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Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2022 | ||||||||||
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No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
4 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SANTANDER | ***8374 | 2111 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | MATERIAL HOSPITALARIO DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. | 21/000011777.- ADQUICISIÓN DE EQUIPO MÉDICO DE LA O.C. 671 L.P.L. 105/2/2021 PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS MÉDCIOS MUNICIPALES DE GUADALAJARA | $7,319.95 |
31853 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL | ABONOS NATURALES S.A. DE C.V. | 21/000014924.- SERVICIO DE RECOLECCION DE SANGRE EN EL RASTRO MUNICIPAL POR LOS MESES DE OCTUBRE/2021 Y NOVIEMBRE DEL 2021. | $377,999.99 |
31852 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL S.A.P.I. DE C.V. | 21/000014516.- Pago de plataforma parkimovil mes de octubre 2021 | $547,857.58 |
31851 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL S.A.P.I. DE C.V. | 21/000014488.- pago de plataforma parkimovil mes de septiembre 2021 | $515,091.96 |
31850 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | 21/000014390.- Pago de apuntalamiento Plaza Liberación, evento manifestación de la mujer y la vida | $51,303.32 |
31849 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. | 21/000013535.- PAGO PEGAMENTO EPOXICO | $10,718.40 |
31848 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3841 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE CULTURA | CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | 21/000013416.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EXPOSICIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SALA PERMANENTE DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA, EN EL MUSEO DE LA CIUDAD. | $690,200.00 |
31847 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 5911 | SOFTWARE | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | JAVATEAM S.C. | 21/000013390.- LICENCIAMIENTO CERTIFICADO SSL | $34,250.00 |
31846 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 5911 | SOFTWARE | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. | 21/000013388.- Licenciamiento para diferentes dependencias | $62,396.40 |
31845 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS LEOS S.A. DE C.V. | 21/000013225.- Pago Pintura Trafico | $243,201.32 |
31844 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 5151 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V. | 21/000013216.- Pago de impresoras | $166,750.00 |
31843 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 5151 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V. | 21/000013215.- Pago de impresoras | $166,750.00 |
31842 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL S.A.P.I. DE C.V. | 21/000013207.- Pago de plataforma parkimovil mes de agosto | $521,893.15 |
31841 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 2471 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | INSPECCION, DISEÑO, ANALISIS Y MANUFACTURA S.A. DE C.V. | 21/000013199.- PAGO DE VIALETAS , SEGREGADORES Y BOLARDOS | $268,383.40 |
31840 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. | 21/000012756.- Pago de la primera parcialidad de Abarrotes. | $34,504.95 |
31839 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 21/000012250.- COMPRA DE VIDRIO | $11,700.11 |
31838 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON | 21/000010812.- RECEPCIÓN DE MATERIALES PARA UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A NECESIDADES | $701,672.18 |
31837 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | SANCHEZ CASTELLANOS ISAAC | 21/000010266.- SERVICIO DE EVENTOS CULTURAL CON TALLERES DE CIRCO SOCIAL EN EL CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA | $66,780.00 |
31836 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO | 21/000010073.- PAGO DE SEÑALETICA | $457,968.00 |
31835 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO | 21/000010065.- PAGO DE SEÑALETICA | $324,800.00 |
31834 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | INSPECCION Y VIGILANCIA | GRE UNIFORMES S.A. DE C.V. | 21/000009943.- VESTUARIO Y UNIFORMES | $86,994.20 |
31828 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 2471 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | DIRECCION DE MERCADOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | 21/000009137.- MATERIAL NECESARIO PARA LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $14,538.63 |
31827 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000009126.- INUSMOS NECESARIOS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $34,157.13 |
3 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SANTANDER | ***8374 | 5311 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO S.A. DE C.V. | 21/000009933.- RECEPCION DE EQUIPO PARA UNIDAD MÉDICA | $463,304.00 |
31823 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JUAN CARLOS HERRERA GARCIA | 21/000015604.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $83,453.60 |
31822 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE SA DE CV | 21/000015503.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BAÑO DE PRESIDENCIA, ASI COMO COCINA Y RECEPCION DE SECRETARIA PARTICULAR | $364,494.79 |
31821 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JUAN CARLOS HERRERA GARCIA | 21/000015165.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $97,322.04 |
31820 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION S.A. DE C.V. | 21/000015137.- PUBLICACION DE CUARTO DE PLANA 4 NOV 2021 EN PERIODICO MURAL | $12,301.80 |
31819 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3661 | SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | INDATCOM S.A. DE C.V. | 21/000015136.- SERVICIO DE CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DE COMUNICACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021 | $800,000.00 |
31818 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | PAGINA TRES S.A. | 21/000015127.- PUBLICIDAD EN PERIODICO MILENIO EL 2 Y 13 DE NOVIEMBRE Y 8 DE DICIEMBRE 2021 | $71,386.98 |
31817 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3651 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION S.A. DE C.V. | 21/000015126.- CREACION DE CAPSULAS Y MATERIAL AUDIOVISUAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021 | $800,000.00 |
31816 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3631 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES S.C. | 21/000015125.- SERVICIO DE CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO DE COMUNICACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021 | $900,000.00 |
31815 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JUAN CARLOS HERRERA GARCIA | 21/000014419.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $213,887.85 |
31814 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 2111 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 21/000014257.- Primera entrega del LPL/079/2/2021 material de papelería y artículos de oficina factura XTK56594 | $777,897.69 |
31813 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3531 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 21/000013435.- POLIZA DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE MICROONDAS, AMPLIACION DEL 20% D84/36/21 | $193,485.68 |
31812 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3531 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES S.A. DE C.V. | 21/000013418.- PAGO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO DE VOZ Y DATOS, AMPLIACION DEL 20% D/84/36/21 | $597,499.98 |
31811 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000013119.- DE ACUERDO A LA LPL/139/2020/21 COMISIONES DEL SISTEMA MEDWAG | $3,521,282.53 |
31810 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000013116.- PAGO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA "GUADALAJARA SE ALISTA 2021" | $65,400.00 |
31809 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TELCO S.A. DE C.V. | 21/000012237.- Póliza Sistema contra incendios Data Center Julio a septiembre | $259,194.45 |
31808 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS INTEGRALES GCEI S.A. DE C.V. | 21/000011491.- FINIQUITO DEL 50% DEL MANTENIMIENTO A 27 TRANSFORMADORES UBICADOS EN DIFERENTES INMUEBLES DELMUNICIPIO . | $850,000.00 |
31807 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3531 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES S.A. DE C.V. | 21/000009948.- Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo del Data Center julio - sep | $873,641.79 |
31806 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 2461 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | 21/000009871.- Suministros para Infraestructura | $15,849.84 |
31803 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 5151 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | Q-ROM S. DE R. L. DE C. V. | 21/000016376.- 5 Laptop Intel Core i5-6200U 2.30GHz 8 GB 256 GB Windows 10 Pro 64-bit Negro pantalla LED FHD14" resolucion 1920-1080 | $96,123.40 |
31802 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | DIRECCION DE INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000015463.- PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE 2021 | $111,895.78 |
31801 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3591 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RUIZ DOMINGUEZ LUIS GERARDO | 21/000015444.- SERVICIO DE PODA Y DERRIBO DE ARBOLES, CONTROL DE MUÉRDAGO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. | $1,186,349.40 |
31800 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3591 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RUIZ DOMINGUEZ LUIS GERARDO | 21/000015231.- SERVICIO DE PODA Y/O REDUCCIÓN DE COPA Y LEVANTAMIENTO DE FOLLAJE, PODA DE ARBOLES DE 8 A 15 MTS DE ALTURA, PODA DE ARBOLES DE 16 A 28 MTS DE ALTURA Y DERRIBO DE ARBOLES, DESTOCONADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y CONTROL DE MUÉRDAGO | $484,294.20 |
31799 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | DIRECCION DE INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000015131.- PAGO DE SERVICIO DE VALORES DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 | $180,429.09 |
31798 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3591 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PARQUES Y JARDINES URBANOS S.A. DE C.V. | 21/000015118.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021 | $4,115,103.69 |
31797 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | DIRECCION DE INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000014444.- PAGO DEL SERVICIOS DE TRASLADO DE VAORES DEL MES DE OCTUBRE 2021 | $174,302.84 |
31796 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3421 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR | DIRECCION DE INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES S.C. | 21/000013885.- Servicio de notificacion de adeudos RECAUDADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO 3 DE 3 | $750,096.55 |
31795 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3421 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR | DIRECCION DE INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES S.C. | 21/000013805.- Servicio de notificacion de adeudos RECAUDADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO 2 DE 3 | $505,401.00 |
31794 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3421 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR | DIRECCION DE INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES S.C. | 21/000013799.- Servicio de notificacion de adeudos RECAUDADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO 1 DE 3 | $306,108.00 |
31792 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM S.A. DE C.V. | 21/000016404.- PAGO DE GAS VEHICULAR PARA LAS DISSTINTAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE GUADALAJARA | $173,421.28 |
31791 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA | CRAFT AVIA CENTER S.A.P.I. DE C.V. | 21/000015759.- PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL HELICÓPTERO ZEUS DE LA COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA | $548,701.55 |
31790 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 5491 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA | YATLA S.A. DE C.V. | 21/000013870.- PAGO DE 50 KIT DE CICLOPOLICIA | $1,392,290.00 |
31789 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | MOBA ALIMENTOS SA DE CV | 21/000013224.- PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2021 | $616,560.84 |
31788 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. | 21/000012712.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $41,934.00 |
31787 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON | 21/000011774.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA UNIDADES MEDICAS LPL 033/2021 | $558,008.21 |
31786 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | YATLA S.A. DE C.V. | 21/000011770.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL PARAMEDICO DE LAS UNIDADES MEDICAS DE CRUZ VERDE GUADALAJARA | $396,406.80 |
31785 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA | 21/000011569.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS VARIOS SERVICIOS | $67,233.60 |
31784 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. | 21/000011550.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS VARIOS SERVICIOS | $135,289.64 |
31783 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. | 21/000011548.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS VARIOS SERVICIOS | $118,668.56 |
31782 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NOVOSELIC COMERCIAL S DE RL DE CV | 21/000011472.- TRAMITE DE PAGO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES | $17,715.52 |
31781 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. | 21/000011000.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $376,408.04 |
31780 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA | 21/000010410.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $243,111.63 |
31779 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 5151 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. | 21/000009215.- Pago de los Monitores equipo de computo del Atlas de Riesgo | $16,240.00 |
31778 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 2591 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | YATLA S.A. DE C.V. | 21/000009189.- Pago del polvo quimico | $428,391.48 |
31777 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | STERIMED S. DE R.L. DE C.V. | 21/000004528.- PAGO DE SERVICIO DE RPBI ENERO/2021 DE LAS UNIDADES MEDICAS DE PENDIENTES DE LO SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES | $44,534.63 |
2 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-26 | SANTANDER | ***8374 | 5311 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO S.A. DE C.V. | 21/000009456.- ADQUISICIÓN MAQUINA DE ANESTESIA | $2,351,088.00 |
31776 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | infra, s.a. de c.v. | 21/000013221.- PAGO DE SERVICIO DE OXIGENO Y OXIDO NITROSO DEL MES DE SEPTIEMBRE | $388,408.54 |
31773 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000010894.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $375,616.11 |
31772 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000010915.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $271,905.16 |
31771 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000010914.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $376,468.72 |
31770 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000010909.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $351,062.40 |
31768 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | TELEFONIA POR CABLE SA DE CV | 21/000010780.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE AGOSTO CAMPAÑA GDL LIMPIA | $499,523.89 |
31767 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | TELEFONIA POR CABLE SA DE CV | 21/000015129.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV CAMPAÑA INFORME 2021 | $699,753.73 |
31766 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA | NUTRICION INTEGRAL AVANZADA S.A. DE C.V. | 21/000015530.- COMPRA DE ALIMENTO CANES Y EQUINOS | $320,630.00 |
31765 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE C.V. | 21/000015206.- IMPRESION DE BANNER, LONAS, TROVICEL, VOLANTES, CERTELES ETC, PARA DIFERENTES PROGRAMAS Y CAMPAÑAS DURANTE 2021 | $283,444.84 |
31764 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE C.V. | 21/000015204.- IMPRESIONES DE ESTIRENO, TROVICEL, LONAS, VINIL PARA DIFERENTES PROGRAMAS, CAMPAÑAS Y EVENTOS DURANTE 2021 | $71,293.69 |
31763 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE C.V. | 21/000015199.- BOLSAS CON IMPRESION 3ER INFORME | $35,994.80 |
31759 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA | NUTRICION INTEGRAL AVANZADA S.A. DE C.V. | 21/000014331.- TERCER PAGO DE ALIMENTO PARA EQUINOS Y CANES | $120,610.00 |
31758 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | 21/000014206.- PRIMERA ENTREGA DE LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA NUMERO 329MC | $741,674.30 |
31757 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | 21/000013883.- 1A. ENTREGA LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA FACT. MC 328 | $99,145.20 |
31756 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | 21/000013879.- 1A. ENTREGA LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA FACT. MC 327 | $262,073.00 |
31755 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION S.A. DE C.V. | 21/000012645.- PUBLICIDAD EN PAGINA WEB DEL 2 AL 16 DE AGOSTO E INSERCION EN PERIODICO MURAL LOS DIAS 1, 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE | $67,720.80 |
31754 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 5121 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | INTERMUEBLE SPACIO S | 21/000011023.- EQUIPAMIENTO PARA EL CORRECTO DESTINO DE HERRAMIENTA EN INSTALACIONES DE VIVERO MUNICIPAL Y DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE | $21,761.60 |
31744 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-19 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000016139.- PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE REALIZADO POR LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA | $23,990,065.37 |
31743 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V. | 21/000016022.- Pago de consumo de agua de garrafón envase de 20 Litros, correspondiente al periodo del 01 al 24 de Diciembre de 2021 | $97,632.00 |
31735 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TELCO S.A. DE C.V. | 21/000013394.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO REGULADOR VOLTAJE | $53,343.30 |
31734 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 21/000015541.- para concluir ejercicio 2021, vigencia 25 nov al 31 dic | $134,170.00 |
31733 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 21/000013429.- POLIZA DE SOPORTE Y ACTUALIZACION AL SISSTEMA GESTOR DE MULTAS, AMPLIACION DEL 20% D84/36/21 | $80,504.00 |
31732 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 21/000009865.- póliza de soporte y actualización al sistema gestor de multas julio a sep. | $134,173.34 |
31729 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | 21/000011505.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 11 CISTERNAS Y 5 CARCAMOS | $294,999.98 |
31728 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3121 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | 21/000015755.- PAGO DE GAS L.P DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA | $67,473.48 |
31727 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3121 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | 21/000015742.- PAGO DE GAS L.P DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA | $450,677.61 |
31726 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM S.A. DE C.V. | 21/000015553.- CONSUMOS DE GAS VEHICULAR REALIZADOS DEL 1 AL 29 DE OCTUBRE Y DEL 1 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021 POR LOS VEHICULOS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA | $255,662.71 |
31725 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM S.A. DE C.V. | 21/000015546.- PAGO DE GAS VEHICULAR POR CONSUMOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 | $1,290.54 |
31724 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3121 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | 21/000015443.- Pago de consumo de Gas L.P de las diferentes dependencias del Ayuntamiento de Guadalajara | $339,789.70 |
31739 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3421 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR | DIRECCION DE INGRESOS | AH REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 21/000015491.- PAGO DE SERVICIOS DE NOTIFICACION DE ADEUDOS RECUPERADO DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE 2021 | $402,802.95 |
31738 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3421 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR | DIRECCION DE INGRESOS | AH REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 21/000015144.- PAGO DE LO RECAUDADO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021 DEL SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS | $451,440.80 |
31737 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3421 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR | DIRECCION DE INGRESOS | AH REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 21/000014767.- Pago del servicio de Recuperacion de Creditos del mes de OCTUBRE 2021 | $326,669.10 |
31716 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | 21/000015047.- Pago del servicio de pensión de estacionamiento, correspondiente al mes de Diciembre 2021, para 40 vehículos oficiales. | $37,999.74 |
31715 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | 21/000015027.- Pago del servicio de pensión de estacionamiento, correspondiente al mes de Noviembre 2021, para 40 vehículos oficiales. | $38,000.00 |
Total Mensual Enero 2022 acumulado a la fecha de consulta: 29/03/2024 - 03:09 hrs. |
$722,954,099.29 |