Cargando...

Consulta de Cheques a Proveedores Enero 2022


Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2022

Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Enero 2022

Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ

103 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2022
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
4 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SANTANDER ***8374 2111 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES MATERIAL HOSPITALARIO DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. 21/000011777.- ADQUICISIÓN DE EQUIPO MÉDICO DE LA O.C. 671 L.P.L. 105/2/2021 PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS MÉDCIOS MUNICIPALES DE GUADALAJARA $7,319.95
31853 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL ABONOS NATURALES S.A. DE C.V. 21/000014924.- SERVICIO DE RECOLECCION DE SANGRE EN EL RASTRO MUNICIPAL POR LOS MESES DE OCTUBRE/2021 Y NOVIEMBRE DEL 2021. $377,999.99
31852 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL S.A.P.I. DE C.V. 21/000014516.- Pago de plataforma parkimovil mes de octubre 2021 $547,857.58
31851 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL S.A.P.I. DE C.V. 21/000014488.- pago de plataforma parkimovil mes de septiembre 2021 $515,091.96
31850 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD MARTINEZ SALAS JOSE LUIS 21/000014390.- Pago de apuntalamiento Plaza Liberación, evento manifestación de la mujer y la vida $51,303.32
31849 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000013535.- PAGO PEGAMENTO EPOXICO $10,718.40
31848 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 3841 EXPOSICIONES DIRECCION DE CULTURA CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL 21/000013416.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EXPOSICIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SALA PERMANENTE DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA, EN EL MUSEO DE LA CIUDAD. $690,200.00
31847 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 5911 SOFTWARE DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL JAVATEAM S.C. 21/000013390.- LICENCIAMIENTO CERTIFICADO SSL $34,250.00
31846 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 5911 SOFTWARE DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. 21/000013388.- Licenciamiento para diferentes dependencias $62,396.40
31845 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS LEOS S.A. DE C.V. 21/000013225.- Pago Pintura Trafico $243,201.32
31844 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V. 21/000013216.- Pago de impresoras $166,750.00
31843 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V. 21/000013215.- Pago de impresoras $166,750.00
31842 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL S.A.P.I. DE C.V. 21/000013207.- Pago de plataforma parkimovil mes de agosto $521,893.15
31841 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 2471 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE INSPECCION, DISEÑO, ANALISIS Y MANUFACTURA S.A. DE C.V. 21/000013199.- PAGO DE VIALETAS , SEGREGADORES Y BOLARDOS $268,383.40
31840 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. 21/000012756.- Pago de la primera parcialidad de Abarrotes. $34,504.95
31839 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000012250.- COMPRA DE VIDRIO $11,700.11
31838 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON 21/000010812.- RECEPCIÓN DE MATERIALES PARA UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A NECESIDADES $701,672.18
31837 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA SANCHEZ CASTELLANOS ISAAC 21/000010266.- SERVICIO DE EVENTOS CULTURAL CON TALLERES DE CIRCO SOCIAL EN EL CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA $66,780.00
31836 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO 21/000010073.- PAGO DE SEÑALETICA $457,968.00
31835 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO 21/000010065.- PAGO DE SEÑALETICA $324,800.00
31834 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES INSPECCION Y VIGILANCIA GRE UNIFORMES S.A. DE C.V. 21/000009943.- VESTUARIO Y UNIFORMES $86,994.20
31828 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 2471 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION DIRECCION DE MERCADOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000009137.- MATERIAL NECESARIO PARA LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $14,538.63
31827 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 2411 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000009126.- INUSMOS NECESARIOS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $34,157.13
3 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SANTANDER ***8374 5311 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES SANABRIA CORPORATIVO MEDICO S.A. DE C.V. 21/000009933.- RECEPCION DE EQUIPO PARA UNIDAD MÉDICA $463,304.00
31823 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS HERRERA GARCIA 21/000015604.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $83,453.60
31822 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE SA DE CV 21/000015503.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BAÑO DE PRESIDENCIA, ASI COMO COCINA Y RECEPCION DE SECRETARIA PARTICULAR $364,494.79
31821 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS HERRERA GARCIA 21/000015165.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $97,322.04
31820 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION S.A. DE C.V. 21/000015137.- PUBLICACION DE CUARTO DE PLANA 4 NOV 2021 EN PERIODICO MURAL $12,301.80
31819 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3661 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL INDATCOM S.A. DE C.V. 21/000015136.- SERVICIO DE CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DE COMUNICACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021 $800,000.00
31818 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PAGINA TRES S.A. 21/000015127.- PUBLICIDAD EN PERIODICO MILENIO EL 2 Y 13 DE NOVIEMBRE Y 8 DE DICIEMBRE 2021 $71,386.98
31817 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3651 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION S.A. DE C.V. 21/000015126.- CREACION DE CAPSULAS Y MATERIAL AUDIOVISUAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021 $800,000.00
31816 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES S.C. 21/000015125.- SERVICIO DE CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO DE COMUNICACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021 $900,000.00
31815 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS HERRERA GARCIA 21/000014419.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $213,887.85
31814 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 2111 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. 21/000014257.- Primera entrega del LPL/079/2/2021 material de papelería y artículos de oficina factura XTK56594 $777,897.69
31813 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000013435.- POLIZA DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE MICROONDAS, AMPLIACION DEL 20% D84/36/21 $193,485.68
31812 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES S.A. DE C.V. 21/000013418.- PAGO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO DE VOZ Y DATOS, AMPLIACION DEL 20% D/84/36/21 $597,499.98
31811 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000013119.- DE ACUERDO A LA LPL/139/2020/21 COMISIONES DEL SISTEMA MEDWAG $3,521,282.53
31810 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000013116.- PAGO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA "GUADALAJARA SE ALISTA 2021" $65,400.00
31809 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TELCO S.A. DE C.V. 21/000012237.- Póliza Sistema contra incendios Data Center Julio a septiembre $259,194.45
31808 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIOS INTEGRALES GCEI S.A. DE C.V. 21/000011491.- FINIQUITO DEL 50% DEL MANTENIMIENTO A 27 TRANSFORMADORES UBICADOS EN DIFERENTES INMUEBLES DELMUNICIPIO . $850,000.00
31807 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES S.A. DE C.V. 21/000009948.- Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo del Data Center julio - sep $873,641.79
31806 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000009871.- Suministros para Infraestructura $15,849.84
31803 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO Q-ROM S. DE R. L. DE C. V. 21/000016376.- 5 Laptop Intel Core i5-6200U 2.30GHz 8 GB 256 GB Windows 10 Pro 64-bit Negro pantalla LED FHD14" resolucion 1920-1080 $96,123.40
31802 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3431 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES DIRECCION DE INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000015463.- PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE 2021 $111,895.78
31801 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RUIZ DOMINGUEZ LUIS GERARDO 21/000015444.- SERVICIO DE PODA Y DERRIBO DE ARBOLES, CONTROL DE MUÉRDAGO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. $1,186,349.40
31800 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RUIZ DOMINGUEZ LUIS GERARDO 21/000015231.- SERVICIO DE PODA Y/O REDUCCIÓN DE COPA Y LEVANTAMIENTO DE FOLLAJE, PODA DE ARBOLES DE 8 A 15 MTS DE ALTURA, PODA DE ARBOLES DE 16 A 28 MTS DE ALTURA Y DERRIBO DE ARBOLES, DESTOCONADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y CONTROL DE MUÉRDAGO $484,294.20
31799 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3431 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES DIRECCION DE INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000015131.- PAGO DE SERVICIO DE VALORES DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 $180,429.09
31798 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES URBANOS S.A. DE C.V. 21/000015118.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021 $4,115,103.69
31797 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3431 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES DIRECCION DE INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000014444.- PAGO DEL SERVICIOS DE TRASLADO DE VAORES DEL MES DE OCTUBRE 2021 $174,302.84
31796 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES S.C. 21/000013885.- Servicio de notificacion de adeudos RECAUDADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO 3 DE 3 $750,096.55
31795 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES S.C. 21/000013805.- Servicio de notificacion de adeudos RECAUDADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO 2 DE 3 $505,401.00
31794 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES S.C. 21/000013799.- Servicio de notificacion de adeudos RECAUDADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO 1 DE 3 $306,108.00
31792 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM S.A. DE C.V. 21/000016404.- PAGO DE GAS VEHICULAR PARA LAS DISSTINTAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE GUADALAJARA $173,421.28
31791 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA CRAFT AVIA CENTER S.A.P.I. DE C.V. 21/000015759.- PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL HELICÓPTERO ZEUS DE LA COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA $548,701.55
31790 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA YATLA S.A. DE C.V. 21/000013870.- PAGO DE 50 KIT DE CICLOPOLICIA $1,392,290.00
31789 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES MOBA ALIMENTOS SA DE CV 21/000013224.- PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2021 $616,560.84
31788 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000012712.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $41,934.00
31787 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON 21/000011774.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA UNIDADES MEDICAS LPL 033/2021 $558,008.21
31786 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 2721 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES YATLA S.A. DE C.V. 21/000011770.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL PARAMEDICO DE LAS UNIDADES MEDICAS DE CRUZ VERDE GUADALAJARA $396,406.80
31785 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA 21/000011569.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS VARIOS SERVICIOS $67,233.60
31784 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000011550.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS VARIOS SERVICIOS $135,289.64
31783 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000011548.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS VARIOS SERVICIOS $118,668.56
31782 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES NOVOSELIC COMERCIAL S DE RL DE CV 21/000011472.- TRAMITE DE PAGO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES $17,715.52
31781 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000011000.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $376,408.04
31780 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA 21/000010410.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $243,111.63
31779 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. 21/000009215.- Pago de los Monitores equipo de computo del Atlas de Riesgo $16,240.00
31778 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS YATLA S.A. DE C.V. 21/000009189.- Pago del polvo quimico $428,391.48
31777 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES STERIMED S. DE R.L. DE C.V. 21/000004528.- PAGO DE SERVICIO DE RPBI ENERO/2021 DE LAS UNIDADES MEDICAS DE PENDIENTES DE LO SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES $44,534.63
2 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SANTANDER ***8374 5311 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES SANABRIA CORPORATIVO MEDICO S.A. DE C.V. 21/000009456.- ADQUISICIÓN MAQUINA DE ANESTESIA $2,351,088.00
31776 Detalle Factura de click aquí 2022-01-25 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES infra, s.a. de c.v. 21/000013221.- PAGO DE SERVICIO DE OXIGENO Y OXIDO NITROSO DEL MES DE SEPTIEMBRE $388,408.54
31773 Detalle Factura de click aquí 2022-01-24 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000010894.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $375,616.11
31772 Detalle Factura de click aquí 2022-01-24 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000010915.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $271,905.16
31771 Detalle Factura de click aquí 2022-01-24 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000010914.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $376,468.72
31770 Detalle Factura de click aquí 2022-01-24 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000010909.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $351,062.40
31768 Detalle Factura de click aquí 2022-01-21 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL TELEFONIA POR CABLE SA DE CV 21/000010780.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE AGOSTO CAMPAÑA GDL LIMPIA $499,523.89
31767 Detalle Factura de click aquí 2022-01-21 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL TELEFONIA POR CABLE SA DE CV 21/000015129.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV CAMPAÑA INFORME 2021 $699,753.73
31766 Detalle Factura de click aquí 2022-01-21 SCOTIABANK ***2754 2221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA NUTRICION INTEGRAL AVANZADA S.A. DE C.V. 21/000015530.- COMPRA DE ALIMENTO CANES Y EQUINOS $320,630.00
31765 Detalle Factura de click aquí 2022-01-21 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE C.V. 21/000015206.- IMPRESION DE BANNER, LONAS, TROVICEL, VOLANTES, CERTELES ETC, PARA DIFERENTES PROGRAMAS Y CAMPAÑAS DURANTE 2021 $283,444.84
31764 Detalle Factura de click aquí 2022-01-21 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE C.V. 21/000015204.- IMPRESIONES DE ESTIRENO, TROVICEL, LONAS, VINIL PARA DIFERENTES PROGRAMAS, CAMPAÑAS Y EVENTOS DURANTE 2021 $71,293.69
31763 Detalle Factura de click aquí 2022-01-21 SCOTIABANK ***2754 2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE C.V. 21/000015199.- BOLSAS CON IMPRESION 3ER INFORME $35,994.80
31759 Detalle Factura de click aquí 2022-01-21 SCOTIABANK ***2754 2221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA NUTRICION INTEGRAL AVANZADA S.A. DE C.V. 21/000014331.- TERCER PAGO DE ALIMENTO PARA EQUINOS Y CANES $120,610.00
31758 Detalle Factura de click aquí 2022-01-21 SCOTIABANK ***2754 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA 21/000014206.- PRIMERA ENTREGA DE LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA NUMERO 329MC $741,674.30
31757 Detalle Factura de click aquí 2022-01-21 SCOTIABANK ***2754 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA 21/000013883.- 1A. ENTREGA LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA FACT. MC 328 $99,145.20
31756 Detalle Factura de click aquí 2022-01-21 SCOTIABANK ***2754 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA 21/000013879.- 1A. ENTREGA LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA FACT. MC 327 $262,073.00
31755 Detalle Factura de click aquí 2022-01-21 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION S.A. DE C.V. 21/000012645.- PUBLICIDAD EN PAGINA WEB DEL 2 AL 16 DE AGOSTO E INSERCION EN PERIODICO MURAL LOS DIAS 1, 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE $67,720.80
31754 Detalle Factura de click aquí 2022-01-21 SCOTIABANK ***2754 5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE INTERMUEBLE SPACIO S 21/000011023.- EQUIPAMIENTO PARA EL CORRECTO DESTINO DE HERRAMIENTA EN INSTALACIONES DE VIVERO MUNICIPAL Y DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE $21,761.60
31744 Detalle Factura de click aquí 2022-01-19 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000016139.- PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE REALIZADO POR LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA $23,990,065.37
31743 Detalle Factura de click aquí 2022-01-14 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V. 21/000016022.- Pago de consumo de agua de garrafón envase de 20 Litros, correspondiente al periodo del 01 al 24 de Diciembre de 2021 $97,632.00
31735 Detalle Factura de click aquí 2022-01-14 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TELCO S.A. DE C.V. 21/000013394.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO REGULADOR VOLTAJE $53,343.30
31734 Detalle Factura de click aquí 2022-01-14 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 21/000015541.- para concluir ejercicio 2021, vigencia 25 nov al 31 dic $134,170.00
31733 Detalle Factura de click aquí 2022-01-14 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 21/000013429.- POLIZA DE SOPORTE Y ACTUALIZACION AL SISSTEMA GESTOR DE MULTAS, AMPLIACION DEL 20% D84/36/21 $80,504.00
31732 Detalle Factura de click aquí 2022-01-14 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 21/000009865.- póliza de soporte y actualización al sistema gestor de multas julio a sep. $134,173.34
31729 Detalle Factura de click aquí 2022-01-13 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO 21/000011505.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 11 CISTERNAS Y 5 CARCAMOS $294,999.98
31728 Detalle Factura de click aquí 2022-01-11 SCOTIABANK ***2754 3121 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. 21/000015755.- PAGO DE GAS L.P DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA $67,473.48
31727 Detalle Factura de click aquí 2022-01-11 SCOTIABANK ***2754 3121 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. 21/000015742.- PAGO DE GAS L.P DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA $450,677.61
31726 Detalle Factura de click aquí 2022-01-11 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM S.A. DE C.V. 21/000015553.- CONSUMOS DE GAS VEHICULAR REALIZADOS DEL 1 AL 29 DE OCTUBRE Y DEL 1 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021 POR LOS VEHICULOS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA $255,662.71
31725 Detalle Factura de click aquí 2022-01-11 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM S.A. DE C.V. 21/000015546.- PAGO DE GAS VEHICULAR POR CONSUMOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 $1,290.54
31724 Detalle Factura de click aquí 2022-01-11 SCOTIABANK ***2754 3121 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. 21/000015443.- Pago de consumo de Gas L.P de las diferentes dependencias del Ayuntamiento de Guadalajara $339,789.70
31739 Detalle Factura de click aquí 2022-01-06 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS AH REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. 21/000015491.- PAGO DE SERVICIOS DE NOTIFICACION DE ADEUDOS RECUPERADO DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE 2021 $402,802.95
31738 Detalle Factura de click aquí 2022-01-06 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS AH REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. 21/000015144.- PAGO DE LO RECAUDADO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021 DEL SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS $451,440.80
31737 Detalle Factura de click aquí 2022-01-06 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS AH REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. 21/000014767.- Pago del servicio de Recuperacion de Creditos del mes de OCTUBRE 2021 $326,669.10
31716 Detalle Factura de click aquí 2022-01-04 SCOTIABANK ***2754 3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. 21/000015047.- Pago del servicio de pensión de estacionamiento, correspondiente al mes de Diciembre 2021, para 40 vehículos oficiales. $37,999.74
31715 Detalle Factura de click aquí 2022-01-04 SCOTIABANK ***2754 3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. 21/000015027.- Pago del servicio de pensión de estacionamiento, correspondiente al mes de Noviembre 2021, para 40 vehículos oficiales. $38,000.00
Total Mensual Enero 2022 acumulado
a la fecha de consulta: 29/03/2024 - 03:09 hrs.
$722,954,099.29
103 Registros

Contacto
Presidencia Municipal
Dirección:
Hidalgo 400, Col Centro, CP: 44100
Números Telefónicos:
(33) 3837-4400
Escríbenos a:
contacto@guadalajara.gob.mx