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Consulta de Cheques a Proveedores Febrero 2011

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Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2011
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
203077 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GOMEZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220003262.- PAGO DE LAUDO A FIN DE CONCLUIR EL JUICIO LABORAL BAJO EXPEDIENTE 495/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203077, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ MARIA DE LA LUZ $63,042.00
203076 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN CR NO. 24220197.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203076, A FAVOR DE DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN $7,347.83
203075 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $69.00
203075 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $136.00
203075 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $119.50
203075 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $1,250.00
203075 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $20.00
203075 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $20.00
203075 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $139.20
203075 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $578.29
203075 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $80.95
203075 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $459.00
203075 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $1,278.01
203075 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $575.66
203075 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $387.76
203075 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $295.22
203075 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $676.50
203075 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $608.00
203075 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $17.00
203074 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA TORRE GUTIERREZ EDUARDO CR NO. 220003247.- COMPRA DE SILLONES EN PIEL COLOR NEGRO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203074, A FAVOR DE DE LA TORRE GUTIERREZ EDUARDO $55,011.84
203073 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO CR NO. 220003019.- COMPRA DE 25 GUIA ROJI GUADALAJARA 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203073, A FAVOR DE DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO $4,200.00
203072 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002814.- SERVICIO DE SUMINISTRO, RECOLECCION LIMPIEZA DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203072, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,786,400.00
203071 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS COMERCIALIZADORA HABITO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002780.- CUBETAS DE PINTURA ROJA ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203071, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HABITO, S.A. DE C.V. $11,832.00
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $870.00
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,995.20
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $556.80
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $177.00
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $209.00
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $18.27
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $58.12
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $330.00
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $85.00
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,183.20
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,148.40
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $44.44
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $324.80
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $168.00
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $2,094.00
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $490.00
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $185.00
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $85.00
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $44.00
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $162.40
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $297.89
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $556.80
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,120.00
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,055.60
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $139.20
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $52.00
203069 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
203069 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $96.50
203069 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $481.91
203069 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
203069 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $84.01
203069 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $200.01
203069 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
203069 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
203069 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $101.70
203069 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $1,751.60
203069 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $1,751.60
203069 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $153.30
203069 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $100.00
203068 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER CR NO. 22200005.- fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203068, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER $44.50
203068 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER CR NO. 22200005.- fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203068, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER $420.00
203068 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER CR NO. 22200005.- fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203068, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER $158.00
203065 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220003000.- RENTA DE ENTARIMADO Y MAMPARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203065, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $125,280.00
203064 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH CR NO. 220002986.- COMPRA DE TRIPTICOS, PROGRAMA DE MANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203064, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH $58,522.00
203063 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220002985.- RENTA DE MOBILIARIO, TOLDO, TARIMA, MAMPARA, PANTALLAS, CABLEADO, DVD, COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203063, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $43,384.00
203062 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220002973.- SUBSIDIO DE ENERO Y FEBRERO DE 2011, CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203062, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $84,000.00
203061 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BECERRA HERNANDEZ GERARDO CR NO. 220002970.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA FABRICACION DE PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203061, A FAVOR DE BECERRA HERNANDEZ GERARDO $10,200.00
203060 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220002968.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN LA UND. ADMVA. DE PASAPORTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203060, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $812.00
203059 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220002890.- IMPARTICION DE TALLER INFANTIL LOS DIAS 16,23 Y 30 DE ENERO/2011 EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203059, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $11,600.00
203058 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220002889.- 180 JUEGOS DE LAPICERO Y PLUMA METALICA CON ESTUCHE DE ALUMINIO GRABADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203058, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $25,056.00
203057 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO CR NO. 220002888.- PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203057, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO $7,105.00
203038 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EDITORIAL ESFINGE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002696.- DICCIONARIOS JUVENIL ESFINGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203038, A FAVOR DE EDITORIAL ESFINGE S DE R.L. DE C.V. $74,880.00
203037 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220002439.- IMPARTICION DE TALLER DE FIGURAS EN MADERA DE MONUMENTOS DE LA CIUDAD EL 06 DE FEBRERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203037, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN $2,068.30
203036 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENTERIA LOPEZ MARIA ESTELA CR NO. 220002390.- SUELDO PARA EL PERSONAL DE EMPLEO EMERGENTE QUE TUVO RENUNCIA O TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203036, A FAVOR DE RENTERIA LOPEZ MARIA ESTELA $572.23
203035 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220002232.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203035, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $325.00
203034 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MADERO MARQUEZ JOSE MIGUEL CR NO. 220003293.- REEMBOLSO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A LA VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL TELMEX HUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203034, A FAVOR DE MADERO MARQUEZ JOSE MIGUEL $401.00
203034 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MADERO MARQUEZ JOSE MIGUEL CR NO. 220003293.- REEMBOLSO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A LA VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL TELMEX HUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203034, A FAVOR DE MADERO MARQUEZ JOSE MIGUEL $1,068.81
203034 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MADERO MARQUEZ JOSE MIGUEL CR NO. 220003293.- REEMBOLSO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A LA VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL TELMEX HUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203034, A FAVOR DE MADERO MARQUEZ JOSE MIGUEL $220.00
203033 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MERCANTIL TANQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002984.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203033, A FAVOR DE MERCANTIL TANQUE, S.A. DE C.V. $92,800.00
203032 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203032, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $500.00
203032 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203032, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $296.00
203032 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203032, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $350.00
203032 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203032, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $56.61
203032 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203032, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $217.00
203032 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203032, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $190.00
203032 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203032, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $149.80
203032 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203032, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $375.00
203031 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203031, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $114.00
203031 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203031, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $658.00
203031 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203031, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $47.50
203031 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203031, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $3,480.00
203031 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203031, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $556.00
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $100.00
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $3,500.00
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $210.00
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $83.40
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $210.00
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $2,018.40
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $514.85
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $690.00
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $140.00
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $199.00
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $3.00
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $1,135.52
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $210.00
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $54.52
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $551.00
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $7,250.00
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $3,500.00
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $124.00
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $210.00
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $661.20
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $210.00
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $78.01
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $160.00
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,026.90
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $31.90
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $48.00
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $92.80
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $100.00
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $352.50
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $556.80
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $98.00
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $203.42
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $406.00
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,339.80
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $120.00
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $487.20
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $24.00
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $108.51
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $237.00
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3640 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,827.00
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3640 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $609.00
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $27.84
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $92.00
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $72.00
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $193.54
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $928.00
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $870.00
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $510.00
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $180.00
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $108.00
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $652.90
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $219.84
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $110.00
203028 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGUILAR BARAJAS RAFAEL CR NO. 220002807.- COMPRA DE 25 ATADOS DE POPOTE, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203028, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL $10,625.00
203027 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002794.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203027, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. $1,300.50
203027 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002794.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203027, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. $5,562.20
203026 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INDUSTRIAS PLASTICAS 4M, S.A. DE C.V. CR NO. 220002787.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203026, A FAVOR DE INDUSTRIAS PLASTICAS 4M, S.A. DE C.V. $2,247.27
203025 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE JOYERIA Y PLATERIA DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002776.- RENTA DE ESPACIO Y MONTAJE DE STANDS EN EL EVENTO EXPO JOYA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203025, A FAVOR DE CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE JOYERIA Y PLATERIA DEL ESTADO DE JALISCO $20,001.28
203024 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ MEDINA CECILIA CR NO. 220002688.- CONSUMO DE AGUA DE MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113, PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, AURELIO ACEVES NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203024, A FAVOR DE SANCHEZ MEDINA CECILIA $668.00
203024 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ MEDINA CECILIA CR NO. 220002688.- CONSUMO DE AGUA DE MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113, PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, AURELIO ACEVES NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203024, A FAVOR DE SANCHEZ MEDINA CECILIA $747.00
203024 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ MEDINA CECILIA CR NO. 220002688.- CONSUMO DE AGUA DE MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113, PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, AURELIO ACEVES NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203024, A FAVOR DE SANCHEZ MEDINA CECILIA $582.00
203024 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ MEDINA CECILIA CR NO. 220002688.- CONSUMO DE AGUA DE MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113, PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, AURELIO ACEVES NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203024, A FAVOR DE SANCHEZ MEDINA CECILIA $733.00
203024 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ MEDINA CECILIA CR NO. 220002688.- CONSUMO DE AGUA DE MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113, PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, AURELIO ACEVES NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203024, A FAVOR DE SANCHEZ MEDINA CECILIA $1,599.00
203024 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ MEDINA CECILIA CR NO. 220002688.- CONSUMO DE AGUA DE MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113, PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, AURELIO ACEVES NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203024, A FAVOR DE SANCHEZ MEDINA CECILIA $800.00
203024 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ MEDINA CECILIA CR NO. 220002688.- CONSUMO DE AGUA DE MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113, PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, AURELIO ACEVES NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203024, A FAVOR DE SANCHEZ MEDINA CECILIA $446.00
203024 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ MEDINA CECILIA CR NO. 220002688.- CONSUMO DE AGUA DE MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113, PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, AURELIO ACEVES NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203024, A FAVOR DE SANCHEZ MEDINA CECILIA $522.00
203024 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ MEDINA CECILIA CR NO. 220002688.- CONSUMO DE AGUA DE MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113, PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, AURELIO ACEVES NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203024, A FAVOR DE SANCHEZ MEDINA CECILIA $833.00
203024 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ MEDINA CECILIA CR NO. 220002688.- CONSUMO DE AGUA DE MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113, PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, AURELIO ACEVES NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203024, A FAVOR DE SANCHEZ MEDINA CECILIA $1,280.00
203023 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON CR NO. 220002597.- DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203023, A FAVOR DE ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON $12,467.69
203022 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 220002594.- SERVICIO DE LA TARJETA BAM DE SERGIO RIOS BOJORQUEZ DE DIC. 2010 Y ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203022, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $1,198.00
203021 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220002343.- RENTA DE SALON INCLUYENDO ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203021, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $10,304.00
203020 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203020, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $449.99
203020 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203020, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $379.00
203020 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203020, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $404.40
203020 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203020, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $208.80
203020 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203020, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $1,600.80
203020 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203020, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $90.00
203020 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203020, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $522.00
203020 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203020, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $308.14
203018 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220002735.- SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DE 2011, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203018, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS $99,385.48
203017 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220101.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203017, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,392.00
203016 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220100.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203016, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $230.84
203016 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220100.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203016, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,925.60
203015 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003180.- ANTICIPO DEL MES DE FEBRERO*2011 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203015, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
203013 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220002775.- DIPLOMADO DE "ATENCION A LA DIVERSIDAD, EQUIDAD DE GENERO Y NO DISCRIMINACION". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203013, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $19,999.99
203012 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES PRESIDENCIA SALES VALLES SAUL CR NO. 220002774.- TRABAJO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DUELA EN OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203012, A FAVOR DE SALES VALLES SAUL $12,000.00
203011 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ DIAZ ADRIAN FERNANDO CR NO. 220002742.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203011, A FAVOR DE GUTIERREZ DIAZ ADRIAN FERNANDO $9,380.92
203010 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACEROS Y MATERIALES EL PUENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002741.- COMPRA DE 150 MTS. DE PISO DE 1RA. ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203010, A FAVOR DE ACEROS Y MATERIALES EL PUENTE, S.A. DE C.V. $12,876.00
203009 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002727.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR BAÑOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RIO REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203009, A FAVOR DE HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. $5,319.70
203008 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO CR NO. 220002726.- IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL PARA SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203008, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO $2,096.12
203007 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220002706.- REEMBOLSO POR COMPRA DE GAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA AVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203007, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $307.80
203006 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA CR NO. 220002701.- COMPRA DE LONA IMPRESA EN GRAN FORMATO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203006, A FAVOR DE LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA $2,505.60
203005 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ZARCO CRUZ JOAQUIN CR NO. 220002682.- SERVICIO DE TRANSCRIPCION A SISTEMA BRILE Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203005, A FAVOR DE ZARCO CRUZ JOAQUIN $8,955.20
203004 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220002644.- SERV. DE CONTROL DE PLAGAS EN LOS MERCADOS; SEVERO DIAZ, 18 DE MARZO, AGUSTIN DE LA ROSA, PEDRO OGAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203004, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $8,352.00
203003 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON CR NO. 220002637.- DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203003, A FAVOR DE ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON $12,467.69
203002 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD CR NO. 220002633.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MESA QUIRUGICA D/SISTEMA DE ELEVACION EN UND. MED. DR.DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203002, A FAVOR DE GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD $9,456.32
203001 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220002630.- MATERIAL PARA ROTULOS DE LAS UNIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203001, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $9,972.82
203000 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO CR NO. 220002629.- SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE MUROS DE TABLAROCA EN CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203000, A FAVOR DE CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO $5,220.00
202999 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA GDL VAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220002627.- RENTA DE SERVICIO DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202999, A FAVOR DE GDL VAN, S.A. DE C.V. $12,000.00
202998 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RACK PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002623.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MACACO DEL 29 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202998, A FAVOR DE RACK PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. $2,900.00
202997 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CASASOLA GOMEZ SIMON CR NO. 220002621.- PRESENTACION MUSICAL DEL MARIACHI SAN FRNACISCO DEL 5 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202997, A FAVOR DE CASASOLA GOMEZ SIMON $5,220.00
202996 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002614.- SERVICIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202996, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $5,463.60
202995 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220002601.- IMPARTICION DE TALLER P/NIÑOS DE RELIEVE CON PIEZAS DE BARRO, MADERA Y NATURALEZA MUERTA EL 05/FEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202995, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN $2,068.30
202994 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN CR NO. 220002599.- FABRICACION DE PUERTAS PARA LA OFICINA QUE OCUPARA EL 070 EN EL INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202994, A FAVOR DE HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN $9,046.64
202993 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220002589.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202993, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
202990 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CRUZ HERRERA ELPIDIO FEDERICO CR NO. 220002546.- PRESENTACION MUSICAL DE CHIRIMIA CON EL GRUPO DE TASTUANES DEL 5 Y 6 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202990, A FAVOR DE CRUZ HERRERA ELPIDIO FEDERICO $1,392.00
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,004.00
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202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $3,900.00
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202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $424.19
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202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $0.01
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202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $139.20
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $600.00
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $350.01
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $116.00
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $17.00
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,104.00
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $162.00
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $4,604.28
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $38.48
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,900.00
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,899.99
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,989.99
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $52.50
202988 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002393.- DEVOLUCION POR PARTICIPACION EN EL CONCURSO OPG-CZM-PASV-LP-C13-183/10 POR CANCELADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202988, A FAVOR DE OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $10,000.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $18.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $45.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $2,187.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202986 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO CR NO. 220002902.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202986, A FAVOR DE ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO $3,050.00
202985 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002655.- SERVICIO DE LONAS IMPRESAS EN VINIL, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202985, A FAVOR DE NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,115.92
202984 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO CR NO. 220002270.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202984, A FAVOR DE ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO $2,250.00
202983 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220125.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202983, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,032.40
202983 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220125.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202983, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $672.80
202983 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220125.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202983, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $672.80
202983 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220125.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202983, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,065.80
202982 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO CR NO. 220003171.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202982, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO $1,823.02
202981 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO CR NO. 220003170.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202981, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO $1,823.02
202950 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002806.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202950, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $177.00
202950 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002806.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202950, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $320.00
202950 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002806.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202950, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $237.00
202950 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002806.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202950, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $237.00
202949 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. CR NO. 220002752.- PLATILLOS SERVIDOS DEL 1 AL 15 DE FEB. PARA UNIDADES DE CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202949, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. $238,960.00
202948 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALVAREZ CORDOBA FERNANDO CR NO. 220002723.- APOYO ECONOMICO P/CONTINUAR CON DOCUMENTAL QUE REALIZA ACTUALMENTE EN INSTALACIONES DE PENAL DE PUEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202948, A FAVOR DE ALVAREZ CORDOBA FERNANDO $4,000.00
113343 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0129.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-LP-C08-159/10 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 12 INDEPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113343, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $794,712.55
113343 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0129.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-LP-C08-159/10 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 12 INDEPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113343, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $-198,678.14
113342 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. OPB0128.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-CI-C05-049/10 CONST. DE PARQUE Y ADECUACION VIAL DE LA CALLE FELIPE ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113342, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $185,706.56
113342 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. OPB0128.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-CI-C05-049/10 CONST. DE PARQUE Y ADECUACION VIAL DE LA CALLE FELIPE ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113342, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $-37,141.31
113341 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220165.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113341, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. $6,705.96
113340 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003173.- SERVICIOS DE RAYOS X A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MPALES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113340, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. $213,986.36
113339 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003001.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113339, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $546,291.46
113338 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002695.- SUMINISTRO DE 2363 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,185.68
113338 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002695.- SUMINISTRO DE 2363 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,274.28
113338 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002695.- SUMINISTRO DE 2363 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,504.28
113338 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002695.- SUMINISTRO DE 2363 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,082.40
113338 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002695.- SUMINISTRO DE 2363 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,579.32
113337 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220002662.- 50% DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011, INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113337, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $400,953.08
113333 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220161.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113333, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $3,718.58
113333 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220161.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113333, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $373.14
113333 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220161.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113333, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $2,143.10
113333 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220161.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113333, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
113333 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220161.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113333, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $12,678.32
113333 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220161.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113333, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $278.01
113332 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME CR NO. 24220158.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113332, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME $2,239.89
113332 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME CR NO. 24220158.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113332, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME $1,676.70
113331 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220157.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113331, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $5,732.71
113331 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220157.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113331, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
113331 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220157.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113331, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
113331 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220157.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113331, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $2,401.20
113331 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220157.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113331, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $7,778.95
113330 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL CR NO. 24220156.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113330, A FAVOR DE ROSALES MARTINEZ MIGUEL $8,978.40
113329 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE CR NO. 24220155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113329, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE $10,000.00
113329 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE CR NO. 24220155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113329, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE $10,000.00
113329 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE CR NO. 24220155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113329, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE $10,000.00
113329 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE CR NO. 24220155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113329, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE $10,000.00
113329 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE CR NO. 24220155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113329, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE $10,000.00
113329 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE CR NO. 24220155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113329, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE $10,000.00
113329 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE CR NO. 24220155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113329, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE $1,740.00
113328 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $321.55
113328 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $321.55
113328 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $321.55
113328 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $321.55
113328 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $321.55
113328 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $753.77
113328 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $321.55
113328 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $321.55
113328 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $321.55
113328 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $367.49
113328 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $920.18
113328 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $921.85
113328 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $321.55
113328 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $321.55
113328 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $321.55
113328 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $940.64
113328 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $940.64
113328 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $321.55
113327 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220127.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113327, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,651.76
113327 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220127.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113327, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $481.40
113327 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220127.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113327, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $290.00
113327 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220127.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113327, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $191.40
113327 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220127.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113327, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
113327 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220127.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113327, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $191.40
113327 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220127.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113327, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $986.00
113327 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220127.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113327, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $957.00
113326 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220126.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113326, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $142.91
113326 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220126.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113326, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $163.70
113326 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220126.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113326, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $307.96
113326 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220126.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113326, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
113326 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220126.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113326, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $307.96
113326 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220126.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113326, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $135.03
113325 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220124.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113325, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,392.00
113325 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220124.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113325, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,200.01
113324 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220123.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113324, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $5,382.40
113324 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220123.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113324, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $0.01
113324 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220123.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113324, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,929.99
113324 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220123.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113324, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $9,976.00
113323 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220122.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113323, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $6,783.67
113323 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220122.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113323, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $6,105.08
113323 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220122.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113323, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
113322 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220121.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113322, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
113322 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220121.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113322, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
113322 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220121.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113322, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
113322 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220121.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113322, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $593.54
113322 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220121.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113322, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
113322 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220121.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113322, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
113322 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220121.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113322, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
113322 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220121.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113322, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
113322 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220121.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113322, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
113322 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220121.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113322, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
113322 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220121.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113322, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $683.24
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,595.00
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $626.40
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $562.60
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,943.00
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $788.80
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,392.00
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $881.60
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,084.64
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $428.04
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $580.00
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $81.20
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $111.36
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $55.68
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $417.60
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $46.40
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $330.60
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $870.00
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $562.60
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,954.60
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,131.00
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,888.48
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $69.60
113320 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220119.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113320, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $217.94
113320 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220119.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113320, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
113320 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220119.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113320, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.12
113320 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220119.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113320, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $519.95
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,302.60
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $754.00
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $191.40
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $290.00
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $708.18
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,714.94
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,392.00
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,552.00
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $449.99
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,807.20
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $191.40
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $449.99
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $92.80
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $568.40
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $191.40
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,589.20
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $290.00
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,900.00
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $290.00
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $449.99
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $46.40
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $904.80
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,589.20
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,602.00
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $684.40
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,900.00
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,552.00
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,392.00
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,102.00
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,589.20
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $191.40
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $382.80
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,020.80
113318 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113318, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $9,106.00
113317 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220116.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113317, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $9,871.60
113316 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CR NO. 24220115.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113316, A FAVOR DE CASTANEDO URZUA JORGE $5,294.04
113314 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002766.- COMPRA DE ESMALTE ACRILICO, PLASTE VERDE, BICAPA TRANSPARENTE Y QUESERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113314, A FAVOR DE PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. $43,835.99
113313 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002762.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113313, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,051.81
113313 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONSTRUCCION ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002762.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113313, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,533.79
113313 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002762.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113313, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,168.70
113312 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002718.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113312, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $138,169.02
113311 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220002714.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113311, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $4,408.00
113311 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220002714.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113311, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $410.64
113310 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002708.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113310, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $70,335.37
113310 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002708.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113310, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $32,427.86
113309 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002700.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113309, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,660.80
113309 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002700.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113309, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $9,744.00
113308 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220002698.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113308, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $69,884.00
113308 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220002698.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113308, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $237,491.20
113307 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002694.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113307, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $35,793.65
113307 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002694.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113307, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $140,045.85
113307 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002694.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113307, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $54,146.73
113307 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002694.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113307, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $83,896.14
113306 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220002692.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113306, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES $7,888.00
113305 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 220002689.- COMPRA DE BATERIASF250/350. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113305, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $20,184.00
113304 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002686.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113304, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $37,584.00
113303 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002681.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113303, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $387.55
113302 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002660.- IMPRESOS DE SUPLEMENTO DE EJEMPLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113302, A FAVOR DE ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. $38,512.00
113220 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO CR NO. 220003068.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113220, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO $4,326.49
113219 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO CR NO. 220003067.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113219, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO $4,326.49
113218 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH CR NO. 220003066.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113218, A FAVOR DE SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH $2,687.68
113217 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO ISIDRO CR NO. 220003065.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113217, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO $2,687.68
113216 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE CR NO. 220003064.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113216, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE $2,687.68
113215 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO CR NO. 220003063.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113215, A FAVOR DE ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO $4,326.49
113214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLMEDO GUTIERREZ DAVID CR NO. 220003062.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113214, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID $4,326.49
113213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO CR NO. 220003061.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113213, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO $4,326.49
113212 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220003060.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113212, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $2,687.68
113211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PRECIADO OLIVIA CR NO. 220003059.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113211, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA $4,326.49
113210 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH CR NO. 220003058.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113210, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH $4,326.49
113209 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA CR NO. 220003057.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113209, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA $2,687.68
113208 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO MACIAS JOSE MANUEL CR NO. 220003056.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113208, A FAVOR DE MANZO MACIAS JOSE MANUEL $4,326.49
113207 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS CR NO. 220003055.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113207, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS $4,326.49
113206 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY CR NO. 220003054.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113206, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY $4,326.49
113205 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA CR NO. 220003053.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113205, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA $2,687.68
113204 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN CR NO. 220003052.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113204, A FAVOR DE JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN $4,326.49
113203 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE CR NO. 220003051.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113203, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE $4,326.49
113202 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH CR NO. 220003050.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113202, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH $1,823.02
113201 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CR NO. 220003049.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113201, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO $4,326.49
113200 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220003048.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113200, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO $4,326.49
113199 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BELTRAN REYES ALVARO CR NO. 220003047.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113199, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO $4,326.49
113198 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA CR NO. 220003046.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113198, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA $4,326.49
113197 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO CR NO. 220003045.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113197, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO $1,823.02
113196 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO CR NO. 220003044.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113196, A FAVOR DE AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO $4,326.49
202944 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220114.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202944, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $421.39
202944 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220114.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202944, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $681.69
202944 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220114.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202944, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,663.76
202944 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220114.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202944, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $117.45
202944 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220114.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202944, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $330.61
202944 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220114.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202944, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $527.74
202944 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220114.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202944, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $326.31
202944 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220114.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202944, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $435.35
202943 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002827.- SERVICIO DE SUMINISTRO, RECOLECCION LIMPIEZA EN PAPELERAS EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202943, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,786,400.00
202942 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. CR NO. 220002771.- APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL CAMPEONATO CHARRO GUADALAJARA DEL 10 AL 13 DE FEBRERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202942, A FAVOR DE ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. $100,000.00
202941 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220002650.- GASTOS DE VICTOR FRANCISCO CERVANTES FRANCO A MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202941, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $14.90
202941 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220002650.- GASTOS DE VICTOR FRANCISCO CERVANTES FRANCO A MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202941, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $2,459.20
202941 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220002650.- GASTOS DE VICTOR FRANCISCO CERVANTES FRANCO A MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202941, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $250.00
202941 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220002650.- GASTOS DE VICTOR FRANCISCO CERVANTES FRANCO A MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202941, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $26.90
202941 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220002650.- GASTOS DE VICTOR FRANCISCO CERVANTES FRANCO A MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202941, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $610.00
202939 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GONZALEZ REYES VICTOR MANUEL CR NO. 220002245.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETRO NO. 168891. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202939, A FAVOR DE GONZALEZ REYES VICTOR MANUEL $290.00
202938 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002124.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202938, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $45.00
202938 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002124.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202938, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $238.90
202938 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002124.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202938, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $362.00
202938 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002124.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202938, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $28.60
202938 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002124.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202938, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $28.00
202938 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002124.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202938, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $30.00
202938 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002124.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202938, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $105.00
202938 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002124.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202938, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $528.75
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,620.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $250.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $53.40
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $404.84
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $5,075.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $399.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $696.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $53.60
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,738.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $288.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $245.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $210.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $696.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $69.95
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $932.95
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $196.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,073.50
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $190.01
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $150.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $754.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $72.80
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $315.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $348.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $6,563.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,132.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,132.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $190.01
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $453.91
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $10,023.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $365.40
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $53.60
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $240.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $812.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $190.01
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $420.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $5,863.02
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,668.50
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $12,180.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,733.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,161.60
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,703.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $5,533.20
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,923.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $53.60
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $480.50
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,222.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $25.20
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $696.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $11,136.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $5,568.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,521.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $10,016.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,008.96
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,252.80
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,160.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $55.80
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $154.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,132.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $300.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,206.40
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $126.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,190.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $998.10
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $64.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $208.80
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,145.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $26.80
202935 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ LLAMAS ALBERTO CR NO. 220002860.- PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAUDO DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE/2009 EXP. No.871/08-C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202935, A FAVOR DE CHAVEZ LLAMAS ALBERTO $12,477.68
202933 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CARRANZA LEONARDO CR NO. 220001850.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202933, A FAVOR DE GONZALEZ CARRANZA LEONARDO $6,812.83
202933 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CARRANZA LEONARDO CR NO. 220001850.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202933, A FAVOR DE GONZALEZ CARRANZA LEONARDO $138.66
202933 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CARRANZA LEONARDO CR NO. 220001850.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202933, A FAVOR DE GONZALEZ CARRANZA LEONARDO $105.33
202933 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CARRANZA LEONARDO CR NO. 220001850.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202933, A FAVOR DE GONZALEZ CARRANZA LEONARDO $15,984.60
202933 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CARRANZA LEONARDO CR NO. 220001850.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202933, A FAVOR DE GONZALEZ CARRANZA LEONARDO $3,994.02
202932 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO CR NO. 220001505.- FINIQUITO DE MARIO RAMON MENDEZ LOPEZ QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 17 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202932, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO $762.46
202932 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO CR NO. 220001505.- FINIQUITO DE MARIO RAMON MENDEZ LOPEZ QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 17 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202932, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO $60.99
202932 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO CR NO. 220001505.- FINIQUITO DE MARIO RAMON MENDEZ LOPEZ QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 17 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202932, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO $22,787.99
202931 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300001.- REPOSICION DEL 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202931, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $1,850.20
202931 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300001.- REPOSICION DEL 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202931, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $23.00
202931 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300001.- REPOSICION DEL 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202931, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $132.03
202931 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300001.- REPOSICION DEL 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202931, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $83.40
202931 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300001.- REPOSICION DEL 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202931, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $75.00
202931 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300001.- REPOSICION DEL 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202931, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $162.40
202931 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300001.- REPOSICION DEL 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202931, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $149.50
202931 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300001.- REPOSICION DEL 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202931, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $900.00
202931 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300001.- REPOSICION DEL 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202931, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $900.00
202931 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300001.- REPOSICION DEL 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202931, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $1,065.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,360.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,024.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,074.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $11,677.20
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,000.80
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,852.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,477.50
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,301.32
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $10,622.50
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $800.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,848.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $10,126.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,244.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,280.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,332.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,044.20
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,052.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,244.50
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $145.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $928.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,567.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,485.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $520.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $361.11
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $689.85
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,274.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,256.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,596.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,790.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,350.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,280.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $558.60
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,124.90
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,758.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,698.20
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,699.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,374.40
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,887.80
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,509.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $748.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $8,777.94
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,973.20
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,520.41
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,885.45
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,609.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,643.50
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,280.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $11,148.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,618.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $396.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $528.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $936.06
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,052.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $742.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,360.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $570.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $229.29
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,116.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,435.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $838.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,958.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,445.80
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $16,309.40
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $188.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,332.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,766.94
202929 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CR NO. 220002678.- COMPRA DE 3 JUEGOS DE DADOS DE 3/8, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202929, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL $876.96
202928 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002676.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL ALMACEN DEL DEPTO DE MANTENIMIENTO DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202928, A FAVOR DE DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. $2,288.36
202927 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002671.- MATERIAL DE LUMINARIAS 61 X 61 CELAS 32W. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202927, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $11,497.92
202926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA DAVID CR NO. 220002666.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202926, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA DAVID $7,618.88
202925 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASA MARROQUINERA PEREGRINA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002638.- COMPRA DE AGENDA EJECUTIVA DE ESCRITORIO 2011 EN PIEL CON DIRECTORIO Y PLANEADOR, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202925, A FAVOR DE CASA MARROQUINERA PEREGRINA, S.A. DE C.V. $9,860.00
202924 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600003.- Gastos minimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202924, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,995.20
202924 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600003.- Gastos minimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202924, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $3,364.00
202924 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600003.- Gastos minimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202924, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,080.00
202921 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MUÑOZ JAQUEZ ALBERTO CR NO. 220002519.- GASTOS DE MARCHA DE MUÑOZ SILVA JOSE ANTONIO QUIEN FALLECIERA EL 28 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202921, A FAVOR DE MUÑOZ JAQUEZ ALBERTO $10,551.40
202920 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ OROPEZA PABLO CESAR CR NO. 220002517.- GASTOS DE MARCHA DE HERNANDEZ TREJO PABLO QUIEN FALLECIERA EL 30 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202920, A FAVOR DE HERNANDEZ OROPEZA PABLO CESAR $19,220.96
202919 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMACHO ANGEL LUZ ELBA CR NO. 220001435.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202919, A FAVOR DE CAMACHO ANGEL LUZ ELBA $15,000.00
113195 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO CR NO. 220002963.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113195, A FAVOR DE ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO $3,050.00
113194 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA CR NO. 220002962.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113194, A FAVOR DE ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA $3,050.00
113193 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220002961.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113193, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $5,500.00
113192 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE CR NO. 220002960.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113192, A FAVOR DE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE $3,050.00
113191 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220002959.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113191, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $3,050.00
113190 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA CR NO. 220002958.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113190, A FAVOR DE SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA $3,050.00
113189 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO CR NO. 220002957.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113189, A FAVOR DE SANDOVAL PEREZ FRANCISCO $5,500.00
113188 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA CR NO. 220002956.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113188, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA $3,050.00
113187 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI CR NO. 220002955.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113187, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI $5,500.00
113186 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL CR NO. 220002954.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113186, A FAVOR DE SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL $5,500.00
113185 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL CR NO. 220002953.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113185, A FAVOR DE SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL $3,050.00
113184 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA CR NO. 220002952.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113184, A FAVOR DE RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA $3,050.00
113183 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS CR NO. 220002951.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113183, A FAVOR DE RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS $3,050.00
113182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220002950.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113182, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL $5,500.00
113181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220002949.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113181, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $3,050.00
113180 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN CR NO. 220002948.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113180, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN $5,500.00
113179 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220002947.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113179, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $3,050.00
113178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220002946.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113178, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $5,500.00
113177 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN CR NO. 220002945.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113177, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN $3,050.00
113176 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL CR NO. 220002944.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113176, A FAVOR DE PEREZ GUTIERREZ GABRIEL $5,500.00
113175 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NG ALEMAN DALIA DENISSE CR NO. 220002943.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113175, A FAVOR DE NG ALEMAN DALIA DENISSE $3,050.00
113174 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER CR NO. 220002942.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113174, A FAVOR DE NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER $3,050.00
113173 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220002941.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113173, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $5,500.00
113172 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO CR NO. 220002940.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113172, A FAVOR DE MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO $3,050.00
113171 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220002939.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113171, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $3,050.00
113170 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220002938.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113170, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $5,500.00
113169 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO CR NO. 220002937.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113169, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO $3,050.00
113168 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO CR NO. 220002936.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113168, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO $5,500.00
113167 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA CR NO. 220002935.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113167, A FAVOR DE MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA $5,500.00
113166 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220002934.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113166, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $3,050.00
113165 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN CR NO. 220002933.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113165, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN $3,050.00
113164 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220002932.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113164, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $5,500.00
113163 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA CR NO. 220002931.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113163, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA $5,500.00
113162 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON CR NO. 220002930.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113162, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA RAMON $5,500.00
113161 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA CR NO. 220002929.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113161, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA $3,050.00
113160 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA CR NO. 220002928.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113160, A FAVOR DE IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA $5,500.00
113159 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN CR NO. 220002927.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113159, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN $3,050.00
113158 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO CR NO. 220002926.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113158, A FAVOR DE GUZMAN ROJO PORFIRIO $5,500.00
113157 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA CR NO. 220002925.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113157, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA $5,500.00
113156 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO CR NO. 220002924.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113156, A FAVOR DE GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO $5,500.00
113155 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220002923.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113155, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $5,500.00
113154 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH CR NO. 220002922.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113154, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH $5,500.00
113153 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TELLO ROCIO CR NO. 220002921.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113153, A FAVOR DE GONZALEZ TELLO ROCIO $3,050.00
113152 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT CR NO. 220002920.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113152, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT $5,500.00
113151 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE CR NO. 220002919.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113151, A FAVOR DE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE $5,500.00
113150 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220002918.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113150, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $5,500.00
113149 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN CR NO. 220002917.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113149, A FAVOR DE FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN $3,050.00
113148 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220002916.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113148, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $5,500.00
113147 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220002915.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113147, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $5,500.00
113146 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CR NO. 220002914.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113146, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON $5,500.00
113145 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUETO OROZCO CESAR CR NO. 220002913.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113145, A FAVOR DE CUETO OROZCO CESAR $3,050.00
113144 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CR NO. 220002912.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113144, A FAVOR DE CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA $5,500.00
113143 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL CR NO. 220002911.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113143, A FAVOR DE CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL $3,050.00
113142 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220002910.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113142, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $5,500.00
113141 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220002909.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113141, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $3,050.00
113140 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAYARDO ALVARADO EUGENIA CR NO. 220002908.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113140, A FAVOR DE BAYARDO ALVARADO EUGENIA $3,050.00
113139 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE CR NO. 220002907.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113139, A FAVOR DE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE $5,500.00
113138 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220002906.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113138, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $5,500.00
113137 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN CR NO. 220002905.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113137, A FAVOR DE ASCENCIO ALDANA BENJAMIN $5,500.00
113136 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220002904.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113136, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $5,500.00
113135 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220002903.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113135, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $5,500.00
113132 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220002687.- COMPRA DE PISTOLA TANQUE ALUM, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113132, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $91,002.00
113131 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002685.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113131, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $652.74
113131 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002685.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113131, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $2,180.40
113131 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002685.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113131, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,371.58
113131 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002685.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113131, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $4,987.42
113131 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002685.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113131, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $8,031.96
113131 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002685.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113131, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $2,344.10
113131 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002685.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113131, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $2,148.38
113131 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002685.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113131, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $371.20
113130 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220002683.- COMPRA DE BATAS PARA CIRUJANO Y MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113130, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $4,312.30
113130 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220002683.- COMPRA DE BATAS PARA CIRUJANO Y MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113130, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $50,964.60
113129 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002680.- COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113129, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $760.00
113129 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002680.- COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113129, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $2,784.00
113129 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002680.- COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113129, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $4,868.00
113128 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002679.- COMPRA DE CAFE, AGUA, CREMA PARA CAFE Y CUCHARAS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113128, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $367.70
113127 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220002675.- HOSPEDAJE PARA LA DELEGACION OFICIAL DE LA CIUDAD DE COZUMEL, QUINTANA ROO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113127, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $7,762.80
113126 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002673.- DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113126, A FAVOR DE MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $208.80
113125 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220002669.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113125, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,258.89
113124 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA CR NO. 220002665.- SUMINISTRO DE TEZONTLE DE 3/8, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113124, A FAVOR DE RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA $58,464.00
113123 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002664.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113123, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $3,011.36
113122 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220002659.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113122, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $3,718.96
113122 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220002659.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113122, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $5,918.78
113122 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220002659.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113122, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $7,048.16
113121 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002658.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113121, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $196.68
113121 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO DIRECCION DE PAVIMENTOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002658.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113121, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $737.10
113121 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002658.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113121, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,015.23
113121 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002658.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113121, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,666.51
113121 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002658.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113121, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $10,669.22
113121 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONSTRUCCION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002658.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113121, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,360.63
113119 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002653.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113119, A FAVOR DE MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA, S.A. DE C.V. $160,772.20
113118 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS CR NO. 220002648.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113118, A FAVOR DE CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS $202,086.45
113117 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS CR NO. 220002643.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113117, A FAVOR DE CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS $132,315.98
113116 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002642.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113116, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $58,696.00
113116 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002642.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113116, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $187,763.48
113115 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002640.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113115, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $40,683.64
113115 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002640.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113115, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $168,991.92
113114 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CRUZ GONZALEZ SUSANA CR NO. 220002635.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113114, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SUSANA $980.20
113114 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CRUZ GONZALEZ SUSANA CR NO. 220002635.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113114, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SUSANA $784.16
113114 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CRUZ GONZALEZ SUSANA CR NO. 220002635.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113114, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SUSANA $2,467.90
113113 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA CR NO. 220002634.- COMPRA DE UN PAQUETE DE MOBILIARIO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113113, A FAVOR DE RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA $37,733.08
113112 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002625.- COMPRA DE 240 BOTELLAS DE AGUA DE 600 ML. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113112, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $852.00
113111 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION DE RASTRO VE GALAB, S.A. DE C.V. CR NO. 220002620.- COMPRA DE FRASCO ESTERIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113111, A FAVOR DE VE GALAB, S.A. DE C.V. $2,958.00
113110 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002619.- COMPRA DE ESMALTE Y VINILICA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113110, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $61,350.54
113109 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220002613.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113109, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,956.86
113108 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002612.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113108, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $14,500.00
113108 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002612.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113108, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $44,776.00
113108 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002612.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113108, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $68,324.00
113108 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002612.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113108, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $38,802.00
113108 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002612.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113108, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $98,716.00
113108 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002612.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113108, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $43,964.00
113108 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002612.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113108, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $41,412.00
113108 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002612.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113108, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $46,110.00
113108 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002612.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113108, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $33,582.00
113108 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002612.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113108, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $40,252.00
113108 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002612.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113108, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $80,040.00
113107 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002610.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113107, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $413.48
113106 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220002609.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113106, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $82,255.84
113105 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002608.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113105, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. $115,478.00
113105 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002608.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113105, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. $75,168.00
113105 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002608.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113105, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. $119,944.00
113105 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002608.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113105, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. $34,684.00
113104 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002603.- SUMINISTRO DE 561 LITROS DE GAS LP PAR LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113104, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,760.12
113103 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220002596.- COMPRA DE ROLLO DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113103, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $2,157.60
113102 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002584.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113102, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $17,875.84
113102 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002584.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113102, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $8,553.84
113102 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002584.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113102, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $8,874.00
113102 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002584.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113102, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $15,509.91
113102 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002584.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113102, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,726.51
113102 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONSTRUCCION OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002584.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113102, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,798.12
113102 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002584.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113102, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,152.55
113100 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002573.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113100, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $4,489.20
113099 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002565.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113099, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $696.00
113099 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002565.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113099, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,781.76
113098 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002562.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113098, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,401.78
113098 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002562.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113098, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,401.78
113096 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI CR NO. 220002559.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113096, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI $6,564.05
113096 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI CR NO. 220002559.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113096, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI $1,397.80
113095 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002558.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113095, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $6,388.37
113095 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002558.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113095, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $266.80
113095 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002558.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113095, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $359.60
113095 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002558.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113095, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $266.80
113095 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002558.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113095, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $11,900.00
113095 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002558.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113095, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $359.60
113095 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002558.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113095, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $266.80
113095 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002558.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113095, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $359.60
113095 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002558.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113095, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $266.80
113095 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002558.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113095, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $220.40
113095 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002558.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113095, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $359.60
113095 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002558.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113095, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $266.80
113095 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002558.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113095, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $359.60
113095 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002558.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113095, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $359.60
113095 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002558.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113095, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $266.80
113095 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002558.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113095, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $359.60
113095 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002558.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113095, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $266.80
113095 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002558.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113095, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $266.80
113094 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220002551.- COMPRA DE DESPENSAS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113094, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $253,685.25
113093 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002550.- COMPRA DE FERTILIZANTES E INSECTICIDAS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113093, A FAVOR DE AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. $153,207.60
113092 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002549.- RENTA DE SANTIARIOS HAMPEL DEL 22 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113092, A FAVOR DE SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. $3,016.00
113091 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002545.- COMPRA DE CARTUCHOS PARA FAX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113091, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $1,976.18
113090 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002541.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113090, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,176.00
113090 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002541.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113090, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $595.43
113089 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002539.- RENTA DE SANITARIO HAMPEL EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 29 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113089, A FAVOR DE SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. $3,016.00
113088 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. CR NO. 220002538.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113088, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. $78,682.80
113087 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002537.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113087, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $5,678.50
113086 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA MACIAS VALLE VICTOR HUGO CR NO. 220002535.- IMPRESION VINIL MATE MAS ANTIGRAFITTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113086, A FAVOR DE MACIAS VALLE VICTOR HUGO $3,306.00
113085 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002534.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113085, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $8,631.32
113083 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002530.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA ELECTRICA DEL TUNEL VEHICULAR LOPEZ MATEOS Y JUSTO SIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113083, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $11,542.00
113082 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOLINA GARCIA ARTURO CR NO. 220002529.- REPARACION DE MOSTRADOR DE MADERA EN LA RECAUDADORA EDIF. DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113082, A FAVOR DE MOLINA GARCIA ARTURO $11,600.00
113081 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002523.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113081, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $22,703.52
113080 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002518.- COMPRA DE MANTAS PARA CANALES DE RESES EN CAMARAS CONSERVADORAS DE REFRIGERACION, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113080, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $133,400.00
113079 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002514.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113079, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,624.00
113078 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOTO CARO ROBERTO CARLOS CR NO. 220002513.- SERVICIO DE REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113078, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS $11,913.20
113077 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220002511.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113077, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,906.11
113077 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220002511.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113077, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $729.26
113077 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220002511.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113077, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $772.56
113077 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220002511.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113077, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $406.46
113077 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220002511.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113077, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $552.51
113077 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220002511.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113077, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $282.75
113075 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002503.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113075, A FAVOR DE HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. $4,282.50
113075 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002503.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113075, A FAVOR DE HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. $1,375.39
113075 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002503.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113075, A FAVOR DE HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. $2,192.05
113074 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002492.- MEDICAMENTOS POR NO TENER EN EXISTENCIA EN LOS ALMACENES DE NUESTRAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113074, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $5,994.00
113073 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DREY, S.A. DE C.V. CR NO. 220002487.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113073, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. $164,557.60
113072 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002481.- COMPRA DE ESMALTE, THINNER, BICAPA Y CATALIZADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113072, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $22,446.00
113072 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002481.- COMPRA DE ESMALTE, THINNER, BICAPA Y CATALIZADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113072, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $5,104.00
113072 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002481.- COMPRA DE ESMALTE, THINNER, BICAPA Y CATALIZADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113072, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $46,638.96
113072 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002481.- COMPRA DE ESMALTE, THINNER, BICAPA Y CATALIZADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113072, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $24,244.00
113071 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002478.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113071, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $300,383.35
113070 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220002475.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO T/JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113070, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $17,980.00
113069 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002468.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113069, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $102,579.38
113068 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 220002461.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113068, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $118,320.00
113068 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 220002461.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113068, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $37,816.00
113068 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 220002461.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113068, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $42,340.00
113068 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 220002461.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113068, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $111,444.68
113068 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 220002461.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113068, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $111,444.68
113067 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 220002457.- COMRA DE EDURECEDOR ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113067, A FAVOR DE CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. $44,776.00
113066 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002402.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113066, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $23,200.00
113066 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002402.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113066, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $23,200.00
113065 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220002386.- COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113065, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $1,700.00
113064 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220001903.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MES DE FEBRERO DE 2011, SISTEMA PARA EL DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113064, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $9,420,870.54
107 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0118.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-LP-C06-092/10 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COL. BALCONES DEL 4, TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $423,687.58
107 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0118.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-LP-C06-092/10 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COL. BALCONES DEL 4, TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $-105,921.89
106 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V. CR NO. OPB0115.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-CI-C06-085/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE BANQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V. $547,050.40
106 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V. CR NO. OPB0115.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-CI-C06-085/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE BANQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V. $-136,762.60
105 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V. CR NO. OPB0114.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C06-085/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE BANQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V. $70,427.15
105 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V. CR NO. OPB0114.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C06-085/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE BANQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V. $-17,606.79
104 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0111.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-LP-C08-115/10 CONSTRUCCION DE PISOS Y ANDADORES DE CONCRETO EN SANTA CECILI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $544,465.49
104 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0111.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-LP-C08-115/10 CONSTRUCCION DE PISOS Y ANDADORES DE CONCRETO EN SANTA CECILI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-381,125.84
103 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0110.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-LP-C06-108/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE,SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. $380,500.64
103 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0110.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-LP-C06-108/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE,SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. $-95,125.16
202918 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010004.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202918, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,436.00
202918 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010004.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202918, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,999.84
202918 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010004.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202918, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,074.26
202918 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010004.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202918, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $4,580.00
202918 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010004.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202918, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,516.00
202917 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $85.00
202917 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $52.98
202917 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,044.00
202917 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $165.07
202917 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,531.04
202917 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,948.80
202917 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $382.80
202917 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $347.70
202917 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $80.70
202917 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,690.02
202917 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,105.00
202917 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,820.16
202917 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $155.00
202917 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $5,046.00
202917 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $157.90
202917 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $874.20
202917 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $499.90
202917 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $8,359.69
202917 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $232.00
202917 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $152.00
202917 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $7,531.88
202917 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $324.00
202917 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,136.00
202917 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $266.80
202917 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $7,062.24
202917 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,397.75
202917 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $324.83
202917 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $590.00
202916 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA CR NO. 220002691.- RECURSOS PARA OTORGAMIENTO DE MICROCREDITOS MEDIANTE EL FIDEICOMISO FONDO GUAD. DE FOMENTO EMP.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202916, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA $3,000,000.00
202915 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMERCIALIZADORA GENTIL DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002622.- COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202915, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA GENTIL DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. $25,587.28
202914 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABASEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002618.- SEGURO DE PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202914, A FAVOR DE ABASEGUROS, S.A. DE C.V. $15,558.18
202914 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABASEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002618.- SEGURO DE PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202914, A FAVOR DE ABASEGUROS, S.A. DE C.V. $82,769.98
202913 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ALVARADO MALAGON ARIEL CR NO. 220002607.- SERVICIO DE RENTA DE STAND, INCLUYE PANTALLA DE LEDS CIRCULAR CABINA DE VIDEO C/REPRODUCTOR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202913, A FAVOR DE ALVARADO MALAGON ARIEL $99,354.00
202912 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NEOSERVICE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002602.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202912, A FAVOR DE NEOSERVICE, S.A. DE C.V. $11,289.12
202909 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA E INGENIERIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002560.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202909, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA E INGENIERIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. $20,416.81
202908 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MORALES GONZALEZ EDUARDO ISRAEL CR NO. 220002556.- SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA STOCK DE ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202908, A FAVOR DE MORALES GONZALEZ EDUARDO ISRAEL $6,915.74
202907 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELASCO DUEÑAS AGUSTIN CR NO. 220002554.- SUMINISTRO DE MADERA PARA STOCK DE ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202907, A FAVOR DE VELASCO DUEÑAS AGUSTIN $11,669.60
202905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RENDON GAYTAN CRISPIN CR NO. 220002532.- ELEMENTEOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN CHAPULTEPEC EL 15,22,29 Y EN SAN JACINTO 16,23 Y 30 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202905, A FAVOR DE RENDON GAYTAN CRISPIN $4,060.00
202905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RENDON GAYTAN CRISPIN CR NO. 220002532.- ELEMENTEOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN CHAPULTEPEC EL 15,22,29 Y EN SAN JACINTO 16,23 Y 30 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202905, A FAVOR DE RENDON GAYTAN CRISPIN $4,060.00
202905 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RENDON GAYTAN CRISPIN CR NO. 220002532.- ELEMENTEOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN CHAPULTEPEC EL 15,22,29 Y EN SAN JACINTO 16,23 Y 30 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202905, A FAVOR DE RENDON GAYTAN CRISPIN $4,060.00
202904 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MADRIGAL ALEJANDRO CR NO. 220002531.- SERVICIO DE BACK LINE PARA PASEO CHAPULTEPEC EDEL 8 Y 29 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202904, A FAVOR DE LOPEZ MADRIGAL ALEJANDRO $5,800.00
202904 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MADRIGAL ALEJANDRO CR NO. 220002531.- SERVICIO DE BACK LINE PARA PASEO CHAPULTEPEC EDEL 8 Y 29 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202904, A FAVOR DE LOPEZ MADRIGAL ALEJANDRO $5,800.00
202903 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002524.- COMPRA DE 10 LLAVE ANGULAR, 1/2 X 1/2, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202903, A FAVOR DE MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. $209.96
202902 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002522.- COMPRA DE LUMINARIAS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202902, A FAVOR DE MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. $45,755.04
202901 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CALDERAS MYRGGO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002520.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALDERAS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202901, A FAVOR DE CALDERAS MYRGGO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $71,875.92
202900 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002516.- COMPRA DE DESINFECTANTE GERMICIDA Y DETERGENTE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202900, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $16,704.00
202899 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NUÑEZ GARCIA GERARDO CR NO. 220002515.- COMPRA DE FORMATO DE VALES DE ALMANCEN, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202899, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA GERARDO $1,044.00
202898 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002507.- COMPRA DE JUEGO DE AUTOCLE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202898, A FAVOR DE MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. $530.00
202897 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220002499.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202897, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $425.00
202896 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220002498.- COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202896, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $425.00
202895 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220002497.- COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202895, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $425.00
202894 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220002496.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202894, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $425.00
202893 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220002495.- COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202893, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $850.00
202892 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ MARTINEZ JESUS CR NO. 220002494.- COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202892, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ JESUS $850.00
202891 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220002493.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202891, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $425.00
202890 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO CR NO. 220002489.- COMPRA DE GUIA ROJI Y MAPA DE GUADALAJARA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202890, A FAVOR DE DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO $7,095.00
202890 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO CR NO. 220002489.- COMPRA DE GUIA ROJI Y MAPA DE GUADALAJARA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202890, A FAVOR DE DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO $2,475.00
202889 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002486.- COMPRA DE MANDILES DE PVC TRABAJO PESADO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202889, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C.V. $5,116.76
202888 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 220002483.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202888, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $9,128.23
202888 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 220002483.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202888, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $8,571.36
202888 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 220002483.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202888, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $4,012.93
202888 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 220002483.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202888, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $6,346.55
202887 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002471.- COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202887, A FAVOR DE DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. $1,522.50
202886 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002466.- COMPRA DE FAJA AJUSTABLE CON TIRANTE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202886, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C.V. $5,602.80
202885 Detalle Factura de click aquí 23/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HERNANDEZ KLEE EDUARDO HUMBERTO CR NO. 220002427.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA VOZ INST. PARA GRABAR SPOTS DE RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202885, A FAVOR DE HERNANDEZ KLEE EDUARDO HUMBERTO $83,520.00
202884 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $18.90
202884 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $300.00
202884 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $84.00
202884 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $174.00
202884 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $141.23
202884 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $40.60
202884 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $175.60
202884 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $800.40
202884 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $348.00
202884 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $800.40
202884 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $1,136.80
202884 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $840.83
202884 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $920.81
202884 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $319.20
202884 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $30.00
202884 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $32.02
202884 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $174.00
202884 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $370.01
202884 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $38.00
202884 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $1,088.13
202884 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $16.00
202884 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $60.00
202884 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $333.00
202882 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH CR NO. 220002578.- PARABUS PUBLICITARIO GRAN FORMATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202882, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH $74,240.00
202881 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOERA BOJORQUEZ ANDRES RAFAEL CR NO. 220002543.- SERVICIO DE AVALUO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202881, A FAVOR DE LOERA BOJORQUEZ ANDRES RAFAEL $580.00
202880 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002528.- MATERIAL PARA SER INSTALADO EN LA UND. ADMVA. RIO REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202880, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $6,452.85
202880 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002528.- MATERIAL PARA SER INSTALADO EN LA UND. ADMVA. RIO REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202880, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $5,343.03
202879 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220002526.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIOS MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202879, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $6,960.00
202877 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220002521.- ESTACIONAMIENTO PARA JOSE RAUL RODRIGO BELLO VELAZQUEZ POR ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202877, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $330.00
202876 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCIÓN DE INGRESOS LOERA BOJORQUEZ ANDRES RAFAEL CR NO. 220002512.- AVALUO DE BIENES EMBARGADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202876, A FAVOR DE LOERA BOJORQUEZ ANDRES RAFAEL $10,000.00
202874 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON CR NO. 220002484.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTORES.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202874, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON $313.20
202874 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON CR NO. 220002484.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTORES.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202874, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON $730.80
202874 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON CR NO. 220002484.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTORES.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202874, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON $417.60
202874 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON CR NO. 220002484.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTORES.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202874, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON $1,148.40
202874 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON CR NO. 220002484.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTORES.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202874, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON $417.60
202873 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO CR NO. 220002464.- COMPRA DE LONAS 4X4 "VAMOS TODOS POR LA CERTIFICACION DE CALEA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202873, A FAVOR DE ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO $11,136.00
202872 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ A. EDUARDO CR NO. 220002129.- DEVOLUCION POR PARTICIPACION EN EL CONCURSO OPG-CZM-PASV-LP-C13-182/10 POR CANCELADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202872, A FAVOR DE CHAVEZ A. EDUARDO $10,000.00
202869 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0091.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-032/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: CALLE ALVAREZ DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202869, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $738,983.81
202869 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0091.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-032/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: CALLE ALVAREZ DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202869, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-184,745.95
202865 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220002563.- REEMBOLSO DE FACTURAS 2010 DEVUELTAS ADEFAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202865, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $8,374.00
202865 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220002563.- REEMBOLSO DE FACTURAS 2010 DEVUELTAS ADEFAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202865, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $102.80
202864 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002555.- COMPRA DE 2 TERMOMETROS DE 0 A 50 GRADOS CENTIGRADOS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202864, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V. $174.00
202863 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002485.- MATERIAL PARA INSTALAR INTERNET EN LOS PARQUES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202863, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $10,796.73
202862 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION CR NO. 220002469.- CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE LABORO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202862, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION $2,552.00
202862 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION CR NO. 220002469.- CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE LABORO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202862, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION $2,320.00
202861 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE INGRESOS MEZA RAMIREZ GUILLERMO CR NO. 220002452.- SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS CON ESTRUCTURA POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202861, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO $5,034.40
202860 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER CR NO. 220002253.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202860, A FAVOR DE JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER $87,812.00
202860 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER CR NO. 220002253.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202860, A FAVOR DE JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER $39,672.00
202860 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER CR NO. 220002253.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202860, A FAVOR DE JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER $61,480.00
202859 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001834.- DEVOLUCION POR SOBRANTE A FAVOR GENERADO DEL PAGO CON OPERACION AH22380,AH22381,AH22382. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202859, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $71.43
113063 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220002356.- FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113063, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $6,463,008.10
113062 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 CR NO. 220002260.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2011, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113062, A FAVOR DE COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 $2,097,208.75
113061 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0109.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 109.17 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113061, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $119,545.52
113060 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0103.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C14-205/10 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO URBANO PARA EL RESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113060, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $88,660.28
113060 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0103.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C14-205/10 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO URBANO PARA EL RESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113060, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $-22,165.07
113059 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0102.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CS-AD-C15-212/10 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, TRABAJOS CONSISTENTES EN COLSULT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113059, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $107,631.61
113059 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0102.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CS-AD-C15-212/10 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, TRABAJOS CONSISTENTES EN COLSULT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113059, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-26,907.90
113058 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0087.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C15-228/10 EQUIPAMIENTO URB. PARA EL CENTRO STA. CECILIA,TRAB. CONSIS. EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113058, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $370,674.25
113058 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0087.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C15-228/10 EQUIPAMIENTO URB. PARA EL CENTRO STA. CECILIA,TRAB. CONSIS. EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113058, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-92,668.56
113057 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. CR NO. OPB0070.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C17-241/10 COLOCASION DE PISO FIRME EN AREAS DISPERSAS (PROGRAGA MEJORA T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113057, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. $374,721.33
113057 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. CR NO. OPB0070.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C17-241/10 COLOCASION DE PISO FIRME EN AREAS DISPERSAS (PROGRAGA MEJORA T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113057, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. $-93,680.33
113056 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CEBRALSA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0064.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-118/10 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL,TRABAJOS CONSISTENTES E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113056, A FAVOR DE CEBRALSA S.A. DE C.V. $93,163.66
113056 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CEBRALSA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0064.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-118/10 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL,TRABAJOS CONSISTENTES E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113056, A FAVOR DE CEBRALSA S.A. DE C.V. $-23,290.92
113055 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113055, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $2,123.51
113055 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113055, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $2,208.00
113055 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113055, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $1,694.76
113055 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113055, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $313.20
113055 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113055, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $4,128.44
113055 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113055, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $1,349.08
113055 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113055, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $1,650.68
113055 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113055, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $1,149.25
113055 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113055, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $1,379.22
113055 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113055, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $2,208.00
113055 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113055, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $917.35
113055 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113055, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $638.00
113055 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113055, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $1,650.68
113055 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113055, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $1,681.69
113055 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113055, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $1,107.44
113055 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113055, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $1,195.65
113055 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113055, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $1,650.68
113054 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220110.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113054, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $7,316.12
113053 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO CR NO. 24220109.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113053, A FAVOR DE ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO $3,074.00
113052 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220107.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113052, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $806.20
113052 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220107.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113052, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $359.60
113052 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220107.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113052, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $359.60
113052 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220107.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113052, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $359.60
113052 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220107.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113052, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $359.60
113052 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220107.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113052, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $174.00
113052 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220107.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113052, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $266.80
113052 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220107.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113052, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $266.80
113051 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220106.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113051, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $11,804.71
113051 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220106.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113051, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $2,931.70
113050 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220105.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113050, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,753.84
113049 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS CR NO. 24220104.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113049, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS $4,395.55
113049 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS CR NO. 24220104.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113049, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS $6,388.86
113048 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113048, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $2,610.00
113047 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24220096.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113047, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $3,693.15
113047 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24220096.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113047, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $522.00
113047 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24220096.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113047, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $3,772.32
113047 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24220096.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113047, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $487.20
113046 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113046, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $4,137.78
113046 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113046, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $5,520.75
113046 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113046, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $6,315.57
113045 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113045, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $6,081.30
113045 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113045, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $2,366.40
113045 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113045, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $6,111.46
113045 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113045, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $10,567.02
113045 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113045, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $7,457.64
113045 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113045, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $4,699.16
113045 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113045, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $11,563.46
113045 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113045, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $4,547.20
113045 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113045, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $881.60
113044 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220093.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113044, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $62.64
113044 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220093.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113044, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $62.64
113044 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220093.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113044, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $62.64
113044 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220093.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113044, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $62.64
113044 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220093.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113044, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $62.64
113044 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220093.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113044, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $62.64
113044 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220093.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113044, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $62.64
113044 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220093.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113044, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $62.64
113043 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002590.- SUMINISTRO DE 118 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113043, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $580.56
113042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220002574.- GASTO OPERATIVO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113042, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $416,666.67
113042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220002574.- GASTO OPERATIVO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113042, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $416,666.67
113041 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002553.- COMPRA DE CONOS FLUORESCENTES DE 71 CM. DE ALTURA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113041, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $1,995.20
113040 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN CR NO. 220002552.- COMPRA DE BOLSA TRANSPARENTE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113040, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN $1,078.80
113039 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA CR NO. 220002544.- SERVICIO DE FUMIGACION EN LOS REGISTROS CIVILES DEL MPIO., ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113039, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA $3,248.00
113038 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002540.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113038, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $63,440.00
113038 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002540.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113038, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $83,008.88
113037 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002490.- MANO DE OBRA Y REFACIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113037, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $7,266.43
113037 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002490.- MANO DE OBRA Y REFACIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113037, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $2,802.70
113036 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 220002480.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113036, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $769.95
113036 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 220002480.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113036, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $12,179.14
113036 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 220002480.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113036, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $6,120.65
113036 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 220002480.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113036, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $4,214.09
113035 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002479.- SUMINISTRO DE 292 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113035, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,436.64
113034 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002476.- SUMINSTRO DE 234 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113034, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,151.28
113033 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220002467.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113033, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $11,020.00
113032 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002465.- SUMINISTRO DE 1947 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113032, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,028.28
113032 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002465.- SUMINISTRO DE 1947 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113032, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,356.68
113032 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002465.- SUMINISTRO DE 1947 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113032, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $777.36
113032 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002465.- SUMINISTRO DE 1947 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113032, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,640.80
113032 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002465.- SUMINISTRO DE 1947 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113032, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,776.12
113031 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002460.- SUMINISTRO DE 250 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113031, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,189.40
113030 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002459.- SUMINISTRO DE 4259 LTS. DE GAS LP PAR EL CEMENTERIO MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113030, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,141.36
113030 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002459.- SUMINISTRO DE 4259 LTS. DE GAS LP PAR EL CEMENTERIO MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113030, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,939.68
113030 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002459.- SUMINISTRO DE 4259 LTS. DE GAS LP PAR EL CEMENTERIO MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113030, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,873.24
113029 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220002455.- COMPRA DE MATERIAL P/IMPERMEABILIZAR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113029, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $10,904.00
113028 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. CR NO. 220002454.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR, CEPILLO DE ALAMBRE Y BROCHAS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113028, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. $39,651.70
113028 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. CR NO. 220002454.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR, CEPILLO DE ALAMBRE Y BROCHAS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113028, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. $3,099.52
113028 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. CR NO. 220002454.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR, CEPILLO DE ALAMBRE Y BROCHAS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113028, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. $6,567.92
113028 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. CR NO. 220002454.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR, CEPILLO DE ALAMBRE Y BROCHAS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113028, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. $727.32
113028 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. CR NO. 220002454.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR, CEPILLO DE ALAMBRE Y BROCHAS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113028, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. $3,011.36
113027 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220002451.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113027, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,227.54
113026 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002449.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113026, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $13,345.06
113025 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002448.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113025, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,503.36
113024 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220002444.- COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113024, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL $1,700.00
113023 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PROVEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002443.- COMPRA DE 96 TUBOS SLIM LINE 59W, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113023, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. $4,454.40
113022 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220002441.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113022, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $6,440.78
113022 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220002441.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113022, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,090.40
113021 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. CR NO. 220002440.- COMPRA DE 5,000 PZAS. JUEGO DE GEOMETRIA, REGLAS Y ARTICULOS EDUCATIVOS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113021, A FAVOR DE IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. $89,351.90
113021 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. CR NO. 220002440.- COMPRA DE 5,000 PZAS. JUEGO DE GEOMETRIA, REGLAS Y ARTICULOS EDUCATIVOS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113021, A FAVOR DE IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. $56,782.93
113020 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220002438.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113020, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $723.49
113019 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220002437.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ENTARIMADO PARA EVENTO DE "VIERNES SOCIAL PARA ELLAS" EL 28/ENERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113019, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $5,800.00
113018 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002436.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113018, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $8,814.96
113017 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220002434.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113017, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $82,216.16
113016 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220002432.- CONSULTORIA PARA PROYECTOS ESTRATEGICOS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113016, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. $121,220.00
113015 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PENILLA BERMUDEZ OSCAR CR NO. 220002426.- SOFTWARE PARA CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE SSL PARA INTERNET, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113015, A FAVOR DE PENILLA BERMUDEZ OSCAR $13,600.00
113014 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002424.- MATERIAL DE CURACION QUE NO CONTAMOS CON EXISTENCIA EN ALMACENES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113014, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $4,377.84
113013 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220002420.- DESPENSAS PARA LLEVAR A EVENTOS DE VIERNES SOCIAL A BAJO COSTO DEL PROGRAMA BIENESTAR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113013, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $3,520.00
113012 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002418.- COMPRA DE CARRUCHAS TRANSPORTADORAS DE CANALES DE RES Y ELEVACION EN GRUA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113012, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $65,540.00
113011 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002415.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113011, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $2,848.00
113010 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002413.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113010, A FAVOR DE ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. $6,690.00
113009 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002408.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y SELLADOR VINILICO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113009, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $52,548.00
113008 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002395.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113008, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,418.68
113008 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002395.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113008, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $23,735.34
113008 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002395.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113008, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,665.60
113008 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002395.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113008, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $10,922.53
113008 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002395.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113008, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $16,479.40
113008 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002395.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113008, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,783.86
113008 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002395.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113008, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $486.17
113008 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002395.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113008, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,068.36
113008 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002395.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113008, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $8,318.78
113008 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002395.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113008, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $6,842.86
113008 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002395.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113008, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,206.32
113008 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002395.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113008, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,038.04
113008 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002395.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113008, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $586.96
113008 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002395.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113008, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,819.04
113007 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002394.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113007, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. $754.00
113007 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002394.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113007, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. $50,763.92
113007 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002394.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113007, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. $22,026.54
113007 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002394.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113007, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. $9,280.00
113006 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002384.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113006, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,740.00
113005 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220002383.- COMPRA DE GANCHO DE ACERO INOXIDABLE PARA ACARREO DE CANALES, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113005, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $17,400.00
113004 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDEL CORTES RAFAEL CR NO. 220002375.- SUMINISTRO DE TABLAROCA PARA SER INSTALADA EN LA OFICINA DE CONTRALORIA A INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113004, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL $10,782.20
113003 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220002373.- SERVICIO DE UNA PLANTA PARA EL EVENTO EN PARQUE SAN JACINTO DEL 23 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113003, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $3,480.00
113002 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002372.- SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO EL INFORMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113002, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $1,800.00
113001 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220002368.- SERVICIO DE PLANTA DE LUZ PARA EL EVENTO PASEO CHAPULTEPEC DEL 29 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113001, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $9,570.00
113000 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 220002366.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113000, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $40,832.00
113000 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 220002366.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113000, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $64,496.00
113000 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 220002366.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113000, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $81,722.00
113000 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 220002366.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113000, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $33,582.00
113000 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 220002366.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113000, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $44,718.00
112999 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002363.- MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA DE 50W UBICADA EN TESORERIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112999, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $10,846.00
112998 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220002362.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTA CARTUCHOS Y THONNER.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112998, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $905.96
112998 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220002362.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTA CARTUCHOS Y THONNER.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112998, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $15,905.92
112998 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220002362.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTA CARTUCHOS Y THONNER.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112998, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $2,476.02
112997 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002360.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112997, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. $27,492.00
112997 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002360.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112997, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. $36,424.00
112997 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002360.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112997, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. $56,724.00
112996 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002359.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112996, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $168,136.27
112995 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SINDICATURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002358.- COMPRA DE TONER PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112995, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,770.00
112995 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002358.- COMPRA DE TONER PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112995, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $9,967.88
112995 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002358.- COMPRA DE TONER PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112995, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $12,611.52
112995 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002358.- COMPRA DE TONER PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112995, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $22,933.20
112995 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002358.- COMPRA DE TONER PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112995, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $42,982.64
112995 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002358.- COMPRA DE TONER PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112995, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $10,139.56
112994 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 220002357.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112994, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $114,260.00
112993 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002352.- APORTACIONES VOLUNATARIAS Y COMPLEMENTARIAS D/LOS EMPLEADOS DEL MPIO.DE GDL. D/LA 1ERA. DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112993, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $2,663.66
112992 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002351.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112992, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $237.20
112991 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002350.- MATERIAL DE CURACION QUE NO CONTAMOS CON EXISTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112991, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $8,745.29
112990 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220002346.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112990, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GU $500,000.00
112989 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220002345.- DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112989, A FAVOR DE SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. $9,894.30
112989 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220002345.- DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112989, A FAVOR DE SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. $6,933.69
112988 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002344.- COMPRA DE MEMORIA KINGSTON USB DE 8 GB.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112988, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $995.28
112987 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220002342.- COMPRA DE 60 MTS. DE TUBO DE COBRE RIGIDO 1/2.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112987, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $2,958.00
112986 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA CR NO. 220002340.- IMPRESIONES DE VOLANTES Y CARTELES PARA VIERNES SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112986, A FAVOR DE LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA $8,758.00
112985 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220002338.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y SONORIZACION DEL 14 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112985, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $4,640.00
112984 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220002337.- SERVICIO DE PINTURA Y BARNIZADO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112984, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $41,697.36
112983 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220002267.- SERVICIO DE RENTA DE UN EQUIPO DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE EL 22/ENERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112983, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $9,570.00
112982 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 220002266.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112982, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $27,956.00
112982 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 220002266.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112982, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $60,900.00
112982 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 220002266.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112982, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $91,002.00
112982 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 220002266.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112982, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $48,140.00
112982 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 220002266.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112982, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $90,132.00
112982 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 220002266.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112982, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $40,890.00
112982 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 220002266.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112982, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $19,952.00
112981 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002265.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112981, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,151.03
112981 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002265.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112981, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,452.13
112981 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002265.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112981, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,462.64
112981 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002265.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112981, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $8,248.72
112981 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002265.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112981, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $881.38
112980 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002259.- COMPRA DE MATERIAL PARA LABORES DE ALUMBRADO PUBLICO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112980, A FAVOR DE EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V. $12,423.60
112980 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002259.- COMPRA DE MATERIAL PARA LABORES DE ALUMBRADO PUBLICO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112980, A FAVOR DE EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V. $119,602.21
112980 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002259.- COMPRA DE MATERIAL PARA LABORES DE ALUMBRADO PUBLICO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112980, A FAVOR DE EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V. $33,294.32
112979 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002258.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112979, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. $6,728.00
112979 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002258.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112979, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. $540.56
112979 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002258.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112979, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. $1,111.28
112979 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002258.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112979, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. $5,338.32
112979 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002258.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112979, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. $461.10
112979 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002258.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112979, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. $0.01
112979 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002258.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112979, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. $8,849.63
112979 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002258.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112979, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. $8,974.92
112978 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220002256.- MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112978, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $10,440.00
112977 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220002250.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ALEXANDER CERVANTES ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112977, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $1,453.12
112976 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER CR NO. 220002242.- SERVICIO DE AUDIO Y VIDEO PARA LA PRESENTACION DEL GRUPO FOLCLORICO PIZNITLI EL 29 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112976, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER $11,994.40
112975 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220002241.- MATERIAL DE CURACION PARA GINECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112975, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $11,982.80
112974 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA CR NO. 220002238.- IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTATACION Y VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112974, A FAVOR DE LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA $5,942.91
112974 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA CR NO. 220002238.- IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTATACION Y VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112974, A FAVOR DE LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA $4,640.00
112973 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002236.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112973, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. $2,296.80
112973 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002236.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112973, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. $1,189.00
112972 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 220002235.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112972, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $8,225.56
112971 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220002227.- MATERIALES DIVERSOS PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112971, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $7,463.44
112971 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220002227.- MATERIALES DIVERSOS PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112971, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,033.56
112971 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220002227.- MATERIALES DIVERSOS PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112971, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,620.52
112971 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220002227.- MATERIALES DIVERSOS PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112971, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,555.56
112971 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220002227.- MATERIALES DIVERSOS PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112971, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $196.00
112971 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220002227.- MATERIALES DIVERSOS PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112971, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $6,252.40
112971 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220002227.- MATERIALES DIVERSOS PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112971, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $11,600.00
112970 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220002219.- COMPRA DE LLAVE DE PASO 3/4 Y 1". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112970, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $3,779.98
112969 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002218.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112969, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $1,728.98
112968 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002217.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112968, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $57,420.00
112968 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002217.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112968, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $89,128.60
112968 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002217.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112968, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $117,653.00
112968 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002217.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112968, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $57,420.00
112968 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002217.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112968, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $22,330.00
112968 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002217.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112968, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $86,002.40
112968 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002217.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112968, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $92,873.08
112967 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. CR NO. 220002214.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112967, A FAVOR DE COMERSANTI, S.A. DE C.V. $18,560.00
112967 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. CR NO. 220002214.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112967, A FAVOR DE COMERSANTI, S.A. DE C.V. $90,480.00
112967 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. CR NO. 220002214.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112967, A FAVOR DE COMERSANTI, S.A. DE C.V. $20,880.00
112967 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. CR NO. 220002214.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112967, A FAVOR DE COMERSANTI, S.A. DE C.V. $45,240.00
112967 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. CR NO. 220002214.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112967, A FAVOR DE COMERSANTI, S.A. DE C.V. $16,240.00
112967 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. CR NO. 220002214.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112967, A FAVOR DE COMERSANTI, S.A. DE C.V. $25,520.00
112967 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. CR NO. 220002214.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112967, A FAVOR DE COMERSANTI, S.A. DE C.V. $38,048.00
112966 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220002127.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112966, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $157,838.38
112965 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220002118.- SERVICIO DE ALQUILER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112965, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $74,588.00
112964 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220002065.- ARRENDAMIENTO EN DR. R. MICHEL NO. 564 Y EPIGMENIO GONZALEZ NO. 50 POR DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112964, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $10,788.00
112964 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220002065.- ARRENDAMIENTO EN DR. R. MICHEL NO. 564 Y EPIGMENIO GONZALEZ NO. 50 POR DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112964, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $14,111.40
112963 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MICHEL LOMELI OSCAR OSWALDO CR NO. 220001815.- PLAYERAS CUELLO REDONDO CON LOGOTIPO AL FRENTE Y ESPALDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112963, A FAVOR DE MICHEL LOMELI OSCAR OSWALDO $116,928.00
102 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. CR NO. OPB0105.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C06-111/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE,SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE constructora metropolitana de guadalajara, s.a. de c.v. $776,696.12
102 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. CR NO. OPB0105.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C06-111/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE,SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE constructora metropolitana de guadalajara, s.a. de c.v. $-194,174.03
101 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0104.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-AD-C06-079/10 REHABILITACION DE ESC. PRIM. DONATO GUERRA , TRABAJOS CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $128,854.09
101 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0104.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-AD-C06-079/10 REHABILITACION DE ESC. PRIM. DONATO GUERRA , TRABAJOS CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $-32,213.52
100 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0088.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-LP-C15-224/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE RED HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $1,517,445.00
100 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0088.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-LP-C15-224/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE RED HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-379,361.25
6 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DESARROLLADORA FULHAM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0082.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C16-233/10 CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CICLOVIA, ESTACION E INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE DESARROLLADORA FULHAM S. DE R.L. DE C.V. $3,550,637.22
5 Detalle Factura de click aquí 22/02/2011 SERFIN SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0081.- PAGO ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C16-235/10 CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CICLOVIA, ESTACION DE INCOPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $3,732,051.26
202858 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRU-OPCION S.A DE C.V. CR NO. OPB0090.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-040/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: GOMEZ FARIAS ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202858, A FAVOR DE CONSTRU-OPCION S.A DE C.V. $1,895,133.41
202858 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRU-OPCION S.A DE C.V. CR NO. OPB0090.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-040/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: GOMEZ FARIAS ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202858, A FAVOR DE CONSTRU-OPCION S.A DE C.V. $-473,783.35
202857 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EDINFRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0089.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-041/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: REFORMA ENTRE RAMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202857, A FAVOR DE EDINFRA S.A. DE C.V. $757,285.92
202857 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EDINFRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0089.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-041/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: REFORMA ENTRE RAMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202857, A FAVOR DE EDINFRA S.A. DE C.V. $-189,321.48
202856 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0086.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C08-136/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOMENCLATURA EN LAS ZONAS 4 OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202856, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. $827,656.16
202856 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0086.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C08-136/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOMENCLATURA EN LAS ZONAS 4 OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202856, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. $-206,914.04
202855 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202855, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $34.00
202855 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202855, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $113.00
202855 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202855, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $936.00
202855 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202855, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $51.53
202855 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202855, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $391.06
202855 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202855, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $116.90
202855 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202855, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $840.00
202855 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202855, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $1,841.15
202855 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202855, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $133.50
202855 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202855, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $76.00
202855 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202855, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $73.00
202855 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202855, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $492.39
202855 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202855, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $83.90
202855 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202855, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $288.80
202855 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202855, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $495.00
202855 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202855, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $310.27
202855 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202855, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $73.00
202855 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202855, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $41.60
202854 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALVAREZ OCHOA JORGE CR NO. 220002505.- 2DO LUGAR VIII PREMIO ANUAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL, PER. B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202854, A FAVOR DE ALVAREZ OCHOA JORGE $31,000.00
202853 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ZUFIAUR FERNANDEZ DE BETOÑO JUAN MANUEL CR NO. 220002504.- 1ER LUGAR VIII PREMIO ANUAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL, PER. B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202853, A FAVOR DE ZUFIAUR FERNANDEZ DE BETOÑO JUAN MANUEL $52,000.00
202852 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESCAPA ESQUISABEL PEDRO CR NO. 220002502.- 3ER LUGAR VIII PREMIO ANUAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL, PER. A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202852, A FAVOR DE ESCAPA ESQUISABEL PEDRO $21,000.00
202851 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CHAVEZ SEPULVEDA MANUEL DE JESUS CR NO. 220002501.- 2DO LUGAR VIII PREMIO ANUAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL, PER. A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202851, A FAVOR DE CHAVEZ SEPULVEDA MANUEL DE JESUS $31,000.00
202850 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ GOMEZ CAMERINA CR NO. 220002500.- 1ER LUGAR VIII PREMIO ANUAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL, PER. A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202850, A FAVOR DE PEREZ GOMEZ CAMERINA $52,000.00
202849 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 220002470.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202849, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $68.50
202849 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 220002470.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202849, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $79.86
202849 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 220002470.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202849, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $938.00
202849 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 220002470.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202849, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $68.50
202849 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 220002470.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202849, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $327.87
202849 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 220002470.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202849, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $19.00
202848 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002456.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202848, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $286.00
202848 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002456.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202848, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $23.99
202848 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002456.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202848, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $47.34
202848 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002456.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202848, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $198.00
202848 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002456.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202848, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $171.00
202848 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002456.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202848, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $270.00
202848 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002456.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202848, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $150.00
202848 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002456.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202848, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $208.80
202847 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220002447.- COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202847, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $1,700.00
202846 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220002446.- COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202846, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $1,700.00
202845 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGUILAR BARAJAS RAFAEL CR NO. 220002445.- COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202845, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL $1,700.00
202844 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002431.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202844, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,798.00
202844 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002431.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202844, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $7,389.20
202843 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002428.- SERVICIO DE INTERNET, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202843, A FAVOR DE RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. $1,347,000.12
202841 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO CR NO. 220002421.- COMPRA DE PLANTAS NOCHE BUENAS, ROSALES, PIEDRA, FERTILIZANTES, CEBO ENVENENADO Y ABONO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202841, A FAVOR DE JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO $234,500.00
202841 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO CR NO. 220002421.- COMPRA DE PLANTAS NOCHE BUENAS, ROSALES, PIEDRA, FERTILIZANTES, CEBO ENVENENADO Y ABONO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202841, A FAVOR DE JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO $68,034.20
202841 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO CR NO. 220002421.- COMPRA DE PLANTAS NOCHE BUENAS, ROSALES, PIEDRA, FERTILIZANTES, CEBO ENVENENADO Y ABONO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202841, A FAVOR DE JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO $118,800.00
202840 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220002416.- ALIMENTACION D/PERSONAL Q/ASISTIO AL CURSO DIPLOMADO PROTECCION A FUNCIONARIOS DEL 24 AL 28 DE ENE.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202840, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $7,047.00
202839 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALVAREZ CUEVAS HERIBERTO MANUEL CR NO. 220002411.- COMPRA DE MEMORAMAS EDUCATIVOS DEL BICENTENARIO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202839, A FAVOR DE ALVAREZ CUEVAS HERIBERTO MANUEL $7,899.37
202838 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS HERNANDEZ MERCADO MARIA GUADALUPE CR NO. 220002409.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 107384. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202838, A FAVOR DE HERNANDEZ MERCADO MARIA GUADALUPE $290.00
202837 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS LOPEZ FLORES AIDA ROSALINDA CR NO. 220002407.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 29043. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202837, A FAVOR DE LOPEZ FLORES AIDA ROSALINDA $290.00
202836 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS OROZCO ESPINOZA MARIA DOLORES CR NO. 220002406.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 132067. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202836, A FAVOR DE OROZCO ESPINOZA MARIA DOLORES $290.00
202835 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PACHECO MARTINEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220002404.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 165672. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202835, A FAVOR DE PACHECO MARTINEZ JOSE DE JESUS $290.00
202834 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS LOMELI VACA CARLOS ALBERTO CR NO. 220002403.- DEVOLUCION PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 21329. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202834, A FAVOR DE LOMELI VACA CARLOS ALBERTO $435.00
202833 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 220002348.- REEMBOLSO POR PAGO DE GAS LP DE LA UNIDAD MEDICA DR MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202833, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $4,488.00
202832 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PONCE TAPIA SALVADOR CR NO. 220002248.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE INSCRIPCION DE ACTA QUKE SOLICITO EL REGISTRO CIVIL NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202832, A FAVOR DE PONCE TAPIA SALVADOR $382.00
202831 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FORLIGHTING DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002216.- COMPRA DE BASE PARA FOTOCELDA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202831, A FAVOR DE FORLIGHTING DE MEXICO, S.A. DE C.V. $382.80
202830 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002215.- COMPRA DE RODILLOS PARA PINTAR Y BROCHAS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202830, A FAVOR DE CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. $19,105.20
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $885.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $201.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $541.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $47.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $454.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $433.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $129.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $452.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $660.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $1,354.52
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $101.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $79.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $190.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $90.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $484.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $433.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $86.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $185.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $122.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $422.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $344.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $415.16
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $502.80
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $330.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $660.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $619.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $648.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $622.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $167.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $154.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $25.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $76.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $275.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $78.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $360.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $120.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $34.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $26.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $184.59
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $160.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $150.00
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202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $116.00
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202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $355.00
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202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $250.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $1,050.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $480.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $616.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $148.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $148.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $120.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $30.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $1,113.55
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $770.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $193.00
202828 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $25.00
202827 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220108.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202827, A FAVOR DE SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. $2,533.60
202827 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220108.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202827, A FAVOR DE SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. $2,503.30
202826 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220098.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202826, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,814.00
202826 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220098.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202826, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,596.00
202825 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ DE LA ROSA LUCIO CR NO. 220002389.- COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202825, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO $1,275.00
202824 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ MARTINEZ JESUS CR NO. 220002388.- COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202824, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ JESUS $1,275.00
202823 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ JIMENEZ ALBERTO CR NO. 220002387.- COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202823, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO $1,700.00
202822 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220002385.- COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202822, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $1,700.00
202821 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SERVICIOS DE INGENIERIA DE VALLARTA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0095.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C01-003/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: GUANAJUATO ENTRE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202821, A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA DE VALLARTA, S.A. DE C.V. $348,670.00
202820 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $638.00
202820 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $545.20
202820 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,879.20
202820 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $771.40
202820 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,677.36
202820 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,387.36
202820 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $493.00
202820 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,367.40
202820 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $222.72
202820 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $440.80
202820 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $100.92
202820 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $295.80
202820 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $487.20
202820 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $423.40
202820 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $100.92
202820 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,067.20
202820 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $452.40
202820 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $562.60
202820 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $986.00
202820 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $638.00
202820 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,450.00
202820 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,914.00
202820 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,003.40
202820 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $133.40
202820 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $313.20
202819 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPULSORA Y PROMOTORA DEPORTIVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002472.- APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PARA EL TORNEO "LORENA OCHOA INVITATIONAL 2010". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202819, A FAVOR DE IMPULSORA Y PROMOTORA DEPORTIVA, S.A. DE C.V. $750,000.00
202818 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220002382.- COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202818, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $1,275.00
202817 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE TURISMO ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO, A.C. CR NO. 220002381.- PARTICIPACION CON STAND DENTRO DE EXPO MUEBLE INTERNACIONAL INVIERNO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202817, A FAVOR DE ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO, A.C. $10,000.00
202816 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220002380.- COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202816, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $1,700.00
202815 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220002379.- COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202815, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $1,275.00
202814 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MADRIGAL ALEJANDRO CR NO. 220002378.- SERVICIO DE BACK LINE PARA PASEO CHAPULTEPEC DEL 15 ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202814, A FAVOR DE LOPEZ MADRIGAL ALEJANDRO $4,060.00
202813 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220002377.- COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202813, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $850.00
202812 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220002376.- COMPRA DE 25 ATADOS DE POPOTE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202812, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $10,625.00
202811 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RENDON GAYTAN CRISPIN CR NO. 220002374.- SERVICIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN PASEO CHAPULTEPEC Y EN PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202811, A FAVOR DE RENDON GAYTAN CRISPIN $4,060.00
202810 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA CR NO. 220002370.- IMPRESION DE 15,000 TICKETS FOLIADOS P/ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE DIVERSAS ESTANCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202810, A FAVOR DE APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA $4,616.80
202809 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220002361.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARELLANO , DECRETO D83/05/09.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202809, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
202808 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220002355.- CURSO PARA EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202808, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $107,000.00
202807 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD CR NO. 220002349.- REPARACION DE UNA CENTRIFUGA DE LA UND. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202807, A FAVOR DE GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD $4,605.20
202806 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GRUPO MARIE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002347.- REPARACION DE AUTOCLAVE EN LA UND. MED. DR. RUIZ SANCHEZ Y DR. IGNACIO ALLENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202806, A FAVOR DE GRUPO MARIE, S.A. DE C.V. $3,596.00
202806 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GRUPO MARIE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002347.- REPARACION DE AUTOCLAVE EN LA UND. MED. DR. RUIZ SANCHEZ Y DR. IGNACIO ALLENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202806, A FAVOR DE GRUPO MARIE, S.A. DE C.V. $4,524.00
202805 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 220002336.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202805, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $1,100.00
202804 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ANDUJO BITAR EFREN ARTURO CR NO. 220002335.- COMPRA DE PANTALONES, PLAYERAS Y BATA MEDICA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202804, A FAVOR DE ANDUJO BITAR EFREN ARTURO $21,715.20
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $3,108.80
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $455.79
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $80.00
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $429.20
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $120.00
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $73.90
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $765.45
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $52.01
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $60.00
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $188.00
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $180.00
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $70.00
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $184.00
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $180.00
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $250.00
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $65.89
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $80.00
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $417.60
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $946.79
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $122.50
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $70.00
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $63.80
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $417.60
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $250.00
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $261.00
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $55.00
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $250.00
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $696.00
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $180.00
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $149.00
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $330.10
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $417.60
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $39.00
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $184.00
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $359.00
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $12.00
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $202.00
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $180.00
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $446.90
202803 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $661.20
202802 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS OROZCO MORENO JOAQUIN CR NO. 220002249.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 162075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202802, A FAVOR DE OROZCO MORENO JOAQUIN $290.00
202801 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA GONZALEZ RAMON CR NO. 220002247.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO POR LA MATANZA DE CERDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202801, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RAMON $863.00
202800 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MERCADO MICHEL IVAN CR NO. 220002246.- DEVOLUCION POR DIFERENCIA A FAVOR DE LOS PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202800, A FAVOR DE MERCADO MICHEL IVAN $3,000.00
202799 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MADRIGAL TORIBIO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220002244.- CONFERENCIA DEL 10 DE DIC. 2010 EN MUSEO DE LA CIUDAD DEL MAESTRO DANTE MEDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202799, A FAVOR DE MADRIGAL TORIBIO FRANCISCO JAVIER $11,600.00
202798 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL CR NO. 220002243.- PRESENTACION DEL GRUPO AFROBAHIA DEL 16 Y 29 DE ENE. 2011 EN PARQUE SAN JACINTO Y PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202798, A FAVOR DE HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL $5,162.00
202798 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL CR NO. 220002243.- PRESENTACION DEL GRUPO AFROBAHIA DEL 16 Y 29 DE ENE. 2011 EN PARQUE SAN JACINTO Y PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202798, A FAVOR DE HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL $5,162.00
202797 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA VERA JIMENEZ CLEMENTE CR NO. 220002240.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202797, A FAVOR DE VERA JIMENEZ CLEMENTE $4,800.00
202796 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA CR NO. 220002239.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202796, A FAVOR DE GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA $4,800.00
202795 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION CR NO. 220002237.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202795, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION $6,612.00
202795 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION CR NO. 220002237.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202795, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION $4,640.00
202794 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA IMACOPRIM, S.A. DE C.V. CR NO. 220002233.- ELABORACION DE SOBRES TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202794, A FAVOR DE IMACOPRIM, S.A. DE C.V. $4,524.00
202793 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 220002230.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202793, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $378.00
202793 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 220002230.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202793, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $210.00
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $126.36
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $120.59
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $50.25
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $79.01
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $175.00
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $65.49
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $93.00
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $30.00
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $45.01
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $59.99
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $88.90
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $400.50
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $138.04
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,113.60
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $440.00
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $560.00
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $134.00
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $232.18
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,568.09
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $69.00
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $146.24
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $57.58
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $54.50
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $280.63
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $97.50
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $2,041.60
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $63.99
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $166.45
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $28.80
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $100.00
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $141.98
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $89.60
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $30.60
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,484.80
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $568.00
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $76.00
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $270.89
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $105.00
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,522.00
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $130.00
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $106.50
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $122.18
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $150.80
202792 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $24.94
202791 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220002064.- ARRENDAMIENTO EN PEDRO LOZA NO. 280,286,290 Y 292 POR DIC. Y OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202791, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $36,691.96
202791 Detalle Factura de click aquí 21/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220002064.- ARRENDAMIENTO EN PEDRO LOZA NO. 280,286,290 Y 292 POR DIC. Y OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202791, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $36,691.96
202790 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202790, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,258.71
202789 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220090.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202789, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $3,828.00
202788 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUERRERO VILLANUEVA ERNESTO CR NO. 220002369.- KIT DE VESTUARIO (PULSERA BORDADA) ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202788, A FAVOR DE GUERRERO VILLANUEVA ERNESTO $118,800.94
202787 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL METALFLU, S.A. DE C.V. CR NO. 220002341.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, ADEFAS 2010. NOTA DE CREDITO G251524.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202787, A FAVOR DE METALFLU, S.A. DE C.V. $1,399.77
202786 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUERRERO VILLANUEVA ERNESTO CR NO. 220002255.- COMPRA DE PLAYERAS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202786, A FAVOR DE GUERRERO VILLANUEVA ERNESTO $119,433.60
202785 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COORDINACION DE ESPECTACULOS INTERNACIONALES, S.C. CR NO. 220002251.- RENTA DE EQUIPO ILUMINACION Y AUDIO, 1ERA. CONVENCION NACIONAL DEL PARLAMENTO CIUDADANO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202785, A FAVOR DE COORDINACION DE ESPECTACULOS INTERNACIONALES, S.C. $19,550.00
202784 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACEVES DESARROLLOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V CR NO. 220002226.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202784, A FAVOR DE ACEVES DESARROLLOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V $36,493.60
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $78.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $240.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $360.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $56.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $168.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $56.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $70.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $275.70
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $343.13
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $644.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $56.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $110.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $142.10
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $42.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $150.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $120.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $50.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $140.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $11,785.60
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $839.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $110.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $140.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $130.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $98.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $100.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $98.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $84.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $60.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $70.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $406.40
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $881.60
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $150.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $120.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $36.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $117.01
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $48.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $42.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $82.50
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $110.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $110.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $70.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $50.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $8,700.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $142.20
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $29.99
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $24.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $48.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $142.80
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $28.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $70.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $120.00
202783 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $80.00
202782 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 220002122.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202782, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $113.68
202782 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 220002122.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202782, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $476.00
202782 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 220002122.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202782, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $2,436.00
202781 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220002121.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202781, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $96.00
202781 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220002121.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202781, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $72.00
202781 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220002121.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202781, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $72.00
202781 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220002121.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202781, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $24.00
202781 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220002121.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202781, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $84.00
202780 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 220002067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202780, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $5,820.00
202780 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 220002067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202780, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $9,611.00
202779 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANDUJO BITAR EFREN ARTURO CR NO. 220001405.- COBIJAS INDIVIDUALES PARA EL PROGRAMA INVIERNO PROTECCION A INDIGENTES 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202779, A FAVOR DE ANDUJO BITAR EFREN ARTURO $9,419.20
202778 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO FALCON JORGE CR NO. 220002392.- PAGO DE LAUDO CON LA FINALIDAD DE DAR POR CONCLUIDO EL JUICIO LABORAL EXPEDIENTE 66/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202778, A FAVOR DE GUERRERO FALCON JORGE $41,432.00
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,581.78
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $339.70
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $57.50
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $135.00
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $6,486.72
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $30.00
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $163.00
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $18.00
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $565.00
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $50.00
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $70.00
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,006.00
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,590.00
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,236.50
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $174.00
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $6,814.06
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,341.50
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $5,850.00
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $79.20
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $5,220.00
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $638.00
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $190.00
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $24.90
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $140.00
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $77.00
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $84.00
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $376.00
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $150.00
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $48.80
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $18.00
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $150.00
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $60.00
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $480.60
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $662.00
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $215.00
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $119.00
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $224.00
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $114.00
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $119.00
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $436.57
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $25.47
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $140.00
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $389.00
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $76.00
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,171.20
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $196.00
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,493.75
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $213.44
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,887.96
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,630.50
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $96.28
202777 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $78.00
202776 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $25.20
202776 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $24.40
202776 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $445.00
202776 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $64.00
202776 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $696.00
202776 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,338.93
202776 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $20.00
202776 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $50.00
202776 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $105.50
202776 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,226.00
202776 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $223.50
202776 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,712.00
202776 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $105.56
202776 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,996.94
202776 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,997.52
202776 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $904.80
202776 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,032.40
202776 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $49.60
202776 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $713.40
202776 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $576.00
202776 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $17.40
202776 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $65.00
202776 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,600.80
202776 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $74.00
202776 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $24.00
202776 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $101.60
202776 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $30.00
202776 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $428.93
202776 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $512.00
202776 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $481.25
202776 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $50.80
202776 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $99.00
202776 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,408.00
202776 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $98.00
202776 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $938.99
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $128.20
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $12.51
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $42.87
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,096.01
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $300.00
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $18.90
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $330.00
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $96.62
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $64.17
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $37.20
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $51.02
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $110.27
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $100.00
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $200.00
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $419.92
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $281.15
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $147.90
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $475.60
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $10.90
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $78.00
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $70.70
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $757.49
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,947.00
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $50.00
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $74.99
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $116.00
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $135.99
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $135.99
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $47.00
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $87.00
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $575.56
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $165.00
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,121.34
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $412.00
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $147.99
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $42.00
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $525.00
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $160.00
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $288.01
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $106.72
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $280.00
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $2,200.00
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $220.00
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $39.44
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $80.00
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $149.98
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $343.99
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $6,689.19
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,187.05
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $39.99
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $51.50
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $65.88
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $223.23
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $252.00
202775 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $252.00
202773 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL CR NO. 220002333.- ENTARIMADO Y UNA HORA DE MARIACHI PARA LA INAUGURACION DEL KIOSCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202773, A FAVOR DE TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL $9,860.00
202772 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002123.- COMPRA DE TIERRA, FERTILIZANTES, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202772, A FAVOR DE INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $140,300.00
202772 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002123.- COMPRA DE TIERRA, FERTILIZANTES, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202772, A FAVOR DE INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $127,750.00
202771 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO ZARCO CRUZ JOAQUIN CR NO. 220002120.- TRANSCRIPCION A BRAILE DE DOMICILIOS DE PUNTOS TURISTICOS DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202771, A FAVOR DE ZARCO CRUZ JOAQUIN $1,624.00
202770 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220002114.- REEMBOLSO POR SUSCRIPCION PARA LA ELABORACION DE SINTESIS INFORMATIVA INTERNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202770, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,900.00
202770 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220002114.- REEMBOLSO POR SUSCRIPCION PARA LA ELABORACION DE SINTESIS INFORMATIVA INTERNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202770, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,600.00
202769 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $476.06
202769 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $100.00
202769 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $100.00
202769 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $100.00
202769 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $100.00
202769 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $100.00
202769 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $100.00
202769 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $100.00
202769 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $1,080.02
202769 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $70.00
202769 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $140.00
202769 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $2,800.00
202769 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $100.00
202769 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $100.00
202769 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $100.00
202769 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $1,414.60
202769 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $100.00
202769 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $100.00
202769 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $5,220.00
202769 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $100.00
202769 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $100.00
202769 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $100.00
202769 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $150.00
202769 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $150.00
202769 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $100.00
202769 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $591.51
202768 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION SIPEC DE MEXICO, S.C. CR NO. 220002108.- REPARACION DE X-TEND INCLUYE 8 TIJERAS Y 6 CONECTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202768, A FAVOR DE SIPEC DE MEXICO, S.C. $3,062.40
202767 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO CR NO. 220002105.- IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES PARA LA 9a. EXPO-EMPRENDE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202767, A FAVOR DE ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO $12,528.00
202766 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LARA TEJEDA MARIBEL CR NO. 220002101.- HOMOLOGACION SALARIA RECONOCIMIENTO AL MERITO POLICIAL, BIENVENIDA A LANONAGECIMA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202766, A FAVOR DE LARA TEJEDA MARIBEL $4,143.06
202765 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OROPEZA SERNA EDUARDO GABRIEL CR NO. 220002100.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202765, A FAVOR DE OROPEZA SERNA EDUARDO GABRIEL $3,860.28
202764 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL QUINTERO CASTRO JUAN MANUEL CR NO. 220002098.- ALGODONES DE AZUCAR Y RENTA DE TOLDOS PARA EL EVENTO DE VIERNES SOCIAL EN PARQUE JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202764, A FAVOR DE QUINTERO CASTRO JUAN MANUEL $11,209.99
202763 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO CR NO. 220002063.- ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 6 Y 7 ZONA F PLAZA EXHIMODA POR OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202763, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO $18,102.68
202762 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 220002057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202762, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $928.00
202762 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 220002057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202762, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $80.50
202762 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 220002057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202762, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $54.90
202762 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 220002057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202762, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $452.40
202762 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 220002057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202762, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $80.00
202762 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 220002057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202762, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $70.50
202762 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 220002057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202762, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $181.44
202762 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 220002057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202762, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $141.00
202762 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 220002057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202762, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $54.00
202762 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 220002057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202762, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $17.00
202762 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 220002057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202762, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $79.99
202762 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 220002057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202762, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $120.00
202761 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $4,500.00
202761 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $4,800.00
202761 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $80,500.00
202761 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $45,500.00
202761 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $70,000.00
202761 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $14,000.00
202761 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $72,000.00
202761 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $21,000.00
202761 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $5,400.00
202761 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $42,000.00
202761 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $42,000.00
202761 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $45,500.00
202761 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $3,900.00
202761 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $3,900.00
202761 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $86,000.00
202761 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $6,900.00
202761 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $56,000.00
202761 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $74,000.00
202761 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $50,000.00
202761 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $3,900.00
202761 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $45,500.00
202761 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $3,900.00
202761 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $45,500.00
202761 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $52,500.00
202761 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $45,500.00
202761 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $72,000.00
202761 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $3,900.00
202761 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $3,600.00
202760 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 220001314.- IMPRESION DE 4000 FLYERS PARA PUBLICITAR EL EVENTO LOS NIÑOS VENCIERON EN DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202760, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $10,150.00
202759 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,500.00
202759 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $3,688.00
202759 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $230.00
202759 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $3,700.05
202759 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $2,433.00
202759 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $650.00
202759 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $10,000.00
202759 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $205.00
202759 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $2,525.00
202759 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,250.00
202759 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $460.00
202759 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $321.00
202759 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $160.00
202759 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $790.00
202759 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $452.40
202759 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $729.00
202759 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $116.00
202759 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $3,950.00
202759 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $2,677.00
202759 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $846.00
202759 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $810.00
202759 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $7,238.40
202759 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $165.00
202759 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $795.00
202759 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $354.30
202759 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $8,640.76
202759 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,442.00
202759 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $84.90
202759 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $619.00
202759 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $958.80
202759 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $537.00
202759 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $278.40
202759 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $632.00
202759 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $267.00
202759 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $6,715.06
202759 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $616.88
202759 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $5,378.00
112962 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0108.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-LP-C08-159/10 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 12 INDEPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112962, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $-84,207.47
112962 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0108.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-LP-C08-159/10 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 12 INDEPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112962, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $336,829.87
112961 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0101.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-C14-202/10 REHABILITACION E IMAGEN EN CAMELLON DE PABLO NERUDA UBIC: DE M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112961, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $187,783.14
112961 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0101.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-C14-202/10 REHABILITACION E IMAGEN EN CAMELLON DE PABLO NERUDA UBIC: DE M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112961, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $-46,945.78
112960 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0100.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C14-202/10 REHABILITACION E IMAGEN EN CAMELLON DE PABLO NERUDA UBIC: DE M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112960, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $258,069.99
112960 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0100.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C14-202/10 REHABILITACION E IMAGEN EN CAMELLON DE PABLO NERUDA UBIC: DE M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112960, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $-64,517.50
112959 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. CR NO. OPB0094.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C01-002/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: SAN FELIPE ENTRE AV. ENR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112959, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. $516,600.00
112958 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0085.- PAGO ESTIM 5 SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112958, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $160,896.13
112958 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0085.- PAGO ESTIM 5 SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112958, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $-40,224.03
112957 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0080.- PAGO ESTIM. 1 SSM-RM-MURB-AD-C15-018/10 REHABILITACION DE BANQUETAS. UBIC: VARIAS UBICACIONES COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112957, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $1,185,064.73
112957 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0080.- PAGO ESTIM. 1 SSM-RM-MURB-AD-C15-018/10 REHABILITACION DE BANQUETAS. UBIC: VARIAS UBICACIONES COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112957, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $-296,266.18
112956 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220089.- COMPRAS DE FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112956, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $4,477.60
112956 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220089.- COMPRAS DE FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112956, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $1,821.20
112955 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220085.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112955, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $1,142.24
112955 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220085.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112955, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $1,142.24
112955 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220085.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112955, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $1,142.24
112955 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220085.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112955, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $1,142.24
112955 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220085.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112955, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $1,142.24
112955 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220085.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112955, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $1,142.24
112955 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220085.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112955, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $1,142.24
112955 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220085.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112955, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $1,142.24
112955 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220085.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112955, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $1,142.24
112954 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002371.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112954, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $479,470.29
112953 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220002339.- SERVICIO DE PINTURA Y BARNIZADO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112953, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $37,004.00
112952 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA CR NO. 220002264.- COMPRA DE 3 SILLA OPERATIVA Y 1 GUILLOTINA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112952, A FAVOR DE RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA $5,385.88
112951 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002263.- COMPRA DE 1 HIDROLAVADORA INDUSTRIAL, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112951, A FAVOR DE ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $7,551.60
112950 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 CR NO. 220002262.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2011, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112950, A FAVOR DE COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 $2,097,208.75
112949 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRODUCTOS METALICOS MAHE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002261.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN DE COMPRA 7152, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112949, A FAVOR DE PRODUCTOS METALICOS MAHE, S.A. DE C.V. $90,538.00
112948 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002257.- COMPRA DE EMULSION ASFALTICA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112948, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. $64,960.00
112947 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JOTEMAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002254.- COMPRA DE 20 PARES DE BOTA FEDERICA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112947, A FAVOR DE JOTEMAR, S.A. DE C.V. $29,000.00
112946 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROJAS LEGORRETA EMILIO CR NO. 220002228.- COMPRA DE VENDAS DE YESO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112946, A FAVOR DE ROJAS LEGORRETA EMILIO $191,284.60
112945 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002225.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE FEBRERO DE 2011 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112945, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,083,374.82
112944 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA MORALES JOSE ANTONIO CR NO. 220002224.- COMPRA DE PLANTAS DE NOCHE BUENA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112944, A FAVOR DE GARCIA MORALES JOSE ANTONIO $174,375.00
112943 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002221.- COMPRA DE TONER Y PELICULA KX, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112943, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,052.39
112943 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002221.- COMPRA DE TONER Y PELICULA KX, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112943, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,282.10
112942 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002220.- COMPRA DE CHAMARRAS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112942, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $68,878.48
112941 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. CR NO. 220002139.- COMPRA DE TUBO GALVANIZADO Y COPLE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112941, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. $7,796.12
112940 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220002135.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112940, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $376,126.81
112940 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220002135.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112940, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $28,199.60
112939 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220002134.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112939, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $12,604.10
112938 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220002133.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112938, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $638.00
112938 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220002133.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112938, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $1,745.80
112937 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220002132.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112937, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $1,624.00
112936 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. CR NO. 220002125.- HERRAMIENTAS Y REFACCIONES PARA REPARACIONES DE PARQUES Y JARDINES DEL MPIO. ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112936, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. $1,624.12
112936 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. CR NO. 220002125.- HERRAMIENTAS Y REFACCIONES PARA REPARACIONES DE PARQUES Y JARDINES DEL MPIO. ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112936, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. $862.81
112935 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220002119.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010 DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NUM. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112935, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $42,337.68
112934 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220002116.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112934, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $1,883.84
112933 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220002115.- RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112933, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $19,430.00
112932 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002106.- BORCEGUI BERRENDO BASIC ACERO, FAJAS DE VAZQUETA Y GUANTES DE PIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112932, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $10,006.16
112930 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220002099.- BATAS PARA LOS PERROS PERTENECIENTES AL ESCUADRON CANION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112930, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO $3,317.60
112929 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220002091.- COMPRA DE 2 HIDROLAVADORA INDUSTRIAL ELECTRICA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112929, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $12,504.80
99 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0099.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C06-086/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE, S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $442,972.37
99 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0099.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C06-086/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE, S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-110,743.09
98 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN CR NO. OPB0084.- PAGO DE ESTIM. 1 OPG-R33-CS-AD-C14-204/10 CONSTRUCCION DE CONSULTORIO, AREA AUSCULTACION Y REHABILIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN $233,091.13
98 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN CR NO. OPB0084.- PAGO DE ESTIM. 1 OPG-R33-CS-AD-C14-204/10 CONSTRUCCION DE CONSULTORIO, AREA AUSCULTACION Y REHABILIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN $-58,272.78
36 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BANORTE BN 652041956 FOPAM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. CR NO. OPB0092.- PAGO ESTIM 1 SSM-FRM-MPAV-CI-C20-045/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: ESPAÑA ENTRE AV.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. $2,231,291.26
36 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BANORTE BN 652041956 FOPAM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. CR NO. OPB0092.- PAGO ESTIM 1 SSM-FRM-MPAV-CI-C20-045/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: ESPAÑA ENTRE AV.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. $-669,387.38
7 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 SERFIN SE 65502514614 09/10/11 CONADE 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARQUITECTURA CORDINADA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0083.- PAGO 30% ANTICIPO OPG-CONADE-PAV-LP-C16-237/10 CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CICLOVIA, SENDERO PEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE ARQUITECTURA CORDINADA S.A. DE C.V. $5,694,289.89
5 Detalle Factura de click aquí 18/02/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941010 CAPECE 2010/11 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0107.- PAGO DE VARIAS FACTURAS 7710 CAPECE PAGO FACTURAS PROGRAMA ESCUELA SANA 2010 SEGUN CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. $862,164.69
202753 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMARENA ROMERO SAULO AMANDO CR NO. 220001887.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA JCON FECHA 1 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202753, A FAVOR DE CAMARENA ROMERO SAULO AMANDO $36,190.24
202751 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002103.- ANTICIPO DEL MES DE FEBRERO DE 2011, POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202751, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
202750 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220002096.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS, COMIDA 3 TIEMPOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202750, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $127,020.00
202749 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220002093.- PRESENTACION DE UNA HORA DE NORTEÑO EL 29 DE ENERO DE 2011 EN TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202749, A FAVOR DE ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS $4,924.53
202748 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ELECTRICARDI, S.A. CR NO. 220002089.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202748, A FAVOR DE ELECTRICARDI, S.A. $885.02
202746 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002080.- COMPRA DE CAMIONETAS TIPO PICK-UP Y EQUIPO DE PATRULLA INSTALADO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202746, A FAVOR DE JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $4,349,000.00
202745 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220002069.- IMPRESION DE LONAS PARA MAGNO EVENTO TU ESCUELA SEGURA EN LA PLAZA DE TOROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202745, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $2,030.00
202745 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220002069.- IMPRESION DE LONAS PARA MAGNO EVENTO TU ESCUELA SEGURA EN LA PLAZA DE TOROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202745, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $7,238.40
202745 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220002069.- IMPRESION DE LONAS PARA MAGNO EVENTO TU ESCUELA SEGURA EN LA PLAZA DE TOROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202745, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $3,897.60
202744 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 220002062.- SERVICIO DE BANQUETE CONTINENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202744, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $11,600.00
202743 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. CR NO. 220002061.- SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 20 ASISTENTES A LA REUNION DE LA MESA DE TRABAJO DE MEJORA REGULATORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202743, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. $3,806.20
202742 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220002058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202742, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $36.00
202742 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220002058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202742, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $312.00
202742 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220002058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202742, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $1,422.87
202742 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220002058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202742, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $165.00
202742 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220002058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202742, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $341.11
202742 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220002058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202742, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $26.00
202742 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220002058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202742, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $2,784.00
202742 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220002058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202742, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $238.00
202742 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220002058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202742, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $280.00
202742 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220002058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202742, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $949.00
202742 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220002058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202742, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $218.00
202741 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 220002056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202741, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $180.00
202741 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 220002056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202741, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $11,800.00
202741 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 220002056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202741, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $437.00
202741 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 220002056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202741, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $3,456.80
202741 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 220002056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202741, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $256.00
202741 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 220002056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202741, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $545.00
202741 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 220002056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202741, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $376.00
202741 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 220002056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202741, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $2,865.20
202740 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220002034.- VIATICOS P/ASISTIR AL FORO S/COMPETITIVIDAD DE LAS CIUDADES, EN MEXICO DEL 19 Y 20 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202740, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $65.99
202740 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220002034.- VIATICOS P/ASISTIR AL FORO S/COMPETITIVIDAD DE LAS CIUDADES, EN MEXICO DEL 19 Y 20 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202740, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $116.00
202740 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220002034.- VIATICOS P/ASISTIR AL FORO S/COMPETITIVIDAD DE LAS CIUDADES, EN MEXICO DEL 19 Y 20 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202740, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $76.00
202740 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220002034.- VIATICOS P/ASISTIR AL FORO S/COMPETITIVIDAD DE LAS CIUDADES, EN MEXICO DEL 19 Y 20 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202740, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $170.00
202740 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220002034.- VIATICOS P/ASISTIR AL FORO S/COMPETITIVIDAD DE LAS CIUDADES, EN MEXICO DEL 19 Y 20 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202740, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $185.00
202740 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220002034.- VIATICOS P/ASISTIR AL FORO S/COMPETITIVIDAD DE LAS CIUDADES, EN MEXICO DEL 19 Y 20 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202740, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $240.00
202740 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220002034.- VIATICOS P/ASISTIR AL FORO S/COMPETITIVIDAD DE LAS CIUDADES, EN MEXICO DEL 19 Y 20 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202740, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $2,136.86
202740 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220002034.- VIATICOS P/ASISTIR AL FORO S/COMPETITIVIDAD DE LAS CIUDADES, EN MEXICO DEL 19 Y 20 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202740, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $250.00
202740 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220002034.- VIATICOS P/ASISTIR AL FORO S/COMPETITIVIDAD DE LAS CIUDADES, EN MEXICO DEL 19 Y 20 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202740, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $55.00
202740 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220002034.- VIATICOS P/ASISTIR AL FORO S/COMPETITIVIDAD DE LAS CIUDADES, EN MEXICO DEL 19 Y 20 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202740, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $21.00
202740 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220002034.- VIATICOS P/ASISTIR AL FORO S/COMPETITIVIDAD DE LAS CIUDADES, EN MEXICO DEL 19 Y 20 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202740, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $36.01
202740 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220002034.- VIATICOS P/ASISTIR AL FORO S/COMPETITIVIDAD DE LAS CIUDADES, EN MEXICO DEL 19 Y 20 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202740, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $220.00
202740 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220002034.- VIATICOS P/ASISTIR AL FORO S/COMPETITIVIDAD DE LAS CIUDADES, EN MEXICO DEL 19 Y 20 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202740, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $472.00
202740 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220002034.- VIATICOS P/ASISTIR AL FORO S/COMPETITIVIDAD DE LAS CIUDADES, EN MEXICO DEL 19 Y 20 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202740, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $21.00
202740 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220002034.- VIATICOS P/ASISTIR AL FORO S/COMPETITIVIDAD DE LAS CIUDADES, EN MEXICO DEL 19 Y 20 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202740, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $22.01
202739 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 220001908.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202739, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $270.00
202739 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 220001908.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202739, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $257.85
202739 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 220001908.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202739, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $417.60
202739 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 220001908.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202739, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $522.00
202739 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 220001908.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202739, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $69.99
202739 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 220001908.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202739, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $50.00
202739 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 220001908.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202739, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $1,340.00
202739 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 220001908.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202739, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $25.00
202739 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 220001908.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202739, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $42.00
202738 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001899.- SERVIDOR (ACTUALIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES), ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202738, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. $2,980,000.00
112928 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220002223.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA 1ER QNA DE FEBRERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112928, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $4,155,732.49
112928 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220002223.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA 1ER QNA DE FEBRERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112928, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $1,662,292.66
112927 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220086.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112927, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $196.50
112927 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220086.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112927, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.12
112927 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220086.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112927, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $282.91
112927 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220086.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112927, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.04
112926 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220084.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112926, A FAVOR DE COMERSANTI, S.A. DE C.V. $185.60
112925 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112925, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,960.40
112925 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112925, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $63.80
112925 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112925, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $2,778.20
112924 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112924, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $1,887.32
112923 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220081.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112923, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $5,881.54
112923 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220081.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112923, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $9,149.56
112923 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220081.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112923, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $8,700.00
112923 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220081.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112923, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $7,203.87
112923 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220081.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112923, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $9,191.74
112923 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220081.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112923, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $3,101.43
112923 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220081.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112923, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $5,075.58
112923 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220081.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112923, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $3,430.07
112922 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220080.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112922, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $8,446.11
112922 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220080.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112922, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $9,924.15
112922 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220080.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112922, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $11,477.10
112922 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220080.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112922, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $4,336.20
112922 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220080.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112922, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $5,082.37
112922 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220080.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112922, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $9,209.41
112922 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220080.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112922, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $10,811.20
112921 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112921, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $5,093.49
112920 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220078.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112920, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $11,948.00
112919 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220077.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112919, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $608.04
112919 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220077.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112919, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
112919 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220077.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112919, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $465.94
112919 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220077.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112919, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
112918 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220076.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112918, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
112918 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220076.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112918, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,136.90
112918 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220076.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112918, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
112918 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220076.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112918, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,136.90
112918 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220076.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112918, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
112918 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220076.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112918, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
112918 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220076.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112918, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
112918 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220076.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112918, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $6,002.41
112918 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220076.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112918, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
112918 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220076.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112918, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,177.88
112918 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220076.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112918, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,824.53
112918 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220076.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112918, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
112918 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220076.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112918, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
112918 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220076.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112918, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
112917 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112917, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $1,621.11
112917 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112917, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $1,681.69
112916 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220074.- reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112916, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,310.00
112916 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220074.- reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112916, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,977.00
112916 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220074.- reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112916, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,861.00
112916 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220074.- reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112916, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,281.00
112916 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220074.- reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112916, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $8,526.00
112916 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220074.- reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112916, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $0.01
112916 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220074.- reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112916, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $5,684.00
112916 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220074.- reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112916, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $7,424.00
112916 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220074.- reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112916, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $9,744.00
112916 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220074.- reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112916, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,953.20
112916 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220074.- reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112916, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $8,699.99
112916 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220074.- reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112916, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,455.00
112916 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220074.- reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112916, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,977.00
112915 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220072.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112915, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $7,668.76
112914 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220071.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112914, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,059.99
112914 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220071.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112914, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $0.01
112914 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220071.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112914, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,436.00
112914 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220071.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112914, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,967.20
112914 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220071.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112914, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $0.01
112914 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220071.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112914, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,674.79
112914 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220071.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112914, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,946.40
112913 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220070.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112913, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,610.00
112913 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220070.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112913, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $8,363.60
112913 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220070.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112913, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $3,368.64
112913 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220070.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112913, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,730.64
112913 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220070.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112913, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $4,466.00
112912 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112912, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE $7,131.52
112911 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220068.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112911, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
112911 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220068.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112911, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $1,484.80
112911 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220068.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112911, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
112911 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220068.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112911, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
112911 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220068.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112911, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $650.09
112911 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220068.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112911, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
112911 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220068.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112911, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
112910 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 24220067.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112910, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $860.02
112909 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24220066.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112909, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $448.92
112909 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24220066.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112909, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,828.25
112908 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220053.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112908, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $7,739.89
112908 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220053.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112908, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $6,825.21
112908 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220053.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112908, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $6,543.99
112907 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220052.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112907, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $11,437.54
112907 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220052.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112907, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $2,904.66
112907 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220052.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112907, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $2,409.62
112907 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220052.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112907, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $0.01
112907 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220052.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112907, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $1,372.86
112906 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO CR NO. 220002331. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112906, A FAVOR DE ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO $2,250.00
112905 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA CR NO. 220002330. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112905, A FAVOR DE ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA $2,250.00
112904 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220002329. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112904, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $4,500.00
112903 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE CR NO. 220002328. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112903, A FAVOR DE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE $2,250.00
112902 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220002327. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112902, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $2,250.00
112901 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA CR NO. 220002326. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112901, A FAVOR DE SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA $2,250.00
112900 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO CR NO. 220002325. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112900, A FAVOR DE SANDOVAL PEREZ FRANCISCO $4,500.00
112899 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA CR NO. 220002324. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112899, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA $2,250.00
112898 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI CR NO. 220002323. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112898, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI $4,500.00
112897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL CR NO. 220002322. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112897, A FAVOR DE SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL $4,500.00
112896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL CR NO. 220002321. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112896, A FAVOR DE SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL $2,250.00
112895 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA CR NO. 220002320. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112895, A FAVOR DE RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA $2,250.00
112894 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS CR NO. 220002319. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112894, A FAVOR DE RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS $2,250.00
112893 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220002318. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112893, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL $4,500.00
112892 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220002317. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112892, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $2,250.00
112891 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN CR NO. 220002316. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112891, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN $4,500.00
112890 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220002315. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112890, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $2,250.00
112889 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220002314. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112889, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
112888 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN CR NO. 220002313. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112888, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN $2,250.00
112887 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL CR NO. 220002312. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112887, A FAVOR DE PEREZ GUTIERREZ GABRIEL $4,500.00
112886 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NG ALEMAN DALIA DENISSE CR NO. 220002311. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112886, A FAVOR DE NG ALEMAN DALIA DENISSE $2,250.00
112885 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER CR NO. 220002310. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112885, A FAVOR DE NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER $2,250.00
112884 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220002309. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112884, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $4,500.00
112883 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO CR NO. 220002308. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112883, A FAVOR DE MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO $2,250.00
112882 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220002307. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112882, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $2,250.00
112881 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220002306. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112881, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $4,500.00
112880 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO CR NO. 220002305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112880, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO $2,250.00
112879 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO CR NO. 220002304. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112879, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO $4,500.00
112878 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA CR NO. 220002303. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112878, A FAVOR DE MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA $4,500.00
112877 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220002302. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112877, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $2,250.00
112876 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN CR NO. 220002301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112876, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN $2,250.00
112875 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220002300. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112875, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $4,500.00
112874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA CR NO. 220002299. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112874, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA $4,500.00
112873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON CR NO. 220002298. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112873, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA RAMON $4,500.00
112872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA CR NO. 220002297. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112872, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA $2,250.00
112871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA CR NO. 220002296. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112871, A FAVOR DE IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA $4,500.00
112870 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN CR NO. 220002295. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112870, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN $2,250.00
112869 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO CR NO. 220002294. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112869, A FAVOR DE GUZMAN ROJO PORFIRIO $4,500.00
112868 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA CR NO. 220002293. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112868, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA $4,500.00
112867 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO CR NO. 220002292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112867, A FAVOR DE GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO $4,500.00
112866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220002291. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112866, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $4,500.00
112865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH CR NO. 220002290. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112865, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH $4,500.00
112864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TELLO ROCIO CR NO. 220002289. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112864, A FAVOR DE GONZALEZ TELLO ROCIO $2,250.00
112863 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT CR NO. 220002288. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112863, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT $4,500.00
112862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE CR NO. 220002287. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112862, A FAVOR DE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE $4,500.00
112861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220002286. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112861, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
112860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN CR NO. 220002285. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112860, A FAVOR DE FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN $2,250.00
112859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220002284. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112859, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $4,500.00
112858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220002283. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112858, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $4,500.00
112857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CR NO. 220002282. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112857, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON $4,500.00
112856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUETO OROZCO CESAR CR NO. 220002281. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112856, A FAVOR DE CUETO OROZCO CESAR $2,250.00
112855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CR NO. 220002280. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112855, A FAVOR DE CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA $4,500.00
112854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL CR NO. 220002279. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112854, A FAVOR DE CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL $2,250.00
112853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220002278. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112853, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $4,500.00
112852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220002277. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112852, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $2,250.00
112851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAYARDO ALVARADO EUGENIA CR NO. 220002276. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112851, A FAVOR DE BAYARDO ALVARADO EUGENIA $2,250.00
112850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE CR NO. 220002275. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112850, A FAVOR DE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE $4,500.00
112849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220002274. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112849, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
112848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN CR NO. 220002273. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112848, A FAVOR DE ASCENCIO ALDANA BENJAMIN $4,500.00
112847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220002272. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112847, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $4,500.00
112846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220002271. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112846, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $4,500.00
112844 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002095.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112844, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,391.41
112843 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002088.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y THINNER.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112843, A FAVOR DE PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. $20,230.40
112842 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220002079.- SERV. TELEFONICO DE LA UNIDAD REFORMA, EDIFICIO DE MARSELLA, PALACIO MPAL, TESORERIA Y OBRAS PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112842, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $538,268.83
112841 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220002077.- COMPRA DE SILICON Y SOGA DE HENEQUEN, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112841, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $29,104.40
112841 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220002077.- COMPRA DE SILICON Y SOGA DE HENEQUEN, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112841, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $406.00
112840 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220002068.- FACTURA DEL MES DE ENERO DE 2011, OTROS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112840, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $3,117,039.00
112839 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220002066.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112839, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $328,404.48
112838 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220002060.- SERVICIO DE IMPRESION DE CALCOMANIAS DE INTAGLIO EN COLOR PLATA PARA LICENCIAS MPLES.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112838, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $126,208.00
112837 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002059.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112837, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,953.80
112837 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002059.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112837, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $677.94
112837 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002059.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112837, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,105.48
112837 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002059.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112837, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $7,686.88
112836 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 220002055.- REPARACION DE VEHICULOS EN VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112836, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $24,940.00
112836 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 220002055.- REPARACION DE VEHICULOS EN VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112836, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $46,980.00
112836 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 220002055.- REPARACION DE VEHICULOS EN VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112836, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $31,760.80
112836 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 220002055.- REPARACION DE VEHICULOS EN VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112836, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $43,384.00
112836 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 220002055.- REPARACION DE VEHICULOS EN VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112836, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $29,174.00
112835 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002053.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112835, A FAVOR DE ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. $6,867.20
112834 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002049.- COMPRA DE CONSUMIBLES, PARA LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112834, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $2,568.60
112833 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. CR NO. 220002046.- 1ER. PAGO, CURSO DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO, ADEFAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112833, A FAVOR DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. $79,344.00
112832 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002044.- SUMINISTRO DE 591 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112832, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,907.72
112831 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002043.- SUMINISTRO DE 360 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112831, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,771.20
112830 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002040.- SUMINISTRO DE 173 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112830, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $851.16
112829 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002039.- COMPRA DE 100 SOQUET DE BAQUELITA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112829, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $232.00
112828 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002037.- SUMINISTRO DE 1923 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112828, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,461.16
112827 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002036.- SUMINISTRO DE 1096 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112827, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,392.32
112826 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002033.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112826, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $3,362.49
112825 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220002031.- COMPRA DE UNA COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112825, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $30,102.00
112824 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002030.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112824, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $257,926.00
112823 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. CR NO. 220002029.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112823, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. $5,249.00
112822 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220002028.- COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PORTATIL.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112822, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $89,900.00
112821 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002027.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y THINNER, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112821, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $35,119.00
112820 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 220002024.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112820, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $6,993.84
112820 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 220002024.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112820, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $9,641.05
112820 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 220002024.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112820, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $9,089.57
112820 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 220002024.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112820, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $8,332.66
112820 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 220002024.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112820, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $8,695.65
112820 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 220002024.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112820, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $8,484.59
112820 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 220002024.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112820, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $9,503.30
112819 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 220002023.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112819, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $5,541.47
112819 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 220002023.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112819, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $11,589.50
112819 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 220002023.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112819, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $6,284.15
112818 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001919.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112818, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $24,328.58
112818 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001919.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112818, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $61,823.57
112818 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001919.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112818, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $79,581.88
112816 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. CR NO. 220001916.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112816, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. $111,982.92
112815 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001914.- REFACCIONES PARA MAQUINARIA QUE SE UTILIZA EN MANTTO. DE JARDINERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112815, A FAVOR DE CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. $26,520.01
112815 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001914.- REFACCIONES PARA MAQUINARIA QUE SE UTILIZA EN MANTTO. DE JARDINERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112815, A FAVOR DE CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. $225,471.52
112815 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001914.- REFACCIONES PARA MAQUINARIA QUE SE UTILIZA EN MANTTO. DE JARDINERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112815, A FAVOR DE CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. $160,026.25
112815 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001914.- REFACCIONES PARA MAQUINARIA QUE SE UTILIZA EN MANTTO. DE JARDINERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112815, A FAVOR DE CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. $81,424.35
112815 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001914.- REFACCIONES PARA MAQUINARIA QUE SE UTILIZA EN MANTTO. DE JARDINERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112815, A FAVOR DE CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. $4,680.00
112814 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. CR NO. 220001904.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112814, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. $3,480.00
112813 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220001894.- COMPRA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR NUEVA ESTANCIA INFANTIL, ADEFAS 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112813, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $843,378.00
112812 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001893.- BOLETO DE AVION PARA MARTHA SARA LOPEZ LOPEZ A MEXICO DEL 31 DE ENE. AL 1 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112812, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
112812 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001893.- BOLETO DE AVION PARA MARTHA SARA LOPEZ LOPEZ A MEXICO DEL 31 DE ENE. AL 1 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112812, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,708.00
112811 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001891.- BOLETO DE AVION PARA JOEL F. MONTEZINOS A GDL. DEL 15 AL 19 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112811, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
112811 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001891.- BOLETO DE AVION PARA JOEL F. MONTEZINOS A GDL. DEL 15 AL 19 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112811, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $21,741.00
112810 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001886.- POLIZA DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ANTENAS DE MICROONDAS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112810, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $120,000.84
112809 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL PASTURAS BALANCEADAS Y FORRAJES SAINZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220001883.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112809, A FAVOR DE PASTURAS BALANCEADAS Y FORRAJES SAINZ, S.A. DE C.V. $15,000.00
112808 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001877.- COMPRA DE DESECHABLES Y AZUCAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112808, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. $404.39
112807 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220001876.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112807, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $13,270.40
112805 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001840.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112805, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $825.83
112805 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001840.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112805, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $3,201.14
112804 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220001835.- COMPRA DE 2 PANTALLAS DE 32" Y PROYECTOR 3D.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112804, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $15,759.76
112803 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220001829.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112803, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $10,783.56
112802 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS CR NO. 220001818.- SERVICIO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112802, A FAVOR DE BARBA REYES JOSE LUIS $118,320.00
112801 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001784.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GDL. A REUNION CON EL PRESIDENTE EL 10 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112801, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $3,776.00
112801 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001784.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GDL. A REUNION CON EL PRESIDENTE EL 10 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112801, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
112801 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001784.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GDL. A REUNION CON EL PRESIDENTE EL 10 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112801, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
112801 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001784.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GDL. A REUNION CON EL PRESIDENTE EL 10 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112801, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
112801 Detalle Factura de click aquí 17/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001784.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GDL. A REUNION CON EL PRESIDENTE EL 10 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112801, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $405.00
202737 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZEPEDA ALATORRE OSCAR CR NO. 220002212. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202737, A FAVOR DE ZEPEDA ALATORRE OSCAR $668.20
202736 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLEGAS VILLEGAS REYES CR NO. 220002211. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202736, A FAVOR DE VILLEGAS VILLEGAS REYES $534.00
202735 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ PEREZ SERGIO CR NO. 220002210. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202735, A FAVOR DE VELAZQUEZ PEREZ SERGIO $668.20
202734 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ MELENDEZ ARTURO CR NO. 220002209. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202734, A FAVOR DE VAZQUEZ MELENDEZ ARTURO $668.20
202733 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ AVILA JORGE CR NO. 220002208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202733, A FAVOR DE VAZQUEZ AVILA JORGE $668.20
202732 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URIBE BASILO MARIO CR NO. 220002207. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202732, A FAVOR DE URIBE BASILO MARIO $668.20
202731 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES GARCIA JOSE TRINIDAD CR NO. 220002206. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202731, A FAVOR DE TORRES GARCIA JOSE TRINIDAD $500.00
202730 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GONZALEZ DAVID ALEJANDRO CR NO. 220002205. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202730, A FAVOR DE SANDOVAL GONZALEZ DAVID ALEJANDRO $668.20
202729 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALDAÑA CARLOS ALBERTO CR NO. 220002204. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202729, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA CARLOS ALBERTO $668.20
202728 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA DE LA CRUZ DANIEL CR NO. 220002203. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202728, A FAVOR DE RUVALCABA DE LA CRUZ DANIEL $668.20
202727 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ VARGAS RODOLFO CR NO. 220002202. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202727, A FAVOR DE RODRIGUEZ VARGAS RODOLFO $668.20
202726 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ESTEVEZ RICARDO CR NO. 220002201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202726, A FAVOR DE RODRIGUEZ ESTEVEZ RICARDO $668.20
202725 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ CASTILLO HILARIO CR NO. 220002200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202725, A FAVOR DE RODRIGUEZ CASTILLO HILARIO $668.20
202724 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES ENRIQUEZ MANUEL CR NO. 220002199. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202724, A FAVOR DE ROBLES ENRIQUEZ MANUEL $668.20
202723 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA MORA SEVERO CR NO. 220002198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202723, A FAVOR DE RIVERA MORA SEVERO $668.20
202722 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ PEREZ JOSE NICOLAS CR NO. 220002197. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202722, A FAVOR DE RAMIREZ PEREZ JOSE NICOLAS $668.20
202721 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ PEREZ FCO.JAVIER CR NO. 220002196. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202721, A FAVOR DE RAMIREZ PEREZ FCO.JAVIER $668.20
202720 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MUÑOZ MIGUEL CR NO. 220002195. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202720, A FAVOR DE RAMIREZ MUÑOZ MIGUEL $584.00
202719 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PICHARDO DELGADO VICTOR CR NO. 220002194. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202719, A FAVOR DE PICHARDO DELGADO VICTOR $668.20
202718 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ SANTOS MANUEL JESUS ALEJANDRO CR NO. 220002193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202718, A FAVOR DE PEREZ SANTOS MANUEL JESUS ALEJANDRO $668.20
202717 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ HERNANDEZ FILIBERTO CR NO. 220002192. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202717, A FAVOR DE PEREZ HERNANDEZ FILIBERTO $668.20
202716 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROPEZA AVALOS ALBERTO CR NO. 220002191. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202716, A FAVOR DE OROPEZA AVALOS ALBERTO $668.20
202715 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCAMPO BELTRAN MARCO A CR NO. 220002190. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202715, A FAVOR DE OCAMPO BELTRAN MARCO A $668.20
202714 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCAMPO BELTRAN JULIO CESAR CR NO. 220002189. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202714, A FAVOR DE OCAMPO BELTRAN JULIO CESAR $668.20
202713 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO MELGOZA CARLOS CR NO. 220002188. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202713, A FAVOR DE MURILLO MELGOZA CARLOS $668.20
202712 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES MONTAÑO EUSEBIO CR NO. 220002187. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202712, A FAVOR DE MONTES MONTAÑO EUSEBIO $668.20
202711 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MESA GARCIA MARIO ALBERTO CR NO. 220002186. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202711, A FAVOR DE MESA GARCIA MARIO ALBERTO $668.20
202710 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO LOPEZ EFRAIN CR NO. 220002185. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202710, A FAVOR DE MERCADO LOPEZ EFRAIN $668.20
202709 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LEYVA JUAN DE DIOS CR NO. 220002184. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202709, A FAVOR DE MARTINEZ LEYVA JUAN DE DIOS $668.20
202708 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACEDO ESPARZA FLAVIO CR NO. 220002183. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202708, A FAVOR DE MACEDO ESPARZA FLAVIO $668.20
202707 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO GUTIERREZ GUILLERMO CR NO. 220002182. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202707, A FAVOR DE LOZANO GUTIERREZ GUILLERMO $668.20
202706 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ SUAREZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220002181. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202706, A FAVOR DE LOPEZ SUAREZ FRANCISCO JAVIER $668.20
202705 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA JOSE ASUNCION CR NO. 220002180. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202705, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA JOSE ASUNCION $702.20
202704 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ CAMARENA LUIS OSCAR CR NO. 220002179. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202704, A FAVOR DE JIMENEZ CAMARENA LUIS OSCAR $668.20
202703 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ TORIBIO JAIME CR NO. 220002178. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202703, A FAVOR DE HERNANDEZ TORIBIO JAIME $668.20
202702 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RODRIGUEZ MARTIN GENARO CR NO. 220002177. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202702, A FAVOR DE HERNANDEZ RODRIGUEZ MARTIN GENARO $668.20
202701 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MEZA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220002176. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202701, A FAVOR DE HERNANDEZ MEZA FRANCISCO JAVIER $668.20
202700 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CUEVAS JUAN ANTONIO CR NO. 220002175. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202700, A FAVOR DE HERNANDEZ CUEVAS JUAN ANTONIO $668.00
202699 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HEREDIA ARCINIEGA ARTURO CR NO. 220002174. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202699, A FAVOR DE HEREDIA ARCINIEGA ARTURO $668.20
202698 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GUZMAN EFRAIN CR NO. 220002173. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202698, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN EFRAIN $668.20
202697 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ORTEGA SILVANO CR NO. 220002172. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202697, A FAVOR DE GONZALEZ ORTEGA SILVANO $668.20
202696 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ LOMELI JOEL CR NO. 220002171. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202696, A FAVOR DE GONZALEZ LOMELI JOEL $668.20
202695 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ HERMOSILLO DIEGO CR NO. 220002170. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202695, A FAVOR DE GONZALEZ HERMOSILLO DIEGO $668.20
202694 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CASTILLO LUIS CR NO. 220002169. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202694, A FAVOR DE GONZALEZ CASTILLO LUIS $500.00
202693 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ VAZCONES VICTOR CR NO. 220002168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202693, A FAVOR DE GOMEZ VAZCONES VICTOR $668.20
202692 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ MEDINA JORGE ARTURO CR NO. 220002167. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202692, A FAVOR DE GOMEZ MEDINA JORGE ARTURO $668.20
202691 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARZA QUINTERO PEDRO CR NO. 220002166. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202691, A FAVOR DE GARZA QUINTERO PEDRO $500.00
202690 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARNICA GALINDO GUSTAVO CR NO. 220002165. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202690, A FAVOR DE GARNICA GALINDO GUSTAVO $668.20
202689 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AREVALO JUAN CR NO. 220002164. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202689, A FAVOR DE GARCIA AREVALO JUAN $668.20
202688 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLOREZ ORTEGA RAYMUNDO CR NO. 220002163. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202688, A FAVOR DE FLOREZ ORTEGA RAYMUNDO $668.20
202687 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES VAZQUEZ JUAN ANTONIO CR NO. 220002162. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202687, A FAVOR DE FLORES VAZQUEZ JUAN ANTONIO $500.00
202686 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES ALCANTAR AMADO CR NO. 220002161. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202686, A FAVOR DE FLORES ALCANTAR AMADO $668.20
202685 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ DELGADILLO RAMON CR NO. 220002160. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202685, A FAVOR DE DIAZ DELGADILLO RAMON $668.20
202684 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL RIO SANCHEZ RICARDO CR NO. 220002159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202684, A FAVOR DE DEL RIO SANCHEZ RICARDO $668.20
202683 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL RIO SANCHEZ ANTONIO CR NO. 220002158. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202683, A FAVOR DE DEL RIO SANCHEZ ANTONIO $668.20
202682 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ LEAL RAFEAEL CR NO. 220002157. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202682, A FAVOR DE CRUZ LEAL RAFEAEL $668.20
202681 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ RUBIO RIGOBERTO CR NO. 220002156. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202681, A FAVOR DE CHAVEZ RUBIO RIGOBERTO $668.20
202680 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO RAMIREZ JOAQUIN CR NO. 220002155. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202680, A FAVOR DE CASTILLO RAMIREZ JOAQUIN $668.20
202679 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO ROSALES ANTONIO CR NO. 220002154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202679, A FAVOR DE CARRILLO ROSALES ANTONIO $500.00
202678 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO PEREZ RAUL CR NO. 220002153. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202678, A FAVOR DE CARRILLO PEREZ RAUL $668.20
202677 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO AGUILAR FILIBERTO CR NO. 220002152. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202677, A FAVOR DE CARRILLO AGUILAR FILIBERTO $668.20
202676 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARPIO BARRAGAN ISMAEL CR NO. 220002151. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202676, A FAVOR DE CARPIO BARRAGAN ISMAEL $668.20
202675 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARMONA SARDAÑA LUIS EDUARDO CR NO. 220002150. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202675, A FAVOR DE CARMONA SARDAÑA LUIS EDUARDO $668.20
202674 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABALLERO SANTOYO ERON CR NO. 220002149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202674, A FAVOR DE CABALLERO SANTOYO ERON $668.20
202673 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BORUNDA CAZARES JOSE GUADALUPE CR NO. 220002148. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202673, A FAVOR DE BORUNDA CAZARES JOSE GUADALUPE $668.20
202672 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS SANDOVAL DIEGO ALAIN CR NO. 220002147. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202672, A FAVOR DE BARAJAS SANDOVAL DIEGO ALAIN $668.20
202671 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS MORENO ISAAC CR NO. 220002146. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202671, A FAVOR DE BARAJAS MORENO ISAAC $668.20
202669 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS CERVANTES JOSE MANUEL CR NO. 220002144. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202669, A FAVOR DE ARIAS CERVANTES JOSE MANUEL $668.20
202668 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA GUTIERREZ ARMANDO CR NO. 220002143. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202668, A FAVOR DE ARCINIEGA GUTIERREZ ARMANDO $500.00
202667 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANAYA ANAYA CARLOS CR NO. 220002142. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202667, A FAVOR DE ANAYA ANAYA CARLOS $668.20
202666 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ABARCA DIAZ JUAN JOSE CR NO. 220002141. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202666, A FAVOR DE ABARCA DIAZ JUAN JOSE $668.20
202662 Detalle Factura de click aquí 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA DEL TORO Y ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220002097.- PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202662, A FAVOR DE DEL TORO Y ASOCIADOS, S.C. $116,000.00
202659 Detalle Factura de click aquí 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BIO BARO S.P.R. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002075.- COMPRA DE PRODUCTOS ORGANICOS Y BIOLOGICOS PARA ENFERMEDADES DE ARBOLADO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202659, A FAVOR DE BIO BARO S.P.R. DE R.L. DE C.V. $448,150.00
202658 Detalle Factura de click aquí 16/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ DE LA ROSA LUCIO CR NO. 220002074.- COMPRA DE 2 ATADOS DE ESCOBA POPOTONA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202658, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO $850.00
4 Detalle Factura de click aquí 16/02/2011 SERFIN SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0073.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C15-221/10 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMINETO 2DA SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $4,841,688.28
202655 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202655, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $293.24
202655 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202655, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $172.26
202655 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202655, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $357.67
202655 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202655, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $721.00
202655 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202655, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $506.27
202655 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202655, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $976.81
202655 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202655, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $194.88
202655 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202655, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $1,763.20
202655 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202655, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $126.00
202655 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202655, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $549.96
202655 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202655, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $313.20
202655 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202655, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $1,624.00
202655 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202655, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $28.42
202655 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202655, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $614.00
202654 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220014.- COMPRA DE AGUA,ESTACIONAMIENTO, VINIL, CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202654, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $1,450.00
202654 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220014.- COMPRA DE AGUA,ESTACIONAMIENTO, VINIL, CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202654, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
202654 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220014.- COMPRA DE AGUA,ESTACIONAMIENTO, VINIL, CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202654, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
202654 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220014.- COMPRA DE AGUA,ESTACIONAMIENTO, VINIL, CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202654, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
202654 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220014.- COMPRA DE AGUA,ESTACIONAMIENTO, VINIL, CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202654, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $387.50
202654 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220014.- COMPRA DE AGUA,ESTACIONAMIENTO, VINIL, CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202654, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $53.48
202654 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220014.- COMPRA DE AGUA,ESTACIONAMIENTO, VINIL, CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202654, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $5,800.00
202654 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220014.- COMPRA DE AGUA,ESTACIONAMIENTO, VINIL, CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202654, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $1,078.80
202654 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220014.- COMPRA DE AGUA,ESTACIONAMIENTO, VINIL, CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202654, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $125.00
202654 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220014.- COMPRA DE AGUA,ESTACIONAMIENTO, VINIL, CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202654, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $6,211.80
202654 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220014.- COMPRA DE AGUA,ESTACIONAMIENTO, VINIL, CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202654, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $54.00
202654 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220014.- COMPRA DE AGUA,ESTACIONAMIENTO, VINIL, CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202654, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
202654 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220014.- COMPRA DE AGUA,ESTACIONAMIENTO, VINIL, CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202654, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $187.50
202654 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220014.- COMPRA DE AGUA,ESTACIONAMIENTO, VINIL, CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202654, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $108.00
202654 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220014.- COMPRA DE AGUA,ESTACIONAMIENTO, VINIL, CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202654, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $412.50
202654 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220014.- COMPRA DE AGUA,ESTACIONAMIENTO, VINIL, CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202654, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
202654 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220014.- COMPRA DE AGUA,ESTACIONAMIENTO, VINIL, CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202654, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $4,257.20
202654 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220014.- COMPRA DE AGUA,ESTACIONAMIENTO, VINIL, CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202654, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $1,224.96
202652 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220002083.- SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DE 2011, INSTITUTO MPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202652, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $210,001.13
202652 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220002083.- SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DE 2011, INSTITUTO MPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202652, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $210,001.13
202651 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002070.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202651, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $7,334,717.12
202650 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001895.- MATERIAL PARA REPARAR BAÑOS DE LA UND. ADMVA. RIO REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202650, A FAVOR DE HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. $8,881.95
202649 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEÑA GARNICA RAMIRO CR NO. 220001562.- REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202649, A FAVOR DE PEÑA GARNICA RAMIRO $145.00
202649 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEÑA GARNICA RAMIRO CR NO. 220001562.- REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202649, A FAVOR DE PEÑA GARNICA RAMIRO $520.00
202648 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
202648 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $114.84
202648 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $611.46
202648 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,339.80
202648 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $178.00
202648 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3640 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $270.02
202648 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $348.00
202648 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,682.00
202648 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
202648 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $158.00
202648 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $22.00
202648 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $650.00
202648 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $768.38
202648 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $2,442.96
202648 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
202648 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $45.80
202648 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $730.00
202648 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,972.00
202648 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,127.52
202648 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,856.00
202648 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $3,523.00
202648 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $18.47
202648 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $145.40
202648 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $56.00
202648 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $246.04
202648 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $121.94
202648 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $8.00
202648 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $60.32
202648 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,650.00
202648 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $174.00
202648 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,559.62
202648 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $92.80
202648 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,757.40
202648 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
202648 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $336.00
202647 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220059.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202647, A FAVOR DE SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. $1,610.47
202647 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220059.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202647, A FAVOR DE SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. $1,977.80
202644 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS TESORERÍA ARAMBULA GARCIA & ASOCIADOS S.C. CR NO. 220002052.- PAGO DE HONORARIOS Y GESTIONES DE LA NOTARIA PUBLICA 121 P/LA CREACION DEL CONTRATO DE APERTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202644, A FAVOR DE ARAMBULA GARCIA & ASOCIADOS S.C. $10,229.64
202643 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS TESORERÍA ARAMBULA GARCIA & ASOCIADOS S.C. CR NO. 220002051.- PAGO DE HONORARIOS Y GESTIONES DE LA NOTARIA PUBLICA 121 PARA LA CREACION DEL PRIMER TESTIMONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202643, A FAVOR DE ARAMBULA GARCIA & ASOCIADOS S.C. $6,721.60
202642 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS TESORERÍA ARAMBULA GARCIA & ASOCIADOS S.C. CR NO. 220002050.- HONORARIOS Y GESTIONES DE LA NOTARIA PUBLICA 121 PARA LA CREACION DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202642, A FAVOR DE ARAMBULA GARCIA & ASOCIADOS S.C. $10,229.64
202641 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OROPEZA INGENIEROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002047.- COMPRA DE MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202641, A FAVOR DE OROPEZA INGENIEROS, S.A. DE C.V. $75,400.00
202640 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROMERO CABELLO ANETH TERESA CR NO. 220002045.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, ENTARIMADOS, MESAS, TOLDOS Y SILLAS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202640, A FAVOR DE ROMERO CABELLO ANETH TERESA $56,499.86
202639 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ENCISO GUEVARA JOAQUIN CR NO. 220002032.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS INSERCION DE DOS PAGINAS DE NUESTRA REGION POR ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202639, A FAVOR DE ENCISO GUEVARA JOAQUIN $32,944.00
202638 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FROZONE PROFESSIONAL COMPANY, S.A. DE C.V. CR NO. 220002026.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE METAL, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202638, A FAVOR DE FROZONE PROFESSIONAL COMPANY, S.A. DE C.V. $246,500.00
202637 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL METALFLU, S.A. DE C.V. CR NO. 220002025.- COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA, N.C.G254986,G254988 Y G254987, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202637, A FAVOR DE METALFLU, S.A. DE C.V. $5,820.42
202636 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO CR NO. 220002022.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202636, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO $11,600.00
202636 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO CR NO. 220002022.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202636, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO $5,204.54
202636 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO CR NO. 220002022.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202636, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO $3,412.34
202636 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO CR NO. 220002022.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202636, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO $2,988.94
202636 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO CR NO. 220002022.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202636, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO $2,136.34
202636 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO CR NO. 220002022.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202636, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO $8,242.57
202636 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO CR NO. 220002022.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202636, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO $1,219.16
202636 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO CR NO. 220002022.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202636, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO $1,943.00
202636 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO CR NO. 220002022.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202636, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO $8,805.36
202636 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO CR NO. 220002022.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202636, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO $6,625.92
202636 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO CR NO. 220002022.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202636, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO $4,559.04
202636 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO CR NO. 220002022.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202636, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO $3,618.04
202636 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO CR NO. 220002022.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202636, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO $3,287.44
202635 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220001921.- GASTOS DE VICTOR CERVANTES FRANCO EN EL VIAJE REALIZADO A MEXICO, D.F.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202635, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $172.00
202635 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220001921.- GASTOS DE VICTOR CERVANTES FRANCO EN EL VIAJE REALIZADO A MEXICO, D.F.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202635, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $180.00
202634 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220001920.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y NOE LOPEZ PERALES EN EL MPIO. DE CHARO EN MICHOACAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202634, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $171.68
202634 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220001920.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y NOE LOPEZ PERALES EN EL MPIO. DE CHARO EN MICHOACAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202634, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $137.00
202634 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220001920.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y NOE LOPEZ PERALES EN EL MPIO. DE CHARO EN MICHOACAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202634, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $42.00
202634 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220001920.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y NOE LOPEZ PERALES EN EL MPIO. DE CHARO EN MICHOACAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202634, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $760.16
202634 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220001920.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y NOE LOPEZ PERALES EN EL MPIO. DE CHARO EN MICHOACAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202634, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $72.00
202634 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220001920.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y NOE LOPEZ PERALES EN EL MPIO. DE CHARO EN MICHOACAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202634, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $102.00
202634 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220001920.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y NOE LOPEZ PERALES EN EL MPIO. DE CHARO EN MICHOACAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202634, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $137.00
202634 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220001920.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y NOE LOPEZ PERALES EN EL MPIO. DE CHARO EN MICHOACAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202634, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $225.04
202634 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220001920.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y NOE LOPEZ PERALES EN EL MPIO. DE CHARO EN MICHOACAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202634, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $102.00
202634 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220001920.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y NOE LOPEZ PERALES EN EL MPIO. DE CHARO EN MICHOACAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202634, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $72.00
202634 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220001920.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y NOE LOPEZ PERALES EN EL MPIO. DE CHARO EN MICHOACAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202634, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $42.00
202633 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220001918.- TIRO AL BLANCO, TARIMA DE 300. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202633, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $7,238.40
202632 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 220001912.- PAGO DE DIFERENTES FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202632, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $5,684.00
202632 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 220001912.- PAGO DE DIFERENTES FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202632, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $6,264.00
202632 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 220001912.- PAGO DE DIFERENTES FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202632, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $995.00
202632 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 220001912.- PAGO DE DIFERENTES FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202632, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $6,786.00
202632 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 220001912.- PAGO DE DIFERENTES FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202632, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $11,774.00
202631 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO ROMO RAUL CR NO. 220001907.- PAGO DE LAUDO PARA PONER FIN A JUICIO LABORAL BAJO EXPEDIENTE 500/2010-A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202631, A FAVOR DE DELGADILLO ROMO RAUL $68,289.00
202630 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 220001906.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 18 DE OCTUBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202630, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $164.66
202630 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 220001906.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 18 DE OCTUBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202630, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $352.00
202630 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 220001906.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 18 DE OCTUBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202630, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $1,160.00
202630 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 220001906.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 18 DE OCTUBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202630, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $138.00
202630 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 220001906.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 18 DE OCTUBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202630, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $86.00
202630 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 220001906.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 18 DE OCTUBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202630, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $137.00
202630 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 220001906.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 18 DE OCTUBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202630, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $195.00
202630 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 220001906.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 18 DE OCTUBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202630, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $565.38
202630 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 220001906.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 18 DE OCTUBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202630, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $1,257.00
202629 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. CR NO. 220001901.- DESAYUNOS COMIDAS Y CENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202629, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. $529,917.00
202628 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ESTRADA JULIO ULISES CR NO. 220001885.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202628, A FAVOR DE RODRIGUEZ ESTRADA JULIO ULISES $10,564.63
202627 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220001871.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES CURSOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202627, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $6,264.00
202627 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220001871.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES CURSOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202627, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $9,158.00
202627 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220001871.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES CURSOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202627, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $10,701.00
202627 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220001871.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES CURSOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202627, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $10,701.00
202627 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220001871.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES CURSOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202627, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $7,047.00
202627 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220001871.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES CURSOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202627, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $7,047.00
202627 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220001871.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES CURSOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202627, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $7,047.00
202627 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220001871.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES CURSOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202627, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $9,396.00
202627 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220001871.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES CURSOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202627, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $9,280.00
202627 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220001871.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES CURSOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202627, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $6,838.20
202627 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220001871.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES CURSOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202627, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $8,091.00
202627 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220001871.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES CURSOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202627, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $7,047.00
202627 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220001871.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES CURSOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202627, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $6,055.20
202627 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220001871.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES CURSOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202627, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $6,786.00
202627 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220001871.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES CURSOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202627, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $9,802.00
202627 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220001871.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES CURSOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202627, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $9,802.00
202627 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220001871.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES CURSOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202627, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $9,802.00
202627 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220001871.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES CURSOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202627, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $9,396.00
202626 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO CASA MARROQUINERA PEREGRINA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001858.- COMPRA DE AGENDAS GRANDE.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202626, A FAVOR DE CASA MARROQUINERA PEREGRINA, S.A. DE C.V. $522.00
202625 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220001854.- PAGO DE BOLETO DE AVION DEL VIAJE AL MTRO. SERVANDO SEPULVEDA ENRIQUEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202625, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $6,602.67
202624 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220001839.- GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202624, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $80.96
202624 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220001839.- GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202624, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $546.00
202624 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220001839.- GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202624, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $1,468.56
202624 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220001839.- GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202624, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $1,183.20
202624 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220001839.- GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202624, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $3,016.00
202624 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220001839.- GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202624, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $36.00
202624 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220001839.- GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202624, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $1,044.00
202624 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220001839.- GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202624, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $3,480.00
202624 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220001839.- GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202624, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $321.00
202624 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220001839.- GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202624, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $336.00
202624 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220001839.- GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202624, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $516.00
202623 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MORA MORA JESUS CR NO. 220001838.- DEVOLUCION POR PAGO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 169326. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202623, A FAVOR DE MORA MORA JESUS $559.00
202622 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOLEDO OROZCO ROBERTO CR NO. 220001580.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202622, A FAVOR DE TOLEDO OROZCO ROBERTO $19,219.13
202622 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOLEDO OROZCO ROBERTO CR NO. 220001580.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202622, A FAVOR DE TOLEDO OROZCO ROBERTO $7,686.03
202622 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOLEDO OROZCO ROBERTO CR NO. 220001580.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202622, A FAVOR DE TOLEDO OROZCO ROBERTO $1,917.86
202621 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010001.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202621, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $193.54
202621 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010001.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202621, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $967.59
202621 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010001.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202621, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $406.00
202621 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010001.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202621, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $81.20
202621 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010001.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202621, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $39.70
202621 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010001.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202621, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $193.54
202621 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010001.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202621, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $1,944.71
202620 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010004.- COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202620, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $473.90
202619 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202619, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $194.88
202619 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202619, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $429.00
202619 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202619, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $1,633.28
202619 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202619, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $812.00
202619 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202619, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $1,154.87
202619 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202619, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $306.24
202619 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202619, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $1,972.00
202619 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202619, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $69.00
202619 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202619, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $1,276.00
202618 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202618, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $594.04
202618 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202618, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $595.66
202618 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202618, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $515.04
202618 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202618, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $812.00
202618 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202618, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $159.99
202618 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202618, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $378.00
202618 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202618, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $1,147.10
202617 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DEL 2011. OFICIO Nº ADQ./0035/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202617, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $162.49
202617 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DEL 2011. OFICIO Nº ADQ./0035/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202617, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $719.20
202617 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DEL 2011. OFICIO Nº ADQ./0035/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202617, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $382.15
202617 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DEL 2011. OFICIO Nº ADQ./0035/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202617, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $371.65
202617 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DEL 2011. OFICIO Nº ADQ./0035/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202617, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $220.40
202617 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DEL 2011. OFICIO Nº ADQ./0035/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202617, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $462.00
202617 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DEL 2011. OFICIO Nº ADQ./0035/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202617, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $812.00
202617 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DEL 2011. OFICIO Nº ADQ./0035/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202617, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $1,085.77
202617 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DEL 2011. OFICIO Nº ADQ./0035/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202617, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $123.88
202617 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DEL 2011. OFICIO Nº ADQ./0035/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202617, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $1,264.40
202617 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DEL 2011. OFICIO Nº ADQ./0035/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202617, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $76.10
202617 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DEL 2011. OFICIO Nº ADQ./0035/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202617, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $135.00
202617 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DEL 2011. OFICIO Nº ADQ./0035/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202617, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $83.40
202617 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DEL 2011. OFICIO Nº ADQ./0035/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202617, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $690.20
202617 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DEL 2011. OFICIO Nº ADQ./0035/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202617, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $158.10
202617 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DEL 2011. OFICIO Nº ADQ./0035/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202617, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $84.00
202617 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DEL 2011. OFICIO Nº ADQ./0035/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202617, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $179.94
202617 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DEL 2011. OFICIO Nº ADQ./0035/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202617, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $812.00
202616 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO CR NO. 24220058.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202616, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO $2,082.20
202615 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PLUS RENTA CAR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220057.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202615, A FAVOR DE PLUS RENTA CAR, S.A. DE C.V. $6,964.79
202615 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PLUS RENTA CAR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220057.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202615, A FAVOR DE PLUS RENTA CAR, S.A. DE C.V. $1,844.70
202615 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PLUS RENTA CAR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220057.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202615, A FAVOR DE PLUS RENTA CAR, S.A. DE C.V. $1,069.00
202614 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202614, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $159.79
202614 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202614, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $309.49
202614 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202614, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $47.10
202614 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202614, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,883.84
202614 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202614, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $504.60
202614 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202614, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,788.30
202614 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202614, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $783.81
202614 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202614, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $100.92
202614 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202614, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $504.60
202613 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202613, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $396.72
202613 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202613, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,276.00
202613 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202613, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $176.32
202613 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202613, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $539.40
202613 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202613, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,331.68
202613 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202613, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $243.60
202613 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202613, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $487.20
202613 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202613, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,997.52
202613 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202613, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,224.72
202613 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202613, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,562.52
202612 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202612, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,526.42
202612 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202612, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,844.98
202612 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202612, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $100.92
202612 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202612, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $373.07
202611 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220039.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202611, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,194.80
202611 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220039.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202611, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,218.00
202611 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220039.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202611, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,073.00
202611 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220039.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202611, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,392.00
202611 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220039.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202611, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,218.00
202611 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220039.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202611, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $290.00
202610 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220038.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202610, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $1,856.00
202609 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220019.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202609, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,698.00
202609 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220019.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202609, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,016.00
202608 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200002.- Reposición de Rondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202608, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $255.20
202608 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200002.- Reposición de Rondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202608, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $222.00
202608 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200002.- Reposición de Rondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202608, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $274.00
202608 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200002.- Reposición de Rondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202608, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $295.00
202608 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200002.- Reposición de Rondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202608, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $35.00
202608 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200002.- Reposición de Rondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202608, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $70.00
202608 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200002.- Reposición de Rondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202608, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $380.00
202608 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200002.- Reposición de Rondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202608, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $297.00
202608 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200002.- Reposición de Rondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202608, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $352.00
202608 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200002.- Reposición de Rondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202608, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $340.00
202608 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200002.- Reposición de Rondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202608, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $210.00
202608 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200002.- Reposición de Rondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202608, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $140.00
202608 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200002.- Reposición de Rondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202608, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $258.00
202608 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200002.- Reposición de Rondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202608, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $218.00
202608 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200002.- Reposición de Rondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202608, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $272.48
202607 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002035.- COMPRA DE 80 LUMINARIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202607, A FAVOR DE ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $507,616.00
202585 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MASCORP, S.A. DE C.V. CR NO. 220001898.- COMPRA DE CAMARAS DE VIDEO DIGITAL Y SENSOR DE MOVIMIENTO COMUNICACION, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202585, A FAVOR DE MASCORP, S.A. DE C.V. $116,000.00
202585 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MASCORP, S.A. DE C.V. CR NO. 220001898.- COMPRA DE CAMARAS DE VIDEO DIGITAL Y SENSOR DE MOVIMIENTO COMUNICACION, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202585, A FAVOR DE MASCORP, S.A. DE C.V. $20,915.50
202584 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220001892.- REEMBOLSO POR LA VISITA DE LA REPRESENTANTE DE LA COMISION P/LA ACREDITACION DE AGENCIA DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202584, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $2,500.00
202584 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220001892.- REEMBOLSO POR LA VISITA DE LA REPRESENTANTE DE LA COMISION P/LA ACREDITACION DE AGENCIA DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202584, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $2,299.82
202584 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220001892.- REEMBOLSO POR LA VISITA DE LA REPRESENTANTE DE LA COMISION P/LA ACREDITACION DE AGENCIA DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202584, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $3,182.00
202583 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220001881.- RENTA DE TRANSPORTE DEL 10, 11 Y 12 DE DICIEMBRE 2010 A TECOMOTLAN, PUEBLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202583, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $26,680.00
202582 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ VALLE RAUL CR NO. 220001878.- VARIOS IMPLEMENTOS QUE UTILIZO EL PERSONAL DE LA BANDA DE GUERRA EN EL DESFILE DEL 16 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202582, A FAVOR DE HERNANDEZ VALLE RAUL $10,892.40
202581 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL REYES AGUILAR ALFREDO CR NO. 220001875.- PROPUESTAS GRAFICAS PARA BANNERS DEL AYTO. DE GDL.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202581, A FAVOR DE REYES AGUILAR ALFREDO $27,294.80
202579 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ RUANO VERONICA CR NO. 220001872.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202579, A FAVOR DE HERNANDEZ RUANO VERONICA $116.00
202579 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ RUANO VERONICA CR NO. 220001872.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202579, A FAVOR DE HERNANDEZ RUANO VERONICA $3,150.95
202579 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ RUANO VERONICA CR NO. 220001872.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202579, A FAVOR DE HERNANDEZ RUANO VERONICA $389.06
202579 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ RUANO VERONICA CR NO. 220001872.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202579, A FAVOR DE HERNANDEZ RUANO VERONICA $582.32
202578 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LANDINO RAMIREZ MARIA EMILIA CR NO. 220001870.- COMIDA DEL PRESIDENTE MPAL, JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, CON MOTIVO DE LA FIRMA DE CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202578, A FAVOR DE LANDINO RAMIREZ MARIA EMILIA $5,860.00
202577 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ SANCHEZ MARIA DEL ROCIO CR NO. 220001866.- COMPRA DE PERSIANAS DE PVC, PARA SUMINISTRO E INSTALACION, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202577, A FAVOR DE GONZALEZ SANCHEZ MARIA DEL ROCIO $10,800.06
202576 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ HERRERA GERARDO CR NO. 220001864.- CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202576, A FAVOR DE GONZALEZ HERRERA GERARDO $121,916.00
202575 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IBARRA ANDRADE JORGE CR NO. 220001859.- RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO Y PANTALLAS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202575, A FAVOR DE IBARRA ANDRADE JORGE $88,000.00
202574 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GOMEZ GONZALEZ GUSTAVO GABRIEL CR NO. 220001857.- SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAL, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202574, A FAVOR DE GOMEZ GONZALEZ GUSTAVO GABRIEL $115,000.00
202573 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220001856.- SERVICIO DE BANQUETE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202573, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $117,999.99
202572 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $495.00
202572 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $1,281.00
202572 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $81.20
202572 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $50.00
202572 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $34.00
202572 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $80.00
202572 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $135.00
202572 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $1,928.55
202572 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $209.00
202572 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $429.20
202572 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $188.00
202572 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $800.01
202572 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $830.15
202572 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $1,425.00
202572 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $500.00
202572 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $602.04
202572 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $1,566.00
202572 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $911.70
202572 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $900.00
202572 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $655.00
202572 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $320.00
202572 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $176.01
202572 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $591.60
202572 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $500.00
202572 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $45.00
202572 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $280.00
202572 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $928.00
202571 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CUELLAR GARZA JOSE LUIS CR NO. 220001852.- GASTOS REALIZADOS POR SU ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202571, A FAVOR DE CUELLAR GARZA JOSE LUIS $282.00
202571 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CUELLAR GARZA JOSE LUIS CR NO. 220001852.- GASTOS REALIZADOS POR SU ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202571, A FAVOR DE CUELLAR GARZA JOSE LUIS $190.00
202571 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CUELLAR GARZA JOSE LUIS CR NO. 220001852.- GASTOS REALIZADOS POR SU ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202571, A FAVOR DE CUELLAR GARZA JOSE LUIS $160.00
202571 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CUELLAR GARZA JOSE LUIS CR NO. 220001852.- GASTOS REALIZADOS POR SU ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202571, A FAVOR DE CUELLAR GARZA JOSE LUIS $864.00
202570 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 220001847.- COMPRA DE CABLE Y CONTACTOS PARA LAS INSTALACIONES PARA EL PROYECTO GDL. LIBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202570, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $1,663.44
202570 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 220001847.- COMPRA DE CABLE Y CONTACTOS PARA LAS INSTALACIONES PARA EL PROYECTO GDL. LIBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202570, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $79.99
202569 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001845.- SERVICIO DE IMPRESION Y REPARTO DE RECIBO PREDIAL, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202569, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $826,848.00
202568 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DELGADILLO ORTIZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220001837.- DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO DE METARIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202568, A FAVOR DE DELGADILLO ORTIZ MARIA DE LA LUZ $222.50
202567 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220001831.- INGRESOS POR SUBSIDIO DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS POR FEBRERO 2011, DECRETO A 37/01/10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202567, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS $99,385.48
202566 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $64.00
202566 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $166.00
202566 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $964.51
202566 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $222.00
202566 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $350.00
202566 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $337.00
202566 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $244.00
202566 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $144.00
202566 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $614.00
202566 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $264.00
202566 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $497.00
202566 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $30.00
202566 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $31.00
202566 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $234.00
202566 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $72.00
202566 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $426.00
202566 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $181.00
202566 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $330.00
202566 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $384.00
202566 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $91.00
202566 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,007.48
202566 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $840.00
202566 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $127.00
202566 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $36.00
202566 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $174.00
202566 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $20.00
202566 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $775.00
202566 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,324.00
202566 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $304.00
202566 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $770.00
202566 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $952.47
202566 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $898.00
202566 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $401.00
202565 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO CR NO. 220001826.- PIEZAS DE PLAFONES EN VARIAS MEDIDAS PARA EL DEPTO. DE ELECTRICIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202565, A FAVOR DE CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO $3,405.76
202564 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DH DUSTER, S.A. DE C.V. CR NO. 220001823.- MATERIAL PARA HACER REPARACIONES EN UND. ADMVA. RIO REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202564, A FAVOR DE DH DUSTER, S.A. DE C.V. $9,744.42
202563 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS CR NO. 220001822.- REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN AV.JESUS REYES HEROLES E ISLA HERBRIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202563, A FAVOR DE JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS $11,949.16
202562 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIOS GUZMAN CESAR IVAN CR NO. 220001814.- IMPARTICION DEL TALLER DE PLASTILINA EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 15 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202562, A FAVOR DE RIOS GUZMAN CESAR IVAN $1,461.60
202561 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO CR NO. 220001811.- COMPLEMENTO DEL 50% POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO P/POLICIA TURISTICA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202561, A FAVOR DE PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO $392,797.46
202560 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MAYER KLAUS CR NO. 220001809.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO KLAUS MAYER BIG BAND EN PASEO CHAPULTEPEC EL 22 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202560, A FAVOR DE MAYER KLAUS $6,347.17
202559 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220001808.- IMPARTICION DEL TALLER DE TROMPOS Y BALEROS EN PASEO CHAPULTEPEC EL 29 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202559, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN $2,691.20
202558 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON CR NO. 220001807.- IMPARTICION DEL TALLER DE CIENCIA EN PASEO CHAPULTEPEC EL 22 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202558, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON $1,044.00
202557 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VAZQUEZ JALILI LILIANA CR NO. 220001805.- PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL TAPATIOS DA BAHIA EN PASEO CHAPULTEPEC EL 31 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202557, A FAVOR DE VAZQUEZ JALILI LILIANA $4,651.60
202556 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001801.- SERVICIO DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y BARNIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202556, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. $113,680.00
202555 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TEXTILES BEMAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220001795.- COMPRA DE CHAMARRAS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202555, A FAVOR DE TEXTILES BEMAR, S.A. DE C.V. $19,743.20
202555 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TEXTILES BEMAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220001795.- COMPRA DE CHAMARRAS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202555, A FAVOR DE TEXTILES BEMAR, S.A. DE C.V. $16,309.60
202554 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220001778.- DONATIVO PARA FUNDACION TELETON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202554, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $2,000,000.00
202553 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUCION FERRETERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001772.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202553, A FAVOR DE DISTRIBUCION FERRETERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. $2,436.00
202552 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001769.- IMPRESION DE INVITACIONES PARA EXPOSICION DESTELLO DEL CRISTAL UN GUSTO TAPATIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202552, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $2,088.00
202551 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220001768.- IMPRESION DE FOLLETOS PARA LA CIUDADANIA EN EVENTO DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202551, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $5,104.00
202550 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001766.- LAMPARAS DETECTORAS DE BILLETES FALSOS PARA LA RECAUDADORAS DE TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202550, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $3,804.80
202549 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001763.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202549, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $615.00
202549 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001763.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202549, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $165.00
202549 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001763.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202549, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,719.00
202549 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001763.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202549, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
202549 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001763.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202549, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
202549 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001763.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202549, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $240.00
202549 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001763.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202549, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $912.00
202549 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001763.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202549, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,156.00
202549 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001763.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202549, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $630.00
202549 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001763.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202549, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,840.00
202549 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001763.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202549, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,141.00
202549 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001763.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202549, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,872.00
202549 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001763.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202549, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,840.00
202549 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001763.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202549, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
202549 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001763.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202549, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
202549 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001763.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202549, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,836.00
202549 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001763.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202549, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $240.00
202549 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001763.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202549, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,683.00
202545 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERRERA ARGUELLES SUSANA CR NO. 220001749.- IMPARTICION DE TALLER DE "CHOCOLATE; CONTANDO UNA HISTORIA DE LAS TRADICIONES" EL 23/ENERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202545, A FAVOR DE HERRERA ARGUELLES SUSANA $4,158.49
202542 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL VEGA DENA MARIO CR NO. 220001745.- 107 LIBROS ENCUADERNADOS PARA LAS DIFERENTES OFICIALIAS DEL REGISTRO CIVIL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202542, A FAVOR DE VEGA DENA MARIO $9,929.60
202523 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TRUJILLO TRINIDAD LUIS MIGUEL CR NO. 220001708.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO EL C. TRUJILLO RAUL EL 22 DE DIC/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202523, A FAVOR DE TRUJILLO TRINIDAD LUIS MIGUEL $10,550.88
202522 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO CR NO. 220001705.- MANO DE OBRA PARA PROYECTO EN EL MERCADO MEXICALTZINGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202522, A FAVOR DE CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO $10,962.00
202521 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GARCIA VERDUGO CUAUHTEMOC CR NO. 220001700.- PRESENTACION MUSCIAL DEL CONCIERTO DE FLAUTA Y PIANO EN PALACIO EL 13 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202521, A FAVOR DE GARCIA VERDUGO CUAUHTEMOC $7,660.00
202520 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI CR NO. 220001698.- PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS DEL 15 DE ENE. 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202520, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI $1,740.00
202519 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MEYER BARTH JEAN ANDRE JOSEPH CR NO. 220001697.- CONFERENCIA DE DIPOLMADO LITERATURA DEL 14 DE ENE. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202519, A FAVOR DE MEYER BARTH JEAN ANDRE JOSEPH $11,600.00
202518 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VARGAS RAMIREZ EMMANUEL CR NO. 220001696.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO AXE BUNDINHA DEL 15 DE ENE. 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202518, A FAVOR DE VARGAS RAMIREZ EMMANUEL $4,651.60
202517 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RACK PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001695.- PRESENTACION DEL GRUPO MACACO COM CHAPEU EN EL PARQUE SAN JACINTO EL 16 DE ENE. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202517, A FAVOR DE RACK PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. $2,900.00
202516 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ MARTINEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220001694.- IMPARATICION DEL TALLER DE PAPIROFLEXIA EN PARQUE SAN JACINTO DEL 16 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202516, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ MARIA DE LOURDES $2,180.80
202515 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PEREZ LEON ALBERTO CR NO. 220001693.- PRESENTACION DE ESPECTACULO DE PANTOMIMA Y IMPARTIR TALLERES DE EXPRESION ARISTICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202515, A FAVOR DE PEREZ LEON ALBERTO $3,884.91
202515 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PEREZ LEON ALBERTO CR NO. 220001693.- PRESENTACION DE ESPECTACULO DE PANTOMIMA Y IMPARTIR TALLERES DE EXPRESION ARISTICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202515, A FAVOR DE PEREZ LEON ALBERTO $2,320.00
202514 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220001692.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIOS MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202514, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $9,396.00
202513 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAMAS SALAS MARIA DE LOURDES CR NO. 220001685.- REPOSICION DE PAGO POR CONCEPTO DE LAUDO EXP. NO. 2753/20-B2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202513, A FAVOR DE LAMAS SALAS MARIA DE LOURDES $950.00
202512 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD CR NO. 220001682.- SERVICIO CORRECTIVO A LAMPARA DE QUIROFANO DE LA UND. MED. DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202512, A FAVOR DE GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD $2,351.32
202511 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO CR NO. 220001681.- UN NEGATOSCOPIO PARA TERAPIA INTENSIVA E INTERMEDIA DE LA UND. MED. DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202511, A FAVOR DE VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO $4,848.80
202510 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 220001680.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA DE UNDIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202510, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $2,434.70
202509 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $228.00
202509 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,436.00
202509 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $10.00
202509 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $30.00
202509 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $55.00
202509 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $114.00
202509 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $162.40
202509 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $185.60
202509 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $220.00
202509 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $213.05
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202509 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $141.98
202509 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $405.00
202509 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
202509 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $114.40
202509 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $246.00
202509 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $196.00
202509 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $326.26
202509 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,167.02
202509 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $196.00
202509 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $28.00
202509 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $441.98
202509 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $69.60
202509 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $69.60
202509 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $40.00
202509 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $382.80
202508 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN CR NO. 220001656.- REPARACION DE CRISTALES EN VENTANILLAS EN EL MERCADO MEXICALTZINGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202508, A FAVOR DE HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN $4,640.00
202507 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 220001565.- REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE GAS Y GASOLINA PARA PODADORAS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202507, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $43.00
202507 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 220001565.- REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE GAS Y GASOLINA PARA PODADORAS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202507, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $50.84
202507 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 220001565.- REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE GAS Y GASOLINA PARA PODADORAS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202507, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,452.56
202507 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 220001565.- REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE GAS Y GASOLINA PARA PODADORAS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202507, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $691.20
202506 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220001503.- CONVENIO EN REPRESENTACION DE PAOLA ALEJANDRA, LIDIA CAROLINA Y ANTONIO ALEJANDRO MERCADO PRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202506, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $81,526.40
202503 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600002.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202503, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $66.97
202503 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600002.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202503, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,995.20
202502 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA CR NO. 20010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202502, A FAVOR DE VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA $159.20
202502 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA CR NO. 20010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202502, A FAVOR DE VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA $77.00
202502 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA CR NO. 20010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202502, A FAVOR DE VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA $198.00
202502 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA CR NO. 20010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202502, A FAVOR DE VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA $102.00
202501 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $50.00
202501 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $50.46
202501 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $61.00
202501 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $42.96
202501 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $10.97
202501 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $106.00
202501 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $19.00
202501 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $69.99
202501 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $5.92
202501 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,539.67
202501 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $17.27
202501 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $12.60
202501 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $300.00
202501 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $43.30
202501 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $213.94
202501 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $80.00
202501 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $240.00
202501 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $289.14
202501 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $348.00
202501 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $350.00
202501 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $100.00
202501 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $200.00
202501 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $120.64
202501 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $102.34
202501 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $82.24
202500 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA CR NO. 20010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202500, A FAVOR DE VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA $175.00
202500 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA CR NO. 20010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202500, A FAVOR DE VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA $186.90
202500 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA CR NO. 20010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202500, A FAVOR DE VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA $1,299.22
202500 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA CR NO. 20010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202500, A FAVOR DE VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA $547.00
202500 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA CR NO. 20010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202500, A FAVOR DE VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA $418.23
112800 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220001900.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112800, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $1,786.40
112798 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220001869.- COMPRA DE 40 BOLAS DE MECATILLO 2 CABOS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112798, A FAVOR DE GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. $1,531.20
112797 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220001865.- COMPRA DE RELOJ CHECADOR DE HUELLA DACTILAR, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112797, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $4,092.48
112796 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001863.- COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112796, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $320.16
112795 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001862.- COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA Y REFRESCOS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112795, A FAVOR DE VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. $68,654.88
112794 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 220001861.- SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112794, A FAVOR DE DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS $382,800.00
112793 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220001860.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112793, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $14,663.80
112792 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS CR NO. 220001851.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA VINILICA BLANCA Y ROJA EN MUROS INTERIORES DE LA RECAUDADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112792, A FAVOR DE BARBA REYES JOSE LUIS $11,484.00
112791 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0076.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CS-AD-C15-211/10 CONSTRUCCION DE CASA SALUD, TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSULTORI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112791, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $121,949.18
112791 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0076.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CS-AD-C15-211/10 CONSTRUCCION DE CASA SALUD, TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSULTORI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112791, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $-30,487.30
112790 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0075.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CS-AD-C15-211/10 CONSTRUCCION DE CASA SALUD, TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSULTORI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112790, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $159,446.77
112790 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0075.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CS-AD-C15-211/10 CONSTRUCCION DE CASA SALUD, TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSULTORI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112790, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $-39,861.69
112789 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. CR NO. OPB0021.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-CI-C13-015/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC. MANUEL ACUÑA ENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112789, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. $980,180.51
112789 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. CR NO. OPB0021.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-CI-C13-015/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC. MANUEL ACUÑA ENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112789, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. $-245,045.13
112788 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220065.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112788, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
112788 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220065.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112788, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $6,146.10
112788 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220065.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112788, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
112788 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220065.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112788, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
112788 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220065.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112788, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,187.08
112788 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220065.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112788, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,136.90
112788 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220065.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112788, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
112788 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220065.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112788, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
112788 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220065.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112788, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
112788 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220065.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112788, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $8,961.43
112788 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220065.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112788, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,102.00
112788 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220065.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112788, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,102.00
112788 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220065.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112788, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $8,961.23
112788 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220065.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112788, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,177.88
112788 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220065.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112788, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,136.90
112788 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220065.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112788, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
112788 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220065.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112788, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
112787 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112787, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,375.60
112787 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112787, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $5,510.00
112787 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112787, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $1,948.80
112787 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112787, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,340.80
112786 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL CR NO. 24220063.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112786, A FAVOR DE ROSALES MARTINEZ MIGUEL $1,667.70
112785 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CR NO. 24220062.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112785, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA $2,227.24
112785 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CR NO. 24220062.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112785, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA $4,273.27
112785 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CR NO. 24220062.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112785, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA $4,014.99
112785 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CR NO. 24220062.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112785, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA $3,372.81
112785 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CR NO. 24220062.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112785, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA $3,901.77
112785 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CR NO. 24220062.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112785, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA $6,246.92
112785 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CR NO. 24220062.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112785, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA $4,374.48
112785 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CR NO. 24220062.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112785, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA $5,006.37
112784 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220061.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112784, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
112784 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220061.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112784, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
112784 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220061.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112784, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
112784 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220061.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112784, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
112784 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220061.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112784, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
112783 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220060.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112783, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $3,171.58
112783 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220060.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112783, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $2,399.94
112783 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220060.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112783, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $11,212.50
112783 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220060.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112783, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $4,797.57
112783 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220060.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112783, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $1,577.60
112783 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220060.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112783, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $8,751.96
112783 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220060.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112783, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $5,257.19
112783 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220060.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112783, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $2,347.89
112783 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220060.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112783, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $3,938.52
112783 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220060.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112783, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $1,753.54
112783 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220060.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112783, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $4,253.88
112783 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220060.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112783, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $1,037.26
112783 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220060.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112783, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $10,036.01
112783 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220060.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112783, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $4,060.78
112783 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220060.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112783, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $2,522.39
112783 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220060.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112783, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $5,306.91
112783 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220060.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112783, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $6,997.31
112782 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220056.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112782, A FAVOR DE N8CAR, S.A. DE C.V. $5,542.34
112781 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO CR NO. 24220055.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112781, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO $4,717.14
112781 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO CR NO. 24220055.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112781, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO $7,117.76
112780 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220054.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112780, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. $2,785.25
112780 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220054.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112780, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. $4,800.95
112780 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220054.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112780, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. $5,103.27
112779 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRACSA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 24220050.- reparacion de vehiculo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112779, A FAVOR DE TRACSA, S.A. DE C.V. $6,496.00
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,760.80
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $916.40
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $522.00
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $290.00
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $266.80
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,102.00
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,136.80
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $881.60
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $519.95
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,699.99
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $133.40
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $191.40
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $191.40
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $603.20
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,074.00
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,872.00
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $560.55
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $435.00
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $939.60
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,699.99
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $449.99
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $449.99
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $116.00
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $29.00
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $133.40
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,612.40
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $290.00
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $974.40
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,218.00
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $406.00
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $330.60
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $603.20
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $226.20
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,552.00
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $8,802.08
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $519.96
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,872.00
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,296.30
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $133.40
112778 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,102.00
112777 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220046.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112777, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $482.56
112777 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220046.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112777, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $1,473.20
112776 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112776, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $142.91
112776 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112776, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,204.00
112776 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112776, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
112776 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112776, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $142.91
112776 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112776, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $180.04
112776 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112776, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $270.03
112776 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112776, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $307.96
112776 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112776, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
112776 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112776, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
112776 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112776, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
112776 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112776, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $467.39
112776 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112776, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $180.04
112775 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $778.36
112775 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $40.60
112775 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $918.72
112775 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,466.24
112775 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $334.08
112775 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,112.44
112775 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,945.32
112775 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,574.12
112775 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $691.36
112775 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,487.12
112775 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,946.48
112775 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $778.36
112775 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $918.72
112775 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $986.00
112775 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,907.04
112775 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $691.36
112775 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $62.64
112775 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $41.76
112775 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $232.00
112775 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,484.80
112775 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,113.52
112774 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220042.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112774, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $5,519.99
112774 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220042.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112774, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $2,196.70
112774 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220042.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112774, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $2,904.66
112774 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220042.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112774, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $3,561.30
112774 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220042.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112774, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $10,946.61
112774 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220042.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112774, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $1,302.10
112774 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220042.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112774, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $2,985.57
112774 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220042.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112774, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $5,273.97
112774 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220042.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112774, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $3,658.40
112773 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220041.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112773, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $11,937.56
112772 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220037.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112772, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
112771 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220036.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112771, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $2,885.48
112771 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220036.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112771, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $2,105.76
112770 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220035.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112770, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. $989.48
112770 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220035.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112770, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. $989.48
112770 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220035.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112770, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. $774.88
112769 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220034.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112769, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $9,811.28
112769 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220034.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112769, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $11,895.80
112769 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220034.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112769, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $208.80
112768 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220033.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112768, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $3,452.16
112768 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220033.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112768, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $9,802.00
112768 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220033.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112768, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $11,619.72
112768 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220033.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112768, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $7,441.40
112768 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220033.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112768, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $9,422.68
112768 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220033.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112768, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $873.48
112768 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220033.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112768, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $5,578.44
112768 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220033.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112768, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $4,094.80
112768 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220033.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112768, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $6,726.84
112768 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220033.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112768, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $7,079.48
112768 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220033.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112768, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $4,423.08
112767 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,500.00
112767 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,586.80
112767 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,222.05
112767 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,222.05
112767 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
112767 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,199.99
112767 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $4,243.49
112767 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $4,943.50
112767 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
112767 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,500.00
112767 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $8,353.16
112767 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,475.00
112767 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $5,521.60
112767 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
112767 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $5,464.76
112767 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
112767 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,899.98
112767 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,775.00
112767 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $4,994.97
112767 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,975.00
112767 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $5,369.64
112767 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,134.40
112767 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $9,886.66
112767 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,874.99
112767 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
112767 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.00
112767 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.00
112767 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
112767 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,199.99
112766 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220023.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112766, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $1,337.48
112766 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220023.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112766, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $2,577.52
112766 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220023.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112766, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $1,349.08
112766 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220023.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112766, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $1,650.68
112766 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220023.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112766, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $7,928.60
112765 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220022.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112765, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,218.00
112764 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,100.84
112764 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $371.20
112764 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $283.04
112764 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $458.20
112764 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,956.92
112764 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $290.00
112764 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $809.68
112764 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $81.20
112764 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $81.20
112764 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,139.12
112764 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $290.00
112764 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $284.20
112764 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,969.68
112764 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $446.60
112764 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,896.60
112764 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $75.40
112764 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $81.20
112764 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $168.20
112764 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $923.36
112764 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $382.80
112764 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,154.20
112764 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,125.20
112764 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $249.40
112764 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $881.60
112764 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,102.00
112763 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220020.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PAQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112763, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $185.60
112763 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220020.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PAQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112763, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $266.80
112763 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220020.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PAQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112763, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $359.60
112763 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220020.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PAQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112763, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $185.60
112763 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220020.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PAQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112763, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $359.60
112763 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220020.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PAQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112763, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $185.60
112762 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220016.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112762, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $1,682.00
112762 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220016.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112762, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $4,756.00
112762 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220016.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112762, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $1,438.40
112762 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220016.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112762, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $4,756.00
112761 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- COMPRA DE REFACCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112761, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $7,414.72
112760 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001882.- MATERIAL PARA REALIZAR LA INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112760, A FAVOR DE ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. $2,403.52
112759 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220001880.- SERVICIOS DE HOSPEDAJE CON ALIMENTOS INCLUIDOS Y SERVICIO DE TRANSPORTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112759, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $19,980.00
112759 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220001880.- SERVICIOS DE HOSPEDAJE CON ALIMENTOS INCLUIDOS Y SERVICIO DE TRANSPORTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112759, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $12,982.00
112758 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA CR NO. 220001844.- COMPRA DE UNIFORMES, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112758, A FAVOR DE ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA $242,096.64
112757 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BARBA REYES JOSE LUIS CR NO. 220001843.- COMPRA DE CEMENTO GRIS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112757, A FAVOR DE BARBA REYES JOSE LUIS $28,670.56
112756 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220001832.- DESPENSAS PARA LLEVAR A EVENTOS DE VIERNES SOCIAL A BAJO COSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112756, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $12,320.00
112755 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS CR NO. 220001828.- SACOS DE MORTERO GRIS PARA REPARACIONES EN UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112755, A FAVOR DE BARBA REYES JOSE LUIS $11,832.00
112754 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001825.- VIAJES DE GRAVA CON MANIOBRA PARA EL MOD. DE POLICIA EN DR. R. MICHEL EN 5 DE FEB. Y GLEZ. GALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112754, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $6,577.20
112753 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220001821.- COMPRA DE TOALLERO AUTOMATICO Y TOALLA EN ROLLO PARA BAÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112753, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $4,242.35
112752 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220001820.- SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL MES DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112752, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $23,438.02
112751 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220001817.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA DE ALTA SEGURIDAD NECESARIA EN LA PUERTA DE ACCESO DE LA OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112751, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $1,102.00
112750 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220001810.- COMPRA DE MULTICONTACTO Y PAQUETE DE MOBILIARIO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112750, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $48,720.00
112750 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220001810.- COMPRA DE MULTICONTACTO Y PAQUETE DE MOBILIARIO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112750, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $97,964.32
112749 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001802.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y CONOS REFLEJANTES, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112749, A FAVOR DE FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $102,373.53
112749 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001802.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y CONOS REFLEJANTES, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112749, A FAVOR DE FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $17,168.00
112749 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001802.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y CONOS REFLEJANTES, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112749, A FAVOR DE FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $114,889.43
112748 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MERCADO SANCHEZ TAURINO CR NO. 220001800.- SERVICIO DE CARPINTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112748, A FAVOR DE MERCADO SANCHEZ TAURINO $110,200.00
112747 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220001799.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TIPO PERON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112747, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. $111,396.98
112746 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001798.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, TRAFICO Y SOLVENTES, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112746, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $1,298,736.00
112746 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001798.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, TRAFICO Y SOLVENTES, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112746, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $696.00
112746 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001798.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, TRAFICO Y SOLVENTES, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112746, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $1,357,664.00
112746 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001798.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, TRAFICO Y SOLVENTES, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112746, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $57,512.94
112745 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOLINA GARCIA ARTURO CR NO. 220001797.- REMODELACION DE OFICINAS CON ALUMINIO Y VIDRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112745, A FAVOR DE MOLINA GARCIA ARTURO $119,380.00
112744 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA CR NO. 220001796.- COMPRA DE CORTADORA DE PATAS PARA RESES, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112744, A FAVOR DE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA $79,576.00
112743 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001791.- COMPRA DE REFRESCOS, CAFÈ Y SPLENDA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112743, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,049.12
112742 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001786.- COMPRA DE DESPENSAS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112742, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $121,440.00
112741 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001783.- BOLETO DE AVION PARA VIRGIL LAVERNE YOUNG JR. A GDL. DEL 15 AL 19 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112741, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $13,505.00
112741 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001783.- BOLETO DE AVION PARA VIRGIL LAVERNE YOUNG JR. A GDL. DEL 15 AL 19 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112741, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
112740 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. CR NO. 220001782.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112740, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. $617.24
112739 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001775.- SUMINISTRO DE 108 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112739, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $531.36
112738 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001770.- IMPRESION DE FOTOGRFIAS PARA EXPOSICION GUADALAJARA - STRASSBURG EN MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112738, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. $9,390.60
112737 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220001767.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES POR NO CONTAR CON EXISTENCIA EN ALMACENES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112737, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $5,964.33
112736 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001764.- BOLETO DE AVION P/EL C. JUAN MARIN GONZALEZ P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE ENERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112736, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
112736 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001764.- BOLETO DE AVION P/EL C. JUAN MARIN GONZALEZ P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE ENERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112736, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,216.00
112735 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001760.- BOLETO DE AVION P/LA ING NADYA SELENE ALENCASTRO LARIOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112735, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
112735 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001760.- BOLETO DE AVION P/LA ING NADYA SELENE ALENCASTRO LARIOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112735, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,586.00
112734 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220001759.- COMPRA DE TONER Y TINTA DE CARTUCHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112734, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $2,607.68
112734 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220001759.- COMPRA DE TONER Y TINTA DE CARTUCHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112734, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $1,800.32
112730 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220001658.- COMPRA DE 2 TELEVISION DE PANTALLA LCD 46". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112730, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $24,485.28
112729 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS CR NO. 220001655.- SUMINISTRO DE 50 ACRILICOS PARA INSTALARSE EN ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112729, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS $11,426.00
112728 Detalle Factura de click aquí 15/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDEL CORTES RAFAEL CR NO. 220001654.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TEAPICERIA PARA LOS CURULES DE CABILDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112728, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL $11,832.00
202499 Detalle Factura de click aquí 14/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001816.- 47,290.71 TONS DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL MES DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202499, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. $11,664,763.31
112642 Detalle Factura de click aquí 14/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220001902.- SEGUNDO PAGO POR EL 50% DE SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DE 2011, INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES EN GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112642, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $400,953.08
112641 Detalle Factura de click aquí 14/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220001868.- SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112641, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $7,563,712.00
112640 Detalle Factura de click aquí 14/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220001867.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112640, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $156,409.76
112640 Detalle Factura de click aquí 14/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220001867.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112640, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $377.00
112639 Detalle Factura de click aquí 14/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220001833.- SUBSIDIO DE MES DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112639, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $9,420,870.54
112638 Detalle Factura de click aquí 14/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220001819.- SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DIRECCION DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112638, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $2,450.32
112637 Detalle Factura de click aquí 14/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA CR NO. 220001789.- COMPRA DE UNIFORMES, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112637, A FAVOR DE ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA $179,050.64
112636 Detalle Factura de click aquí 14/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220001780.- COMPLEMENTO DE SUBSIDIO POR EL MES DE ENE. 2010 PARA CONSEJO MPAL. DEL DEPORTE DE GDL.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112636, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $360,000.00
112635 Detalle Factura de click aquí 14/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001777.- SUMINISTRO DE 1577 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA, DELGADILLO A. Y RUIZ SANCHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112635, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,107.00
112635 Detalle Factura de click aquí 14/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001777.- SUMINISTRO DE 1577 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA, DELGADILLO A. Y RUIZ SANCHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112635, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,886.80
112635 Detalle Factura de click aquí 14/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001777.- SUMINISTRO DE 1577 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA, DELGADILLO A. Y RUIZ SANCHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112635, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,765.04
112634 Detalle Factura de click aquí 14/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001776.- SUMINISTRO DE 1737 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112634, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,546.04
112633 Detalle Factura de click aquí 14/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001773.- SUMINISTRO DE 1730 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112633, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $856.08
112633 Detalle Factura de click aquí 14/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001773.- SUMINISTRO DE 1730 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112633, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,815.48
112633 Detalle Factura de click aquí 14/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001773.- SUMINISTRO DE 1730 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112633, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,110.68
112633 Detalle Factura de click aquí 14/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001773.- SUMINISTRO DE 1730 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112633, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,897.88
112633 Detalle Factura de click aquí 14/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001773.- SUMINISTRO DE 1730 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112633, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $831.48
112632 Detalle Factura de click aquí 14/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220001771.- SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DE 2011, PATRONATO DEL CENTRO HOSTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112632, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $260,209.47
112631 Detalle Factura de click aquí 14/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001757.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112631, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $71,686.34
112630 Detalle Factura de click aquí 14/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001734.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112630, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $77,402.69
112630 Detalle Factura de click aquí 14/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001734.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112630, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $55,693.06
112629 Detalle Factura de click aquí 14/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220001730.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112629, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $60,291.19
35 Detalle Factura de click aquí 14/02/2011 BANORTE BN 652041956 FOPAM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. CR NO. OPB0077.- PAGO ESTIM 1 SSM-FRM-MPAV-CI-C13-008/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MORELOS ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. $3,372,492.74
35 Detalle Factura de click aquí 14/02/2011 BANORTE BN 652041956 FOPAM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. CR NO. OPB0077.- PAGO ESTIM 1 SSM-FRM-MPAV-CI-C13-008/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MORELOS ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. $-1,011,747.82
3 Detalle Factura de click aquí 14/02/2011 SERFIN SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. OPB0079.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C16-236/10 CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CICLOVIA, ESTACION DE IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $3,756,907.32
2 Detalle Factura de click aquí 14/02/2011 SERFIN SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. CR NO. OPB0078.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C16-234/10 CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CICLOVIA, ESTACION DE IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. $3,420,388.94
202498 Detalle Factura de click aquí 11/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ALATORRE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001888.- SERVICIO DE PUBLICIDAD, INSTALACION DE BANNER EN LA PAGINA DE INTERNET.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202498, A FAVOR DE ALATORRE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $120,000.00
202497 Detalle Factura de click aquí 11/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO RAMIREZ CARLOS CR NO. 220001827.- PAGO DE LAUDO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIMENTAR EL CONVENIO DE FECHA 25 DE ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202497, A FAVOR DE ZAMBRANO RAMIREZ CARLOS $170,000.00
202493 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOYO TAPIA JONATHAN ERNESTO CR NO. 220001614.- PAGO DE LAUDO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN INTERLUCUTORIA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202493, A FAVOR DE SANTOYO TAPIA JONATHAN ERNESTO $456,953.40
202492 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO CR NO. 220001606.- PAGO DE LAUDO PARA PONER FIN A JUICIO LABORAL BAJO EXPEDIENTE 1629/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202492, A FAVOR DE RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO $236,244.00
202491 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GALINDO EFRAIN CR NO. 220001595.- PAGO DE LAUDO C/LA FINALIDAD DE CUMPLIMENTAR LA PROPOSICION TERCERA DEL LAUDO DICTADO EL 15/MAYO/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202491, A FAVOR DE RUIZ GALINDO EFRAIN $19,323.00
202490 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR ASCENCIO AXEL SAUL CR NO. 220001594.- PAGO DE LAUDO CON LA FINALIDAD DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL BAJO EXP. 2152/2010-G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202490, A FAVOR DE VILLASEÑOR ASCENCIO AXEL SAUL $60,426.00
202489 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES RODRIGUEZ CARLOS CR NO. 220001593.- PAGO DE LAUDO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIMENTAR EL CONVENIO DE FECHA 27 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202489, A FAVOR DE TORRES RODRIGUEZ CARLOS $65,000.00
202488 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORDOVA HERNANDEZ GERARDO CR NO. 220001584.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MAYO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202488, A FAVOR DE CORDOVA HERNANDEZ GERARDO $2,483.70
202487 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MOLINA JIMENEZ RICARDO CR NO. 220001583.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202487, A FAVOR DE MOLINA JIMENEZ RICARDO $11,657.55
202486 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ALVARADO FELIX CR NO. 220001501.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202486, A FAVOR DE RAMIREZ ALVARADO FELIX $12,495.00
202485 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJO GUERRA MARCELINO CR NO. 220001429.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO LABORAL CON FECHA 31 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202485, A FAVOR DE ROJO GUERRA MARCELINO $47,301.22
202483 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HUERTA GUTIERREZ JUAN CR NO. 220000889.- PENSIONADOS Y/O JUBILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN SECRETARIA DE SEGUIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202483, A FAVOR DE HUERTA GUTIERREZ JUAN $10,000.00
202482 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202482, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $983.00
202482 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202482, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,977.80
202482 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202482, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $213.22
202482 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202482, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $205.00
202482 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202482, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $255.20
202482 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202482, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $832.78
202482 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202482, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,200.40
202482 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202482, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $200.00
202482 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202482, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,570.04
202482 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202482, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $104.00
202482 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202482, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $911.00
202482 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202482, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $55.37
202481 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010005.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $250.64
202481 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010005.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $83.61
202480 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202480, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $183.28
202480 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202480, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $162.40
202480 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202480, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $142.68
202480 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202480, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,148.40
202480 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202480, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $313.20
202480 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202480, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $448.92
202480 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202480, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,948.80
202480 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202480, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $684.40
202480 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202480, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,450.00
202480 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202480, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $653.08
202480 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202480, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $323.64
202480 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202480, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,487.12
202480 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202480, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,762.04
202480 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202480, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $631.04
202480 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202480, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $719.20
202480 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202480, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,931.40
202479 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001758.- ANTICIPO DEL MES DE FEBRERO DE 2011 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202479, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
202473 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JAMSA COMPRESORES Y EQUIPOS PARA PINTAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220001687.- REPARACION DE EQUIPO TIPO COMPRESOR NECESARIO PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202473, A FAVOR DE JAMSA COMPRESORES Y EQUIPOS PARA PINTAR, S.A. DE C.V. $7,160.01
202472 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD CR NO. 220001684.- MATERIAL DE CURACION CONSUMBLE P/EL AREA DE TERAPIA INTENSIVA DE LA UND. MED.DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202472, A FAVOR DE GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD $2,354.80
202471 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220001677.- PAPELERIA OFICIAL PARA PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202471, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $10,788.00
202469 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESTRADA HERNANDEZ RAMON VICENTE CR NO. 220000895.- PENSIONADOS Y/O JUBILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN SECRETARIA DE SEGUIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202469, A FAVOR DE ESTRADA HERNANDEZ RAMON VICENTE $10,000.00
202468 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ORTIZ GREGORIO CR NO. 220000894.- PENSIONADOS Y/O JUBILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN SECRETARIA DE SEGUIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202468, A FAVOR DE RAMIREZ ORTIZ GREGORIO $10,000.00
202467 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TERRONES ORTIZ RAUL CR NO. 220000893.- PENSIONADOS Y/O JUBILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN SECRETARIA DE SEGUIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202467, A FAVOR DE TERRONES ORTIZ RAUL $10,000.00
202466 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUERRERO AGUIRRE MA. DE LA PAZ CR NO. 220000892.- PENSIONADOS Y/O JUBILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN SECRETARIA DE SEGUIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202466, A FAVOR DE GUERRERO AGUIRRE MA. DE LA PAZ $10,000.00
202465 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ CERVANTES JUAN CR NO. 220000891.- PENSIONADOS Y/O JUBILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN SECRETARIA DE SEGUIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202465, A FAVOR DE HERNANDEZ CERVANTES JUAN $10,000.00
202464 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ZUÑIGA ORNELAS ABEL CR NO. 220000890.- PENSIONADOS Y/O JUBILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN SECRETARIA DE SEGUIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202464, A FAVOR DE ZUÑIGA ORNELAS ABEL $10,000.00
202462 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001813.- CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EXP. 517/2009-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202462, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO $96,790.00
202461 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220013.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, AGUA, CAFE, HOLOGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202461, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
202461 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220013.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, AGUA, CAFE, HOLOGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202461, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $320.00
202461 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220013.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, AGUA, CAFE, HOLOGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202461, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $307.00
202461 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220013.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, AGUA, CAFE, HOLOGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202461, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $486.33
202461 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220013.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, AGUA, CAFE, HOLOGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202461, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $1,418.46
202461 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220013.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, AGUA, CAFE, HOLOGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202461, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $4,000.00
202461 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220013.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, AGUA, CAFE, HOLOGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202461, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $500.00
202461 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220013.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, AGUA, CAFE, HOLOGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202461, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
202461 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220013.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, AGUA, CAFE, HOLOGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202461, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
202461 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220013.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, AGUA, CAFE, HOLOGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202461, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $1,857.86
202461 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220013.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, AGUA, CAFE, HOLOGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202461, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $1,997.87
202460 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202460, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $29.48
202460 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202460, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $1,098.90
202460 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202460, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $139.60
202460 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202460, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $290.20
202460 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202460, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $80.00
202460 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202460, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $70.00
202460 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202460, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $61.00
202459 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANCO SANTANDER, S.A. CR NO. 220001804.- APORTACION AL FONDO DE FIDEICOMISO ( PAESPAR ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202459, A FAVOR DE BANCO SANTANDER, S.A. $6,965,970.00
202458 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001706.- SERVICIO DE REVALORACION DE CUENTAS CATASTRALES, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202458, A FAVOR DE PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $417,600.00
202457 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL VEGA DENA MARIO CR NO. 220001683.- LIBROS ENCUADERNADOS PARA LAS DIFERENTES OFICIALES DEL REGISTRO CIVIL DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202457, A FAVOR DE VEGA DENA MARIO $9,929.60
202456 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 220001670.- REEMBOLSO POR SUSCRIPCION AL BOLETIN JUDICIAL DEL 10 DE ENERO/2011 AL 10 DE ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202456, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $4,200.00
202455 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 220001669.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202455, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
202455 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 220001669.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202455, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $2,424.40
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202455 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 220001669.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202455, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $1,138.66
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202455 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 220001669.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202455, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $412.50
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202454 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $600.00
202454 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,972.00
202454 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,252.80
202454 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,740.00
202454 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,900.00
202454 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $140.80
202454 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $378.00
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202454 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $9.00
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202454 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $130.44
202454 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $107.65
202454 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $4,060.00
202454 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $65.00
202454 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,148.40
202454 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,580.00
202454 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,508.00
202454 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $500.00
202454 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,566.00
202454 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $3,480.00
202454 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,972.00
202454 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $140.80
202454 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $200.00
202454 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $189.90
202454 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $3,050.80
202454 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $192.56
202454 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $600.00
202454 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,200.00
202454 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $77.50
202454 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $126.47
202454 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $159.00
202454 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $350.00
202454 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,310.00
202454 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $735.00
202454 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,113.60
202454 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $239.99
202453 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001665.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202453, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $27.00
202453 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001665.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202453, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,400.00
202453 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001665.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202453, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $111.00
202453 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001665.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202453, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $232.00
202453 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001665.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202453, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.28
202453 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001665.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202453, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $460.00
202453 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001665.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202453, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,200.00
202453 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001665.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202453, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $112.57
202453 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001665.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202453, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $228.80
202453 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001665.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202453, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $101.87
202452 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GODINEZ CANO EZEQUIEL DANIEL CR NO. 220001661.- RENTA DE EQUIPO CON ESTRADO Y RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL 21 DE ENE. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202452, A FAVOR DE GODINEZ CANO EZEQUIEL DANIEL $12,180.00
202451 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001657.- MATERIAL PARA INSTALARSE EN EL EDIFICIO DE MARSELLA NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202451, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $11,966.05
202450 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MUSARTETI, S.C. CR NO. 220001652.- DOS PRESENTACIONES DEL ESPECTACULO DE TITERES CON LA OBRA "S.O.S. LA TIERRA EN PELIGRO" EL 07/ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202450, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. $11,600.00
202449 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $69.83
202449 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $208.80
202449 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $455.00
202449 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $106.00
202449 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $78.00
202449 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $140.00
202449 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $792.30
202449 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $146.00
202449 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $124.20
202449 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,452.32
202449 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $440.29
202449 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $170.00
202449 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $642.18
202449 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $166.60
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202449 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $232.00
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202449 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $100.00
202449 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $126.00
202449 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,566.00
202449 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $25.80
202449 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,972.00
202449 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $99.87
202449 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,548.60
202449 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,154.43
202449 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,052.06
202449 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $104.40
202449 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,519.60
202449 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,276.00
202449 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,943.58
202449 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,860.64
202449 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $330.00
202449 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $147.78
202431 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220001592.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL 27 DE ENERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202431, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $60.00
202431 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220001592.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL 27 DE ENERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202431, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $82.37
202431 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220001592.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL 27 DE ENERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202431, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $60.00
202431 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220001592.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL 27 DE ENERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202431, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $566.40
202431 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220001592.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL 27 DE ENERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202431, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $60.00
202431 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220001592.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL 27 DE ENERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202431, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $60.00
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $1,624.00
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $232.00
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $170.00
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $28.35
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $31.20
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $556.00
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $66.80
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $225.00
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $160.00
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $914.65
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $64.99
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $71.70
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $18.00
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $120.00
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $52.00
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $82.00
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $2,842.00
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $1,481.45
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $168.29
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $39.90
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $74.00
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $600.00
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $352.50
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $343.49
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $164.00
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $199.00
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $3.00
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $199.50
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $2,000.00
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $3.00
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $6,420.00
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $62.40
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $260.00
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $47.80
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $13.20
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $169.00
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $398.11
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $93.27
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $1,250.00
202430 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $1,313.40
202429 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220001331.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 31 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202429, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $48.50
202429 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220001331.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 31 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202429, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $228.07
202429 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220001331.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 31 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202429, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $374.96
202429 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220001331.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 31 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202429, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $395.79
202429 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220001331.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 31 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202429, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $118.00
202429 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220001331.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 31 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202429, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $457.16
202429 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220001331.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 31 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202429, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $1,056.00
202429 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220001331.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 31 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202429, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $39.40
202429 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220001331.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 31 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202429, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $645.00
202429 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220001331.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 31 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202429, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $109.80
202429 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220001331.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 31 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202429, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $339.72
202429 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220001331.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 31 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202429, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $825.00
202429 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220001331.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 31 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202429, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $400.00
202429 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220001331.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 31 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202429, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $136.25
202429 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220001331.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 31 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202429, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $248.02
202429 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220001331.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 31 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202429, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $108.40
202429 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220001331.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 31 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202429, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $324.03
202429 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220001331.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 31 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202429, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $215.70
112628 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220043.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112628, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $11,691.72
112628 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220043.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112628, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $11,912.00
112628 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220043.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112628, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $7,319.60
112628 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220043.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112628, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $2,523.00
112628 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220043.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112628, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $1,429.79
112628 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220043.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112628, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $7,178.66
112628 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220043.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112628, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $5,794.07
112628 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220043.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112628, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $3,801.99
112628 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220043.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112628, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $8,074.47
112628 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220043.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112628, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $11,890.00
112628 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220043.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112628, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $1,751.02
112627 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220030.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112627, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $3,480.00
112626 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220029.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112626, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
112626 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220029.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112626, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $6,282.55
112625 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220028.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112625, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. $5,496.08
112624 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220027.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112624, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. $1,177.40
112623 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,317.60
112623 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $7,168.80
112623 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,436.00
112623 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $10,776.40
112623 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $5,568.00
112623 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $5,509.99
112623 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,286.20
112623 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $10,857.60
112623 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $5,475.20
112623 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,888.40
112623 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,122.80
112623 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,750.20
112623 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,793.20
112623 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $0.01
112623 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,804.80
112623 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,292.00
112623 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $8,392.60
112623 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,526.40
112623 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,546.20
112623 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,164.40
112623 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $7,888.00
112623 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $9,604.80
112617 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001709.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112617, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V. $1,191.32
112616 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. STEREOREY GUADALAJARA, S.A. CR NO. 220001702.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112616, A FAVOR DE STEREOREY GUADALAJARA, S.A. $60,969.60
112615 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001701.- SERVICIO DE GALA EL 20/12/2010 PARA 50 PERSONAS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112615, A FAVOR DE LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V. $18,560.00
112614 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001699.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112614, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,055.60
112613 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001686.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112613, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $9,607.12
112613 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001686.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112613, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $4,380.74
112613 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001686.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112613, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $4,380.74
112613 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001686.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112613, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,187.38
112613 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001686.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112613, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,980.04
112613 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001686.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112613, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $4,380.74
112612 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001679.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112612, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $556,369.56
112611 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001678.- BOLETO DE AVION PARA ARMANDO BAZALDUA FLORES A MEXICO DEL 26 AL 28 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112611, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
112611 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001678.- BOLETO DE AVION PARA ARMANDO BAZALDUA FLORES A MEXICO DEL 26 AL 28 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112611, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,929.00
112606 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. CR NO. OPB0067.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C13-011/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MORELOS ENTRE AV.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112606, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. $824,889.94
112606 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. CR NO. OPB0067.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C13-011/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MORELOS ENTRE AV.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112606, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. $-206,222.48
112605 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0025.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-036/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MARIANO JIMENEZ EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112605, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. $874,968.42
112605 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0025.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-036/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MARIANO JIMENEZ EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112605, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. $-218,742.10
112604 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DUVAJAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0013.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C18-028/10 RESTAURACION DELMONUMENTO AL GENERAL RAMON CORONA UBIC: GLORI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112604, A FAVOR DE DUVAJAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $784,192.48
112604 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DUVAJAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0013.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C18-028/10 RESTAURACION DELMONUMENTO AL GENERAL RAMON CORONA UBIC: GLORI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112604, A FAVOR DE DUVAJAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-246,500.00
112603 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220005.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112603, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,262.00
112603 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220005.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112603, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $1,798.00
112603 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220005.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112603, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,259.60
112603 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220005.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112603, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,807.20
112603 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220005.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112603, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,030.00
112603 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220005.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112603, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,586.80
112603 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220005.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112603, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,118.00
112603 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220005.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112603, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,134.40
112603 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220005.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112603, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,793.20
112603 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220005.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112603, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $7,238.40
112603 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220005.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112603, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $5,278.00
112603 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220005.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112603, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $9,396.00
112603 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220005.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112603, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,781.60
112603 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220005.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112603, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,549.60
112603 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220005.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112603, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,586.80
112603 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220005.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112603, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,688.80
112603 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220005.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112603, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $5,811.60
112602 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 220001720.- COMPRA DE CAMIONETAS PICK UP, PARA EL USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SUBSEMUN,ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112602, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $4,348,999.96
112601 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220001707.- FACTURA QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MES DE ENERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112601, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $470,125.18
112600 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001690.- SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE ENERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112600, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $2,618.58
112599 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220001672.- COMPRA DE TONER Y TINTA CARTUCHOS HP.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112599, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $16,620.48
112599 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SINDICATURA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220001672.- COMPRA DE TONER Y TINTA CARTUCHOS HP.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112599, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $953.52
112599 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220001672.- COMPRA DE TONER Y TINTA CARTUCHOS HP.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112599, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $5,721.12
112598 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220001671.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112598, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $107,033.06
112598 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220001671.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112598, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $109,181.02
112597 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001662.- COMPRA DE REFRESCOS, AZUCAR Y DESECHABLES.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112597, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. $969.89
112596 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA CR NO. 220001660.- RELATIVO AL SUBSIDIO MINIMO MENSUAL NETO, DECRETO D79/06 BIS/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112596, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA $4,300.96
112595 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001650.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112595, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. $5,979,445.34
112594 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001643.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112594, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $79,812.81
112571 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SINDICATURA DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220001609.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112571, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $4,289.45
112571 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220001609.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112571, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $2,259.68
112562 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001498.- BOLETO DE AVION P/EL LIC ALFREDO PEREZ LICEA PARA ASISTIR A CD DE MEXICO DEL 24 AL 25 DE ENERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112562, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,868.00
112562 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001498.- BOLETO DE AVION P/EL LIC ALFREDO PEREZ LICEA PARA ASISTIR A CD DE MEXICO DEL 24 AL 25 DE ENERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112562, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
97 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0074.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C06-079/10 REHABILITACION DE ESC. PRIM. DONATO GUERRA , TRABAJOS CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $120,699.98
97 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0074.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C06-079/10 REHABILITACION DE ESC. PRIM. DONATO GUERRA , TRABAJOS CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $-30,175.00
96 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0072.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-LP-C06-092/10 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COL. BALCONES DEL 4, TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $419,032.92
96 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0072.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-LP-C06-092/10 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COL. BALCONES DEL 4, TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $-104,758.23
95 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V. CR NO. OPB0071.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C06-085/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE BANQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V. $237,368.31
95 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V. CR NO. OPB0071.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C06-085/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE BANQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V. $-59,342.08
94 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0069.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C09-162/10 REHAB ESC PRIM URB No. 127 ANTONIO MOLINA. TRAB CONSIST EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $217,512.19
94 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0069.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C09-162/10 REHAB ESC PRIM URB No. 127 ANTONIO MOLINA. TRAB CONSIST EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $-54,378.05
93 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. CR NO. OPB0066.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-LP-C09-166/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LOMAS DE POLANCO. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. $562,484.14
93 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. CR NO. OPB0066.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-LP-C09-166/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LOMAS DE POLANCO. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. $-140,621.04
92 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ CR NO. OPB0059.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-AD-C19-251/10 CONSTRUCCION DE LINEA DE OBRA PLUVIAL, AMPLIACION DE BANQUETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ $157,701.74
92 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ CR NO. OPB0059.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-AD-C19-251/10 CONSTRUCCION DE LINEA DE OBRA PLUVIAL, AMPLIACION DE BANQUETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ $-39,425.44
91 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0053.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-LP-C06-108/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE,SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. $1,832,141.97
91 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0053.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-LP-C06-108/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE,SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. $-458,035.49
90 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0052.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-LP-C06-108/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE,SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. $2,250,423.19
90 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0052.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-LP-C06-108/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE,SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. $-562,605.80
34 Detalle Factura de click aquí 10/02/2011 BANORTE BN 652041956 FOPAM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0057.- PAGO 30% ANTICIPO SSM-FRM-MPAV-CI-C20-044/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JOSEFA ORTIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. $874,158.54
202418 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTELLANOS DIAZ CARLOS HUGO CR NO. 220001495.- 50% DE ANTICIPO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA NO.6845. ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202418, A FAVOR DE CASTELLANOS DIAZ CARLOS HUGO $75,000.00
202417 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO ROMERO ANTONIO CR NO. 220001447.- GASTOS DE MARCHA DE MERCADO DONATO J. JESUS QUIEN FALLECIERA EL 15 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202417, A FAVOR DE MERCADO ROMERO ANTONIO $10,551.40
202416 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ARRIETA LOPEZ JOSE LUIS CR NO. 220001589.- ELABORACION DE 10 ANUNCIOS PARA PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202416, A FAVOR DE ARRIETA LOPEZ JOSE LUIS $8,468.00
202414 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220001585.- IMPRESION DE FOTOGRAFIAS RELACIONADAS CON LAS VISITAS DEL PRESIDENTE MPAL A LAS DEPENDENCIAS DEL AYU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202414, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $10,440.00
202413 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX CR NO. 220001577.- APOYO ECONOMICO DEL MES DE FEBRERO DE 2011 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202413, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX $4,800.00
202412 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 220001572.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MPALES.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202412, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $6,412.00
202412 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 220001572.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MPALES.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202412, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $104.98
202412 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 220001572.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MPALES.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202412, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $6,600.00
202412 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 220001572.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MPALES.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202412, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $2,088.00
202412 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 220001572.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MPALES.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202412, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,605.00
202412 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 220001572.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MPALES.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202412, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,287.39
202412 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 220001572.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MPALES.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202412, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,914.00
202412 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 220001572.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MPALES.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202412, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $290.00
202412 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 220001572.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MPALES.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202412, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $208.80
202412 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 220001572.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MPALES.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202412, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $2,966.70
202412 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 220001572.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MPALES.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202412, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $2,337.22
202411 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220001571.- VOLANTES PARA 5 EVENTOS REALIZADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202411, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $12,760.00
202410 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PLASCENCIA RUIZ ERNESTO CR NO. 220001570.- TAQUIZA PARA PADRES DE FAMILIA PARA EVENTO DE FIN DE AÑO DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202410, A FAVOR DE PLASCENCIA RUIZ ERNESTO $5,400.00
202409 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO CR NO. 220001567.- REPOSICION DE DOS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202409, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO $11,368.00
202409 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO CR NO. 220001567.- REPOSICION DE DOS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202409, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO $7,609.60
202408 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001566.- COCKTAIL PARA 87 PERSONAS DEL CONGRESO DE MEDICINAS ALTERNATIVAS DEL 13 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202408, A FAVOR DE HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V. $10,005.00
202407 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220001564.- COMPRA DE SELLOS DE MADERA PARA ACTIVIDADES EL EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202407, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $8,502.80
202406 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. CR NO. 220001530.- SUSCRIPCION ANUAL DEL 11 DE ENE. 2011 AL 11 DE ENE. 2012 Y 15 DE ENE. 2011 AL 14 DE ENE. 2012, MURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202406, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. $1,900.00
202406 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. CR NO. 220001530.- SUSCRIPCION ANUAL DEL 11 DE ENE. 2011 AL 11 DE ENE. 2012 Y 15 DE ENE. 2011 AL 14 DE ENE. 2012, MURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202406, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. $1,900.00
202405 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220001521.- SERVICIO DE BANQUETES (ROSCA DE REYES Y CHOCOLATE PARA 1000 PERSONAS).. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202405, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $55,448.00
202404 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220001477.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y ARTURO ORTEGA ALEGRIA A MICHOACAN DEL 18 AL 20 DE ENE. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202404, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $107.00
202404 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220001477.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y ARTURO ORTEGA ALEGRIA A MICHOACAN DEL 18 AL 20 DE ENE. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202404, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $44.00
202404 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220001477.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y ARTURO ORTEGA ALEGRIA A MICHOACAN DEL 18 AL 20 DE ENE. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202404, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $143.00
202404 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220001477.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y ARTURO ORTEGA ALEGRIA A MICHOACAN DEL 18 AL 20 DE ENE. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202404, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $75.00
202404 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220001477.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y ARTURO ORTEGA ALEGRIA A MICHOACAN DEL 18 AL 20 DE ENE. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202404, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $13.00
202404 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220001477.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y ARTURO ORTEGA ALEGRIA A MICHOACAN DEL 18 AL 20 DE ENE. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202404, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $123.00
202404 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220001477.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y ARTURO ORTEGA ALEGRIA A MICHOACAN DEL 18 AL 20 DE ENE. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202404, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $192.56
202404 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220001477.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y ARTURO ORTEGA ALEGRIA A MICHOACAN DEL 18 AL 20 DE ENE. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202404, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $798.01
202404 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220001477.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y ARTURO ORTEGA ALEGRIA A MICHOACAN DEL 18 AL 20 DE ENE. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202404, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $440.00
202404 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220001477.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y ARTURO ORTEGA ALEGRIA A MICHOACAN DEL 18 AL 20 DE ENE. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202404, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $192.56
202404 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220001477.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y ARTURO ORTEGA ALEGRIA A MICHOACAN DEL 18 AL 20 DE ENE. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202404, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $44.00
202404 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220001477.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y ARTURO ORTEGA ALEGRIA A MICHOACAN DEL 18 AL 20 DE ENE. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202404, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $75.00
202404 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220001477.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y ARTURO ORTEGA ALEGRIA A MICHOACAN DEL 18 AL 20 DE ENE. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202404, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $44.00
202404 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220001477.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y ARTURO ORTEGA ALEGRIA A MICHOACAN DEL 18 AL 20 DE ENE. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202404, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $143.00
202404 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220001477.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y ARTURO ORTEGA ALEGRIA A MICHOACAN DEL 18 AL 20 DE ENE. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202404, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $107.00
202404 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220001477.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y ARTURO ORTEGA ALEGRIA A MICHOACAN DEL 18 AL 20 DE ENE. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202404, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $264.48
202403 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA CR NO. 220001464.- SERVICIO DE HABILITACION DE CURULES PARA INSTALACION DE MULTICONTACTOS EN SALON DE CABILIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202403, A FAVOR DE OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA $11,774.00
202402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220001453.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202402, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
202401 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ARROYO BLANCA ESTELA CR NO. 220001445.- GASTOS DE MARCHA DE ARROYO CHAVEZ SUSANA QUIEN FALLECIERA EL 12 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202401, A FAVOR DE PEREZ ARROYO BLANCA ESTELA $9,848.44
202400 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE BANDA RAMON CR NO. 220001438.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202400, A FAVOR DE ANDRADE BANDA RAMON $5,033.33
202399 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROMERO LILIA FABIOLA CR NO. 220001434.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202399, A FAVOR DE MUÑOZ ROMERO LILIA FABIOLA $14,186.68
202398 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEJIA DOMINGUEZ AUDEL CR NO. 220001433.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202398, A FAVOR DE MEJIA DOMINGUEZ AUDEL $6,319.27
202397 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ABUNDIS DIAZ ERNESTO CR NO. 220001432.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO LABORAL CON FECHA 15 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202397, A FAVOR DE ABUNDIS DIAZ ERNESTO $12,589.77
202396 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES ORTEGA JOSE MANUEL CR NO. 220001428.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO LABORAL CON FECHA 15 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202396, A FAVOR DE FLORES ORTEGA JOSE MANUEL $12,931.55
202395 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO IBARRA EVA CR NO. 220001425.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE JUL. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202395, A FAVOR DE REYNOSO IBARRA EVA $3,154.22
202394 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS LOPEZ ROXANA CR NO. 220001424.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MAYO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202394, A FAVOR DE ROJAS LOPEZ ROXANA $6,009.02
202393 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220001412.- ALIMENTACION D/PERSONAL Q/ASISTIO A/CURSO ITINERANTE DENOMIINADO DIPLOMADO PROTECCION A FUNCIONARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202393, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $7,047.00
112557 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0063.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-205/10 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO URBANO PARA EL RESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112557, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $37,035.04
112557 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0063.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-205/10 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO URBANO PARA EL RESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112557, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $-9,258.76
112556 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. CR NO. OPB0062.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C12-180/10 RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DE 3 PERSONAJES ALUSIVOS A LA REVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112556, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. $213,474.65
112556 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. CR NO. OPB0062.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C12-180/10 RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DE 3 PERSONAJES ALUSIVOS A LA REVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112556, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. $-53,368.66
112555 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MACIAS PLASCENCIA JOSE LUIS CR NO. OPB0061.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C15-231/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE LA 3RA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112555, A FAVOR DE MACIAS PLASCENCIA JOSE LUIS $260,992.59
112555 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MACIAS PLASCENCIA JOSE LUIS CR NO. OPB0061.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C15-231/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE LA 3RA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112555, A FAVOR DE MACIAS PLASCENCIA JOSE LUIS $-65,248.15
112554 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0060.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C15-230/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE LA 3RA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112554, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. $171,318.31
112554 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0060.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C15-230/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE LA 3RA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112554, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. $-42,829.58
112553 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DICOESA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0056.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C12-187/10 REHABILITACION DE PLAZOLETA Y KIOSCO. UBIC. SIERRA MADRE ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112553, A FAVOR DE DICOESA, S.A. DE C.V. $169,389.96
112553 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DICOESA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0056.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C12-187/10 REHABILITACION DE PLAZOLETA Y KIOSCO. UBIC. SIERRA MADRE ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112553, A FAVOR DE DICOESA, S.A. DE C.V. $-42,347.49
112552 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220012.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112552, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $3,860.48
112552 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220012.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112552, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $5,620.20
112552 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220012.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112552, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $3,920.80
112552 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220012.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112552, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $1,995.20
112552 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220012.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112552, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $4,689.88
112552 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220012.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112552, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $11,909.72
112552 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220012.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112552, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $7,665.28
112552 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220012.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112552, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $6,579.52
112551 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220011.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112551, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. $6,536.25
112551 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220011.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112551, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. $5,329.53
112551 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220011.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112551, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. $6,525.00
112551 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220011.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112551, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. $2,956.84
112551 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220011.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112551, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. $3,854.53
112550 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220010.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112550, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $262.00
112550 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220010.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112550, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $3,777.75
112550 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220010.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112550, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $2,540.40
112550 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220010.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112550, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $266.80
112549 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220008.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112549, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $0.01
112549 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220008.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112549, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $10,034.18
112548 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220007.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112548, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $266.80
112548 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220007.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112548, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $266.80
112547 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220006.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112547, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $446.91
112547 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220006.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112547, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $9,024.56
112547 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220006.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112547, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $2,482.78
112547 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220006.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112547, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $1,887.90
112547 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220006.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112547, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $4,130.28
112546 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220004.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112546, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $10,957.35
112546 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220004.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112546, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
112545 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24220003.- compra de papeleria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112545, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,972.00
112545 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24220003.- compra de papeleria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112545, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,437.24
112544 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 24220002.- compra de material de limpieza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112544, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $1,396.99
112543 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220001659.- SUBSIDIO ADICIONAL P/LAS LABORES QUE SE DESARROLLAN EN EL MARCO DE LA FERIA DE LA FUNDACION DEL 469. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112543, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $2,500,000.00
112542 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220001633.- FACTURA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SUC.PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112542, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $2,396,238.00
112541 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001591.- REV.D/MOTOBOMBA,MANTENIMIENTO D/PLANTA D/EMERGENCIA,SUMINISTRO E INSTALACION D/CARGADOR D/BATERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112541, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $870.00
112541 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001591.- REV.D/MOTOBOMBA,MANTENIMIENTO D/PLANTA D/EMERGENCIA,SUMINISTRO E INSTALACION D/CARGADOR D/BATERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112541, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $11,050.16
112540 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001590.- MATERIAL PARA NODO VIAL COLON, SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR EN UND. PRISCILIANO SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112540, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $11,774.02
112540 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001590.- MATERIAL PARA NODO VIAL COLON, SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR EN UND. PRISCILIANO SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112540, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $5,104.00
112539 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001582.- SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112539, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $2,618.58
112538 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001581.- SUMINISTRO DE 2120 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $943.77
112538 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001581.- SUMINISTRO DE 2120 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,696.83
112538 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001581.- SUMINISTRO DE 2120 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,586.81
112538 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001581.- SUMINISTRO DE 2120 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,872.88
112538 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001581.- SUMINISTRO DE 2120 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,266.51
112537 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001578.- SUMINISTRO DE 3255 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112537, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,177.10
112537 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001578.- SUMINISTRO DE 3255 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112537, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,672.41
112536 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001575.- SUMINISTRO DE 1924 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112536, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,408.36
112533 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001569.- SUMINISTRO DE 553 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112533, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,704.17
112532 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001568.- SUMINISTRO DE 1976 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112532, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,542.80
112532 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001568.- SUMINISTRO DE 1976 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112532, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,520.79
112532 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001568.- SUMINISTRO DE 1976 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112532, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,100.25
112532 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001568.- SUMINISTRO DE 1976 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112532, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,682.17
112532 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001568.- SUMINISTRO DE 1976 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112532, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $816.63
112531 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 CR NO. 220001563.- MINISTRACION CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DEL MES DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112531, A FAVOR DE COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 $2,097,208.75
112530 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001527.- VENTA DE SUSCRIPCION NORMAL ANUAL DEL 17/01/2011 AL 16/01/2012 Y 30/01/2011 AL 29/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112530, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $1,800.00
112530 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001527.- VENTA DE SUSCRIPCION NORMAL ANUAL DEL 17/01/2011 AL 16/01/2012 Y 30/01/2011 AL 29/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112530, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $1,800.00
112529 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001526.- DOS SUSCRIPCIONES DE UN AÑO EN EL PERIODICO EL OCCIDENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112529, A FAVOR DE CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,600.00
112529 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001526.- DOS SUSCRIPCIONES DE UN AÑO EN EL PERIODICO EL OCCIDENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112529, A FAVOR DE CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,600.00
112528 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001525.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO DEL 17 Y 18 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112528, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
112528 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001525.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO DEL 17 Y 18 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112528, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,307.00
112527 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001524.- BOLETO DE AVION PARA RICARDO VILLANUEVA LOMELI A MEXICO DEL 17 AL 18 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112527, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $627.00
112527 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001524.- BOLETO DE AVION PARA RICARDO VILLANUEVA LOMELI A MEXICO DEL 17 AL 18 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112527, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
112527 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001524.- BOLETO DE AVION PARA RICARDO VILLANUEVA LOMELI A MEXICO DEL 17 AL 18 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112527, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $1,879.00
112527 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001524.- BOLETO DE AVION PARA RICARDO VILLANUEVA LOMELI A MEXICO DEL 17 AL 18 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112527, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
112527 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001524.- BOLETO DE AVION PARA RICARDO VILLANUEVA LOMELI A MEXICO DEL 17 AL 18 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112527, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
112526 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001520.- BOLETO D/AVION P/ARTURO LEYVA ASESOR D/MEXICO A GDL.,14 Y 15 D/ENE.CAMBIO FECHA AL 11 D/ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112526, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $413.00
112526 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001520.- BOLETO D/AVION P/ARTURO LEYVA ASESOR D/MEXICO A GDL.,14 Y 15 D/ENE.CAMBIO FECHA AL 11 D/ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112526, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,469.00
112526 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001520.- BOLETO D/AVION P/ARTURO LEYVA ASESOR D/MEXICO A GDL.,14 Y 15 D/ENE.CAMBIO FECHA AL 11 D/ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112526, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
112526 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001520.- BOLETO D/AVION P/ARTURO LEYVA ASESOR D/MEXICO A GDL.,14 Y 15 D/ENE.CAMBIO FECHA AL 11 D/ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112526, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
112526 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001520.- BOLETO D/AVION P/ARTURO LEYVA ASESOR D/MEXICO A GDL.,14 Y 15 D/ENE.CAMBIO FECHA AL 11 D/ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112526, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
112526 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001520.- BOLETO D/AVION P/ARTURO LEYVA ASESOR D/MEXICO A GDL.,14 Y 15 D/ENE.CAMBIO FECHA AL 11 D/ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112526, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
112526 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001520.- BOLETO D/AVION P/ARTURO LEYVA ASESOR D/MEXICO A GDL.,14 Y 15 D/ENE.CAMBIO FECHA AL 11 D/ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112526, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $174.00
112526 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001520.- BOLETO D/AVION P/ARTURO LEYVA ASESOR D/MEXICO A GDL.,14 Y 15 D/ENE.CAMBIO FECHA AL 11 D/ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112526, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
112525 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001517.- BOLETO DE AVION PARA VICENTE FRANCISCO CERVANTES FRANCO A MEXICO EL 17 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112525, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,644.00
112525 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001517.- BOLETO DE AVION PARA VICENTE FRANCISCO CERVANTES FRANCO A MEXICO EL 17 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112525, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
112524 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001516.- BOLETO DE AVION PARA KARLOS RAMSSES MACHADO MAGAÑA A MEXICO DEL 26 AL 28 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112524, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
112524 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001516.- BOLETO DE AVION PARA KARLOS RAMSSES MACHADO MAGAÑA A MEXICO DEL 26 AL 28 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112524, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,523.00
112523 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001515.- BOLETO DE AVION PARA WENDY GREY OSUNA A LA CIUDAD DE GIRONA, ESPAÑA DEL 20 AL 31 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112523, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $14,400.00
112523 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001515.- BOLETO DE AVION PARA WENDY GREY OSUNA A LA CIUDAD DE GIRONA, ESPAÑA DEL 20 AL 31 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112523, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
112522 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001513.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MES DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112522, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. $5,804,208.05
112521 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001499.- BOLETO DE AVION P/EL LIC. CARMEN JULIA PRUDENCIO P/ASISTIR A CD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE ENERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112521, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,216.00
112521 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001499.- BOLETO DE AVION P/EL LIC. CARMEN JULIA PRUDENCIO P/ASISTIR A CD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE ENERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112521, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
112520 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001496.- COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 2476,2477,2478,2479,2480,1819. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112520, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $14,601.43
112520 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001496.- COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 2476,2477,2478,2479,2480,1819. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112520, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $87,131.02
112520 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001496.- COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 2476,2477,2478,2479,2480,1819. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112520, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $26,580.47
112519 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220001492.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112519, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $91,772.64
112518 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001490.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112518, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $235.48
112517 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001489.- COMPRA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112517, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $649.60
112516 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001488.- REPARACION DE RADIADOR UBICADO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112516, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $11,020.00
112515 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220001483.- HOJAS MEMBRETADAS PARA STOCK DEL ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112515, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $8,410.00
112514 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001481.- BOLETO DE AVION P/LA LIC. YOLANDA ESCOBAR P/ASISTIR A CD DE MEXICO DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112514, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
112514 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001481.- BOLETO DE AVION P/LA LIC. YOLANDA ESCOBAR P/ASISTIR A CD DE MEXICO DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112514, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,412.00
112513 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE CR NO. 220001478.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112513, A FAVOR DE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE $4,408.00
112512 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. CR NO. 220001472.- SUSCRIPCION DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112512, A FAVOR DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. $1,500.00
112511 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001470.- COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL MTRO JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112511, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,760.00
112511 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001470.- COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL MTRO JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112511, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
112510 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001469.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO LAMAS FLORES A MEXICO DEL 17 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112510, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $1,879.00
112510 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001469.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO LAMAS FLORES A MEXICO DEL 17 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112510, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
112509 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001467.- BOLETO DE AVION PARA ISIDORO GONZALEZ BLANCO A GDL. DEL 17 AL 19 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112509, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,063.00
112509 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001467.- BOLETO DE AVION PARA ISIDORO GONZALEZ BLANCO A GDL. DEL 17 AL 19 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112509, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
112508 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS CR NO. 220001463.- PERIODICOS Y REVISTAS PARA REGIDORES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112508, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS $5,860.00
112507 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220001461.- SUSCRIPCION ANUAL DIARIA DEL 22 DE ENERO DE 2011 AL 21 DE ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112507, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $1,900.00
112506 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001444.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112506, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $15,729.60
112505 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220001443.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112505, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,285.62
112505 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220001443.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112505, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,078.41
112504 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 CR NO. 220001418.- MINISTRACION CORRESPONDIENTE D/1 AL 15 DE ENE. 2011, COMITE ORG.D/LOS JUEGOS PANAMERICANOS GDL.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112504, A FAVOR DE COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 $2,097,208.75
112503 Detalle Factura de click aquí 08/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220001413.- SERVICIO DE UNA PLANTA DE LUZ DEL 16 DE ENE. 2011 EN PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112503, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $3,480.00
202391 Detalle Factura de click aquí 04/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. CR NO. 220001587.- SERVICIO DE 2500 DESAYUNOS (REFRIGERIOS ESCOLARES), ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202391, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. $72,500.00
202389 Detalle Factura de click aquí 04/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220001494.- RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202389, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $101,268.00
202388 Detalle Factura de click aquí 04/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN NEOSERVICE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001493.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202388, A FAVOR DE NEOSERVICE, S.A. DE C.V. $3,879.04
202387 Detalle Factura de click aquí 04/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH CR NO. 220001491.- COMPRA DE DISPLAY PORTA BANNER CON LONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202387, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH $13,920.00
202386 Detalle Factura de click aquí 04/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO CR NO. 220001486.- IMPRESION DE PAPELERIA PARA SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202386, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO $6,272.12
202385 Detalle Factura de click aquí 04/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA CR NO. 220001482.- REPARACION DE SILLAS DE MADERA CON FORRO DE PIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202385, A FAVOR DE OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA $10,730.00
202384 Detalle Factura de click aquí 04/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220001475.- REPARACION DE PUERTAS AUTOMATICAS, MANTENIMIENTOS A PORTON Y POLEA FINAL CADENA MOTOR CADENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202384, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $5,800.00
202384 Detalle Factura de click aquí 04/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220001475.- REPARACION DE PUERTAS AUTOMATICAS, MANTENIMIENTOS A PORTON Y POLEA FINAL CADENA MOTOR CADENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202384, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $3,178.40
202383 Detalle Factura de click aquí 04/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220001471.- APOYO ECONOMICO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202383, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
202382 Detalle Factura de click aquí 04/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 220001441.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202382, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $174.00
202381 Detalle Factura de click aquí 04/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA FASHION CARTEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001415.- BRAZALETE BORDADO ENTREGADO AL PERSONAL CICLOPOLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202381, A FAVOR DE FASHION CARTEL, S.A. DE C.V. $7,540.00
202380 Detalle Factura de click aquí 04/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220001406.- COMIDA P/EL PERSONAL Q/TRABAJO E/LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO CENTRAL C/MOTIVO D/EVENTO DEL POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202380, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $6,960.00
202379 Detalle Factura de click aquí 04/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NIEVES MARIA DE JESUS CR NO. 220001374.- INDEMNIZACION, EL PLENO DEL AYTO. EMITIO EL DECRETO D 14/20/10 EXP. DJM DJCS AA 3036/2005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202379, A FAVOR DE ORTEGA NIEVES MARIA DE JESUS $804,928.07
112499 Detalle Factura de click aquí 04/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220001667.- 1RA RENTA MENSUAL POR ANTICIPADO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 06 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112499, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $10,207,759.11
1 Detalle Factura de click aquí 04/02/2011 SERFIN SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0007.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C15-220/10 OBRAS DE IMAGEN NURBANA, PAVIMENTACION Y BALIZAMIENTO 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $7,376,891.03
202378 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ MARQUEZ OMAR DAVID CR NO. 220001559.- 150 ALIMENTOS, 4 MESEROS, 100 MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202378, A FAVOR DE MARTINEZ MARQUEZ OMAR DAVID $3,200.42
202378 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ MARQUEZ OMAR DAVID CR NO. 220001559.- 150 ALIMENTOS, 4 MESEROS, 100 MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202378, A FAVOR DE MARTINEZ MARQUEZ OMAR DAVID $9,500.40
202377 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TRUJILLO CABRAL LETICIA CR NO. 220001529.- 3 JARDINERAS Y 8 CENTROS DE MESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202377, A FAVOR DE TRUJILLO CABRAL LETICIA $1,002.24
202377 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TRUJILLO CABRAL LETICIA CR NO. 220001529.- 3 JARDINERAS Y 8 CENTROS DE MESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202377, A FAVOR DE TRUJILLO CABRAL LETICIA $1,990.56
202376 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 SERFIN SF 65500749440 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220001528.- ANTICIPO SUBSIDIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202376, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $2,500,000.00
202375 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. CR NO. OPB0058.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C13-013/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JUAN ALVAREZ ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202375, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. $893,089.72
202375 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. CR NO. OPB0058.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C13-013/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JUAN ALVAREZ ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202375, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. $-223,272.43
202374 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO CR NO. 220001561. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202374, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO $1,823.02
202373 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO CR NO. 220001560. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202373, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO $1,823.02
202372 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS RAMIREZ ABUNDIO CR NO. 220001388.- PARTE PROPORCIONAL DE SUELO P/EL PERSONAL D/EMPLEO EMERGENTE Q/TUVO RENUNCIA O TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202372, A FAVOR DE CARDENAS RAMIREZ ABUNDIO $330.00
202371 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARELLANO MANCILLA RIGOBERTO TONATIHU CR NO. 220001038.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MAYO DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202371, A FAVOR DE ARELLANO MANCILLA RIGOBERTO TONATIHU $6,009.02
202370 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL J.C.INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0035.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-039/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: ALDAMA ENTRE DR. P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202370, A FAVOR DE J.C.INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. $789,057.59
202370 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL J.C.INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0035.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-039/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: ALDAMA ENTRE DR. P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202370, A FAVOR DE J.C.INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. $-197,264.40
202369 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520005.- COMPRA DE DESENGRASANTE PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202369, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $10,648.80
202367 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SECRETARIA DE FINANZAS CR NO. 220001458.- CURSO DE CONTROL DE CONFIANZA (EXAMEN DE EVALUACION) ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202367, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS $1,272,929.95
202365 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001404.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202365, A FAVOR DE DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. $8,510.60
202364 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SILVER TEAM, S.C. CR NO. 220001403.- SUMINSITRO Y COLOCACION DE CUBICULO TABLAROCA EN OFICINA 070 Y CRISTALES E/PUERTA EN EL REG. CIVIL 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202364, A FAVOR DE SILVER TEAM, S.C. $2,807.20
202364 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SILVER TEAM, S.C. CR NO. 220001403.- SUMINSITRO Y COLOCACION DE CUBICULO TABLAROCA EN OFICINA 070 Y CRISTALES E/PUERTA EN EL REG. CIVIL 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202364, A FAVOR DE SILVER TEAM, S.C. $4,640.00
202363 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE INGRESOS MEZA RAMIREZ GUILLERMO CR NO. 220001395.- ALQUILER DE TOLDOS CON ESTRUCTURA POR EL MES DE ENERO 2011 EN RECAUDADORA OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202363, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO $7,192.00
202362 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA REYES SANCHEZ GUSTAVO ENRIQUE CR NO. 220001394.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MESAS DE CIRUGIA EN LA UND. MED. DR. DELGAILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202362, A FAVOR DE REYES SANCHEZ GUSTAVO ENRIQUE $11,368.00
202361 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA REYES SANCHEZ GUSTAVO ENRIQUE CR NO. 220001393.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MESAS DE CIRUGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202361, A FAVOR DE REYES SANCHEZ GUSTAVO ENRIQUE $8,816.00
202360 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 220001390.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202360, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $100.00
202360 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 220001390.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202360, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $620.00
202360 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 220001390.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202360, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $44.00
202360 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 220001390.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202360, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $100.00
202360 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 220001390.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202360, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $44.00
202359 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220001389.- IMPRESION DE VOLANTES PARA DIFERENTES FECHAS DE EVENTOS DE LUNES CONTIGO Y VIERNES SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202359, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $8,816.00
202358 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MEDINA HERNANDEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220001377.- DEVOLUCION DEL IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202358, A FAVOR DE MEDINA HERNANDEZ JOSE DE JESUS $18,454.38
202357 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220001307.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202357, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
202357 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220001307.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202357, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $308.00
202357 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220001307.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202357, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
202357 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220001307.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202357, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
202357 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220001307.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202357, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $25.00
202357 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220001307.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202357, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $650.00
202357 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220001307.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202357, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $71.00
202357 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220001307.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202357, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $220.00
202357 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220001307.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202357, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
202356 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MICHEL URIBE HUGO ALBERTO CR NO. 220001056.- PAGO POR LESIONES OCASIONADAS INVOLUNTARIAMENTE POR EL C.OFICIAL DE POLICIA HECTOR FABIAN GUTIERREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202356, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO $20,000.00
112495 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0055.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C14-202/10 REHABILITACION E IMAGEN EN CAMELLON DE PABLO NERUDA UBIC: DE M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112495, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $794,048.92
112495 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0055.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C14-202/10 REHABILITACION E IMAGEN EN CAMELLON DE PABLO NERUDA UBIC: DE M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112495, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $-198,512.23
112494 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0054.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-202/10 REHABILITACION E IMAGEN EN CAMELLON DE PABLO NERUDA UBIC: DE M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112494, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $235,458.37
112494 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0054.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-202/10 REHABILITACION E IMAGEN EN CAMELLON DE PABLO NERUDA UBIC: DE M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112494, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $-58,864.59
112493 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO CR NO. 220001558. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112493, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO $4,326.49
112492 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO CR NO. 220001557. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112492, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO $4,326.49
112491 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH CR NO. 220001556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112491, A FAVOR DE SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH $2,687.68
112490 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO ISIDRO CR NO. 220001555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112490, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO $2,687.68
112489 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE CR NO. 220001554. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112489, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE $2,687.68
112488 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO CR NO. 220001553. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112488, A FAVOR DE ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO $4,326.49
112487 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLMEDO GUTIERREZ DAVID CR NO. 220001552. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112487, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID $4,326.49
112486 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO CR NO. 220001551. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112486, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO $4,326.49
112485 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220001550. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112485, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $2,687.68
112484 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PRECIADO OLIVIA CR NO. 220001549. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112484, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA $4,326.49
112483 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH CR NO. 220001548. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112483, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH $4,326.49
112482 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN CR NO. 220001547. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112482, A FAVOR DE MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN $4,326.49
112481 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA CR NO. 220001546. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112481, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA $2,687.68
112480 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO MACIAS JOSE MANUEL CR NO. 220001545. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112480, A FAVOR DE MANZO MACIAS JOSE MANUEL $4,326.49
112479 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS CR NO. 220001544. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112479, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS $4,326.49
112478 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY CR NO. 220001543. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112478, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY $4,326.49
112477 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA CR NO. 220001542. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112477, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA $2,687.68
112476 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN CR NO. 220001541. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112476, A FAVOR DE JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN $4,326.49
112475 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS CR NO. 220001540. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112475, A FAVOR DE GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS $4,326.49
112474 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA CR NO. 220001539. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112474, A FAVOR DE GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA $4,326.49
112473 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE CR NO. 220001538. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112473, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE $4,326.49
112472 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH CR NO. 220001537. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112472, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH $1,823.02
112471 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CR NO. 220001536. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112471, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO $4,326.49
112470 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220001535. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112470, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO $4,326.49
112469 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BELTRAN REYES ALVARO CR NO. 220001534. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112469, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO $4,326.49
112468 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA CR NO. 220001533. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112468, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA $4,326.49
112467 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO CR NO. 220001532. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112467, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO $1,823.02
112466 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO CR NO. 220001531. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112466, A FAVOR DE AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO $4,326.49
112465 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CRYSAMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0036.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-038/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JUAN MANUEL ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112465, A FAVOR DE CRYSAMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $620,508.19
112465 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CRYSAMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0036.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-038/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JUAN MANUEL ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112465, A FAVOR DE CRYSAMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $-155,127.05
112464 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0024.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-035/10 PAVIMENTACION CON CONCRETEO ASFALTICO. UBIC: JUAN DIAZ COVARR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112464, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. $866,172.55
112464 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0024.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-035/10 PAVIMENTACION CON CONCRETEO ASFALTICO. UBIC: JUAN DIAZ COVARR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112464, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. $-216,543.14
112463 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001449.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112463, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. $243,600.00
112463 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001449.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112463, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. $189,328.24
112462 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001409.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112462, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $762.28
112461 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220001408.- FACTURA DEL MES DE ENERO/2011 LA CUAL PERTENECE A LA CUENTA MAESTRA 0Q03344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112461, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $31,236.85
112460 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001407.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112460, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $9,715.00
112459 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220001402.- MATERIAL PARA LABORES DE LIMPIEZA EN LA UND. ADMVA. REFORMA Y UNIDAD DEPARTAMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112459, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $11,941.04
112459 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220001402.- MATERIAL PARA LABORES DE LIMPIEZA EN LA UND. ADMVA. REFORMA Y UNIDAD DEPARTAMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112459, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $11,910.88
112458 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220001401.- 50% DEL SUBSIDIO PRIMERO PAGO PARA INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GDL. POR FEB. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112458, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $400,953.08
112457 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220001400.- GASTOS OPERATIVOS DEL ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE POR FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112457, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $283,994.56
112456 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220001399.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE EL 15 DE ENERO/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112456, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $9,570.00
112455 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220001397.- CONSTRUCCION DE MUROS DE TABLAROCA, Y PUERTAS DE MADERA EN ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112455, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $11,078.00
112455 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220001397.- CONSTRUCCION DE MUROS DE TABLAROCA, Y PUERTAS DE MADERA EN ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112455, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $7,221.00
112454 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001392.- APORTACIONES AL SEDAR DE FELICITAS NUÑO HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112454, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $16.40
112453 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001391.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112453, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $493,811.30
112452 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001387.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112452, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $16,381.73
112452 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001387.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112452, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $85,623.08
112450 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220001384.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112450, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $5,916.00
112449 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001381.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112449, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $2,726.00
112448 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001379.- TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112448, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $10,335.60
112444 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001349.- COMPRA DE CD-RW 700 MB. ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112444, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $730.80
112442 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001320.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112442, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,090.90
112442 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001320.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112442, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $4,747.88
89 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0032.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-LP-C06-108/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE,SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. $362,313.63
89 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0032.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-LP-C06-108/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE,SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. $-90,578.41
88 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0031.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C06-110/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,BANQUETAS,RED DE AGUA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $260,977.37
88 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0031.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C06-110/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,BANQUETAS,RED DE AGUA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-65,244.34
87 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0014.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-LP-C08-115/10 CONSTRUCCION DE PISOS Y ANDADORES DE CONCRETO EN SANTA CECILI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $346,974.18
87 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0014.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-LP-C08-115/10 CONSTRUCCION DE PISOS Y ANDADORES DE CONCRETO EN SANTA CECILI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-242,881.93
33 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 BANORTE BN 652041956 FOPAM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. CR NO. OPB0047.- PAGO ESTIM 1 SSM-FRM-MPAV-CI-C13-006/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: ABUNDANCIA ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. $4,583,458.79
33 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 BANORTE BN 652041956 FOPAM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. CR NO. OPB0047.- PAGO ESTIM 1 SSM-FRM-MPAV-CI-C13-006/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: ABUNDANCIA ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. $-1,375,037.64
4 Detalle Factura de click aquí 03/02/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941010 CAPECE 2010/11 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0051.- PAGO 7710 CAPECE PAGO FACTURAS PROGRAMA ESCUELA SANA 2010 SEGUN CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. $343,418.89
202353 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA RULFO AGUINAGA TERESA CR NO. 220001437.- APOYO ECONOMICO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202353, A FAVOR DE GARCIA RULFO AGUINAGA TERESA $88,600.00
202348 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VILCHIS ARENAS MARIA GUADALUPE CR NO. 220001373.- UNA PLANA DE ESTE AYTO. EN LA CONTRAPORTADO DE LA REVISTA ROSTROS Y PERFILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202348, A FAVOR DE VILCHIS ARENAS MARIA GUADALUPE $11,600.00
202345 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SAUCEDO VARGAS ISIDRO CR NO. 220001370.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 338556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202345, A FAVOR DE SAUCEDO VARGAS ISIDRO $540.00
202344 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220001368.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIOS MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202344, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $10,440.00
202340 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 220001346.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNA DESBROZADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202340, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $2,220.00
202339 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 220001344.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202339, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $724.20
202339 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 220001344.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202339, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $406.00
202334 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HUERTA TORRES GEU CR NO. 220001365.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202334, A FAVOR DE HUERTA TORRES GEU $5,152.77
202333 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ MARTINEZ ENRIQUE CR NO. 220001364.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202333, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ ENRIQUE $18,481.75
202332 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO HUERTA MARCOS NEFTALI CR NO. 220001362.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202332, A FAVOR DE NAVARRO HUERTA MARCOS NEFTALI $18,378.37
202331 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MACIAS GONZALEZ DANIEL ALEJANDRO CR NO. 220001361.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202331, A FAVOR DE MACIAS GONZALEZ DANIEL ALEJANDRO $19,634.19
202330 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ HERNANDEZ GONZALO CR NO. 220001360.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202330, A FAVOR DE MARTINEZ HERNANDEZ GONZALO $18,326.78
202329 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA AMADOR JUAN CARLOS CR NO. 220001358.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MZO. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202329, A FAVOR DE GARCIA AMADOR JUAN CARLOS $12,022.91
202328 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ARROYO BENJAMIN CR NO. 220001357.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202328, A FAVOR DE RAMIREZ ARROYO BENJAMIN $18,274.67
202327 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ZUÑIGA ORNELAS ABEL CR NO. 220001356.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202327, A FAVOR DE ZUÑIGA ORNELAS ABEL $24,498.53
202326 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALAZAR CASTAÑON HERMELINDA CR NO. 220001355.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202326, A FAVOR DE SALAZAR CASTAÑON HERMELINDA $5,561.51
202325 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ LOPEZ ALICIA FABIOLA CR NO. 220001354.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202325, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ ALICIA FABIOLA $7,424.58
202324 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ MERCADO MA. ELENA CR NO. 220001353.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202324, A FAVOR DE GONZALEZ MERCADO MA. ELENA $7,424.58
202323 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HUERTA GUTIERREZ JUAN CR NO. 220001351.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202323, A FAVOR DE HUERTA GUTIERREZ JUAN $20,780.84
202322 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLORIO GONZALEZ ALMA ROSA CR NO. 220001350.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO LABORAL CON FECHA 15 DE JUN. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202322, A FAVOR DE SOLORIO GONZALEZ ALMA ROSA $10,722.49
202321 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELLO LUNA ISRAEL CR NO. 220001333.- APOYO ECONOMICO DEL MES DE FEBRERO DE 2011 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202321, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL $4,800.00
202320 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MERCANTIL TANQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001309.- SERVICIO DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202320, A FAVOR DE MERCANTIL TANQUE, S.A. DE C.V. $92,800.00
202319 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220001284.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202319, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $1,183.20
202319 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220001284.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202319, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $414.00
202319 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220001284.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202319, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $116.00
202319 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220001284.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202319, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $61.10
202319 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220001284.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202319, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $1,844.40
202319 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220001284.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202319, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $731.00
202319 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220001284.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202319, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $73.80
202319 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220001284.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202319, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $33.70
202319 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220001284.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202319, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $400.00
202319 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220001284.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202319, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $1,809.60
202319 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220001284.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202319, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $51.00
202319 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220001284.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202319, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $1,567.00
202319 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220001284.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202319, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $2,180.80
202318 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $140.60
202318 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $60.85
202318 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $588.00
202318 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $98.60
202318 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $452.40
202318 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $257.87
202318 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $556.80
202318 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $174.00
202318 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,113.60
202318 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $110.42
202318 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $215.76
202318 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $435.29
202318 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $83.52
202318 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $2,623.81
202318 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $630.70
202318 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $159.50
202318 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $296.00
202318 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $977.71
202318 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $180.96
202318 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $84.85
202318 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $672.00
112434 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220001378.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QUINCENA DE ENERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112434, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $1,642,880.77
112434 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220001378.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QUINCENA DE ENERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112434, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $4,107,203.50
112430 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MERCADO SANCHEZ TAURINO CR NO. 220001334.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN CENTRO DE SALUD ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112430, A FAVOR DE MERCADO SANCHEZ TAURINO $11,136.00
112429 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220001323.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPEL POLARIZADO PARA OFICINAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112429, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $3,364.00
112428 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS CR NO. 220001322.- COMPRA DE PERIODICOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2010 A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112428, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS $568.00
112428 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS CR NO. 220001322.- COMPRA DE PERIODICOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2010 A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112428, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS $3,438.00
112427 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001321.- COMPRA DE TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112427, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $12,214.80
112426 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220001318.- MANTENIMIENTO GRAL DE 6 AIRES ACONDICIONADOS EN AREA DE ADQUISICIONES UBICADA EN TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112426, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $11,832.00
112425 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220001317.- SERV. DE RETIRO D/IMPERMEABILIZANTE, RETIRO D/ESCOMBRO, LECHAREADO E IMPERMEABILIZACION EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112425, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $11,600.00
112424 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001312.- SERV. DE ESTACIONAMIENTO DE 70 UNIDADES OFICIALES QUE SON RESGUARDADAS EN DELEGACION REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112424, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,550.00
112423 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220001310.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112423, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $1,522.84
112422 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001305.- APORTACIONES AL SEDAR DE ROSA MARIA DE LOS ANGELES MONROY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112422, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $834.63
112421 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001300.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TINTA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112421, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $6,222.94
112421 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001300.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TINTA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112421, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,055.58
112420 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001299.- APORTACIONES QUE SE DEJARON DE PAGAR AL SEDAR POR ALVARO BARBA AGUIRRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112420, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $128.14
112419 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001298.- APORTACIONES QUE SE DEJARON DE PAGAR AL SEDAR POR ROBERTO ALZAGA MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112419, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $121.45
112418 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001297.- APORTACIONES QUE SE DEJARON DE PAGAR DE GUADALUPE URDAPILLETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112418, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,239.22
112417 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001296.- APORTACIONES QUE SE DEJARON DE PAGAR DE ROSALIO PLASCENCIA DIAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112417, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $9,339.11
112416 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220001295.- FACTURA QUE PERTENECE A LA CUENTA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE ENERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112416, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $39,911.09
112415 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220001294.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS, DEL MES DE ENERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112415, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $90,275.41
112414 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001285.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT, 84163, 84164 Y 84272. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112414, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $244,504.38
112413 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220001273.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112413, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $274,353.21
112412 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001265.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112412, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $392,419.40
112411 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001263.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112411, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $830.28
112411 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001263.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112411, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $399.76
112410 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001259.- COMPRA DE GAS L.P.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112410, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $660.00
112409 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220001058.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112409, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $126,893.86
112409 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220001058.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112409, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $2,118.34
112408 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001028.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 7480,7481,7482,7483,7484. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112408, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $295,192.11
112407 Detalle Factura de click aquí 02/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000963.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112407, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $116,695.34
202317 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MALDONADO BARAJAS JUAN MARCOS CR NO. 220001376.- CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA AMPARO 2082/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202317, A FAVOR DE MALDONADO BARAJAS JUAN MARCOS $122,638.50
202314 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CR NO. 220001337.- REEMPLAZO DE LINEA DE DRENAJE DE AGUA PLUVIAL P/EL EDIFICIO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202314, A FAVOR DE CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL $8,684.92
202313 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001336.- MATERIAL PARA REPARAR BAÑOS EN INMUEBLE DE RIO REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202313, A FAVOR DE HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. $6,194.78
202313 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001336.- MATERIAL PARA REPARAR BAÑOS EN INMUEBLE DE RIO REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202313, A FAVOR DE HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. $3,816.31
202312 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA CR NO. 220001335.- IMPRESION DE 7,000 FORMAS AUTOCOPIABLES PARA CONTROL DE PROGRAMA "MANDADO PARA TODOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202312, A FAVOR DE FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA $6,496.00
202311 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RIVERA RODRIGUEZ JOSE CR NO. 220001330.- DERECHOS E IMPUESTO S/NEGOCIOS JURIDICOS C/MOTIVO D/CAMBIO D/PROYECTO D/LA LICENCIA D/CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202311, A FAVOR DE RIVERA RODRIGUEZ JOSE $49,233.25
202310 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220001324.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO EN LA CALLE SIERRA MADRE, EN COLONIA INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202310, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $2,900.00
202309 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220001319.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS NECESARIO EN LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202309, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $8,816.00
202308 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001315.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA (ROLLO DE MANOS) PARA EL ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202308, A FAVOR DE DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. $4,918.40
202307 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INCHAURREGUI RAMIREZ CARLOS EULOGIO CR NO. 220001313.- PRESENTACION E/EL TEATRO DEGOLLADO C/EL BALLET FOLCLORICO GDL.EL 30 DE OCT. 2010 UNA HORA D/MARIMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202307, A FAVOR DE INCHAURREGUI RAMIREZ CARLOS EULOGIO $4,924.53
202306 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220001311.- IMPRESION DE 546 RECONOCIMIENTOS POR CONCLUSION DE TALLERES IMPARTIDOS POR EL PROGRAMA HABITAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202306, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $7,917.00
202305 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL CR NO. 220001308.- SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIEINTO A DOS CONSOLAS YAMAHA MIXER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202305, A FAVOR DE VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL $5,000.00
202304 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MAYORGA MUÑOZ TANIA IVONNE CR NO. 220001304.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS BOCINAS Y DOS CONSOLAS DEL DEPTO OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202304, A FAVOR DE MAYORGA MUÑOZ TANIA IVONNE $12,006.00
202303 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220001303.- IMPARTICION DEL TALLER INFANTIL DE "JUEGOS TRADICIONALES" EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202303, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN $1,958.87
202302 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROSALES PEREZ FERNANDO CR NO. 220001053.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO EL C. GARCIA GONZALEZ MA. DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202302, A FAVOR DE ROSALES PEREZ FERNANDO $11,812.44
202301 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO CR NO. 220001041.- GASTOS DE MARCHA DE MENDEZ LOPEZ MARIO RAMON QUIEN FALLERCIERA EL 17 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202301, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO $22,874.00
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,341.00
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $168.00
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,200.72
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $184.15
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $142.66
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $31.30
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $36.00
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $44.00
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $208.80
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $280.00
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $173.00
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $392.00
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $185.00
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $84.00
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $140.00
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $88.00
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,508.00
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $728.00
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $100.00
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $282.25
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,800.00
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $116.48
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $4,403.36
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $120.21
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $335.00
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $149.80
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,217.50
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $945.08
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $642.64
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $165.00
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,846.72
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $70.00
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $149.90
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,242.50
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,624.00
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,725.00
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $126.00
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,045.00
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,680.00
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $49.00
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $68.00
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $94.90
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $600.00
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $395.47
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $308.00
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $70.00
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $257.00
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $798.00
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $70.00
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $418.94
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $198.90
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $104.00
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $226.00
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $84.00
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $365.00
202300 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $305.00
202299 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001338.- ANTICIPO DE FEBRERO/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202299, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
202298 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JALISCO PROGRAMAS SOCIALES CR NO. 220001329.- APORTACION MUNICIPAL PARA CALENTADORES SOLARES DEL PROGRAMA TU CASA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202298, A FAVOR DE SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JALISCO PROGRAMAS SOCIALES $500,000.00
202297 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA GARCIA JOSE JUAN BERNARDO CR NO. 220001302.- PRESENTACION DE LA ARTISTA LUCERO EN EL ANIVERSARIO DE GDL.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202297, A FAVOR DE VALENCIA GARCIA JOSE JUAN BERNARDO $1,804,000.00
202296 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA OROZCO ABUNDIS ANDRES CR NO. 220001301.- SERVICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS EN EL MARCO DEL 469 ANIV. DE LA FUNDACION DE GUADALAJARA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202296, A FAVOR DE OROZCO ABUNDIS ANDRES $1,689,516.59
202296 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA OROZCO ABUNDIS ANDRES CR NO. 220001301.- SERVICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS EN EL MARCO DEL 469 ANIV. DE LA FUNDACION DE GUADALAJARA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202296, A FAVOR DE OROZCO ABUNDIS ANDRES $468,252.54
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,415.00
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,483.18
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,223.00
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,508.00
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $59.85
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $9,048.00
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $5,742.00
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,287.00
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,248.00
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $190.01
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,474.00
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $710.00
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $248.00
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $70.19
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $74.99
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $6,844.00
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $11,172.06
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,875.00
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,934.00
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,390.00
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $10,440.00
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $504.00
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,879.20
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,071.84
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $11,484.00
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $9,280.00
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,132.00
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,248.00
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,663.00
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,132.00
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,350.00
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,246.00
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $6,206.00
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $86.90
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,248.00
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,132.00
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,580.00
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $103.00
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $870.00
202295 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $920.00
202294 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VAZQUEZ RUIZ J. MARIO CR NO. 220001283.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO PROG. VERDADAZOS DEL 3 AL 14 DE ENE. 2011 CAMPAÑA PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202294, A FAVOR DE VAZQUEZ RUIZ J. MARIO $29,000.00
202293 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LARIOS LOPEZ LILIANA CR NO. 220001278.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 303/2010 OFICIO 413/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202293, A FAVOR DE LARIOS LOPEZ LILIANA $459.00
202292 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 220001040.- REEMBOLSO POR PAGO DE GAS DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202292, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $1,513.20
202291 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,948.80
202291 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $476.11
202291 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $92.80
202291 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $2,743.00
202291 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,740.00
202291 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $3,006.72
202291 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,712.16
202291 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $522.00
202291 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $2,726.04
202291 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $139.20
202291 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $429.71
202291 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $2,740.50
202291 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $364.80
202291 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,127.52
202291 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,049.80
202291 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $9,744.00
202291 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $241.50
202291 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $2,134.40
202291 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $203.00
202291 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $520.00
202291 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,493.00
202291 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $450.00
202291 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $100.00
202291 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $308.00
202291 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
202291 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $25.00
202291 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
202291 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $560.00
202291 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $2,002.00
202291 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
202291 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,099.96
202291 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $17.00
202291 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $30.00
202291 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
202290 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GUTIERREZ PLASCENCIA AMADEO CR NO. 220000880.- DEVOLUCION DE PAGO P/LA OBTENCION DE LICENCIA DE ADAPTACION P/EL USO DE DISCOTECA-BAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202290, A FAVOR DE GUTIERREZ PLASCENCIA AMADEO $18,760.06
112406 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0049.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. EN ALBAÑI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112406, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $240,912.78
112406 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0049.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. EN ALBAÑI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112406, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $-60,228.20
112405 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0048.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. EN ALBAÑI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112405, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,050,182.03
112405 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0048.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. EN ALBAÑI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112405, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $-262,545.51
112404 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. OPB0039.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EYP-CI-C07-104/10 PROY. ARQUITECTONICO Y EJEC. DE IMAGEN URBANA Y ESTUDIO DE IMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112404, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $411,114.46
112404 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. OPB0039.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EYP-CI-C07-104/10 PROY. ARQUITECTONICO Y EJEC. DE IMAGEN URBANA Y ESTUDIO DE IMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112404, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $-102,778.62
112403 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. CR NO. OPB0022.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C13-014/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HERRERA Y CAIRO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112403, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. $776,358.12
112403 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. CR NO. OPB0022.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C13-014/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HERRERA Y CAIRO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112403, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. $-194,089.53
112402 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0006.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-043/10 SELLO SLURRY UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112402, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. $563,231.26
112402 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0006.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-043/10 SELLO SLURRY UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112402, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. $-140,807.82
112387 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 220001292.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLER EXTERNO POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112387, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $11,948.00
112387 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 220001292.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLER EXTERNO POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112387, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $11,866.80
112387 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 220001292.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLER EXTERNO POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112387, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $10,985.20
112387 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 220001292.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLER EXTERNO POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112387, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $11,832.00
112387 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 220001292.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLER EXTERNO POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112387, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $11,716.00
112387 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 220001292.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLER EXTERNO POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112387, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $8,096.80
112383 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001269.- SUMINISTRO DE 1584 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS DELGADILLO ARAUJO, MARIO RIVAS Y RUIZ S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112383, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,841.09
112383 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001269.- SUMINISTRO DE 1584 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS DELGADILLO ARAUJO, MARIO RIVAS Y RUIZ S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112383, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,334.97
112383 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001269.- SUMINISTRO DE 1584 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS DELGADILLO ARAUJO, MARIO RIVAS Y RUIZ S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112383, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,569.70
112382 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001268.- SUMINISTRO DE 3242 LTS. DE GAS LP PARA PANTEON MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112382, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,379.02
112382 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001268.- SUMINISTRO DE 3242 LTS. DE GAS LP PARA PANTEON MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112382, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,474.36
112381 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001267.- SUMINISTRO DE 805 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112381, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,936.45
112381 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001267.- SUMINISTRO DE 805 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112381, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,305.66
112380 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001266.- SUMINISTRO DE 501 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112380, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,088.58
112380 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001266.- SUMINISTRO DE 501 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112380, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $686.96
112379 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220001063.- 50,000 HOJAS BLANCAS EN PAPEL BOND DE 75 GRS, CON PLECA DE CORTE, TAMAÑO CORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112379, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $9,164.00
112378 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001026.- ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112378, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
112378 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001026.- ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112378, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
112378 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001026.- ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112378, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
112378 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001026.- ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112378, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
112378 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001026.- ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112378, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
112378 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001026.- ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112378, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
112378 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001026.- ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112378, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
112378 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001026.- ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112378, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
112378 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001026.- ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112378, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
112378 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001026.- ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112378, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
112378 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001026.- ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112378, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
112378 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001026.- ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112378, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
112378 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001026.- ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112378, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
112378 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001026.- ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112378, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
112378 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001026.- ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112378, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
112378 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001026.- ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112378, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
112378 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001026.- ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112378, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
112378 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001026.- ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112378, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
112377 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220001024.- SERV. DE EQUIPO DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE EL 08 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112377, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $9,570.00
112376 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220001022.- SERVICIO DE UNA PLANTA DE LUZ EL 06 DE ENERO DE 2011 EN EVENTO PASEO SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112376, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $3,480.00
112375 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220001016.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112375, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $23,972.37
112374 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220001014.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN DE MANTENIMIENTO DE PALACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112374, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $11,950.32
112373 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001008.- COMPRA DE TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112373, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,134.40
112372 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001006.- COMPRA DE TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112372, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $12,240.32
112371 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001001.- COMPRA DE TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112371, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $12,214.80
112370 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220000999.- FACTURA DEL MES DE ENERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112370, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $30,975.18
112369 Detalle Factura de click aquí 01/02/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220000998.- FACTURA DEL MES DE ENERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112369, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $76,150.53
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