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Consulta de Cheques a Proveedores Enero 2022


Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2022

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103 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2022
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
4 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SANTANDER ***8374 2111 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES MATERIAL HOSPITALARIO DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. 21/000011777.- ADQUICISIÓN DE EQUIPO MÉDICO DE LA O.C. 671 L.P.L. 105/2/2021 PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS MÉDCIOS MUNICIPALES DE GUADALAJARA $7,319.95
31853 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL ABONOS NATURALES S.A. DE C.V. 21/000014924.- SERVICIO DE RECOLECCION DE SANGRE EN EL RASTRO MUNICIPAL POR LOS MESES DE OCTUBRE/2021 Y NOVIEMBRE DEL 2021. $377,999.99
31852 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL S.A.P.I. DE C.V. 21/000014516.- Pago de plataforma parkimovil mes de octubre 2021 $547,857.58
31851 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL S.A.P.I. DE C.V. 21/000014488.- pago de plataforma parkimovil mes de septiembre 2021 $515,091.96
31850 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD MARTINEZ SALAS JOSE LUIS 21/000014390.- Pago de apuntalamiento Plaza Liberación, evento manifestación de la mujer y la vida $51,303.32
31849 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000013535.- PAGO PEGAMENTO EPOXICO $10,718.40
31848 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 3841 EXPOSICIONES DIRECCION DE CULTURA CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL 21/000013416.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EXPOSICIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SALA PERMANENTE DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA, EN EL MUSEO DE LA CIUDAD. $690,200.00
31847 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 5911 SOFTWARE DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL JAVATEAM S.C. 21/000013390.- LICENCIAMIENTO CERTIFICADO SSL $34,250.00
31846 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 5911 SOFTWARE DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. 21/000013388.- Licenciamiento para diferentes dependencias $62,396.40
31845 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS LEOS S.A. DE C.V. 21/000013225.- Pago Pintura Trafico $243,201.32
31844 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V. 21/000013216.- Pago de impresoras $166,750.00
31843 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V. 21/000013215.- Pago de impresoras $166,750.00
31842 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL S.A.P.I. DE C.V. 21/000013207.- Pago de plataforma parkimovil mes de agosto $521,893.15
31841 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 2471 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE INSPECCION, DISEÑO, ANALISIS Y MANUFACTURA S.A. DE C.V. 21/000013199.- PAGO DE VIALETAS , SEGREGADORES Y BOLARDOS $268,383.40
31840 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. 21/000012756.- Pago de la primera parcialidad de Abarrotes. $34,504.95
31839 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000012250.- COMPRA DE VIDRIO $11,700.11
31838 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV 21/000010812.- RECEPCIÓN DE MATERIALES PARA UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A NECESIDADES $701,672.18
31837 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA SANCHEZ CASTELLANOS ISAAC 21/000010266.- SERVICIO DE EVENTOS CULTURAL CON TALLERES DE CIRCO SOCIAL EN EL CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA $66,780.00
31836 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO 21/000010073.- PAGO DE SEÑALETICA $457,968.00
31835 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO 21/000010065.- PAGO DE SEÑALETICA $324,800.00
31834 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES INSPECCION Y VIGILANCIA GRE UNIFORMES S.A. DE C.V. 21/000009943.- VESTUARIO Y UNIFORMES $86,994.20
31828 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 2471 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION DIRECCION DE MERCADOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000009137.- MATERIAL NECESARIO PARA LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $14,538.63
31827 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SCOTIABANK ***2754 2411 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000009126.- INUSMOS NECESARIOS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $34,157.13
3 Detalle Factura de click aquí 2022-01-31 SANTANDER ***8374 5311 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES SANABRIA CORPORATIVO MEDICO S.A. DE C.V. 21/000009933.- RECEPCION DE EQUIPO PARA UNIDAD MÉDICA $463,304.00
31823 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS HERRERA GARCIA 21/000015604.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $83,453.60
31822 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE SA DE CV 21/000015503.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BAÑO DE PRESIDENCIA, ASI COMO COCINA Y RECEPCION DE SECRETARIA PARTICULAR $364,494.79
31821 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS HERRERA GARCIA 21/000015165.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $97,322.04
31820 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION S.A. DE C.V. 21/000015137.- PUBLICACION DE CUARTO DE PLANA 4 NOV 2021 EN PERIODICO MURAL $12,301.80
31819 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3661 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL INDATCOM S.A. DE C.V. 21/000015136.- SERVICIO DE CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DE COMUNICACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021 $800,000.00
31818 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PAGINA TRES S.A. 21/000015127.- PUBLICIDAD EN PERIODICO MILENIO EL 2 Y 13 DE NOVIEMBRE Y 8 DE DICIEMBRE 2021 $71,386.98
31817 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3651 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION S.A. DE C.V. 21/000015126.- CREACION DE CAPSULAS Y MATERIAL AUDIOVISUAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021 $800,000.00
31816 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES S.C. 21/000015125.- SERVICIO DE CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO DE COMUNICACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021 $900,000.00
31815 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS HERRERA GARCIA 21/000014419.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $213,887.85
31814 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 2111 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. 21/000014257.- Primera entrega del LPL/079/2/2021 material de papelería y artículos de oficina factura XTK56594 $777,897.69
31813 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000013435.- POLIZA DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE MICROONDAS, AMPLIACION DEL 20% D84/36/21 $193,485.68
31812 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES S.A. DE C.V. 21/000013418.- PAGO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO DE VOZ Y DATOS, AMPLIACION DEL 20% D/84/36/21 $597,499.98
31811 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000013119.- DE ACUERDO A LA LPL/139/2020/21 COMISIONES DEL SISTEMA MEDWAG $3,521,282.53
31810 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000013116.- PAGO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA "GUADALAJARA SE ALISTA 2021" $65,400.00
31809 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TELCO S.A. DE C.V. 21/000012237.- Póliza Sistema contra incendios Data Center Julio a septiembre $259,194.45
31808 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIOS INTEGRALES GCEI S.A. DE C.V. 21/000011491.- FINIQUITO DEL 50% DEL MANTENIMIENTO A 27 TRANSFORMADORES UBICADOS EN DIFERENTES INMUEBLES DELMUNICIPIO . $850,000.00
31807 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES S.A. DE C.V. 21/000009948.- Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo del Data Center julio - sep $873,641.79
31806 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000009871.- Suministros para Infraestructura $15,849.84
31803 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO Q-ROM S. DE R. L. DE C. V. 21/000016376.- 5 Laptop Intel Core i5-6200U 2.30GHz 8 GB 256 GB Windows 10 Pro 64-bit Negro pantalla LED FHD14" resolucion 1920-1080 $96,123.40
31802 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3431 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES DIRECCION DE INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000015463.- PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE 2021 $111,895.78
31801 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RUIZ DOMINGUEZ LUIS GERARDO 21/000015444.- SERVICIO DE PODA Y DERRIBO DE ARBOLES, CONTROL DE MUÉRDAGO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. $1,186,349.40
31800 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RUIZ DOMINGUEZ LUIS GERARDO 21/000015231.- SERVICIO DE PODA Y/O REDUCCIÓN DE COPA Y LEVANTAMIENTO DE FOLLAJE, PODA DE ARBOLES DE 8 A 15 MTS DE ALTURA, PODA DE ARBOLES DE 16 A 28 MTS DE ALTURA Y DERRIBO DE ARBOLES, DESTOCONADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y CONTROL DE MUÉRDAGO $484,294.20
31799 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3431 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES DIRECCION DE INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000015131.- PAGO DE SERVICIO DE VALORES DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 $180,429.09
31798 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES URBANOS S.A. DE C.V. 21/000015118.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021 $4,115,103.69
31797 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3431 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES DIRECCION DE INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000014444.- PAGO DEL SERVICIOS DE TRASLADO DE VAORES DEL MES DE OCTUBRE 2021 $174,302.84
31796 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES S.C. 21/000013885.- Servicio de notificacion de adeudos RECAUDADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO 3 DE 3 $750,096.55
31795 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES S.C. 21/000013805.- Servicio de notificacion de adeudos RECAUDADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO 2 DE 3 $505,401.00
31794 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES S.C. 21/000013799.- Servicio de notificacion de adeudos RECAUDADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO 1 DE 3 $306,108.00
31792 Detalle Factura de click aquí 2022-01-27 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM S.A. DE C.V. 21/000016404.- PAGO DE GAS VEHICULAR PARA LAS DISSTINTAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE GUADALAJARA $173,421.28
31791 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA CRAFT AVIA CENTER S.A.P.I. DE C.V. 21/000015759.- PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL HELICÓPTERO ZEUS DE LA COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA $548,701.55
31790 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA YATLA S.A. DE C.V. 21/000013870.- PAGO DE 50 KIT DE CICLOPOLICIA $1,392,290.00
31789 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES MOBA ALIMENTOS SA DE CV 21/000013224.- PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2021 $616,560.84
31788 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000012712.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $41,934.00
31787 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV 21/000011774.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA UNIDADES MEDICAS LPL 033/2021 $558,008.21
31786 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 2721 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES YATLA S.A. DE C.V. 21/000011770.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL PARAMEDICO DE LAS UNIDADES MEDICAS DE CRUZ VERDE GUADALAJARA $396,406.80
31785 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA 21/000011569.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS VARIOS SERVICIOS $67,233.60
31784 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000011550.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS VARIOS SERVICIOS $135,289.64
31783 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000011548.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS VARIOS SERVICIOS $118,668.56
31782 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES NOVOSELIC COMERCIAL S DE RL DE CV 21/000011472.- TRAMITE DE PAGO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES $17,715.52
31781 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000011000.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $376,408.04
31780 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA 21/000010410.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $243,111.63
31779 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. 21/000009215.- Pago de los Monitores equipo de computo del Atlas de Riesgo $16,240.00
31778 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS YATLA S.A. DE C.V. 21/000009189.- Pago del polvo quimico $428,391.48
31777 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES STERIMED S. DE R.L. DE C.V. 21/000004528.- PAGO DE SERVICIO DE RPBI ENERO/2021 DE LAS UNIDADES MEDICAS DE PENDIENTES DE LO SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES $44,534.63
2 Detalle Factura de click aquí 2022-01-26 SANTANDER ***8374 5311 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES SANABRIA CORPORATIVO MEDICO S.A. DE C.V. 21/000009456.- ADQUISICIÓN MAQUINA DE ANESTESIA $2,351,088.00
31776 Detalle Factura de click aquí 2022-01-25 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES infra, s.a. de c.v. 21/000013221.- PAGO DE SERVICIO DE OXIGENO Y OXIDO NITROSO DEL MES DE SEPTIEMBRE $388,408.54
31773 Detalle Factura de click aquí 2022-01-24 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000010894.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $375,616.11
31772 Detalle Factura de click aquí 2022-01-24 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000010915.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $271,905.16
31771 Detalle Factura de click aquí 2022-01-24 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000010914.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $376,468.72
31770 Detalle Factura de click aquí 2022-01-24 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000010909.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $351,062.40
31768 Detalle Factura de click aquí 2022-01-21 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL TELEFONIA POR CABLE SA DE CV 21/000010780.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE AGOSTO CAMPAÑA GDL LIMPIA $499,523.89
31767 Detalle Factura de click aquí 2022-01-21 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL TELEFONIA POR CABLE SA DE CV 21/000015129.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV CAMPAÑA INFORME 2021 $699,753.73
31766 Detalle Factura de click aquí 2022-01-21 SCOTIABANK ***2754 2221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA NUTRICION INTEGRAL AVANZADA S.A. DE C.V. 21/000015530.- COMPRA DE ALIMENTO CANES Y EQUINOS $320,630.00
31765 Detalle Factura de click aquí 2022-01-21 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE C.V. 21/000015206.- IMPRESION DE BANNER, LONAS, TROVICEL, VOLANTES, CERTELES ETC, PARA DIFERENTES PROGRAMAS Y CAMPAÑAS DURANTE 2021 $283,444.84
31764 Detalle Factura de click aquí 2022-01-21 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE C.V. 21/000015204.- IMPRESIONES DE ESTIRENO, TROVICEL, LONAS, VINIL PARA DIFERENTES PROGRAMAS, CAMPAÑAS Y EVENTOS DURANTE 2021 $71,293.69
31763 Detalle Factura de click aquí 2022-01-21 SCOTIABANK ***2754 2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE C.V. 21/000015199.- BOLSAS CON IMPRESION 3ER INFORME $35,994.80
31759 Detalle Factura de click aquí 2022-01-21 SCOTIABANK ***2754 2221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA NUTRICION INTEGRAL AVANZADA S.A. DE C.V. 21/000014331.- TERCER PAGO DE ALIMENTO PARA EQUINOS Y CANES $120,610.00
31758 Detalle Factura de click aquí 2022-01-21 SCOTIABANK ***2754 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA 21/000014206.- PRIMERA ENTREGA DE LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA NUMERO 329MC $741,674.30
31757 Detalle Factura de click aquí 2022-01-21 SCOTIABANK ***2754 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA 21/000013883.- 1A. ENTREGA LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA FACT. MC 328 $99,145.20
31756 Detalle Factura de click aquí 2022-01-21 SCOTIABANK ***2754 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA 21/000013879.- 1A. ENTREGA LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA FACT. MC 327 $262,073.00
31755 Detalle Factura de click aquí 2022-01-21 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION S.A. DE C.V. 21/000012645.- PUBLICIDAD EN PAGINA WEB DEL 2 AL 16 DE AGOSTO E INSERCION EN PERIODICO MURAL LOS DIAS 1, 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE $67,720.80
31754 Detalle Factura de click aquí 2022-01-21 SCOTIABANK ***2754 5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE INTERMUEBLE SPACIO S S.A. DE C.V. 21/000011023.- EQUIPAMIENTO PARA EL CORRECTO DESTINO DE HERRAMIENTA EN INSTALACIONES DE VIVERO MUNICIPAL Y DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE $21,761.60
31744 Detalle Factura de click aquí 2022-01-19 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000016139.- PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE REALIZADO POR LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA $23,990,065.37
31743 Detalle Factura de click aquí 2022-01-14 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V. 21/000016022.- Pago de consumo de agua de garrafón envase de 20 Litros, correspondiente al periodo del 01 al 24 de Diciembre de 2021 $97,632.00
31735 Detalle Factura de click aquí 2022-01-14 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TELCO S.A. DE C.V. 21/000013394.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO REGULADOR VOLTAJE $53,343.30
31734 Detalle Factura de click aquí 2022-01-14 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 21/000015541.- para concluir ejercicio 2021, vigencia 25 nov al 31 dic $134,170.00
31733 Detalle Factura de click aquí 2022-01-14 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 21/000013429.- POLIZA DE SOPORTE Y ACTUALIZACION AL SISSTEMA GESTOR DE MULTAS, AMPLIACION DEL 20% D84/36/21 $80,504.00
31732 Detalle Factura de click aquí 2022-01-14 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 21/000009865.- póliza de soporte y actualización al sistema gestor de multas julio a sep. $134,173.34
31729 Detalle Factura de click aquí 2022-01-13 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO 21/000011505.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 11 CISTERNAS Y 5 CARCAMOS $294,999.98
31728 Detalle Factura de click aquí 2022-01-11 SCOTIABANK ***2754 3121 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. 21/000015755.- PAGO DE GAS L.P DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA $67,473.48
31727 Detalle Factura de click aquí 2022-01-11 SCOTIABANK ***2754 3121 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. 21/000015742.- PAGO DE GAS L.P DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA $450,677.61
31726 Detalle Factura de click aquí 2022-01-11 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM S.A. DE C.V. 21/000015553.- CONSUMOS DE GAS VEHICULAR REALIZADOS DEL 1 AL 29 DE OCTUBRE Y DEL 1 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021 POR LOS VEHICULOS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA $255,662.71
31725 Detalle Factura de click aquí 2022-01-11 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM S.A. DE C.V. 21/000015546.- PAGO DE GAS VEHICULAR POR CONSUMOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 $1,290.54
31724 Detalle Factura de click aquí 2022-01-11 SCOTIABANK ***2754 3121 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. 21/000015443.- Pago de consumo de Gas L.P de las diferentes dependencias del Ayuntamiento de Guadalajara $339,789.70
31739 Detalle Factura de click aquí 2022-01-06 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS AH REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. 21/000015491.- PAGO DE SERVICIOS DE NOTIFICACION DE ADEUDOS RECUPERADO DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE 2021 $402,802.95
31738 Detalle Factura de click aquí 2022-01-06 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS AH REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. 21/000015144.- PAGO DE LO RECAUDADO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021 DEL SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS $451,440.80
31737 Detalle Factura de click aquí 2022-01-06 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS AH REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. 21/000014767.- Pago del servicio de Recuperacion de Creditos del mes de OCTUBRE 2021 $326,669.10
31716 Detalle Factura de click aquí 2022-01-04 SCOTIABANK ***2754 3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. 21/000015047.- Pago del servicio de pensión de estacionamiento, correspondiente al mes de Diciembre 2021, para 40 vehículos oficiales. $37,999.74
31715 Detalle Factura de click aquí 2022-01-04 SCOTIABANK ***2754 3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. 21/000015027.- Pago del servicio de pensión de estacionamiento, correspondiente al mes de Noviembre 2021, para 40 vehículos oficiales. $38,000.00
Total Mensual Enero 2022 acumulado
a la fecha de consulta: 10/08/2022 - 07:10 hrs.
$722,954,099.29
103 Registros

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