Información Anual de Cheques Proveedores 2022
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| Información Anual de Cheques Proveedores 2022 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 32076 | Detalle Factura de click aquí | 2022-05-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | SULO MEXICO SA DE CV | 21/000016513.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRÁULICAS DEL MES DE OCTUBRE 2021 | $6,663,329.21 |
| 32074 | Detalle Factura de click aquí | 2022-05-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | XEROLOGIX S.A. DE C.V. | 21/000015592.- Pago de la orden de compra 975 del suministro e instalación de puerta de metal | $25,752.00 |
| 32073 | Detalle Factura de click aquí | 2022-05-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000016375.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $310,903.20 |
| 32072 | Detalle Factura de click aquí | 2022-05-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000016365.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $288,526.80 |
| 32071 | Detalle Factura de click aquí | 2022-05-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | 21/000015620.- PRODUCCION INTEGRAL DEL EVENTO MEXICO EN EL CORAZON | $61,909.20 |
| 32070 | Detalle Factura de click aquí | 2022-05-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. | 21/000015598.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $144,675.20 |
| 32069 | Detalle Factura de click aquí | 2022-05-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000015552.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $44,694.80 |
| 32068 | Detalle Factura de click aquí | 2022-05-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REOCSA S.A. DE C.V. | 21/000015184.- TRAMITE DE PAGO REFACCIONES AUTOMOTRICES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES | $71,316.80 |
| 32067 | Detalle Factura de click aquí | 2022-05-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REOCSA S.A. DE C.V. | 21/000015182.- TRAMITE DE PAGO REFACCIONES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES | $194,735.19 |
| 32066 | Detalle Factura de click aquí | 2022-05-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REOCSA S.A. DE C.V. | 21/000015181.- TRAMITE DE PAGO REFACCIONES AUTOMOTRICES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES | $67,656.77 |
| 32065 | Detalle Factura de click aquí | 2022-05-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | 21/000014922.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS INTEGRAL PARA LA CELEBRACION DE LA 52 FERIA MUNICIPAL DEL LIBRO Y LA CULTURA DE GUADALAJARA EN HOMENAJE A ÁNGEL ORTUÑO | $174,870.00 |
| 32064 | Detalle Factura de click aquí | 2022-05-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000014425.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $165,856.80 |
| 32063 | Detalle Factura de click aquí | 2022-05-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000014420.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $173,239.04 |
| 32062 | Detalle Factura de click aquí | 2022-05-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | MONTAJES Y ESCENARIOS S.C. | 21/000013445.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS INTEGRAL PARA EL EVENTO DE LA DEVALACION DE IMAGEN DE LA CAPITAL MUNDIAL DEL LIBRO 2022 | $398,700.00 |
| 32060 | Detalle Factura de click aquí | 2022-04-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000016414.- REPARACION DE VEHICULOS PESADOS VARIOS SERVICIOS | $20,242.00 |
| 32059 | Detalle Factura de click aquí | 2022-04-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JUAN CARLOS DE LA TORRE CAMPOS | 21/000015633.- Pago de servicio de Internet | $328,900.00 |
| 32058 | Detalle Factura de click aquí | 2022-04-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000016434.- REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS VARIOS SERVCIOS | $226,232.47 |
| 32057 | Detalle Factura de click aquí | 2022-04-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000016433.- REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS VARIOS SERVCIOS | $245,433.96 |
| 32056 | Detalle Factura de click aquí | 2022-04-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000016180.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $10,457.40 |
| 32055 | Detalle Factura de click aquí | 2022-04-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CM AMERICAS S.A. DE C.V. | 21/000016136.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $11,260.00 |
| 32054 | Detalle Factura de click aquí | 2022-04-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000016033.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $180,005.31 |
| 32053 | Detalle Factura de click aquí | 2022-04-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CM AMERICAS S.A. DE C.V. | 21/000015595.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $33,780.01 |
| 32052 | Detalle Factura de click aquí | 2022-04-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000015582.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $130,791.16 |
| 32051 | Detalle Factura de click aquí | 2022-04-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000015475.- REFACCIONES AUTOMOTRICES LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES | $441,539.79 |
| 32050 | Detalle Factura de click aquí | 2022-04-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000015173.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $10,092.00 |
| 32049 | Detalle Factura de click aquí | 2022-04-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000014423.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $72,952.40 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 2022-04-28 | SANTANDER | ***8374 | 2951 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | MATERIAL HOSPITALARIO DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. | 21/000011776.- ADQUICISIÓN DE EQUIPO MÉDICO DE LA O.C. 662 L.P.L. 105/2/2021 PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS MÉDCIOS MUNICIPALES DE GUADALAJARA | $28,093.38 |
| 32048 | Detalle Factura de click aquí | 2022-04-28 | SCOTIABANK | ***2754 | 3841 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE CULTURA | LOPEZ MUÑOZ LUIS EDUARDO | 21/000015760.- SERVICIO DE EXPOCISION 50X50 | $253,340.00 |
| 32047 | Detalle Factura de click aquí | 2022-04-28 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000016432.- REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS VARIOS SERVCIOS | $98,558.24 |
| 32046 | Detalle Factura de click aquí | 2022-04-28 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000016412.- REPARACION DE VEHICULOS PESADOS | $238,461.20 |
| 32045 | Detalle Factura de click aquí | 2022-04-28 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000016345.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $46,539.20 |
| 32036 | Detalle Factura de click aquí | 2022-04-28 | SCOTIABANK | ***2754 | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | 21/000015459.- PAGO DE MATERIAL DE CURACIÓN PAA UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A NECESIDADES | $62,698.00 |
| 32030 | Detalle Factura de click aquí | 2022-04-28 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000014402.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $236,530.96 |
| 31964 | Detalle Factura de click aquí | 2022-04-23 | SCOTIABANK | ***2754 | 3141 | TELEFONIA TRADICIONAL | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 21/000015456.- Telefonía Noviembre | $214,848.24 |
| 32028 | Detalle Factura de click aquí | 2022-04-22 | SCOTIABANK | ***2754 | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | infra, s.a. de c.v. | 21/000016473.- PAGO DE CARGA DE OXIGENOS MEDICINALES DICIEMBRE 2021 | $165,687.73 |
| 32027 | Detalle Factura de click aquí | 2022-04-22 | SCOTIABANK | ***2754 | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | infra, s.a. de c.v. | 21/000015464.- PAGO CARGA OXIGENO MEDICINAL MES DE NOVIEMBRE UNIDADES MÉDICAS DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES | $278,366.07 |
| 32019 | Detalle Factura de click aquí | 2022-04-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 9411 | GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | S&P GLOBAL RATINGS S.A. DE C.V. | 21/000016387.- SERVICIO DE CALIDAD CREDITICIA EN ESCALA NACIONAL ( CAVAL) | $232,000.00 |
| 32012 | Detalle Factura de click aquí | 2022-04-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | YATLA S.A. DE C.V. | 21/000015453.- PAGO DE UNIFORMES PARA UNIDAD PREHOSPITALARIA | $771,063.60 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-30 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | SULO MEXICO SA DE CV | 21/000016512.- SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRÁULICAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 | $597,888.22 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-30 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | SULO MEXICO SA DE CV | 21/000015074.- SERVICIO DE RECOLECCION A PLATAFORMAS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021 | $2,611,986.85 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-30 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | SULO MEXICO SA DE CV | 21/000013411.- SERVICIO DE MANTTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMA DEL MES DE OCTUBRE2021 | $2,605,834.82 |
| 32003 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | PANXEA S DE R.L. DE C.V. | 21/000015533.- Horas de soporte al sistema Harweb, ampliación 20% D/84/36/21 | $109,272.00 |
| 31994 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA S.C. | 21/000015130.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO "FIESTAS DECEMBRINAS" | $290,000.00 |
| 31993 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA S.C. | 21/000014779.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO INTEGRAL PROGRAMA ACADEMICO DE GUADALAJARA EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO LIBER MADRID | $165,311.60 |
| 31989 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-16 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. | 21/000014388.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $23,130.40 |
| 31988 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. | 21/000016233.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $218,175.12 |
| 31987 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000015603.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS ) | $242,952.72 |
| 31986 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. | 21/000015176.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $54,029.32 |
| 31985 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000014393.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $50,190.88 |
| 31984 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. | 21/000016188.- Reactivación de lineas para inspección y vigilancia. D84/36/21 | $48,163.20 |
| 31982 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SCP SMART CITY PROJECTS MX S. DE R.L. DE C.V. | 21/000013436.- POLIZA DE SOPORTE Y ACTUALIZACION CIUDAPP, AMPLIACION DEL 20% D/84/36/21 | $565,500.00 |
| 31976 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES S.A. DE C.V. | 21/000016403.- PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE ANIMALES MUERTOS EN LA VIA PUBLICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021 | $178,315.46 |
| 31975 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2311 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DE LA TORRE JOSE ALBERTO | 21/000015485.- PLANTA DE NOCHE BUENA FREEDOM RED, PLANTA TERMINADA EN CONTENEDORES DE 6 1/4, ALTURA DE 40 CMS, DIÁMETRO FOLLAJE MÍNIMO DE 25 CMS, CONSISTENCIA EN SU ANATOMÍA, ALTA CALIDAD, LIBRE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES | $730,000.00 |
| 31974 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO ISPE S.A. DE C.V. | 21/000015226.- COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR | $124,932.00 |
| 31973 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | INFORMACION Y ANALISIS EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V. | 21/000016021.- pago total correspondiente del 01 de oct al 31 dic 2021 D/84/36/21 | $872,575.20 |
| 31972 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-01 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | GRUPO ISPE S.A. DE C.V. | 21/000016406.- PINTURA Y COMPLEMENTOS PARA LABORES OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | $4,111,567.79 |
| 31971 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-01 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000016374.- PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y MAGNA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA | $4,798,007.15 |
| 31970 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-01 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | INSPECCION Y VIGILANCIA | CR IMPRESORES S.A. DE C.V. | 21/000016253.- IMPRESOS NECESARIOS PARA LAS FUNCIONES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | $206,828.00 |
| 31969 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-01 | SCOTIABANK | ***2754 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JOVENES SALVAGUARDA A.C. | 21/000015018.- PAGO DEL SERVICIO EDUCAVIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 | $39,231.39 |
| 31968 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-01 | SCOTIABANK | ***2754 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JOVENES SALVAGUARDA A.C. | 21/000015017.- PAGO DEL SERVICIO EDUCAVIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 | $39,231.39 |
| 31967 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-01 | SCOTIABANK | ***2754 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JOVENES SALVAGUARDA A.C. | 21/000014994.- PAGO DEL SERVICIO EDUCAVIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 | $25,745.60 |
| 31966 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-01 | SCOTIABANK | ***2754 | 5151 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | Q-ROM S. DE R. L. DE C. V. | 21/000016368.- EQ COMPUTO CHROMEBOOKS ACADEMIA ROBOTICA | $459,291.56 |
| 31980 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-23 | SCOTIABANK | ***2754 | 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACION | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO S.C. | 21/000007466.- Pago de factura 85-992964 de la orden de Compra OC/2021/0000614 de la requsición REQ00467/2021 correspondiente al ultimo pago del contrato | $263,635.00 |
| 31965 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-23 | SCOTIABANK | ***2754 | 3141 | TELEFONIA TRADICIONAL | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 21/000015458.- telefonia Diciembre | $214,848.24 |
| 31963 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-23 | SCOTIABANK | ***2754 | 3141 | TELEFONIA TRADICIONAL | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 21/000015449.- servicio de telefonía octubre | $214,848.24 |
| 31960 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS NAVARRO MARIA NUBIA EDITH | 21/000016159.- CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS MÚLTIPLES ANTEPROYECTOS QUE SE REALIZARÁN COMO PARTE DEL PROGRAMA DE GUADALAJARA CAPITAL MUNDIAL DEL LIBRO. | $328,600.00 |
| 31958 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3521 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | 21/000015527.- PARA CONCLUIR EJERCICIO 2021 VIGENCIA 25 NOV AL 31 DIC 2021 | $68,509.99 |
| 31957 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EGEA INNOVATION S. DE R.L.DE C.V. | 21/000015457.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EMBLEMÁTICOS QUE COMPRENDE DEL 01 AL 10 DEL MES DE DICIEMBRE 2021 | $160,930.22 |
| 31956 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EGEA INNOVATION S. DE R.L.DE C.V. | 21/000015216.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 | $155,738.92 |
| 31955 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EGEA INNOVATION S. DE R.L.DE C.V. | 21/000015215.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EMBLEMÁTICOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 | $160,930.22 |
| 31954 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA S.C. | 21/000015124.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS INTEGRAL "AL SON QUE ME TOQUEN" | $249,400.00 |
| 31953 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | BARRIOS GONZALEZ CESAR OMAR | 21/000014770.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS INTEGRAL PARA LA CELEBRACON DEL DIA DE MUERTOS "FIESTA DEL MAS ALLA" | $299,584.00 |
| 31946 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIRECCION DE CULTURA | MARTÍN MAURICIO SOLARES HEREDIA | 21/000016164.- CONSULTURIA Y ASISTENCIA TECNICA D LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE GUADALAJARA CAPITAL MUNDIAL DEL LIBRO | $169,600.00 |
| 31942 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | 21/000014519.- PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 | $30,600.52 |
| 31941 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000015648.- TRAMITE DE PAGO ACEITE 2 TIEMPOS PARA MOTOR A GASOLINA | $5,399.99 |
| 31940 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000015642.- TRAMITE DE PAGO COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO 68 HM,HF-0 | $25,079.20 |
| 31939 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000015581.- TRAMITE DE PAGO DE ACEITE SAE 10W-30 LTR.DODGE CHARGER | $130,848.00 |
| 31938 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000015569.- TRAMITE DE PAGO DE ACEITE MULTIGRADO | $27,051.20 |
| 31937 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD | Andrade y Macias S. A. de C. V. | 21/000014899.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO INTEGRAL PARA LA XXXIII ASAMBLEA NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ | $479,996.40 |
| 31936 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | 21/000014518.- PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE CARNICOS DEL MES DE OCTUBRE | $47,008.29 |
| 31935 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. | 21/000015640.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS VARIOS SERVICIOS | $87,566.08 |
| 31934 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. | 21/000015583.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $18,064.68 |
| 31933 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000015566.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $54,114.00 |
| 31932 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON | 21/000015479.- SERVICIO DE LABORATORIO PARA UNIDADES MEDICAS POR EL PERIODO DE ENERO 2021 | $314,059.69 |
| 31930 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. | 21/000015183.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $39,150.00 |
| 31929 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000015174.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $168,147.80 |
| 31928 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. | 21/000015158.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $71,200.80 |
| 31927 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | 21/000015139.- Pago de reforzamiento de apuntalamiento en Plaza Liberación | $63,325.19 |
| 31926 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000014424.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $142,807.60 |
| 31925 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. | 21/000014405.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $79,813.80 |
| 31924 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. | 21/000014396.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $196,446.00 |
| 31923 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. | 21/000011476.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $312,002.88 |
| 31922 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V | 21/000016251.- PAGO DE 5000 KILOGRAMOS DE CLORO EN POLVO DERIVADO DE LA REQUISICIÓN 1365 | $649,600.00 |
| 31921 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V. | 21/000016179.- Pago del servicio de fotocopiado, impresión blanco y negro, color y renta de escáner, por el periodo del 25 de Noviembre al 29 de Diciembre de 2021. | $636,787.92 |
| 31920 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V. | 21/000015746.- Pago de servicio de fotocopiado, impresión blanco y negro, color y renta de escáner, para el periodo del 01 de Octubre al 24 de Noviembre del 2021 | $699,999.79 |
| 31919 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PACKLIFE S.A. DE C.V. | 21/000015507.- COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR | $340,633.24 |
| 31914 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000016413.- REPARACION DE VEHICULOS PESADOS VARIOS SERVICIOS | $27,069.76 |
| 31913 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | ROBERTO OMAR SANDOVAL SILVA | 21/000016401.- MOBILIARIO PARA LA ACADEMIA DE ROBOTICA | $745,300.00 |
| 31912 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 5671 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A. DE C.V. | 21/000016299.- EQUIPO TECNOLOGICO MAKER | $300,620.96 |
| 31911 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 5151 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A. DE C.V. | 21/000016298.- COMPUTADORAS PC´S | $234,209.80 |
| 31910 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 5151 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A. DE C.V. | 21/000016282.- COMPUTADORAS PC | $281,051.76 |
| 31907 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. | 21/000016032.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $26,448.00 |
| 31906 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000016028.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $28,945.48 |
| 31905 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. | 21/000015649.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS VARIOS SERVICIOS | $11,194.00 |
| 31903 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000015591.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $101,099.80 |
| 31902 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | 21/000015555.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS | $196,708.74 |
| 31901 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000015550.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $63,597.00 |
| 31900 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3521 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | 21/000015217.- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE KIOSCOS RECAUDADORES, AMPLIACIÓN DEL 20% D84/36/21. | $103,240.00 |
| 31898 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000015167.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $49,404.40 |
| 31897 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. | 21/000015166.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $40,542.00 |
| 31896 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. | 21/000015163.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $147,030.00 |
| 31895 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. | 21/000014433.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $254,712.80 |
| 31894 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000014410.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $115,821.94 |
| 31893 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | 21/000014408.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $99,608.57 |
| 31892 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000014398.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $104,402.32 |
| 31891 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. | 21/000014397.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $31,204.00 |
| 31888 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CR IMPRESORES S.A. DE C.V. | 21/000013882.- Impresión de formatos | $35,484.35 |
| 31887 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | MONTAJES Y ESCENARIOS S.C. | 21/000013421.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA LA DEVELACIÓN DE LA IMAGEN OFICIAL DE "GUADALAJARA CAPITAL MUNDIAL DEL LIBRO 2022" | $398,700.00 |
| 31886 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | CR IMPRESORES S.A. DE C.V. | 21/000011768.- Impresiones para distintos formatos médicos utilizados en las unidades médicas. | $55,575.60 |
| 31885 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | CR IMPRESORES S.A. DE C.V. | 21/000010172.- IMPRESOS PARA DIFUSION DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE | $60,498.64 |
| 31884 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CR IMPRESORES S.A. DE C.V. | 21/000010067.- PAGO DE IMPRESION DE FORMATOS | $39,276.44 |
| 31883 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CR IMPRESORES S.A. DE C.V. | 21/000009925.- Pago de impresos formatos | $8,874.00 |
| 31882 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | CR IMPRESORES S.A. DE C.V. | 21/000009260.- LONAS IMPRESAS | $5,196.80 |
| 31878 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | ROBERTO OMAR SANDOVAL SILVA | 21/000016400.- MOBILIARIO ESCUELA DE ENFERMERIA | $202,652.00 |
| 31877 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SICONSULTORES S.C. | 21/000015568.- Ampliación del 20%, Decreto D/84/36/21 | $17,400.00 |
| 31876 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3531 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES S.A. DE C.V. | 21/000015201.- PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DATA CENTER, AMPLIACIÓN DEL 20% D/84/36/21. | $524,185.06 |
| 31875 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SANDOVAL SALDAÑA JORGE LUIS | 21/000015197.- PÓLIZA MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE LOS SITE´S, AMPLIACIÓN DEL 20% D84/36/21. | $233,250.02 |
| 31874 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES S.A. DE C.V. | 21/000013437.- PAGO DE POLIZA DE SOPORTE, GESTION Y OPTIMIZACION DEL TARIFICADOR, AMPLIACION DEL 20% D/84/36/21 | $33,263.00 |
| 31873 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3531 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | REDES TECNOLOGICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 21/000013422.- PAGO DE POLIZA DE SOPORTE EN SITIO Y REFACCIONAMIENTO DE SEGURIDAD INFORMATICA FORTINET, AMPLIACION DEL 20% D/84/36/21 | $323,599.99 |
| 31872 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 21/000015203.- ENLACE DE RED PRIVADA EMPRESARIAL (RPV), AMPLIACIÓN DEL 20% D84/36/21. | $5,940.08 |
| 31869 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL | AFRONTA GRUPO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE | 21/000016205.- Pago a pensión de estacionamiento | $8,874.00 |
| 31865 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON | 21/000009759.- RECEPCIÓN DE MATERIAL PARA UNIDADES | $343,261.40 |
| 31864 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | INTERIORISMO CONCEPTUAL S.A. DE C.V. | 21/000015237.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EMBLEMÁTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 | $109,952.50 |
| 31863 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | OFICINA DE PRESIDENCIA | PERLA LORENA VAZQUEZ BRETON | 21/000016478.- Servicio integral regalos navideños 2021 a titulo institucional | $77,952.00 |
| 17766 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-03 | BANAMEX | ***0673 | 1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000016269.- TRÁMITE DE PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA COMISARIA DE LA POLICÍA DE GUADALAJARA, DERIVADO DEL DECRETO MUNICIPAL D/84/36/21. PERIODO OCTUBRE 2021 O HASTA AGOTAR TECHO RESUPUESTAL | $4,870,374.76 |
| 17765 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-03 | BANAMEX | ***0673 | 1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000016256.- Trámite de pago de vales de despensa para el personal de la coordinación municipal de protección civil, del Decreto Municipal D/84/36/21. Periodo hasta agotar techo presupuestal. | $489,168.44 |
| 31862 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-02 | SCOTIABANK | ***2754 | 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | 21/000016335.- Pago de Orden de compra 0996 referente a alimentos para Estancias Infantiles | $1,359,304.90 |
| 31861 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-02 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | 21/000016039.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS DEL MES DE DICIEMBRE | $33,292.81 |
| 31860 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-02 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | INTERIORISMO CONCEPTUAL S.A. DE C.V. | 21/000015236.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EMBLEMÁTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 | $109,952.50 |
| 31859 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-02 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL | HASARS S.A. DE C.V. | 21/000014954.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS DEL RASTRO, RESPECTO A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021 | $726,367.21 |
| 31858 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-02 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CEMENTERIOS | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | 21/000013880.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL OPERATIVO DE LOS DIAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE 2021 DE LA DIRECCION DE CEMENTERIOS | $49,416.00 |
| 31857 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-02 | SCOTIABANK | ***2754 | 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE EDUCACION | MONTAJES Y ESCENARIOS S.C. | 21/000006183.- Renta de toldos, sillas y tablón | $150,849.37 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SANTANDER | ***8374 | 2111 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | MATERIAL HOSPITALARIO DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. | 21/000011777.- ADQUICISIÓN DE EQUIPO MÉDICO DE LA O.C. 671 L.P.L. 105/2/2021 PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS MÉDCIOS MUNICIPALES DE GUADALAJARA | $7,319.95 |
| 31853 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL | ABONOS NATURALES S.A. DE C.V. | 21/000014924.- SERVICIO DE RECOLECCION DE SANGRE EN EL RASTRO MUNICIPAL POR LOS MESES DE OCTUBRE/2021 Y NOVIEMBRE DEL 2021. | $377,999.99 |
| 31852 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL S.A.P.I. DE C.V. | 21/000014516.- Pago de plataforma parkimovil mes de octubre 2021 | $547,857.58 |
| 31851 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL S.A.P.I. DE C.V. | 21/000014488.- pago de plataforma parkimovil mes de septiembre 2021 | $515,091.96 |
| 31850 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | 21/000014390.- Pago de apuntalamiento Plaza Liberación, evento manifestación de la mujer y la vida | $51,303.32 |
| 31849 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. | 21/000013535.- PAGO PEGAMENTO EPOXICO | $10,718.40 |
| 31848 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3841 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE CULTURA | CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | 21/000013416.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EXPOSICIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SALA PERMANENTE DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA, EN EL MUSEO DE LA CIUDAD. | $690,200.00 |
| 31847 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 5911 | SOFTWARE | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | JAVATEAM S.C. | 21/000013390.- LICENCIAMIENTO CERTIFICADO SSL | $34,250.00 |
| 31846 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 5911 | SOFTWARE | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. | 21/000013388.- Licenciamiento para diferentes dependencias | $62,396.40 |
| 31845 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS LEOS S.A. DE C.V. | 21/000013225.- Pago Pintura Trafico | $243,201.32 |
| 31844 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 5151 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V. | 21/000013216.- Pago de impresoras | $166,750.00 |
| 31843 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 5151 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V. | 21/000013215.- Pago de impresoras | $166,750.00 |
| 31842 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL S.A.P.I. DE C.V. | 21/000013207.- Pago de plataforma parkimovil mes de agosto | $521,893.15 |
| 31841 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 2471 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | INSPECCION, DISEÑO, ANALISIS Y MANUFACTURA S.A. DE C.V. | 21/000013199.- PAGO DE VIALETAS , SEGREGADORES Y BOLARDOS | $268,383.40 |
| 31840 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. | 21/000012756.- Pago de la primera parcialidad de Abarrotes. | $34,504.95 |
| 31839 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 21/000012250.- COMPRA DE VIDRIO | $11,700.11 |
| 31838 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON | 21/000010812.- RECEPCIÓN DE MATERIALES PARA UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A NECESIDADES | $701,672.18 |
| 31837 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | SANCHEZ CASTELLANOS ISAAC | 21/000010266.- SERVICIO DE EVENTOS CULTURAL CON TALLERES DE CIRCO SOCIAL EN EL CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA | $66,780.00 |
| 31836 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO | 21/000010073.- PAGO DE SEÑALETICA | $457,968.00 |
| 31835 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO | 21/000010065.- PAGO DE SEÑALETICA | $324,800.00 |
| 31834 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | INSPECCION Y VIGILANCIA | GRE UNIFORMES S.A. DE C.V. | 21/000009943.- VESTUARIO Y UNIFORMES | $86,994.20 |
| 31828 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 2471 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | DIRECCION DE MERCADOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | 21/000009137.- MATERIAL NECESARIO PARA LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $14,538.63 |
| 31827 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000009126.- INUSMOS NECESARIOS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $34,157.13 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-31 | SANTANDER | ***8374 | 5311 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO S.A. DE C.V. | 21/000009933.- RECEPCION DE EQUIPO PARA UNIDAD MÉDICA | $463,304.00 |
| 31823 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JUAN CARLOS HERRERA GARCIA | 21/000015604.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $83,453.60 |
| 31822 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE SA DE CV | 21/000015503.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BAÑO DE PRESIDENCIA, ASI COMO COCINA Y RECEPCION DE SECRETARIA PARTICULAR | $364,494.79 |
| 31821 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JUAN CARLOS HERRERA GARCIA | 21/000015165.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $97,322.04 |
| 31820 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION S.A. DE C.V. | 21/000015137.- PUBLICACION DE CUARTO DE PLANA 4 NOV 2021 EN PERIODICO MURAL | $12,301.80 |
| 31819 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3661 | SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | INDATCOM S.A. DE C.V. | 21/000015136.- SERVICIO DE CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DE COMUNICACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021 | $800,000.00 |
| 31818 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | PAGINA TRES S.A. | 21/000015127.- PUBLICIDAD EN PERIODICO MILENIO EL 2 Y 13 DE NOVIEMBRE Y 8 DE DICIEMBRE 2021 | $71,386.98 |
| 31817 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3651 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION S.A. DE C.V. | 21/000015126.- CREACION DE CAPSULAS Y MATERIAL AUDIOVISUAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021 | $800,000.00 |
| 31816 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3631 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES S.C. | 21/000015125.- SERVICIO DE CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO DE COMUNICACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021 | $900,000.00 |
| 31815 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JUAN CARLOS HERRERA GARCIA | 21/000014419.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $213,887.85 |
| 31814 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 2111 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 21/000014257.- Primera entrega del LPL/079/2/2021 material de papelería y artículos de oficina factura XTK56594 | $777,897.69 |
| 31813 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3531 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 21/000013435.- POLIZA DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE MICROONDAS, AMPLIACION DEL 20% D84/36/21 | $193,485.68 |
| 31812 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3531 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES S.A. DE C.V. | 21/000013418.- PAGO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO DE VOZ Y DATOS, AMPLIACION DEL 20% D/84/36/21 | $597,499.98 |
| 31811 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000013119.- DE ACUERDO A LA LPL/139/2020/21 COMISIONES DEL SISTEMA MEDWAG | $3,521,282.53 |
| 31810 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000013116.- PAGO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA "GUADALAJARA SE ALISTA 2021" | $65,400.00 |
| 31809 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TELCO S.A. DE C.V. | 21/000012237.- Póliza Sistema contra incendios Data Center Julio a septiembre | $259,194.45 |
| 31808 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS INTEGRALES GCEI S.A. DE C.V. | 21/000011491.- FINIQUITO DEL 50% DEL MANTENIMIENTO A 27 TRANSFORMADORES UBICADOS EN DIFERENTES INMUEBLES DELMUNICIPIO . | $850,000.00 |
| 31807 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3531 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES S.A. DE C.V. | 21/000009948.- Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo del Data Center julio - sep | $873,641.79 |
| 31806 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 2461 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | 21/000009871.- Suministros para Infraestructura | $15,849.84 |
| 31803 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 5151 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | Q-ROM S. DE R. L. DE C. V. | 21/000016376.- 5 Laptop Intel Core i5-6200U 2.30GHz 8 GB 256 GB Windows 10 Pro 64-bit Negro pantalla LED FHD14" resolucion 1920-1080 | $96,123.40 |
| 31802 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | DIRECCION DE INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000015463.- PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE 2021 | $111,895.78 |
| 31801 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3591 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RUIZ DOMINGUEZ LUIS GERARDO | 21/000015444.- SERVICIO DE PODA Y DERRIBO DE ARBOLES, CONTROL DE MUÉRDAGO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. | $1,186,349.40 |
| 31800 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3591 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RUIZ DOMINGUEZ LUIS GERARDO | 21/000015231.- SERVICIO DE PODA Y/O REDUCCIÓN DE COPA Y LEVANTAMIENTO DE FOLLAJE, PODA DE ARBOLES DE 8 A 15 MTS DE ALTURA, PODA DE ARBOLES DE 16 A 28 MTS DE ALTURA Y DERRIBO DE ARBOLES, DESTOCONADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y CONTROL DE MUÉRDAGO | $484,294.20 |
| 31799 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | DIRECCION DE INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000015131.- PAGO DE SERVICIO DE VALORES DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 | $180,429.09 |
| 31798 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3591 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PARQUES Y JARDINES URBANOS S.A. DE C.V. | 21/000015118.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021 | $4,115,103.69 |
| 31797 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | DIRECCION DE INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000014444.- PAGO DEL SERVICIOS DE TRASLADO DE VAORES DEL MES DE OCTUBRE 2021 | $174,302.84 |
| 31796 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3421 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR | DIRECCION DE INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES S.C. | 21/000013885.- Servicio de notificacion de adeudos RECAUDADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO 3 DE 3 | $750,096.55 |
| 31795 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3421 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR | DIRECCION DE INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES S.C. | 21/000013805.- Servicio de notificacion de adeudos RECAUDADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO 2 DE 3 | $505,401.00 |
| 31794 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3421 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR | DIRECCION DE INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES S.C. | 21/000013799.- Servicio de notificacion de adeudos RECAUDADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO 1 DE 3 | $306,108.00 |
| 31792 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM S.A. DE C.V. | 21/000016404.- PAGO DE GAS VEHICULAR PARA LAS DISSTINTAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE GUADALAJARA | $173,421.28 |
| 31791 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA | CRAFT AVIA CENTER S.A.P.I. DE C.V. | 21/000015759.- PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL HELICÓPTERO ZEUS DE LA COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA | $548,701.55 |
| 31790 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 5491 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA | YATLA S.A. DE C.V. | 21/000013870.- PAGO DE 50 KIT DE CICLOPOLICIA | $1,392,290.00 |
| 31789 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | MOBA ALIMENTOS SA DE CV | 21/000013224.- PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2021 | $616,560.84 |
| 31788 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. | 21/000012712.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $41,934.00 |
| 31787 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON | 21/000011774.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA UNIDADES MEDICAS LPL 033/2021 | $558,008.21 |
| 31786 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | YATLA S.A. DE C.V. | 21/000011770.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL PARAMEDICO DE LAS UNIDADES MEDICAS DE CRUZ VERDE GUADALAJARA | $396,406.80 |
| 31785 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA | 21/000011569.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS VARIOS SERVICIOS | $67,233.60 |
| 31784 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. | 21/000011550.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS VARIOS SERVICIOS | $135,289.64 |
| 31783 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. | 21/000011548.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS VARIOS SERVICIOS | $118,668.56 |
| 31782 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NOVOSELIC COMERCIAL S DE RL DE CV | 21/000011472.- TRAMITE DE PAGO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES | $17,715.52 |
| 31781 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. | 21/000011000.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $376,408.04 |
| 31780 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA | 21/000010410.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $243,111.63 |
| 31779 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 5151 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. | 21/000009215.- Pago de los Monitores equipo de computo del Atlas de Riesgo | $16,240.00 |
| 31778 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 2591 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | YATLA S.A. DE C.V. | 21/000009189.- Pago del polvo quimico | $428,391.48 |
| 31777 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | STERIMED S. DE R.L. DE C.V. | 21/000004528.- PAGO DE SERVICIO DE RPBI ENERO/2021 DE LAS UNIDADES MEDICAS DE PENDIENTES DE LO SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES | $44,534.63 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-26 | SANTANDER | ***8374 | 5311 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO S.A. DE C.V. | 21/000009456.- ADQUISICIÓN MAQUINA DE ANESTESIA | $2,351,088.00 |
| 31776 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | infra, s.a. de c.v. | 21/000013221.- PAGO DE SERVICIO DE OXIGENO Y OXIDO NITROSO DEL MES DE SEPTIEMBRE | $388,408.54 |
| 31773 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000010894.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $375,616.11 |
| 31772 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000010915.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $271,905.16 |
| 31771 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000010914.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $376,468.72 |
| 31770 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000010909.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $351,062.40 |
| 31768 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | TELEFONIA POR CABLE SA DE CV | 21/000010780.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE AGOSTO CAMPAÑA GDL LIMPIA | $499,523.89 |
| 31767 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | TELEFONIA POR CABLE SA DE CV | 21/000015129.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV CAMPAÑA INFORME 2021 | $699,753.73 |
| 31766 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA | NUTRICION INTEGRAL AVANZADA S.A. DE C.V. | 21/000015530.- COMPRA DE ALIMENTO CANES Y EQUINOS | $320,630.00 |
| 31765 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE C.V. | 21/000015206.- IMPRESION DE BANNER, LONAS, TROVICEL, VOLANTES, CERTELES ETC, PARA DIFERENTES PROGRAMAS Y CAMPAÑAS DURANTE 2021 | $283,444.84 |
| 31764 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE C.V. | 21/000015204.- IMPRESIONES DE ESTIRENO, TROVICEL, LONAS, VINIL PARA DIFERENTES PROGRAMAS, CAMPAÑAS Y EVENTOS DURANTE 2021 | $71,293.69 |
| 31763 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE C.V. | 21/000015199.- BOLSAS CON IMPRESION 3ER INFORME | $35,994.80 |
| 31759 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA | NUTRICION INTEGRAL AVANZADA S.A. DE C.V. | 21/000014331.- TERCER PAGO DE ALIMENTO PARA EQUINOS Y CANES | $120,610.00 |
| 31758 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | 21/000014206.- PRIMERA ENTREGA DE LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA NUMERO 329MC | $741,674.30 |
| 31757 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | 21/000013883.- 1A. ENTREGA LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA FACT. MC 328 | $99,145.20 |
| 31756 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | 21/000013879.- 1A. ENTREGA LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA FACT. MC 327 | $262,073.00 |
| 31755 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION S.A. DE C.V. | 21/000012645.- PUBLICIDAD EN PAGINA WEB DEL 2 AL 16 DE AGOSTO E INSERCION EN PERIODICO MURAL LOS DIAS 1, 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE | $67,720.80 |
| 31754 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 5121 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | INTERMUEBLE SPACIO S | 21/000011023.- EQUIPAMIENTO PARA EL CORRECTO DESTINO DE HERRAMIENTA EN INSTALACIONES DE VIVERO MUNICIPAL Y DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE | $21,761.60 |
| 31744 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-19 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000016139.- PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE REALIZADO POR LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA | $23,990,065.37 |
| 31743 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V. | 21/000016022.- Pago de consumo de agua de garrafón envase de 20 Litros, correspondiente al periodo del 01 al 24 de Diciembre de 2021 | $97,632.00 |
| 31735 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TELCO S.A. DE C.V. | 21/000013394.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO REGULADOR VOLTAJE | $53,343.30 |
| 31734 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 21/000015541.- para concluir ejercicio 2021, vigencia 25 nov al 31 dic | $134,170.00 |
| 31733 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 21/000013429.- POLIZA DE SOPORTE Y ACTUALIZACION AL SISSTEMA GESTOR DE MULTAS, AMPLIACION DEL 20% D84/36/21 | $80,504.00 |
| 31732 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 21/000009865.- póliza de soporte y actualización al sistema gestor de multas julio a sep. | $134,173.34 |
| 31729 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | 21/000011505.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 11 CISTERNAS Y 5 CARCAMOS | $294,999.98 |
| 31728 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3121 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | 21/000015755.- PAGO DE GAS L.P DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA | $67,473.48 |
| 31727 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3121 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | 21/000015742.- PAGO DE GAS L.P DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA | $450,677.61 |
| 31726 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM S.A. DE C.V. | 21/000015553.- CONSUMOS DE GAS VEHICULAR REALIZADOS DEL 1 AL 29 DE OCTUBRE Y DEL 1 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021 POR LOS VEHICULOS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA | $255,662.71 |
| 31725 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM S.A. DE C.V. | 21/000015546.- PAGO DE GAS VEHICULAR POR CONSUMOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 | $1,290.54 |
| 31724 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3121 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | 21/000015443.- Pago de consumo de Gas L.P de las diferentes dependencias del Ayuntamiento de Guadalajara | $339,789.70 |
| 31739 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3421 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR | DIRECCION DE INGRESOS | AH REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 21/000015491.- PAGO DE SERVICIOS DE NOTIFICACION DE ADEUDOS RECUPERADO DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE 2021 | $402,802.95 |
| 31738 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3421 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR | DIRECCION DE INGRESOS | AH REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 21/000015144.- PAGO DE LO RECAUDADO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021 DEL SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS | $451,440.80 |
| 31737 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3421 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR | DIRECCION DE INGRESOS | AH REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 21/000014767.- Pago del servicio de Recuperacion de Creditos del mes de OCTUBRE 2021 | $326,669.10 |
| 31716 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | 21/000015047.- Pago del servicio de pensión de estacionamiento, correspondiente al mes de Diciembre 2021, para 40 vehículos oficiales. | $37,999.74 |
| 31715 | Detalle Factura de click aquí | 2022-01-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | 21/000015027.- Pago del servicio de pensión de estacionamiento, correspondiente al mes de Noviembre 2021, para 40 vehículos oficiales. | $38,000.00 |
| Total Anual 2022 acumulado a la fecha de consulta: 22/01/2025 - 20:20 hrs. |
$1,028,108,909.34 | |||||||||
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