220016203.- DEVOLUCION DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL MES DE DICIEMBRE 2012 OFICIO FJPV/1311/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240417, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS S.A. DE C.V. $3,412.24
240416 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS S.A. DE C.V. CR NO. 220016202.- DEVOLUCION DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2012 OFICIO FJPV/1311/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240416, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS S.A. DE C.V. $3,326.12
240415 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS S.A. DE C.V. CR NO. 220016201.- DEVOLUCION DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL MES DE OCTUBRE 2012 OFICIO FJPV/1311/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240415, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS S.A. DE C.V. $3,684.96
240414 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 220016183.- GASTOS MENORES EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240414, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,091.06
240413 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016179.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240413, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $26,390.00
240412 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016136.- SERVICIO DE IMPRESION Y REPARTO DEL RECIBO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240412, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $676,512.00
240411 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220016057.- PENSION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240411, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $13,553.28
240410 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DIFARVET, S.A. DE C.V. CR NO. 220015879.- CROQUETAS PARA LOS CANES DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240410, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. $1,400.00
240410 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DIFARVET, S.A. DE C.V. CR NO. 220015879.- CROQUETAS PARA LOS CANES DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240410, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. $1,400.00
240410 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DIFARVET, S.A. DE C.V. CR NO. 220015879.- CROQUETAS PARA LOS CANES DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240410, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. $1,400.00
240410 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DIFARVET, S.A. DE C.V. CR NO. 220015879.- CROQUETAS PARA LOS CANES DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240410, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. $1,400.00
240410 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DIFARVET, S.A. DE C.V. CR NO. 220015879.- CROQUETAS PARA LOS CANES DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240410, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. $1,400.00
240408 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015630.- SERVICIO DE IMPRESION DE CARTELES DE RENOVACION Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240408, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. $2,666.84
240407 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220015629.- HOJAS BLANCAS T/C PARA ACTIVIDADES DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240407, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,122.88
240406 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015593.- COMPRA DE DOS TELEFONOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240406, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $12,600.00
240405 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 220015578.- COMPRA DE PLAYERAS CUELLO REDONDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240405, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $12,277.44
240404 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015575.- REGULADORES DE VOLTAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240404, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $11,994.40
240403 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA SUSTAITA S.A DE .C.V CR NO. 220015364.- UNA COMPUTADORA PARA DIRECCION ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240403, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA SUSTAITA S.A DE .C.V $8,468.00
240402 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MIRAMONTES ZUÑIGA ADRIANA CR NO. 220015363.- SERVICIO DE FUMIGACION EN VARIAS DEPENDENCIAS DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240402, A FAVOR DE MIRAMONTES ZUÑIGA ADRIANA $5,916.00
240401 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015336.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240401, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $40,600.00
240401 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015336.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240401, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $340.00
240400 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 220015013.- DOS VENTILADORES PARA MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240400, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $999.92
240399 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ RUVALCABA MARTIN CR NO. 220010067.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE LA CRUZ RUVALCABA MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240399, A FAVOR DE DE LA CRUZ RUVALCABA MARTIN $17,079.82
240399 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ RUVALCABA MARTIN CR NO. 220010067.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE LA CRUZ RUVALCABA MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240399, A FAVOR DE DE LA CRUZ RUVALCABA MARTIN $618.60
240399 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ RUVALCABA MARTIN CR NO. 220010067.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE LA CRUZ RUVALCABA MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240399, A FAVOR DE DE LA CRUZ RUVALCABA MARTIN $156.51
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,194.80
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,800.00
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,716.35
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,400.00
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,624.00
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,984.58
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $336.00
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,624.00
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,624.00
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $812.00
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $739.98
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $150.00
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $754.48
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $812.00
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $812.00
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $472.87
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $225.90
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,624.00
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,726.53
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,368.70
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $150.00
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,417.99
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $384.99
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $87.50
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $262.46
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $879.01
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $182.00
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,500.00
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $308.00
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $812.00
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $812.00
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,098.44
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $812.00
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,949.00
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,284.03
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,200.00
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $583.00
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,986.41
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,912.00
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,950.00
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,600.00
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,320.00
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,820.00
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $3,375.60
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $351.00
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $252.00
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $14,198.40
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,984.44
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $2,088.00
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $13,939.80
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $324.90
240398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,985.24
151835 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221205.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151835, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $3,400.54
151835 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221205.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151835, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,716.80
151834 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221141.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151834, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,392.00
151833 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220982.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNDOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151833, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $6,677.33
151832 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220933.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151832, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $1,058.31
151831 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015638.- REPARACION DE LOS NO-BREAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151831, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $3,503.20
151830 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221251.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151830, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,320.00
151830 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221251.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151830, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,320.00
151829 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221220.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151829, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $3,828.00
151829 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221220.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151829, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
151828 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24221213.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151828, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $1,773.91
151827 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221193.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL AREA DE SOLDADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151827, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,206.94
151826 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24221185.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151826, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $4,659.72
151826 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24221185.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151826, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $3,596.00
151825 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221178.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151825, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,242.19
151825 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221178.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151825, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,359.20
151824 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24221177.- REFACCIONES POR REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151824, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $1,624.00
151823 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24221175.- COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL OPERTAIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151823, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $1,775.38
151822 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24221174.- COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151822, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $1,964.81
151821 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24221173.- COMPRA DE EXTENCION ELEC. Y ESMERILADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151821, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $118.93
151821 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24221173.- COMPRA DE EXTENCION ELEC. Y ESMERILADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151821, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $735.05
151820 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221166.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LILVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151820, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $371.20
151819 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221158.- REFACCIONES PARA REPARACOND E VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOAS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151819, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,820.16
151819 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221158.- REFACCIONES PARA REPARACOND E VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOAS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151819, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,241.20
151819 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221158.- REFACCIONES PARA REPARACOND E VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOAS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151819, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $121.80
151819 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221158.- REFACCIONES PARA REPARACOND E VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOAS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151819, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $481.40
151819 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221158.- REFACCIONES PARA REPARACOND E VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOAS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151819, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,820.16
151818 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24221155.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151818, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $504.60
151818 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24221155.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151818, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $504.60
151817 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221113.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151817, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $834.04
151816 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221110.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151816, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $759.92
151815 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24221069.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151815, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $5,681.10
151814 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221059.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151814, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,183.20
151814 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221059.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151814, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $191.40
151814 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221059.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151814, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $603.20
151814 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221059.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151814, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,020.80
151814 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221059.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151814, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,656.40
151814 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221059.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151814, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $672.80
151814 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221059.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151814, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $788.80
151812 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221045.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151812, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,190.00
151811 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24221044.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151811, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $4,145.84
151810 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221037.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151810, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,800.00
151809 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221014.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151809, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,914.00
151809 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221014.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151809, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $580.00
151809 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221014.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151809, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,450.00
151809 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221014.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151809, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,436.00
151809 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221014.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151809, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,088.00
151808 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24221013.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151808, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $5,220.00
151807 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221012.- REFACIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151807, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $180.26
151806 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221011.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151806, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,668.00
151805 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24221008.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151805, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,270.20
151804 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24221007.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151804, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $5,080.22
151803 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221006.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151803, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,620.51
151802 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220995.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151802, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,102.00
151802 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220995.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151802, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $208.80
151801 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220994.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151801, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $504.60
151801 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220994.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151801, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $174.00
151801 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220994.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151801, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $464.00
151800 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220979.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151800, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,306.00
151799 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220977.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151799, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,856.00
151798 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24220970.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151798, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $4,558.80
151797 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220959.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151797, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $2,088.00
151796 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220958.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151796, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $3,054.28
151796 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220958.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151796, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $3,750.28
151795 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220957.- REFACCIONES PARA REPRACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151795, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,105.12
151795 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220957.- REFACCIONES PARA REPRACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151795, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
151795 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220957.- REFACCIONES PARA REPRACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151795, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
151795 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220957.- REFACCIONES PARA REPRACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151795, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
151794 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220953.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151794, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $3,300.01
151794 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220953.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151794, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $406.00
151793 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220951.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151793, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,356.47
151793 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220951.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151793, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,356.47
151793 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220951.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151793, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $754.00
151792 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220949.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151792, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,041.34
151792 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220949.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151792, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,041.34
151791 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220948.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151791, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $9,250.14
151790 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220944.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151790, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $2,818.80
151789 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220931.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151789, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,148.40
151789 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220931.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151789, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,496.40
151788 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220930.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151788, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $3,582.08
151787 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220921.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SRÍA. DE MEDIO AMB. Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151787, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $2,146.00
151786 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220918.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SRÍA. MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151786, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
151785 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220917.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151785, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $6,438.00
151784 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220914.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE PROMOCION ECONÓMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151784, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $6,612.00
151783 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220912.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SERV. MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151783, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $2,302.60
151782 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220911.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151782, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $842.16
151782 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220911.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151782, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $452.40
151782 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220911.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151782, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $696.00
151782 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220911.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151782, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,700.40
151782 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220911.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151782, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $842.16
151781 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220901.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151781, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $694.45
151781 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220901.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151781, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,134.25
151781 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220901.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151781, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,274.37
151780 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220897.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151780, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,534.60
151780 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220897.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151780, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $487.20
151780 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220897.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151780, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $997.60
151780 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220897.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151780, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
151780 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220897.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151780, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $127.60
151780 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220897.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151780, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $243.60
151780 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220897.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151780, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $185.60
151780 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220897.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151780, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
151780 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220897.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151780, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,508.00
151779 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220884.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151779, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $801.56
151778 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220881.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151778, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,508.00
151777 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220878.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151777, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,259.48
151777 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220878.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151777, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,320.00
151776 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220877.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151776, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,195.61
151775 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220871.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151775, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $678.00
151775 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220871.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151775, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
151775 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220871.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151775, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
151775 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220871.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151775, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
151775 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220871.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151775, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,698.24
151775 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220871.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151775, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
151775 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220871.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151775, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
151774 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220870.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151774, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,141.44
151774 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220870.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151774, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $713.86
151773 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220868.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151773, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $1,148.40
151773 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220868.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151773, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $633.36
151773 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220868.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151773, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $696.00
151773 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220868.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151773, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $174.00
151772 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220818.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151772, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,352.48
151772 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220818.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151772, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,352.48
151771 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220817.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151771, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
151771 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220817.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151771, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
151771 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220817.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151771, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
151771 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220817.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151771, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
151771 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220817.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151771, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
151770 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016242.- SUMINISTRO DE 1,468 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151770, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,640.58
151770 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016242.- SUMINISTRO DE 1,468 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151770, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-118.30
151770 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016242.- SUMINISTRO DE 1,468 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151770, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,344.98
151770 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016242.- SUMINISTRO DE 1,468 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151770, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-431.60
151770 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016242.- SUMINISTRO DE 1,468 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151770, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-144.30
151770 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016242.- SUMINISTRO DE 1,468 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151770, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,956.00
151770 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016242.- SUMINISTRO DE 1,468 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151770, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-260.00
151770 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016242.- SUMINISTRO DE 1,468 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151770, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,906.96
151769 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016185.- SUMINISTRO 327 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 UBICADA EN AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151769, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-212.55
151769 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016185.- SUMINISTRO 327 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 UBICADA EN AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151769, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,416.53
151768 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016130.- SUMINISTRO DE 2,282 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151768, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,266.57
151767 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016103.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151767, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-326.30
151767 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016103.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151767, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,709.78
151766 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015964.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151766, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $667.03
151766 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015964.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151766, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $733.00
151766 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015964.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151766, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $733.00
151765 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015963.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,008.42
151765 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015963.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $623.05
151765 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015963.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,861.82
151765 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015963.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,722.55
151765 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015963.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,682.78
151764 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015940.- SUMINISTRO DE 2,397 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DE PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151764, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,035.92
151763 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015939.- SUMINISTRO DE 354 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 UBICADA EN MANUEL M. PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151763, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,616.06
151763 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015939.- SUMINISTRO DE 354 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 UBICADA EN MANUEL M. PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151763, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-230.10
151762 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015938.- SUMINISTRO DE 680 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 UBICADA EN M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151762, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-442.00
151762 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015938.- SUMINISTRO DE 680 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 UBICADA EN M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151762, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,025.20
151761 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE RASTRO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220015706.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151761, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $6,507.60
151760 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO CR NO. 220015703.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151760, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO $2,204.00
151760 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO CR NO. 220015703.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151760, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO $2,262.00
151759 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015675.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, OREGON DEL 25 AL 29 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151759, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $7,892.00
151759 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015675.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, OREGON DEL 25 AL 29 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151759, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $232.00
151759 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015675.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, OREGON DEL 25 AL 29 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151759, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $7,892.00
151758 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES CR NO. 220015646.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151758, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES $29,000.00
151757 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220015636.- COMPRA DE NESCAFE Y SERVILLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151757, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $3,378.40
151756 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220015635.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151756, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $4,000.00
151755 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER CR NO. 220015584.- SERVICIO DE REPARACION A MAQUINARIA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151755, A FAVOR DE MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER $6,513.40
151754 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015581.- SUMINISTRO DE 1,561 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151754, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-1,014.65
151754 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015581.- SUMINISTRO DE 1,561 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151754, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $11,535.79
151753 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220015580.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151753, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $487.20
151752 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220015576.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151752, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $2,011.79
151751 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220015574.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151751, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
151750 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220015570.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151750, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
151749 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220015565.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151749, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
151748 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220015414.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151748, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $3,227.90
151747 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220015413.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO,CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151747, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $602.97
151746 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220015412.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151746, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
151745 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015410.- SUMINISTRO DE 313 LITROS DE GAS PARA BASE 3 UBICADA EN L. DE LEGASPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151745, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-203.45
151745 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015410.- SUMINISTRO DE 313 LITROS DE GAS PARA BASE 3 UBICADA EN L. DE LEGASPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151745, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,313.07
151744 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015396.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151744, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-326.30
151744 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015396.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151744, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,709.78
151743 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015391.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. MEXICO DEL 24 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151743, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,196.00
151743 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015391.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. MEXICO DEL 24 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151743, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
151742 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015389.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. MEXICO DEL 28 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151742, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
151742 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015389.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. MEXICO DEL 28 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151742, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,438.00
151741 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015388.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 22 AL 24 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151741, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
151741 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015388.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 22 AL 24 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151741, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,277.00
151740 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015387.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE ACAPULCO DEL 9 AL 12 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151740, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
151740 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015387.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE ACAPULCO DEL 9 AL 12 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151740, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $6,005.00
151739 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015385.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 8 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151739, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,452.00
151739 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015385.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 8 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151739, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
151738 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015384.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE ACAPULCO DEL 10 AL 13 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151738, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,193.00
151738 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015384.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE ACAPULCO DEL 10 AL 13 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151738, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
151737 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015383.- SUMINISTRO DE 1,282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151737, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,970.78
151737 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015383.- SUMINISTRO DE 1,282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151737, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-116.35
151737 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015383.- SUMINISTRO DE 1,282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151737, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-455.65
151737 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015383.- SUMINISTRO DE 1,282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151737, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,180.39
151737 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015383.- SUMINISTRO DE 1,282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151737, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,322.81
151737 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015383.- SUMINISTRO DE 1,282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151737, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-261.30
151736 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015382.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. LA MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151736, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $499.00
151736 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015382.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. LA MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151736, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,203.00
151736 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015382.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. LA MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151736, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
151736 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015382.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. LA MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151736, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
151735 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015379.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 21 AL 26 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151735, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,316.00
151735 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015379.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 21 AL 26 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151735, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
151734 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015378.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 23 Y 24 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151734, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
151734 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015378.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 23 Y 24 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151734, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,098.00
151733 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015376.- SUMINISTRO DE 2,098 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151733, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,035.63
151732 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015375.- SUMINISTRO DE 275 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 UBICADA EN F. PALAVICINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151732, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-178.75
151732 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015375.- SUMINISTRO DE 275 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 UBICADA EN F. PALAVICINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151732, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,032.25
151731 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015374.- SUMINISTRO DE 2,441 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151731, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,330.28
151730 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220015361.- HOJAS IMPRESAS EN CARTA Y OFICIO PARA UNID. DE TRANSPARENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151730, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $2,354.80
151729 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220015349.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151729, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $7,000.00
151728 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220015339.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151728, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $1,716.80
151728 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220015339.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151728, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $696.00
151728 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220015339.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151728, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $696.00
151727 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220015328.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151727, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,492.28
151726 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015319.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151726, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $220.40
151725 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015313.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151725, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $5,080.80
151724 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015305.- MATERIAL PARA INSTALARSE NE LOS EXTRACTORES DE GASES CONTAMINANTES EN TUNELES VECHICULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151724, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,060.00
151723 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015297.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151723, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,760.94
151722 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220015294.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151722, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $5,319.46
151721 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220015292.- SERVICIO DE BANDA MOVIL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151721, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $442.81
151720 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015289.- RENOVACION DE SUSCRIPCION A PERIODICO, POR EL PERIODO DEL 19/09/2014 AL 18/09/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151720, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $1,800.00
151718 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015274.- SERVICIO DE IMPRESION DE POSTERS E INVITACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151718, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $7,656.00
151717 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220015261.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151717, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $211.41
151716 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220015246.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151716, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $533.60
151716 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220015246.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151716, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $4,176.00
151715 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015240.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151715, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. $3,083.90
151714 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015122.- SUMINISTRO DE 501 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151714, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-325.65
151714 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015122.- SUMINISTRO DE 501 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151714, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,702.39
151713 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015073.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151713, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,952.00
151713 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015073.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151713, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $232.00
151712 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015072.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE PORTLAND, OREGON DEL 27 AL 31 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151712, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
151712 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015072.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE PORTLAND, OREGON DEL 27 AL 31 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151712, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $15,024.00
151711 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015071.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MILWAUKEE, WISCONSIN DEL 21 AL 25 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151711, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $17,476.00
151711 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015071.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MILWAUKEE, WISCONSIN DEL 21 AL 25 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151711, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
151710 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015069.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 19 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151710, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,995.00
151710 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015069.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 19 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151710, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
151709 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015068.- COMPRA DE 20 KILOS DE JUNTEADOR COLOR NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151709, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $129.69
151708 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015067.- SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MILWAUKEE, WISCONSIN DEL 21 AL 25 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151708, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
151708 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015067.- SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MILWAUKEE, WISCONSIN DEL 21 AL 25 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151708, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $13,412.00
151707 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220015066.- COMPRA DE VITROPISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151707, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,934.32
151706 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015064.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE NUEVO LAREDO, TEX. DEL 17 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151706, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,106.00
151706 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015064.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE NUEVO LAREDO, TEX. DEL 17 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151706, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
151705 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015062.- SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A NUEVO LAREDO, TEX. DEL 17 AL 19 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151705, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,875.00
151705 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015062.- SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A NUEVO LAREDO, TEX. DEL 17 AL 19 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151705, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
151704 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015059.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE SHANGHAI, CHINA DEL 4 AL 17 DE SEPTIMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151704, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $15,297.00
151704 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015059.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE SHANGHAI, CHINA DEL 4 AL 17 DE SEPTIMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151704, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
151703 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015057.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151703, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,398.00
151702 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015046.- SERVICIO DE BAM (BANDA ANCHA MOVIL) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151702, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $599.00
151701 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015041.- SUMINISTRO DE 352 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151701, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-228.80
151701 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015041.- SUMINISTRO DE 352 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151701, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,601.28
151700 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015033.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151700, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $661.20
151699 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220015030.- HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151699, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $5,742.00
151698 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015029.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151698, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,448.55
151697 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220015028.- SERVICIO DE FUMIGACION BIMESTRAL A EDIFICIO, PARCIALIDAD DE LA O.C.3743. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151697, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO $4,935.80
151696 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015022.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151696, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $3,380.24
151696 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015022.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151696, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $868.26
151695 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220015012.- PLAYERAS TIPO POLO CON LA IMAGEN INSTITUCIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151695, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $8,867.04
151694 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220015005.- HOJAS CON PLECA PARA RECIBOS DE NOMINA ELECTRONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151694, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $7,331.20
151693 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PARQUE AGUA AZUL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014999.- COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151693, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,276.00
151693 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014999.- COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151693, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,822.63
151693 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014999.- COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151693, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,449.84
151692 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LENAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014991.- SERVICIO DE TRASLADOS DE CARLOS ITURRALDE Y MANUEL ROCHA, 22 AL 24 DE JULIO Y 26, 27 DE AGO. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151692, A FAVOR DE LENAVA, S.A. DE C.V. $3,503.20
151691 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220014978.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151691, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $3,967.20
151691 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220014978.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151691, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $1,798.00
151690 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220014977.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151690, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,242.02
151690 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220014977.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151690, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $3,763.86
151690 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220014977.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151690, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $2,406.42
151690 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220014977.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151690, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $482.56
151690 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220014977.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151690, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $592.76
151690 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220014977.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151690, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $152.42
151689 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014969.- COMPRA DE CARPETAS Y TARJETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151689, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $7,192.00
151688 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ENCADI, S.C. CR NO. 220014968.- SERVICIO DE COFEE BREAK PARA ARTE SONORO DEL 22 AL 24 DE JULIO Y 26, 27 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151688, A FAVOR DE ENCADI, S.C. $5,000.76
151687 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220014963.- CURSO DE VERANAO TALLRES DE ARTES A TRAVES DE LA MUSICA COMO INTELIGENCIA DEL 11 AL 15 DE AGO. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151687, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL $8,246.74
151686 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA REPRESENTACIONES ARINDER S.C. CR NO. 220014949.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ADSON DEL 6 DE SEPTEIMEBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151686, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. $1,937.20
151685 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 220014943.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151685, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $1,934.88
151685 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 220014943.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151685, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $771.98
151685 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 220014943.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151685, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $2,571.55
151684 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014932.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151684, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $15,015.76
151683 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN CR NO. 220014931.- PLAYERAS TIPO POLO BORDADA FTE. IZQUIERDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151683, A FAVOR DE REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN $8,991.16
151682 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014910.- SUMINISTRO DE 2,010 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151682, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,446.91
151681 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220014897.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151681, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
151680 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220014888.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151680, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $906.89
151680 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220014888.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151680, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $7,848.62
151679 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014886.- SUMINISTRO DE 2,204 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151679, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,744.76
151678 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220014874.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA No.39 PRIMER Y SEGUNDO PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151678, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER $46,400.00
151677 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014864.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151677, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $348.00
151676 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220014840.- SERVICIO DE TEJUNIO Y AGUAS FRESCAS ETC. EN EL EVENTO DEL 8 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151676, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $5,365.00
151675 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220014831.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151675, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $439.87
151673 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014823.- SUMINISTRO DE 948 LITROS DE GAS PARA BASE 5 UBICADA EN M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151673, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-616.20
151673 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014823.- SUMINISTRO DE 948 LITROS DE GAS PARA BASE 5 UBICADA EN M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151673, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,948.84
151672 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220014820.- TONER HP PARA IMPRESORA DE APOYO TECNICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151672, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $2,206.46
151671 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014798.- CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151671, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. $3,480.00
151670 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014792.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151670, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,088.00
151670 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014792.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151670, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,088.00
151670 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014792.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151670, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,856.00
151669 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014787.- SEGUROS DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151669, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,391.80
151668 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CRUZ GONZALEZ SUSANA CR NO. 220014777.- FORMA MULTITRAMITE TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151668, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SUSANA $4,576.20
151667 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220014776.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151667, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $344.75
151667 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220014776.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151667, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $2,157.60
151666 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220014774.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151666, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $2,180.80
151666 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220014774.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151666, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,090.40
151666 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220014774.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151666, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,669.24
151665 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014765.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151665, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $1,419.84
151664 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014762.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151664, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. $6,514.56
151663 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014759.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151663, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,652.03
151662 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220014755.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151662, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $7,000.00
151661 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014744.- SUMINISTRO DE 1,422 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151661, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-153.40
151661 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014744.- SUMINISTRO DE 1,422 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151661, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-112.45
151661 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014744.- SUMINISTRO DE 1,422 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151661, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,715.72
151661 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014744.- SUMINISTRO DE 1,422 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151661, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-268.45
151661 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014744.- SUMINISTRO DE 1,422 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151661, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,002.51
151661 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014744.- SUMINISTRO DE 1,422 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151661, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,257.71
151661 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014744.- SUMINISTRO DE 1,422 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151661, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,362.00
151661 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014744.- SUMINISTRO DE 1,422 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151661, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-390.00
151660 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220014740.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151660, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO $7,000.00
151659 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014732.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151659, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $690.43
151658 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220014728.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151658, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $7,000.00
151657 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220014727.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151657, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $7,000.00
151656 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220014726.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151656, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $1,531.20
151655 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220014724.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151655, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $2,053.20
151654 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220014722.- RENTA DE SANITARIO PORTATIL SENCILLO Y SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL OPERATIVO DEL 10 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151654, A FAVOR DE SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. $5,568.00
151654 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220014722.- RENTA DE SANITARIO PORTATIL SENCILLO Y SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL OPERATIVO DEL 10 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151654, A FAVOR DE SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. $1,113.60
151653 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014718.- ARTICULOS PARA INSTALARSE EN LOS EXTRACTORES DE GASES EN LOS TUNELES VEHICULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151653, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,060.00
151652 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220014707.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151652, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $7,000.00
151651 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014681.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE GEOGINA BLANCO SANTILLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151651, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $389.41
151650 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014680.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE MARIA TERESA SERRANO PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151650, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $2,980.21
151649 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014679.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE SABAS MONTIEL HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151649, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $5,064.95
151648 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014678.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE JORGE ARMANDO MARTINEZ ARECHIGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151648, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $7,376.14
151647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014677.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE JOSE ENRIQUE BAÑUELOS PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151647, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $27,121.14
151646 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014676.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE VICENTE ISAAC JACAME SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151646, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,768.79
151645 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220014675.- RENTA DE SILLAS ACOJINADAS PARA EL 2DO. INFORME DE GOBIERNO DEL PDTE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151645, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $5,104.00
151644 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220014663.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151644, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $454.72
151644 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220014663.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151644, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $423.96
151643 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014655.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151643, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $788.80
151642 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014654.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151642, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $76.27
151642 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014654.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151642, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,784.44
151642 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014654.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151642, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $638.00
151641 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220014653.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151641, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL $4,000.00
151640 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220014651.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151640, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $4,000.00
151639 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220014649.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151639, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $5,881.20
151639 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220014649.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151639, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $1,624.00
151639 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220014649.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151639, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $556.80
151638 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220014646.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151638, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL $7,000.00
151637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014628.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151637, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $147.90
151636 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014606.- CONCENTRADO DE HORCHATA PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151636, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $3,600.00
151635 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014598.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151635, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $7,969.67
151635 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014598.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151635, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $774.30
151634 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220014597.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151634, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $6,397.90
151633 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220014594.- COMPRA DE LLANTAS PARA DIABLITO DE HULE COMPRIMIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151633, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $9,261.44
151632 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014591.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151632, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $384.70
151631 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220014564.- ALIMENTOS PARA PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151631, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $5,595.38
151630 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220014561.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014468. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151630, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $4,500.00
151629 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014544.- RENTA DE SERVICIO DE TRANSPORTE A POLIDEPORTIVO TUSCON A JARDIN SAN SEBASTIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151629, A FAVOR DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, S.A. DE C.V. $2,784.00
151628 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220014527.- REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS EVENTOS CULTURALES DEL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151628, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $5,300.00
151627 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220014525.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151627, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO $4,500.00
151626 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220014517.- SERVICIO DE FUNMIGACION EN EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151626, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO $5,568.00
151625 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220014482.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151625, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $295.50
151625 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220014482.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151625, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $685.00
151624 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE RASTRO DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220014481.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151624, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. $753.40
151623 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014472.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151623, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $8,419.36
151622 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220014467.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151622, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $4,500.00
151621 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220014459.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151621, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $4,000.00
151620 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014423.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151620, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $152.08
151619 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 220014422.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151619, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $191.75
151618 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014418.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151618, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,102.00
151618 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014418.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151618, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,322.40
151617 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONSTRUCCION CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014390.- COMPRA DE FORMATOS Y PAPELERIA IMPRESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151617, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $4,338.40
151616 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220014165.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151616, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $9,590.88
151615 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014156.- MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MAQUINARIA Y EQUIPO DE 3 BOMBAS CENTRIFUGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151615, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $4,176.00
151614 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014154.- COMPRA DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151614, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $556.80
151613 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014136.- COMPRA DE ALAMBRON 1/4". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151613, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $1,184.36
151612 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL PROVEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014123.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151612, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. $232.00
151611 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014118.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151611, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $4,010.58
151610 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220014111.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151610, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $3,190.00
151609 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220014098.- COMPRA DE BOLSA TRANSPARENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151609, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $3,596.00
151608 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014093.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151608, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $3,301.82
151607 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013999.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151607, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $7,856.68
151606 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013997.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151606, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $3,057.76
151606 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013997.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151606, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $754.00
151605 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220013995.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO POR EL C. ENRIQUE ELISUR MELENDEZ NAVARRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151605, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $7,552.85
151604 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220013993.- COMPRA DE FABULOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151604, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $812.00
151603 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013990.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151603, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $3,200.00
151602 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220013985.- COMPRA MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151602, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $2,600.00
151601 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARQUE AGUA AZUL HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220013983.- SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151601, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $6,428.72
151600 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013970.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151600, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $960.00
151599 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220013920.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151599, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $6,521.52
151598 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013918.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151598, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,177.04
151597 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 220013805.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151597, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $571.42
151597 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 220013805.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151597, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $7,147.92
151596 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013734.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151596, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $5,219.94
151595 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220013728.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151595, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $4,303.60
151594 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO CR NO. 220013713.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO DAMA Y CABALLERO CON BORDADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151594, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO $8,913.44
151593 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220013694.- ALIMENTOS PARA LOS MENORES EN GUARDERIA EN LAS ESTACIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151593, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $5,412.63
151592 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013417.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151592, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $2,111.49
151591 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013379.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151591, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $2,193.56
151590 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013362.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151590, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $1,561.59
151589 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013349.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151589, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $3,998.52
151588 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013331.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151588, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $1,454.64
151587 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220013322.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE WILLIAMS FERNANDO HERRERA VAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151587, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $3,390.08
151586 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220013289.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE FERNANDO AMBROSIO MAFRIGAL ACUCHI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151586, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $6,381.46
151585 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN PARQUE AGUA AZUL UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220013251.- RADIO MOVIL VHF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151585, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. $6,264.00
151584 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARQUE AGUA AZUL CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220013238.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151584, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $4,764.99
151583 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220013076.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE ROMAN ELIAS MONTELLANO GODOY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151583, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $12,245.00
151582 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220013075.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE NOE DANIEL PLASCENCIA CASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151582, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $26,742.62
151581 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220013074.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE JOSE SANTOS MARTINEZ AVILA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151581, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $4,700.53
151580 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220013073.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE JAVIER BERNAL BONILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151580, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $18,897.57
151579 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220013072.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE MIGUEL ANGEL GONZALEZ LUNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151579, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $502.31
151578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220013071.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE MARTHA ALICIA ROMERO SILVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151578, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,511.47
151577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220013070.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE AURELIO HERNANDEZ QUIROZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151577, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $27,316.64
151576 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220013069.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE OSCAR ANDRES PEREZ SALDAÑA Y JAIME GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151576, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $467.39
151575 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220013067.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE FERMIN VILLARREAL RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151575, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $6,148.84
151574 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220013066.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE GERARDO RUIZ LOERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151574, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $8,365.98
151573 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220013065.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE RICARDO TREJO GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151573, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $59,613.27
151572 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220013064.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE MARIA GUADALUPE VALLES TORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151572, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $15,145.42
151571 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220013063.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE GERARDO ASCENCIO GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151571, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $27,365.35
151570 Detalle Factura de click aquí 29/10/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220011977.- APORTACIONES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DE LUIS OCTAVIO URIBE DE LA TORRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151570, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $3,066.79
240396 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220016400.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240396, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
240395 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA CR NO. 220016399.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240395, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA $8,000.00
240394 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY CR NO. 220016398.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240394, A FAVOR DE VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY $10,500.00
240393 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220016397.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240393, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
240392 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2014